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REPUBLIQUE DU BENIN**◊**
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIESDE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
**◊**
SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE**◊**
BUDGET-PROGRAMME2016–2018MCTIC
Cotonou, août 2015
DIRECTION DE LA PROGRAMMATIONET DE LA PROSPECTIVE
DIRECTION DES RESSOURCESFINANCIERES ET DU MATERIEL
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
SOMMAIRE
INTRODUCTION 2
I- DIAGNOSTIC DES DOMAINES D’INTERVENTION DU MINISTERE 4
1.1. Domaine des Médias 5
1.2. Domaine des communications électroniques et de la poste 8
II- MISSIONS DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TIC 15
III - DISCUSSION DES OBJECTIFS PAR RAPPORT AUX MISSIONS DUMINISTERE 18
3.1 Les objectifs par rapport aux missions dans le domaine des Médias 20
3.2 Les objectifs par rapport aux missions dans le domaine des Communications
Electroniques et de la Poste 21
IV - COHERENCE AVEC LES STRATEGIES NATIONALES 22
V – PROGRAMMES DU MINISTERE 25
5.1. PROGRAMME I : ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 26
5.1.1. Structures responsables 26
5.1.2. Objectifs 27
5.1.3. Principales actions 27
5.2. PROGRAMME II : DEVELOPPEMENT DES MEDIAS 51
5.2.1. Structures responsables 51
5.2.2. Objectifs 51
5.2.3. Principales actions 52
5.3. PROGRAMME III : DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE 93
5.3.1. Structures responsables 95
5.3.2. Objectifs du Programme 95
5.3.3. Principales actions 96
VI – FINANCEMENT DU BUDGET PROGRAMME 126
VII– MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI EVALUATION 132
7.1. Mécanisme de mise en œuvre du budget programme 133
7.2. Mécanisme de suivi évaluation 134
CONCLUSION 141
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INTRODUCTION
La loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République
du Bénin, prescrit à l’Etat, en son article 8, l’obligation d’assurer un égal accès
des citoyens à l’information.
Par ailleurs, l’évolution rapide des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) crée de nouvelles opportunités pour accélérer le
développement. En effet, ces Technologies permettent de défier le temps et la
distance qui sont traditionnellement des obstacles au développement de tout
pays en général, à l’activité économique, à la circulation et à la dissémination
rapide de l’information et du savoir au sein des communautés et du monde en
particulier.
Conscients de ces réalités, les Gouvernements successifs depuis 2005 ont
accordé une attention particulière aux questions relatives aux technologies de
l’information et de la communication. La création à partir de 2006, d’un
Ministère en charge de la Communication et des Technologies de l'Information
et de la Communication (MCTIC) participe, entre autres, de la volonté du
Gouvernement de traduire dans les faits, l’obligation constitutionnelle énoncée
ci-dessus et de réunir au Bénin les meilleures conditions pour un changement
positif de comportement, une amélioration des conditions de vie des
populations et un élan d'union et de solidarité nationales.
Le diagnostic des domaines couverts par les missions assignées au MCTIC
permet de mettre en relief les principaux défis à relever par ce département
dans le cadre de la nouvelle vision définie par le Gouvernement pour
l’édification d’une économie émergente, laquelle vision est appuyée par une
stratégie d’accélération de la croissance pour la réduction de la pauvreté.
Dans cette vision, les actions relevant du secteur de l'information et de la
communication s'inscrivent dans les axes stratégiques relatifs au
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développement des infrastructures et à la promotion du renouveau
économique.
Leur mise en œuvre efficace exige un cadre budgétaire qui facilite une
meilleure lisibilité du lien logique entre les objectifs, les résultats envisagés et
le budget disponible. Un tel cadre qui définit les moyens en fonction des
résultats visés est appelé Budget Programme.
Le Budget Programme est l’un des principaux outils de la Gestion Axée sur les
Résultats (GAR). En comparaison au budget classique qui est un outil de la
gestion axée sur les moyens, le Budget Programme privilégie la programmation
par objectif et par résultat. Cet outil en expérimentation depuis 2002 au Bénin
est adopté dans la nouvelle Loi Organique relative aux Lois de Finances votée
en 2013. Ainsi à partir de janvier 2017, le budget voté par l’Assemblée
Nationale sera le Budget Programme. Le Ministère de la Communication est
engagé dans ce processus depuis 2005.
Dans le cadre de l'élaboration du document du Budget Programme triennal
2016-2018, le MCTIC entend confirmer sa volonté de relever les grands défis
de ses secteurs d'activités pour apporter sa part de contribution à l'édification
d'une économie émergente dans laquelle, la convergence numérique et le
développement des TIC stimulent la croissance économique et participent à la
réduction de la pauvreté.
Ainsi, le document est structuré autour des principaux points ci-après :
- le diagnostic des domaines d’intervention du Ministère ;
- les missions du Ministère ;
- la cohérence entre les objectifs et les missions qui sont assignées au
Ministère ;
- la cohérence entre les objectifs du Ministère et les stratégies nationales ;
- la présentation des programmes et leur logique d’intervention ;
- le financement des programmes durant le triennal 2016-2018 ;
- les mécanismes de mise en œuvre et le suivi évaluation.
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I- DIAGNOSTIC DES DOMAINESD’INTERVENTION DU MINISTERE
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L’évaluation des politiques, stratégies et autres actions de développement
mises en œuvre dans les deux (02) principaux domaines d’activités du
Ministère que sont les médias, les communications électroniques et la Poste,
révèle un certain nombre de préoccupations.
1.1. DOMAINE DES MÉDIAS
Le secteur des Médias évolue actuellement dans un contexte de démocratie
pluraliste caractérisé par la liberté de pensée, d’opinion et d’expression dont
l’un des fondamentaux est la liberté de la presse qui est à la base de la
libéralisation de l’espace médiatique.
La presse constitue un secteur important d’animation de la vie sociale,
économique et politique au Bénin. Selon les statistiques de la HAAC relevées
dans la décision n° 15-006 /HAAC du 03 février 2015, on dénombre soixante
treize quotidiens, vingt hebdomadaires, cinq bihebdomadaires, cinq mensuels
et cinq bimensuels. De même, le paysage médiatique est caractérisé par
quarante trois radios associatives et communautaires dont cinq
confessionnelles, dix-huit radios privées commerciales, douze radios de
services publics et dix télévisions dont deux publiques. A côté de ces organes
de presse, existent plus d’une vingtaine d’agences de communication et de
production audiovisuelle qui s’investissent dans la production médiatique.
Au niveau des médias audiovisuels du service public, la radio nationale émet
pour 64% du temps d’antenne en Français, 1% en Anglais et 35% en dix-huit
(18) langues nationales (sources ORTB). Mais cette situation des langues
nationales a certainement évolué en raison de la création de la chaîne Bénin
Alafia 24 exclusivement réservée aux dix-huit (18) langues nationales. Les
émissions des grandes chaînes étrangères, surtout françaises et anglaises,
sont également relayées par des antennes localisées au Bénin. Jusqu’en 2008,
les taux de couverture télévisuelle et radiophonique étaient respectivement
45% et 65%. La réalisation de 28 nouveaux centres de réémission, dans le
cadre du programme d’extension de la couverture radiophonique et télévisuelle
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du territoire national, fait désormais passer ces taux respectivement à 91% et
93% environs en 2013.
Ce sous-secteur est sujet à beaucoup de dysfonctionnements et a été
longtemps handicapé par l’absence d’un cadre référentiel.
Le diagnostic de ce sous-secteur révèle :
- l’absence d’un cadre référentiel de développement du secteur ;
- l’absence d’une politique de développement des ressources humaines;
- l’absence d’une politique de développement des équipements et
infrastructures ;
- la vulnérabilité des organes de presse ;
- l’absence de véritables entreprises de presse ;
- la faiblesse du régime juridique et de l’environnement économique des
médias ;
- la non clarification du statut du journaliste, de ses conditions de vie et
de travail ;
- les conditions trop laxistes de création des organes de la presse écrite;
- la faible production d’émissions radiophoniques et télévisuelles sur les
réalités endogènes ;
- la collusion des animateurs des médias avec les milieux politiques et/ou
financiers avec un impact négatif sur la liberté de la presse et le
développement des médias, tous organes confondus.
Le Document de Politique et de Stratégies du secteur de l’information élaboré
en 2010 propose des solutions à ces différents problèmes d’ordres structurel,
organisationnel et réglementaire. Ce document a été actualisé en 2012. Il a été
élaboré sur la base de la vision du gouvernement « faire du Bénin une société
de l’information et de la communication qui s’informe, informe et se développe
grâce à l’action dynamique de médias responsables, libres, modernes et
crédibles ».
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Pour réaliser cette vision, le Ministère a retenu de relever principalement
certains défis majeurs à savoir :
- la création d’un cadre juridique et institutionnel favorable au
développement harmonieux du secteur ;
- la création des conditions favorables à l’émergence et au développement
de véritables entreprises de presse ;
- la protection de la liberté de la presse ;
- le développement des infrastructures de base et des équipements
modernes ;
- l’élaboration d’une politique nationale de communication pour le
développement ;
- le développement de ressources humaines qualifiées, opérationnelles et
responsables ;
- la promotion de la production multimédia ;
- la conception, l’organisation et la gestion du passage de l’analogique au
numérique ;
- la réalisation, la diffusion et l’archivage des productions dans le respect
des normes modernes ;
- la promotion de la production audiovisuelle locale axée sur les réalités
endogènes.
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1.2. DOMAINE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LAPOSTE
Les communications électroniques regroupent les technologies de l’information
et de la communication et les télécommunications.
Les Technologies de l’Information et de la Communication constituent un
puissant vecteur de croissance économique. Bien qu’elles soient à leur début
dans notre pays, elles sont porteuses de beaucoup d’espoirs et d’opportunités
de développement.
La vision du Gouvernement pour ce secteur est de faire du Bénin, le quartier
numérique de l’Afrique d’ici 2025. Cependant, le développement de ce sous-
domaine est fortement tributaire des infrastructures de Télécommunications
encore peu développées au Bénin, même si ces dernières années, quelques
efforts ont été faits à travers des actions :
- de déploiement de la fibre optique ;
- d’accord de licence d’exploitation à cinq opérateurs de téléphonie mobile
GSM ;
- de déploiement d’un nouveau câble ACE ;
- d’extension de la couverture téléphonique ;
- d’accessibilité à l’internet.
Les actions engagées depuis six (6) ans pour propulser le développement des
technologies de l’information et de la communication au Bénin ont besoin
d’être renforcées par la mise en œuvre effective d’un cadre juridique
institutionnel, réglementaire et législatif approprié. A cet effet, le vote récent
par l’Assemblée Nationale du Code des Communications Electroniques et de la
Poste est une étape essentielle pour l’évolution de ce secteur.
L’exonération des droits de douanes sur les importations de matériels
informatiques décidée par la loi de finances a permis la pénétration massive
du matériel technique dans notre pays. Malgré ce point positif, le coût du
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matériel reste encore trop élevé pour la grande masse de la population. Le
constat qui en découle est que l’utilisation de l’informatique et des TIC par les
populations et les entreprises restent limitée.
Il convient aussi de noter qu’en décembre 2008, il a été également adopté le
Document de Politique et de Stratégie du secteur des Télécommunications, des
TIC et de la Poste qui retrace les grandes ambitions du Ministère pour le
développement des communications électroniques et de la poste. Cependant
des efforts importants restent à faire tant en terme de conception de projets
structurants que de mobilisation de ressources financières pour la mise en
œuvre des actions contenues dans ce document.
Le sous-domaine des Télécommunications bénéficie depuis plus d’une
décennie d'un effort de modernisation et d'extension des capacités, aussi bien
pour les équipements du réseau national que pour ceux du réseau
international. Le souci de promouvoir ce sous domaine à la pointe de la
technologie s'est concrétisé entre autres par l'introduction du réseau mobile
GSM, l'accès à Internet, la numérisation du réseau téléphonique fixe et le
déploiement de la 3G.
Depuis la création du premier réseau mobile de norme GSM par l’opérateur
historique (OPT), quatre (04) licences GSM ont été accordées aux opérateurs
privés. Ainsi, cinq (05) opérateurs GSM partagent le marché de la téléphonie
mobile au Bénin. Il s’agit de LIBERCOM, ETISALAT BENIN (MOOV),
SPACETEL BENIN (MTN), BELL BENIN COMMUNICATIONS et de GLO
MOBILE BENIN. En ce qui concerne la 3G, deux (02) licences ont été
accordées en 2013 respectivement à ETISALAT BENIN (MOOV) et à SPACETEL
BENIN (MTN).
Le nombre d’abonnés au téléphone mobile est évalué à 9 627 447 en décembre
2013. Le taux de pénétration téléphonique est estimé à 98,03% pour la même
période. Les réseaux locaux de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey et
Bohicon ont été construits selon les normes internationales, mais ils sont
aujourd’hui pratiquement saturés. Pour y remédier, Bénin Télécoms a mis en
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place depuis le 31 juillet 2007 le système de boucle locale radio CDMA, ce qui
a permis d’augmenter le parc d’abonnés du réseau fixe.
L’analyse des données relatives à la télédensité (nombre de lignes pour 100
habitants) révèle une tendance à l’abandon du téléphone conventionnel. En
effet, ces dernières années, la télédensité fixe est passée de 1,59 % en
décembre 2009 à 1,50% en 2010, ensuite à 1,68% en 2011 puis à 1,42% en
2012 avec des variations assez prononcées selon le département. Mais au
31 décembre 2013, elle a connu une baisse notable pour atteindre 0,50%.
Le Bénin a été connecté pour la première fois à l’Internet en décembre 1995 à
la faveur du Sommet de la Francophonie avec une passerelle d’accès de 64
kilobits par seconde. Le 07 mai 2003, intervient l’inauguration du câble
sous-marin SAT-3. A cette occasion, une nouvelle connexion internationale de
45 Mbits/s a été ajoutée aux 2 Mbits/s existant, portant la bande passante à
47 Mbits/s. Elle est ensuite passée de 155 Mbits/s en 2007 à 622 Mbits/s en
mai 2010. La largeur de cette bande passante est de 1085 Mbits en 2011 et
1550 Mbits en 2012.
Grâce à un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), le
Bénin a entrepris au travers de Bénin Télécoms SA, la connexion de Cotonou
aux réseaux des opérateurs de télécommunications des pays voisins, à savoir :
le Burkina-Faso, le Niger et le Togo.
En dehors de Bénin Télécoms SA qui fournit l’accès internet par CDMA,
plusieurs opérateurs privés fournissent le service Internet soit par réseau
téléphonique commuté (RTC), soit par boucle locale radio (BLR), soit par
satellite VSAT ou soit par la technologie ADSL.
La situation de la connectivité internet en décembre 2013 au niveau de Bénin
Télécoms SA fait état d’un parc total de 42 814 abonnés répartis comme suit :
- 678 abonnés par liaison RTC ;
- 25 abonnés au RNIS et liaisons louées ;
- 4 338 abonnés par liaison ADSL ;
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- 362 abonnés au WIMAX ;
- 37 411 abonnés à la boucle radio CDMA.
Par ailleurs, cinq (05) fournisseurs d’accès internet (Alink Télécoms, Pharaon
Télécoms, Euphorbia Télécoms, OTI et ISOCEL) sont actuellement agréés pour
fournir des prestations de services de connexion à Internet. De même, dans le
cadre des nouvelles licences GSM, les opérateurs de réseaux mobiles sont
autorisés à fournir tous les services de télécommunication liés au GSM, dont
le service Internet. A ce titre, trois opérateurs de réseau mobiles (MTN, MOOV
et GLO) offrent les services Internet à leurs abonnés.
Le Bénin à deux reprises a connu la coupure du câble SAT 3 en mer ; cette
situation a entraîné l’isolement du pays par rapport au reste du monde en ce
qui concerne l’accès à l’internet ; pour remédier à cette situation, il sera
déployé dans le cadre du projet WARCIP Bénin une seconde fibre optique pour
assurer la redondance ; ainsi en cas de coupure de la première fibre optique,
la seconde assurera la connexion. En outre, les conditions d’exploitation de
cette seconde fibre optique notamment en partenariat public-privé permettront
d’assurer un développement de l’utilisation de l’internet par les populations et
dans l’administration.
Le sous-domaine de la Poste est marqué par une amélioration progressive des
services traditionnels de transactions, de courriers et de colis. Les innovations
et l'extension des champs de compétence, notamment en matière de transfert
d’argent, contribuent à l’amélioration des prestations de la Poste.
En décembre 2013, on dénombre au total 106 bureaux de poste sur toute
l’étendue du territoire national. Ces bureaux gèrent un total de 52 000 boîtes
postales. A cette même date, le nombre total de comptes d’épargne est de 520
pour un volume des avoirs évalué à 40,5 milliards de FCFA et le nombre de
compte de chèques postaux est de 46 795 pour un volume des avoirs estimé à
17,24 milliards de FCFA. En ce qui concerne les mandats postes, le volume
des émissions est 50 milliards 924 millions contre un volume en paiement de
12 milliards 602 millions de FCFA. Les avoirs des déposants au centre des
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chèques postaux sont évalués à 17 milliards 240 millions tandis que ceux des
déposants à la caisse nationale d’épargne sont chiffrés à 40 milliards 496
millions de francs CFA. Le pourcentage de population sans desserte postale
serait de 5%.
Les efforts accomplis dans le sous-secteur des communications électroniques
et de la poste sont loin de couvrir les besoins croissants et diversifiés de la
clientèle du fait des exigences du développement et du progrès fulgurant des
TIC.
La situation du sous-secteur se caractérise par :
- le faible niveau de développement des infrastructures de base ;
- le faible niveau de mise en œuvre et d’utilisation des applications TIC
dans le secteur de la santé, de l’éducation, de l’administration ; etc.
- l’insuffisance des ressources humaines spécialisées dans les différents
domaines des TIC ;
- l’utilisation insuffisante des TIC dans les administrations pour en faire
un véritable outil de travail ;
- une mauvaise appréhension des nouveaux métiers et de l’évolution
rapide du secteur des TIC ;
- la faiblesse des investissements dans les infrastructures de base ainsi
que dans la recherche et le développement, seul gage du développement
du secteur ;
- la marginalisation de fait des populations rurales pour l’accès aux TIC à
cause de l’absence :
• d’électricité ;
• d’infrastructures de télécommunication ;
• de développement d’applications adaptées à leur besoin et en
langue locales.
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- les coûts relativement élevés des services relevant des TIC ;
- la faiblesse de la télé densité nationale pour le téléphone fixe qui n’est
que 0,5 ligne pour 100 habitants ;
- l’inégale répartition de la télé densité d’une région à l’autre ;
- la saturation du réseau téléphonique existant, notamment dans les
villes ;
- l’accès difficile aux services postaux dans les zones rurales ;
- le besoin de restructuration, de réglementation et de planification du
développement du sous-secteur.
Face à cette situation, les priorités ont été identifiées pour développer les
communications électroniques et la poste au Bénin. Il s’agit de :
- poursuivre la mise en place effective de l’environnement institutionnel,
réglementaire et législatif favorable au développement des TIC ;
- vulgariser et mettre en œuvre le Document de Politique et de Stratégies
des TIC afin d’inciter sur l’installation d’investisseurs TIC dans notre
pays;
- mettre en œuvre le projet e-gouvernement dans ses composantes e-
administration et e-gouvernance de manière à transformer les habitudes
actuelles ;
- renforcer les capacités infrastructurelles de télécommunications et des
TIC ;
- renforcer les capacités d’utilisation des TIC par les populations des villes
et des campagnes ;
- renforcer les capacités des ressources humaines des structures chargées
de l’application et du développement des TIC ;
- développer un programme de formation massive des jeunes dans le
secteur des TIC.
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- développer et moderniser les infrastructures de La Poste du Bénin SA en
vue d’améliorer le service accès universel, surtout dans les zones rurales
et enclavées ;
- mettre en œuvre le plan de restructuration de La Poste du Bénin SA.
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II- MISSIONS DU MINISTERE DE LACOMMUNICATION ET DES TIC
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Conformément au décret n°2014-021 du 20 janvier 2014 portant attributions,
organisation et fonctionnement, le MCTIC a pour mission la définition, la mise
en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l’Etat dans les domaines de
l’Information, de la Communication, de La Poste, des Télécommunications et
des Technologies de l’Information et de la Communication.
A ce titre, il est chargé :
- d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la
politique de développement des secteurs relevant de la tutelle du
Ministère ;
- d’assurer la préparation des textes législatifs et réglementaires relatifs
aux différents secteurs d’activités du Ministère ;
- de contribuer à la promotion de la liberté de la presse et du droit à
l’information ;
- de contribuer au développement de la presse publique et privée dans le
cadre de l’exercice de la démocratie pluraliste ;
- de créer les conditions favorables à la production des articles de presse
et des œuvres audiovisuelles de qualité, du point de vue de leur contenu
éthique et éducatif ;
- de faciliter, au moyen des médias, le dialogue nécessaire pour assurer la
cohésion entre toutes les communautés linguistiques et les catégories
socioprofessionnelles de notre pays ;
- de promouvoir, en collaboration avec les autres départements
ministériels impliqués, la production matérielle, la distribution et
l’exploitation des documents écrits et audiovisuels ;
- de définir et de mettre en œuvre la stratégie d’accès au service universel
des télécommunications, des technologies de l’information et de la
communication et de la Poste ;
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- de prendre des mesures propres à généraliser l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication ;
- de promouvoir l’e-administration dans les services publics;
- de coordonner, d’un point de vue technique, l’utilisation des moyens de
télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication par les services de l’Etat.
Pour mener à bien ses missions, le MCTIC dispose, outre le Cabinet, des
Directions Centrales et Techniques et d'Organismes sous tutelle (cf
l’organigramme en annexe au présent document).
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III - DISCUSSION DES OBJECTIFS PARRAPPORT AUX MISSIONS DU MINISTERE
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Au regard des missions assignées au département en charge de la
Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication et
quel que soit le domaine d’activités considéré, quatre (04) grands axes
stratégiques sont retenus pour faire face aux défis énoncés ci-dessus par
domaine. Il s’agit de :
- l’amélioration de l’accès du plus grand nombre de personnes au
service des médias, de la poste, des TIC et des télécommunications ; ceci
passe avant tout par le déploiement des infrastructures appropriées et la
promotion de l’utilisation des services concernés ;
- le renforcement des capacités institutionnelles et des ressources
humaines ;
- l’accroissement de la contribution du secteur au PIB ;
- l’amélioration du cadre législatif et réglementaire pour sécuriser les
acteurs et mieux les responsabiliser.
Ces axes stratégiques communs aux deux (02) secteurs d’intervention du
Ministère seront mis en œuvre par les deux (02) programmes ci-après :
- Programme de Développement des Médias ;
- Programme de Développement des Communications Electroniques et de
la Poste.
Les deux (02) programmes sont soutenus par un programme transversal axé
sur le renforcement des capacités en matière d’administration et de gestion du
développement du secteur.
Les objectifs globaux assignés respectivement aux trois programmes se
présentent comme suit :
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Programme I : Administration et Développement du Secteur
Objectif global : Contribuer à l’amélioration de la performance des secteurs de
la communication et des TIC.
Programme II : Développement des Médias
Objectif global : Contribuer au développement socio –économique du Bénin par
l’amélioration de l’accès à l’information de tous les béninois.
Programme III : Développement des Communications électroniques et dela poste
Objectif global : Contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique du
Bénin par le développement et l’utilisation des
Communications Electroniques et de la poste.
3.1 LES OBJECTIFS PAR RAPPORT AUX MISSIONS DANS LEDOMAINE DES MÉDIAS
L’objectif global du Programme de Développement des Médias identifié est à
mettre en rapport avec les missions ci-après du Ministère de la
Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication :
- faciliter, au moyen de tous les Médias, le dialogue nécessaire pour
assurer la cohésion entre toutes les communautés linguistiques et les
catégories socioprofessionnelles de notre pays ;
- contribuer au développement de la presse publique et privée dans le
cadre de l’exercice de la démocratie pluraliste ;
- promouvoir la production matérielle, la distribution et l’exploitation des
documents écrits et audiovisuels.
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3.2 LES OBJECTIFS PAR RAPPORT AUX MISSIONS DANS LEDOMAINE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LAPOSTE
L’objectif global du Programme de Développement des Communications
Electroniques et de la Poste est de Contribuer à l’amélioration de la situation
socio-économique du Bénin par le développement et l’utilisation des
Communications Electroniques et de la Poste. Cet objectif est en rapport avec
les missions ci-après du MCTIC :
- de définir et de coordonner la mise en œuvre d’une politique nationale de
développement de la poste, des télécommunications et des Technologies
de l’Information et de la Communication au Bénin ;
- d’élaborer, de mettre en place et de tenir à jour, le cadre règlementaire
du secteur de la poste, des télécommunications et des technologies de
l’information et de la communication ;
- de définir et de mettre en œuvre la stratégie d’accès au service universel
des Télécommunications et de la Poste ;
- d’assurer la tutelle ou le suivi des exploitants des services publics de la
poste et des télécommunications en veillant à une gestion saine et à
l’amélioration continue de la qualité de service ;
- de prendre des mesures propres à généraliser l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication ;
- de promouvoir l’utilisation de l’informatique dans les administrations;
- de coordonner, d’un point de vue technique, l’utilisation des moyens de
télécommunications et des technologies de l’information et de la
communication par les services de l’Etat.
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IV - COHÉRENCE AVEC LESSTRATÉGIES NATIONALES
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
Les politiques et stratégies du Ministère découlent de la vision retenue aussi
bien dans le rapport des Etudes Nationales de Perspectives à Long Terme
(NLPTS) que des Orientations Stratégiques de Développement (OSD) et de la
Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) 2011-2015.
En effet, le Gouvernement s'est donné comme vision de "faire du Bénin, le
quartier numérique d'Afrique d’ici 2025". Cette vision traduite dans le
Document de Politique et de Stratégie du secteur des Télécommunications, des
TIC et de la Poste (DPS) validé en décembre 2008, représente depuis lors le
principal guide pour les actions mises en œuvre dans les domaines des
Technologies de l’Information et de la Communications, des
Télécommunications et de la Poste.
Grace aux actions entreprises pour assainir le secteur des
télécommunications, le MCTIC est devenu un des principaux pourvoyeurs de
ressources pour le Budget National et se positionne de ce fait comme un
ministère stratégique.
Dans le domaine des médias, la vision du Gouvernement est de « faire du
Bénin une société de l’information et de la communication qui s’informe,
informe et se développe grâce à l’action dynamique de médias responsables,
libres, modernes et crédibles ». Cette vision implique le développement du
sous-secteur à travers les actions visant la qualité de l’information elle-même,
des infrastructures, de la technologie, des ressources humaines, des organes
et entreprises de presse, etc.
L’un des objectifs liés à cette vision du Gouvernement est de rendre
l’information disponible sur tout le territoire national, à travers la couverture
radiophonique et télévisuelle totale du pays, la rationalisation du
fonctionnement des organes du service public d’information et la mise en place
de conditions plus favorables au développement de la presse privée nationale.
Au total, l'extension des installations de télécommunications, de radiodiffusion
et télévision sur toute l'étendue du territoire intègre parfaitement l'objectif visé
par l'axe stratégique n°2 de la SCRP "développement des infrastructures". Elle
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
permettra au secteur des médias de contribuer efficacement à la réalisation
d'une croissance économique accélérée et durable de notre pays. Les
programmes retenus par le Ministère chargé de la Communication et des TIC
pour la concrétisation des stratégies nationales sont décrits dans les pages qui
suivent.
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
V – PROGRAMMES DU MINISTERE
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
Depuis son entrée dans la reforme, le MCTIC a toujours élaboré quatre
programmes notamment un programme qui couvre l’administration du secteur
et trois autres qui couvrent les grands domaines techniques du secteur. La
réorganisation du ministère en 2012 en vue d’une maîtrise de ses actions a
conduit à la fusion des deux grandes directions qui s’occupaient du secteur
des TIC, des Télécommunications et de la Poste. Ainsi de trois directions
générales, on est passé à deux. C’est donc dans cette logique que les deux
anciens programmes 3 et 4 ont été fusionnés pour donner le Programme
Développement des Communications Electroniques et de la Poste.
5.1. PROGRAMME I : ADMINISTRATION ET DEVELOPPEMENT
DU SECTEUR
Dans les orientations nationales fixées pour la période 2011-2016, le
Gouvernement du Bénin ambitionne de renforcer la qualité de la gouvernance
en vue de bâtir un environnement favorable aux affaires et à la croissance
économique. A ce titre, il veillera entre autres à l’accélération des réformes
administratives et institutionnelles. Il est question pour le Gouvernement,
d’assurer le bon fonctionnement des ministères et institutions de l’Etat qui
souffrent d’un certain nombre d’insuffisances, notamment la lourdeur
administrative, les pertes de ressources dues à la corruption et aux
dysfonctionnements de l’administration publique, les mauvaises conditions de
travail, l’utilisation irrationnelle des ressources humaines etc. Le Programme
Administration et Développement du secteur participe à la mise en œuvre de
cette vision nationale à travers le renforcement des capacités humaines,
matérielles et infrastructurelles du Ministère.
5.1.1. Structures responsablesLe programme I regroupe au sein du Ministère les activités des structures
telles que : le Cabinet du Ministre, le Secrétariat Général du Ministère (SGM),
l’Inspection Générale du Ministère (IGM), la Direction des Ressources
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
Financières et du Matériel (DRFM), la Direction des Ressources Humaines
(DRH), la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP), la
Direction de l’Informatique et du Pré-archivage (DIP), la Cellule de Contrôle des
Marchés Publics (CCMP), la Direction de la Règlementation et de la
Coopération (DRC), la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) et la
Cellule de Communication.
Le programme I comporte aussi le Projet d’Appui Institutionnel (PAI).
Ces structures ont pour missions principales de coordonner les activités,
d’apporter l’appui nécessaire et d’assurer la programmation, le suivi et le
contrôle des activités de toutes les structures du Ministère.
5.1.2. ObjectifsLe programme "Administration et Développement du Secteur" a pour objectif
de Contribuer à l’amélioration de la performance des secteurs de la
communication et des TIC.
Les objectifs spécifiques visés sont :
• renforcer les capacités humaines et matérielles du Ministère ;
• renforcer les capacités infrastructurelles du MCTIC ;
• améliorer la communication Gouvernementale ;
• assurer le bon fonctionnement des structures du ministère pour un
développement du secteur.
5.1.3. Principales actionsLes principales actions à mettre en œuvre sur la période 2016 - 2018 se
présentent comme suit :
i) renforcement des capacités humaines du ministère ;
ii) renforcement des capacités matérielles du ministère ;
iii) construction de bâtiments ;
iv) rénovation de bâtiments ;
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Budetg Programme 2016 – 2018 Ministère de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – août 2015
v) mise en œuvre de la Communication Gouvernementale ;
vi) appui divers des projets aux structures ;
vii) renforcement de la planification et du suivi des projets et
programmes ;
viii) réalisation des études ;
ix) amélioration de la gestion des ressources humaines, financières, du
matériel, des archives et des marchés ;
x) fonctionnement des structures institutionnelles du programme ;
xi) fonctionnement des projets du programme.
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
CADRE LOGIQUE
Programme I : Administration et Développement du Secteur
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCEMOYENS DE
VERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
OBJECTIF GLOBAL INDICATEURS D'IMPACT
Contribuer à l’amélioration de la performance dessecteurs de la communication et des TIC
Niveau de satisfaction desusagers/clients du MCTIC
Enquêtes et collectesd'informations
Taux d'accroissement desinvestissements dans le secteur desTIC
Enquête/collecte
OBJECTIFS SPECIFIQUES INDICATEURS D'EFFET
1- Renforcer les capacités humaines et matériellesdu Ministère
Taux de satisfaction des bénéficiairesde la formation diplomante
Rapport d'activités de laDRH+ rapports deformation
Validation desdocuments de laDRH
Taux de satisfaction des bénéficiairesde la formation qualifiante
Rapport d'activités de laDRH+ rapports deformation
Validation desdocuments de laDRH
Taux de satisfaction des structuresdu Ministère par rapport auxéquipements octroyés
Enquête de satisfaction
2- Renforcer les capacités infrastructurelles duMCTIC Nombre moyen d'agents par bureau Rapport d'activités de la
DRH
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Proportion de structures du MCTICinstallées dans les locaux propres auMinistère
DRFM
3- Améliorer la communication GouvernementaleTaux de satisfaction de lapopulation sur les actions duGouvernement
Enquête
4- Assurer le bon fonctionnement des structuresdu ministère
Taux d'exécution du plan de travailannuel des unités fonctionnelles duprogramme
Rapport d'exécution duPTA
Taux d'exécution du plan de travailannuel des projets du programme
Rapport d'exécution duPTA
RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RESULTAT
1.1 Les capacités des ressources humaines duMinistère sont renforcées
Nombre d'agents inscrits à uneformation diplomante Rapport d'activités DRH
Nombre d'agents ayant reçu aumoins une formation qualifiante Rapport d'activités DRH
1.2 Les capacités matérielles du Ministère sontrenforcées
Nombre de matériels roulants à 04roues acquis au profit du Ministère
Rapport d'activitésDRFM
Nombre de matériels roulants à 02roues acquis au profit du Ministère
Rapport d'activitésDRFM
Nombre d'ordinateurs acquis auprofit du Ministère
Rapport d'activitésDRFM
Nombre de mobiliers acquis au profitdu Ministère
Rapport d'activitésDRFM
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
2.1- Des bâtiments sont construits ouréfectionnés
Nombre de bâtiments construits Rapports d'activités
Nombre de bâtiments réfectionnés Rapports d'activités
3.1- Les populations sont informées desréalisations du Gouvernement
Nombre d'actions de communicationsur les réalisations duGouvernement initiées par le MCTIC
Rapports d'exécution dela CCOM
4.1 Le fonctionnement des structures et projets duprogramme est bien assuré
Pourcentage d'activités spécifiquesachevées par les directions centraleset techniques
Rapports d'exécution duPTA
Taux d'exécution du budget desstructures du programme
Rapports d'exécution duPTA
Taux d'exécution du budget defonctionnement des projets duprogramme
Rapports d'exécution duPTA
Dépenses en capital Dépenses defonctionnement TOTAL
Action 1.1.1 Renforcement des capacitéshumaines du ministère 120 000 000 40 000 000 160 000 000
Activité 1111: Organiser des formations groupéespour le personnel du Ministère 80 000 000 10 000 000 90 000 000
Activité 1112: Organiser des formationsindividuelles qualifiantes pour le personnel duMinistère
40 000 000 30 000 000 70 000 000
Activité 1113: Assurer l'inscription des agents auxformations diplomantes 0 0 0
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Action 1.2.1 Renforcement des capacitésmatérielles du ministère 205 000 000 0 205 000 000
Activité 1211 : Acquérir des matériels roulants à04 roues pour le Ministère 100 000 000 0 100 000 000
Activité 1212 : Acquérir des matériels roulants à02 roues pour le Ministère 15 000 000 0 15 000 000
Activité 1213 : Equiper les services en matériels etmobiliers de bureau 60 000 000 0 60 000 000
Activité 1214 : Acquérir des matérielsinformatiques 30 000 000 0 30 000 000
Action 2.1.1 Construction de bâtiments 1 200 964 000 0 1 200 964 000
Activité 2111 : Construire le bâtiment central R+6 870 964 000 0 870 964 000Activité 2112 : Construire l’immeuble devantabriter le cabinet du MCTIC et le Centre Nationalde Presse
300 000 000 0 300 000 000
Activité 2113 Assurer le suivi des chantiers 30 000 000 0 30 000 000
Action 2.1.2 Rénovation de bâtiments 30 000 000 0 30 000 000
Activité 2121 Réfectionner les anciens bâtimentsdu ministère 30 000 000 0 30 000 000
Action 3.1.1 Mise en œuvre de laCommunication Gouvernementale 0 160 000 000 160 000 000
Activité:3.1.1.1: Mettre en œuvre le plan decommunication gouvernementale 0 120 000 000 120 000 000
Activité:3.1.1.2: Suivre la mise en œuvre du plande communication gouvernementale 0 40 000 000 40 000 000
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Action 4.1.1 Appui divers des projets auxstructures 30 000 000 0 30 000 000
Activité:4.1.1.1: Appuyer la réglementation dusecteur 5 000 000 0 5 000 000
Activité: 4.1.1.2 Assurer le suivi du projet PAN 10 000 000 0 10 000 000
Activité: 4.1.1.3 Assurer le suivi du projet Cyber-cité 15 000 000 0 15 000 000
Activité: 4.1.1.4 Appuyer la productionaudiovisuelle 0 0 0
Action 4.1.2 Renforcement de la planificationet du suivi des projets et programmes 15 000 000 209 000 000 224 000 000
Activité:4.1.2.1 Elaborer les budget-programmes etles plans de travail annuel 0 70 000 000 70 000 000
Activité:4.1.2.2 Elaborer les rapports d'exécutiontrimestrielle du budget-programme et organiser lesrevues
15 000 000 25 000 000 40 000 000
Activité:4.1.2.3 Mettre en œuvre les activitésspécifiques de suivi 0 49 000 000 49 000 000
Activité:4.1.2.4 Mettre en œuvre les activitésstatistiques du ministère 0 30 000 000 30 000 000
Activité:4.1.2.5 Elaborer le rapport annuel deperformance du budget-programme 0 35 000 000 35 000 000
Action 4.1.3. Réalisation des études 40 000 000 25 000 000 65 000 000
Activité: 4.1.3.1 Réaliser les études sur le secteur 0 0 0
Activité: 4.1.3.2 Réaliser l'évaluation des projets 20 000 000 0 20 000 000
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Activité: 4.1.3.3 Réaliser les études de faisabilitépour les projets 20 000 000 0 20 000 000
Activité: 4.1.3.4 Recherche de financement pourles projets 0 25 000 000 25 000 000
Action 4.1.4- Amélioration de la gestion desressources humaines, Financières, du Matériel,des archives et des marchés
0 764 451 000 764 451 000
Activité 4.1.4.1 Suivre et gérer la carrière dupersonnel du ministère 0 15 000 000 15 000 000
Activité 4.1.4.2 : Réaliser l'état nominatif dupersonnel 0 20 000 000 20 000 000
Activité 4.1.4.3 : Organiser les activités dudialogue social, sur le genre et sur le VIH sida 0 40 000 000 40 000 000
Activité 4.1.4.4 : Assurer la gestion et le suivi desressources financières et du matériel 0 293 090 000 293 090 000
Activité 4.1.4.5 : Acquérir des équipements socio-administratifs 0 136 291 000 136 291 000
Activité 4.1.4.6 : Régler les factures d'électricité,les frais de télécommunications et autresprestations
0 72 000 000 72 000 000
Activité 4.1.4.7: Suivre et gérer les systèmesinformatiques 0 35 000 000 35 000 000
Activité 4.1.4.8 : Assurer la gestion des archives duministère 0 10 000 000 10 000 000
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Activité 4.1.4.9 : Organiser la gestion et le suivi ducourrier et de l'information 0 25 000 000 25 000 000
Activité 4.1.4.10 : Organiser des enquêtes,vérification et contrôles 0 30 000 000 30 000 000
Activité 4.1.4.11 : Organiser des missions decontrôle dans le cadre du programme harmonisé etsur saisine du Ministre ou du BAG
0 28 000 000 28 000 000
Activité 4.1.4.12 : Initier des actions et procéduresdans le cadre de la réglementation du secteur etdes contentieux concernant le Ministère
0 15 000 000 15 000 000
Activité 4.1.4.13 : Organiser, suivre et contrôler lesprocédures de passation des marchés au sein duMinistère
0 14 500 000 14 500 000
Activité 4.1.4.14 : Mettre en œuvre les activitésspécifiques d'assistance conseil aux communes 0 30 570 000 30 570 000
Action 4.1.5 : Fonctionnement des structuresinstitutionnelles du programme 0 846 041 000 846 041 000
Activité 4.1.5.1 : Acheter du carburant 0 146 375 000 146 375 000
Activité 4.1.5.2 : Acheter des fournitures debureau 0 25 000 000 25 000 000
Activité 4.1.5.3 : Réaliser les dépenses depersonnel 0 459 148 000 459 148 000
Activité 4.1.5.4 : Réaliser les divers travauxd'entretien et de maintenance 0 21 000 000 21 000 000
Activité 4.1.5.5 : Assurer l'équipement des bureaux 0 0 0
Activité: 4.1.5.6 : Réaliser les missions à l'intérieur 0 50 000 000 50 000 000
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Activité: 4.1.5.7 : Réaliser les missions àl'extérieur 0 21 000 000 21 000 000
Activité: 4.1.5.8 : Organiser des conférences, descongrès et séminaires, dépenses decommunication et fête et cérémonie
0 31 518 000 31 518 000
Activité: 4.1.5.9 : Assurer le fonctionnement desDirections départementales de la CTIC 0 72 000 000 72 000 000
Activité: 4.1.5.10 : Payer les primes aux organes depilotage de la reforme budgétaire 0 20 000 000 20 000 000
Action 4.1.6 : Fonctionnement des projets duprogramme 105 000 000 0 105 000 000
Activité 4.1.6.1 : Acheter du carburant 30 000 000 0 30 000 000
Activité 4.1.6.2 : Acheter des fournitures debureau 10 000 000 0 10 000 000
Activité 4.1.6.3 : Payer les primes aux membres del'équipe du projet et des membres du comité desuivi
30 000 000 0 30 000 000
Activité 4.1.6.4 : Organiser des missions de suivi etappuyer la coordination des activités 35 000 000 0 35 000 000
TOTAL 1 745 964 000 2 044 492 000 3 790 456 000
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
TABLEAU DES INDICATEURS
Programme I : Administration et Développement du Secteur
N° INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE 2014 2015 2016 2017 2018 STRUCTUESRESPONSABLES
INDICATEURS D'IMPACT - - - - -
1 Niveau de satisfaction des usagers/clients duMCTIC % 60 70 80 80 DPP, DGCEP,
DGDM
2 Taux d'accroissement des investissements dansle secteur des TIC % 7 10 15 20 DGCEP, DPP,
INSAEINDICATEURS D'EFFET
3 Taux de satisfaction des bénéficiaires de laformation diplomante % 80 100 100 100 DPP, DRFM,
DRH
4 Taux de satisfaction des bénéficiaires de laformation qualifiante % 70 80 90 90 DPP, DRFM, DRH
5 Taux de satisfaction des structures du Ministèrepar rapport aux équipements octroyés % 60 70 80 90 DPP, DRFM
6 Nombre moyen d'agents par bureau Agent 3 4 4 3 2 DPP, DRFM, DRH
7 Proportion de structures du MCTIC installéesdans les locaux propres au Ministère % 50 50 50 60 100 DRFM, DPP
8 Taux de satisfaction de la population sur lesactions du Gouvernement % 60 80 85 90 DPP, DGCEP,
INSAE
9 Taux d'exécution du plan de travail annuel desunités fonctionnelles du programme % 80,46 60 80 80 90 DPP/unités
10 Taux d'exécution du plan de travail annuel desprojets du programme % 87,93 75 90 90 90 DPP/Coordination
ProjetsINDICATEURS DE RESULTAT
11 Nombre d'agents inscrits à une formationdiplomante Agent 8 5 7 6 7
DRH
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
12 Nombre d'agents ayant reçu au moins uneformation qualifiante Agent 110 178 150 160 170 DRH
13 Nombre de matériels roulants à 04 roues acquisau profit du Ministère
Véhicule à 04roues 15 24 29 34 39 DRFM
14 Nombre de matériels roulants à 02 roues acquisau profit du Ministère Moto CM CM 50 50 50 DRFM
15 Nombre d'ordinateurs acquis au profit duMinistère Ordinateur CM CM 80 50 50 DRFM
16 Nombre de mobiliers acquis au profit duMinistère Mobilier CM CM DRFM
17 Nombre de bâtiments construits Bâtimentconstruit 0 0 1 1 2 DRFM, DPP
18 Nombre de bâtiments réfectionnés Bâtimentréfectionné 4 11 13 15 15 DPP
19Nombre d'actions de communication sur lesréalisations du Gouvernement initiées par leMCTIC
Actions decommunication 10 10
aumoins
12
aumoins
12
aumoins
12
CCOM, DRFM,DPP
20 Pourcentage d'activités spécifiques achevées parles directions centrales et techniques % 60 90 90 90 DPP
21 Taux d'exécution du budget des structures duprogramme % 71,99 80 90 90 90 DPP
22 Taux d'exécution du budget de fonctionnementdes projets du programme % 47,94 80 90 90 90 DPP
39
Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
TABLEAU DU MODE DE CALCUL DES INDICATEURS
Programme I : Administration et Développement du Secteur
N° INDICATEURS DE PERFORMANCEVALEURCIBLE
en 2018MODE DE CALCUL SOURCE /
RESPONSABLE OBSERVATION
1 Niveau de satisfaction des usagers/clientsdu MCTIC 80 Enquête, sondage DPP, DGCEP,
DGDM
2 Taux d'accroissement des investissementsdans le secteur des TIC 20
100x(Montant des investissements àl'année n - montant des investissementsà l'année n-1)/(montant desinvestissements à l'année n-1)
DGCEP, DPP,INSAE
3 Taux de satisfaction des bénéficiaires de laformation diplomante 100
100x(nombre de bénéficiairessatisfaites)/(nombre de personnesbénéficiaires d'une formationdiplomante)
DPP, DRFM,DRH
4 Taux de satisfaction des bénéficiaires de laformation qualifiante 90
100x(nombre de bénéficiairessatisfaites)/(nombre de personnesbénéficiaires d'une formationqualifiante)
DPP, DRFM, DRH
5Taux de satisfaction des structures duMinistère par rapport aux équipementsoctroyés
90 Moyenne des niveaux de satisfactiondans chaque structure DPP, DRFM
6 Nombre moyen d'agents par bureau 2100x(nombre total d'agents duministère)/(nombre de bureauxdisponibles)
DPP, DRFM, DRH
7Proportion de structures du MCTICinstallées dans les locaux propres auMinistère
100
100*(Nombre de structures installéesdans les locaux propres duMinistère)/(Nombre total de structuresdu Ministère)
DRFM, DPP
8 Taux de satisfaction de la population surles actions du Gouvernement 90 Sondage DPP, DGCEP,
INSAE
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
9 Taux d'exécution du plan de travail annueldes unités fonctionnelles du programme 90 Méthodologie harmonisée TEP/MDAEP DPP/unités
10 Taux d'exécution du plan de travail annueldes projets du programme 90 Méthodologie harmonisée TEP/MDAEP DPP/Coordination
Projets
11 Nombre d'agents inscrits à une formationdiplomante 7 Comptage 0
12 Nombre d'agents ayant reçu au moins uneformation qualifiante 170 Comptage DRH
13 Nombre de matériels roulants à 04 rouesacquis au profit du Ministère 39 Comptage DRH
14 Nombre de matériels roulants à 02 rouesacquis au profit du Ministère 50 Comptage DRFM
15 Nombre d'ordinateurs acquis au profit duMinistère 50 Comptage DRFM
16 Nombre de mobiliers acquis au profit duMinistère 0 Comptage DRFM
17 Nombre de bâtiments construits 2 Constat physique, comptage DRFM
18 Nombre de bâtiments réfectionnés 15 Constat physique, comptage DRFM, DPP
19Nombre d'actions de communication sur lesréalisations du Gouvernement initiées par leMCTIC
au moins12 Comptage DPP
20 Pourcentage d'activités spécifiques achevéespar les directions centrales et techniques 90
(Nombre d'activités achevées sur leslignes ATC et subvention/nombred'activités programmées sur lesditeslignes) x100
CCOM, DRFM,DPP
21 Taux d'exécution du budget des structuresdu programme 90
100x(Dépenses des unitésfonctionnelles/Budget des unités
fonctionnelles)DPP
22 Taux d'exécution du budget defonctionnement des projets du programme 90
100x(Dépenses de fonctionnement(Carburant +prime+fournitures) desprojets du programme/Budget des
projets du programme
DPP
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
TABLEAU DU MODE DE CALCUL DES INDICATEURS
Programme I : Administration et Développement du Secteur
N° INDICATEURS DE PERFORMANCEVALEURCIBLE en
2018MODE DE CALCUL SOURCE /
RESPONSABLE OBSERVATION
1 Niveau de satisfaction des usagers/clients duMCTIC 80 Enquête, sondage DPP, DGCEP,
DGDM
2 Taux d'accroissement des investissements dans lesecteur des TIC 20
100x(Montant desinvestissements à l'année n -montant des investissements àl'année n-1)/(montant desinvestissements à l'année n-1)
DGCEP, DPP,INSAE
3 Taux de satisfaction des bénéficiaires de laformation diplomante 100
100x(nombre de bénéficiairessatisfaites)/(nombre depersonnes bénéficiaires d'uneformation diplomante)
DPP, DRFM,DRH
4 Taux de satisfaction des bénéficiaires de laformation qualifiante 90
100x(nombre de bénéficiairessatisfaites)/(nombre depersonnes bénéficiaires d'uneformation qualifiante)
DPP, DRFM, DRH
5 Taux de satisfaction des structures du Ministèrepar rapport aux équipements octroyés 90
Moyenne des niveaux desatisfaction dans chaquestructure
DPP, DRFM
6 Nombre moyen d'agents par bureau 2100x(nombre total d'agents duministère)/(nombre de bureauxdisponibles)
DPP, DRFM, DRH
7 Proportion de structures du MCTIC installées dansles locaux propres au Ministère 100
100x(Nombre de structuresinstallées dans les locauxpropres du Ministère)/(Nombretotal de structures du Ministère)
DRFM, DPP
8 Taux de satisfaction de la population sur lesactions du Gouvernement 90 Sondage DPP, DGCEP,
INSAE
9 Taux d'exécution du plan de travail annuel desunités fonctionnelles du programme 90 Méthodologie harmonisée
TEP/MDAEP DPP/unités
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10 Taux d'exécution du plan de travail annuel desprojets du programme 90 Méthodologie harmonisée
TEP/MDAEPDPP/Coordination
Projets
11 Nombre d'agents inscrits à une formationdiplomante 7 Comptage 0
12 Nombre d'agents ayant reçu au moins uneformation qualifiante 170 Comptage DRH
13 Nombre de matériels roulants à 04 roues acquis auprofit du Ministère 39 Comptage DRH
14 Nombre de matériels roulants à 02 roues acquis auprofit du Ministère 50 Comptage DRFM
15 Nombre d'ordinateurs acquis au profit du Ministère 50 Comptage DRFM
16 Nombre de mobiliers acquis au profit du Ministère 0 Comptage DRFM
17 Nombre de bâtiments construits 2 Constat physique, comptage DRFM
18 Nombre de bâtiments réfectionnés 15 Constat physique, comptage DRFM, DPP
19 Nombre d'actions de communication sur lesréalisations du Gouvernement initiées par le MCTIC au moins 12 Comptage DPP
20 Pourcentage d'activités spécifiques achevées par lesdirections centrales et techniques 90
(Nombre d'activités achevées surles lignes ATC etsubvention/nombre d'activitésprogrammées sur lesdites lignes)x100
CCOM, DRFM,DPP
21 Taux d'exécution du budget des structures duprogramme 90
100x(Dépenses des unitésfonctionnelles/Budget des unitésfonctionnelles)
DPP
22 Taux d'exécution du budget de fonctionnement desprojets du programme 90
100 x (Dépenses defonctionnement (Carburant+prime+fournitures) des projetsdu programme/Budget desprojets du programme
DPP
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TABLEAU D’EVALUATION FINANCIEREProgramme I : Administration et Développement du Secteur
DESIGNATION2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
1- Renforcer lescapacités humaines etmatérielles duMinistère
1.1 Les capacités desressources humainesdu Ministère sontrenforcées
Action 1.1.1Renforcement descapacités humainesdu ministère
0 0 0 40 000 000 120 000 000 0 0 0 40 000 000 200 000 000 0 0 0 40 000 000 200 000 000
Activité 1111: Organiserdes formations groupéespour le personnel duMinistère
0 0 0 10 000 000 80 000 000 10 000 000 100 000 000 10 000 000 100 000 000
Activité 1112: Organiserdes formationsindividuelles qualifiantespour le personnel duMinistère
0 0 0 30 000 000 40 000 000 30 000 000 100 000 000 30 000 000 100 000 000
Activité 1113: Assurerl'inscription des agentsaux formationsdiplomantes
0 0 0 0 0 0
1.2 Les capacitésmatérielles duMinistère sontrenforcéesAction 1.2.1Renforcement descapacités matériellesdu ministère
0 0 0 0 205 000 000 0 0 0 0 415 000 000 0 0 0 0 320 000 000
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Activité 1211 : Acquérirdes matériels roulants à04 roues pour leMinistère
0 0 0 0 100 000 000 0 150 000 000 150 000 000
Activité 1212 : Acquérirdes matériels roulants à02 roues pour leMinistère
0 0 0 0 15 000 000 0 20 000 000 20 000 000
Activité 1213 : Equiperles services en matérielset mobiliers de bureau
0 0 0 0 60 000 000 0 200 000 000 150 000 000
Activité 1214 : Acquérirdes matérielsinformatiques
0 0 0 0 30 000 000 0 45 000 000
2- Renforcer lescapacitésinfrastructurelles duMCTIC2.1- Des bâtimentssont construits ouréfectionnés
Action 2.1.1Construction debâtiments
0 0 0 0 1 200 964 000 0 0 0 0 1 686 804 000 0 0 0 0 1 500 000 000
Activité 2111 :Construire le bâtimentcentral R+6
0 0 0 0 870 964 000 1 316 804 000 1 200 000 000
Activité 2112: Construirel’immeuble devant abriterle cabinet du MCTIC etle Centre National dePresse
0 0 0 0 300 000 000 330 000 000 300 000 000
Activité 2113 Assurer lesuivi des chantiers 0 0 0 0 30 000 000 40 000 000
Action 2.1.2Rénovation debâtiments
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 60 000 000 0 0 0 0 45 000 000
Activité 2121Réfectionner les anciensbâtiments du ministère
0 0 0 0 30 000 000 60 000 000 45 000 000
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3- Améliorer lacommunicationGouvernementale3.1- Les populationssont informées desréalisations duGouvernement
Action 3.1.1 Mise enœuvre de laCommunicationGouvernementale
0 0 0 160 000 000 0 0 0 0 160 000 000 0 0 0 0 160 000 000 0
Activité:3.1.1.1: Mettreen œuvre le plan decommunicationgouvernementale
0 0 0 120 000 000 0 120 000 000 0 120 000 000 0
Activité:3.1.1.2: Suivre lamise en œuvre du plande communicationgouvernementale
0 0 0 40 000 000 0 40 000 000 0 40 000 000 0
4- Assurer le bonfonctionnement desstructures du ministère
4.1 Le fonctionnementdes structures etprojets du programmeest bien assuré
Action 4.1.1 Appuidivers des projets auxstructures
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 35 000 000 0 0 0 0 5 375 000
Activité:4.1.1.1: Appuyerla réglementation dusecteur
0 0 0 0 5 000 000 10 000 000 5 375 000
Activité: 4.1.1.2 Assurerle suivi du projet PAN 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0
Activité: 4.1.1.3 Assurerle suivi du projet Cyber-cité
0 0 0 0 15 000 000 - 15 000 000 - 0
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Activité: 4.1.1.4 Appuyerla productionaudiovisuelle
0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Action 4.1.2Renforcement de laplanification et dusuivi des projets etprogrammes
0 0 0 209 000 000 15 000 000 0 0 0 209 000 000 15 000 000 0 0 0 209 000 000 0
Activité:4.1.2.1 Elaborerles budget-programmeset les plans de travailannuel
0 0 0 70 000 000 0 70 000 000 0 70 000 000
Activité:4.1.2.2 Elaborerles rapports d'exécutiontrimestrielle du budget-programme et organiserles revues
0 0 0 25 000 000 15 000 000 25 000 000 15 000 000 25 000 000
Activité:4.1.2.3 Mettre enœuvre les activitésspécifiques de suivi
0 0 0 49 000 000 0 49 000 000 49 000 000
Activité:4.1.2.4 Mettre enœuvre les activitésstatistiques du ministère
0 0 0 30 000 000 0 30 000 000 0 30 000 000
Activité:4.1.2.5 Elaborerle rapport annuel deperformance du budget-programme
0 0 0 35 000 000 0 35 000 000 35 000 000
Action 4.1.3.Réalisation des études 0 0 0 25 000 000 40 000 000 0 0 0 25 000 000 100 000 000 0 0 0 25 000 000 50 000 000
Activité: 4.1.3.1 Réaliserles études sur le secteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité: 4.1.3.2 Réaliserl'évaluation des projets 0 0 0 0 20 000 000 0 50 000 000 0 20 000 000
Activité: 4.1.3.3 Réaliserles études de faisabilitépour les projets
0 0 0 0 20 000 000 0 50 000 000 0 30 000 000
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Activité: 4.1.3.4Recherche definancement pour lesprojets
0 0 0 25 000 000 0 25 000 000 25 000 000
Action 4.1.4-Amélioration de lagestion des ressourceshumaines, Financières,du Matériel, desarchives et desmarchés
0 72 000 000 136 291000
556 160000 0 0 68 400 000 186 291
000 556 160 000 0 0 64 980 000 186 291 000 556 160 000 0
Activité 4.1.4.1 Suivre etgérer la carrière dupersonnel du ministère
15 000 000 0 15 000 000 0 15 000 000 0
Activité 4.1.4.2 : Réaliserl'état nominatif dupersonnel
20 000 000 0 20 000 000 20 000 000
Activité 4.1.4.3:Organiser les activités dudialogue social, sur legenre et sur le VIH sida
40 000 000 0 40 000 000 40 000 000
Activité 4.1.4.4: Assurerla gestion et le suivi desressources financières etdu matériel
293 090 000 0 293 090 000 293 090 000
Activité 4.1.4.5: Acquérirdes équipements socio-administratifs
136 291000 0 186 291 000 186 291 000
Activité 4.1.4.6: Réglerles factures d'électricité,les frais detélécommunications etautres prestations
72 000 000 0 68 400 000 64 980 000
Activité 4.1.4.7: Suivre etgérer les systèmesinformatiques
35 000 000 0 35 000 000 35 000 000
Activité 4.1.4.8: Assurerla gestion des archivesdu ministère
10 000 000 0 10 000 000 10 000 000
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Activité 4.1.4.9:Organiser la gestion et lesuivi du courrier et del'information
25 000 000 0 0 25 000 000 0 25 000 000
Activité 4.1.4.10:Organiser des enquêtes,vérification et contrôles
30 000 000 0 0 30 000 000 0 30 000 000
Activité 4.1.4.11:Organiser des missionsde contrôle dans le cadredu programmeharmonisé et sur saisinedu Ministre ou du BAG
28 000 000 0 28 000 000 28 000 000
Activité 4.1.4.12:Initierdes actions etprocédures dans lecadre de laréglementation dusecteur et descontentieux concernantle Ministère
15 000 000 0 15 000 000 15 000 000
Activité4.1.4.13:Organiser,suivreet contrôler lesprocédures de passationdes marchés au sein duMinistère
14 500 000 0 0 14 500 000 0 14 500 000
Activité 4.1.4.14:Mettreen œuvre les activitésspécifiques d'assistanceconseil aux communes
30 570 000 0 30 570 000 30 570 000
Action 4.1.5:Fonctionnement desstructuresinstitutionnelles duprogramme
424 454 000 294 893 000 0 92 000 000 0 477 513 920 280 148 350 0 92 000 000 0 496 614 477 266 140 933 0 92 000 000 0
Activité 4.1.5.1: Acheterdu carburant 146 375 000 0 0 139 056 250 132 103 438
Activité 4.1.5.2: Acheterdes fournitures debureau
25 000 000 0 23 750 000 22 562 500
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Activité 4.1.5.3: Réaliserles dépenses depersonnel
424454000 0 477 513 920 496 614 477
Activité 4.1.5.4: Réaliserles divers travauxd'entretien et demaintenance
21 000 000 0 19 950 000 18 952 500
Activité 4.1.5.5: Assurerl'équipement desbureaux
0 0
Activité: 4.1.5.6 Réaliserles missions à l'intérieur 50 000 000 0 47 500 000 45 125 000
Activité: 4.1.5.7 Réaliserles missions à l'extérieur 21 000 000 0 19 950 000 18 952 500
Activité: 4.1.5.8Organiser desconférences, descongrès et séminaires,dépenses decommunication et fête etcérémonie
31 518 000 0 29 942 100 28 444 995
Activité: 4.1.5.9 Assurerle fonctionnement desDirectionsdépartementales de laCTIC
72 000 000 0 72 000 000 72 000 000
Activité: 4.1.5.10 Payerles primes aux organesde pilotage de la reformebudgétaire
20 000 000 20 000 000 20 000 000
Action 4.1.6:Fonctionnement desprojets du programme
0 0 0 0 105 000 000 0 0 0 0 105 000 000 0 0 0 0 105 000 000
Activité 4.1.6.1: Acheterdu carburant 30 000 000 30 000 000 30 000 000
Activité 4.1.6.2: Acheterdes fournitures debureau
10 000 000 10 000 000 10 000 000
Activité 4.1.6.3: Payerles primes aux membresde l'équipe du projet etdes membres du comitéde suivi
30 000 000 30 000 000 30 000 000
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Budget Programme 2015 – 2017 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) – septembre 2014
Activité 4.1.6.4 :Organiser des missionsde suivi et appuyer lacoordination des activités
35 000 000 35 000 000 35 000 000
TOTAL 424 454 000 396 893 000 136 291 000 1 082 160000 1 745 964 000 477 513 920 348 548
350 186 291 000 1 082 160 000 2 616 804 000 496 614 477 331 120 933 186 291 000 1 082 160 000 2 225 375 000
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
5.2. PROGRAMME II : DEVELOPPEMENT DES MEDIAS
Le diagnostic du domaine des médias révèle un cadre institutionnel,
juridique et réglementaire désuet qui a besoin d’être revu pour une
meilleure responsabilisation des acteurs et un bon encadrement du
développement des activités, l’insuffisance de productions audiovisuelles
typiquement béninoises au regard de la forte concurrence qu’exercent les
productions étrangères dans le domaine et une faible capacité des organes
nationaux de l’information pour assurer la production et la diffusion de
l’information.
Le programme de Développement des Médias contribuera à corriger les
insuffisances ci-dessus relevées.
5.2.1. Structures responsablesLe programme 2 est mis en œuvre par la Direction Générale du
Développement des Médias (DGDM) et les organismes sous tutelle du
MCTIC que sont : l’Office de Radiodiffusion et de Télévision du Bénin
(ORTB), l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP), l’Agence Bénin
Presse (ABP), la Commission Nationale de Migration de l’Analogique au
Numérique (CNMAN) et le Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle
(FAPA).
5.2.2. ObjectifsLe programme " Développement des médias " a pour objectif de
contribuer au développement socio-économique du Bénin par
l’amélioration de l’accès à l’information de tous les béninois.
Les objectifs spécifiques :
- améliorer la couverture du territoire national par la radio, la
télévision et la presse écrite de service public ;
- assurer le passage à la radiodiffusion numérique ;
- promouvoir la production audiovisuelle nationale de qualité ;
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
- assurer le bon fonctionnement des structures du Ministère en charge
des médias.
5.2.3. Principales actionsLes principales actions prévues dans ce cadre sont :
- renforcement des capacités de la radio nationale (Radio Bénin,
Atlantic FM et Radio Bénin Alafia), de la télévision nationale et de la
télévision BB 24 ;
- le renforcement des capacités de l’ABP et l’ONIP ;
- le renforcement des capacités des radios rurales locales ;
- renforcement du cadre juridique, institutionnel et règlementaire
adapté à la radiodiffusion numérique ;
- mise en place des infrastructures pour le passage à la radiodiffusion
numérique ;
- étude et suivi du processus de passage au numérique ;
- élaboration et mise en œuvre du plan de communication et du plan
d’accompagnement social dans le cadre du passage numérique ;
- renforcement des capacités des acteurs de l’audiovisuel et d’autres
acteurs dans le cadre du passage au numérique ;
- promotion de la production audiovisuelle ;
- Mise en œuvre des activités spécifiques des directions et des
organismes sous tutelle ;
- fonctionnement des structures et des projets.
La mise en œuvre de ces actions sur les trois (03) prochaines années
s’effectuera à partir des trois (03) projets ci-après :
- Extension de la Couverture Radiophonique et Télévisuelle du
Territoire National ;
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- Appui à la Modernisation et à l’Extension du Réseau National de
l’Information ABP-ONIP ;
- Passage de la Radiodiffusion Analogique à la Radiodiffusion
Numérique.
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
CADRE LOGIQUE
Programme II : Développement des médias
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
OBJECTIF GLOBAL INDICATEURS D'IMPACT
Contribuer au développement socio-économique duBénin par l'amélioration de l'accès à l’information detous les béninois
Taux de participation citoyenne(renforcement de la démocratie,activités économiques et culturelles
Rapport d'enquêtes
OBJECTIFS SPECIFIQUES INDICATEURS D'EFFET
Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture duterritoire national par la radio, la télévision et la
presse écrite de service public
Taux de couverture télévisuelle duterritoire national
Enquête et mesure deschamps
Taux de couverture radiophoniquedu territoire national
Enquête, mesure dechamps
Niveau de satisfaction despopulations sur l'offreradiophonique et télévisuelle deservice public
Sondage
Délai moyen mis par l'ABP pourpublier une information den'importe quel point du territoirenational
Sondage
Pourcentage des chefs-lieux decommunes recevant en temps réel lequotidien ''La Nation''
Enquête, sondage
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Taux de pénétration de la TNT auBénin Enquête, sondage
Objectif Spécifique 2 : Assurer le passage à laradiodiffusion numérique
Taux de satisfaction des utilisateursdes services de la TNT Enquête, sondage
Objectif Spécifique 3 : Promouvoir une productionaudiovisuelle nationale de qualité
Taux de téléspectateurs satisfaitspar les œuvres audiovisuellesappuyées par le FAPA
Sondage DPP, DGDM
Taux de promoteurs satisfaits parl'appui du FAPA Rapport d'activité du FAPA
Objectif Spécifique 4 : Assurer le bonfonctionnement des structures en charge desmédias
Taux d'exécution du plan de travailannuel des unités fonctionnelles duprogramme
Rapport d'exécution du PTA
Taux d'exécution du plan de travailannuel des projets du programme Rapport d'exécution du PTA
RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RESULTATS
1.1 : Les capacités techniques de l'ORTB sontrenforcées
Nombre de centres émetteurs del'ORTB fonctionnels
Rapport de missionCollecte, comptage
Nombre de régies studio installéespar ORTB Rapport d'activité
Nombre de bâtiments construits auprofit de l'ORTB Rapport d'activité
1.2 : Les capacités techniques de l'ONIP sontrenforcées
Nombre d'unités d'impression duquotidien ''La Nation'' installés dansles départements
Rapport d'activité
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Nombre de nouvelles machinesd'imprimerie acquises Rapport d'activité
Nombre de machines d'imprimeriede l'ONIP en panne de plus de deuxjours
Rapport d'activité
1.3 : Les capacités techniques de l'ABP sontrenforcées
Nombre de structures (siège etbureaux) de l'ABP réhabilitées Rapport d'activité
Nombre de Bureaux régionauxconstruits Rapport d'activité
Nombre de kit multimédia acquisau profit de l'ABP Rapport d'activité
Débit internet du réseau de l'ABP Rapport d'activité
2.1 : Un cadre juridique, institutionnel etréglementaire adapté à la radiodiffusion numériqueest mis en place
Nombre de textes réglementairespris dans le cadre du PRAN
Rapports d'activité de laCNMAN
Nombre d’institutions en charge dela gestion du numérique
Rapports d'activité de laCNMAN
2.2 : Les infrastructures de passage à laradiodiffusion numérique sont mises en place
Nombre de centres émetteurs misaux normes du numérique
Rapports d'activité de laCNMAN
Nombre de chaînes thématiques TVcréées
Rapports d'activité de laCNMAN/ statistiques HAAC
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
2.3 : Une communication adéquate est assurée sur leprocessus du passage au numérique
Nombre d'initiatives desensibilisation des populationsmises en œuvre dans le cadre dupassage au numérique
Rapports d'activité de laCNMAN
2.4 : Un plan d’accompagnement social est mis enœuvre
Nombre de mesuresd’accompagnement prises par leGouvernement
Rapports d'activité de laCNMAN
2.5 : Les capacités des acteurs du monde des médiassont renforcées
Nombre de techniciens du secteurdes médias formés dans le cadre dupassage au numérique
Rapports d'activité, CNMAN/DGDM
Nombre de journalistes du secteurdes médias formés
Rapports d'activité, CNMAN/DGDM
2.6 : Des études spécifiques sont organisées pour lamaîtrise du processus du passage au numérique
Nombre d'études spécifiquesréalisées dans le cadre du passageau numérique
Rapports d'activité de laCNMAN
3.1 : De nouvelles œuvres audiovisuelles sontappuyées et promues par le FAPA
Nombre de nouvelles œuvresaudiovisuelles appuyées par le FAPA
Rapport d'activité du FAPA
Nombre d'œuvres audiovisuellesdiffusées
Rapport d'activité du FAPA
Nombre de professionnels del'audiovisuel formés par le FAPA
Rapport d'activité du FAPA
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
4.1 : La fonction de soutien est bien assurée par lesstructures du programme
Pourcentage d'activités spécifiquesachevées par les directionstechniques et organismes soustutelle
Rapports d'exécution duPTA
Taux d'exécution du budget desunités fonctionnelles du programme
Rapports d'exécution duPTA
Taux d'exécution du budget defonctionnement des projets duprogramme
Rapports d'exécution duPTA
ACTIONS/ACTIVITES DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL
Action 1.1.1 : Fonctionnement et maintenancedes centres de l'ORTB 0 1 900 000 000 1 900 000 000
Activité 1.1.1.1 : Acquérir les matériels de productionet de reportage radios et TV
66 000 000
Activité 1.1.1.2 : Payer les dettes relatives à laconstruction et aux équipements des centresémetteurs de l'ORTB
1 834 000 000
Activité 1.1.1.3 : Entretenir et approvisionner lescentres émetteurs en carburant
59
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 1.1.1.4 : Acheter des pièces de rechange pourles centres émetteurs
Activité 1.1.1.5 : Former des techniciens de l'ORTB
Action 1.1.2 : Construction et réhabilitation desbâtiments de l'ORTB 0 - 0
Activité 1.1.2.1 : Construire les studios de BB 24
Activité 1.1.2.2 : Construire le bâtiment de latélévision de Parakou
Activité 1.1.2.3 : Réfectionner les bâtiments del'ORTB
Action 1.2.1 : Construction, réfection etextension du réseau de distribution de l'ONIP 0 40 000 000 40 000 000
Activité 1.2.1.1 : Construire et équiper une unitéd'impression du quotidien ''La Nation'' à Parakou
Activité 1.2.1.2 : Construire un magasin de stockagedes matières premières
Activité 1.2.1.3 : Complément construction du siègede l'ONIP
40 000 000
Activité 1.2.1.4 : Réfectionner les bâtiments de l'ONIP
60
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Action 1.2.2 : Modernisation et maintenance del'Imprimerie de l'ONIP 0 15 000 000 15 000 000
Activité 1.2.2.1 : Acquérir des matériels de bureau etdes mobiliers de bureau au profit de l'ONIP
Activité 1.2.2.2 : Acquérir des machines d'imprimerieau profit de l'ONIP
Activité 1.2.2.3 : Acheter des équipementsinformatiques
15 000 000
Activité 1.2.2.4 Former les techniciens et lesjournalistes de l'ONIP
Action 1.3.1 : Construction et réhabilitation desstructures de l'ABP 0 87 000 000 87 000 000
Activité 1.3.1.1 : Poursuivre la réhabilitation du siègeet des Bureaux régionaux de l'ABP 87 000 000
Activité 1.3.1.2 : Construire de nouveaux Bureauxrégionaux de l'ABP
Action 1.3.2 : Equipement et renforcement duréseau de l'ABP 0 25 000 000 25 000 000
Activité 1.3.2.1 : Acquérir des matériels deCommunication et de réseau satellitaire au profit del'ABP
61
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 1.3.2.2 : Acquérir de logiciels et de matérielspour la production audiovisuelle de l'ABP 15 000 000
Activité 1.3.2.3 : Acquérir de véhicules de reportageau profit de deux bureaux régionaux
Activité 1.3.2.4 : Achat d'équipements informatiqueset de bureau de l'ABP
10 000 000
Activité 1.3.2.5 : Renforcer la connexion internet àl'ABP
Activité 1.3.2.6 : Former le personnel de l'ABP
Action 2.1.1 : Mise en place d'un cadre juridique,institutionnel et règlementaire adapté à laradiodiffusion numérique 0 140 000 000 140 000 000
Activité 2.1.1.1 : Adopter les textes d’application de laloi sur la Radiodiffusion Numérique
20 000 000
Activité 2.1.1.2 : Actualiser des Conventions et descahiers de charge des éditeurs de service
30 000 000
Activité 2.1.1.3 : Vulgariser la loi, les règlements etdirectives de l'UEMOA relatifs à la transitionnumérique
62
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 2.1.1.4 : Elaborer des documents juridiques(statut, règlements, convention collective etc.) relativeà la nouvelle société de diffusion
Activité 2.1.1.5 : Aménager le siège de la CNMAN
Activité 2.1.1.6 : Acquérir des matérielsinformatiques et de bureau au profit de la CNMAN
30 000 000
Activité 2.1.1.7 : Acquérir des matériels roulants
10 000 000
Activité 2.1.1.18 : Assistance à la maîtrise d'ouvrageDélégué
Activité 2.1.1.19 : Capital social
Activité 2.1.1.10 : Doter l’opérateur de diffusion deressources pour son fonctionnement
50 000 000
Activité 2.1.1.111 : Acquérir d’ouvrages didactiques
Action 2.2.1 : Acquisition et installation deséquipements techniques de radiodiffusionnumérique
0 975 000 000 975 000 000
63
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 2.2.1.1 : Construire le siège de l’opérateur dediffusion
400 000 000
Activité 2.2.1.2 : Equiper le siège de l'opérateur deDiffusion
Activité 2.2.1.3 : Acquérir des équipements pour larestauration des archives audiovisuelles
Activité 2.2.1.4 : Louer le segment satellite (dans lecadre de la desserte de certaines localités parsatellite)
500 000 000
Activité 2.1.1.5 : Acquérir des matériels audiovisuelsnumériques
75 000 000
Action 2.2.2 : Construction et équipement denouvelles chaînes thématiques
0 7 628 196 000 7 628 196 000
Activité 2.2.2.1 : Construire les sièges de deux (02)chaînes thématiques
200 000 000
Activité 2.2.2.2 : Equiper le siège d'une (01) chaînethématique
Activité 2.2.2.3 : Poursuivre la construction duréseau de diffusion numérique et du réseau decollecte des programmes
7 428 196 000
Action 2.3.1 : Communication et sensibilisationdans le cadre du passage au numérique 0 125 000 000 125 000 000
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 2.3.1.1 : Organiser des journées dunumérique au Bénin
40 000 000
Activité 2.3.1.2 : Animer le site de la CNMAN et desréseaux sociaux
Activité 2.3.1.3 : Diffuser des spots publicitairesradiophoniques et télévisuels
20 000 000
Activité 2.3.1.4 : organiser des campagnes decommunication et des émissions TV 50 000 000
Activité 2.3.1.5 : Concevoir et fabriquer des spotspublicitaires 15 000 000
Action 2.4.1 : Elaboration et mise en œuvre d'unplan d'accompagnement social dans le cadre dupassage au numérique 0 500 000 000 500 000 000
Activité 2.4.1.1 : Mise en œuvre du pland'accompagnement des populations 500 000 000
Action 2.5.1 : Renforcement des capacités desacteurs de l'audiovisuel dans le cadre du passageau numérique
250 000 000 40 000 000 290 000 000
Activité 2.5.1.1 : Organiser des ateliers de formationsitinérantes au profit des acteurs
Activité 2.5.1.2 : Négocier et signer un partenariatavec les écoles et instituts de formationprofessionnelles pour la formation des techniciens etdes journalistes
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 2.5.1.3 : Payer le salaire du personnel duSecrétariat Permanent et les primes aux membresdes comités spécialisés de la CNMAN
250 000 000
Activité 2.5.1.4 : Organiser des ateliers de formationau profit des acteurs
40 000 000
Action 2.6.1 : Etudes et suivi du processus depassage au numérique
0 70 000 000 70 000 000
Activité 2.6.1.1 : Elaborer les rapports trimestrielsd’avancement du PPRAN
Activité 2.6.1.2 : Elaborer les rapports sur l’évolutionde la TNT au Bénin
Activité 2.6.1.3 : Réaliser une étude sur lapénétration de la TNT au Bénin
Activité 2.6.1.4 : Finaliser l'étude sur ledéveloppement du secteur national de l'audiovisuel
Activité 2.6.1.5 : Etude de viabilité de l’opérateur dediffusion et élaboration du bilan d’ouverture
Activité 2.6.1.6 : Suivi des activités de l’UIT, UAT,UEMOA, CEDEAO, CIRTEF, CFI, etc.
Activité 2.6.1.7 : Organiser les missions et voyagesd'études dans le cadre du PPRANActivité 2.6.1.8 : Participer aux différents salons surle numérique
40 000 000
66
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 2.6.1.9 : Faire participer la CNMAN à dessessions de formation sur la TNT
30 000 000
Action 3.1.1 : Promotion de la Productionaudiovisuelle 0 25 000 000 25 000 000
Activité 3.1.1.1 : Appuyer techniquement etfinancièrement les œuvres audiovisuelles
Activité 3.1.1.2 : Appuyer la diffusion des œuvresaudiovisuelles localesActivité 3.1.1.3 : Acquérir de logiciels et de matérielspour la production audiovisuelle
Activité 3.1.1.4 : Appui à la production de nouvellesœuvres audiovisuelles au profit du FAPA (PPRAN)
25 000 000
Action 4.1.1 : Mise en œuvre des activitésspécifiques des directions et organismes sous-tutelle
1 363 653 000 - 1 363 653 000
Activité 4.1.1.1 : Veiller à l'exécution de certainescharges d'exploitation de l'ONIP
200 000 000
Activité 4.1.1.2 : Mettre l'ORTB sur Satellite 611 000 000
Activité 4.1.1.3 : Assurer la couverture médiatique 70 000 000
Activité 4.1.1.4 : Veiller au fonctionnement régulierde BB 24
200 000 000
Activité 4.1.1.5 : Réaliser les études et suivinécessaires au passage à la radiodiffusion numérique
Activité 4.1.1.6 : Veiller à l'exécution de certainescharges d'exploitation de l'Agence Bénin Presse
100 000 000
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 4.1.1.7 : Veiller à l'exécution de certainescharges d'exploitation et à la prise en charge desactivités initiées par FAPA
100 000 000
Activité 4.1.1.8 : Organiser divers ateliers techniques,suivi des radios rurales et des organes de presse,célébration de la journée internationale de presse
82 653 000
Action 4.1.2 : Fonctionnement des structuresinstitutionnelles du programme 2 450 561 000 - 2 450 561 000
Activité 4.1.2.1 : Payer les salaires aux agents del'ORTB
2 077 114 000
Activité 4.1.2.2 : Payer des salaires au personnel desdirections du programme
361 447 000
Activité 4.1.2.3 : Acheter du carburant pour lesdirections du programme
10 000 000
Activité 4.1.2.4 : Acheter des fournitures pour lesdirections du programme
2 000 000
Activité 4.1.2.5 : Réaliser divers travaux d'entretien etde maintenance pour les directions
0
Action 4.1.3 : Fonctionnement des projets duprogramme 0 177 000 000 177 000 000
Activité 4.1.3.1 : Achat de carburant dans le cadre duprojet ECRT
10 000 000
Activité 4.1.3.2 : Achat de carburant pour le projetPPRAN
50 000 000
Activité 4.1.3.3 : Achat de carburant pour le projetPAMERNI
20 000 000
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LOGIQUE D'INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS / SOURCES DEVERIFICATION/SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
Activité 4.1.3.4 : Payer les primes aux membres deséquipes de projet ECRT
20 000 000
Activité 4.1.3.5 : Payer les primes aux membres deséquipes de projet PPRAN
20 000 000
Activité 4.1.3.6 : Payer les primes aux membres deséquipes de projet PAMERNI
8 000 000
Activité 4.1.3.7 : Organiser les missions de terrain duprojet ECRT
4 000000
Activité 4.1.3.8 : Organiser les missions de terrain duprojet PPRAN
10 000 000
Activité 4.1.3.9 : Organiser les missions de terrain duprojet PAMERNI
5 000 000
Activité 4.1.3.10 : Achat de fournitures de projets surECRTActivité 4.1.3.11 : Achat de fournitures sur PPRAN 30 000 000
Activité 4.1.3.12 : Achat de fournitures sur PAMERNI
TOTAL 4 064 214 000 11 747 196 000 15 811 410 000
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TABLEAU DES INDICATEURS
PROGRAMME II : DEVELOPPEMENT DES MEDIAS
INDICATEURS Unité 2014 2015 2016 2017 2018 STRUCTURESRESPONSABLES
INDICATEURS D'IMPACT
Taux de participation citoyenne (renforcement dela démocratie, activités économiques etculturelles
%au moins
60%au moins
60%au moins
60%au moins
60%au moins
60%
DGDM-DPP
INDICATEURS D'EFFET
Taux de couverture télévisuelle du territoirenational
%92 92 95 97 97
ORTB-DPP
Taux de couverture radiophonique du territoirenational
%95 95 98 98 98
ORTB-DPP
Niveau de satisfaction des populations sur l'offreradiophonique et télévisuelle de service public
%25 35 50 60 70
DGDM -ORTB-DPP
Délai moyen mis par l'ABP pour publier uneinformation de n'importe quel point duterritoire national
heure6 2 2 2 2
ABP-DGDM
Pourcentage des chefs-lieux de communesrecevant en temps réel le quotidien ''La Nation''
%52 52 91 91 91 ONIP- DGDM
Taux de pénétration de la TNT au Bénin%
0 50 75 90 100 DGDM- CNMAN-ORTB-DPP
Taux de satisfaction des utilisateurs des servicesde la TNT
%ND ND 50 75 80 DGDM- CNMAN-
ORTB-DPP
70
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
INDICATEURS Unité 2014 2015 2016 2017 2018 STRUCTURESRESPONSABLES
Taux de téléspectateurs satisfaits par les œuvresaudiovisuelles appuyées par le FAPA
% ND 50 75 75 75 DGDM-FAPA
Taux de promoteurs satisfaits par l'appui duFAPA
%ND ND 80 80 90 DGDM-FAPA
Taux d'exécution du plan de travail annuel desunités fonctionnelles du programme
% 79,97 60 80 80 90 DPP
Taux d'exécution du plan de travail annuel desprojets du programme
%75,43 75 90 90 90 DPP
INDICATEURS DE RESULTATSNombre de centres émetteurs de l'ORTBfonctionnels centre 32 32 32 32 36 CNMAN-ORTB
Nombre de régies studio installées par ORTBrégis studio 0 5 7 10 11 ORTB
Nombre de bâtiments construits au profit del'ORTB bâtiments 1 3 3 4 6 ORTB
Nombre d'unités d'impression du quotidien ''LaNation'' installés dans les départements imprimerie 0 0 1 2 3 ONIP
Nombre de nouvelles machines d'imprimerieacquises machines 11 11 12 13 14 ONIP
Nombre de machines d'imprimerie de l'ONIP enpanne de plus de deux jours machines ND 0 0 0 0 ONIP
Nombre de structures (siège et bureaux) de l'ABPréhabiltées bureaux ABP 4 5 7 7 7 ABP
Nombre de Bureaux régionaux construitsbureaux ABP 0 0 0 1 1 ABP
71
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
INDICATEURS Unité 2014 2015 2016 2017 2018 STRUCTURESRESPONSABLES
Nombre de kit multimédia acquis au profit del'ABP
Kitmultimédias ND ND 3 6 9 ABP
Débit internet du réseau de l'ABPmégabits 1 4 4 4 4 ABP
Nombre de textes réglementaires pris dans lecadre du PRAN textes 01 01 03 04 05 CNMAN
Nombre d’institutions en charge de la gestion dunumérique Institutions 4 5 5 5 5 CNMAN
Nombre de centres émetteurs mis aux normes dunumérique centres 0 5 30 30 30 CNMAN ORTB
Nombre de chaînes thématiques TV créées TVthématiques 0 1 3 3 3 CNMAN ORTB
Nombre d'initiatives de sensibilisation despopulations mises en œuvre dans le cadre dupassage au numérique
initiatives 0 2 3 3 3 CNMAN-ORTB-DGDM
Nombre de mesures d’accompagnement prisespar le Gouvernement subventions 0 3 3 3 3 CNMAN-ORTB-
DGDMNombre de techniciens du secteur des médiasformés dans le cadre du passage au numérique
techniciensformés 0 0 60 100 150 CNMAN
Nombre de journalistes du secteur des médiasformés
nombre dejournaliers 0 120 120 200 200 CNMAN
Nombre d'études spécifiques réalisées dans lecadre du passage au numérique
nombresd'études
spécifiques0 4 6 8 10 CNMAN
Nombre de nouvelles œuvres audiovisuellesappuyées par le FAPA
œuvresaudiovisuelles 0 3 15 27 47 FAPA
Nombre d'œuvres audiovisuelles diffusées œuvresdiffusées 20 36 62 92 132 FAPA
72
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
INDICATEURS Unité 2014 2015 2016 2017 2018 STRUCTURESRESPONSABLES
Nombre de professionnels de l'audiovisuel forméspar le FAPA
professionnelsformés 25 30 50 55 60 FAPA
Pourcentage d'activités spécifiques achevées parles directions techniques et organismes soustutelle
% 60 90 90 90 60 FAPA-DGDM-ONIP -ABP
Taux d'exécution du budget des unitésfonctionnelles du programme % 96,48 90 90 90 90
DPPTaux d'exécution du budget de fonctionnementdes projets du programme % 77,41 90 90 90 90
DPP
73
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU DU MODE DE CALCUL DES INDICATEURS
Programme II : Développement des médias
INDICATEURSVALEURCIBLE2018
MODE DE CALCUL SOURCERESPONSABLE OBSERVATIONS
Taux de participation citoyenne (renforcement dela démocratie, activités économiques et culturelles
au moins60% Enquêtes, sondage DGDM-DPP
Taux de couverture télévisuelle du territoirenational 97%
Nombre d'arrondissementayant un signal TV/ nombretotal des arrondissements
ORTB-DPP
Taux de couverture radiophonique du territoirenational
98%
Nombre d'arrondissementayant un signal radio /nombre total desarrondissements
ORTB-DPP
Niveau de satisfaction des populations sur l'offreradiophonique et télévisuelle de service public 70% Enquêtes, sondage DGDM-ORTB-
DPPDélai moyen mis par l'ABP pour publier uneinformation de n'importe quel point du territoirenational
2 h Sondage ABP-DGDM
Pourcentage des chefs-lieux de communesrecevant en temps réel le quotidien ''La Nation'' 91 %
Nombre de communesrecevant en temps réel lequotidien / 77 communes
ONIP-DGDM
Taux de pénétration de la TNT au Bénin
100%
(Nombre total ménagesdisposant d'équipementsaudio visuels numériques /nombre total de ménages)*100
DGDM-CNMAN-ORTB-
DPP
74
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
INDICATEURSVALEURCIBLE2018
MODE DE CALCUL SOURCERESPONSABLE OBSERVATIONS
Taux de satisfaction des utilisateurs des servicesde la TNT
80%
nombre de personnes ayantdéclaré être satisfaites deséquipements numériques /nombre total de personnesenquêtées
DGDM-CNMAN-ORTB-
DPP
Taux de téléspectateurs satisfaits par les œuvresaudiovisuelles appuyées par le FAPA
75%
nombre de personnes ayantdéclaré être satisfaites desœuvres audiovisuelles /nombre total de personnesenquêtées
DGDM-FAPA
Taux de promoteurs satisfaits par l' appui duFAPA
90%
nombre de promoteurs ayantdéclaré être satisfaits del'appui du FAPA / nombretotal de personnes enquêtées
DGDM-FAPA
Taux d'exécution du plan de travail annuel desunités fonctionnelles du programme 90%
(Nombre d'activitésachevées/nombre d'activitésprogrammées) *100
DPP
Taux d'exécution du plan de travail annuel desprojets du programme 90%
(Nombre d'activitésachevées/nombre d'activitésprogrammées) *101
DPP
Nombre de centres émetteurs de l'ORTBfonctionnels 36
comptageCNMAN-ORTB
Nombre de régies studio installées par ORTB 11 comptage ORTB
Nombre de bâtiments construits au profit del'ORTB 6
comptageORTB
Nombre d'unités d'impression du quotidien ''LaNation'' installés dans les départements 3
comptageONIP
75
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
INDICATEURSVALEURCIBLE2018
MODE DE CALCUL SOURCERESPONSABLE OBSERVATIONS
Nombre de nouvelles machines d'imprimerieacquises 14
comptageONIP
Nombre de machines d'imprimerie de l'ONIP enpanne de plus de deux jours 0 comptage ONIP
Nombre de structures (siège et bureaux) de l'ABPréhabilitées 7 constat physique ABP
Nombre de Bureaux régionaux construits1
comptageABP
Nombre de kit multimédia acquis au profit del'ABP 9
comptageABP
Débit internet du réseau de l'ABP 4 comptage ABPNombre de textes réglementaires pris dans lecadre du PRAN 3 comptage CNMAN
Nombre d’institutions en charge de la gestion dunumérique 5 comptage CNMAN
Nombre de centres émetteurs mis aux normes dunumérique 30
comptageCNMAN ORTB
Nombre de chaînes thématiques TV créées 3 comptage CNMAN ORTBNombre d'initiatives de sensibilisation despopulations mises en œuvre dans le cadre dupassage au numérique
3comptage
CNMAN-ORTB-DGDM
Nombre de mesures d’accompagnement prises parle Gouvernement 3
comptage
CNMAN-ORTB-DGDM
Nombre de techniciens du secteur des médiasformés dans le cadre du passage au numérique 150
comptageCNMAN
Nombre de journalistes du secteur des médiasformés 200 comptage CNMAN
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
INDICATEURSVALEURCIBLE2018
MODE DE CALCUL SOURCERESPONSABLE OBSERVATIONS
Nombre d'études spécifiques réalisées dans lecadre du passage au numérique 10 comptage CNMAN
Nombre de nouvelles œuvres audiovisuellesappuyées par le FAPA comptage
DGDM-ORTB
Nombre d'œuvres audiovisuelles diffusées2
comptageFAPA
Nombre de professionnels de l'audiovisuel forméspar le FAPA 0
comptageFAPA
Pourcentage d'activités spécifiques achevées parles directions techniques et organismes soustutelle
0(Nombre d'activitésachevées/nombre d'activitésprogrammées) *100
FAPA-DGDM-ONIP -ABP
Taux d'exécution du budget des unitésfonctionnelles du programme 90
100*(dépenses des unitésfonctionnelles/budget desunités fonctionnelles)
DPP
Taux d'exécution du budget de fonctionnement desprojets du programme
90
100*(dépenses desfonctionnements des projetsdu programmes/budget desprojets du programmes)
DPP
77
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU D'EVALUATION FINANCIERE
Programme II : Développement des médias
DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Objectif Spécifique1 : Améliorer lacouverture duterritoire nationalpar la radio, latélévision et lapresse écrite deservice public1.1 : Les capacitéstechniques del'ORTB sontrenforcéesAction 1.1.1 :Fonctionnement etmaintenance descentres de l'ORTB
0 0 0 0 66 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.1.1 :Acquérir lesmatériels deproduction et dereportage radioset TV
0 0 0 0 66 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.1.2 :Payer les dettesrelatives à laconstruction etaux équipementsdes centresémetteurs del'ORTB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.1.3 :Entretenir etapprovisionner lescentres émetteursen carburant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 1.1.1.4 :Acheter des piècesde rechange pourles centresémetteurs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.1.5 :Former destechniciens del'ORTB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Action 1.1.2 :Construction etréhabilitation desbâtiments del'ORTB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.2.1 :Construire lesstudios de BB 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.2.2 :Construire lebâtiment de latélévision deParakou
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.2.3 :Réfectionner lesbâtiments del'ORTB
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 : Les capacitéstechniques del'ONIP sontrenforcéesAction 1.2.1 :Construction,réfection etextension duréseau dedistribution del'ONIP
0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
Activité 1.2.1.1 :Construire etéquiper une unitéd'impression duquotidien ''LaNation'' à Parakou
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 1.2.1.2 :Construire unmagasin destockage desmatières premières
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.2.1.3 :Complémentconstruction dusiège de l'ONIP
0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
Activité 1.2.1.4 :Réfectionner lesbâtiments del'ONIP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Action 1.2.2 :Modernisation etmaintenance del'Imprimerie del'ONIP
0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
Activité 1.2.2.1 :Acquérir desmatériels debureau et desmobiliers debureau au profitde l'ONIP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.2.2.2 :Acquérir desmachinesd'imprimerie auprofit de l'ONIP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.2.2.3 :Acheter deséquipementsinformatiques
0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
Activité 1.2.2.4Former lestechniciens et lesjournalistes del'ONIP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 : Les capacitéstechniques del'ABP sontrenforcées
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Action 1.3.1 :Construction etréhabilitation desstructures de l'ABP
0 0 0 0 87 000 000 0 0 0 0 87 000 000 0 0 0 0 87 000 000
Activité 1.3.1.1 :Poursuivre laréhabilitation dusiège et desBureaux régionauxde l'ABP
0 0 0 0 87 000 000 0 0 0 0 87 000 000 0 0 0 0 87 000 000
Activité 1.3.1.2 :Construire denouveaux Bureauxrégionaux de l'ABP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Action 1.3.2 :Equipement etrenforcement duréseau de l'ABP
0 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
Activité 1.3.2.1 :Acquérir desmatériels deCommunication etde réseausatellitaire auprofit de l'ABP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.3.2.2 :Acquérir delogiciels et dematériels pour laproductionaudiovisuelle del'ABP
0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
Activité 1.3.2.3 :Acquérir devéhicules dereportage au profitde deux bureauxrégionaux
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.3.2.4 :Achatd'équipementsinformatiques et debureau de l'ABP
0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 1.3.2.5 :Renforcer laconnexion internetà l'ABP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.3.2.6 :Former lepersonnel de l'ABP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Objectif Spécifique2 : Assurer lepassage à laradiodiffusionnumérique2.1 : Un cadrejuridique,institutionnel etréglementaireadapté à laradiodiffusionnumérique est misen placeAction 2.1.1 : Miseen place d'uncadre juridique,institutionnel etrèglementaireadapté à laradiodiffusionnumérique
0 0 0 0 140 000 000 0 0 0 0 140 000 000 0 0 0 0 140 000000
Activité 2.1.1.1 :Adopter les textesd’application de laloi sur laRadiodiffusionNumérique
0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
Activité 2.1.1.2 :Actualiser desConventions et descahiers de chargedes éditeurs deservice
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 2.1.1.3 :Vulgariser la loi,les règlements etdirectives del'UEMOA relatifs àla transitionnumérique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.1.1.4 :Elaborer desdocumentsjuridiques (statut,règlements,conventioncollective etc.)relative à lanouvelle société dediffusion
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.1.1.5 :Aménager le siègede la CNMAN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.1.1.6 :Acquérir desmatérielsinformatiques et debureau au profitde la CNMAN
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
Activité 2.1.1.7 :Acquérir desmatériels roulants
0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
Activité 2.1.1.18 :Assistance à lamaîtrise d'ouvrageDélégué
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.1.1.19 :Capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.1.1.10 :Doter l’opérateurde diffusion deressources poursonfonctionnement
0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
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R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 2.1.1.111 :Acquérird’ouvragesdidactiques
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 : Lesinfrastructures depassage à laradiodiffusionnumérique sontmises en placeAction 2.2.1 :Acquisition etinstallation deséquipementstechniques deradiodiffusionnumérique
0 0 0 0 975 000 000 0 0 0 0 975 000 000 0 0 0 0 1 185 476 000
Activité 2.2.1.1 :Construire le siègede l’opérateur dediffusion
0 0 0 0 400 000 000 0 0 0 0 400 000 000 0 0 0 0 610 476 000
Activité 2.2.1.2 :Equiper le siègede l'opérateur deDiffusion
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.2.1.3 :Acquérir deséquipements pourla restauration desarchivesaudiovisuelles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.2.1.4 :Louer le segmentsatellite (dans lecadre de ladesserte decertaines localitéspar satellite)
0 0 0 0 500 000 000 0 0 0 0 500 000 000 0 0 0 0 500 000 000
Activité 2.1.1.5 :Acquérir desmatérielsaudiovisuelsnumériques
0 0 0 0 75 000 000 0 0 0 0 75 000 000 0 0 0 0 75 000 000
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Action 2.2.2 :Construction etéquipement denouvelles chaînesthématiques
0 0 0 0 7 628 196 000 0 0 0 0 8 482 318 000 0 0 0 0 9 682 318 000
Activité 2.2.2.1 :Construire lessièges de deux (02)chaînesthématiques
0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 800 000 000 0 0 0 0 1 300 000 000
Activité 2.2.2.2 :Equiper le sièged'une (01) chaînethématique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.2.2.3 :Poursuivre laconstruction duréseau de diffusionnumérique et duréseau de collectedes programmes
0 0 0 0 7 428 196 000 0 0 0 0 7 682 318 000 0 0 0 0 8 382 318 000
2.3 : Unecommunicationadéquate estassurée sur leprocessus dupassage aunumériqueAction 2.3.1 :Communication etsensibilisationdans le cadre dupassage aunumérique
0 0 0 0 125 000 000 0 0 0 0 125 000 000 0 0 0 0 125 000 000
Activité 2.3.1.1 :Organiser desjournées dunumérique auBénin
0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
Activité 2.3.1.2 :Animer le site de laCNMAN et desréseaux sociaux
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 2.3.1.3 :Diffuser des spotspublicitairesradiophoniques ettélévisuels
0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
Activité 2.3.1.4 :organiser descampagnes decommunication etdes émissions TV
0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
Activité 2.3.1.5 :Concevoir etfabriquer des spotspublicitaires
0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000
2.4 : Un pland’accompagnementsocial est mis enœuvreAction 2.4.1 :Elaboration etmise en œuvred'un pland'accompagnementsocial dans lecadre du passageau numérique
0 0 0 0 500 000 000 0 0 0 0 600 000 000 0 0 0 0 600 000 000
Activité 2.4.1.1 :Mise en œuvre dupland'accompagnementdes populations
0 0 0 0 500 000 000 0 0 0 0 600 000 000 0 0 0 0 600 000 000
2.5 : Les capacitésdes acteurs dumonde des médiassont renforcéesAction 2.5.1 :Renforcement descapacités desacteurs del'audiovisuel dansle cadre dupassage aunumérique
0 0 0 250 000 000 40 000 000 0 0 0 250 000 000 40 000 000 0 0 0 257 500 000 40 000 000
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 2.5.1.1 :Organiser desateliers deformationsitinérantes auprofit des acteurs
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.5.1.2 :Négocier et signerun partenariatavec les écoles etinstituts deformationprofessionnellespour la formationdes techniciens etdes journalistes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.5.1.3 :Payer le salaire dupersonnel duSecrétariatPermanent et lesprimes auxmembres descomités spécialisésde la CNMAN
0 0 0 250 000 000 0 0 0 0 250 000 000 0 0 0 0 257 500 000 0
Activité 2.5.1.4 :Organiser desateliers deformation au profitdes acteurs
0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
2.6 : Des étudesspécifiques sontorganisées pour lamaîtrise duprocessus dupassage aunumériqueAction 2.6.1 :Etudes et suivi duprocessus depassage aunumérique
0 0 0 0 70 000 000 0 0 0 0 70 000 000 0 0 0 0 70 000 000
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 2.6.1.1 :Elaborer lesrapportstrimestrielsd’avancement duPPRAN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.2 :Elaborer lesrapports surl’évolution de laTNT au Bénin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.3 :Réaliser une étudesur la pénétrationde la TNT au Bénin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.4 :Finaliser l'étudesur ledéveloppement dusecteur national del'audiovisuel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.5 :Etude de viabilitéde l’opérateur dediffusion etélaboration dubilan d’ouverture
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.6 :Suivi des activitésde l’UIT,UAT,UEMOA, CEDEAO,CIRTEF, CFI, etc.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.7 :Organiser lesmissions etvoyages d'étudesdans le cadre duPPRAN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2.6.1.8 :Participer auxdifférents salonssur le numérique
0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000 0 0 0 0 40 000 000
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Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 2.6.1.9 :Faire participer laCNMAN à dessessions deformation sur laTNT
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
Objectif Spécifique3 : Promouvoir uneproductionaudiovisuellenationale dequalité3.1 : De nouvellesœuvresaudiovisuelles sontappuyées etpromues par leFAPAAction 3.1.1 :Promotion de laProductionaudiovisuelle
0 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
Activité 3.1.1.1 :Appuyertechniquement etfinancièrement lesœuvresaudiovisuelles
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 3.1.1.2 :Appuyer ladiffusion desœuvresaudiovisuelleslocales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 3.1.1.3 :Acquérir delogiciels et dematériels pour laproductionaudiovisuelle
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 3.1.1.4 :Appui à laproduction denouvelles œuvresaudiovisuelles au
0 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000 0 0 0 0 25 000 000
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DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
profit du FAPA(PPRAN)
4.1 : La fonction desoutien est bienassurée par lesstructures duprogramme4.1 : La fonction desoutien est bienassurée par lesstructures duprogrammeAction 4.1.1 : Miseen œuvre desactivitésspécifiques desdirections etorganismes sous-tutelle
0 0 0 1 313 653 000 0 0 0 0 1 338 653 000 0 0 0 0 1 474 498 583 0
Activité 4.1.1.1 :Veiller àl'exécution decertaines chargesd'exploitation del'ONIP
0 0 0 150 000 000 0 0 0 0 150 000 000 0 0 0 0 154 500 000 0
Activité 4.1.1.2 :Mettre l'ORTB surSatellite
0 0 0 611 000 000 0 0 0 0 611 000 000 0 0 0 0 633 970 583 0
Activité 4.1.1.3 :Assurer lacouverturemédiatique
0 0 0 70 000 000 0 0 0 0 70 000 000 0 0 0 0 90 125 000 0
Activité 4.1.1.4 :Veiller aufonctionnementrégulier de BB 24
0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 250 000 000 0
Activité 4.1.1.5 :Réaliser les étudeset suivinécessaires aupassage à laradiodiffusionnumérique
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 4.1.1.6 :Veiller àl'exécution decertaines chargesd'exploitation del'Agence BéninPresse
0 0 0 100 000 000 0 0 0 0 125 000 000 0 0 0 0 128 750 000 0
Activité 4.1.1.7 :Veiller àl'exécution decertaines chargesd'exploitation et àla prise en chargedes activitésinitiées par FAPA
0 0 0 100 000 000 0 0 0 0 100 000 000 0 0 0 0 128 750 000 0
Activité 4.1.1.8 :Organiser diversatelierstechniques, suivides radios ruraleset des organes depresse, célébrationde la journéeinternationale depresse
0 0 0 82 653 000 0 0 0 0 82 653 000 0 0 0 0 88 403 000 0
Action 4.1.2 :Fonctionnementdes structuresinstitutionnellesdu programme
2 420 898 000 12 000 000 0 1 563 653 000 0 2 438 561 000 11 400 000 0 1 588 653 000 0 2 438 561 000 10 830 000 0 1 731 998 583 0
Activité 4.1.2.1 :Payer les salairesaux agents del'ORTB
2 077 114 000 0 0 0 0 2 077 114 000 0 0 0 0 2 077 114 000 0 0 0 0
Activité 4.1.2.2 :Payer des salairesau personnel desdirections duprogramme
343 784 000 0 0 0 0 361 447 000 0 0 0 0 361 447 000 0 0 0 0
Activité 4.1.2.3 :Acheter ducarburant pour lesdirections duprogramme
0 10 000 000 0 0 0 0 9 500 000 0 0 0 0 9 025 000 0 0 0
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 4.1.2.4 :Acheter desfournitures pourles directions duprogramme
0 2 000 000 0 0 0 0 1 900 000 0 0 0 0 1 805 000 0 0 0
Activité 4.1.2.5 :Réaliser diverstravaux d'entretienet de maintenancepour les directions
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Action 4.1.3 :Fonctionnementdes projets duprogramme
0 0 0 0 177 000 000 0 0 0 0 143 000 000 0 0 0 0 143 000 000
Activité 4.1.3.1 :Achat decarburant dans lecadre du projetECRT
0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 4.1.3.2 :Achat decarburant pour leprojet PPRAN
0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 50 000 000
Activité 4.1.3.3:Achat decarburant pour leprojet PAMERNI
0 0 0 0 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000 0 0 0 0 12 000 000
Activité 4.1.3.4 :Payer les primesaux membres deséquipes de projetECRT
0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 4.1.3.5 :Payer les primesaux membres deséquipes de projetPPRAN
0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 20 000 000
Activité 4.1.3.6 :Payer les primesaux membres deséquipes de projetPAMERNI
0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
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DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AG
R Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca
Activité 4.1.3.7 :Organiser lesmissions de terraindu projet ECRT
0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 4.1.3.8 :Organiser lesmissions de terraindu projet PPRAN
0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000
Activité 4.1.3.9 :Organiser lesmissions de terraindu projetPAMERNI
0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000
Activité 4.1.3.10 :Achat defournitures deprojets sur ECRT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 4.1.3.11 :Achat defournitures surPPRAN
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 30 000 000
Activité 4.1.3.12 :Achat defournitures surPAMERNI
0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 8 000 000
TOTAL 2 420 898 000 12 000 000 0 1 563 653 000 9 913 196 000 2 438 561 000 11 400 000 0 1 588 653 000 10 767 318 000 2 438 561 000 10 830 000 0 1 731 998 583 12 177 794 000
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
5.3. PROGRAMME III : DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONSELECTRONIQUES ET DE LA POSTE
Les TIC sont reconnus aujourd’hui comme un facteur incontournable de
développement et un secteur transversal qui a des effets multiplicateurs sur
l’ensemble des autres secteurs de l’activité économique. A cet égard, le
Gouvernement a adopté en décembre 2008 le Document de Politique et de
Stratégies (DPS) pour permettre une prise en main correcte du
développement de ce secteur dont le Plan TIC élaboré en 2006 a énoncé la
feuille de route.
La vision retenue dans le DPS pour les sous-secteurs des TIC, des
Télécommunications et de la Poste est de « faire du Bénin le quartiernumérique de l’Afrique » d’ici 2025. La réalisation de cette vision repose sur
deux piliers fondamentaux que sont e-Gouvernement et e-Business. Le
diagnostic du sous-secteur pose des défis que le programme travaillera à
relever. Il s’agit de :
• pallier l’insuffisance des applications sectorielles des Technologies de
l’Information et de la Communication, notamment dans les secteurs de
la santé et de l’éducation ;
• renforcer les ressources humaines qualifiées dans les domaines
couverts par le secteur ;
• promouvoir l’utilisation des TIC dans les administrations et dans les
secteurs sociaux ;
• appuyer le développement d’applications spécifiques ;
• mettre fin à la marginalisation des populations rurales en leur facilitant
l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication.
• mettre en place un cadre juridique et institutionnel habilitant,
favorisant un développement harmonieux du secteur, comblant le vide
94
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
juridique sur les TIC et promouvant l’usage généralisé des TIC au
Bénin;
• de déployer des infrastructures de qualité de classe mondiale et
compétitives ;
• la mise en place d’un environnement compétitif soutenant le rôle des
TIC comme moteurs de la croissance économique et attirant les
investissements privés nationaux et étrangers.
Pour concrétiser cette vision, les cinq (05) axes stratégiques retenus sont
déclinés en objectifs spécifiques dont les principaux sont :
• améliorer, grâce aux TIC la visibilité de l’action gouvernementale et la
bonne gouvernance ;
• renforcer, grâce aux TIC, les mécanismes et instruments de gestion de
l’économie et mettre à temps à la disposition de contrôle et de pilotage
de l’économie, des informations fiables afin d’améliorer la rationalité et
la pertinence des prises de décisions et l’efficacité des investissements
publics ;
• réduire et stabiliser les charges de fonctionnement de l’Etat (en
particulier les frais de communication et de fourniture de bureau) et
améliorer ses recettes à travers l’informatisation des procédures et la
mise en ligne des services destinés aux citoyens, aux entreprises et aux
partenaires afin de dégager des ressources pour les investissements
sociaux et d’améliorer l’efficacité du système économique ;
• apporter une réponse économiquement viable et durable aux besoins
présents et futurs de communication et d’échange de données au sein
de l’administration afin de permettre la mise en œuvre des programmes
de la bonne gouvernance, de la décentralisation et de la modernisation
des systèmes de développement (éducatif, sanitaire, …) par la mise en
place d’un réseau convergent voix, données et images de
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
l’administration à l’échelle nationale et de contribuer ainsi à la
réduction des coûts de transaction.
5.3.1. Structures responsablesLes actions formulées dans ce programme seront coordonnées par la
Direction Générale des Communications Electroniques et de la Poste. Bénin
Télécoms SA et La Poste du Bénin SA, l’Agence Béninoise du Service
Universel des Communications Electroniques et de la Poste, l’Agence
Béninoise des Technologies de l’Information et de la Communications et
l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste
sont les acteurs importants de ce secteur.
5.3.2 . Objectifs du ProgrammeLe Programme de Développement des Communications Electroniques et de la
Poste a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la situation socio-
économique du Bénin par le développement et l’utilisation des
Communications Electroniques et de la Poste.
De façon spécifique, le programme permettra de :
- moderniser le cadre juridique, institutionnel et technique du secteur
des Communications Electroniques et de la poste ;
- Promouvoir une connectivité à haut débit et un accès universel aux
Communications Electroniques à des coûts abordables ;
- améliorer les prestations de l'Administration Publique par le
développement des applications e-gouvernement ;
- promouvoir le développement de e-business au Bénin ;
- améliorer les performances du sous-secteur postal ;
- assurer le bon fonctionnement des structures du programme.
96
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
5.3.3. Principales actionsLes différentes actions à mener dans le cadre de ce programme sur la période
2016 - 2018 sont :
- élaboration des textes de loi et de règlements
- réalisations de diverses études techniques
- appui institutionnel au profit de différents secteurs ;
- mise en place d’un CERT ;
- renforcement de la connexion internet haut débit ;
- mise en place d’un point d’échange IXP ;
- Interconnexion des structures du Ministère ;
- Exploitation du second câble sous marin ;
- renforcement de la connectivité internet ;
- interconnexion des ministères au backbone du Gouvernement ;
- mise en service de la plateforme de travail collaboratif du MCTC ;
- mise en place du Data Center ;
- développement de e-Gouvernement ;
- création du centre de formation en TIC des agents de l’Etat ;
- promotion de e-business ;
- règlementation du sous-secteur postal;
- supervision et fonctionnement des projets du programme ;
- supervision et fonctionnement des unités fonctionnelles.
Ces actions seront réalisées surtout à travers deux projets d’ici 2018 :
i) Projet e-Gouvernement ;
ii) Projet WARCIP-Bénin ;
97
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
CADRE LOGIQUEProgramme III : Développement des Communications Electroniques et de la Poste
Logique d'intervention INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DEVERIFICATION / SOURCES
HYPOTHESESCRITIQUES
OBJECTIF GLOBAL INDICATEURS D'IMPACT
Contribuer à l’amélioration de la situationsocio-économique du Bénin par ledéveloppement et l'utilisation desCommunications Electroniques et de la Poste
Part du secteur des CommunicationsElectroniques et de la Poste dans le PIB Comptes nationaux / INSAE
Nombre d'emplois créés dans le secteur desCommunications Electroniques et de la Poste
Enquêtes / statistiques del'ARCEP
Taux de satisfaction des utilisateurs des servicesen ligne Enquête/Etude d'impact
Taux de pénétration de l'internet fixe Etude d'impact/enquête,annuaire ARCEP
Taux de pénétration de l'internet mobile Etude d'impact/enquête,annuaire ARCEP
OBJECTIFS SPECIFIQUES INDICATEURS D'EFFET
Objectif spécifique 1: Moderniser le cadrejuridique, institutionnel du secteur desCommunications Electroniques et de la poste
Taux d'accroissement des investissements dans lesecteur des Communications Electroniques et dela Poste
Rapports ARCEP, Enquête
Taux de satisfaction des opérateurs surl'encadrement juridique du secteur Enquête DPP
Objectif spécifique 2 : Promouvoir uneconnectivité à haut débit et un accès universelaux communications électroniques à des coûtsabordables
Proportion de Ministères connectés à internethaut débit
StatistiquesDPP/ARCEP/DGCEP/ABSU-CEP
Taux de couverture du territoire national enréseau de téléphonie mobile
StatistiquesARCEP/DGCEP/DPP
Taux d'occupation du câble ACE Rapport Groupement d'intérêtéconomique /WARCIP
Taux de disponibilité du câble ACE Rapport GIE
Objectif spécifique 3 : Améliorer les prestationsde l'Administration Publique par le
Proportion de communes mettant en œuvre le e-état civil
Rapports projet e-Gouvernement /DGCEP
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
développement des applications e-gouvernement
Proportion de collèges publics mettant en œuvrele e-éducation
Rapports projet e-Gouvernement /DGCEP
Proportion de demande de visas accordésélectroniquement par rapport à l'ensemble desvisas accordés
MISPC/Direction Immigrationet Emigration
Objectif spécifique 4 : Promouvoir ledéveloppement de l'e-business au Bénin
Pourcentage des incubés du Centre d'incubationen TIC ayant créé une entreprise dans le secteurdes TIC
Statistiques centred'incubation/ABETIC
Objectif spécifique 5. Améliorer lesperformances du sous secteur postal
Taux d'accroissement du chiffre d'affaire de LPBSA
Rapports de LPB SA/ARCEP
Taux de pénétration des services postaux
taux de satisfaction des opérateurs par rapportaux nouvelles dispositions adoptées
taux de satisfaction des usagers des servicespostaux
Taux de fréquentation des agences de LPB SA Rapports de LPB SA
Taux de satisfaction des clients de LPB SARapports de LPB SA/Enquête
Objectif spécifique 6 Assurer le bonfonctionnement des structures du programme
Taux d'exécution du plan de travail annuel desunités fonctionnelles du programme Rapport d'exécution du PTA
Taux d'exécution du plan de travail annuel desprojets du programme Rapport d'exécution du PTA
RESULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RESULTAT
1.1 Le cadre juridique du secteur descommunications électroniques et la Poste estrenforcé
Nombre de textes réglementaires pris DGCEP/DRC
Nombre de lois votées DGCEP/DRC12 Les études techniques sont réalisées sur lesecteur Nombre d'études réalisées DPP
13 Des équipements sont acquis au profit desstructures du secteur
Nombre d'équipements acquis au profit dediverses structures DGCEP/WARCIP/e-Gouv
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
21 Des installations techniques ont été réaliséespour le développement de l'utilisation del'internet
Nombre d'installations techniques réalisées Rapports DGCEP/ARCEP
2.2 Le second câble sous-marin est mis enexploitation
Nombre d'opérateurs de télécommunicationsayant bénéficié de déport de capacité dans lecadre du câble sous-marin ACE
Rapport WARCIP
2.3 L'internet haut débit est fonctionnel danstoutes les structures du Ministère
Nombre de structures du MCTIC ayant laconnexion internet haut débit Rapport DGCEP/DIP
2.4 Le point d'échange IXP est fonctionnel Nombre d'opérateurs de télécommunicationconnectés à IXP Rapports DGCEP/ARCEP
25 Les structures du Ministère sontinterconnectées Nombre de structures du MCTIC interconnectées Rapport DGCEP/DIP
2.6. Les ministères sont interconnectés aubackbone du Gouvernement
Nombre de ministères interconnectés aubackbone du Gouvernement Rapport E-Gouv/DGCEP
3.1 Des projets pilotes de e-Gouvernement sontmis en place
Nombre de projets pilote de e-Gouvernement misen œuvre Rapport E-Gouv
3.2. La plate forme de travail collaboratif duMCTIC est mise en service Nombre de services gérés à partir de la plateforme Rapport E-Gouv
3.3. Le Data Center du Gouvernement estconstruit et équipé Niveau de réalisation du Data Center Rapport E-Gouv
3.4 Un centre de formation en TIC est créé Nombre de textes relatifs à la création du centre Rapport ABETIC/DRC
4.1. Des mécanismes sont mis en place pour lapromotion des PME spécialisées en TIC
Nombre de PME du secteur des TIC appuyés ABETIC
Nombre de jeunes formés ABETIC
5.1. Les Bureaux de LPB SA sont modernisésNombre de Bureaux de Postes réhabilités Rapport de LPB SA
Nombre de Bureaux de Postes équipés Rapport de LPB SA
5.2 . Le sous secteur postal est réglementé
Nombre de textes pris en faveur du sous secteurpostal DGCEP/DRC
Nombre d'opérateurs postaux agréés DGCEP/ARCEP
100
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
6-1 La fonction de soutien est bien assurée parles structures du programme
Pourcentage d'activités achevées Rapports d'exécution du PTA
Taux d'exécution du budget de fonctionnementdes structures fonctionnelles du programme Rapports d'exécution du PTA
Taux d'exécution du budget fonctionnement desprojets du programme Rapports d'exécution du PTA
ACTIONS/ACTIVITES DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL
Action 111 Elaboration des textes de lois et derèglements 0 85 000 000 85 000 000
Activité 1111 Mettre en œuvre les initiativesnécessaires au vote des lois sur la société del'information
70 000 000
Activité 1112 Mise en place d’uneréglementation sur le nom des domaines b.j 5 000 000
Activité 1113 mise en place de la réglementationspécifique sur les câbles sous marins 10 000 000
Action 121 Réalisation de diverses étudestechniques 0 30 000 000 30 000 000
Activité 1211 Appuyer l'opération des études duprojet e-Bénin (Réalisation des études defaisabilité des projets inspirés par les étudesréalisées par e-Bénin)
30 000 000
Action 131 Appui institutionnel au profit dedifférents secteurs 45 000 000 45 000 000
Activité 1311 Appuyer les différentes structuresdu MCTIC en équipements et autres 45 000 000
Action 211 Mise en place d'un CERT 0 800 000 000 800 000 000
101
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Activité 2111 Acheter des équipementstechniques pour la mise en place du CERT 700 000 000
Activité 2112 Aménager le bâtiment devantabriter le CERT 100 000 000
Action 221 Exploitation du câble sous-marinACE 0 0 0
Activité 2211 Veiller au déport des capacités enfaveur des FAI
Activité 2212 Veiller à un bon fonctionnementdu GIE
Action 231 Renforcement de la connexioninternet haut débit au MCTIC 0 315 000 000 315 000 000
Activité 2311 Renforcement du réseau Wifi duMCTIC (Cabinet et toutes les structures duMinistère)
40 000 000
Activité 2312 Mise en place d'un dispositifd'optimisation de bande passante pour laconnexion internet au MCTIC
25 000 000
Activité 2313 Raccordement de la sociétééditrice et de la société de diffusion par fibreoptique en vu de leur accès à la large bande
200 000 000
Activité 2314 Organisation de la semaine del'internet '6ième édition) 50 000 000
Action 241 Mise en place d'un point d'échangeIXP 0 0 0
Activité 2411 Aménagement du local IXP
Activité 2412 Equiper le local IXP enéquipements techniques
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Activité 2413 Organiser l'exploitation du pointd'échange IXP
Action 251 Interconnexion des sites duMinistère 0 145 000 000 145 000 000
Activité 2511 Interconnecter tous les sites duMinistère 145 000 000
Action 261 Interconnexion des Ministères aubackbone du Gouvernement 0
Activité 2611 : Réaliser l’interconnexion desministères au backbone du Gouvernement 0
Action 311 : Développement de e-Gouvernement 0 440 000 000 440 000 000
Activité 3111 Implémentation du projet pilote dee-Gouvernement (e-Etat civil dans 05communes)
25 000 000
Activité 3112 Implémentation du projet pilote dee-Gouvernement (e-Education dans 05communes)
40 000 000
Activité 3113 Mise en œuvre du e-Secrétariat auMCTIC 25 000 000
Activité 3114 Développement, déploiement,formation et mise en service du e-CODIR duMCTIC
40 000 000
Activité 3115 Développement et déploiementd'une plate forme pour la vidéo conférence entrele CODIR du MCTIC et le bureau du Ministre
40 000 000
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Activité 3116 Mise en œuvre du système decommunication unifié au MCTIC 200 000 000
Activité 3117: Mise en œuvre d'une solutiond'authentification sur le serveur mail duGouvernement
15 000 000
Activité 3118 : Mise en place d'une plate formede gestion du réseau du MCTIC 15 000 000
Activité 3119 : Poursuite et renforcement destrois (03) projets pilotes initiés par e-Bénin 20 000 000
Activité 3110 : Appui à la mise en œuvre ducadre général d'interopérabilité (formation etsensibilisation)
20 000 000
Action 321 : Mise en service de la plateforme detravail collaboratif du MCTIC 0 0 0
Activité 3211 : Recruter un cabinet pourassister le MCTIC à mettre en exploitation laplateforme de travail collaboratif
Activité 3212 : Former le personnel àl'utilisation de la plateforme de travailcollaboratif
Activité 3213 : Entretenir la salle serveur duMCTIC
Action 331 : Mise en place du Dater Center 0 0 0
Activité 3311 : Réaliser les étudesarchitecturales de Data Center
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Activité 3312 : Construire le Data Center
Activité 3313 : Faire l'aménagement et lesagencements du data center
Action 341 : Création et équipement duCentre de formation en TIC 0 0 0
Activité 3411 : Elaborer les documents decréation du centre de formation
Activité 3412 : Aménager les locaux devantabriter le centre de formation
Activité 3413 : Equiper le centre de formation
Activité 3414 : Recruter le personnel du centrede formation
Action 411 : Promotion des PME du secteurdes TIC 0 0 0
Activité 4111 : Mettre en œuvre le MatchingGrant
Activité 4112 : Assurer le fonctionnement ducentre d'incubation
Activité 4113 : Former les jeunes dans le centred'incubation en TIC
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Action 511 Modernisation des Bureaux deLPB SA 125 000 000
Activité 5111 : Réfectionner les Bureaux de LPBSA 125 000 000
Activité 5112 : Equiper les Bureaux de LPB SA 0
Action 512 : Règlementation du sous secteurpostal 0 0 125 000 000
Activité 5121 : Identifier les segments d'activitésà règlementer
Activité 5122 : Prendre des textes pour encadrerl'exercice d'activité postale
Action 611 : Mise en œuvre des activitésspécifiques des directions et organismessous-tutelle du programme
1 561 000 000 0 1 561 000 000
Activité 6111 : Réaliser diverses études et diversateliers sur les Communications Electroniqueset La PosteActivité 6112 : Gérer et entretenir la salleserveur 40 000 000
Activité 6113 : Veiller à la prise en charge dufonctionnement de l'ABETIC 1 546 000 000
Activité 6114 : Appuyer le fonctionnement del'ABSU-CEP 80 000 000
Activité 6115 : Mettre en œuvre des activitésspécifiques pour le développement du secteurdes TIC
75 000 000
Action 612 Supervision et fonctionnement desunités fonctionnelles du programme 133 467 000 0 133 467 000
Activité 6121: Réaliser les dépenses dupersonnel 114 467 000
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Activité:6122 : Achat des fournitures etmatériels 3 000 000
Activité:6123 : Achat du carburant 16 000 000
Activité 6124: Réalisation de divers travauxd'entretien et de maintenance
Action 613 : Supervision et fonctionnement desprojets du programme 0 290 000 000 290 000 000
Activité 6131 : Assurer la mise en œuvre duprojet WARCIP 150 000 000
Activité6132 : Mettre en œuvre des activités deSuivi-Evalution et Communication du projetWARCIP
70 000 000
Activité 6133 : Payer les primes aux membresdu projet e-Gouvernement 12 000 000
Activité 6134 : Acheter de carburants pour leprojet e-Gouvernement 16 000 000
Activité 6135 : Organiser des missions de suividu projet e-Gouvernement 7 000 000
Activité 6136 : Acheter des fournitures pour leprojet e-Gouvernement 5 000 000
Activité 6137 : Appuyer le fonctionnement duprojet WARCIP 30 000 000
TOTAL 1 999 467 000 2 150 000 000 4 149 467 000
107
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TABLEAU DES INDICATEURS
Programme III : Développement des Communications Electroniques et de la Poste
N° INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE 2014 2015 2016 2017 2018 STRUCTUESRESPONSABLES
INDICATEURS D'IMPACT
1 Part du secteur des Communications Electroniques et de la Postedans le PIB % 15 20 25 INSAE/ARCEP/DPP-
MCTIC
2 Nombre d'emplois créés dans le secteur des CommunicationsElectroniques et de la Poste Emplois
1426 2500 2500 3000 3000INSAE/ARCEP/DPP
3 Taux de satisfaction des utilisateurs des services en ligne %ND ND 20 40 60
DGCEP/ARCEP/DPP
4 Taux de pénétration de l'internet fixe %0,4 0,4 1,5 5 8
DGCEP/DPP/ARCEP
5 Taux de pénétration de l'internet mobile %18,54 25 30 30 35
DGCEP/DPP/ARCEP
INDICATEURS D'EFFET
6 Taux d'accroissement des investissements dans le secteur desCommunications Electroniques et de la Poste % DGCEP/DPP/ARCEP
7 Taux de satisfaction des opérateurs sur l'encadrement juridique dusecteur % 75 65 75 100 100 ARCEP
8 Proportion de Ministères connectés à internet haut débit % ND ND 100 100 100 DGCEP-ABETIC-ARCEP
9 Taux de couverture du territoire national en réseau de téléphoniemobile % 85 86 87 89 90 ARCEP, ABSU-CEP,
DGCEP
108
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10 Taux d'occupation du câble ACE % ND ND 70 80 85 WARCIP /ACE-GIE/DGCEP
11 Taux de disponibilité du câble ACE % ND ND 50 75 80 WARCIP /ACE-GIE/DGCEP
12 Proportion de communes mettant en œuvre le e-état civil % 0 4 10 20 40 e-Gouvernement/ DGCEP
13 Proportion de collèges publics mettant en œuvre le e-éducation % 0 2 10 20 30 e-Gouvernement/ DGCEP
14 Proportion de demande de visa accordé électroniquement parrapport à l'ensemble des visas accordés % 0 2 20 50 80 MISPC/e-Gouvernement/
DGCEP
15 Pourcentage des incubés du Centre d'incubation en TIC ayant crééune entreprise dans le secteur des TIC % 20 ABETIC/DGCEP
16 Taux d'accroissement du chiffre d'affaire de LPB SA % 0,66 26 13 7 7 LPB SA/ARCEP
17 Taux de pénétration des services postaux % 19,7 100 100 100 100 DGCEP/ARCEP
18 taux de satisfaction des opérateurs par rapport aux nouvellesdispositions adoptées % ND ND DPP/DRC/DGCEP
19 taux de satisfaction des usagers des services postaux % 60 70 75 80 DPP/DGCEP
20 Taux de fréquentation des agences de LPB SA % 60 70 75 80 DPP/DGCEP
21 Taux de satisfaction des clients de LPB SA % 60 70 75 80 LPB SA/DGCEP
109
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22 Taux d'exécution du plan de travail annuel des unitésfonctionnelles du programme % 71,4 80 80 80 DPP/ DGCEP
23 Taux d'exécution du plan de travail annuel des projets duprogramme % 60,09 80 80 80 DPP
INDICATEURS DE RESULTAT
24 Nombre de textes réglementaires pris Texte 5 ND 5 3 4 ARCEP/DGCEP
25 Nombre de lois votées Loi 1 ND 3 2 2 DGCEP
26 Nombre d'études réalisées Etude 12 15 18 21 24 DPP
27 Nombre d'équipements acquis au profit de diverses structures Equipement BT SA/MCTIC
28 Nombre d'installations techniques réalisées Cert 0 0 01 01 01 DGCEP-ARCEP
29 Nombre d'opérateurs de télécommunications ayant bénéficié dedéport de capacité dans le cadre du câble sous-marin ACE
Opérateurtélécom 0 4 6 11 11 DGCEP/ARCEP/ACE-GIE
30 Nombre de structures du MCTIC ayant la connexion internet hautdébit Structure 2 2 20 21 22 DGCEP/BT SA
31 Nombre d'opérateurs de télécommunication connectés à IXP Opérateurtélécom 0 3 7 11 11 DGCEP/WARCIP
32 Nombre de structures du MCTIC interconnectées Site 14 14 20 20 20 DGCEP
33 Nombre de ministères interconnectés au backbone duGouvernement Ministère 17 20 25 27 28 DGCEP/DIP
110
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
34 Nombre de projets pilote de e-Gouvernement mis en œuvre Projet pilote 0 3 5 8 10 DGCEP/DIP
35 Nombre de services gérés à partir de la plateforme Service 0 0 0 1 3 DGCEP
36 Niveau de réalisation du Data Center % 0 0 0 30 80 ABETIC/DGCEP
37 Nombre de textes relatifs à la création du centre Texte 0 0 0 1 1 ABETIC/DGCEP
38 Nombre de PME du secteur des TIC appuyés PME 5 5 5 10 15 ARCEP-LPSA-DGCEP
39 Nombre de jeunes formés Jeune 30 50 90 130 170 DPP
40 Nombre de Bureaux de Postes réhabilités Bureau 09 20 41 41 41 DRFM/DPP
41 Nombre de Bureaux de Postes équipés Bureau 01 03 03 03 03 DRFM/DPP
42 Nombre de textes pris en faveur du sous secteur postal Texte 1 3 5 6 6 LPSA
43 Nombre d'opérateurs postaux agréés Opérateurpostal 5 5 6 7 8
LPSA
44 Pourcentage d'activités achevées % 90 90 90 60DPP
45 Taux d'exécution du budget de fonctionnement des structuresfonctionnelles du programme %
54,3090 90 90 80
DPP/DRFM
46 Taux d'exécution du budget fonctionnement des projets duprogramme %
78,4590 90 90 80
DPP/DRFM
111
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU DU MODE DE CALCUL DES INDICATEURSProgramme III : Développement des Communications Electroniques et de la Poste
N° INDICATEURS DE PERFORMANCE VALEURCIBLE 2018 MODE DE CALCUL STRUCTURE
RESPONSABLE OBSERVATIONS
1 Part du secteur des CommunicationsElectroniques et de la Poste dans le PIB 0 INSAE/ARCEP/DPP-MCTIC
2Nombre d'emplois créés dans le secteur desCommunications Electroniques et de laPoste
0 Enquête INSAE/ARCEP/DPP
3 Taux de satisfaction des utilisateurs desservices en ligne 60 Sondage DGCEP/ARCEP/DPP
4 Taux de pénétration de l'internet fixe 0 (Nombre d'internautes (lignefixe)/population totale)*100 DGCEP/DPP/ARCEP
5 Taux de pénétration de l'internet mobile 0 (Nombre d'internautes (lignemobile)/population totale)*101 DGCEP/DPP/ARCEP
6Taux d'accroissement des investissementsdans le secteur des CommunicationsElectroniques et de la Poste
0 100*(Investissement (t+1)/Investissent (t) -1 ) DGCEP/DPP/ARCEP
7 Taux de satisfaction des opérateurs surl'encadrement juridique du secteur 100 Sondage ARCEP
8 Proportion de Ministères connectés àinternet haut débit 100
100 x (nombre de ministèresdisposant d'une connexion internetadaptée à leur besoin)/(nombre totalde Ministères)
DGCEP-ABETIC-ARCEP
9 Taux de couverture du territoire nationalen réseau de téléphonie mobile 90
100 x (nombre d'arrondissementscouverts par le signal d'un opérateurGSM)/(nombre totald'arrondissements)
ARCEP, ABSU-CEP, DGCEP
10 Taux d'occupation du câble ACE 85 100x(capacité totale du câble ACElibérée /capacité totale du câble ACE) WARCIP /ACE-GIE/ DGCEP
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
11 Taux de disponibilité du câble ACE 90100x(capacité totale du câble ACEeffectivement utilisée /capacité totaledu câble ACE)
WARCIP /ACE-GIE/ DGCEP
12 Proportion de communes mettant en œuvrele e-état civil 40 100x(nombre de communes mettant
en œuvre le e-état civil /77) e-Gouvernement/ DGCEP
13 Proportion de collèges publics mettant enœuvre le e-éducation 30
100x(nombre de collèges publicsmettant en œuvre le e-éducation/nombre total de collègespublics du Bénin)
e-Gouvernement/ DGCEP
14Proportion de demande de visa accordésélectroniquement par rapport à l'ensembledes visas accordés
80nombre de visas accordésélectroniquement/nombre total devisas accordés)
MISPC/e-Gouvernement/DGCEP
15Pourcentage des incubés du Centred'incubation en TIC ayant créé uneentreprise dans le secteur des TIC
0
100x(nombre d'incubés ayant crééune entreprise dans le secteur desTIC/nombre d'incubés du centred'incubation en TIC)
ABETIC/DGCEP
16 Taux d'accroissement du chiffre d'affaire deLPB SA 0 100x(chiffre d'affaire en année t+1
/chiffre d'affaire en année t) -1) LPB SA/ARCEP
17 Taux de pénétration des services postaux 0
100x(nombre d'arrondissementscouverts par les servicespostaux/nombre totald'arrondissements)
DGCEP/ARCEP
18taux de satisfaction des opérateurs parrapport aux nouvelles dispositionsadoptées
0 Enquête DPP/DRC/DGCEP
19 taux de satisfaction des usagers desservices postaux 0 Sondage DPP/DGCEP
20 Taux de fréquentation des agences de LPBSA 0 moyenne des taux de fréquentation
des principales agences LPB SA/DGCEP
21 Taux de satisfaction des clients de LPB SA 0 Sondage LPB SA/DGCEP
22 Taux d'exécution du plan de travail annueldes unités fonctionnelles du programme 80 Méthodologie harmonisée TEP
MDEAP DPP/ DGCEP
23 Taux d'exécution du plan de travail annueldes projets du programme 80 Méthodologie harmonisée TEP
MDEAP DPP
113
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
24 Nombre de textes réglementaires pris 4 Comptage ARCEP/DGCEP25 Nombre de lois votées 2 Comptage DGCEP
26 Nombre d'études réalisées 0 Comptage DPP
27 Nombre d'équipements acquis au profit dedivers structures 0 Comptage BT SA/MCTIC
28 Nombre d'installations techniques réalisées 0 Comptage DGCEP-ARCEP
29
Nombre d'opérateurs detélécommunications ayant bénéficié dedéport de capacité dans le cadre du câblesous-marin ACE
11 Comptage DGCEP/ARCEP/ACE-GIE
30 Nombre de structures du MCTIC ayant laconnexion internet haut débit 22 Comptage DGCEP/BT SA
31 Nombre d'opérateurs de télécommunicationconnectés à IXP 11 Comptage DGCEP/WARCIP
32 Nombre de structures du MCTICinterconnectées 20 Comptage DGCEP
33 Nombre de ministères interconnectés aubackbone du Gouvernement 28 Comptage DGCEP/DIP
34 Nombre de projets pilote de e-Gouvernement mis en œuvre 10 Comptage DGCEP/DIP
35 Nombre de services gérés à partir de laplateforme 3 Comptage DGCEP
36 Niveau de réalisation du Data Center 80 calcul de l'ingénieur conseil ABETIC/DGCEP
37 Nombre de textes relatifs à la création ducentre 1 Comptage ABETIC/DGCEP
38 Nombre de PME du secteur des TICappuyés 15 Comptage ARCEP-LPSA-DGCEP
39 Nombre de jeunes formés 170 Comptage DPP
40 Nombre de Bureaux de Postes réhabilités 0 Comptage DRFM/DPP
41 Nombre de Bureaux de Postes équipés 0 Comptage DRFM/DPP
42 Nombre de textes pris en faveur du soussecteur postal 6 Comptage 0
43 Nombre d'opérateurs postaux agréés 8 Comptage 0
114
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
44
Pourcentage d'activités achevées 90(Nombre d'activités achevées sur leslignes ATC et Subvention/nombred'activités programmées sur les diteslignes)x100
0
45
Taux d'exécution du budget defonctionnement des structuresfonctionnelles du programme
90
100x(Dépenses totales par lesstructures fonctionnelles duprogramme/Budget total desstructures fonctionnelles du
programme)
0
46
Taux d'exécution du budgetfonctionnement des projets du programme 90
100x(Dépenses de fonctionnementdes projets (primes, achat de
carburant et de fournitures) duprogramme/Budget de
fonctionnement total des projets duprogramme
0
115
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
DESIGNATION 2016 2017 2018
Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AGR Trans Dca Pers ABS AGR Trans DcaObjectif spécifique1: Moderniser lecadre juridique,institutionnel dusecteur desCommunicationsElectroniques et dela poste1.1 Le cadrejuridique dusecteur descommunicationsélectroniques et laPoste est renforcéAction 111Elaboration destextes de lois et deréglements
0 0 0 0 85 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000
Activité 1111 Mettreen œuvre lesinitiativesnécessaires au votedes lois sur lasociété del'information
70 000 000 20 000 000
Activité 1112 Miseen place d’uneréglementation surle nom desdomaines b.j
5 000 000
Activité 1113 miseen place de laréglementationspécifique sur lescâbles sous marins
10 000 000
TABLEAU D’EVALUATION FINANCIEREProgramme III : Développement des Communications Electroniques et de la Poste
116
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
12 Les étudestechniques sontréalisées sur lesecteur
Action 121Réalisation dediverses étudestechniques
0 0 0 0 30 000 000 0 0 0 0 20 000 000 0 0 0 0 0
Activité 1211Appuyerl'opération desétudes du projet e-Bénin (Réalisationdes études defaisabilité desprojets inspirés parles études réaliséespar e-Bénin)
30 000 000 20 000 000 0
13 Deséquipements sontacquis au profitdes structures dusecteurAction 131 Appuiinstitutionnel auprofit de différentssecteurs
0 0 0 0 45 000 000 0 0 0 0 45 000 000 0 0 0 0 0
Activité 1311Appuyer lesdifférentesstructures duMCTIC enéquipements etautres
45 000 000 45 000 000 0
Objectif spécifique2 : Promouvoir uneconnectivité à hautdébit et un accèsuniversel auxcommunicationsélectroniques àdes coûtsabordables
117
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
21 Desinstallationstechniques ont étéréalisées pour ledéveloppement del'utilisation del'internetAction 211 Mise enplace d'un CERT 0 0 0 0 800 000 000 0 0 0 0 600 000 000 0 0 0 0 0
Activité 2111Acheter deséquipementstechniques pour lamise en place duCERT
700 000 000 600 000 000 0
Activité 2112Aménager lebâtiment devantabriter le CERT
100 000 000 0
2.2 Le secondcâble sous-marinest mis enexploitationAction 221Exploitation ducâble sous-marinACE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2211 Veillerau déport descapacités en faveurdes FAIActivité 2212 Veillerà un bonfonctionnement duGIE
0
2.3 L'internethaut débit estfonctionnel danstoutes lesstructures duMinistèreAction 231Renforcement dela connexioninternet haut débitau MCTIC
0 0 0 0 315 000 000 0 0 0 0 50 000 000 0 0 0 0 250 000 000
118
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 2311Renforcement duréseau Wifi duMCTIC (Cabinet ettoutes les structuresdu Ministère)
40 000 000 50 000 000 50 000 000
Activité 2312 Miseen place d'undispositifd'optimisation debande passantepour la connexioninternet au MCTIC
25 000 000 0
Activité 2313Raccordement de lasociété éditrice et dela société dediffusion par fibreoptique en vu deleur accès à la largebande
200 000 000 200 000 000
Activité 2314Organisation de lasemaine del'internet '6ièmeédition)
50 000 000
2.4 Le pointd'échange IXP est
fonctionnelAction 241 Miseen place d'un pointd'échange IXP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 2411Aménagement dulocal IXPActivité 2412Equiper le local IXPen équipementstechniquesActivité 2413Organiserl'exploitation dupoint d'échange IXP25 Les structuresdu Ministère sontinterconnectés
119
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Action 251Interconnexion dessites du Ministère
0 0 0 0 145 000 000 0 0 0 0 100 000 000 0 0 0 0 200 000 000
Activité 2511Interconnecter tousles sites duMinistère
145 000 000 100 000 000 200 000 000
Objectif spécifique3: Améliorer lesprestations del'AdministrationPublique par ledéveloppement desapplications e-gouvernement3.1 Des projetspilotes de e-Gouvernementsont mis en placeAction 311Développement dee-Gouvernement
0 0 0 0 440 000 000 0 0 0 0 275 000 000 0 0 0 0 275 000 000
Activité 3111Implémentation duprojet pilote de e-Gouvernement (e-Etat civil dans 05communes)
25 000 000 50 000 000 50 000 000
Activité 3112Implémentation duprojet pilote de e-Gouvernement (e-Education dans 05communes)
40 000 000 40 000 000 40 000 000
Activité 3113 Miseen œuvre du E-Secrétariat auMCTIC
25 000 000 50 000 000
Activité 3114Développement,déploiement,formation et mise enservice du e-CODIRdu MCTIC
40 000 000
120
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 3115Développement etdéploiement d'uneplate forme pour lavidéo conférenceentre le CODIR duMCTIC et le bureaudu Ministre
40 000 000
Activité 3116 Miseen œuvre dusystème decommunicationunifié au MCTIC
200 000 000 100 000 000 150 000 000
Activité 3117: Miseen œuvre d'unesolutiond'authentificationsur le serveur maildu gouvernement
15 000 000 20 000 000 20 000 000
Activité 3118: Miseen place d'une plateforme de gestion duréseau du MCTIC
15 000 000 15 000 000 15 000 000
Activité 3119:Poursuite etrenforcement destrois (03) projetspilotes initiés par e-Bénin
20 000 000 0
Activité 3110: Appuià la mise en œuvredu cadre générald'interopérabilité(formation etsensibilisation)
20 000 000 0 0 0 0 0
3.2. La plate formede travailcollaboratif duMCTIC est mise enserviceAction 321 Mise enservice de laplateforme detravail collaboratifdu MCTIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 3211Recruter un cabinetpour assister leMCTIC à mettre enexploitation laplateforme de travailcollaboratif 0Activité 3212Former le personnelà l'utilisation de laplateforme de travailcollaboratif 0Activité 3213Entretenir la salleserveur du MCTIC 0 0 0 0 03.3. Le Data Centerdu Gouvernementest construit etéquipéAction 331 Mise enplace du DaterCenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 3311Réaliser les étudesarchitecturales deData Center
0
Activité 3312Construire le DataCenter
0 0
Activité 3313 Fairel'aménagement etles agencements dudata center
0
3.4 Un centre deformation en TIC
est crééAction 341Création etéquipement duCentre deformation en TIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 000 0 0 0 0 265 000 000
Activité 3411Elaborer lesdocuments decréation du centrede formation
122
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 3412Aménager les locauxdevant abriter lecentre de formation
100 000 000 130 000 000
Activité 3413Equiper le centre deformation
100 000 000 135 000 000
Activité 3414Recruter lepersonnel du centrede formationObjectif spécifique4: Promouvoir ledéveloppement del'e-business auBénin4.1. Desmécanismes sontmis en place pourla promotion desPME spécialiséesen TICAction 411Promotion desPME du secteurdes TIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 000 0 0 0 0 0
Activité 4111Mettre en œuvre leMatching GrantActivité 4112Assurer lefonctionnement ducentre d'incubation
100 000 000 0
Activité 4113Former les jeunesdans le centred'incubation en TICObjectif spécifique5. Améliorer lesperformances dusous secteur postal5.1. Les Bureauxde LPB SA sontmodernisés
Action 511Règlementation dusous secteur postal
0 0 0 125 000 000 0 0 0 0 125 000 000 0 0 0 0 125 000 000 0
123
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 5111Réfectionner lesBureaux de LPB SA
125 000 000
Activité 5112Equiper les Bureauxde LPB SA
125 000 000 125 000 000
Activité 5113Identifier lessegments d'activitésà règlementerActivité 5114Prendre des textespour encadrerl'exercice d'activitépostaleObjectif spécifique6 Assurer le bonfonctionnementdes structures duprogramme6-1 La fonction desoutien est bienassurée par lesstructures duprogrammeAction 611 Miseen œuvre desactivitésspécifiques desdirections etorganismes sous-tutelle duprogramme
0 0 0 1 561 000000 0 0 0 0 1 512 196 049 0 0 0 0 1 561 000 000 0
Activité 6111Réaliser diversesétudes et diversateliers sur lesCommunicationsElectroniques et LaPosteActivité 6112 Géreret entretenir la salleserveur
40 000 000 40 000 000 40 000000
Activité 6113 Veillerà la prise en chargedu fonctionnementde l'ABETIC
1 446 000000 1 397 196 049 1 446 000 000
124
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 6114Appuyer lefonctionnement del'ABSU-CEPActivité 6115:Mettre en œuvre desactivités spécifiquespour ledéveloppement dusecteur des TIC
75 000 000 75 000 000 75 000000
Action 612Supervision etfonctionnementdes unitésfonctionnelles duprogramme
105 116000
19 000000 0 1 686 000
000 0 119 045680 18 050 000 0 1 637 196
049 0 123 807507 17 147 500 0 1 686 000
000 0
Activité 6121Réaliser lesdépenses dupersonnel
105 116000
119 045680
123 807 507
Activité:6122 Achatdes fournitures etmatériels
3 000 000 2 850 000 2 707 500
Activité:6123 Achatdu carburant
16 000000 15 200 000 14 440 000
Activité 6124:Réalisation de diverstravaux d'entretienet de maintenance 0Action 613Supervision etfonctionnementdes projets duprogramme
0 0 0 0 290 000 000 0 0 0 0 280 000 000 0 0 0 0 40 000 000
Activité 6131Assurer la mise enœuvre du projetWARCIP
150 000 000 150 000 000
Activité6132 Mettreen œuvre desactivités de Suivi-Evaluation etCommunication duprojet WARCIP
70 000 000 60 000 000
Activité 6133 Payerles primes auxmembres du projete-Gouvernement
12 000 000 20 000 000 20 000 000
125
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Activité 6134Acheter decarburants pour leprojet e-Gouvernement
16 000 000 10 000 000 10 000 000
Activité 6135Organiser desmissions de suivi duprojet e-Gouvernement
7 000 000 5 000 000 5 000 000
Activité 6136Acheter desfournitures pour leprojet e-Gouvernement
5 000 000 5 000 000 5 000 000
Activité 6137Appuyer lefonctionnement duprojet WARCIP
30 000 000 30 000 000
TOTAL 105 116000
19 000000 0 1 686 000
0002 150 000
000119 045
680 18 050 000 0 1 637 196049
1 620 000000
123 807507 17 147 500 0 1 686 000
000800 000
000
126
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
VI – FINANCEMENT DUBUDGET PROGRAMME
127
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Le CDMT 2016-2018 prévoit pour l’ensemble des actions du Ministère, au
titre de l’année 2016, un montant total de vingt et trois milliards six cent
quatre-vingt neuf millions six cent vingt cinq mille (23.689.625.000) FCFA
dont quinze milliards six cent quarante trois millions cent soixante mille
(15 643 160 000) FCFA pour le PIP et huit milliards quarante six millions
quatre cent soixante cinq mille (8 046 465 000) FCFA pour le
fonctionnement. Le montant du PIP intègre les prêts au titre de 2016 d’un
montant d’un milliard deux cent vingt millions (1.220.000.000) de FCFA
de la Banque Mondiale dans le cadre du projet WARCIP et huit milliards
neuf cent soixante trois millions cent quatre vingt seize mille (8.963
196 000)F CFA pour le projet de passage de la radiodiffusion analogique à
la radiodiffusion numérique.
Les moyens nécessaires à la réalisation des actions/activités retenues dans
les cadres logiques des programmes qui seront mis en œuvre par le MCTIC
durant la période 2016-2018 sont exprimés dans les quatre tableaux
d’évaluation financière qui suivent.
L’expression des besoins s’est faite sur la base de cinq (05) critères
essentiels, à savoir :
- du niveau des dettes encourues par les projets ;
- la nécessité de poursuivre l’exécution des projets en cours ;
- les taux d’exécution physique et financière des activités prévues
dans le plan de travail de l’année 2015 en cours ;
- les actions ayant atteint un niveau de préparation permettant leur
mise en œuvre effective en 2016 ;
- les exigences de la mise en œuvre des différentes actions jugées
prioritaires dans les documents de politique et de stratégies sous-
sectoriels élaborés.
128
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
La nécessité de privilégier les actions prioritaires procède de l’obligation de
respecter le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) défini par la
Primature et le Ministère en charge des Finances.
Le CDMT est décliné en dépenses sectorielles à moyen terme (CDSMT) pour
chacun des ministères et institutions de l’Etat afin d’assurer le cadrage des
prévisions de leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement dans
les limites des ressources mobilisables durant le triennal.
La méthodologie d’élaboration du budget programme encore en vigueur
associe les techniques d’élaboration du budget classique (budget de
moyens) et celles du budget programme (budget axé sur les résultats), en
raison de la nécessité d’encadrer les prévisions budgétaires dans les limites
des ressources mobilisables.
C’est pourquoi, il est confectionné un tableau de passage du budget
classique au Budget Programme tel qu’il figure à la page suivante.
129
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU DE FINANCEMENT
Programme I : Administration et Développement du Secteur
I - Programme Administration et Gestiondes Services 2014 2015
20162017 2018
Services votésMesuresnouvelles
Prévisions
RESSOURCES DU PROGRAMME 3 221 056 000 5 276 075 000 3 755 762 000 0 3 755 762 000 4 711 317 271 4 321 561 410
Financement intérieur3 221 056 000 5 276 075 000 3 755 762 000 0 3 755 762 000 4 711 317 271 4 321 561 410
Financement extérieur0 0 0 0 0 0 0
Dons 0 0 0 0 0 0 0
Prêts0 0 0 0 0 0 0
EMPLOIS DU PROGRAMME 3 221 056 000 5 276 075 000 3 755 762 000 0 3 755 762 000 4 711 317 271 4 321 561 410
FONCTIONNEMENT 1 566 523 000 1 901 258 000 2 009 798 000 0 2 009 798 000 2 094 513 271 2 096 186 410
Personnel 363 753 000 417 924 000 424 454 000 0 424 454 000 477 513 921 496 614 477
Dépense hors personnel 711 110 000 703 745 000 503 184 000 0 503 184 000 534 839 350 517 411 933
Transferts courants 491 660 000 779 589 000 1 082 160 000 0 1 082 160 000 1 082 160 000 1 082 160 000
INVESTISSEMENTS 1 654 533 000 3 374 817 000 1 745 964 000 0 1 745 964 000 2 616 804 000 2 225 375 000
Projet Renforcement des capacités duMCTIC 0 0 0 0 0 0 0
Projet Réhabilitation et Extension desBureaux du MCTIC 0 0 0 0 0 0
Projet d'Appui Institutionnel du MCTIC 1 654 533 000 3 374 817 000 1 745 964 000 0 1 745 964 000 2 616 804 000 2 225 375 000
130
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU DE FINANCEMENT
Programme II : Développement des Médias
Programme : Développement des Médias 2014 20152016
2017 2018Services votés Mesures
nouvelles Prévisions
RESSOURCES DU PROGRAMME 5 989 921 000 14 996 972 000 15 793 747 000 0 15 793 747 000 14 856 232 000 16 609 183 583
Financement intérieur 5 989 921 000 14 996 972 000 6 830 551 000 0 6 830 551 000 4 788 614 000 4 931 389 583
Financement extérieur 0 0 8 963 196 000 0 8 963 196 000 10 067 318 000 11 677 794 000
Dons 0 0 0 0 0 0
Prêts 0 8 963 196 000 0 8 963 196 000 10 067 318 000 11 677 794 000
Autres (Coll, Autofinancement) 0 0 0 0 0 0
EMPLOIS DU PROGRAMME 5 989 921 000 14 996 972 000 15 793 747 000 0 15 793 747 000 14 856 232 000 16 609 183 583
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 289 921 000 3 736 972 000 4 046 551 000 0 4 046 551 000 4 088 614 000 4 231 389 583
Personnel 152 171 000 2 172 248 000 2 420 898 000 0 2 420 898 000 2 438 561 000 2 438 561 000
Achat de biens et services 21 750 000 893 500 000 12 000 000 0 12 000 000 11 400 000 10 830 000
Transferts courants 3 116 000 000 671 224 000 1 613 653 000 0 1 613 653 000 1 638 653 000 1 781 998 583
DEPENSES DE CAPITAL 2 700 000 000 11 260 000 000 11 747 196 000 0 11 747 196 000 10 767 318 000 12 377 794 000
Projet Appui à la Promotion de la ProductionAudiovisuelle 0 0 0 0 0
0 0Projet Extension de la CouvertureRadiophonique et Télévisuelle du TerritoireNational
450 000 000 550 000 000 1 934 000 0000
1 934 000 0000 0
Programme d'Appui à la Modernisation etl'Extension du Réseau National d'Information 250 000 000 350 000 000 200 000 000
0200 000 000
200 000 000 200 000 000Projet Conservation du PatrimoineAudiovisuel et de la presse écrite 0 0 0
00
0 0
Projet de Passage de RadiodiffusionNumérique
2 000 000 000 10 360 000 000 9 613 196 0000
9 613 196 00010 567 318 000 12 177 794 000
131
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
PROGRAMME III : DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE
2014 20152016
2017 2018Services votés Mesuresnouvelles Prévisions
RESSOURCES DUPROGRAMME 3 116 730 000 4 056 215 000 4 140 116 000 0 4 140 116 000 3 394 291 729 2 820 016 000
Financementintérieur 856 730 000 1 556 215 000 2 2920 116 000 0 2 2920 116 000 2 574 291 729 2 820 016 000
Financementextérieur 2 260 000 000 2 500 000 000 1 220 000 000 0 1 220 000 000 820 000 000 0
Dons 1 620 000 000 1 500 000 000 0 0 0 0Prêts 640 000 000 1 000 000 000 1 220 000 000 1 220 000 000 820 000 000 0
EMPLOIS DUPROGRAMME 3 116 730 000 4 056 215 000 4 140 116 000 0 4 140 116 000 3 394 291 729 2 626 955 007
FONCTIONNEMENT 616 130 000 1 004 215 000 1990 116 000 0 1990 116 000 1 960 751 680 2 020 016 000
Personnel 92 944 000 93 529 000 105 116 000 105 116 000 119 045 680 123 807 507Achat de biens etservices 27 500 000 30 000 000 19 000 000 19 000 000 18 050 000 17 147 500
Autres transfertscourants 495 686 000 880 686 000 1 866 000 000 1 866 000 000 1 823 656 000 1 879 061 000
INVESTISSEMENTS 2 500 600 000 3 052 000 000 2 150 000 000 0 2 150 000 000 1 620 000 000 800 000 000
Projet e-Gouv 200 000 000 500 000 000 700 000 000 700 000 000 770 000 000 800 000 000Projet e-Benin 1 640 600 000 1 522 000 000 0 0 0 0Projet WARCIP 660 000 000 1 030 000 000 1 250 000 000 1 250 000 000 850 000 000 0PAI 0 0 200 000 000 200 000 000 0 0
132
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
VII– MECANISME DE MISE EN ŒUVREET DE SUIVI EVALUATION
133
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
7.1. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE DU BUDGET PROGRAMME
Les documents contractuels d’opérationnalisation du budget programme, tels
que prescrits par la réforme budgétaire sont les suivants :
- le Plan de Travail Annuel (PTA) qui présente les activités par résultat
attendu, leur poids dans l’action ou le projet concerné, les périodes
d’exécution et les responsables chargés de leur mise en œuvre.
- le Plan de Consommation des Crédits (PCC) qui décrit la périodicité
des décaissements nécessaires au bon déroulement des activités.
- le Plan de Passation des Marchés (PPM) qui est une programmation
des processus allant de l’élaboration des dossiers d’appel d’offres
jusqu’à la signature des marchés entre l’administration et les
adjudicataires.
L’élaboration des documents cités ci-dessus sont respectivement du ressort :
- de la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP)
- du Direction des Ressources Financières et du Matériel (DRFM)
- de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère.
Une fois ces documents produits et validés par le Comité de Pilotage de la
Réforme Budgétaire au niveau du Ministère, les gestionnaires de crédits
(Directeurs, Chefs de Service et Coordonnateurs de projets) sont chargés
d’exécuter les activités et les dépenses y relatives. Ils sont entièrement
responsabilisés et doivent rendre compte des activités et des dépenses
engagées par le biais d’un rapport d’avancement mensuel.
Les coordonnateurs de projets sont assistés par les membres des équipes de
projets.
Les procédures d’engagement de dépenses impliquent le contrôle et l’appui
technique du Régisseur des projets, du DRFM et du Délégué du Contrôleur
Financier.
134
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
7.2. MÉCANISME DE SUIVI ÉVALUATION
Les documents d’opérationnalisation du budget programme sont conçus pour
aider également à un bon suivi de l’exécution des activités.
Les structures chargées du suivi évaluation sont :
- le Comité de Pilotage qui supervise les revues trimestrielles et valide
le rapport de performance ;
- la cellule de suivi évaluation (CSE) qui assure le suivi opérationnel
des actions inscrites dans le Budget-programme et au PTA sur la
base des indicateurs qu’elle a validés. A cet effet, elle organise les
réunions de monitoring mensuelles des projets, produit les rapports
d’avancement trimestriel et le rapport de performance annuel; cette
structure assure également le contrôle physique des réalisations ;
- les points focaux de suivi-évaluation qui sont des agents nommés
auprès des gestionnaires de crédits pour collecter les informations
sur l’exécution des activités et des dépenses au profit de la Cellule de
Suivi-Évaluation des Projets et Programmes.
Le rôle des points focaux est fondamental pour la production à bonne date
des rapports d’avancement trimestriels. C’est pourquoi, l’accent sera mis au
cours de cette année sur la bonne collaboration entre les gestionnaires de
crédit et les points focaux pour faciliter la mise à disposition des informations
dans les délais requis.
Hormis les réunions mensuelles de monitoring, il est organisé chaque
trimestre une revue du plan de travail annuel en vue de mesurer les progrès
et d’identifier les problèmes afin de leur apporter les solutions appropriées.
Afin d’améliorer le suivi des projets et de produire à bonne date les
informations sur l’exécution des projets et des activités des directions, il a été
mis en place un système informatisé pour le suivi des projets du Ministère.
135
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Un rapport annuel de performance est rédigé par la DPP et certifié par
l’Inspecteur Général du Ministère après sa validation par le comité de pilotage
avant d’être envoyé à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême au plus
tard le 30 juin de l’année suivant celle d’exécution du budget concerné.
136
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU DE PASSAGE DU BUDGET CLASSIQUE AU BUDGET PROGRAMME 2016
INTITULE DUPROGRAMME
DEPENSES DEPERSONNEL
ACHATS DEBIENS ETSERVICES
ACQUISITIONET GROSSE
REPARATIONTRANSFERTSCOURANTS
TOTALDEPENSES
ORDINAIRES
DEPENSES EN CAPITALTOTAL
DEPENSES ENCAPITAL
TOTALBUDGETNATIONAL DONS PRETS
I - PROGRAMMEADMINISTRATION ETDEVELOPPEMENT DUSECTEUR
424 454 000 396 893 000 136 291 000 1 052 160 000 2 009 798 000 1 745 964 000 0 0 1 745 964 000 3 755 762 000
II - PROGRAMME :DEVELOPPEMENT DESMEDIAS
2 420 898 000 12 000 000 0 1 613 653 000 4 046 551 000 2 784 000 000 0 8 963 196 000 11 747 196 000 15 793 747 000
III - PROGRAMME DEDEVELOPPEMENT DESCOMMUNICATIONSELECTRONIQUES DE LAPOSTE
105 116 000 19 000 000 0 1 866 000 000 1 990 116 000 930 000 000 0 1 220 000 000 2 150 000 000 4 140 116 000
TOTAL 2 950 468 000 427 893 000 136 291 000 4 531 813 000 8 046 465 000 5 459 964 000 0 10 183 196 000 15 643 160 000 23 689 625 000
137
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
TABLEAU DE PASSAGE DU BUDGET PROGRAMME AU BUDGET CLASSIQUE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DE LA COMMUNICATION
Code structure /Projet Désignation Dépenses de
personnelAchats de biens
et services TRANSFERTS Acquisitions etGrosses réparations Dépenses en capital Montant total Code de
répartition (%) Observations
Programme I : Administration et Développement du secteur 424 454 000 396 893 000 1 052 160 000 136 291 000 1 745 964 000 3 755 762 000
32 51 001 511 00 CABINET 180 675 000 131 000 000 0 0 0 311 675 000 100
32 51 002 511 00 APPUI A LA CELLULE GENRE DU MCTIC 20 000 000 20 000 000 100
32 52 019 531 00 DIRECTION DU BUREAU REGIONAL DEL'INFORMATION 8 720 000 8 720 000 100
32 52 027 535 00 CELLULE DE COMMUNICATION 4 500 000 160 000 000 164 500 000 100
32 31 002 344 00 SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE 47 506 000 11 800 000 25 000 000 84 306 000 100
32 31 003 312 01 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 3 500 000 10 000 000 13 500 000 100
32 72 024 714 00 CELLULE DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS 4 200 000 4 500 000 8 700 000 100
32 31 002 327 00 INSPECTION GENERALE DU MINISTERE 39 665 000 42 000 000 28 000 000 0 0 109 665 000 100
32 32 002 344 00 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LAPROSPECTIVE 57 231 000 15 375 000 80 000 000 152 606 000 100
32 32 026 331 00 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 24 782 000 8 000 000 15 000 000 47 782 000 100
32 32 027 333 00APPUI AUX CELLULES SECTORIELLES DE PILOTAGEDES REFORMES ADMINISTRATIVES ETINSTITUTIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
20 000 000 20 000 000 100
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
32 32 025 311 00 DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DUMATERIEL 49 230 000 74 000 000 168 660 000 291 890 000 100
32 52 035 535 00 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LACOOPERATION 25 108 000 5 000 000 15 000 000 0 0 45 108 000 100
32 32 022 326 00 APPUI AU PERAC 190 000 000 190 000 000 100
32 62 020 636 00 APPUI AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE SIDA 0 0 100
32 52 017 344 00 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SUIVI-EVALUATION 24 000 000 24 000 000 100
33 52 037 331 00 APPUI A L'ELABORATION DES ETATS D'EFFECTIFS DUPERSONNEL 20 000 000 20 000 000 100
32 50 001 511 00 CHARGES COMMUNES 92 518 000 155 000 000 247 518 000 100
32 50 002 511 00 EQUIPEMENT SOCIO-ADMINISTRATIF 136 291 000 136 291 000 100
33 50 002 511 00 DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DUPREARCHIVAGE 26 231 000 5 000 000 45 000 000 76 231 000 100
32 33 013 535 00 DDCTIC ATACORA-DONGA 12 000 000 12 000 000 100
32 33 014 535 00 DDCTIC ATLANTIQUE-LITTORAL 12 000 000 12 000 000 100
32 33 015 535 00 DDCTIC BORGOU-ALIBORI 12 000 000 12 000 000 100
32 33 016 535 00 DDCTIC MONO-COUFFO 12 000 000 12 000 000 100
32 33 017 535 00 DDCTIC OUEME-PLATEAU 12 000 000 12 000 000 100
32 33 018 535 00 DDCTIC ZOU-COLLINES 12 000 000 12 000 000 100
33 56 086 531 00 Projet d'appui institutionnel du MCTIC 1 745 964 000 1 745 964 000 90
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
Programme II : Développement des Médias 343 784 000 12 000 000 3 690 767 000 0 11 747 196 000 15 793 747 000
32 52 028 531 00 DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT DESMEDIAS 261 263 000 12 000 000 62 653 000 353 579 000 100
32 52 032 533 00 FONDS D'APPUI A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE 19 626 000 0 100 000 000 119 626 000 100
32 54 001 532 00 AGENCE BENIN PRESSE 62 895 000 0 100 000 000 162 895 000 100
32 54 002 531 00 OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION DUBENIN 70 000 000 70 000 000 100
32 54 008 531 00SUBVENTION AUX CHARGES SALARIALES DEL'OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION DUBENIN
2 077 114 000 2 077 114 000
32 54 002 531 00 BANDE KU & C 611 000 000 611 000 000 100
33 54 002 531 00 BENIN BUSINESS 24 (BB24) 200 000 000 200 000 000 100
33 54 002 531 00 COMMISSION NATIONALE DE MUTATION DEL'ANALOGIQUE AU NUMERIQUE 250 000 000 250 000 000 100
32 54 004 531 00 CENTRE DES EMETTEURS 0 0 100
32 52 039 531 00 APPUI AUX RADIOS RURALES LOCALES 20 000 000 20 000 000 100
32 54 003 531 00 OFFICE NATIONALE D'IMPRIMERIE ET DE PRESSE 200 000 000 150 000 000 100
32 56 075 532 00Programme d'appui à la modernisation et àl'extension du réseau national d'information: ABP etONIP
200 000 000 200 000 000 100
32 56 085 533 00 Appui à la promotion de la production audiovisuelle 0 0 100
32 56 082 531 00 Programme d'Extension de la couvertureradiophonique et télévisuelle 1 934 000 000 100 000 000 100
33 56 082 531 00 Projet de Passage à la Radiodiffusion Numérique 9 613 196 000 9 613 196 000 100
Programme III : Développement des Communications Electroniques etde la Poste 105 116 000 19 000 000 1 866 000 000 0 2 150 000 000 4 140 116 000
140
Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
32 72 025 782 00 DIRECTION GENERALE DES COMMUNICATIONSELECTRONIQUES ET DE LA POSTE 105 116 000 19 000 000 75 000 000 208 467 000 100
33 72 025 782 00 GSM 0 0 100
32 54 008 535 00 AGENCE BENINOISE DES TIC 1 546 000 000 1 446 000 000 100
AGENCE BENINOISE DE SERVICE UNIVERSEL DESCOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LAPOSTE
80 000 000
32 54 006 535 00 LA POSTE DU BENIN 125 000 000 125 000 000 100
32 52 035 535 00SECRETARIAT GENERAL DU SERVICE UNIVERSELPOUR LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET DELA POSTE
0 0 100
32 52 035 535 00 DIRECTION DE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITENUMERIQUE 0 0 0 0 100
32 52 038 357 00 GESTION ET ENTRETIEN DE LA SALLE SERVEUR DUGOUVERNEMENT 40 000 000 40 000 000 100
32 56 084 534 00 Projet de renforcement des capacités de l'ARPT 0 0 100
32 36 083 357 00 Projet e-Gouvernement 700 000 000 700 000 000 100
32 36 088 357 00 PROJET E-BENIN 0 0 100
33 36 088 357 00 PROJET WARCIP 1 250 000 000 1 250 000 000 100
33 56 086 531 00 Projet d'appui institutionnel du MCTIC 200 000 000 200 000 000 10
TOTAL 873 354000 427 893 000 6 608 927
000 136 291 000 15 643 160 000 23 689 625000
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Budget Programme 2016– 2018 Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC AOUT 2015
CONCLUSION
Les trois (03) programmes retenus dans le Budget Programme 2015-2017 du
Ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et de la
Communication (MCTIC) traduisent l’engagement des responsables du
Ministère à contribuer à la mise en œuvre des orientations stratégiques
nationales et à l’amélioration de la croissance économique grâce aux actions
combinées des médias et des technologies de l’information et de la
communication.
Engagé depuis 2005 dans la réforme budgétaire, le MCTIC est à son onzième
exercice d’élaboration du budget programme. Depuis lors, des efforts sont faits
pour cerner les contours de son élaboration. Certains défis restent à lever
notamment l’insuffisance de capacité notée au niveau du personnel, les
régulations budgétaires, et le manque de ressources. C’est pourquoi l’accent
est mis depuis 2008 sur la formation des cadres et l’amélioration de la qualité
des outils de gestion et l’appui des partenaires techniques et financiers. Cet
effort sera poursuivi en 2015.
Globalement, en 2015, la mise en œuvre du Budget Programme s’articulera
autour des grandes orientations prioritaires pour le MCTIC notamment : la
Télévision Numérique Terrestre (TNT), la montée en charge de l’Agence
Béninoise des Technologies de l’Information et de la Communication (ABETIC)
et la mise en œuvre du service universel des communications électroniques et
de la poste.