Management System Certification - Cooplat · 2016. 7. 1. · Legge 92/2012 e suoi ... Medici...

Job n°: ITCE20070386.0 Report date: 20/6/2016 Visit Type: Sorveglianza Visit n°: 3

CONFIDENTIAL Document: GS0304 IT Issue n°: Issue 11 Page n°: 1 of 12

Management System Certification

Audit Summary Report

Organizzazione: COOPLAT Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.

Indirizzo: Via Menabrea, 1 – 50136 Firenze

Norma/ed.: SA 8000:2008 Accreditamento: SAAS

Rappresentante: Luigi Ceccanti

Sito(i) auditati: Sede Firenze, Livorno e Piombino.

Cantieri di Borgo San Lorenzo, Ospedale di Careggi, CCIAA Prato, Scuola Pippi calzelunghe Livorno, Aeroporto Galilei Pisa

Data(e) dell’audit: 6-7-10-20/6/2016

Codice EA: 35-39 Codice NACE: 74.7 – 90.0 Area Tecnica: N° effettivo di addetti : 2899 N° di turni : 2 Lead auditor: NICOLA BALDI Altri componenti del GA = Altri partecipanti

all’audit e loro ruolo: =

Il presente rapporto è confidenziale e la sua distribuzione è limitata al GA, al Rappresentante dell’Organizzazione e a SGS Italia.

1. Obiettivi dell’audit

Gli obiettivi dell’audit erano :

Confermare che il sistema di gestione è conforme con I requisiti della norma di riferimento;

Confermare che l’organizzazione ha effettivamente implementato il sistema di gestione pianificato;

Confermare che il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica stabilita.

2. Scopo della certificazione

Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, raccolta porta a porta, raccolta differenziata di rifiuti e spazzamento stradale. Erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Erogazione di servizi di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione. Progettazione ed erogazione di servizi di: pulizia e sanificazione in ambienti civili, industriali, ospedalieri e aeroportuali. Progettazione ed erogazione di servizi di portierato, guardiania, vigilanza non armata, call center, prenotazioni ed informazioni, front office e back office. Erogazione di servizi di facchinaggio, movimentazione e trasloco. Handling. Manutenzione aree a verde. Progettazione ed erogazione di servizi generali di cucina, compreso sporzionamento e somministrazione pasti, lavaggio stoviglie e altri servizi ausiliari di supporto alle mense, servizi di trasporto alimenti. Progettazione, conduzione e manutenzione, anche in global service, di impianti di cogenerazione, impianti idrico sanitari, del gas, antincendio, impianti termici, impianti elettrici, telefonici e reti di trasmissione dati, impianti di sollevamento di persone o cose. Progettazione, installazione, conduzione e manutenzione, anche in global service, di impianti di condizionamento

Lo scopo è stato modificato a seguito dell’audit? Si No

Audit multi-sito è stato predisposto un elenco di tutte le sedi e / o località (in allegato) e concordato con il cliente

Si No



3. Evidenze dell’audit e Conclusioni

Il Gruppo di Audit (GA) ha condotto un audit per processo/funzione, focalizzato sugli aspetti/rischi/obiettivi significativi richiesti dallo standard. Il metodo di audit ha utilizzato tecniche quali interviste, osservazioni di attività e riesame dei documenti e delle registrazioni.

L’audit si è svolto in accordo con quanto previsto nel piano dell’audit e nella “audit plannig matrix” (documento interno SGS)

Il Gruppo di Audit ha concluso che l’Organizzazione Ha Non Ha definito e mantenuto il Suo

Sistema di gestione, in conformità con i requisiti della norma e dimostrato la capacità del sistema di essere sistematicamente in linea con lo scopo, la politica e gli obiettivi dell’Organizzazione.

Numero di non conformità identificate: 0 Maggiori 0 Minori

Il Gruppo di Audit, sulla base dei risultati della visita e sullo stato di sviluppo e maturità dimostrato dal sistema, propone che la Certificazione del sistema di gestione, in riferimento allo scopo sopra citato, sia :

Raccomandata Confermata Ritirata Sospesa (fino al soddisfacente completamento delle azioni correttive)

4. Risultati del precedente Audit (solo se VS)

I risultati dell’ultimo audit del presente sistema sono stati riesaminati, in particolare per assicurare la presa in carico e corretta implementazione delle non conformità identificate. Tale riesame ha portato alle seguenti conclusioni :

Ogni non conformità (o risultanza critica in Stage 1) identificata nel corso del precedente audit è stata risolta e le azioni correttive intraprese risultano efficaci (per dettagli vedere § 6).

Il sistema di gestione non ha adeguatamente risolto le non conformità (o risultanza critica in Stage 1) identificate nel corso del precedente audit e gli elementi specifici sono stati ridefiniti nella sezione non conformità del presente rapporto

(§7).

5. Evidenze dell’Audit

(giudizio complessivo espresso dal GA rispetto ai requisiti della norma di riferimento applicabile: barrare le caselle non applicabili e riportare Osservazioni e/o NC, ove necessario)

La documentazione del sistema di gestione ha dimostrato la conformità con i requisiti della norma di riferimento e risulta sufficientemente strutturata per supportare l’implementazione ed il mantenimento del sistema di gestione

Si

No

L’Organizzazione ha dimostrato un’effettiva implementazione e mantenimento/miglioramento del suo sistema di gestione

Si No

L'organizzazione ha dimostrato di stabilire e perseguire appropriati obiettivi e di monitorarne il raggiungimento

Si No

Il programma di audit interni è stato completato ed ha dimostrato di essere uno strumento efficace per il mantenimento e miglioramento del sistema di gestione

SI No

Il processo di riesame della direzione ha dimostrato la capacità di assicurare la continua conformità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione

Si No

Il processo di audit ha dimostrato la completa conformità del sistema di gestione con i requisiti della norma di riferimento

Si No

Adeguata gestione dei Reclami e del marchio di certificazione N/A Si No



6. Modalità di conduzione dell’Audit

I processi, le attività e le aree esaminate durante l’audit sono dettagliati sulla Matrice di Pianificazione (documento SGS interno) e sul Piano dell’audit. Nella fase esecutiva dell’audit sono state verificate e registrate varie evidenze a supporto dell’esi to, le principali sono riportate nel seguito:

Con riferimento ai risultati dell’audit precedente:

Relativamente a questo Audit (riportare tutti i cambiamenti significativi quali responsabilità, dati sul per il personale, attività svolte, sistema di gestione, etc.): Durante l’audit sono stati presi contatti con: RDD sa8000 Luigi Ceccanti (anche Rspp), Claudio Maestrini RSGRS, RLSA , RLS (2) e personale di cantiere di Borgo San Lorenzo, Careggi, CCIAA Prato, Sede di Livorno, Scuola Pippi Calzelunghe, Sede di Piombino, Aeroporto di Pisa.

Composizione dell’organizzazione:

Totale persone - donne - maschi – stranieri Inquadramento :

L'organizzazione è composta da 2899 dipendenti

Soci operai: 1311 (U 404, D 907)

Dipendenti operai: 1436 (U 580,D 856)

Soci impiegati:81 ( U 35-D 46)

Dipendenti impiegati: 52 (U 10, D 42)

Soci quadri: 12 (U 8 – D 4)

Soci dirigenti: 7 (U 7)

L’orario di lavoro è svolto sulla fascia giornaliera e si svolge in base alle necessità di appalto.

I lavoratori stranieri sono così ripartiti:

Extra CEE: 290 (115 U-175 D)

CEE: 16 (2 U-14 D)

Comunitario in transizione: 71 (8 U- 63 D)

Tipologia contratti

La situazione contrattuale vede:

Tempo indeterminato:

FT: 708 (U 598 – D 110)

PT: 2011 (U 368 – D 1643)

Tempo determinato:

FT: 12 (U 12)

PT: 83 (U 29 – D 54)

COCOPRO: 1 U

Sono state effettuate interviste individuali e di gruppo:

5 lavoratori cantiere Borgo San Lorenzo 3 lavoratori Cantiere Ospedale Careggi 3 lavoratori Sede di Livorno, Via degli acquaioli 3 lavoratori cantiere Scuola Pippi Calzelunghe 1 lavoratore cantiere Unicoop Cecina 1 lavoratore presso la sede di Piombino 3 lavoratori presso cantiere Aeroporto di Pisa

Requisiti legali

CCNL applicati :

Multi servizi del 31.05.2011

Igiene ambientale FISE del 21.03.2012 Turismo del 18/1/2014

Commercio e servizi del 30/3/2015

Dirigenti Legacoop del 30/9/2013

Sono state considerate tutte le Raccomandazioni e le Convenzioni ILO applicabili, nonché quanto prescritto dalla Legislazione italiana in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (in particolare D.Lgs 81/2008 e relativi



aggiornamenti) - ed in materia di diritto del lavoro (in particolare modifiche introdotte con la riforma del mercato del lavoro Legge 92/2012 e suoi aggiornamenti)

Lavoro infantile e lavoro obbligato [Rif. 1, 2]

Lavoro infantile e lavoro obbligato [Rif. 1, 2]

Procedura P1.02 rev. 02 del 12/03/10 “Lavoro Infantile”. Pubblicata nel sito internet aziendale www.cooplat.it.

Nessuna evidenza di lavoro minorile e obbligato durante l’audit.

Al 31.12.2015 la suddivisione percentuale delle fasce di età è la seguente:

minori di 25 anni

Uomini 22-Donne 25: Totale 47, 1,67%

fra 25 e 35 anni


fra 35 e 45 anni –


fra 45 e 55 anni –

Uomini 395-Donne 772: Totale 1.167, 41,46%

oltre 55 anni -


Dipendente più giovane 19 anni assunto in data 01/07/2015 (V.D.)

Salute e sicurezza [Rif. 3]

L’organizzazione ha ottenuto la certificazione OHSAS 18001:2007 e durante la verifica è in corso l’audit di sorveglianza.

RSPP: Luigi Ceccanti - ASPP: Rashid, Marano, Giorgieri, Cossu, Sabatini.

RLS: Allegri, Falcai, D'amico, Colangelo, Indomenico, Garrido Delgado, Grasso

Medici Competenti: Manescalchi (Coordinatore), Digiesi, Salis, Rendo, Pennacchio, Sole, Fabiano, Teresi, Piccioli, Benucci, Cupelli, Floridi, Petazzi. Esaminato presenza dei nominativi nell’elenco dei medici competenti rilasciato da Ministero della Salute

Addetti Primo soccorso sede di Firenze: Adani, Crini

Addetti antincendio: Ceccanti, Frizzi, Rashid, Conti.

Esaminato DVR di Settore Pulizie costituito da:

DVR di mestiere rev. 5 del 26.06.2014

Rischio Chimico rev. 4 novembre 2014

Rischio Rumore rev. 2 del 28.08.2012

Rischio Vibrazioni rev. 2 del 21.01.2013

Protocollo sanitario del settembre 2014

Rischio lavoratrici gestanti del 2009

Rischio Stress lavoro correlato del 19.05.2011.

Rischio MMC del dicembre 2008.

Esaminato DVR di Settore Ecologia costituito da:


DVR Rischio Chimico del novembre 2008

Rischio Rumore del 28.08.2012





Rischio MMC del febbraio 2009

Esaminato DVR di Settore Servizi alla Ristorazione costituito da:


Rischio MMC (Pisa) rev. 2 del giugno 2012

Rischio MMC dicembre 2012

Esaminato DVR di Settore Verde costituito da:

DVR di mestiere rev.4 del 26.06.2014

Rischio Chimico rev. 2 del giugno 2014








Esaminato DVR di Settore Facchinaggio e Logistica costituito da:


Rischio Chimico del marzo 2009






Rischio MMC del febbraio 2012

Esaminato DVR di Settore Amministrativo costituito da:


Rischio Rumore del settembre 2007



Rischio Stress lavoro correlato del 19.05.2011

Esaminato DVR di Settore Energia e Manutenzioni

DVR di mestiere Rev. 1 del 07.05.2014

Protocollo sanitario del settembre 2014 con indicazione di vaccinazione antitetanica per la mansione


Rischio Vibrazioni del 28.11.2014

Ospedale Borgo San Lorenzo, Viale della repubblica n°40

Audit condotto in maniera congiunta a VS OHSAS 18001

Impiegate 6 persone

Servizio erogato: Manutenzione impianti

Preposto: Daniele Innocenti

DUVRI edizione del 10/3/2016

DVR settore energia e manutenzioni

Valutazione specifica di appalto del 11/6/2015.

Verbale di coordinamento del 4/3/2015

Addetto primo soccorso: Massimo Mani, corso effettuato in data 24/2/2014

Addetto antincendio: Massimo Mani, corso effettuato in data 10/2/2014

Prodotti chimici: schede di sicurezza disponibile presso l’ufficio operativo.

Visite mediche effettuate: Innocenti Daniele del 10/3/2016, Vivoli Andrea del 18/9/2015

Consegna dei DPI:

Elettricista: Andrea Vivoli, patentino n°

Caldaista: Daniele Innocenti (patente n°132/90 rinnovata nel 2015 durata validità 5 anni), Graziano Fabbri

Subappalto: gruppo frigo, ascensori.

Altri lavoratori impiegati:

Rocco Fratello, Luca Ghirlanda e Marco Daissè.

Idoneita’: Mani del 21/4/2016 ed Innocenti del 10/3/2016

Consegna DPI a Massimo Mani del 4/11/2015 e Daniele Innocenti del 17/5/2016

Ospedale di Careggi (Firenze)

Servizio erogato: Pulizie degli uffici e delle cucine

Responsabile del cantiere è dipendente di Coopservice.

DUVRI:

DVR di mestiere rev. 4 del 26/6/2014

Maria Lecchi:



Monica Oriolo:

Romolo Vargiu’:

Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati:

Consegna dei DPI:

Visite mediche effettuate: Lecchi Maria del 22/10/2015

Consegna dei DPI del 16/10/2015

Viste mediche Romolo Vargiu del 15/12/2015

Consegna dei DPI del 15/12/2015

Attestato HACCP:

Vargiu 9-11/10/2013

Lecchi, 19/5/2011

Oriolo, 9-11/10/2013

Orario di lavoro registrato tramite badge

CCIAA Prato, Via del Romito, Prato

Servizi erogati: facchinaggio

Servizio a chiamata per allestimento auditorium (4 addetti a chiamata).

DVR di mestiere rev. 4 del 26/6/2014

Rischio MMC rev. dicembre 2012

Cioppi Simone e Della Lastra Franco

Formazione del personale:

Visite mediche: Della Lastra visita del 5/11/2015, Cioppi del 5/11/2015

Consegna dei DPI: Della Lastra del 8/1/2016 e Cioppo del 24/2/2015.

Visite mediche: Della Lastra del 5/11/2015 e Cioppi Simone del 5/11/2015

Cioppi formazione rischio medio del e formazione base del 14/5/2014

Della Lastra, formazione base e rischio basso del 2/2/2015

Sede amministrativa, Via degli Acquaioli 30/32 – Livorno

3 dipendenti: Cristina Gelli, Luca Vasoli, Brondi Azzurra.

Esaminato certificato di conformità dell’impianto elettrico rilasciato da DA.MA del 20.12.2001

Esaminato verifica di messa a terra del 26.05.2011 n° 20050277/B rilasciato da ASL 6 Livorno. Scaduta

Piano di emergenza relativo alla sede di Livorno rev. 2 del 10.09.2014.

Manca la nomina della squadra di emergenza e di primo soccorso e la relativa formazione.

Prova di evacuazione del 16.10.2014 a cui hanno partecipato 4 dipendenti.

Verifica luci di emergenza in data 10/5/2016.

Controllo estintori effettuato da ditta esterna Vincis in data 17/02/2016, 4 estintori installati.

Cantiere presso Scuola materna statale “Pippi calzelunghe”, Via Niccolo’ Stenone n°8, Livorno

Servizio di sporzionamento piatti

Chirici Rossana (21 ore settimanali), HACCP del 12/10/2015

Chimenti Stefania (21 ore settimanali), HACCP del 12/10/2015

Cristina Tava (18 ore settimanali), HACCP del 12/2/2015

Manuale HACCP, rev.00 del 01/2015.

Prova di evacuazione effettuata in data 7/6/2016.

Schede tecniche e schede di sicurezza (Sutter professional Amber e Sutter professional Emerald).

Servizio di manutenzione aree verdi Comune di Cecina c/o Unicoop Tirreno

1 persona impiegata, Simone Morelli, espone cartellino identificativo.

Coordinamento effettuato dall’ufficio di Piombino.

CCNL Multiservizi inquadramento 3°livello, non iscritto al sindacato, assunzione del 2/2/2003.

CC, 36 ore settimanali, orario dalle 6 alle ore 14,00.

Nessuna ora di straordinario effettuato.

Stipendi pagati al 15 del mese.

Ferie/permessi correttamente effettuate.

DPI: guanti, cuffie, occhiali, visiera per decespugliatore, scarpe e giacca ad alta visibilità.

Formazione in materia di sicurezza correttamente effettuata.

Visite mediche correttamente effettuate.



Cassetta del pronto soccorso a bordo del mezzo CY682MV, Fiat Ducato.

Controlli correttamente effettuati da parte dell’ufficio di Piombino.

Manutenzioni periodiche correttamente effettuate e gestite.

Ufficio di Piombino: Lungomare Marconi n°220, Piombino

6 persone impiegate

Claudia Bardi, Giuliana Rubechini, Franco Lorenzi, Simona Romanelli, Alessandro Tognarini e Bruno Giorgeri

Attività amministrativa

Scheda rischi specifici della sede di Piombino, R1 del 18/11/2015

DVR

Messa a terra impianto elettrico: dichiarazione di conformità del 12/6/1992.

Estintori: verifica periodica di n°3 estintori a polvere del 2/5/2016 effettuata da Natalini estintori.

Controllo maniglione antipanico uscita di emergenza 23/5/2016, controllo interno.

Controllo delle luci di emergenza effettuato in data 23/5/2016, controllo interno.

Controllo della dotazione di primo soccorso effettuato in data 23/5/2016, controllo interno.

Formazione del personale

Primo soccorso: Franco Lorenzi, del 20/12/2014

Antincendio: Franco Lorenzi, corso effettuato in data 11/6/2010.

Prova di evacuazione effettuata in data 23/5/2016, partecipanti Lorenzi, Giorgeri, Bardi, Rubechini.

1 dipendente maschio, assunto dal 05/2009, CCNL multiservizi, 2°livello, 30 ore settimanale PT a TI, 40 ore di straordinario mensile pagate al 25% in più.

Ferie effettuate regolarmente.

RLSA8000, Lorena Chiaverini.

Cassetta delle segnalazioni presente nella sede di Piombino.

Cantiere presso Aeroporto di Pisa.

Pulizia aeromobili ed handling aeroportuale

Audit effettuato in contemporanea ad OHSAS 18001.

Massantini Leandro: Capo commessa

Personale impiegato: 25 persone per turno

Il personale indossa correttamente i DPI durante l’erogazione del servizio ed espone il tesserino di riconoscimento.

Idoneità di Maxia Ignazina del 16/5/2015, dott. Filippo Teresi,

Vista comunicazione degli esiti delle visite dei lavoratori idonei con prescrizione.

Corso di formazione accordo stato/regioni, 81/08 del 22/3/2016, Andal Joseph, Legaspi Bert.

Elenco delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per le pulizie.

Scheda dei controlli effettuati sugli automezzi, controllo del 3/6/2016 (EX370HR, DD735TR, BX522JW).

Scheda rischi specifici di cantiere del 30/6/2015.

DUVRI del 9/7/2015 servizio di movimentazione merci.

DUVRI del 11/10/2010, carico e scarico dei bagagli

Piano di emergenza ed evacuazione.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva [Rif. 4]

Gli iscritti al sindacato sono 1458 (767 soci e 691 dipendenti).

Discriminazione [Rif. 5]

L'organizzazione vede 2890 dipendenti suddivisi nel seguente modo: 1855 donne - 1044 uomini.

Sulla totalità di cui sopra sono presenti 342 extracomunitari (226 donne e 116 uomini).

Pratiche disciplinari [Rif. 6]

Nel corso del 2015 sono stati aperti 128 provvedimenti disciplinari da cui sono scaturiti 8 licenziamenti (tutti scaturiti da 4 giorni di assenza ingiustificata).

Orario di lavoro [Rif. 7]

L'organizzazione vede 2899 dipendenti così suddivisi:

Soci operai: 1311 (U 404, D 907)

Dipendenti operai: 1436 (U 580,D 856)



Soci impiegati:81 ( U 35-D 46)

Dipendenti impiegati: 52 (U 10, D 42)

Soci quadri: 12 (U 8 – D 4)

Soci dirigenti: 7 (U 7)

L’orario di lavoro è svolto sulla fascia giornaliera e si svolge in base alle necessità di appalto.

La situazione contrattuale vede:

Tempo indeterminato:

FT: 708 (U 598 – D 110)

PT: 2011 (U 368 – D 1643)

Tempo determinato:

FT: 12 (U 12)

PT: 83 (U 29 – D 54)

COCOPRO: 1 U

Dove possibile l’orario di lavoro si rileva tramite badge elettronico, quando il cantiere non lo permette viene rilevato in forma cartacea.

L'organizzazione monitora in maniera dettagliata la gestione dei residui sia per area che per settore.

Le ore supplementari e straordinarie sono maggiorate secondo quanto previsto dal CCNL applicabile.

Si effettua attività di monitoraggio sull’uso dello straordinario.

Per quanto riguarda lo stato delle ore supplementari e straordinarie dei lavoratori, la situazione statistica viene monitorata dal Responsabile Risorse Umane, il quale comunica ai Direttori di Divisione i casi che necessitano di controllo.

Al momento della verifica la situazione vede qualche caso oltre il limite previsto dal CCNL di riferimento.

Assunzioni: 285

Cessazioni: 615

Ripartizione:

229 cambio d’appalto

6 decesso

128 dimissioni

Licenziamento: 16

Pensionamento: 24

Risoluzione consensuale: 16

Scadenza contratto: 164

Retribuzione [Rif. 8]

CCNL applicati :

Multi servizi del 31.05.2011

Igiene ambientale FISE del 21.03.2012 Turismo del 18/1/2014

Commercio e servizi del 30/3/2015

Dirigenti Legacoop del 30/9/2013

Multiservizi:

Primo livello € 1.117,49, +25% diurno feriale, ore di straordinario anno pari a 150.

2366 lavoratori su 2815 lavoratori sono inquadrati con il contratto multiservizi

Ore di straordinario: primo quadrimestre 2016, area di Firenze ore medie di straordinario pari a 7,55 h/persona al mese

Igiene urbana i lavoratori sono 370/2815

Livello 1 € 1.426,64, +15 fino a 50, +31% le ulteriori, ore di straordinario anno pari a 200

Ore di straordinario medie per il primo quadrimestre 2016 pari a 12,49, al mese area Piemonte su 4 mesi

Commercio i lavoratori sono 66/2815

7° livello € 1.237,93, +15% oltre le 40 ore, ore straordinario anno pari a 200.

Ufficio di Firenze media ore di straordinario pari a 7,5 ore al mese

Stipendi pagati al 15 di ciascun mese.

Bonifico bancario tranne per circa 10 lavoratori.

Ferie e permessi:

Statistica al 30/4/2016

36,55 ore medie di ferie residue.

Giorno di pagamento dello stipendio 15 del mese tramite bonifico bancario e assegno circolare. I pagamenti degli stipendi sono regolari e quasi totalmente effettuati mediante bonifico bancario.



Sistema di gestione [Rif. 9]

Politica della Responsabilità Sociale del 12.11.2014 documento integrato con gli altri sistemi di gestione. il documento è pubblicato sul sito internet aziendale.

Manuale dei Sistemi di Gestione (integrato) Rev. 8 del 12/1/2016,

Nessuna modifica per quanto riguarda il sistema di gestione per la responsabilità sociale.

RDD per la SA 8000 Luigi Ceccanti - RSGRS Claudio Maestrini.

RLSA eletti per area geografica.: Buttacavoli Rosaria (Torino) Manfredelli Antonella (Siena) Biricotti Susi (Livorno), Chiaverini Lorena (Piombino), Morgantini Maria Rosa (Massa) e Perini Maria Antonietta (Firenze), Posdda Michele (Cagliari)

Il riesame annuale è stato effettuato in data 1/6/2016 integrato con gli altri sistemi.

Organigramma del 1/3/2016.

I lavoratori sono aggiornati ed informati su aspetti di responsabilità sociale con la rivista periodica NewsLAt.

Audit Sa8000 del 31/5/2016 sul sistema generale con verifiche singole su cantieri.

Pianificazione delle verifiche ispettive interne su cantiere (Auditati i cantieri dell’Ospedale di Borgo San Lorenzo ed Outlet Barberino).

Visto Procedura SEGNALAZIONI SA 8000 rev. 1 del 12.03.09 pubblicata e scaricabile su sito aziendale.

Lo stato delle segnalazioni viene comunicato ogni tre mesi mediante comunicazione data ai dipendenti con la consegna della busta paga.

Dall’ultima verifica non sono state ricevute segnalazione

Visto nuova mailing list (fornitori, clienti e parti interessate) inviata 30.04.2015 per comunicare i risultati dell'ultimo audit e l’aggiornamento della documentazione del sistema (Bilancio Sociale, Riesame della Direzione e Obiettivi SA8000).

La prossima comunicazione verrà effettuata una volta che il bilancio sociale 2015 verrà pubblicato insieme al bilancio di esercizio.

Visto comunicazione inviata a tutto il personale in occasione della consegna dell’ultima busta paga del 16.05.2016 Newslat.

7. Non Conformità

Non Conformità N° 1 di 1 Maggiore Minore

Area/Funzione: Norma, rif.to: SA 8000:2008, § 3.

Doc. Di Rif.: Manuale Integrato Rev 8 del 12/1/2016

Descrizione della NC: Durante la visita presso la Sede amministrativa, Via degli Acquaioli 30/32 – Livorno, sono emerse le seguenti situazioni:

- Esaminato verifica di messa a terra dell’impianto elettrico del 26.05.2011 n° 20050277/B rilasciato da ASL 6 Livorno (validità 5 anni), scaduta alla data odierna

- Manca la nomina della squadra di emergenza e di primo soccorso e la relativa formazione.



In presenza di Non Conformità l’Organizzazione si impegna a individuare e implementare adeguate azioni correttive interne, in accordo con i requisiti normativi afferenti le azioni correttive e preventive, includendo azioni per analizzare le cause delle non conformità e per prevenirne il ripetersi. Le registrazioni devono essere mantenute.

Le azioni correttive, comprensive della analisi delle cause, da implementare per risolvere le non conformità Maggiori identificate devono essere messe in atto immediatamente con notifica sulle azioni intraprese ad SGS entro 30 giorni. Successivamente entro 90 gg. verrà effettuata una visita addizionale per confermare le azioni intraprese, valutare la loro efficacia e decidere se la certificazione può essere raccomandata o confermata.

Le azioni correttive, comprensive della analisi delle cause, da implementare per risolvere le non conformità Maggiori identificate devono essere messe in atto immediatamente e le registrazioni con adeguati documenti a supporto inviati al Lead Auditor SGS per la loro chiusura entro 90 gg.

Le azioni correttive, comprensive della analisi delle cause, da implementare per risolvere le non conformità minori identificate devono essere documentate in un piano ed inviate al Lead Auditor SGS entro 90 gg. per essere riesaminate. Se le azioni proposte sono ritenute soddisfacenti le stesse saranno verificate nella successiva visita di sorveglianza

Le azioni correttive, comprensive della analisi delle cause, da implementare per risolvere le non conformità minori sono state documentate in un piano, le azioni identificate sono state riesaminate dall’auditor e ritenute soddisfacenti, le stesse saranno verificate nella successiva visita di sorveglianza

In risposta ad ogni Non Conformità è richiesta una adeguata analisi delle cause e l’implementazione immediata di azioni correttive e preventive

Nota 1: audit iniziali, rinnovi ed estensioni – la raccomandazione per la certificazione può essere rilasciata solo se è soddisfatta l’ultima opzione sopra elencata - per gli audit di rinnovo i tempi indicati possono essere ridotti al fine di garantire il rinnovo prima della scadenza del certificato in corso

Nota 2: Nel corso del prossimo audit, il GA esaminerà tutte le non conformità identificate per confermare l’efficienza delle azioni correttive e preventive intraprese.



8. Osservazioni Generali e opportunità per il miglioramento

1) Si raccomanda un continuo monitoraggio delle ore di straordinario effettuate e dei giorni di ferie maturate per tipologia di CCNL.

2) Valutare opportunità di effettuare l’estrazione dei dati elaborati per tipologia di provvedimento disciplinare.

3) Si raccomanda una sessione di aggiornamento formativo su SA8000 (osservazione ripetuta in quanto ancora in fase di gestione)

4) A fronte delle recenti modifiche organizzative è in corso la revisione della procedura di qualifica dei fornitori la cui efficacia sarà oggetto di verifica nel corso del prossimo audit. (osservazione ripetuta in quanto ancora in fase di gestione)

5) Nella sede di Cagliari non è stata ancora ultimata la fase di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dal SUAP per la pratica del rilascio del CPI.

A seguito del provvedimento finale n. 106 del 26.04.2016 (comunicazione del comune di Sestu - CA) che autorizza CoopLAT a realizzare i lavori al capannone, si raccomanda di predisporre un programma ed uno stato di avanzamento lavori relativi al conseguimento del CPI presso il capannone. La chiusura dei lavori e la richiesta di conseguimento del CPI è prevista entro Ottobre 2016.Chiusura lavori prevista per 10/2016, si raccomanda di elaborare SAL di gestione dell’attività (NC da precedente audit).

6) Si raccomanda di migliorare il sistema di monitoraggio della dotazione dei mezzi in merito alla completezza della cassetta di primo soccorso.

7) Si raccomanda di migliorare il sistema di monitoraggio delle scadenze della formazione del personale in materia di sicurezza alimentare (Es. HACCP).

8) Dalle interviste emergono le seguenti considerazioni:

Buon ambiente aziendale

9) Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate dei risultati della presente visita.

10) Si raccomanda di portare a conoscenza i lavoratori e le parti interessate della possibilità di invio dei segnalazioni/reclami all’indirizzo dell’ente di certificazione [email protected] oppure [email protected] (fax: +39 051 63 89 926) e del ente di accreditamento SAI : SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA (email: [email protected]; fax: +212-684-1515)

9. Rappresentanti dell’organizzazione alla riunione iniziale e finale

Nome Ruolo/Funzione Riunione

iniziale finale

Luigi Ceccanti RDD SA8000 - RSPP X X

Rachid Mazri ASPP X X

Luigi Campolmi Resp. Controllo erogazione del servizio X X

Franco Pasquariello Consulente Itinera X X

Giulia Modi Ufficio sistemi di gestione X X

mailto:[email protected]:[email protected]



ORGANIZZAZIONE: COOPLAT Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.

RICHIESTA DI AZIONE CORRETTIVA : MAGGIORE MINORE RAC N° 1 di 1

REQUISITO :

3 Salute e Sicurezza dei lavoratori Altro Requisito

///

Norma Rif. /Ed. : SA8000:2008

Doc. di riferimento / Rev.: Manuale Integrato Rev. 8

DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA’ (a cura SGS) :

Durante la visita presso la Sede amministrativa, Via degli Acquaioli 30/32 – Livorno, sono emerse le seguenti situazioni:

- Esaminato verifica di messa a terra dell’impianto elettrico del 26.05.2011 n° 20050277/B rilasciato da ASL 6 Livorno (validità 5 anni), scaduta alla data odierna

- Manca la nomina della squadra di emergenza e di primo soccorso e la relativa formazione.

PROPOSTA DI TRATTAMENTO NON CONFORMITA’ ( a cura Organizzazione – se su allegato citare riferimento) :

L’azienda si impegna a:

- Effettuare la verifica della messa a terra dell’impianto elettrico - Nominare e formare la squadra di emergenza e di primo soccorso

CAUSE NON CONFORMITA’ E AZIONE CORRETTIVA PROPOSTA ( a cura Organizzazione – se su allegato citare riferimento) :

Cambiamenti organizzativi intervenuti e nuovi addetti operanti nella sede di Livorno.

Formazione ed addestramento del personale.

NOME RAPPRESENTANTE ORGANIZZAZIONE:

Luigi Ceccanti

DATA Compilazione proposta : 20/6/2016

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