LOI DE FINANCES...assortis d’indicateurs, les montants des autorisations d’engagement et des...

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

R E P U B L I Q U E DU C A M E R O U N

null

LOI DE FINANCES

PROJET DE PERFORMANCE DES ADMINISTRATIONS

POUR L'EXERCICE 2018

VERSION FRANCAISE

CHAPITRE 01

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

SOMMAIRE

NOTE EXPLICATIVE 5

PREMIERE PARTIE:SYNTHESE DE LA STRATEGIE 7

1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES 9

2. PRESENTATION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU MINISTERE 9

3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES 10

3.1. BILAN TECHNIQUE 10

3.2. BILAN FINANCIER 30

3.3. PERSPECTIVES 35

4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE 36

5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PROGRAMMES 37

DEUXIEME PARTIE:CONTENU DES PROGRAMMES 39

6. PROGRAMME 001: FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE 43

6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME 45

6.2. STRATÉGIE PROGRAMME 46

6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS 47

6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS 47

7. PROGRAMME 002: PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE 49





8. PROGRAMME 003: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DELA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES

53





ANNEXE 57

TABLEAU DE BUDGETISATION 59

NOTE EXPLICATIVE

La loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat définit un cadre

rénové du système financier, budgétaire et comptable de l’État. Il introduit la gestion axée sur

les résultats dans les finances publiques par l’institutionnalisation de la budgétisation par

programme.

L’article 18 alinéa 3 de ce texte dispose en effet que « Dans la seconde partie, la loi de finances

de l’année fixe pour le budget général, les programmes concourant à la réalisation des objectifs

assortis d’indicateurs, les montants des autorisations d’engagement et des crédits de

paiement ; » Cet article induit l’élaboration et la présentation des projets de performance des

administrations (PPA). Et c’est ainsi que depuis la loi des finances 2013, la demande budgétaire

des ministères et institutions y est exprimée et motivée par des objectifs centrés sur la

recherche de la performance.

Dans un contexte de raréfaction de ressources et de contraintes fortes en matière de dépenses,

la gestion axée sur la performance apparait plus que jamais incontournable et le Projet de

Performance des Administrations en est l’outil privilégié en matière budgétaire. Il est articulé en

trois parties :

- la synthèse de la stratégie, qui met en exergue la contribution attendue des

administrations dans les stratégies développées par le gouvernement, notamment le DSCE.

Elle présente par ailleurs le domaine d’intervention, revient sur les performances antérieures et

projette les perspectives. Elle s’achève par la détermination de l’objectif stratégique du Ministère

ou de l’institution et la déclinaison de son cadre logique de la performance ;

- le contenu des programmes, présente les programmes et leurs actions, leurs objectifs,

indicateurs et cibles, les stratégies de mise en œuvre et les coûts de réalisation ;

- Le tableau de budgétisation détaillé en autorisations d’engagement et crédits de

paiement.

PREMIERE PARTIESYNTHESE DE LA STRATEGIE

9/74

PLF 2018SYNTHESE DE LA STRATEGIE


CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Les camerounais dans leur ensemble ont reconduit Son Excellence Monsieur le Président de la

République Paul BIYA à la magistrature suprême du Cameroun lors de l'élection présidentielle

du 09 octobre 2011. Cette réélection s'est faite sur la base d'un programme de développement

ambitieux et réaliste pour le Cameroun. Il s’agit du programme des grandes réalisations qui

repose sur les principaux points ci-après :

- poursuivre la mise en œuvre de la décentralisation ;

- assurer une bonne gouvernance et renforcer l’Etat de Droit ;

- moderniser la fonction publique et la rendre plus efficace ;

- mettre en œuvre des mesures pour accélérer la croissance et consolider l’équilibre des

finances publiques ;

- assurer la sécurité des personnes et des biens et l’intégrité du territoire nationale ;

- mettre en chantier un programme de grands travaux ;

- positionner le secteur primaire à l’avant-garde des exportations ;

- promouvoir l’habitat social ;

- améliorer l’accès des populations aux soins de santé et aux médicaments de qualité ;

- assurer l’éducation pour tous et la formation des jeunes ;

- promouvoir la condition féminine ;

- assurer une gestion durable de notre patrimoine forestier ;

- promouvoir une diplomatie de principes.

Au cœur du dispositif institutionnel de la République du Cameroun au titre du décret

N°2011/ 412 du 09 décembre 2011, les missions de la Présidence de la République se

présentent ainsi qu’il suit :

- Le Secrétariat Général de la Présidence de la République (SG/PRC), est la courroie de

transmission entre le Président de la République, les Institutions républicaines et le

Gouvernement ;

- Le Cabinet Civil (CC) et l’Intendance du Palais de l’Unité, des Résidences et Pavillons

Présidentiels organisent la vie quotidienne et l’activité du Président de la République (courrier,

réceptions, voyages officiels, affaires réservées, protocole d’Etat, la gestion du personnel

domestique et communication du Président de la République) ;

- Les services du Ministre Chargé des Relations avec les Assemblées (SCRA), assurent le

suivi de toutes étapes de la procédure législative, la préparation et la couverture des sessions

parlementaires et le suivi des activités des Organismes Interparlementaires ;

- Les Ministres Chargés de Mission, les Ministres sans portefeuille, les Conseiller Spéciaux et

les Ambassadeurs Itinérants effectuent tous les travaux et missions qui leur sont confiés par le

1. PRESENTATION DES PRIORITES NATIONALES

2. PRESENTATION DU DOMAINE D’INTERVENTION DU MINISTERE

10/74




Président de la République ;

- L’Etat-Major Particulier (EMP), assiste le Président de la République dans ses fonctions de

Chef des Armées et participe aux honneurs militaires ;

- La Garde Présidentielle (GP), la Direction de la Sécurité Présidentielle (DSP) et l’Aide de

Camp (ADC) assurent les honneurs militaires et la sécurité du Président de la République, des

membres de sa famille, et des hôtes du Président de la République en visite officielle au

Cameroun.

Il importe de préciser que sont rattachés au Secrétariat Général de la Présidence de la

République, les administrations suivantes :

- la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux ;

- les Services du Contrôle Supérieur de l’Etat ;

- le Ministère des Marchés Publics ;

- la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, en ce qui concerne son administration ;

- la Direction Générale à la Recherche Extérieure, en ce qui concerne son administration ;

- le Programme de Formation Bilingue ;

- le Conseil National de Sécurité ;

- la Commission Nationale Anti-Corruption ;

- la Commission Nationale des Frontières ;

- le Comité de Suivi des Grands Projets.

bilan technique 2014

Bilan technique des programmes en 2014

3. PERFORMANCES ANTERIEURES ET PERSPECTIVES

3.1. BILAN TECHNIQUE

intitulé des

programmesobjectif indicateur

cible

visé en

2014

(voir

PPA

2014)

résultat

s

obtenu

s en

2014

(RAP

2014)

Ecar

tscommentaires

FORMULATIO

N ET

COORDINATI

ON DE

L’ACTION

PRESI-

DENTIELLE

Contribuer à

l'atteinte des

objectifs visés par

le programme des

grandes

réalisations

Taux de

réalisation des

actions

approuvées

par le

Président de

la République

85% 82% (-3%)

l’insuffisance des crédits

dédiés à la réalisation

des missions

opérationnelles et des

opérations d’entretien et

de réhabilitation

11/74




Bilan technique des actions en 2014

PROTECTION

PRESI-

DENTIELLE

ET INTEGRITE

DU

TERRITOIRE

Préserver

l'intégrité du

territoire national et

la stabilité politique

Niveau global

d’atteinte des

objectifs

assignés aux

missions90% 87% (-3%)

l’insuffisance et retards

dans la mise à

disposition des crédits

dédiés à la réalisation

des missions

opérationnelles et à

l’acquisition des

Equipements

Techniques Spéciaux

(ETS)

GOUVERNAN

CE ET APPUI

INSTITU-

TIONNEL DE

LA PRE-

SIDENCE DE

LA RE-

PUBLIQUE ET

SES

SERVICES

RAT-TACHES

Améliorer la

coordination des

services et assurer

la bonne mise en

œuvre des

programmes

Taux global

de réalisation

des activités

budgétisées

100% 94,5%

Programme 001 : FORMULATION ET COORDINATION DE L’ACTION PRESIDENTIELLE

intitulé des

actionsobjectif indicateur

cible

visé en

2014

(voir

PPA

2014)

résult

ats

obten

us en

2014

(RAP

2014)

Ecarts commentaires

Action 01 :Mise enœuvre del'agenda duprésident de laRépublique

Améliorer la

gestion de

l'emploi du temps

du Président de

la République

Niveau de

préparation

des

réceptions et

des

cérémonies

officielles

80% 78 % (-2%)

Action 02:Appui au Chefde l'Etat danssa fonction deChef desArmées

Assister et

conseiller le Chef

de l’Etat dans sa

fonction de Chef

des Armées

Délai moyen

de traitement

des dossiers

militaires50 jrs 45 jrs (-5 jrs)

12/74




Action 03:Communication du Présidentde laRépublique

Améliorer

l’information du

citoyen sur

l’action du

Président du

Président de la

République

Niveau

d’information

sur l’action

du Président

de la

République

75% 76% (+1)

Action 04 :Mise enœuvre de lapolitique de lanation

Favoriser la mise

en œuvre dans

les délais impartis

des instructions

du Président de

la République

relatives à la

mise en œuvre

de la politique de

la Nation

niveau

global des

instructions

de Président

de la

République

mise en

œuvre dans

les délais

85% 85% 0%

Action 05 :Mise enœuvre duprogrammelégislatif dugouvernement

Assurer la

complémentarité

entre les

politiques

publiques et le

cadre législatif

Délai moyen

de mise en

forme des

projets de loi45 jrs 40jrs (-5 jrs)

Action 06 :Gestion dupatrimoine defonction duPrésident dela République

Maintenir en Etat

d'utilisation

optimale le Palais

de l’Unité, les

Résidences et les

Pavillons

présidentiels

Niveau

disponibilité

du

patrimoine

de fonction

du Président

de la

République

60% 57 % (-3%)

Programme 002 : PROTECTION PRESI-DENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE

intitulé des


cible

visé en

2014

(voir

PPA

2014)

résult

ats

obten

us en

2014

(RAP

2014)

Ecar

tscommentaires

13/74




Action 01 :

Renforcement de

la liaison aérienne

présidentielle

Sécuriser les

déplacements

par aéronef du

Chef de l’Etat

Taux de

réalisation

des

opérations

d’entretien de

la flotte

présidentielle

par rapport

aux standards

exigés

75% 78% (+3%

)

Action 02:

Modernisation des

équipements

techniques

spéciaux

résorber le

déficit en

équipements

techniques

spéciaux des

forces

Taux moyen

de

renouvelleme

nt des

équipements

techniques

spéciaux

12% 20% (+8)

Action 03:

Renforcement des

capacités

d’intervention

rapide

Réduire le

temps

d’intervention

des troupes sur

le terrain

évolution du

délai moyen

d'intervention

des troupes

7% 10%(+3%

)

Action 04 :

Casernement des

troupes

résorber le

déficit en

caserne

taux de

personnel

vivant en

caserneRAS RAS RAS

Un virement de crédit a été

effectué pour l’adaptation

des Equipements

Techniques Spéciaux

(ETS) dans le cadre de

l’emploi des forces au

regard du contexte

sécuritaire

Action 05 :

Préparation et

emploi des forces

Garantir la

disponibilité

des troupes et

des moyens

d’interventions

niveau de

disponibilité

des troupes et

des moyens

d’intervention

s

87% 89%(+2%

)

Action 06 :

Renforcement du

soutien médical

des forces ;

résorber le

déficit en

soutien

médical des

forces

niveau de

disponibilité

des unités de

soins

22% 22% (0%)

14/74




Action 07:Renforcementdu dispositif derenseignementde sécurité.

renforcer la

fonction

connaissance-

anticipation

Niveau

d’anticipation

des menaces 90% 91% (+1)

Programme 003: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITU-TIONNEL DE LA PRE-SIDENCE DE LA RE-

PUBLIQUE ET SES SERVICES RAT-TACHES

intitulé des


cible

visé en

2014

(voir

PPA

2014)

résult

ats

obten

us en

2014

(RAP

2014)

Ecar

tscommentaires

Action 01 :

Gestion des

ressources

humaines

Améliorer la

performance du

personnel

Délai moyen

de traitement

des dossiers

du personnel

35 jrs 30 Jrs(- 5

jrs)

Action 02 :

Gestion des

ressources

financières

Améliorer

l'affectation des

ressources

financières

Niveau

d'allocation

des

ressources

financières

budgétisées

dans les

activités

prioritaires

66% 70%(+4%

)

Action 03:

Gestion de

l'information

officielle

Améliorer

l'accès à

l'information

officielle

Délai moyende publicationdes texteslégislatifs etréglementaires dans leJournalOfficiel

10 jrs 7 jrs(-3

jrs)

Action 04 :

Modernisation du

système

d’information

Améliorer la

circulation de

l'information

Délai moyen

de mise à

disposition de

l'information

au personnel

12 jrs 11 jrs(- 1

jr)

15/74




Bilan technique a mi-parcours 2015

Action 05 :

Coordination

administrative

des services

relevant de la

Présidence de la

République et

des Services

Rattachés

Assurer le

fonctionnement

régulier des

services

Niveau de

mise en place

du dispositif

de pilotage

axé sur la

performance

60% 0%

la désignation des

responsables de

programmes et d'actions

n'a pas encore été

effectuée

Programme 001 : FORMULATION ET COORDINATION DE L’ACTION PRESIDENTIELLE

intitulé des

actionsobjectif

Extrants

programmés en

2015

résultats à mi-

parcours en

2015

Activités

majeures

réalisées

commentaires

16/74




Action 01 : Mise

en œuvre de

l'agenda du

président de la

République

Améliorer la

gestion de

l'emploi du

temps du

Président de la

République

les cérémonies

des vœux et du

20 Mai 2015,

sont organisées

avec succès

- Organisation

des cérémonies

des vœux de

nouvel an au

c o u p l e

présidentiel ;

- Organisation

d e l a f ê t e

nationale du 20

Mai 2015 ;

- Réception en

aud ience des

h a u t e s

pe rsonna l i t és

ét rangères et

d e s

ambassadeurs

é t r a n g e r s

accrédi tés au

Cameroun ;

- Organisation

du sommet de la

CEEAC.

- Réception du

S e c r é t a i r e

Général de la

Francophonie ;

- Réception du

P r é s i d e n t

Français et des

i n v e s t i s s e u r s

Français.

- organisation

des cérémonies

officielles

- Organisation

des réceptions

officielles

les réceptions

des hautes

personnalités

étrangères et

des

ambassadeurs

étrangers

accrédités au

Cameroun sont

organisées avec

succès

les réceptions

des lettres de

créances sont

organisées avec

succès

Les

déplacements et

visites du Chef

de l’Etat se

tiennent

convenablement

17/74




Action 02:

Appui au Chef

de l'Etat dans sa

fonction de Chef

des Armées

Assister et

conseiller le

Chef de l’Etat

dans sa fonction

de Chef des

Armées

les actes du

Chef de l’Etat en

ce qui concerne

les affaires

militaires sont

préparés et

soumis à sa

signature dans

les délais.

- Traitementdossiersinstruits par leChef del’Etat relatifaux affairesmilitaires ;- Examendes dossiersaux finsd’attributiondes médaillesauxmilitaires ;- Traitementdesavancementsau gradedans lesforcesarmées et lanotation desmilitaires.

- Etude des

affaires militaires

- Examen des

affaires militaires

les médailles

sont décernées

aux militaires

conformément

au calendrier

élaboré

les avancements

au grade dans

les forces

armées et les

notations des

militaires se font

conformément

au calendrier

élaboré.

18/74




Action 03:

Communication

du Président de

la République

Améliorer

l’information du

citoyen sur

l’action du

Président du

Président de la

République

les grandes

tendances de

l'opinion

publique sont

mises à la

disposition du

Président de la

République

quotidiennement

;

- Mise àdispositionquotidiennedes grandestendances del'opinionpublique auPrésident dela République;- Publicationdes six (06)premiersnuméros dubulletinmensuelbilingued’informationsdu CabinetCivil de laPrésidencede laRépubliqueintitulé « Letemps desRéalisations».

- Mise à ladisposition duPrésident dela Républiquedesinformationset dessynthèsesrelatives àl'actualiténationale etinternationale- Publicationetmultiplicationdes supportsdecommunication

la publication du

bulletin mensuel

bilingue

d’informations

du Cabinet Civil

de la Présidence

de la République

intitulé « Le

temps des

Réalisations »

paraît tous les

mois ;

19/74




Action 04 : Mise

en œuvre de la

politique de la

nation

Favoriser la

mise en œuvre

dans les délais

impartis des

instructions du

Président de la

République

relatives à la

mise en œuvre

de la politique

de la Nation

les séances de

traitement des

données

relatives à la

mise en œuvre

du programme

d'action

approuvée par le

Président de la

République sont

régulièrement

tenues

- Productiondes rapportsd ’av is à laH a u t eappréciationdu Présidentd e l aRépub l i quesur la mise enœ u v r e d e sf e u i l l e s d er o u t e sministérielles ;- Productiond e s n o t e sinformationnel l e s à l aH a u t eappréciationdu Présidentd e l aRépub l i quesur la mise enœuvre de sesinstructions;- Productiond e s n o t e sinformationnel l e s à l aH a u t eappréciationdu Présidentd e l aRépub l i quesur la mise enœ u v r e d e sactivités dess t r u c t u r e srattachées àla Présidenced e l aRépublique ycompris lescomités et lescommissions ;- Préparat iond e s a c t e ssoumis à lasignature duPrésident dela République

- Suivi de laréalisation duprogrammed’actionapprouvéepar lePrésident delaRépublique ;- Mise enœuvre duprogrammede formationbilingue

20/74




;- Suivi de lam i s e e nœ u v r e d up l a nd ’ u r g e n c etriennal pourl’accélérationd e l acroissance ;- ( 0 2 )campagnesde promotiond ub i l i ngu ismes o n to r g a n i s é e ss u rl'ensemble duterritoire- semained ub i l i ngu ismeest organisée- ( 1 6 0 0 )s u p p o r t sd idac t iquessont conçuset mis à lad i s p o s i t i o nd e sapprenants- ( 1 2 )enseignantsont participéaux sessionsde formationcontinue- ( 5 0 )d o c u m e n t stechniques enfrançais et enangla is ontété acquis etdistribué dansl e s C e n t r eRégionaux

(04) campagnes

de promotion du

bilinguisme sont

organisées sur

l'ensemble du

territoire selon le

calendrier établi.

la semaine du

bilinguisme est

organisée avec

succès.

(2100) supports

didactiques sont

conçus et mis à

la disposition

des apprenants

(20) enseignants

ont participé

aux sessions de

formation

continue

21/74




(120) documents

techniques en

français et e

anglais ont été

acquis et

distribué dans

les Centre

Régionaux

22/74




Action 05 : Mise

en œuvre du

programme

législatif du

gouvernement

Assurer la

complémentarité

entre les

politiques

publiques et le

cadre législatif

Les services

rattachés auprès

du Vice Premier

Ministre,

Ministre chargé

des relations

avec les

Assemblées

participent (03)

trois sessions

parlementaires

de l’Assemblée

Nationale

- Participationà toutes lesétapes de lap r o c é d u r eparlementaire ;- Préparat ionet couverturedes sessionsparlementaires d e m a r s2015 et juin2 0 1 5 à l al ’AssembléeNationale etaux Sénat ;- Organisationd e s d i n e r sparlementaires a v e cl’ensemble duGouvernement ;- Participationà l aprépara t iondes pro je tsde lois ;- Participationaux sessionsd e l ’ ’ U I P( U n i o nInterparlement a i r e ) àGenève et duP A P( P a r l e m e n tA f r i c a i n ) àJohannesburg.

- Suivi desa c t i v i t é sparlementaires d el’AssembléeNationale- Suivi desa c t i v i t é sparlementaires du Sénat

Les services

rattachés auprès

du Vice Premier

Ministre,

Ministre chargé

des relations

avec les

Assemblées

participent (03)

trois sessions

parlementaires

du Sénat

les projets de

lois sont mis en

forme dans les

délais.

23/74




Action 06 :

Gestion du

patrimoine de

fonction du

Président de la

République

Maintenir en

Etat d'utilisation

optimale le

Palais de l’Unité,

les Résidences

et les Pavillons

présidentiels

Les travaux de

réhabilitation

des Résidences

Présidentielles

Fonctionnelles

et Non-

Fonctionnelles

sont effectués

convenablement

- Réhabilitationd e slanterneauxau niveau dub â t i m e n tprincipal duP a l a i s d el’Unité ;- Remise dela terrasse-toiture de lar é s i d e n c eprincipale ;- Poursuited e l ar é p a r a t i o ndes bouclierset des lustresH T d ub â t i m e n tprincipal duP a l a i s d el’Unité (stockde matér ie lde rechangedisponible).

- Réhabilitationd e sRés idencesPrésidentiellesFonctionnelles e t N o n -Fonctionnelles.

les équipements

techniques

prévus pour le

Palais de l'Unité

sont disponibles

et fonctionnels.

Programme 002 : PROTECTION PRESI-DENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE

intitulé des

actions

objectif Extrants

programmés en

2015

résultats à mi-

parcours en

2015

Activités

majeures

réalisées

commentaires

24/74




Action 01 :

Renforcement

de la liaison

aérienne

présidentielle

Sécuriser les

déplacements

par aéronef du

Chef de l’Etat

Les travaux de

réfection des

hangars

aéronefs et de

l’abri de

stockage prévus

sont réalisés

convenablement

- Réalisation

des travaux

préliminaires de

construction des

hangars

aéronefs ;

- Réalisation

des travaux de

sécurisation de

la piste ;

- Réalisation

des opérations

de vols

d’entrainement ;

- Acquisition

d’un groupe

électrogène pour

charger les

batteries ;

- Réfection des

hangars aéronef

et de l’abri de

stockage ;

- Réalisation

des travaux de

revêtement

industriel et de

marquage du sol

des hangars

aéronefs et de

l’atelier

mécanique du

service des

déplacements

présidentiels.

- réfection des

hangars

aéronefs et d’un

abri de stockage

- mise en

œuvre du Projet

Mike et

Extension

- entretien des

aéronefs

présidentiels

Les travaux

prévus de

sécurisation de

la piste sont

effectués

Les opérations

de vols se

réalisent

régulièrement ;

25/74




Action 02:

Modernisation

des

équipements

techniques

spéciaux

résorber le

déficit en

équipements

techniques

spéciaux des

forces

Les

équipements

techniques

spéciaux

modernes sont

acquis et les

personnels

formés à leurs

utilisation

- Acquisition

des armes et

munitions ;

- Acquisition

des

Radiocommunic

ations ;

- Acquisition

des moyens de

sécurisation du

Palais de

l’Unités et des

services

extérieurs en

charge de la

sécurité

présidentielle ;

- Acquisition

des

équipements

pour le contrôle

d’accès et

d’alerte ;

- Acquisition

des systèmes de

vidéosurveillanc

e ;

- Acquisition

des scanners.

- Mise en

œuvre du projet

d'acquisition

d’équipements

techniques

spéciaux à la

Garde

Présidentielle

- mise en

œuvre du projet

d'acquisition

d’équipements

techniques

spéciaux à la

Direction de la

Sécurité

Présidentielle

- Mise en

œuvre du projet

d'acquisition

d’équipements

techniques

spéciaux à l’Etat

Major Particulier

Les

équipements

techniques

spéciaux

modernes sont

acquis et les

personnels

formés à leurs

utilisation

Les

équipements

techniques

spéciaux

modernes sont

acquis et les

personnels

formés à leurs

utilisation

26/74




Action 05 :

Préparation et

emploi des

forces

Garantir la

disponibilité des

troupes et des

moyens

d’interventions

Le maintien en

conditions

opérationnelles

des troupes à

travers diverses

opérations

d’entrainement

et la formation

est réalisé

convenablement

;

- Réalisation

des opérations

de maintien en

conditions

opérationnelles

des troupes ;

- Réalisation

des opérations

de maintien en

conditions

opérationnelles

des matériels et

équipements ;

- Participation

aux honneurs

militaires ;

- Préparation et

participation aux

opérations de

déploiement des

forces.

- pilotage et

exécution des

opérations

d'emploi des

forces de la

Garde

Présidentielle

- pilotage et

exécution des

opérations

d'emploi des

forces de la

Direction de la

Sécurité

Présidentielle

- pilotage et

exécution des

opérations

d'emploi des

forces de l’Etat

Major Particulier

Les diverses

opérations

d’emploi des

forces sont

réalisées avec

succès.

Programme 003: GOUVERNANCE ET APPUI INSTITU-TIONNEL DE LA PRE-SIDENCE DE LA RE-PUBLIQUE

ET SES SERVICES RAT-TACHES

intitulé des

actions

objectif Extrants

programmés en

2015

résultats à mi-

parcours en

2015

Activités

majeures

réalisées

commentaires

Action 01 :

Gestion des

ressources

humaines

Améliorer la

performance du

personnel

les modules

supplémentaires

de la gestion du

fichier interne du

personnel sont

développés

convenablement

au cahier de

charges.

- Acquisition des

nouveaux

documents ont

été acquis dans

la bibliothèque

du Secrétariat

Général ;

- Acquisition des

modules

supplémentaires

ont été

développés

dans

l'application de

gestion du

fichier interne du

Personnel ;

-

Développement

d e s m o d u l e s

supplémentaires

de l'application

de gestion du

fichier interne du

Personnel

- Modernisation

d e l a

bibliothèque de

la Présidence de

la république

les rapports

hebdomadaires

sur le

déroulement de

la permanence

sont

régulièrement

produits

27/74




la

documentation

pour la

bibliothèque est

acquise

Action 02 :

Gestion des

ressources

financières

Améliorer

l'affectation des

ressources

financières

le document

portant CDMT

est produit et

transmis au

MINFI et

MINEPAT dans

les délais

- Elaboration du

C D M T 2 0 1 6 -

2018 ;

- Elaboration du

RAP 2014;

- Actualisation

du CDMT ;

- Elaboration de

l’Avant-projet de

Performance ;

- S u i v i d e

l ’exécution du

Budget.le document

portant Avant-

projet de

Performance est

produit et

transmis au

MINFI et

MINEPAT dans

les délais

Action 03:

Gestion de

l'information

officielle

Améliorer

l'accès à

l'information

officielle

Le Journal

Officiel est

produit dans les

délais

- Publications

régulières du

journal officiel ;

- Production des

documents

officiels.

- Publication de

l'information

officielle

- Traduction

officielle

- Production et

Reproduction

des documents

officiels

Les campagnes

de promotion et

de distribution

du Journal

Officiel sont

organisées telles

que prévues

Les opérations

de recouvrement

du produit de

vente du Journal

Officiel sont

réalisées avec

succès

28/74




Les activités de

traduction et de

révision des

textes et

documents

officiels en

français, en

anglais et en

langues

étrangères sont

convenablement

réalisées.

La DJO participe

à la traduction et

l’interprétation

lors des

réceptions et

cérémonies

officielles.

Les sessions de

formation

continue des

traducteurs sont

convenablement

organisées.

Le matériel et

les équipements

pour la

production et la

reproduction des

documents

officiels sont

disponibles

Action 04 :

Modernisation

du système

d’information

Améliorer la

circulation de

l'information

Les opérations

de maintenance

des

équipements

techniques sont

convenablement

réalisées.

- Réalisation

des opérations

d’entretien du

système de

Liaison-Radio ;

- Transmission,

archivage et

classement des

correspondance

s et des

dossiers.

- Ges t i on du

s y s t è m e d e

Liaison-Radio

- Ges t i on du

c o u r r i e r

présidentiel

-

29/74




Les

correspondance

s sont

enregistrées et

expédier dans

les délais.

Les opérations

d’archivage, de

classement des

correspondance

s et des

dossiers sont

convenablement

réalisées

Action 05 :

Coordination

administrative

des services

relevant de la

Présidence de la

République et

des Services

Rattachés

Assurer le

fonctionnement

régulier des

services

Le

chronogramme

des réunions de

coordination des

activités des

services est

réalisé tel que

prévu

- Tenue

régulière des

réunions de

coordination ;

- Préparation et

signature des

actes

administratifs

pour le

fonctionnement

régulier des

services.

- Coordination

administrative

des services de

la Présidence de

la République et

ses services

rattachés par le

secrétaire

général

- Coordination

administrative

des services de

la Présidence de

la République et

ses services

rattachés par le

Secrétaire

Général Adjoint

N°1

- Coordination

administrative

des services de

la Présidence de

la République et

ses services

rattachés par le

Secrétaire

Général Adjoint

N°2

Les

correspondance

s des services

sont transmises

dans les

administrations

compétentes

dans les délais ;

Les actes

administratifs

pour le

fonctionnement

régulier des

services sont

signés dans les

délais.

30/74




Bilan financier 2014 ( Base ordonnancement)

3.2. BILAN FINANCIER

DOTATIONS

INITIALES

DOTATIONS

REVISEES

AUTORIS

ATIONS

D'ENGAG

EMENT

CREDIT

DE

PAIEMEN

T

AUTORIS

ATIONS

D'ENGAG

EMENT

CREDIT

DE

PAIEMEN

T

ENGAGE

MENT

(AE)

PAIEMEN

TS(CP)

TAUX

CP(%)

01-

PRC

52 241 040

000

52 241 040

000

53 994 962

940

53 994 962

950

53 008 020

169

52 385 269

52397,02

001 FORMULATION

ET

COORDONNATION

DE L'ACTION

PRESIDENTIELLE

24 668 958

600

24 668 958

600

25 442 519

834

25 442 519

844

24 918 122

624

24 605 282

28596,71

01 mise en

œuvre de

l ' a g e n d a

d u

Prés ident

d e l a

République

7 208 741

400

7 208 741

400

9 287 274

784

9 287 274

784

9 148 168

476

8 847 868

47395,27

02 Appu i

au chef de

l'Etat dans

sa fonction

d e c h e f

d e s

Armées

2 073 229

000

2 073 229

000

2 139 240

117

2 139 240

117

2 034 362

486

2 034 362

48695,10

0 3

Communic

a t i o n d u

Prés ident

d e l a

République

45 294 000 45 294 000 41 405 200 41 405 200 41 447 162 41 447 162 100,10

04 Mise en

œuvre de

la Politique

d e l a

Nation

11 990 718

000

11 990 718

000

10 621 672

009

10 621 672

019

10 347 793

945

10 335 254

30497,30

31/74




05 Mise en

œuvre du

programm

e législatif

d u

Gouverne

ment

417 644 200417 644 200434 217 483434 217 483427 640 314427 640 120 98,49

06 Gestion

d u

patrimoine

de fonction

d u

Prés ident

d e l a

République

2 933 332

000

2 933 332

000

2 918 710

241

2 918 710

241

2 918 710

241

2 918 709

740100,00

002 PROTECTION

PRESIDENTIELLE ET

INTEGRITE DU

TERRITOIRE

8 852 231

000

8 852 231

000

9 556 674

299

9 556 674

299

9 306 348

832

8 996 348

83094,14

0 1

Renforcem

ent de la

l i a i s o n

A é r i e n n e

Présidentie

lle

273 481 000273 481 000121 678 621121 678 621121 678 621121 678 621 100,00

0 2

Modernisat

i o n d e s

Equipemen

t s

Technique

s spéciaux

513 593 000513 593 000766 909 005766 909 005766 909 005766 909 005 100,00

0 3

Renforcem

e n t s d e s

Capacités

d'interventi

o n s

rapides

523 333 000523 333 000490 000 000490 000 000490 000 000490 000 000 100,00

0 4

Casernem

e n t d e s

troupes

128 523 000128 523 000 0 0 0 0 0,00

0 5

Préparatio

n s e t

e m p l o i s

des forces

7 129 665

000

7 129 665

000

7 678 086

673

7 678 086

673

7 427 761

206

7 117 761

20492,70

32/74




Bilan financier à mi-parcours 2015( Base ordonnancement)

0 6

Renforcem

e n t d u

s o u t i e n

m é d i c a l

des forces

283 636 000283 636 000500 000 000500 000 000500 000 000500 000 000 100,00

003 Gouvernance et

appui institutionnel

de la Présidence de

la République et ses

services rattaches

18 719 850

400

18 719 850

400

18 995 768

807

18 995 768

807

18 783 548

713

18 783 638

40898,88

01 Gestion

d e s

ressources

humaines

88 662 800 88 662 800 87 379 537 87 379 537 87 379 536 87 379 536 100,00

02 Gestion

d e s

ressources

financières

3 225 672

400

3 225 672

400

3 453 219

416

3 453 219

416

3 430 247

558

3 430 247

51799,33

03 Gestion

d e

l'informatio

n officielle

1 791 289

000

1 791 289

000757 441 856757 441 856681 726 011681 726 008 90,00

0 4

Modernisat

i o n d u

s y s t è m e

d'Informati

ons

181 449 000181 449 000165 812 981165 812 981154 372 347154 372 205 93,10

0 5

Coordinati

o n

Administrat

i v e D e s

s e r v i c e s

relevant de

l a

Présidence

d e l a

République

e t d e s

s e r v i c e s

rattachés

13 432 777

200

13 432 777

200

14 531 915

017

14 531 915

017

14 429 823

261

14 429 913

14299,30

DOTATIONS

INITIALES

DOTATIONS

REVISEES

33/74




AUTORIS

ATIONS

D'ENGAG

EMENT

CREDIT

DE

PAIEMEN

T

AUTORIS

ATIONS

D'ENGAG

EMENT

CREDIT

DE

PAIEMEN

T

ENGAGE

MENT

(AE)

PAIEMEN

TS(CP)

TAUX

CP(%)

01-

PRC

55 231 000

000

55 231 000

000

55 231 000

000

55 231 000

000

29 133 156

066

20 519 209

79337,15

001 FORMULATION

ET

COORDONNATION

DE L'ACTION

PRESIDENTIELLE

24 853 188

600

24 853 188

600

24 862 049

401

24 862 049

401

13 280 207

755

9 007 322

69436,23

01 mise en

œuvre de

l ' a g e n d a

d u

Prés ident

d e l a

République

6 298 528

400

6 298 528

400

6 400 158

800

6 400 158

800

2 896 124

087

1 726 704

37726,98

02 Appu i

au chef de

l'Etat dans

sa fonction

d e c h e f

d e s

Armées

2 155 427

000

2 155 427

000

2 162 883

801

2 162 883

801

1 590 122

923

1 424 517

27365,86

0 3

Communic

a t i o n d u

Prés ident

d e l a

République

45 995 000 45 995 000 38 188 600 38 188 600 39 911 556 20 817 556 54,51

04 Mise en

œuvre de

la Politique

d e l a

Nation

10 859 854

000

10 859 854

000

10 861 258

000

10 861 258

000

4 874 289

972

3 659 379

55033,69

05 Mise en

œuvre du

programm

e législatif

d u

Gouverne

ment

461 005 200461 005 200461 005 200461 005 200269 255 169163 198 29035,40

34/74




06 Gestion

d u

patrimoine

de fonction

d u

Prés ident

d e l a

République

5 032 379

000

5 032 379

000

4 938 555

000

4 938 555

000

3 610 504

048

2 012 705

64840,75

002 PROTECTION

PRESIDENTIELLE ET

INTEGRITE DU

TERRITOIRE

9 821 380

000

9 821 380

000

9 813 923

199

9 813 923

199

7 302 672

131

4 195 394

56342,75

0 1

Renforcem

ent de la

l i a i s o n

A é r i e n n e

Présidentie

lle

291 095 000291 095 000114 612 326114 612 326108 382 526102 152 72689,13

0 2

Modernisat

i o n d e s

Equipemen

t s

Technique

s Spéciaux

714 207 000714 207 000731 607 000731 607 000700 000 000200 000 00027,34

0 3

Renforcem

e n t s d e s

Capacités

d'interventi

o n s

rapides

500 000 000500 000 000300 000 000300 000 0000 0 0,00

0 4

Casernem

e n t d e s

troupes

145 000 000145 000 000400 000 000400 000 000400 000 000300 000 00075,00

0 5

Préparatio

n s e t

e m p l o i s

des forces

7 921 078

000

7 921 078

000

8 267 703

873

8 267 703

873

6 094 289

605

3 593 241

83743,46

0 6

Renforcem

e n t d u

s o u t i e n

m é d i c a l

des forces

250 000 000250 000 0000 0 0 0 0,00

35/74




afin d'améliorer ses performances, la Présidence de la République compte au cours des trois

prochaines années :

- Revoir les indicateurs pour plus de pertinence dans le suivi des performances d’un

programme et de ses actions ;

- Mettre en place un système de collecte des données statistiques permettant de mieux

003 Gouvernance et

appui institutionnel

de la Présidence de

la République et ses

services rattaches

20 556 431

400

20 556 431

400

20 555 027

400

20 555 027

400

8 550 276

180

7 316 492

53635,59

01 Gestion

d e s

ressources

humaines

88 622 800 88 622 800 88 622 800 88 622 800 0 0 0,00

02 Gestion

d e s

ressources

financières

3 779 680

800

3 779 680

800

3 778 276

800

3 778 276

800

1 420 526

792897 062 07923,74

03 Gestion

d e

l'informatio

n officielle

796 964 000796 964 000796 964 000796 964 000227 901 069166 305 30220,87

0 4

Modernisat

i o n d u

S y s t è m e

d'Informati

ons

185 169 000185 169 000185 169 000185 169 00086 568 731 81 568 741 44,05

0 5

Coordinati

o n

Administrat

i v e D e s

s e r v i c e s

relevant de

l a

Présidence

d e l a

République

e t d e s

s e r v i c e s

rattachés

15 705 994

800

15 705 994

800

15 705 994

800

15 705 994

800

6 815 279

588

6 171 556

41439,29

3.3. PERSPECTIVES

36/74




renseigner les indicateurs ;

- Réviser le Plan Stratégique de la Présidence de la République et ses Services Rattachés ;

- Suivre pour le compte du Président de la République la mise en œuvre du Plan d’Urgence

Triennal pour l’Accélération de la Croissance Economique;

- Améliorer le rythme de réalisation des opérations d’entretien et de réhabilitation des

infrastructures et équipements du Palais de l’Unité ;

- Renforcer le maintien en condition opérationnelle des troupes et des équipements ;

- Moderniser les outils et les techniques de collecte et d’exploitation du Renseignement.

L’objectif stratégique est de « accompagner le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre du

programme pour lequel il a été élu ».

La réalisation de cet objectif stratégique pour la période 2016-2018 implique la mise en oeuvre

de trois (03) programmes tels que présentés dans le tableau suivant :

4. PRESENTATION DE L'OBJECTIF STRATEGIQUE

Objectif Stratégique Accompagner le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre

du programme pour lequel il a été élu

Programme Objectif Indicateur

FORMULATION ET

COORDINATION DE

L’ACTION

PRESIDENTIELLE

Contribuer à l'atteinte des

objectifs visés par le

programme des grandes

réalisations

Niveau de suivi de la mise en oeuvre des actions

approuvées par le Président de la République

PROTECTION

PRESIDENTIELLE

ET INTEGRITE DU

TERRITOIRE

Préserver l'intégrité du

territoire national et la

stabilité politique

Niveau global d’atteinte des objectifs assignés aux

missions

GOUVERNANCE ET

APPUI

INSTITUTIONNEL DE

LA PRESIDENCE DE

LA REPUBLIQUE ET

SES SERVICES

RATTACHES

Améliorer la coordination

des services et assurer la

bonne mise en œuvre des

programmes

Taux de réalisation des activités budgétisées

37/74




5. PRESENTATION DU CADRE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL DESPROGRAMMES

CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME 001

FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE

Actions du programme ObjectifIndicateurs

Libellé Niveauref.

Niveaucible

Source devérification

01 MISE EN ŒUVRE DEL'AGENDA DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE

0 0

02 APPUI AU CHEF DE L'ETATDANS SA FONCTION DECHEF DES ARMEES

0 0

03 COMMUNICATION DUPRESIDENT DE LAREPUBLIQUE

0 0

04 MISE EN ŒUVRE DE LAPOLITIQUE DE LA NATION

0 0

05 MISE EN ŒUVRE DUPROGRAMME LEGISLATIF DUCHEF DE L'ETAT

0 0

07 GESTION DU PATRIMOINE DEFONCTION DU PRESIDENTDE LA REPUBLIQUE

0 0


PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE


Libellé Niveauref.

Niveaucible


01 RENFORCEMENT DE LALIAISON AERIENNEPRESIDENTIELLE

0 0

02 MODERNISATION DESEQUIPEMENTS TECHNIQUESSPECIAUX

0 0

03 RENFORCEMENT DESCAPACITÉS D'INTERVENTIONRAPIDE

0 0

05 PRÉPARATION ET EMPLOIDES FORCES

0 0

38/74





GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICESRATTACHES


Libellé Niveauref.

Niveaucible


01 GESTION DES RESSOURCESHUMAINES

0 0

02 GESTION DES RESSOURCESFINANCIÈRES

0 0

03 GESTION DE L'INFORMATIONOFFICIELLE

0 0

04 MODERNISATION DUSYSTÈME D'INFORMATION

0 0

05 COORDINATIONADMINISTRATIVE DESSERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LARÉPUBLIQUE ET DESSERVICES RATTACHÉS

0 0

06 GESTION DESINFRASTRUCTURES ETÉQUIPEMENT DUSECRÉTARIAT GÉNÉRAL DELA PRÉSIDENCE DE LARÉPUBLIQUE

0 0

DEUXIEME PARTIECONTENU DES PROGRAMMES

41/74

PLF 2018CONTENU DES PROGRAMMES



REPARTITION DES CREDITS DU CHAPITRE

NUMÉRO ET INTITULÉ DUPROGRAMME

DEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

001FORMULATION ETCOORDINATION DE L' ACTIONPRESIDENTIELLE

17 686 746 000 17 686 746 000 3 419 716 000 3 419 716 000 21 106 462 000 21 106 462 000

002 PROTECTION PRESIDENTIELLEET INTEGRITE DU TERRITOIRE 6 485 218 800 6 485 218 800 696 022 000 696 022 000 7 181 240 800 7 181 240 800

003

GOUVERNANCE ET APPUIINSTITUTIONNEL DE LAPRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE ET SES SERVICESRATTACHES

17 549 035 200 17 549 035 200 884 262 000 884 262 000 18 433 297 200 18 433 297 200

TOTAL 41 721 000 000 41 721 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 46 721 000 000 46 721 000 000

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

PROG.00339,45%

PROG.00215,37%

PROG.00145,18%

CREDITS DE PAIEMENT

PROG.00339,45%

PROG.00215,37%

PROG.00145,18%

6. PROGRAMME 001

FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE

RESPONSABLE DU PROGRAMME

NGO'O NGO'O FerdinandSecrétaire Général

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PLF 2018PROGRAMME 001 - FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE



Le programme « Formulation et Coordination de l’Action Présidentielle » a pour finalité de contribuerdans les strictes limites de son périmètre d’action à la mise en uvre satisfaisante du programme pourlequel le Président de la République a été élu. Il fédère les activités exercées par les services de laPrésidence de la République au sein d’un ensemble budgétaire rationalisé qui consiste à :-assister le Président de la République dans l'élaboration de la politique de la Nation ;-suivre, pour le compte du Président de la République, l'activité gouvernementale ;-préparer les décisions du Président de la République par la mise à sa disposition d'une informationrégulière et complète sur l'action du Gouvernement, sur la marche de l'Administration et sur la situationdu pays ;-contrôler la régularité des actes soumis à la signature du Président de la République ;-veiller à l'application des décisions du Président de la République ;-gérer les relations du Président de la République avec les institutions républicaines ;-gérer les correspondances qui sont adressées au Président de la République ;-préparer et participer à l’accueil des hautes personnalités camerounaises et étrangères, lesdéplacements officiels et privés ainsi que les cérémonies officielles pour le compte du Président de laRépublique ;-conférer les décorations et les distinctions honorifiques de la République.Le présent programme intègre également les aspects liés à la gestion du patrimoine de fonction du Chefde l’Etat. En effet, le Président de la République bénéficie de divers avantages en nature afin de luipermettre d’assurer sa mission dans un cadre et des conditions dignes de sa fonction. Parmi eux, oncompte notamment des moyens de transport tels que plusieurs automobiles présidentielles avec deschauffeurs à sa disposition pour ses voyages officiels. Egalement d’un service médical qui prépare lesoutien logistique-santé des déplacements officiels du Président de la République et l'accompagne lorsde ses voyages. Le chef de l'Etat possède de même à sa disposition diverses résidences présidentiellesappartenant à l'Etat dans les différentes régions du Pays.Ceci conformément aux dispositions du décret n°2011/408 DU 09 décembre 2011 portant réorganisationde la Présidence de la République.Il intègre également d’une part les crédits destinés à la mise en uvre du Plan de Travail Annuel duConseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Nationale des Frontières, du Conseil Nationalde Protection civile, et du Conseil National de Sécurité, d’autre part les subventions de fonctionnementau Comité de Pilotage Energie, au Comité National Anticorruption, et à l’Agence National desTechnologies de l’Information et de la Communication.Les actions retenues dans le cadre de ce programme visent à apporter progressivement une solution àchacun de ces problèmes. Ceci à travers un chronogramme de mise en uvre bien articulé avec lesrésultats attendus dans le moyen terme.D’une manière générale le positionnement stratégique du programme « Formulation et Coordination del’Action Présidentielle »est suffisamment clair par rapport au programme « Direction et de Coordinationde l’Action Gouvernementale » du Premier Ministère en ce qui concerne exclusivement le suivi del’activité gouvernementale. En effet, le régime politique camerounais est un régime présidentiel àexécutif dualiste. Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il est la forced’impulsion et le Gouvernement qui dispose de l’administration agit. Cette impulsion se traduit par des

6.1. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

46/74




instructions et des directives à l’endroit du Gouvernement. Les services de la Présidence de laRépublique intervenants dans ce domaine d’intervention constituent la courroie de transmission desinstructions et directives du Président de la République au Gouvernement. Ils ont l’obligation de veiller àla mise en uvre effective de celles-ci dans les délais impartis et par la suite de rendre compte auPrésident de la République de son application.

L’analyse diagnostique du champ d’action du présent programme fait ressortir quatre (04) principauxproblèmes à savoir :-les délais d’application effective des instructions et directives du Président de la République trop longs ;-la faible connaissance des actions du Président de la République par les citoyens ;-les difficultés d’acquérir les médailles de décorations, de les acheminer dans les dix régions et d’apurerle fichier des récipiendaires.-le manque de régularité des opérations de maintenance et d’entretien des infrastructures et deséquipements techniques du Palais de l’Unité, des Résidences Présidentielles et des PavillonsPrésidentiels dans les aéroports.La stratégie du programme« Formulation et Coordination de l’Action Présidentielle »s’inscrit dans lerespect des orientations pluriannuelles de la Présidence de la République et ses Services Rattachés.Elle est assortie d’indicateurs qui permettent de mesurer le niveau ou le degré d’efficacité atteints parrapport aux objectifs fixés.Elle repose sur les principaux piliers suivants :-poursuivre la mutualisation des efforts dans l’étude des dossiers techniques, ainsi que dansl’élaboration et le suivi des instructions et directives du Président de la République ;-poursuivre les efforts dans la réduction des délais de traitement des dossiers ;-actualiser le programme de renforcement des capacités permanentes du personnel;-poursuivre les concertations avec le Gouvernement et institutions républicaines ;-poursuivre la maitrise des coûts des fonctions supports ;-poursuivre l’identification et la réalisation des travaux d’urgence en matière de réhabilitation et

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1 Assurer la mise en oeuvre du Programme des Grandes Réalisations

RECAPITULATION DES ACTIONS

ACTION 01: MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ACTION 02: APPUI AU CHEF DE L'ETAT DANS SA FONCTION DE CHEF DES ARMEES

ACTION 03: COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

ACTION 04: MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA NATION

ACTION 05: MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEGISLATIF DU CHEF DE L'ETAT

ACTION 07: GESTION DU PATRIMOINE DE FONCTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

6.2. STRATÉGIE PROGRAMME

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d’entretien des équipements techniques et des infrastructures ; -élaborer un ’agenda des partenaires techniques pour la réalisation des travaux d’urgence en matière deréhabilitation et d’entretien des équipements techniques et des infrastructures ;-finaliser le dispositif de suivi évaluation de la performance du programme.

ACTION 01

MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE L’action « Mise en uvre de l’agenda présidentielle » regroupe les crédits destinés à financer troisprincipales (03) activités à savoir : (i) la gestion des correspondances qui sont adressées au Présidentde la République ; (ii) l’accueil, au palais de l'Unité des hautes personnalités, camerounaises etétrangères, reçues par le chef de l'Etat, à l'occasion d'entretiens, de réunions au sommet, de déjeunerset de dîners, et lors des réceptions et des cérémonies officielles (remise de décorations, présentationdes lettres de créance d'ambassadeurs étrangers accrédités au Cameroun et cérémonies de voeux ) ;(iii) la préparation et la participation aux déplacements officiels et privés du Président de la République.La mise en uvre de ces activités nécessite une étroite collaboration entre les cabinets du Président de laRépublique (Aide de Camp et Division des Affaires Réservées), le service du protocole d’Etat, lasécurité, la cellule de la communication du Président de la République, et l’intendance du Palais del’Unité.Dans le moyen terme, il sera question de construire des résidences présidentielles consacrées àl’accueil des hôtes du Président de la République.

6.3. PRÉSENTATION DES ACTIONS

6.4. PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR ACTIONS

NUMÉRO ET INTITULÉ DE L'ACTIONDEPENSES COURANTES DEPENSES EN CAPITAL TOTAL

AE CP AE CP AE CP

01MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDADU PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE

4 389 789 000 4 389 789 000 2 720 108 000 2 720 108 000 7 109 897 000 7 109 897 000

02APPUI AU CHEF DE L'ETATDANS SA FONCTION DE CHEFDES ARMEES

1 666 945 000 1 666 945 000 0 0 1 666 945 000 1 666 945 000

03 COMMUNICATION DUPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 170 181 000 170 181 000 24 290 000 24 290 000 194 471 000 194 471 000

04 MISE EN ŒUVRE DE LAPOLITIQUE DE LA NATION 8 467 787 000 8 467 787 000 223 693 000 223 693 000 8 691 480 000 8 691 480 000

05MISE EN ŒUVRE DUPROGRAMME LEGISLATIF DUCHEF DE L'ETAT

370 894 000 370 894 000 0 0 370 894 000 370 894 000

07GESTION DU PATRIMOINE DEFONCTION DU PRESIDENT DELA REPUBLIQUE

2 621 150 000 2 621 150 000 451 625 000 451 625 000 3 072 775 000 3 072 775 000

TOTAL 17 686 746 000 17 686 746 000 3 419 716 000 3 419 716 000 21 106 462 000 21 106 462 000

7. PROGRAMME 002

PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITEDU TERRITOIRE


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PLF 2018PROGRAMME 002 - PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE



Le programme «Protection Présidentielle et Intégrité du Territoire» a pour finalité de préserver contretoutes formes d’attaque la vie du Chef de l’Etat, des membres de sa famille et des hôtes de marque etl’intégrité du territoire. Il fédère les activités exercées par les services de la Présidence de la Républiqueet ses Services Rattachés au sein d’un ensemble budgétaire rationalisé qui consiste à :-assurer la protection personnelle et immédiate du Président de la République, de sa famille, de seshôtes de marque ;-mettre en uvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité desdéplacements du Président de la République, de sa famille, de ses hôtes de marque ;-assurer la sécurité du Palais de l’Unité et des résidences présidentielles ;-mettre en place des services d'honneurs liés au protocole d'État ;-accompagner le Président de la République dans ses fonctions de Garant de l'indépendance nationale,de l'intégrité du territoire.Le champ d’intervention du présent programme étant clair l’on ne retrouve pas un éventuelchevauchement avec un autre programme similaire.

L’analyse diagnostique du champ d’action du présent programme fait ressortir trois (03) principauxproblèmes à savoir :-l’obsolescence et l’insuffisance des équipements techniques spéciaux;-un maintien en condition opérationnelle inapproprié ;-une inadéquation entre les ressources budgétaires allouées aux structures en charge de la sécuritéprésidentielle et les enjeux sécuritaires.La stratégie du programme« Protection Présidentielle et Intégrité du Territoire» s’inscrit dans le respectdes orientations pluriannuelles de la Présidence de la République et ses Services Rattachés. Elle estassortie d’indicateurs qui permettent de mesurer le niveau ou le degré d’efficacité atteints par rapportaux objectifs fixés.Elle repose sur les principaux piliers suivants :



OBJECTIF 1 Préserver l'intégrité du territoire national et la stabilité politique


ACTION 01: RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE

ACTION 02: MODERNISATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX

ACTION 03: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION RAPIDE

ACTION 05: PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES


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PLF 2018PROGRAMME 002 - PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE



-poursuivre l’acquisition des équipements techniques spéciaux modernes ;-poursuivre l’implantation des forces dans les zones prioritaires de sécurité ;-poursuivre la mise en uvre du programme d’entrainement et de formation ;-maitriser les coûts de la fonction maintien en condition opérationnelle des matérielles ;-poursuivre la mutualisation des efforts dans la réalisation des opérations d’intervention ;-poursuivre l’acquisition des équipements et des logiciels spécialisés dans la collecte, la transmission etl’exploitation du renseignement.

ACTION 01

RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE L’action « Renforcement de la liaison aérienne présidentielle » regroupe l’ensemble des moyenspermettant d’assurer les déplacements par la voie aérienne du Chef de l’Etat. Elle porte sur : (i)l’entretien de l’aéronef présidentiel ; (ii) l’approvisionnement et carburants et lubrifiants ; (iii) laconstruction des hangars aéronefs ; (iii) l’assurance de l’aéronef présidentiel ; et (iv) la sécurisation despistes.




AE CP AE CP AE CP

01RENFORCEMENT DE LALIAISON AERIENNEPRESIDENTIELLE

75 389 000 75 389 000 0 0 75 389 000 75 389 000

02MODERNISATION DESEQUIPEMENTS TECHNIQUESSPECIAUX

20 557 000 20 557 000 542 613 000 542 613 000 563 170 000 563 170 000

03RENFORCEMENT DESCAPACITÉS D'INTERVENTIONRAPIDE

0 0 51 136 000 51 136 000 51 136 000 51 136 000

05 PRÉPARATION ET EMPLOI DESFORCES 6 389 272 800 6 389 272 800 102 273 000 102 273 000 6 491 545 800 6 491 545 800

TOTAL 6 485 218 800 6 485 218 800 696 022 000 696 022 000 7 181 240 800 7 181 240 800

8. PROGRAMME 003

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DELA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SESSERVICES RATTACHES


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PLF 2018PROGRAMME 003 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES...



Le programme «Gouvernance et Appui Institutionnel de la Présidence de la République et ses ServicesRattaches» a pour finalité de contribuer dans les strictes limites de son périmètre d’action à la mise enuvre satisfaisante des programmes opérationnels de la Présidence de la République. Par définition leprogramme support accompagne la mise en uvre des programmes opérationnels qui sont pour le casd’espèce le programme « Formulation et Coordination de l’Action Présidentielle » et le Programme« Protection Présidentielle et Intégrité du Territoire ». Ceci à travers les fonctions support qu’il exerce. Ils’agit des fonctions : (i) ressources humaines ; (ii) études et planification ; (iii) affaires juridiques ; (iv)ressources financières ; (v) passation des marchés publics ; et (vi) coordination administrative desservices.La logique de performance instituée par le nouveau régime financier de l’Etat exige que la structure duprogramme respecte certaines règles notamment que le périmètre du programme rassemble l’essentieldes moyens qui portent la politique considérée. Il s’agit donc d’éviter qu’un programme porte deséléments qui représentent une composante significative de la politique mise en uvre par un autreprogramme.Pour satisfaire à cette exigence du budget programme, la formulation du programme support de laPrésidence de la République et ses Services Rattachés a donc tenu compte uniquement des fonctionsrelevant de son champ de définition.



OBJECTIF 1 Appuyer la mise en œuvre des programmes opérationnels


ACTION 01: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ACTION 02: GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

ACTION 03: GESTION DE L'INFORMATION OFFICIELLE

ACTION 04: MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION

ACTION 05: COORDINATION ADMINISTRATIVE DES SERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES SERVICES RATTACHÉS

ACTION 06: GESTION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT DU SECRÉTARIATGÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

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PLF 2018PROGRAMME 003 - GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES...



ACTION 01

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES La gestion des ressources humaines de la Présidence de la République permet de gérer de nombreuxaspects de la vie du personnel dont : la définition des postes, le recrutment , la gestion des carrières, laformation, la gestion de la paie et des rémunérations,l'évaluation des performances, la gestion desconflits, la motivation et l'implication du personnel, la communication , les conditions de travail, etc.





AE CP AE CP AE CP

01 GESTION DES RESSOURCESHUMAINES 15 464 000 15 464 000 21 733 000 21 733 000 37 197 000 37 197 000

02 GESTION DES RESSOURCESFINANCIÈRES 3 023 558 200 3 023 558 200 126 562 000 126 562 000 3 150 120 200 3 150 120 200

03 GESTION DE L'INFORMATIONOFFICIELLE 460 985 000 460 985 000 0 0 460 985 000 460 985 000

04 MODERNISATION DU SYSTÈMED'INFORMATION 136 612 000 136 612 000 0 0 136 612 000 136 612 000

05

COORDINATIONADMINISTRATIVE DESSERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LARÉPUBLIQUE ET DES SERVICESRATTACHÉS

13 695 848 000 13 695 848 000 0 0 13 695 848 000 13 695 848 000

06

GESTION DESINFRASTRUCTURES ETÉQUIPEMENT DU SECRÉTARIATGÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCEDE LA RÉPUBLIQUE

216 568 000 216 568 000 735 967 000 735 967 000 952 535 000 952 535 000

TOTAL 17 549 035 200 17 549 035 200 884 262 000 884 262 000 18 433 297 200 18 433 297 200

ANNEXETABLEAU DE BUDGETISATION

DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018

CHAPITRE 01 - PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DEPENSES DE L'ETAT PAR CHAPITRE, SECTION, PROGRAMME ET ACTION(PRESENTATION PAR FONCTIONS, PROGRAMMES, ACTIONS)

IMPUTATION LIBELLE CPAE

en milliers de FCFA

SOUVERAINETE 46 721 00046 721 0001Secteur

Fonctions présidentielles 46 721 00046 721 00011Fonction

FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE 21 106 46221 106 462001Programme

7 109 897 7 109 897MISE EN ŒUVRE DE L'AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE01Action

Cabinet du Président de la République 3 254 9043 254 904Article 21 00 11

Acquisitions et rénovation des armements et autres matériels militaires 175 000175 0002278Paragraphe

Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations techniquesspécifiques à la fonction des services

300 000300 0002279

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 75 00075 0002280

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 9 9319 9316101

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 8 9388 9386102

Achats de mobilier de bureau 5 9595 9596103

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 4 4694 4696104

Frais d'alimentation spécifiques à la fonction(centres sociaux, prisons, cantines, manoeuvresmilitaires)

18 47218 4726115

Achats de médicaments et de fournitures médicales(formations sanitaires uniquement) 7 7467 7466116

Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 9 9319 9316117

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 21 84921 8496121

Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 2 9862 9866131

Entretien et maintenance des machines et matériels techniques 3 9723 9726164

Entretien et réparation des véhicules courants, achats des pièces de rechanges et pneumatiques 19 36619 3666166

Indemnités de mission à l'intérieur 8 5338 5336171

Frais de réception 2 582 7522 582 7526174

Cabinet Civil 1 058 1081 058 108Article 21 00 20

Achat de fournitures et petit entretien de bureaux 17 06517 0656101Paragraphe




Fournitures et prestation de service pour édition, impression et distribution de documents 17 06617 0666111




Locations de véhicules 27 30527 3056152

Entretien des ascenseurs 1 7061 7066162

Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupes électrogènes, sanitaires et plomberies 1 7061 7066163


Entretien des matériels de télécommunication 1 7061 7066165



CHAPITRE 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 59/74

DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA

Frais de représentation, frais d'hotel des cabinets 25 59825 5986173

Frais de réception 148 469148 4696174

Fêtes officielles et cérémonies 136 526136 5266175

Honoraires et frais annexes 30 71830 7186186

Salaire brut du personnel sous statut général de la fonction publique 93 05193 0516210

Indemnités liées au statut général 10 01110 0116217

Avantages en nature liés à la fonction 6 2856 2856218

Salaire brut du personnel sous statut particulier de la fonction publique 1 0961 0966220

Indemnités liées aux statuts particuliers 3 5993 5996227


Prise en charge des nouveaux postes à créer 13 63913 6396229

Heures supplémentaires 110 808110 8086261

Indemnités spécifiques 69 85169 8516263

Aides et secours exceptionnels au personnel 70 85270 8526294

Concours, récompenses et distinctions honorifiques 6116116724

Provisions de fonctionnement 34 70034 7006901

Cabinet du Directeur du Cabinet Civil 80 81080 810Article 21 00 21



Frais de transport des agents en mission à l'intérieur 4404406131




Frais de réception 8808806174


Indemnités liées au statut général 2102106217

Cabinet du Directeur Adjoint du Cabinet Civil 78 09778 097Article 21 00 22







Frais de réception 8808806174

Protocole d'Etat 119 457119 457Article 21 00 24

Frais d'habillement spécifiques aux activités des services(uniformes, tenues de travail) 11 94511 9456117Paragraphe




DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA


Assurances 6 8266 8266180

Division des Affaires Reservées 447 420447 420Article 21 00 29

Achats de mobilier de bureau 29 40329 4032261Paragraphe





Intendance du Palais de l'Unité, des Pavillons et Residences Présidenteils 7 1017 101Article 21 00 31

Achats de matériels courants informatiques et bureautiques 7 1017 1016102Paragraphe

Secrétariat Général de la Présidence de la République 2 064 0002 064 000Article 31 00 10

Immobilisations non définies à Répartir 2 064 0002 064 0002799Paragraphe

1 666 945 1 666 945APPUI AU CHEF DE L'ETAT DANS SA FONCTION DE CHEF DES ARMEES02Action

Cabinet du chef d'Etat Major part. du Président 1 599 9531 599 953Article 21 00 30






Carburants et lubrifiants des avions et aéronefs 113 704113 7046122



Entretien courant des avions, navires, bacs et autres véhicules spéciaux 57 96357 9636167



Assurances 476 758476 7586180





Prise en charge des nouveaux postes à créer 2242246229

Indemnités spécifiques 4924926263



Services Rattachés Cabinet Chef d'Etat Major Part 66 99266 992Article 21 00 38

Achats de mobilier de bureau 21 51621 5166103Paragraphe


Frais de transport des agents en mission à l'étranger 9929926132


DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA

194 471 194 471COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE03Action

Cabinet Civil 19 17619 176Article 21 00 20

Schémas d’organisation bureautiques ou informatiques, 19 17619 1762022Paragraphe

Cellule de Communication 175 295175 295Article 21 00 28



Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction 1 7061 7066119

Sites web, abonnements et consommations internet 6 0116 0116182

8 691 480 8 691 480MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA NATION04Action

Cabinet du Ministre chargé de mission n°1 104 536104 536Article 22 00 21








Gratifications 1 0051 0056262



















Avantages en nature liés à la fonction 6286286218



DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA




Personnel à solde globale 47 62947 6296240






















Conseiller Spécial N°1 106 718106 718Article 24 00 11














DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA






Ambassadeurs Itinérants 419 985419 985Article 26 00 10











Secrétariat Général de la Présidence de la République 5 730 6675 730 667Article 31 00 10

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 120 000120 0002280Paragraphe

Achats de véhicules à 2 roues (motos, mobylettes, bicyclettes, etc.) 50 00050 0002281





Documentation technique, abonnements de presse, achats de livres 157 224157 2246110

Achats de petits matériels et fournitures techniques spécifiques à la fonction 12 97412 9746119



Frais de relève 12 97512 9756133

Frais de transport, de transit et de manutention des matériels et marchandises 3 2443 2446135


Locations des salles de congrès, de conférences, de séminaires ou de spectacle 3 2443 2446157





Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité 6 4876 4876185

Frais de formation, stages et organisation de séminaires 151 888151 8886187



DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA








Contractuels 76 43676 4366251




Indemnités forfaitaires de tournées et de risques 32 50032 5006264

Indemnités de permanence 6 6526 6526266

Primes de rendement 3 9923 9926267

Primes pour travaux spéciaux 46 36346 3636268

Primes spécifiques 13 30713 3076269

Prise en charge de personnels temporaires spécifiques 132 110132 1106287

Frais funéraires 23 91523 9156712


Secrétariat du Conseil des Ministres 123 439123 439Article 31 00 21









Contribution aux frais de transport des élèves et étudiants 1 9471 9476618

Coordination des Centres Linguistiques Bilingues Régionaux 556 345556 345Article 31 00 22

Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments administratifs non résidentiels à usage debureau

25 56825 5682220Paragraphe

Achats, installations et rénovations des climatisations 2 5572 5572241








DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA

Fournitures pédagogiques et scolaires ou paquets minima des écoles 18 87918 8796114



Abonnements et consommations d'eau 5 0635 0636141

Abonnements et consommations d'électricité 5 4535 4536142



Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 7 8067 8066181


Publications, communiqués de presse, radio, télévision et frais de publicité 7 5527 5526185

Commission Nationale des Frontières 27 91227 912Article 35 00 20





Conseil Nationale de Protection Civile 27 91327 913Article 35 00 40





Conseil National de la Sécurité 131 347131 347Article 35 00 50





Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 100 000100 0006521

Comité National Anticorruption 340 001340 001Article 73 00 00

Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 340 001340 0016521Paragraphe

Participation de la PRC au developpement des NTIC (ANTIC) 340 002340 002Article 73 00 01

Subventions de fonctionnement aux EPA et autres organismes 340 002340 0026521Paragraphe

Comité de Pilotage Energie 100 000100 000Article 73 00 03




370 894 370 894MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEGISLATIF DU CHEF DE L'ETAT05Action

Cabinet du Ministre Délégué Chargé des Relations avec les Assemblés 278 834278 834Article 22 00 31




DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA















Services Rattachés au Cabinet du Ministre Délégué Chargé des Relations avec les Assemblés 92 06092 060Article 22 00 32










3 072 775 3 072 775GESTION DU PATRIMOINE DE FONCTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE07Action

Cabinet Civil 113 700113 700Article 21 00 20

Rénovation, gros entretien de bâtiments destinés à d’autres usages de services publics 17 89717 8972239Paragraphe

Construction, aménagement, rénovation des réseaux téléphoniques et médias 24 29024 2902255


56 10856 1082279


Palais de Yaoundé 50 85350 853Article 21 00 26




Entretien ordinaire des bâtiments 17 06517 0656161



Intendance du Palais de l'Unité, des Pavillons et Residences Présidenteils 2 908 2222 908 222Article 21 00 31


DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 8 9648 9642242Paragraphe


270 843270 8432279


Achats de véhicules routiers utilitaires (camions, camionnettes) 24 36324 3632283






Carburants et lubrifiants des machines 197 472197 4726125







Assurances 220 024220 0246180







DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA

PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE 7 181 2417 181 241002Programme

75 389 75 389RENFORCEMENT DE LA LIAISON AERIENNE PRESIDENTIELLE01Action

Service des Liaisons Aériennes 75 38975 389Article 21 00 35



Pièces de Rechange 16 86816 8686112

563 170 563 170MODERNISATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES SPECIAUX02Action

Cabinet du chef d'Etat Major part. du Président 139 193139 193Article 21 00 30





Direction de la Sécurité Présidentielle 139 886139 886Article 33 00 01


Garde Présidentielle 284 091284 091Article 33 00 02


51 136 51 136RENFORCEMENT DES CAPACITÉS D'INTERVENTION RAPIDE03Action

Direction de la Sécurité Présidentielle 51 13651 136Article 33 00 01

Achats de voitures de fonction, de liaison ou de service 51 13651 1362280Paragraphe

6 491 546 6 491 546PRÉPARATION ET EMPLOI DES FORCES05Action

Cabinet du chef d'Etat Major part. du Président 74 95974 959Article 21 00 30




Direction de la Sécurité Présidentielle 1 628 0421 628 042Article 33 00 01

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 25 56825 5682230Paragraphe

Rénovation, gros entretien d'immeubles résidentiels ou de rapport 76 70576 7052238




134 491134 4916115










DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA



Primes d'alimentation 233 544233 5446293


Garde Présidentielle 4 788 5454 788 545Article 33 00 02








3 010 0003 010 0006115





Abonnements et consommations d'eau 17 71917 7196141






Autres rémunérations de prestations extérieures 41 06841 0686189





Primes spécifiques 381 945381 9456269




DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA

GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LAREPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES

18 433 29718 433 297003Programme

37 197 37 197GESTION DES RESSOURCES HUMAINES01Action

Secrétariat Général de la Présidence de la République 21 73321 733Article 31 00 10


Gros achats de documentation professionnelle, rayonnages de bibliothèque 10 22710 2272277

Salle de Permanence 6 6786 678Article 31 00 25

Autres fournitures courantes des services (hors fournitures de bureau et techniques) 6 6786 6786104Paragraphe

Commission des Bourses 8 7868 786Article 35 00 30




3 150 120 3 150 120GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES02Action

Direction des Affaires Générales 2 749 8632 749 863Article 34 00 10

Achat, installation et rénovation des équipements des locaux à usage de bureau 30 68230 6822240Paragraphe

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 25 56825 5682242

Acquisition, installations et rénovations des ascenseurs 51 13651 1362244

Achats de matériels de bureau 19 17619 1762260













Cellule de Préparation et de Suivi du Budget 36 53036 530Article 34 00 11




Célulle de l' Elaboration des CDMT 139 421139 421Article 34 00 12





DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA


Celulle de Suivi de l'exécution des Projets 172 295172 295Article 34 00 13




Commission des marchés 52 01152 011Article 35 00 60





460 985 460 985GESTION DE L'INFORMATION OFFICIELLE03Action

Salle de Reprographie 26 57626 576Article 31 00 17






Division Linguistique et du Bilinguisme 296 377296 377Article 31 00 23







Personnel à solde globale 4264266240

Direction du Journal Officiel 138 032138 032Article 31 00 28






Autres rémunérations de prestations extérieures 11 32611 3266189





136 612 136 612MODERNISATION DU SYSTÈME D'INFORMATION04Action

Direction du Courrier Présidentiel 115 899115 899Article 31 00 19


DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA








Service des Liaisons Radio (radio administrative de commandement) 20 71320 713Article 31 00 24

Carburants et lubrifiants des véhicules automobiles 3 2443 2446121Paragraphe






13 695 848 13 695 848COORDINATION ADMINISTRATIVE DES SERVICES RELEVANT DE LAPRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET DES SERVICES RATTACHÉS

05Action

Cabinet du Secrétaire Général 58 75858 758Article 31 00 11










Indemnités liées aux statuts particuliers 7767766227


Cabinet du Secrétaire Général Adjoint N°1 75 97175 971Article 31 00 12







Cabinet du Sécrétaire Général Adjoint N°2 75 97175 971Article 31 00 13




DEFINITIF

BUDGET DE L'ETAT

ANNEE 2018




en milliers de FCFA




Bureau des Chiffres et des Ordres de Mission 6 4876 487Article 31 00 15


Dépenses communes de la Présidence de la république 13 478 66113 478 661Article 39 00 00





Frais de transport des agents en mission à l'étranger 2 186 9082 186 9086132

Abonnements et consommations d'eau 1 281 2181 281 2186141


Indemnités de mission à l'étranger 1 547 9181 547 9186172


Abonnements et consommations de téléphone, fax, telex, téléphones portables, 2 307 1942 307 1946181



Provisions de fonctionnement 2 932 0002 932 0006901

952 535 952 535GESTION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENT DU SECRÉTARIATGÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

06Action

Secrétariat Général de la Présidence de la République 952 535952 535Article 31 00 10

Rénovation, gros entretien de bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau 500 000500 0002230Paragraphe

Achats, installations et rénovations des climatisations 117 558117 5582241

Acquisition, montage et rénovations des installations électriques et des générateurs d'électricité 18 40918 4092242


100 000100 0002279




Entretien des matériels de télécommunication 64 87464 8746165

46 721 00046 721 000TOTAL GENERAL DU CHAPITRE


LOI DE FINANCES...assortis d’indicateurs, les montants des autorisations d’engagement et des...

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