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COMMUNICATION

Département Recherche & Développement Paie & GRH – Veille légale

LES

NOUVEAUTES

DU PLAN DE PAIE

SAGE

Février 2011

MAJ n°2

Version v19.50

COMMUNICATION

NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE – FEVRIER 2011


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NOUVELLES NORMES SOCIALES FEVRIER 2011 ........................................................................ 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AU 01/02/2011 ........................................................................ 4 PLAFONNEMENT DE L’ABATTEMENT DE 3% APPLICABLE A L’ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION CSG/RDS ................................... 6

Cadre légal ......................................................................................................................................................................... 6 Mise en place du paramétrage ........................................................................................................................................... 6 Détails des constantes et rubriques disponibles dans le plan de paie sage ........................................................................ 9

INFORMATION CONCERNANT L’ALLEGEMENT DIT « FILLON » ................................................................................................. 12 INFORMATION CONCERNANT L’HISTORISATION DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE L’ALLEGEMENT DIT « FILLON »... 14 INFORMATION CONCERNANT LA DUCS .................................................................................................................................. 16

Allègement Fillon ............................................................................................................................................................. 16 Recouvrement des cotisations d’assurance chômage et AGS par les URSSAF ................................................................ 16

ALLEGEMENT FILLON ............................................................................................................. 17 HISTORISATION DES ELEMENTS .............................................................................................................................................. 17 ANNUALISATION ET REGULARISATION .................................................................................................................................... 27

Cadre légal ....................................................................................................................................................................... 27 Cas non géré .................................................................................................................................................................... 30 Pré requis ......................................................................................................................................................................... 30 Informations à récupérer du Plan de Paie Sage ............................................................................................................... 30 Informations à paramétrer dans votre dossier ................................................................................................................. 31 Information concernant la DUCS ..................................................................................................................................... 35 Adaptation du paramétrage .............................................................................................................................................. 36 Détails des constantes et des rubriques disponibles dans le Plan de Paie Sage ............................................................... 37

MISE A JOUR PRECEDENTE : FEVRIER 2011 (MISE A JOUR N°1) ............................................ 45 PROBTP – TAXE DE 8% ....................................................................................................................................................... 45

MISE A JOUR PRECEDENTE : JANVIER 2011 (MISE A JOUR N°3) ............................................ 48 BASES DE COTISATIONS DES APPRENTIS .................................................................................................................................. 48 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (R.S.A.) ............................................................................................................................... 49 INFORMATION CONCERNANT L’ALLEGEMENT FILLON ............................................................................................................. 50

MISE A JOUR PRECEDENTE : JANVIER 2011 (MISE A JOUR N°2) ............................................ 52 AVANTAGES EN NATURE DANS LES HCR : FIN DE L’EXONERATION .......................................................................................... 52 SUPPRESSION DE L’EXONERATION DES COTISATIONS AT/MP AU TITRE DE LA REDUCTION « FILLON » ..................................... 52 FRAIS PROFESSIONNELS ......................................................................................................................................................... 53 LES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT ................................................................................................................................ 58 CONTRIBUTION DITE « FORFAIT SOCIAL » ............................................................................................................................... 64 CONTRIBUTION DUE AU TITRE DES PLANS D’OPTIONS SUR ACTIONS ET ACTIONS GRATUITES ..................................................... 65 FNAL SUPPLEMENTAIRE ....................................................................................................................................................... 66

Adaptation du paramétrage .............................................................................................................................................. 68 Paramétrage de la DUCS URSSAF EDI .......................................................................................................................... 69

MISE A JOUR PRECEDENTE : JANVIER 2011 (MISE A JOUR N°1) ............................................ 71 INFORMATIONS CONCERNANT L’ALLEGEMENT DIT « FILLON » : HISTORISATION DES ELEMENTS .............................................. 71 LE PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE .................................................................................................................................. 81 REVALORISATION DU SMIC................................................................................................................................................... 81 REVALORISATION DU MINIMUM GARANTI ............................................................................................................................... 81 EXONERATION LIEE AUX ZONES FRANCHES URBAINES ............................................................................................................. 82 LE FORFAIT APEC ................................................................................................................................................................. 82 LA TAXE SUR LES SALAIRES ................................................................................................................................................... 83 SAISIE SUR SALAIRES ............................................................................................................................................................. 84 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D’ASSURANCE CHOMAGE ET AGS PAR LES URSSAF ........................................................ 86

COMMUNICATIONNOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE – FEVRIER 2011

AVERTISSEMENT


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AVERTISSEMENT Le plan de paie proposé à exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de votre dossier dans l'objectif d'établir vos bulletins de salaire. Des règles de paramétrages sont proposées par défaut sur la base des informations fournies par les Organismes de Protection Sociale (OPS) : URSSAF, ASSEDIC, Caisses de Retraite... Cependant, il vous incombe de renseigner aussi vos propres spécificités. Pour vous accompagner, nous vous invitons à contacter votre partenaire habituel ou notre assistance, ou de solliciter directement l'organisme concerné. Sage France ne pourra en effet être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs observées dans le plan de Paie et dans les bulletins de salaire qui sont édités. Dans l’hypothèse où le destinataire du bulletin de salaire subi un préjudice financier ou autre du fait d’erreurs constatées dans le plan de paie et/ou dans les bulletins de salaire, la responsabilité de Sage ne pourra en aucun cas être engagée, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation des Progiciels Sage.


NOUVELLES NORMES SOCIALES


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NOUVELLES NORMES SOCIALES FEVRIER 2011 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AU 01/02/2011

CHARGES SOCIALES ET FISCALESAU 01/02/2011

Partie du salaire Taux salarial Taux patronal

CSG /CRDS CSG déductible du revenu imposable 97% du salaire et de 5.10 0.00 CSG non déductible la cotisation patronale 2.40 0.00 CRDS de prévoyance 0.50 0.00 Sécurité Sociale Maladie, Maternité, invalidité, décès Totalité 0.75 12.80 départements Alsace Moselle Totalité 2.35 12.80 Vieillesse Tranche A 6.65 8.30 Totalité 0.10 1.60 FNAL Toutes entreprises

Tranche A

0.10

FNAL Supplément entreprises >= 20 salariés Tranche A Au-delà de la tranche A

0.40 0,50

Cotisation solidarité Totalité 0.00 0.3 Allocations familiales Totalité 0.00 5.40 Accidents du travail Totalité 0.00 Variable Réduction des cotisations patronales Allègement 35 heures

Variable selon l’activité ou la localisation de l’entreprise

Retraite complémentaire des non cadres Retraite T1 Jusqu’à 1 plafond SS 3,00 4,50 Retraite T2 Entre 1 et 3 plafonds

SS 8,00 12,00

Retraite complémentaire des cadres Régime ARRCO : minimum Tranche A 3,00 4,50 Régime AGIRC : minimum Tranche B 7,70 12,60 Tranche C 7.70 12.60 GMP mensuelle 23,82 € 38,99 € Contribution Exceptionnelle et Temporaire Tranches ABC 0,13 0,22 APEC Tranches A et B 0.024 0.036 Association pour la Gestion du fonds de financementAGFF tranche 1 (cadres et non cadres) Jusqu’à 1 plafond SS 0,80 1,20 AGFF tranche 2 (non cadres) Entre 1 et 3 plafonds

SS 0,90 1,30

AGFF tranche B (cadres) Tranche B 0,90 1,30 Assurance chômage Assurance chômage Tranches A et B 2,40 4,00 AGS

Tranches A et B 0.00 0.40




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CHARGES SOCIALES ET FISCALESAU 01/02/2011

Partie du salaire Taux salarial Taux patronal

Construction Logement Participation construction (>= 20 salariés) Totalité 0,00 0,45 Taxe d’apprentissage Totalité 0.00 0.50 Contribution au développement de l’apprentissage Totalité 0.00 0.18

Formation professionnelle Entreprise < 10 salariés Totalité 0.00 0.55 Entreprises >= 20 salariés Totalité 0.00 1.60 Entreprises >= 10 salariés et < 20 salariés Totalité 0.00 1.05 Taxe sur les salaires (employeur non assujetti à la TVA) Jusqu’à 7 604 € 4.25 De 7 604 à 15 185 € 8.50 + de 15 185 € 13.60 Transports Versement de transport (entreprises > 9 salariés) Totalité 0.00 Variable Prévoyance Prévoyance des cadres (minimum) Tranche A 0.00 1.50 Taxe sur cotisation patronale de prévoyance (entreprise >= 10 salariés)

Cotisations Patronales de Prévoyance

0.00 8.00

CHIFFRES-CLES AU 01/02/2011 Plafond Sécurité Sociale

2946

SMIC 9,00 Minimum garanti 3,36




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PLAFONNEMENT DE L’ABATTEMENT DE 3% APPLICABLE A L’ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION CSG/RDS

CADRE LEGAL Source : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 L’article 20 modifie les modalités d’application de l’abattement de 3% applicable à l’assiette de la contribution CSG/RDS. A compter du 1er janvier 2011, le montant des revenus d’activité salariée et des allocations de chômage donnant lieu à abattement de 3% au titre des frais professionnels pour l’application de la CSG et de la CRDS est limité à 4 plafonds de la sécurité sociale, soit 141 408 euros pour l’année 2011 complète. Exemple : Un salarié présent sur toute l’année touchant une rémunération annuelle de 160 000 euros, l’assiette annuelle de la CSG/RDS sera égale à

(141 408 *0,97) + (160 000 – 141 408) = 137 165,76 + 18 592 = 155 757,76

Les salariés qui ne bénéficient pas de l’abattement de 3% au niveau de l’assiette CSG/RDS à 8%, ne sont pas concernés par ce dispositif.

MISE EN PLACE DU PARAMETRAGE

Le paramétrage a été élaboré sur l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Par conséquent le paramétrage proposé ci-dessous peut évoluer, voire changer si une circulaire apporte des précisions sur les modalités d’application du plafonnement de l’abattement de 3%.

Cas non géré : le plafonnement de l’allocation chômage.

Le paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage, régularise l’assiette de CSG/RDS en plafonnant l’abattement de 3%, en fin d’année ou sur le mois où sort le salarié.

1ère étape: les constantes du Plan de Paie Sage

Les constantes ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement. Le paramétrage utilise des constantes communes à plusieurs paramétrages, avant de mettre en place le paramétrage de l’annualisation, vous devez vérifier que vous disposez dans votre dossier des constantes suivantes :

S_ANNUEL, S_SORTI,

Si ces constantes n’existent pas dans votre dossier vous devez les récupérer du Plan de Paie Sage. Pour mettre en place le paramétrage du plafonnement de l’abattement de 3% de l’assiette de CSG/RDS, vous devez récupérer du Plan de Paie Sage : Les constantes regroupées sous le code mémo [CSG2]




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2ème étape : les rubriques du Plan de Paie Sage

Les rubriques ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Si votre dossier n’est pas basé sur le Plan de Paie Sage ou si les codes provenant du PPS sont déjà utilisés dans votre dossier pour un autre paramétrage, vous devez créer les rubriques directement dans votre dossier (Cf. 5éme étape). Si vos rubriques correspondent à celles du Plan de Paie Sage, vous devez les sélectionner manuellement. Se positionner sur le menu “ Liste / Rubriques ”. Les rubriques concernées par la mise en place du plafonnement de l’abattement de 3% sont :

7120 « Régularisation CSG non déduct » 7122 « Régularisation CSG déductible » 7124 « Régularisation CRDS »

3ème étape : mise à jour du dossier Ouvrir la commande “ Mise à jour des sociétés ” du menu “ Fichier ”.Cliquer sur le bouton [Sélectionner]. Sélectionner les sociétés qui doivent récupérer la constante (fichiers qui ont l’extension.prh). Les sociétés vont alors apparaître à l’écran. Lancer la mise à jour en cliquant sur le bouton [Mise à jour].

4ème étape Quitter la fonction “ Gestion multi sociétés ” et vérifier dans les sociétés que les mises à jour ont été correctement effectuées.

5ème étape : adaptation des rubriques à votre dossier Cette étape concerne uniquement les utilisateurs qui n’ont pas récupéré les rubriques 7120, 7122, 7124 du Plan de Paie Sage. Dans votre dossier, se positionner sur le menu « Listes \ Rubriques » puis suivre les manipulations listées ci-dessous :

Attention, il faut obligatoirement que les rubriques que vous allez créer pour la régularisation de l’assiette de CSG/RDS soient positionnées après vos rubriques de CSG et de CRDS.

Dupliquer votre rubrique « C.S.G. non déductible » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 7000)

Modification de la rubrique dupliquée (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 7120)

Champs Informations à saisir Code Intitulé Base Assiette de cotisation

XXXX (propre à votre dossier) Régularisation CSG non déduct. CSG_REGUL CSG_REVENU




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Dupliquer votre rubrique « C.S.G Déductible » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 7100)



YYYY (propre à votre dossier) Régularisation CSG Déductible CSG_REGUL CSG_REVENU

Dupliquer votre rubrique « C.R.D.S. » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 7010)



ZZZZ (propre à votre dossier) Régularisation C.R.D.S. CSG_REGUL CSG_REVENU

6ème étape : adaptation des constantes à votre dossier Si votre dossier n’est pas basé sur les rubriques du Plan de Paie Sage ou si vous n’avez pas récupéré de ce dernier, les rubriques de régularisation, vous devez vérifier que les constantes suivantes sont adaptées à votre dossier :

Si vous n’utilisez pas la rubrique 7000 « C.S.G. non déductible » dans votre dossier, vous devez modifier la constante CSG_BASEAN, pour remplacer la rubrique 7000 par votre propre rubrique de CSG non déductible.

Si vous n’avez pas récupéré du Plan de Paie Sage, la rubrique 7120 « Régularisation CSG non déduct »,

vous devez modifier la constante CSG_MTREG pour remplacer la rubrique 7120 par votre propre rubrique de régularisation de CSG non déductible que vous venez de créer.

7ème étape : Modification des bulletins modèles Vous devez insérer dans les bulletins modèles ou bulletins salariés bénéficiant de l’abattement de 3% au niveau de l’assiette de la CSG/RDS, les rubriques de régularisation. Il s’agit des rubriques 7120 à 7124 ou de vos propres rubriques si les codes des rubriques provenant du PPS étaient déjà utilisés.




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DETAILS DES CONSTANTES ET RUBRIQUES DISPONIBLES DANS LE PLAN DE PAIE SAGE

Constante de type valeur CSG_TXABAT « Taux d’abattement » : stocke le taux d’abattement appliqué à l’assiette de la contribution CSG/RDS.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Valeur

CSG_TXABAT Taux d’abattement CSG2 3

Constante de type calcul CSG_TXASS « Taux à appliquer aux revenus » : détermine le taux à appliquer

aux revenus d’activités pour déterminer la base de la contribution de CSG/RDS.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Calcul

CSG_TXASS Taux à appliquer aux revenus CSG2 100 – CSG_TXABAT / 100

Constante de type cumul S_PLAFOND « Plafond annuel salarié » : récupère le plafond annuel du salarié

depuis le début de l’année en y incluant le bulletin en cours.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Période Constante

S_PLAFOND Plafond annuel salarié CSG2 Cumul IMTA (+) PLAFOND Plafond théorique du salarié Intermédiaire Mensuel Annuel

Constante de type calcul S_4PLAFOND « 4 plafonds annuels salarié » : calcul quatre plafonds annuel du

salarié


S_4PLAFOND 4 plafonds annuels salarié CSG2 S_PLAFOND * 4

Constante de type valeur CSG_SEUIL « Seuil pour plafonnement » : détermine le seuil au-delà duquel

l’abattement de 3% n’est plus appliqué à l’assiette de la contribution CSG/RDS.


CSG_SEUIL Seuil pour plafonnement CSG2 S_4PLAFOND

Constante de type rubrique CSG_BASEAN « Base annuelle CSG » : récupère la base de la CSG depuis le

début de l’année en y incluant le bulletin en cours.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Période Rubrique

CSG_BASEAN Base annuelle CSG CSG2 Cumuls IMTA (+) 7000 C.S.G. non déductible Base Intermédiaire Mensuel Annuel




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Constante de type calcul CSG_REVENU « Revenus annuels d’activité » : détermine les revenus d’activité

annuels d’après le base annuelle de CSG.


CSG_REVENU Revenus annuels d’activité CSG2 CSG_BASEAN / CSG_TXASS

Constante de type calcul CSG_AUDELA « Part des revenus > au plafond » : détermine la part des revenus

d’activité au-delà du seuil de plafonnement.


CSG_AUDELA Part des revenus > au plafond CSG2 CSG_REVENU – CSG_SEUIL

Constante de type rubrique CSG_MTREG « Mt des régularisations » : récupère le montant des

régularisations déjà effectuées sur l’année (plusieurs contrats dans l’année).

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Période Rubrique

CSG_MTREG Mt des régularisations CSG2 Cumuls IMTA (-) 7120 Régularisation CSG non déduct. Base Mensuel Annuel

Constante de type calcul CSG_DELTA « Part des revenus à réintégrer » : détermine la part des revenus

d’activité à réintégrer du fait du dépassement du seuil de plafonnement.


CSG_DELTA Part des revenus à réintégrer CSG2 CSG_AUDELA * CSG_TXABAT / 100 + CSG_MTREG

Constante de type test CSG_REINT « Régularisation base CSG/RDS » : déclenche la régularisation si les

revenus d’activité dépassent le seuil de plafonnement, sinon annule éventuellement les régularisations qui ont pu être effectuées sur les mois précédent.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Test

CSG_REINT Régularisation base CSG/RDS CSG2 Si CSG_REVENU > CSG_SEUIL alors CSG_DELTA sinon CSG_MTREG

Constante de type test CSG_REGUL « Déclenchement plafonnement » : déclenche le plafonnement de la

CSG/RDS si on est en fin d’année ou si le salarié sort sur le bulletin en cours


CSG_REGUL Déclenchement plafonnement CSG2 Si S_ANNUEL = 1 alors CSG_REINT sinon 0




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Rubrique de cotisation 7120 « Régularisation CSG non déduct »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Code DUCS Formule Montant Base Taux salarial Taux patronal Assiette Page Associations

7120 Régularisation CSG non déduct URSSAF 260D Base * Taux Retenue CSG_REGUL 2,40 0 CSG_REVENU Net imposable (NON)

Rubrique de cotisation 7122 « Régularisation CSG déductible »


7122 Régularisation CSG déductible URSSAF 260D Base * Taux Retenue CSG_REGUL 5,10 0 CSG_REVENU Net imposable (-)

Rubrique de cotisation 7124 « Régularisation CRDS »


7124 Régularisation CRDS URSSAF 260D Base * Taux Retenue CSG_REGUL 0,5 0 CSG_REVENU Net imposable (Non)




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INFORMATION CONCERNANT L’ALLEGEMENT DIT « FILLON »

Ce point concerne les clients qui ont déjà mis en place le paramétrage de l’annualisation de l’allègement Fillon ou celui du nouveau calcul de proratisation du SMIC.

Important, la circulaire ministérielle concernant la mise en œuvre de l’annualisation de la réduction générale de cotisations sociales patronales a été publiée. Celle-ci apporte des précisons concernant la définition de la rémunération à prendre en compte dans le calcul de la proratisation du SMIC. Extrait de la circulaire : « … la valeur du Smic portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du Smic correspondant au mois de l’absence, du rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence. A titre d’exemple, une prime versée un mois où le salarié a été absent et dont le montant n’est pas réduit pour tenir compte de cette absence est exclue des rémunérations comparées. Ne sont donc pris en compte, dans la comparaison entre salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, que les éléments pris en compte pour le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. .. » Exemple

Salaire mensuel (pour 151,67 heures) 1516,70 Heures mensualisées (17,33 heures) 216,62 Salaire Brut ‘Habituel’ 1733,32 Absence maladie 39h x (1733,32/169) -400,00 Maintien de salaire 320,00 IJSS brutes -113,95 Déduction garantie du net -16,96 Absence non rémunérée (1 jour) -80,00 Salaire ‘Maintenu’ 1442,41 Prime exceptionnelle 100,00 Salaire Brut soumis à cotisations 1542,41

Dans cet exemple, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la proratisation du SMIC doit être le même que celui appliqué pour la retenue pour absence, à savoir 1733,32, c'est-à-dire le salaire mensuel + le montant des heures mensualisées.




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Modifications à apporter dans votre dossier

Si dans le calcul de vos retenues pour absence, vous prenez en compte des éléments autres que le salaire mensuel, vous devez dans votre dossier adapter la constante AB_REMUN pour y ajouter ces mêmes éléments. Dans l’exemple de la page12, il faudrait ajouter dans la constante AB_REMUN, la rubrique « Heures mensualisées ».

Si sur le bulletin vous distinguez le salaire de base et l’entrée/sortie, vous devez suivre les manipulations

suivantes : 1- Récupérer du Plan de Paie Sage, les constantes suivantes :

ALG_MTES ALG_SALCPL

2- Après récupération des deux constantes ci-dessus, vous devez au niveau de votre dossier, modifier la

constante ALG_MTES, pour remplacer la rubrique 100 par votre rubrique d’entrée/sortie. Attention, la rubrique doit être insérée en moins.

Constante de type rubrique ALG_MTES « Montant Entrée/sortie » : récupère le montant salarial de la rubrique Entrée/sortie.

Champs Informations à saisir Code Intitulé Mémo Période Rubrique

ALG_MTES Montant Entrée/sortie ALG2 Cumuls IMTA (-) 100 Entrée / sortie Montant salarial Intermédiaire

3- Au niveau de la constante ALG_SALAIR remplacer AB_REMUN par ALG_SALCPL

Vérification à effectuer au niveau de votre dossier En cas d’entrée ou de sortie, la règle à appliquer pour proratiser le SMIC doit être la même que celle appliquée pour calculer l’absence entrée/sortie ou le salaire de base correspondant au mois d’entrée ou de sortie. Dans le Plan de Paie Sage, la règle appliquée pour proratiser le SMIC en cas d’entrée/sortie, est la suivante :

Si le décompte de jours se fait en ouvrable (information renseignée au niveau de la question STE021000 de l’assistant société)

Nombre de jours ouvrables travaillés Taux proratisation = _____________________________ Nombre de jours ouvrables du mois

Si le décompte de jours se fait en ouvré

Nombre de jours ouvrés travaillés Taux proratisation = _____________________________ Nombre de jours ouvrés du mois

Si vous n’appliquez pas cette règle pour le calcul de l’absence entrée/sortie ou pour déterminer le salaire

correspondant au mois d’entrée ou de sortie. Vous devez adapter la constante S_TXTRAV.




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INFORMATION CONCERNANT L’HISTORISATION DES ELEMENTS NECESSAIRES AU CALCUL DE L’ALLEGEMENT DIT « FILLON »

Ce point concerne les clients qui ont mis en place le paramétrage d’historisation des éléments nécessaire au calcul de l’allègement Fillon. Extrait de la circulaire ministérielle « Lorsqu’un employeur a bénéficié sur une partie de l’année d’une autre mesure d’exonération non cumulable avec la réduction générale de cotisations patronale (par exemple il était éligible à une exonération ciblée de type ZFU qui prend fin en cours d’année), cette dernière n’est calculée que pour la période de l’année pendant laquelle l’employeur peut effectivement en bénéficier. »

Vérification à effectuer au niveau de votre dossier

Vous devez vérifier que les rubriques d’historisation (1) ont été insérées uniquement dans les bulletins modèles ou les bulletins salariés concernés par l’allégement dit « Fillon ».

(1) Il s’agit des rubriques 6346 à 6349 ou de vos propres rubriques si les codes des rubriques provenant du PPS étaient déjà utilisés.

Si sur janvier, vous avez inséré les rubriques d’historisation dans des bulletins modèles concernant des

contrats aidés ou des exonérations qui ne sont pas cumulables avec l’allégement Fillon (c’est le cas notamment des exonérations ZRR, ZFU, contrat d’apprentissage, ..) vous devez suivre les manipulations indiquées au niveau du paragraphe « Modifications à apporter à votre dossier »

Modifications à apporter à votre dossier 1- Enlever les rubriques d’historisation des bulletins modèles qui ne sont pas concernés par l’allégement Fillon. 2- Si vous avez des contrats aidés ou des exonérations qui se finissent courant 2011, vous devez au niveau de

votre dossier, apporter les modifications suivantes pour d’adapter le paramétrage :

Récupérer du Plan de Paie Sage : La constante EXO_DATFIN La question SAGEALG002

Dans votre dossier :

Création de la constante de type test ALG_DEBUT.


ALG_DEBUT Début de régularisation ALG2 Si EXO_DATFIN <= DATEDEBEXE alors DATEDEBEXE sinon EXO_DATFIN




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Création de la constante de type test ALG_DEBREG.


ALG_DEBREG Début période ALG2 Si DATENTREE < ALG_DEBUT alors ALG_DEBUT sinon DATEENTREE

Au niveau de la constante ALG_DEBPER, remplacer S_DEBPER par ALG_DEBREG

Pour les salariés dont la date de fin du contrat aidé ou de l’exonération se termine courant année 2011, vous devez au niveau de la page « Complément » de la fiche de personnel, renseigner la date de fin au niveau de la question « Veuillez indiquer la date de fin de l’exonération non cumulable avec Fillon »




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INFORMATION CONCERNANT LA DUCS

ALLEGEMENT FILLON Dans le cas où le montant cumulé des réductions appliquées pour les mois précédents, est supérieur au montant de la réduction calculé sur la base annuelle, vous devez déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif au moyen d’un code type 801 créé à cet effet.

Paramétrage du code DUCS dans votre dossier

Pour chaque caisse de cotisation URSSAF, vous devez créer le code DUCS suivant au niveau du menu \ Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes :

Champs Informations à saisirCode DUCS Intitulé

801 REGUL REDUC FILLON Décocher base déplafonnée Cocher base plafonnée Cocher effectif Cocher Réduction

Modification à apporter au niveau de votre déclaration L’affectation du nouveau code DUCS 801 s’apprécie de façon globale au niveau de votre déclaration, et non salarié par salarié. Par conséquent, si le montant de la ligne 671 REDUCTION FILLON au niveau de votre déclaration est positif, vous devez modifier manuellement votre déclaration, en remplaçant le code 671 par le code 801.

RECOUVREMENT DES COTISATIONS D’ASSURANCE CHOMAGE ET AGS PAR LES URSSAF Depuis le 1er janvier 2011, le recouvrement des cotisations et contributions d’assurance-chômage est confié aux URSSAF. Suite aux dernières informations communiquées par l’ACOSS, nous vous invitons à vérifier le point suivant :

Pour chaque caisse de cotisation URSSAF, au niveau du menu \ Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes , vous devez vérifier pour les codes DUCS listés ci-dessous, que la zone « Taux » ne soit pas cochée :

772 « Contributions chômage » 937 « Cotisations AGS cas général»

Ainsi que les codes DUCS suivants, si vous êtes concerné par ces contrats :

455 « Contributions chômage apprentis loi de 79 » 423 « Contributions chômage apprentis loi de 87 » 429 « Contribuions chômage apprentis public » 496 « Cotisations AGS ETT intérimaires »

COMMUNICATIONNOUVEAUX PARAMETRAGES – JANVIER 2011



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ALLEGEMENT FILLON HISTORISATION DES ELEMENTS

Ne concerne que les clients qui n’ont pas encore mis en place le paramétrage d’historisation des éléments de calcul de l’allègement dit « Fillon ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 annualise le calcul de la réduction générale dite « Fillon » au 1er janvier 2011. L’allégement n’est plus calculé sur la rémunération mensuelle mais sur la rémunération annuelle. Ce nouveau mode de calcul implique d’historiser mois par mois les éléments nécessaires au calcul de l’allégement, c’est pourquoi, vous devez dès maintenant mettre en place l’historisation de ces éléments en suivant les indications ci-dessous.

Pré requis

Conseil : avant de commencer la mise en place de l’historisation Fillon, au niveau de votre dossier nous vous recommandons de lancer une édition détaillée au format PDF de vos constantes.


Les constantes ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement. Se positionner sur le menu “ Liste / Constantes ”. Les constantes concernées par la mise en place de l’historisation sont :

ALG_BRUT ALG_REMNOR ALG_REMUN ALG_SMIC ALG_URSSAF

Pour ce faire, positionnez vous sur la constante que vous souhaitez sélectionner

Cliquez sur l’icône pour la sélectionner, une étoile apparaît devant le code de la constante.




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Recommencer les manipulations pour chaque constante de la liste.


Les rubriques ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement si vos rubriques correspondent à celles du Plan de Paie Sage, ou les créer directement dans votre dossier (Cf. 7éme étape). Se positionner sur le menu “ Liste / Rubriques ”. Les rubriques concernées par la mise en place de l’historisation sont :

6346 « Historisation SMICMENS » 6347 « Historisation Rémunération » 6348 « Historisation Cotis Pat URSSAF» 6349 « Historisation Brutabat »

Pour ce faire, positionnez vous sur la rubrique que vous souhaitez sélectionner

Cliquez sur l’icône pour la sélectionner, une étoile apparaît devant le code de la rubrique.




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Recommencer les manipulations pour chaque rubrique de la liste.



5ème étape : adaptation des constantes à votre dossier Si votre dossier n’est pas basé sur les constantes du Plan de Paie Sage, vous devez vérifier que les constantes à historiser sont adaptées à votre dossier, pour ce faire : Se positionner sur le menu « Listes \ Constantes »




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Positionnez vous sur la constante FI_PARTIE1 puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_SMICMEN) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_SMIC puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_SMICMEN)

Cliquez sur le bouton [OK]




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Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMUN) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_REMUN puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMUN)





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Positionnez vous sur la constante FI_PLAFAID puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante AC_URSSAF) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_URSSAF puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante AC_URSSAF)





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Positionnez vous sur la constante FI_MTALLEG puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante BRUTABAT) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_BRUT puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante BRUTABAT)





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Positionnez vous sur la constante FI_PROREM puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMNORM) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_REMNOR puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMNORM)





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6ème étape : adaptation des rubriques à votre dossier Cette étape concerne uniquement les utilisateurs qui n’ont pas récupéré les rubriques du Plan de Paie Sage. Si votre dossier n’est pas basé sur le Plan de Paie Sage, vous devez créer les rubriques directement dans votre dossier, pour ce faire : Se positionner sur le menu « Listes \ Rubriques » puis créer les rubriques suivantes :

Attention, il faut obligatoirement que les rubriques d’historisation soient positionnées juste avant la rubrique « Allègement Fillon » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 6350).

Rubrique de cotisation XXXX « Historisation SMICMENS » permet d’archiver le SMIC Fillon.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Imprimable Formule Sens Montant patronal Onglet Association Onglet Etats Administratifs Onglet Paramètres DADS

Code à saisir selon votre dossier Historisation SMICMENS FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_SMIC Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)

Rubrique de cotisation XXXX « Historisation Remuneration » permet d’archiver la rémunération Fillon

(hors heures supplémentaires et complémentaires).


Code à saisir selon votre dossier Historisation Remuneration FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_REMUN Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)

Rubrique de cotisation XXXX « Historisation Cotis Pat URSSAF» permet d’archiver le montant des

cotisations patronales de sécurité sociale auquel est plafonné l’allègement Fillon.


Code à saisir selon votre dossier Historisation Cotis Pat URSSAF FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_URSSAF Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)




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Rubrique de cotisation XXXX « Historisation Brutabat » permet d’archiver la rémunération soumise à

cotisation de sécurité sociale.


Code à saisir selon votre dossier Historisation Brutabat FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_BRUT Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)

7ème étape : Modification des bulletins modèles Extrait de la circulaire ministérielle « Articulation avec l’application d’une mesure d’exonération non cumulable sur une partie de l’année Lorsqu’un employeur a bénéficié sur une partie de l’année d’une autre mesure d’exonération non cumulable avec la réduction générale de cotisations patronale (par exemple il était éligible à une exonération ciblée de type ZFU qui prend fin en cours d’année), cette dernière n’est calculée que pour la période de l’année pendant laquelle l’employeur peut effectivement en bénéficier. » Vous devez insérer les rubriques d’historisation uniquement dans les bulletins modèles ou bulletins salariés concernés par l’allégement dit « Fillon ». Il s’agit des rubriques 6346 à 6349 ou de vos propres rubriques si les codes des rubriques provenant du PPS étaient déjà utilisés.




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ANNUALISATION ET REGULARISATION

Ne concerne que les clients qui n’ont pas encore mis en place le paramétrage de l’annualisation de l’allègement dit « Fillon ».

CADRE LEGAL Sources : Loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 Circulaire interministérielle n° DSS 2011/34 La loi modifie la formule de calcul du coefficient de l’allégement dit « Fillon » afin que celui-ci ne soit plus calculé sur le mois civil mais sur l’année civile. Le calcul du coefficient se base sur le SMIC annuel et la rémunération annuelle brute.

La formule de calcul Le montant de l’allègement applicable aux cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales est donc déterminé selon la formule suivante :

Montant annuel de l’allégement = Rémunération annuelle soumise à cotisations x coefficient

A compter du 1er janvier 2011, pour les entreprises de moins de 20 salariés (effectif moyen au 31 décembre de l’année précédente), le coefficient de l’allégement Fillon est déterminé de la manière suivante :

Pour un temps complet :

0,281 SMIC calculé pour un an (*) Coefficient = _____ x (1,6 x _______________________________________ - 1) 0,6 Rémunération annuelle brute (**)

A compter du 1er janvier 2011, pour les entreprises de 20 salariés et plus (effectif moyen au 31 décembre de l’année précédente), le coefficient de l’allégement Fillon est déterminé de la manière suivante :

Pour un temps complet : 0,26 SMIC calculé pour un an (*)

Coefficient = _____ x (1,6 x ______________________________________ - 1) 0,6 Rémunération annuelle brute (**)

(*) SMIC calculé pour un an La valeur annuelle du Smic est égale à 1820 fois le Smic horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ou à la somme de 12 Smic mensuel calculé. A titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de 151,67 heures (et non exactement sur 35×52/12), le Smic annuel pris en compte pour le calcul de la réduction peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur.

(**) Rémunération annuelle Il s’agit de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, déduction faite de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas). Chacun des paramètres annuels peut être obtenu en sommant les valeurs mensuelles correspondantes.




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Ajustement du SMIC mensuel Extrait de la circulaire : « Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel, le SMIC mensuel est corrigé selon le rapport entre le salaire versé ledit mois au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.. A titre d’exemple, une prime versée un mois où le salarié a été absent et dont le montant n’est pas réduit pour tenir compte de cette absence est exclue des rémunérations comparées. Ne sont donc pris en compte, dans la comparaison entre salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, que les éléments pris en compte pour le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence. »

Salaire(1) – Montant des absences – Montant des IJ + Montant des maintiens Taux de proratisation = _______________________________________________________

Salaire(1) (1) Le salaire à prendre en compte est celui servant de base au calcul de la retenue sur salaire pour les absences. Exemple

Salaire mensuel (pour 151,67 heures) 1516,70 Heures mensualisées (17,33 heures) 216,62 Salaire Brut ‘Habituel’ 1733,32 Absence non rémunérée 7h80 x (1733,32/169) - 80,00 Salaire ‘Maintenu’ 1653,32 Prime exceptionnelle 100,00 Salaire Brut soumis à cotisations 1753,32

Dans cet exemple, le salaire à prendre en compte pour le calcul de la proratisation du SMIC doit être le même que celui appliqué pour la retenue pour absence, à savoir 1733,32, c'est-à-dire le salaire mensuel + le montant des heures mensualisées. Le SMIC à prendre en compte dans le calcul du coefficient, sera donc égale à :

(151,67 heures * 9 €) * (1653,32 € / 1733,32 €) = 1302,03 €

Modalités de régularisation Bien que le montant définitif de la réduction soit calculé annuellement, l’exonération peut se faire par anticipation mois par mois avec application:

Soit d’une régularisation en fin d’année ou au moment du départ du salarié

La régularisation à appliquer, correspond à la différence entre le montant de la réduction calculé selon la formule annuelle et le montant des réductions appliquées par anticipation sur les mois précédent.

Soit d’une régularisation progressive

Dans le cas où le montant cumulé des réductions appliquées pour les mois précédents, est supérieur au montant de la réduction calculé sur la base annuelle, l’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif au moyen d’un code type 801 créé à cet effet.




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Exemple de calcul avec régularisation progressive Avant le 1er janvier 2011 Janvier Février Rémunération 2000 3000 SMIC 1365,03 1365,03 Montant allégement 79,80 0,00 A partir du 1er janvier 2011 calcul mensuel avec régularisation progressive Janvier Février Rémunération 2000 3000 SMIC 1365,03 1365,03 Montant allégement 79,80 -79,80 La circulaire prévoit la possibilité de passer en cours d’année sur la méthode de la régularisation progressive. C'est-à-dire que s’il le souhaite, l’employeur peut dans un premier temps pratiquer une régularisation uniquement en fin d’année, puis passer en cours d’année au calcul progressif.

Remarques Le coefficient obtenu est arrondi à 4 décimales, au dix millième le plus proche.

Si le coefficient obtenu est supérieur à 0,2600 ou 0,2810 selon l’effectif de la société, il est pris en compte

pour une valeur égale à 0,2600 ou 0,2810.

Dans le cas où au cours d’une année, un salarié fait l’objet d’une nouvelle embauche en CDI après rupture d’un premier CDI avec son employeur, la réduction se calcule contrat par contrat.

Pour les CDD, la réduction se calcule contrat par contrat.

L’obligation pour l’employeur d’établir par établissement et par mois civil un document justificatif du montant

des réductions appliquées est supprimée. Néanmoins, les employeurs devront être en mesure, dans l’éventualité d’un contrôle, de mettre à disposition des inspecteurs du recouvrement toutes les informations utiles à cette vérification.

Lorsque le salarié a bénéficié sur une partie de l’année d’une autre mesure d’exonération non cumulable avec

la réduction générale de cotisations patronale (par exemple il était éligible à une exonération ciblée de type ZFU), cette dernière n’est calculée que pour la période de l’année pendant laquelle l’employeur peut effectivement en bénéficier.




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IMPORTANT avant de mettre en place le paramétrage de l’annualisation de l’allégement, vous devez

avoir impérativement mis en place le paramétrage d’historisation. Si ce n’est pas le cas, reportez-vous en page 17 pour mettre en place le paramétrage de l’historisation des éléments de calcul de l’allègement « Fillon ».

Le paramétrage proposé par défaut dans le PPS, est celui de la régularisation progressive.

CAS NON GERE Liste non exhaustive

La majoration de 10% pour les salariés embauchés en contrat de travail temporaire. La minoration du montant de l’allégement Fillon pour lisser dans le temps l’impact de l’annualisation Application du coefficient majoré par les groupements d’employeurs CDD multiples sur un même mois (cas des extras par exemple) Les spécificités liées au secteur du transport La majoration pour heures d’équivalence

PRE REQUIS

Conseil : avant de commencer la mise en place de l’annualisation avec régularisation, au niveau de votre dossier, nous vous recommandons de lancer une édition détaillée au format PDF de vos constantes. Le paramétrage de l’annualisation de l’allégement « Fillon » utilise les constantes d’historisation. Avant de mettre en place le paramétrage de l’annualisation, vous devez impérativement vérifier que vous disposez dans votre dossier des constantes suivantes et qu’elles sont adaptées à votre dossier :

ALG_REMUN, ALG_SMIC, ALG_BRUT, ALG_URSSAF, ALG_REMNOR,

Si ces constantes n’existent pas dans votre dossier vous devez absolument mettre en place le paramétrage d’historisation avant celui de l’annualisation, pour ce faire reportez-vous en page 17 pour le mettre en place.

INFORMATIONS A RECUPERER DU PLAN DE PAIE SAGE Le paramétrage de l’annualisation de l’allégement « Fillon » utilise des constantes communes à plusieurs paramétrages, avant de mettre en place le paramétrage de l’annualisation, vous devez vérifier que vous disposez dans votre dossier de la constante suivante :

S_SORTI, Si la constante n’existe pas dans votre dossier vous devez la récupérer du Plan de Paie Sage. Pour mettre en place le paramétrage de l’annualisation de l’allégement « Fillon », vous devez récupérer du Plan de Paie Sage :

Les constantes regroupées sous le code mémo [ALGPR]




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INFORMATIONS A PARAMETRER DANS VOTRE DOSSIER

(Ne concerne pas les utilisateurs de la Start Paie) Au niveau du menu « Fichier / Paramètres / Paramètres de paie », dans l’onglet « Formats » vous devez vérifier que la zone « Constantes » du sous onglet « Fichiers de paie » est renseigné à 4.

Au niveau du menu « Listes / Rubriques », sur les rubriques correspondantes à l’URSSAF Accidents du travail, renseignez la zone « Sous total patronal 4 » (ou le sous total patronal indiqué dans la constante AC_URSSAF) par un <Non> dans l’onglet « Association \ Cumuls 1 ».




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INFORMATIONS A PARAMETRER DANS VOTRE DOSSIER (SUITE)

Si votre dossier n’est pas basé sur le Plan de Paie Sage c'est-à-dire que vous avez créé vos propres rubriques d’absence ou de maintien, vous devez directement dans votre dossier, vérifier voire modifier, les constantes suivantes au niveau du menu « Listes \ constantes » pour les adapter à votre dossier.

Constantes Fonction

AB_REMUN Ne doivent être pris en compte, dans la rémunération servant de base au calcul de la proratisation du SMIC que les éléments pris en compte pour le calcul de la retenue sur salaire liée aux absences.

ALG_MTABS Correspond au montant des absences Sont exclues les absences entrée/sortie Précision : si les congés payés sont indemnisés par une caisse de congés payés, vous devez y inclure l’absence congés payés sinon vous devez l’exclure

ALG_INDABS Correspond au montant des maintiens des absences Est exclu l’indemnité de congés payés

ALG_MTIJSS Correspond au montant des IJSS brutes (y compris la déduction pour maintien du net)

ALG_CUMSMI Récupère le montant patronal de la rubrique « Historisation SMICMENS ». Dans le PPS il s’agit de la rubrique 6346

ALG_CUMREM Récupère le montant patronal de la rubrique « Historisation Rémunération ». Dans le PPS il s’agit de la rubrique 6347

ALG_CUMURS Récupère le montant patronal de la rubrique « Historisation Cotis Pat URSSAF ». Dans le PPS il s’agit de la rubrique 6348

ALG_CUMBRU Récupère le montant patronal de la rubrique « Historisation BRUTABAT ». Dans le PPS il s’agit de la rubrique 6349

ALG_MTALG Récupère le montant patronal de la rubrique d’allègement « Fillon ». Dans le PPS il s’agit de la rubrique 6350

Si sur le bulletin vous distinguez le salaire de base et l’entrée/sortie, vous devez suivre les manipulations

suivantes : Récupérer du Plan de Paie Sage, les constantes suivantes :

ALG_MTES ALG_SALCPL

Après récupération des deux constantes ci-dessus, vous devez au niveau de votre dossier, modifier la constante ALG_MTES, pour remplacer la rubrique 100 par votre rubrique d’entrée/sortie. Attention, la rubrique doit être insérée en moins.

Constante de type rubrique ALG_MTES « Montant Entrée/sortie » : récupère le montant salarial de

la rubrique Entrée/sortie.

Champs Informations à saisir Code Intitulé Mémo Période Rubrique

ALG_MTES Montant Entrée/sortie ALG2 Cumuls IMTA (-) 100 Entrée / sortie Montant salarial Intermédiaire

Au niveau de la constante ALG_SALAIR remplacer AB_REMUN par ALG_SALCPL




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Attention, les modifications ci-dessous ne doivent être apportées que si votre plan de paie est basé sur le

Plan de Paie Sage.

Si votre plan de paie est basé sur le Plan de Paie Sage, vous devez apporter les modifications listées ci-dessous directement dans votre dossier :

Modification de la constante FI_PRORATA : remplacer FI_TXABSNR * FI_TXABSR par ALG_TXABS


FI_PRORATA Coef proratisation en f° cas FILLO FI_TXCTR x S_TXTRAV x ALG_TXABS

Modification de la constante FI_PARTIE1 : remplacer FI_SMICMEN / FI_REMUN par ALG_SMICAN /

ALG_REMUNA


FI_PARTIE1 Calcule du coefficient FILLO 1,6 * ALG_SMICAN / ALG_REMUNA – 1

Modification de la constante FI_MTALLEG : remplacer BRUTABAT par ALG_BRUTAN


FI_MTALLEG Montant allégement maj/min FILLO FI_LIMCOEF * ALG_BRUTAN * AC_COEFMAJ

Modification de la constante FI_DIFFAID : remplacer FI_TOTAIDE par FI_MTALLEG et AC_URSSAF par

ALG_URSAN


FI_DIFFAID Différentiel Aides & Cot. FILLO FI_MTALLEG – ALG_URSAN

Modification de la constante FI_PLAFAID : remplacer FI_TOTAIDE par FI_MTALLEG et AC_URSSAF par

ALG_URSAN


FI_PLAFAID Plafonnemt Aides Cotis. URSSAF FILLO Si FI_MTALLEG > ALG_URSAN alors FI_DIFFAID sinon 0.00

Modification de la rubrique de cotisation 6350 « Allègement des cotisations » : remplacer FI_ALLEG par

ALG_ALLEG

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Formule Montant Montant patronal

6350 Allègement des cotisations FILLO Montant pris tel quel Gain ALG_ALLEG




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INFORMATIONS A PARAMETRER DANS VOTRE DOSSIER (SUITE)

Si vous êtes une entreprise de 20 salariés et plus

Modification de la constante FI_PARTIE2 : modifier la zone « arrondi »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Calcul Arrondi

FI_PARTIE2 Calcule du coefficient FILLO 0,26 / 0,6 * FI_PARTIE1 4 décimales au plus proche

Modification de la constante FI_LIMCOEF : remplacer FI_COEFARR par FI_PARTIE2


FI_LIMCOEF Coef. à appliquer au BRUT FILLO Si FI_PARTIE2 > 0.26 Alors 0,26 Sinon FI_PARTIE2

Si vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés

Modification de la constante FI_PARTIE2 : modifier la zone « arrondi »



Modification de la constante FI_LIMCOEF : remplacer FI_COEFARR par FI_PARTIE2






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Proratisation du SMIC en cas d’entrée/sortie : vérification à effectuer au niveau de votre dossier

En cas d’entrée ou de sortie, la règle à appliquer pour proratiser le SMIC doit être la même que celle appliquée pour calculer l’absence entrée/sortie ou le salaire de base correspondant au mois d’entrée ou de sortie. Dans le Plan de Paie Sage, la règle appliquée pour proratiser le SMIC en cas d’entrée/sortie, est la suivante :

Si le décompte de jours se fait en ouvrable (information renseignée au niveau de la question STE021000 de l’assistant société)

Nombre de jours ouvrables travaillés Taux proratisation = _____________________________ Nombre de jours ouvrables du mois

Si le décompte de jours se fait en ouvré

Nombre de jours ouvrés travaillés Taux proratisation = _____________________________ Nombre de jours ouvrés du mois

Si vous n’appliquez pas cette règle pour le calcul de l’absence entrée/sortie ou pour déterminer le salaire correspondant au mois d’entrée ou de sortie. Vous devez adapter la constante S_TXTRAV.

INFORMATION CONCERNANT LA DUCS Dans le cas où le montant cumulé des réductions appliquées pour les mois précédents, est supérieur au montant de la réduction calculée sur la base annuelle, vous devez déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif au moyen d’un code type 801 créé à cet effet.

Paramétrage du code DUCS dans votre dossier

Pour chaque caisse de cotisation URSSAF, vous devez créer le code DUCS suivant au niveau du menu \ Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes :


801 REGUL REDUC FILLON Cocher base plafonnée Cocher effectif Cocher Réduction

Modification à apporter au niveau de votre déclaration L’affectation du nouveau code DUCS 801 s’apprécie de façon globale au niveau de votre déclaration, et non salarié par salarié. Par conséquent, si le montant de la ligne 671 REDUCTION FILLON au niveau de votre déclaration est positif, vous devez modifier manuellement votre déclaration, en remplaçant le code 671 par le code 801.




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ADAPTATION DU PARAMETRAGE

Vous souhaitez mettre en place la régularisation uniquement en fin d’année ou lors de la sortie d’un salarié

Pour mettre en place la régularisation uniquement en fin d’année ou lors de la sortie d’un salarié, vous devez adapter dans votre dossier le paramétrage de la façon suivante :

Modification de la constante de type valeur ALG_CUMUL.


ALG_CUMUL Détermine si cumul ALGPR S_ANNUEL

Vous souhaitez gérer les deux modes de régularisation.

Si vous souhaitez gérer les deux modes de régularisation afin de pouvoir basculer en automatique d’un mode à l’autre, vous devez aussi récupérer du Plan de Paie Sage :

La question SAGEALG001 « Quel mode de calcul souhaitez-vous appliquer pour l’allègement « Fillon » ? »

Et modifier directement dans votre dossier, la constante suivante

Modification de la constante de type valeur ALG_CUMUL.


ALG_CUMUL Détermine si cumul ALGPR ALG_2MOD

Information à renseigner dans votre dossier

Pour changer la méthode de régularisation de l’allégement « Fillon », vous devez répondre à la question société « Quel mode de calcul souhaitez-vous appliquer pour l’allègement « Fillon » ? » au niveau du menu Fichier \ Paramètres \ Assistant société.




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DETAILS DES CONSTANTES ET DES RUBRIQUES DISPONIBLES DANS LE PLAN DE PAIE SAGE Proratisation du SMIC

Constante de type rubrique ALG_MTABS « Mt des absences »: cumule le montant des absences.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Période Rubriques

ALG_MTABS Mt des absences ALGPR Cumuls IMTA (+) 400 Absence maladie Montant salarial Intermédiaire (+) 410 Absence maladie Montant salarial Intermédiaire (+) 450 Absence maternité Montant salarial Intermédiaire (+) 452 Absence Accident du travail Montant salarial Intermédiaire (+) 454 Absence Accident trajet Montant salarial Intermédiaire (+) 456 Absence paternité Montant salarial Intermédiaire (+) 458 Mi-tps thérapeutique Montant salarial Intermédiaire (+) 460 Absence maternité Montant salarial Intermédiaire (+) 462 Absence Accident du travail Montant salarial Intermédiaire (+) 464 Absence Accident trajet Montant salarial Intermédiaire (+) 466 Absence paternité Montant salarial Intermédiaire (+) 468 Mi-tps thérapeutique Montant salarial Intermédiaire (+) 470 Absence non rémunérée Montant salarial Intermédiaire (+) 472 Absence non rémunérée Montant salarial Intermédiaire (+) 474 Congé sans solde Montant salarial Intermédiaire (+) 476 Absence exceptionnelle Montant salarial Intermédiaire (+) 550 Absence chômage partiel Montant salarial Intermédiaire (+) 600 Absence exceptionnelle Montant salarial Intermédiaire (+) 650 Congé sans solde Montant salarial Intermédiaire

Constante de type rubrique ALG_MTIJSS « Mt des IJSS »: cumule le montant des IJSS.


ALG_MTIJSS Mt des IJSS ALGPR Cumuls IMTA (+) 810 Indemnités Sécurité Sociale Montant salarial Intermédiaire (+) 812 IJSS Maternité brutes estimées Montant salarial Intermédiaire (+) 813 IJSS AT brutes estimées Montant salarial Intermédiaire (+) 814 IJSS Maladie brutes estimées Montant salarial Intermédiaire (+) 815 Déduction maintien du net Montant salarial Intermédiaire (+) 818 Régularisation IJSS Montant salarial Intermédiaire




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Constante de type rubrique ALG_INDABS « Mt maintien partiel absences » : cumule le montant du

maintien des absences partiellement rémunérées.


ALG_INDABS Mt maintien partiel absences ALGPR Cumuls IMTA (+) 820 « Indemnisation maladie à 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 822 « Indemnisation maladie à 90% » Montant salarial Intermédiaire (+) 824 « Indemnisation maladie à 90% » Montant salarial Intermédiaire (+) 826 « Indemnisation maladie à 2/3 » Montant salarial Intermédiaire (+) 828 « Indemnisation maladie à 2/3 » Montant salarial Intermédiaire (+) 830 « Indemnisation maladie à 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 832 « Indemnisation maternité à 90% » Montant salarial Intermédiaire (+) 834 « Indemnisation maternité à 90% » Montant salarial Intermédiaire (+) 836 « Indemnisation maternité à 2/3 » Montant salarial Intermédiaire (+) 838 « Indemnisation maternité à 2/3 » Montant salarial Intermédiaire (+) 840 « Indemnisation Acc Trav à 90% Montant salarial Intermédiaire (+) 842 « Indemnisation Acc Trav à 90% » Montant salarial Intermédiaire (+) 844 « Indemnisation Acc Trav à 2/3 » Montant salarial Intermédiaire (+) 846 « Indemnisation Acc Trav à 2/3 » Montant salarial Intermédiaire (+) 850 « Indemnités Chômage partiel » Montant salarial Intermédiaire (+) 862 « Indemnisation Acc Trav à 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 864 « Indemnisation Acc Trajet 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 868 « Indemnisation mi-tps à 50% » Montant salarial Intermédiaire (+) 872 « Indemnisation Acc Trav à 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 874 « Indemnisation Acc Trajet 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 878 « Indemnisation mi-tps à 50% » Montant salarial Intermédiaire (+) 880 « Indemnisation maternité à 100% » Montant salarial Intermédiaire (+) 882 « Indemnisation maternité à 100% » Montant salarial Intermédiaire

Constante de type rubrique AB_REMUN « Remun à prendre en cpt », correspond à la rémunération à

prendre en compte.


AB_REMUN Remun à prendre en cpt ALGPR Cumul IMTA 10 Salaire mensuel Montant salarial Intermédiaire 18 Salaire horaire Montant salarial Intermédiaire 20 Salaire mensuel VRP Montant salarial Intermédiaire 37 Salaire Contrat Profes. Montant salarial Intermédiaire

Constante de type valeur ALG_SALAIR « Salaire base proratis° abs » correspond au salaire servant de

base au calcul des absences et des maintiens.


ALG_SALAIR Salaire base proratis° abs ALGPR AB_REMUN




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Constante de type calcul ALG_SALABS « Salaire déduc° abs » : calcule le salaire en tenant compte des

absences et des maintiens.


ALG_SALABS Salaire déduc° abs ALGPR ALG_SALAIR - ALG_MTABS - ALG_MTIJSS + ALG_INDABS

Constante de type calcul ALG_PROABS « Proratisation des absences » : calcule le coefficient de

proratisation à appliquer au SMIC pour tenir compte des absences


ALG_PROABS Proratisation des absences ALGPR ALG_SALABS / ALG_SALAIR

Constante de type test ALG_TXABS « Tx proratisation des absences » : qui contrôle que le coefficient de

proratisation des absences ne soit pas supérieur à 1


ALG_TXABS Tx proratisation des absences ALGPR Si ALG_PROABS > 1 alors 1 sinon ALG_PROABS

Modification de la constante FI_PRORATA « Coef proratisation en f° cas »: calcule le coefficient de

proratisation à appliquer au SMIC mensuel.



Constante de type test S_DEBPER « Début contrat / début exercice »


S_DEBPER Début contrat / début exercice ALGPR Si DATEENTREE < DATEDEBEXE alors DATEDEBEXE sinon DATEENTREE

Constante de type valeur ALG_DEBPER « Date de début de régularisat°» : détermine la date de début de

régularisation.


ALG_DEBPER Date de début de régularisat° ALGPR S_DEBPER




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Constante de type valeur ALG_CUMUL « Détermine si on doit cumuler » : détermine si on doit cumuler.


ALG_CUMUL Détermine si on doit cumuler ALGPR 1

Annualisation de l’allègement dit “Fillon”

Constante de type rubrique ALG_CUMSMI « Cumul SMIC mensuel » cumule le montant du SMIC mensuel depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat en y incluant le bulletin en cours.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Période Du Au Rubrique

ALG_CUMSMI Cumul SMIC mensuel ALGPR Date à date ALG_DEBPER DEBCALC (+) 6346 Historisation SMICMENS Montant patronal Intermédiaire

Constante de type test ALG_SMI1 « Détermine SMIC »: détermine le SMIC à prendre en compte selon le

mode choisi.


ALG_SMI1 Détermine SMIC ALGPR Si ALG_CUMUL = 0 alors ALG_SMIC sinon ALG_CUMSMI

Constante de type valeur ALG_SMICAN « SMIC annuel » : détermine le SMIC à prendre en compte dans le

calcul du coefficient de l’allègement.


ALG_SMICAN SMIC annuel ALGPR ALG_SMI1

Constante de type rubrique ALG_CUMREM « Cumul rémunération mensuelle » cumule le montant de la

rémunération mensuelle depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat en y incluant le bulletin en cours


ALG_CUMREM Cumul Rémunération mensuelle ALGPR Date à date ALG_DEBPER DEBCALC (+) 6347 Historisation Rémunération Montant patronal Intermédiaire




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Constante de type test ALG_REM1 « Détermine Rémunération »: détermine la rémunération à prendre en

compte selon le mode choisi.


ALG_REM1 Détermine Rémunération ALGPR Si ALG_CUMUL = 0 alors ALG_REMUN sinon ALG_CUMREM

Constante de type valeur ALG_REMUNA « Rémunération annuelle » : détermine la rémunération annuelle

à prendre en compte dans le calcul du coefficient de l’allègement.


ALG_REMUNA Rémunération annuelle ALGPR ALG_REM1

Constante de type calcul FI_PARTIE1 « Coefficient arrondi »: calcule la 1ere partie de la formule du

coefficient à appliquer à la rémunération brut


FI_PARTIE1 Calcul du coefficient FILLO 1,6 * ALG_SMICAN / ALG_REMUNA – 1

Constante de type calcul FI_PARTIE2 « Calcule du coefficient »: calcule la 2eme partie de la formule du

coefficient à appliquer à la rémunération brut



Constante de type test FI_LIMCOEF « Coef. à appliquer au BRUT »: compare le coefficient calculé au

coefficient maximum



Constante de type rubrique ALG_CUMBRU « Cumul Brut cotis mensuel » cumule le montant de

rémunération soumise à cotisation depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat en y incluant le bulletin en cours


ALG_CUMBRU Cumul Brut cotis mensuel ALGPR Date à date ALG_DEBPER DEBCALC (+) 6349 Historisation BRUTABAT Montant patronal Intermédiaire




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Constante de type test ALG_BRU1 « Détermine Brut cotis »: détermine la rémunération soumise à cotisations à prendre en compte selon le mode choisi.


ALG_BRU1 Détermine Brut cotis ALGPR Si ALG_CUMUL = 0 alors ALG_BRUT sinon ALG_CUMBRU

Constante de type valeur ALG_BRUTAN « Brut cotisation annuel » : détermine la rémunération annuelle

soumise à cotisations à prendre en compte dans le calcul du coefficient de l’allègement.


ALG_BRUTAN Brut cotisation annuel ALGPR ALG_BRU1

Constante de type calcul FI_MTALLEG : calcule le montant de l’allégement


FI_MTALLEG Montant allégement maj/min FILLO FI_LIMCOEF * ALG_BRUTAN * AC_COEFMAJ

Constante de type rubrique ALG_CUMURS « Cumul cotis pat Urssaf mensuel » cumule le montant des

cotisations patronales URSSAF (Maladie, vieillesse, AF) depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat en y incluant le bulletin en cours


ALG_CUMURS Cumul cotis pat Urssaf mensuel ALGPR Date à date ALG_DEBPER DEBCALC (+) 6348 Historisation Cotis Pat URSSAF Montant patronal Intermédiaire

Constante de type test ALG_URS1 « Détermine cotis pat Urssaf »: détermine le montant patronal de

cotisation URSSAF à prendre en compte selon le mode choisi.


ALG_URS1 Détermine cotis pat Urssaf ALGPR Si ALG_CUMUL = 0 alors ALG_URSSAF sinon ALG_CUMURS

Constante de type valeur ALG_URSAN « Cotisations patronal Urssaf » : détermine le montant des

cotisations patronales à prendre en compte dans le calcul du coefficient de l’allègement.


ALG_URSAN Cotisations patronal Urssaf ALGPR ALG_URS1




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Constante FI_DIFFAID « Différentiel Aides & Cot » : calcule le différentiel entre la somme des aides et les

cotisations patronales URSSAF.


FI_DIFFAID Différentiel Aides & Cot. FILLO FI_MTALLEG – ALG_URSAN

Constante FI_PLAFAID « Plafonnemt Aides Cotis. URSSAF » : teste le cumul des aides avec le total des

cotisations patronales URSSAF et qui récupère le différentiel si ces aides sont supérieures.


FI_PLAFAID Plafonnemt Aides Cotis. URSSAF FILLO Si FI_MTALLEG > ALG_URSAN alors FI_DIFFAID sinon 0.00

Constante de type rubrique ALG_MTALG « Cumul Allégement Fillon » cumule le montant de l’allégement

Fillon depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat


ALG_MTALG Cumul allégement Fillon ALGPR Date à date ALG_DEBPER DEBCALC (+) 6350 Allègement Fillon Montant patronal

Constante de type test ALG_CUMFIL « Mt allègement Fillon à déduire »: détermine le montant patronal de

l’allégement à déduire selon le mode choisi.


ALG_CUMFIL Mt allégement Fillon à déduire ALGPR Si ALG_CUMUL = 0 alors 0 sinon ALG_MTALG

Constante de type calcul ALG_ALLEG « Calcul allégement Fillon ».


ALG_ALLEG Calcul allégement Fillon ALGPR FI_ALLEG – ALG_CUMFIL

Paramétrage de la rubrique Allègement « Fillon »

Rubrique de cotisation 6350 « Allègement des cotisations »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Formule Montant Montant patronal

6350 Allègement des cotisations FILLO Montant pris tel quel Gain ALG_ALLEG




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Régularisation annuelle

Constante de type test S_ANNUEL « Regarde si mois=dec ou sorti »


S_ANNUEL Regarde si mois=dec ou sorti ALGPR Si MOISPAIE = MOISFINEXE ou S_SORTI = 1 alors 1 sinon 0

Gestion des deux modes de régularisation

Constante de type valeur ALG_MODE « Mode de calcul de l’allègement » : correspond à la réponse à la question société SAGEALG001 « Quel mode de calcul souhaitez-vous appliquer pour l’allègement « Fillon » ? ».


ALG_MODE Mode de calcul de l’allègement ALGPR 1

Question de type société SAGEALG001 « Quel mode de calcul souhaitez-vous appliquer pour l’allègement

« Fillon » ? »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Type Les choix possibles Déversement dans

SAGEALG001 Quel mode de calcul souhaitez-vous appliquer pour l’allègement « Fillon » ? Choix 0 Calcul mensuel sans régularisation 1 Calcul mensuel avec régularisation progressive 2 Calcul mensuel avec régularisation en fin d’année Constante ALG_MODE

Constante de type test ALG_2MOD « Détermine si cumul »: détermine si on doit cumuler

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Base de test Sens Tranche

ALG_2MOD Détermine si cumul ALGPR ALG_MODE <= Si ALG_MODE <= 0 alors 0 Si 0 < ALG_MODE <= 1 alors 1 Si 1 < ALG_MODE alors S_ANNUEL




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MISE A JOUR PRECEDENTE : FEVRIER 2011 (MISE A JOUR N°1) PROBTP – TAXE DE 8% Source : Site PROBTP http://www.probtp.com/web/probtp/node1_38983/assiettes-et-taux-de-cotisation-prevoyance Extrait du Site PROBTP

la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 assujettie également à cette taxe les contributions patronales au bénéfice des anciens salariés et de leurs ayants droit. Pour cette raison - et à compter du 1er janvier 2011 - les taux d'abattement initialement pratiqués ne peuvent plus être appliqués.

Ouvriers Etam Cadres Prévoyance de base BTP : 1 % (1) BTP : 1,20 % (2) BTP : Part patronale en totalité

Prévoyance supplémentaire Part patronale en totalité Part patronale en totalité Part patronale en totalité Autres contrats (3) Part patronale en totalité Part patronale en totalité Part patronale en totalité

Important, les modifications listées ci-dessous, ne concernent que les clients du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui ont créé leur dossier à partir du Plan de Paie BTP livré avec les versions v19.50 (décembre 2010).

Pour les ouvriers

Modification de la constante de type valeur T8_OUVPSTA « Tx abattement prevoy suppl »


T8_OUVPSTA Tx abattement prevoy suppl TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_OUVRCTA « Tx abattement rente conjoint »


T8_OUVRCTA Tx abattement rente conjoint TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_OUVGDTA « Tx abattement GDIA »


T8_OUVGDTA Tx abattement GDIA TAXE8 0,00

http://www.probtp.com/web/probtp/node1_38983/assiettes-et-taux-de-cotisation-prevoyance�

COMMUNICATIONMISE A JOUR PRECEDENTE – FEVRIER 2011

NOUVEAUTES LEGALES PRECEDENTES


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Modification de la constante de type valeur T8_OUVFMTA « Tx abattement frais médicaux »


T8_OUVFMTA Tx abattement frais médicaux TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_TXOUV « Tx prev base soumis à taxe 8% »


T8_TXOUV Tx prev base soumis à taxe 8% TAXE8 1,00

Pour les ETAM

Modification de la constante de type valeur T8_ETAPSTA « Tx abattement prevoy suppl »


T8_ETAPSTA Tx abattement prevoy suppl TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_ETARCTA « Tx abattement rente conjoint »


T8_ETARCTA Tx abattement rente conjoint TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_ETAGDTA « Tx abattement GDIA »


T8_ETAGDTA Tx abattement GDIA TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_ETAFMTA « Tx abattement frais médicaux »


T8_ETAFMTA Tx abattement frais médicaux TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_TXETAM « Tx prev base soumis à taxe 8% »


T8_TXETAM Tx prev base soumis à taxe 8% TAXE8 1,20

COMMUNICATIONMISE A JOUR PRECEDENTE – FEVRIER 2011



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Pour les cadres

Modification de la constante de type valeur T8_CADPSTA « Tx abattement prevoy suppl »


T8_CADPSTA Tx abattement prevoy suppl TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_CADRCTA « Tx abattement rente conjoint »


T8_CADRCTA Tx abattement rente conjoint TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_CADGDTA « Tx abattement GDIA »


T8_CADGDTA Tx abattement GDIA TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_CADFMTA « Tx abattement frais médicaux »


T8_CADFMTA Tx abattement frais médicaux TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_CADPBTA « Tx abattement prevoy base TB »


T8_CADPBTA Tx abattement prevoy base TB TAXE8 0,00

Modification de la constante de type valeur T8_TXCAD « Tx prev base soumis à taxe 8% »


T8_TXCAD Tx prev base soumis à taxe 8% TAXE8 1,50

COMMUNICATIONMISE A JOUR PRECEDENTE – JANVIER 2011



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MISE A JOUR PRECEDENTE : JANVIER 2011 (MISE A JOUR N°3) BASES DE COTISATIONS DES APPRENTIS Source : Editions législatives – Guide permanent - Bulletin d’actualisation n°165

Attention, les valeurs ci-dessous sont provisoires, seule la circulaire ACOSS fixe les valeurs définitives par conséquent les montants ci-dessous peuvent encore changer. L’assiette mensuelle de calcul des cotisations sociales des apprentis est fixée depuis un arrêté du 5 juillet 2000 sur la base de 169 fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération. La base de calcul est forfaitaire, quels que soient la rémunération (au minimum 25% du SMIC), l’horaire de travail et l’abattement pour les frais professionnels. Cette assiette de calcul forfaitaire correspond à la rémunération minimale légale calculée comme suit :

9(1) x 169 heures x (% du SMIC – 11%) (1) SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2011 Par exemple, un apprenti dont la rémunération est égale à 25% du SMIC aura une base de calcul égale à 25% - 11% = 14% du SMIC soit 212,94 € arrondi à 213 €.

Age apprenti Bases forfaitaires 1ère année

2ième année 3ième année

- 18 ans En % du SMIC (2) 14 % 26 % 42 %

En Euros 213 € 395 € 639 €

De 18 à 20 En % du SMIC (2) 30 % 38 % 54 %

En Euros 456 € 578 € 821 €

De 21 et + En % du SMIC (2) ou du Minimum conventionnel

42 % 50 % 67 %

En Euros 639 € 761 € 1019 €(2) déduction faite des 11%

Les constantes ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant.

Modification de la constante BASE1


BASE1 Déterm. Base forfait. 1ère an. APPR AP_NBMOIS < AP_NBMOIS < 216 alors 213 216 <= AP_NBMOIS < 252 alors 456 252 <= AP_NBMOIS alors 639




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BASE2 Déterm. Base forfait. 2ème an. APPR AP_NBMOIS < AP_NBMOIS < 216 alors 395 216 <= AP_NBMOIS < 252 alors 578 252 <= AP_NBMOIS alors 761



BASE3 Déterm. Base forfait. 3ème an. APPR AP_NBMOIS < AP_NBMOIS < 216 alors 639 216 <= AP_NBMOIS < 252 alors 821 252 <= AP_NBMOIS alors 1019

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (R.S.A.) Source : Site Caisse d’allocations familiales http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/rsa Site Service Public http://pme.service-public.fr/actualites/breves/nouveau-revenu-minimum-rsa.html

Attention, la valeur ci-dessous est provisoire, seul le décret fixe la valeur définitive par conséquent le montant ci-dessous peut encore changer. Le montant du revenu de solidarité active est porté au 1er janvier 2011 à 466,99 € pour une personne seule.

Modification de la constante VALRMI


VALRMI Limite net à payer = RSA SSS 466,99

http://www.caf.fr/wps/portal/particuliers/catalogue/metropole/rsa�

http://pme.service-public.fr/actualites/breves/nouveau-revenu-minimum-rsa.html�




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INFORMATION CONCERNANT L’ALLEGEMENT FILLON

Ce point ne concerne que les clients qui n’ont pas encore mis en place le paramétrage d’annualisation de l’allègement Fillon. Il est possible de mettre en place le calcul annuel de l’allégement dit « Fillon » en cours d’année, cependant, il est impératif de mettre en place les nouvelles modalités de proratisation du SMIC, dès janvier 2011. Si vous ne pouvez pas mettre en place cette partie de paramétrage, nous vous conseillons de contacter votre URSSAF de rattachement afin de leur demander une tolérance concernant le fait que les nouvelles modalités de proratisation du SMIC ne pourraient s’appliquer qu’à partir des rémunérations versées sur le mois de février ou sur le mois de mars .

Conseil : avant de commencer la mise en place des nouvelles modalités de proratisation du SMIC, au niveau de votre dossier, nous vous recommandons de lancer une édition détaillée au format PDF de vos constantes.

Si vous pouvez mettre en place le paramétrage de l’annualisation de l’allègement Fillon dès le mois de janvier 2011, veuillez vous reporter au chapitre « Annualisation et régularisation » page 27.

Pour mettre en place uniquement les nouvelles modalités de proratisation du SMIC, veuillez suivre les

manipulations listées ci-dessous.


Les constantes ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement. Se positionner sur le menu “ Liste / Constantes ” et sélectionner les constantes concernées par la nouvelle proratisation du SMIC :

AB_REMUN ALG_INDABS ALG_MTABS ALG_MTIJSS ALG_SALAIR ALG_SALABS ALG_TXABS





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3ème étape : Adaptation de votre du dossier

Si votre dossier n’est pas basé sur le Plan de Paie Sage c'est-à-dire que vous avez créé vos propres rubriques d’absence ou de maintien, vous devez directement dans votre dossier, vérifier voire modifier, les constantes suivantes au niveau du menu « Listes \ constantes » pour les adapter à votre dossier.

Constantes Fonction

AB_REMUN Correspond au salaire versé. Ne pas tenir compte des éléments de rémunération qui n’impactent pas les absences (comme par exemple les frais, les indemnités de trajet, les primes …).

ALG_MTABS Correspond au montant des absences Sont exclus les absences entrée/sortie Précision : si les congés payés sont indemnisés par une caisse de congés payés, vous devez y inclure l’absence congés payés sinon vous devez l’exclure

ALG_INDABS Correspond au montant des maintiens des absences Est exclu l’indemnité de congés payés

ALG_MTIJSS Correspond au montant des IJSS brutes (y compris la déduction pour maintien du net)

Si votre plan de paie est basé sur le Plan de Paie Sage, vous devez seulement apporter la modification listée

ci-dessous directement dans votre dossier :

Modification de la constante FI_PRORATA : remplacer FI_TXABSNR * FI_TXABSR par ALG_TXABS






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MISE A JOUR PRECEDENTE : JANVIER 2011 (MISE A JOUR N°2) AVANTAGES EN NATURE DANS LES HCR : FIN DE L’EXONERATION Source : site Urssaf – note d’information http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantage_en_nature_hcr__fin_de_la_reduction_01.html A compter du 1er janvier 2011, la réduction de cotisation au titre des avantages en nature nourriture dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) est supprimée.

Dans le PPS, la rubrique 2700 « URSSAF allégement repas » correspondant à l’exonération a été désactivée.

SUPPRESSION DE L’EXONERATION DES COTISATIONS AT/MP AU TITRE DE LA REDUCTION « FILLON » Source : site Urssaf – note d’information http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/loi_de_financement_de_la_securite_sociale_2011_01.html A compter du 1er janvier 2011, la réduction dite « Fillon » est désormais limitée aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales.

Modification à apporter dans votre dossier

Au niveau du menu « Listes / Rubriques », sur les rubriques correspondantes à l’URSSAF Accidents du travail, renseignez la zone SOUS_PAT_4 «Cotisations patronales URSSAF » (ou le sous total patronal indiqué dans la constante AC_URSSAF) par un <Non> dans l’onglet « Association \ Cumuls 1 ».

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantage_en_nature_hcr__fin_de_la_reduction_01.html�

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantage_en_nature_hcr__fin_de_la_reduction_01.html�

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/loi_de_financement_de_la_securite_sociale_2011_01.html�





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FRAIS PROFESSIONNELS Sources : Site URSSAF http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2011_01.html

Les rubriques ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement ou apporter les modifications directement dans votre dossier. Les limites d’exonérations pour les frais de repas et les grands déplacements en métropole, sont portées au 1er janvier 2011 : Pour les frais de repas à :

Limite d’exonération

Indemnité de restauration sur le lieu de travail

5,80 €

Indemnité de restauration hors locaux de l’entreprise

8,30 €

Indemnité de repas

17,10 €

Pour les grands déplacements en métropole à :

Indemnités de logement et petit déjeuner Limite d’exonération pour les 3 premiers mois

Indemnités de nourriture

17,10 € par repas

Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne

61,20 € par jour

Autres départements

45,40 € par jour

Rubriques disponibles dans le Plan de Paie Sage

Modification de la rubrique de brut 930 « Ind. rest. sur lieu travail »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Formule Montant Nombre Base

930 Ind. rest. sur lieu travail FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 5,80

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2011_01.html�

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2011_01.html�




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Modification de la rubrique de brut 955 « Ind. restauration hors locaux »


955 Ind. restauration hors locaux FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 8,30

Modification de la rubrique de brut 960 « Indemnité de repas »


960 Indemnité de repas FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 17,10

Modification de la rubrique non soumise 8700 « Ind. rest. sur lieu travail »


8700 Ind. rest. sur lieu travail FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 5,80

Modification de la rubrique non soumise 8720 « Ind. restauration hors locaux »


8720 Ind. restauration hors locaux FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 8,30

Modification de la rubrique non soumise 8730 « Indemnité de repas »


8730 Indemnité de repas FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 17,10




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Si vous utilisez la nouvelle version du Plan de Paie BTP (disponible depuis les v19.50)

Constante de type valeur S_EXOREPHL « Mt exo repas hors locaux » : stocke le seuil d’exonération des repas pris hors des locaux de l’entreprise


S_EXOREPHL Mt exo repas hors locaux FPROF 8,30

Constante de type valeur S_EXOREPLT « Mt exo repas sur lieux travail » : stocke le seuil d’exonération des

repas pris sur le lieu de travail.


S_EXOREPLT Mt exo repas sur lieux travail FPROF 5,80

Constante de type valeur S_EXOREPRE « Mt exo repas au restaurant » : stocke le seuil d’exonération des

repas pris au restaurant.


S_EXOREPRE Mt exo repas au restaurant FPROF 17,10

Si vous utilisez l’ancienne version du Plan de Paie BTP

Modification de la rubrique de brut 930 « prime de panier jour < exo »


930 prime de panier jour < exo FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 5,80

Modification de la rubrique de brut 940 « prime de panier nuit < exo »


940 prime de panier nuit < exo FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 5,80




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Modification de la rubrique de brut 950 « prime de panier chantier < exo »


950 prime de panier chantier < exo FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 8,30

Modification de la rubrique non soumise 8600 « Indemnité repas hors restaur. »


8600 Indemnité repas hors restaur. FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 8,30

Modification de la rubrique non soumise 8650 « Indemnité de repas au restaur. »


8650 Indemnité de repas au restaur. FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 17,10

Modification de la rubrique non soumise 8700 « prime de panier jour < exo »


8700 prime de panier jour < exo FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 5,80

Modification de la rubrique non soumise 8710 « prime de panier nuit < exo »


8710 prime de panier nuit < exo FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 5,80




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Modification de la rubrique non soumise 8720 « prime de panier chantier < exo »


8720 prime de panier chantier < exo FPROF Nombre * Base Gain 0.00 (à saisir) 8,30

Modification de la rubrique non soumise 8805 « Ind. gds. dépl. repas < 4mois »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Formule Montant Nombre Base Taux

8805 Ind. gds. dépl. repas < 4mois FPROF Nombre * Base * Taux Gain 0.00 (à saisir) 17,10 100










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LES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT Source : Site URSSAF http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2011_01.html L’avantage logement est porté au 1er janvier 2011 à :

% Revenu // plafond S.S.

Nombre de pièces Montants mensuels 2011 en €

R < 0.5 plaf.

1 pièce principale

63,50

Montant à appliquer à chaque pièce si plusieurs pièces principales

33,90

0.5 plaf. <= R < 0.6 plaf.

1 pièce principale

74,20


47,70

0.6 plaf. <= R < 0.7 plaf.

1 pièce principale

84,80


63,50

0.7 plaf. <= R < 0.9 plaf.

1 pièce principale

95,30


79,40

0.9 plaf. <= R < 1.1 plaf.

1 pièce principale

116,60


100,60

1.1 plaf. <= R < 1.3 plaf.

1 pièce principale

137,70


121,80

1.3 plaf. <= R < 1.5 plaf.

1 pièce principale

158,90


148,20

R >= 1.5 plaf.

1 pièce principale

180,10


169,50

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2011_01.html�




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Constantes disponibles dans le Plan de Paie Sage

Modification de la constante de type tranche « AL_T11P » : détermine pour une pièce, le montant de l’avantage de la 1ere tranche en fonction de l’année de paie en cours.


AL_T11P Tranche 1 – 1 pièce AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 35 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 41 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 47 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 53 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 60 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 61 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 61,90 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 62,60 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 63,50

Modification de la constante de type tranche « AL_T1NP » : détermine pour N pièces, le montant de

l’avantage de la 1ere tranche en fonction de l’année de paie en cours


AL_T1NP Tranche 1 – N pièces AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 18 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 22 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 26 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 29 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 32 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 32,50 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 33 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 33,40 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 33,90

Modification de la constante de type tranche « AL_T21P » : détermine pour une pièce, le montant de

l’avantage de la 2eme tranche en fonction de l’année de paie en cours


AL_T21P Tranche 2 – 1 pièce AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 40 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 47 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 54 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 61 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 70 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 71,10 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 72 ,20 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 73,10 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 74,20




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Modification de la constante de type tranche « AL_T2NP » : détermine pour N pièces, le montant de l’avantage de la 2eme tranche en fonction de l’année de paie en cours


AL_T2NP Tranche 2 – N pièces AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 21 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 27 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 33 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 39 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 45 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 45,70 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 46,40 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 47 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 47,70




AL_T31P Tranche 3 – 1 pièce AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 43 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 51 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 60 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 70 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 80 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 81,30 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 82,50 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 83,50 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 84,80




AL_T3NP Tranche 3 – N pièces AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 23 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 32 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 41 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 50 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 60 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 61 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 61,90 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 62,60 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 63,50




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Modification de la constante de type tranche « AL_T41P » : détermine pour une pièce, le montant de l’avantage de la 4eme tranche en fonction de l’année de paie en cours






AL_T4NP Tranche 4 – N pièces AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 25 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 38 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 50 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 62 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 75 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 76,20 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 77,30 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 78,20 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 79,40








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Modification de la constante de type tranche « AL_T5NP » : détermine pour N pièces, le montant de l’avantage de la 5eme tranche en fonction de l’année de paie en cours


AL_T5NP Tranche 5 – N pièces AVL ANNEE_PAIE <= ANNEE_PAIE <= 2003 alors 83 2003 < ANNEE_PAIE <= 2004 alors 86 2004 < ANNEE_PAIE <= 2005 alors 89 2005 < ANNEE_PAIE <= 2006 alors 92 2006 < ANNEE_PAIE <= 2007 alors 95 2007 < ANNEE_PAIE <= 2008 alors 96,50 2008 < ANNEE_PAIE <= 2009 alors 97,90 2009 < ANNEE_PAIE <= 2010 alors 99,10 2010 < ANNEE_PAIE <= alors 100,60












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Modification de la constante de type tranche « AL_T71P » : détermine pour une pièce, le montant de l’avantage de la 7eme tranche en fonction de l’année de paie en cours














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CONTRIBUTION DITE « FORFAIT SOCIAL » Source : site Urssaf – note d’information http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/loi_de_financement_de_la_securite_sociale_2011_01.html L'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie le taux de la contribution patronale dite «forfait social». Ce taux est désormais fixé à 6% (contre 4% en 2010) pour toutes les sommes versées à compter du 1er janvier 2011.

La rubrique n’est pas sélectionnée automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez apporter la modification directement dans votre dossier.

Modification de la rubrique de cotisation 6915 « Forfait social »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Taux patronal

6915 Forfait social 6%






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CONTRIBUTION DUE AU TITRE DES PLANS D’OPTIONS SUR ACTIONS ET ACTIONS GRATUITES Source : site Urssaf – note d’information http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/loi_de_financement_de_la_securite_sociale_2011_01.html L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, modifie le taux patronal de la contribution sur les attributions de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites. Au 1er janvier 2011, le taux de la contribution est fixé à 14% (contre 10% en 2010).

La rubrique n’est pas sélectionnée automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez apporter la modification directement dans votre dossier.

Rubrique de type cotisation 6910 « Cotisation attribution actions »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Taux patronal

6910 Cotisation attribution actions 14 %






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FNAL SUPPLEMENTAIRE Source : site Urssaf – note d’information http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/fnal_supplementaire_au_1er_janvier_2011_01.html À compter du 1er janvier 2011, le taux de la contribution FNAL supplémentaire due par les employeurs d’au moins 20 salariés est modifié. Le taux de 0,40% s’applique désormais sur la part de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale auparavant il s’appliquait sur la totalité de la rémunération). Pour la part de rémunération excédant le plafond, la contribution FNAL supplémentaire est portée à 0,50%.

Les apprentis ne sont pas concernés par le FNAL supplémentaire à 0,50%

MISE EN PLACE DU PARAMETRAGE

Important, l’ACOSS n’a pour l’instant pas statué sur la régularisation ou non du FNAL au taux de 0,50% en cas de variation du salaire autour du plafond de la sécurité sociale. En attendant cette réponse, nous avons décidé de raisonner en plafond annuel et par conséquent d’appliquer une régularisation sur la base (voir exemple ci-dessous). Exemple avec application de la régularisation du FNAL supplémentaire au taux de 0,50%

En janvier 2011 : le salarié perçoit un salaire de 3500 €

FNAL TA (toutes entreprises) 2946 € x 0,10 % = 2,95 € FNAL TA (entreprise > 20 sal) 2946 € x 0,40 % = 11,78 € FNAL 554 € x 0,50% = 2,77 € _______

Total FNAL sur janvier 17,50 € En février 2011 : le salarié perçoit un salaire de 2000 € La rémunération annuelle (3500 + 2000 = 5500) étant inférieure au plafond annuel de sécurité sociale (2946 +2946 =5892) nous appliquons une régularisation.

FNAL TA (toutes entreprises) 2554 € x 0,10 % = 2,55 € FNAL TA (entreprise > 20 sal) 2554 € x 0,40 % = 10,22 € FNAL - 554 € x 0,50% = - 2,77 € ______ Total FNAL sur février 10 €

Soit un total FNAL annuel de 27,50 € (17,50 + 10). On obtient le même résultat si on raisonne sur la rémunération annuel 5500 x 0,50 %= 27,50 €

Si vous souhaitez attendre la décision de l’ACOSS et ne pas appliquer la régularisation, veuillez vous reporter au chapitre adaptation du paramétrage (page 68)

Informations à récupérer du Plan de Paie Sage Pour mettre en place le paramétrage du FNAL supplémentaire, vous devez récupérer du Plan de Paie Sage :

Les constantes regroupées sous le code mémo [FNAL]

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/fnal_supplementaire_au_1er_janvier_2011_01.html�




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Informations à paramétrer dans votre dossier Dupliquer votre rubrique « URSSAF FNAL Supplémentaire » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 2600)

Modification de la base de votre rubrique « URSSAF FNAL Supplémentaire » comme suit :

Champs Informations à saisirCode Intitulé Base

Xxxx (propre à votre dossier) URSSAF FNAL Supplémentaire TA TA


Champs Informations à saisir Code Intitulé Base Taux salarial Taux patronal Assiette de cotisation Rapport TB Forfait TB/TC

Xxxx (propre à votre dossier) URSSAF FNAL Supplémentaire > TA TB 0 0,50 BRUTABAT BRUTABAT Cocher

Si vous avez plusieurs rubriques FNAL supplémentaire, vous devez effectuer ces manipulations pour chaque rubrique.

Vous devez insérer la rubrique « URSSAF FNAL Supplémentaire > TA » dans vos bulletins modèles ou dans les bulletins salariés concernés par le FNAL Supplémentaire (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 2605)

Dans le cas où il faudrait annuler la régularisation, nous vous recommandons de l’historiser pour ce faire, veuillez suivre les manipulations suivantes :

Création de la rubrique de cotisation XXXX « Historisation FNAL négatif » permet d’archiver le montant du FNAL négatif. Cette rubrique doit être positionnée après les rubriques « FNAL Supplémentaire ». Dans le PPS, il s’agit de la rubrique 2606.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Imprimable Formule Sens Base Taux patronal Onglet Association Onglet Etats Administratifs Onglet Paramètres DADS

Code à saisir selon votre dossier Historisation FNAL négatif FNAL Jamais Base x taux Gain FS_REGNEG 0,50 Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)




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Vous devez insérer la rubrique « Historisation FNAL négatif » dans vos bulletins modèles ou dans les bulletins salariés concernés par le FNAL Supplémentaire (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 2606)

Si le code de votre rubrique « FNAL Supplémentaire TA » n’est pas 2600 ou si vous avez plusieurs rubriques, vous devez adapter la constante suivante en y insérant votre (ou vos) rubrique(s) de FNAL Supplémentaire plafonné à la tranche A

Constante de type rubrique FS_FNALTA « Base FNAL suppl tranche A » : récupère la base du FNAL supplémentaire plafonné à la tranche A.


FS_FNALTA Base FNAL suppl Tranche A FNAL Cumuls IMTA 2600 URSSAF FNAL Supplémentaire TA Base Intermédiaire

ADAPTATION DU PARAMETRAGE Si vous ne souhaitez pas appliquer la régularisation de la base FNAL au-delà du plafond de sécurité sociale, veuillez suivre les indications ci-dessous

Informations à récupérer du Plan de Paie Sage Pour mettre en place le paramétrage du FNAL supplémentaire, vous devez récupérer du Plan de Paie Sage :

Les constantes regroupées sous le code mémo [FNAL]

Informations à paramétrer dans votre dossier

Dupliquer votre rubrique « URSSAF FNAL Supplémentaire » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 2600)

Modification de la base de votre rubrique « URSSAF FNAL Supplémentaire » comme suit :

Champs Informations à saisirCode Intitulé Base

Xxxx (propre à votre dossier) URSSAF FNAL Supplémentaire TA TA


Champs Informations à saisir Code Intitulé Base Taux salarial Taux patronal Assiette de cotisation

Xxxx (propre à votre dossier) URSSAF FNAL Supplémentaire > TA FS_SUPTA 0 0,50 FS_SUPTA




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Si le code de votre rubrique « FNAL Supplémentaire TA » n’est pas 2600 ou si vous avez plusieurs rubriques, vous devez adapter la constante suivante en y insérant votre (ou vos) rubrique(s) de FNAL Supplémentaire plafonné à la tranche A

Constante de type rubrique FS_FNALTA « Base FNAL suppl tranche A » : récupère la base du FNAL supplémentaire plafonné à la tranche A.


FS_FNALTA Base FNAL suppl Tranche A FNAL Cumuls IMTA 2600 URSSAF FNAL Supplémentaire TA Base Intermédiaire

PARAMETRAGE DE LA DUCS URSSAF EDI

Paramétrage des codes DUCS dans votre dossier

Pour chaque caisse de cotisation URSSAF, vous devez créer les codes DUCS suivants au niveau du menu \ Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes :


236P FNAL Cocher base plafonnée Cocher effectif

Paramétrage des rubriques dans votre dossier

Pour chaque rubrique indiquée ci-dessous, vous devez renseigner les informations suivantes au niveau du menu \ Listes \ Rubriques – onglet Eléments constitutifs :

Modification de la rubrique de cotisation 2600 « URSSAF FNAL supplémentaire TA»

Champs Informations à saisirCode Code DUCS

2600 236P

Modification de la rubrique de cotisation 2605 « URSSAF FNAL supplémentaire >TA»

Champs Informations à saisirCode Caisse Code DUCS

2605 Renseigner votre caisse d’URSSAF 236D




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Le paramétrage décrit ci-dessous concerne uniquement le contrat d’apprentissage loi de 1987.

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2007

Modification de la rubrique de cotisation 2610 « FNAL Apprenti supplémentaire »


2610 128P (129P Alsace Moselle)

Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2007

Rubrique de cotisation 2611 « FNAL Apprenti supplémentaire »


2611 705P (707P Alsace Moselle)




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MISE A JOUR PRECEDENTE : JANVIER 2011 (MISE A JOUR N°1) INFORMATIONS CONCERNANT L’ALLEGEMENT DIT « FILLON » : HISTORISATION DES ELEMENTS

Ne concerne que les clients qui n’ont pas encore mis en place le paramétrage d’historisation des éléments de calcul de l’allègement dit « Fillon ». La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 annualise le calcul de la réduction générale dite « Fillon » au 1er janvier 2011. L’allégement ne sera plus calculé sur la rémunération mensuelle mais sur la rémunération annuelle. Ce nouveau mode de calcul implique d’historiser mois par mois les éléments nécessaires au calcul de l’allégement, c’est pourquoi afin d’anticiper le dispositif, vous devez dès maintenant de mettre en place l’historisation de ces éléments en suivant les indications ci-dessous.

IMPORTANT, le nouveau paramétrage Fillon ne sera disponible en téléchargement qu’après publication de la circulaire ACOSS détaillant les nouvelles modalités de calcul.


Les constantes ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement. Se positionner sur le menu “ Liste / Constantes ”. Les constantes concernées par la mise en place de l’historisation sont :

ALG_BRUT ALG_REMNOR ALG_REMUN ALG_SMIC ALG_URSSAF

Pour ce faire, positionnez vous sur la constante que vous souhaitez sélectionner

Cliquez sur l’icône pour la sélectionner, une étoile apparaît devant le code de la constante.




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Recommencer les manipulations pour chaque constante de la liste.


Les rubriques ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement si vos rubriques correspondent à celles du Plan de Paie Sage, ou les créer directement dans votre dossier (Cf. 7éme étape). Se positionner sur le menu “ Liste / Rubriques ”. Les rubriques concernées par la mise en place de l’historisation sont :

6346 « Historisation SMICMENS » 6347 « Historisation Rémunération » 6348 « Historisation Cotis Pat URSSAF» 6349 « Historisation Brutabat »

Pour ce faire, positionnez vous sur la rubrique que vous souhaitez sélectionner

Cliquez sur l’icône pour la sélectionner, une étoile apparaît devant le code de la rubrique.




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Recommencer les manipulations pour chaque rubrique de la liste.



5ème étape : adaptation des constantes à votre dossier Si votre dossier n’est pas basé sur les constantes du Plan de Paie Sage, vous devez vérifier que les constantes à historiser sont adaptées à votre dossier, pour ce faire : Se positionner sur le menu « Listes \ Constantes »




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Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_SMICMEN) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_SMIC puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_SMICMEN)





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Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMUN) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_REMUN puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMUN)





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Positionnez vous sur la constante FI_PLAFAID puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante AC_URSSAF) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_URSSAF puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante AC_URSSAF)





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Positionnez vous sur la constante FI_MTALLEG puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante BRUTABAT) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_BRUT puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante BRUTABAT)





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Positionnez vous sur la constante FI_PROREM puis clic droit Modifier

Notez le nom de la constante qui se trouve dans le cercle rouge (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMNORM) Cliquez sur le bouton [Annuler] Positionnez-vous sur la constante ALG_REMNOR puis clic droit Modifier Zoomez pour aller chercher la constante notée précédemment (dans l’exemple, il s’agit de la constante FI_REMNORM)





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6ème étape : adaptation des rubriques à votre dossier Cette étape concerne uniquement les utilisateurs qui n’ont pas récupéré les rubriques du Plan de Paie Sage. Si votre dossier n’est pas basé sur le Plan de Paie Sage, vous devez créer les rubriques directement dans votre dossier, pour ce faire : Se positionner sur le menu « Listes \ Rubriques » puis créer les rubriques suivantes :

Attention, il faut obligatoirement que les rubriques d’historisation soient positionnées juste avant la rubrique « Allègement Fillon » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 6350).

Rubrique de cotisation XXXX « Historisation SMICMENS » permet d’archiver le SMIC Fillon.


Code à saisir selon votre dossier Historisation SMICMENS FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_SMIC Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)

Rubrique de cotisation XXXX « Historisation Remuneration » permet d’archiver la rémunération Fillon

(hors heures supplémentaires et complémentaires) et la rémunération normalement travaillée.

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Imprimable Formule Sens Montant salarial Montant patronal Onglet Association Onglet Etats Administratifs Onglet Paramètres DADS

Code à saisir selon votre dossier Historisation Remuneration FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_REMNOR ALG_REMUN Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)

Rubrique de cotisation XXXX « Historisation Cotis Pat URSSAF» permet d’archiver le montant des

cotisations patronales de sécurité sociale auquel est plafonné l’allègement Fillon.


Code à saisir selon votre dossier Historisation Cotis Pat URSSAF FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_URSSAF Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)




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Rubrique de cotisation XXXX « Historisation Brutabat » permet d’archiver la rémunération soumise à

cotisation de sécurité sociale.


Code à saisir selon votre dossier Historisation Brutabat FILLO Jamais Montant pris tel quel Gain ALG_BRUT Renseigner à (Non) Renseigner à (Non) Renseigner à (Non)

7ème étape : Modification des bulletins modèles Vous devez insérer dans les bulletins modèles ou bulletins salariés concernés par l’allégement dit « Fillon », les rubriques d’historisation. Il s’agit des rubriques 6346 à 6349 ou de vos propres rubriques si les codes des rubriques provenant du PPS étaient déjà utilisés.

IMPORTANT, le nouveau paramétrage Fillon ne sera disponible en téléchargement qu’après publication de la circulaire ACOSS détaillant les nouvelles modalités de calcul.




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LE PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE Source : Arrêté du 28 novembre 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101128&numTexte=14&pageDebut=21165&pageFin=21165 Le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est porté à 2 946 € pour les gains ou rémunérations versés à compter du 1er janvier 2011.

Modification de la constante PLAFOSOC


PLAFOSOC Plafond Sécurité Sociale 2946,00

REVALORISATION DU SMIC Source : Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010, paru au JO le 18 décembre 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101218&numTexte=27&pageDebut=22321&pageFin=22321. Le SMIC horaire est revalorisé au 1er janvier 2011 à 9,00 € (contre 8,86 € depuis le 1er janvier 2010).

Modification de la constante SMIC


SMIC SMIC Horaire 9,00

REVALORISATION DU MINIMUM GARANTI Source : Décret n° 2010-1584 du 17 décembre 2010, paru au JO le 18 décembre 2010 http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101218&numTexte=27&pageDebut=22321&pageFin=22321. A titre exceptionnel, le Minimum Garanti est porté au 1er janvier 2011 à 3,36 € (contre 3,31 € depuis le 1er janvier 2010)

Modification de la constante MINGARANTI qui reprend la valeur du minimum garanti


MINGARANTI Minimum Garanti 3,36

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101128&numTexte=14&pageDebut=21165&pageFin=21165�









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EXONERATION LIEE AUX ZONES FRANCHES URBAINES Source : Lettre circulaire ACOSS n°2009-077 du 18 septembre 2009 http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2009-077.pdf A compter du 1er janvier 2011, lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1,4 SMIC, le coefficient est déterminé de la manière suivante : Pour un temps complet :

T SMIC x 1,4 x nombre heures rémunérées Coefficient = _____ x (2 x ______________________________________ - 1,4) 0,6 Rémunération brute mensuelle

Modification de la constante « ZF_COEF3 »


ZF_COEF3 Coefficient 3 = 2 ZFU09 2

Modification de la constante « ZF_COEF4 »


ZF_COEF4 Coefficient 4 = 0,6 ZFU09 0,6

LE FORFAIT APEC Source : - Circulaire AGIRC-ARRCO 2010- DRE. La cotisation forfaitaire APEC est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

Vous devez enlever la rubrique « Forfait APEC » de vos bulletins modèles (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 4850)

Le Forfait APEC est remplacé par une cotisation mensuel calculée sur le salaire dans la limite de la tranche A aux taux de :

0,024 % pour la part salarial 0,036 % pour la part patronal

http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2009-077.pdf�

http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2009-077.pdf�




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La rubrique n’est pas sélectionnée automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez la sélectionner manuellement si vos rubriques correspondent à celles du Plan de Paie Sage, ou apporter les modifications listées ci-dessous directement dans votre dossier.

Dupliquer votre rubrique « APEC TB » (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 4800)

Modification de la rubrique dupliquée

Champs Informations à saisirCode Intitulé Base Taux salarial Taux patronal Assiette de cotisation

Xxxx (propre à votre dossier) APEC Tranche A TA 0.024 0.036 BRUTABAT

Si vous avez plusieurs rubriques APEC, vous devez effectuer ces manipulations pour chaque rubrique.

Vous devez insérer la rubrique « APEC tranche A » dans vos bulletins modèles ou dans les bulletins salariés concernés par l’APEC (dans le PPS, il s’agit de la rubrique 4805)

LA TAXE SUR LES SALAIRES Source : instruction fiscale 5L-1-10. http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/5fppub/cadre5fp.htm Les tranches de barème sont portées au 1er janvier 2011 à :

4.25% sur la fraction de rémunération inférieure à 7 604 € 8.50% de 7 604 € à 15 185 € 13.60% au-delà de 15 185 €

Modification de la constante BIA


BIA Base inférieure annuelle TSS 7604,00

Modification de la constante BSA


BSA Base supérieure annuelle TSS 15185,00

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/5fppub/cadre5fp.htm�




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SAISIE SUR SALAIRES Source : - Décret n°2010-1565 du15 décembre 2010. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101217&numTexte=11&pageDebut=22234&pageFin=22234 Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont modifiées comme suit, à compter du 1er janvier 2011 :

Un vingtième sur la tranche de rémunération inférieure ou égale à 3 510 € Un dixième sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € Un cinquième sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € Un quart sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € Un tiers sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € Deux tiers sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € La totalité sur la tranche supérieure à 20 470 €

Chacune de ces tranches est majorée de 1 330 € par personne à charge du débiteur. Les fractions saisissables au 1er janvier 2011 ont été recalculées pour des rémunérations mensuelles :

Quotité saisissable Tranche du salaire Retenue maximale 1/20 Jusqu’à 292,50 € 14,63 € 1/10 De 292,50 € à 573,33 € 28,08 € 1/5 De 573,33 € à 857,50 € 56,83 € ¼ De 857,50 € à 1138,33 € 70,21 €

1/3 De 1138,33 € à 1420,00 € 93,89 € 2/3 De 1420,00 € à 1705,83 € 190,55 €

Sans limitation au-delà Chaque personne à charge supplémentaire entraîne un relèvement de la limite supérieure de chaque tranche mensuelle de 110,83 €.

Modification de la constante VALTR1


VALTR1 Tranche 1 du salaire SSS 292,50












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Modification de la constante MAJPERS qui reprend le montant de la majoration par personne à charge.


MAJPERS Majoration personne à charge SSS 110,83




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RECOUVREMENT DES COTISATIONS D’ASSURANCE CHOMAGE ET AGS PAR LES URSSAF Sources : Site URSSAF http://www.urssaf.fr/images/ref_Recouv-Cotis-Chomage_MENS05.pdf http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documentation/versement_des_contributions_chomage_en_2011/presentation_generale_01.html La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi confie aux URSSAF le recouvrement des cotisations et contributions d’assurance-chômage à compter du 1er janvier 2011.

Paramétrage des codes DUCS dans votre dossier

Pour chaque caisse de cotisation URSSAF, vous devez créer les codes DUCS suivant au niveau du menu \ Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes :

772 « Contributions chômage »

Champs Informations à saisirCode DUCS Intitulé Base déplafonnée Effectif

772 CONTRIB CHOMAGE Coché Coché

455 « Contributions chômage apprentis loi de 79 » uniquement si vous êtes concerné par ce contrat


455 CONT CHOM APPREN 79 Coché Coché

423 « Contributions chômage apprentis loi de 87 » uniquement si vous êtes concerné par ce contrat


423 CONT CHOM APPREN 87 Coché Coché

429 « Contribuions chômage apprentis public » uniquement si vous êtes concerné par ce contrat


429 CONT CHOM APPREN PUB Coché Coché

http://www.urssaf.fr/images/ref_Recouv-Cotis-Chomage_MENS05.pdf�

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documentation/versement_des_contributions_chomage_en_2011/presentation_generale_01.html�

http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/documentation/versement_des_contributions_chomage_en_2011/presentation_generale_01.html�




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937 « Cotisations AGS cas général»


937 COTIS AGS CAS GENERAL Coché Coché

496 « Cotisations AGS ETT intérimaires » uniquement si vous êtes concerné par cette catégorie de personnel


496 COTIS AGS ETT INTER Coché Coché

Paramétrage des rubriques dans votre dossier Les rubriques ne sont pas sélectionnées automatiquement lorsque vous faites « Nouveaux éléments », pour ne pas écraser votre paramétrage existant. Vous devez les sélectionner manuellement si vos rubriques correspondent à celles du Plan de Paie Sage, ou apporter les modifications directement dans votre dossier.

Allez dans le menu \ Listes \ Rubriques – onglet Eléments constitutifs :

Le paramétrage des codes DUCS proposé dans le Plan de paie Sage concerne le contrat d’apprentissage loi de 1987.

Modification de la rubrique de cotisation 4000 « Assurance chômage »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Caisse de cotisation Code DUCS

4000 Assurance chômage ASSED Renseigner votre caisse d’URSSAF 772

Modification de la rubrique de cotisation 4200 « AGS »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Caisse de cotisation Code DUCS

4200 AGS ASSED Renseigner votre caisse d’URSSAF 937




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Modification de la rubrique de cotisation 4010 « Assurance chômage »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Caisse de cotisation Code DUCS Population

4010 Assurance chômage ASSED Renseigner votre caisse d’URSSAF 423 Apprenti 87

Modification de la rubrique de cotisation 4020 « AGS »

Champs Informations à saisirCode Intitulé Mémo Caisse de cotisation Code DUCS Population

4020 AGS ASSED Renseigner votre caisse d’URSSAF 937 Apprenti 87

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