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PROGRAMME D’APPUI A LA MISEEN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION

LES ACTIONS PONCTUELLES :UNE ASSISTANCE SUR MESURE

17 Décembre 2017CIC Abdelatif RAHAL, Alger

Amal MEKKIChargée d’Etudes Spécialisées

Point Focal TDA, Coordinatrice du projet


PROGRAMME D’APPUIA LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION

Au profit de :Etablissement Public de TéléDiffusion d’Algérie

Appui à la conception et laproduction d’une offre de référencepour la diffusion audiovisuelle par

satellite

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Pourquoi une offre de référence ?TDA est chargé de fournir les services de diffusion dechaînes publiques et d’autres chaînes TV et Radioautorisées.Malgré sa situation d’opérateur exclusif deradiodiffusion, TDA devra adopter un comportementconcurrentiel pour satisfaire la demande du marchéde la diffusion audiovisuelle.La réponse de TDA à ce marché doit êtrematérialisée par une offre de référence qui énonceles modalités, coûts et conditions d’accès à sesréseaux de diffusion.

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Q : Qu’est- ce qu’une offre de référence ?04

R : Trois composantes :



Objectif général de l’Action Ponctuelle

Créer les conditions techniques etd’organisation au sein de TDA pourpermettre l’ouverture du paysageaudiovisuel et le passage au tout

numérique

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Objectif spécifique de l’Action Ponctuelle

Accompagner TDA pour laproduction d’une offre de référencepour la diffusion audiovisuelle par

satellite

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Deux résultats obligatoires :

Résultat 1 : La comptabilité analytique et lesystème d’information de TDA sont configurés pourpermettre de calculer les coûts de diffusionaudiovisuelle sur la plate-forme satellite de TDA

Résultat 2 : Les éléments permettant à TDA deproposer une Offre de Référence dans le domainede la diffusion audiovisuelle par satellite sontétablis (coût du service, contrat et spécificationstechniques)

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Mise en œuvreSix (06) phases, de février à septembre 2016

Deux experts seniors (consultants indépendants)

Expert 1 et Chef d’Equipe : Mihael KRISELJ, spécialiste entechnologies de radiodiffusion, 75 H/J, de la phase 1 à laphase 6

Expert 2 : Anis WAHABI, spécialiste en systèmesd’information de gestion, 45 H/J, de la phase 1 à la phase 4

Total de cent- vingt (120) Hommes/Jours, 75/45

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Déroulement effectif de l’actionSix (06) phases, de février à septembre 2016Redéploiement de la ressource H/J: 60/60 au lieu de75/45Réaménagement du calendrier des experts :Expert 1 et Chef d’Equipe : 5 phases au lieu de 6 (de 1 à 5);60 H/JExpert 2 : 6 phases au lieu de 4

Résultat 1 : livré à la fin de la phase 4Résultat 2 : livré à la fin de la phase 5Phase 6 consacrée essentiellement à :sensibilisation à l’utilisation du système de comptabilitéanalytique comme outil d’analyse de la performancesuivi et maintenance du système

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Travaux effectués au titre du résultat 110

1.1.• Diagnostic organisationnel et du Système

d’Information

2.2.• Proposition d’un modèle de Système de

Comptabilité Analytique et de son architecture

3.3.• Organisation du processus de répartition primaire

des charges

4.4.• Identification des clés de répartition secondaire des

charges

5.5. • Méthode de calcul du coût des services



Résultats concrets : Méthode de calcul du coût11

Charges nonincorporables

Cout des services

Charges opérationnelles

Chargesindirectes

Chargesdirectes

Allocationanalytique

Quiconsomme

laressource

?

Comment laressource estconsommée

?



Résultats concrets : Coût des services12

Chainespubliques

(Télé & Radio)

Chainespubliques

(Télé & Radio)

ChainesprivéesChainesprivées

Échange deprogrammesÉchange deprogrammes

Diffusionterrestre (télé,

radio, TNT)

Diffusionterrestre (télé,

radio, TNT)

Servicescommerciaux

Servicescommerciaux

Ressources

Satellite

Terrestre

Chargesindirectes

Chargesdirectes



Travaux effectués au titre du résultat 213

1.1. • Structure de l’offre de référence

2.2.• Présentation modèles de calcul de prix (sur la base

du coût analytique)

3.3.• Présentation modèle de contrat type (droits et

obligations des deux parties)

4.4.• Annexe technique (satellite utilisé, couverture, taux

de disponibilité du signal ...)

5.5. • Liste de prix



Résultats concrets : Répartition des coûts des immobilisations(exemple d’une partie de circuit de diffusion)

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Rack0 Fuses77026121 Fuses

77008285 ES5710 Cod1 5Radios77008283 ES5710 Cod2 5Radios77008284 ES5710 Cod3 5Radios77022011 ES5710 Samenumberontwoencoders Cod4 5Radios77021993 ES5710 Cod5 TV5+5Radios77021994 ES5710 Cod6 TV4+5Radios77008288 ES5710 Cod7 AB7TV+5Radios77021992 ES5710 Cod8 CA+5Radios77021995 ES5710 Cod9 Redundancy77019895 ES5710 Cod10 PN

Vide77022011 ES5710 Samenumberontwoencoders Cod11 TV6Main77019775 ES5710 Cod12 Redundancy

Vide77019948 IPencapsulator(APS) Opal 256kbps

nonumber dev1951(SwitchingTS)77003782 IPE3000IPencapsulator Redundancy

nonumber Patchpannel

Videnonumber LEITCHPANACEA Router-notused

Videnonumber LEITCHPANACEA Router-notused

nonumber Ethernetswitchnonumber Ethernetswitch

Vide

Router-notused

Main

Redundant

nonumber

77008291

NotusedLeitch(SwitchingASITS)

MX5640

nonumber

MX564077008292

LEITCHINTEGRATOR

MUX1

MUX2

Acquisitioncost Service1 Service2 Service3 ControlMULTIPLEXEUR A 0,2 0,4 0,4 1

A*0,2 A*0,4 A*0,4 A



Résultats concrets : Eléments du prix des services15



Résultats concrets : L’offre de référence

le coût des services de diffusion par satellite d’un canalTV, établi sur la base d’une comptabilité analytique,prenant en compte les schémas de diffusion et lesimmobilisations existantes de la plateforme satellite deTDA

un contrat- type fixant les conditions et modalités parlesquels TDA s’engage à effectuer la diffusion parsatellite DTH de programmes télévisuels au profit de lachaîne TV autorisée

les spécifications techniques de la diffusion par satellitesur les supports existants (distribution du signalaudiovisuel, couverture, disponibilité de service …)

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Facteurs Clef de Succès du projet

Besoin clairement identifié Travail de préparation par TDA : Mise en place d’une équipe de projet pluridisciplinaire (technique,

finances, gestionnaires), avec points focaux internes et pilotage dehaut niveau

Planification rigoureuse : activités, ressources nécessaires, livrables, ycompris la logistique

Apurement des comptes Utilisation de nomenclatures appropriées (personnel, immobilisations,

stocks, comptabilité (SCF)) Documentation exhaustive préparée pour les experts (organisation,

état des lieux, projets connexes, travaux effectués ...)

Equipe d’experts hautement engagés, maîtrisant lesdomaines liés au métier de TDA et celui des systèmesd’information de gestion

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Une année après l’exécution de l’Action Ponctuelle

Système de Comptabilité Analytique opérationnel, suiviet maintenu, d’où la possibilité de connaître à toutmoment le coût des services, et de fontionnement desstructures et départements

Le Système de Comptabilité Analytique puise sesdonnées de la comptabilité financière de TDA, d’oùl’effort soutenu de veiller à l’avancement des saisiescomptables et des travaux de clôture périodique

Le Système de Comptabilité Analytique utilise des clésde répartition basées sur les données technologiques(coût et durée d’utilisation des équipements, débit enméga bit par seconde, etc.), d’où l’actualisationobligatoire du système suite à chaque nouvelleinstallation d’équipements

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Merci pour votre attentionAmal MEKKI

Chargée d’Etudes SpécialiséesPoint Focal TDA, Coordinatrice du projet

[email protected]

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