INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION 2014medias.sncf.com/sncfcom/pdf/transparence/gares/IRC/... ·...

153
IRC 2014 Fil rouge et propositions d’illustrations : renvoi de la numération de la bonne pratique INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION 2014 GARES DE POITOU-CHARENTES : renvoi de la numération de la bonne pratique GARES DE POITOU-CHARENTES 14 Octobre 2014 1

Transcript of INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION 2014medias.sncf.com/sncfcom/pdf/transparence/gares/IRC/... ·...

IRC 2014Fil rouge et propositions d’illustrations

: renvoi de la numération de la bonne pratique

INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION 2014

GARES DE POITOU-CHARENTES: renvoi de la numération de la bonne pratiqueGARES DE POITOU-CHARENTES

14 Octobre 2014

1

Introduction (règlement intérieur, présidence…)

I) Calendrier

II) Faits marquants

III) Services et démarche qualité

IV) Présentation des gares

Sommaire

V) Tarifs

VI) Avis sur le DRG 2016

Annexes1/ Présentation des Gares G&C

Surfaces, Patrimoine, Obligations règlementairesSatisfaction clientsServices à horizon 2016

2/ Tarifs G&CInvestissementsComptes de gares

Objectifs de l’IRC

« Cette instance examine toute question relative auxprestations rendues dans chacune des gares de sonpérimètre de gestion. Elle est notamment consultée sur lefinancement des programmes d’investissements prévus.

Elle se réunit une fois par an, à l’initiative du directeur desElle se réunit une fois par an, à l’initiative du directeur desgares et donne son avis, sur la partie qui la concerne duDocument de Référence des Gares (DRG) dans le cadre dela consultation annuelle prévue par l’article 14-1 »

Extrait du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

3

Comité des investis-

sements / bilatérale

Bilatérale automne

Fige

age

bas

e P

PI /

PPA

IRC

Tari

fs /

DR

G v

ersi

on

po

st IR

C

Tari

fs /

DR

G p

rovi

soir

e

Val

idat

ion

PP

I & P

lan

s tr

ansp

ort

Pu

blic

atio

n D

RG

20

16

Calendrier générique des instances

bilatérale printemps

automne

Fige

age

bas

e P

PI /

PPA

IRC

Tari

fs /

DR

G v

ersi

on

po

st IR

C

Tari

fs /

DR

G p

rovi

soir

e

Val

idat

ion

PP

I & P

lan

s tr

ansp

ort

Pu

blic

atio

n D

RG

20

16

4

FAITS MARQUANTS

5

Faits marquants G&C : évolution du DRG * (1/2)

• Modulation de la redevance : Le coefficient C1 (indicateur de capacité) est calculé à partir des données RFF

– Toujours trois catégories : Petite capacité, Moyenne capacité, Grande capacité

– Coefficients inchangés : PC = 1 ; MC = 2 ; GC =4

– Classification désormais à partir de données de Houat (auparavant déclaratif des transporteurs)

– Evolution du critère de modulation (auparavant la longueur du train/nombre de caisses)

• le critère principal : le nombre de places assises offertes aux voyageurs (C1 = capacité inférieure ou

égale à 280 ; C2 = capacité de 281 à 560 ; C3 = capacité supérieure ou égale à 561)

• les critères secondaires : le tonnage ou le nombre de voitures

* DRG 2015 révisé et DRG 2016. Les adaptations apportées répondent à des demandes exprimées par l’ARAF dans ses avis 2013-026 du 12 novembre 2013

(avis sur le DRG) et 2014-001 du 28 janvier 2014 (avis sur le DRR), ou par les parties prenantes lors de la consultation du DRG.

les critères secondaires : le tonnage ou le nombre de voitures

• Modification de tarifications des espaces en gare à l’avantage des transporteurs ferroviaires et non ferroviaires (AOT):

– Intégration de m² supplémentaires (réserves déportées) dans le calcul du produit moyen au m² des surfaces commerciales,

– Abaissement de la valeur plafond de 2 000€ à 1 000€ pour les nouveaux baux pour les gares de province (prix du m2 par an),

– Facturation des charges modulée en fonction de l’emplacement en gare (les charges d’exploitation étaient fixes pour tous les occupants, elles sont maintenant différenciées selon les zones des gares a)

6

Faits marquants G&C : évolution du DRG (2/2)

• Directisation géographique des frais de structure des agences : une répartition opposable et rationnelle :

– Les charges de structure des agences sont portées uniquement par leurs garesT2015 => ventilation sur toutes les gares de France des charges de structure de l’ensemble des agences au prorata

du chiffre d’affaires

T2016 => ventilation des charges de structure de chaque agence sur les gares de son périmètre au prorata du chiffre d’affaires

– Les gares parisiennes portent leurs propres coûts de charge.– Les gares parisiennes portent leurs propres coûts de charge.

• Rappel : mécanismes de régularisation des factures en fonction des trafics observés (gares de segment a) et des montants d’investissements mis en service

– Régularisation à venir en mars 2015 au titre de l’exercice 2014,

– 1ère année d’application du dispositif G&C/RFF avant d’envisager d’éventuelles évolutions.

7

Autres faits marquants significatifs G&C

• La Réforme Ferroviaire– Gares & Connexions est positionnée dans l’EPIC Mobilités

– Renforcement du rôle de l’ARAF => avis « conforme » en lieu et place d’un avis simple1

• Les gares sponsors de votre communication – Mise à disposition de la région, sans contrepartie financière, d’espaces publicitaires de 2 – Mise à disposition de la région, sans contrepartie financière, d’espaces publicitaires de 2

à 8 m² pendant 4 semaines par an, définies par G&C et selon les disponibilités

– Possibilité d’obtenir des réductions de 30% à 40% sur les espaces publicitaires gérés par Médiatransport sur d’autres semaines dans l’année.

1« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées offertes dans les gares de voyageurs et les autres infrastructures de services au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. »

8

Faits marquants G&C : marketing/services (1/2)

Confort: nouveaux espaces d’attente

Services

Confort: Nouveaux espaces d’attente dans les gares de Poitiers,

9

Dès 2014, les voyageurs pourront bénéficier d’une nouvelle offre d’accès illimité à Internet, en gares d’Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers.

Nouveau concept Toilettes

Nouveaux espaces d’attente dans les gares de Poitiers, Rochefort et La Rochelle:- +21 places assises à Poitiers- +18 places assises à Rochefort- Tables hautes + prises électriques à La Rochelle

www.objets-trouves-sncf.sncf.com

Piano de La Rochelle

Faits marquants G&C : marketing/services (2/2)

10

Renouvellement du partenariat avec Relay :• Hubiz à Châtellerault• rénovation des Relay des gares de La Rochelle,Rochefort, Poitiers• ouverture d’un combistore à Angoulême dansle cadre de la rénovation du bâtiment voyageursDe nouveaux écrans d’information voyageurs

Installation de JADE à Poitiers

Faits marquants G&C : Vos gares de demain

Les Plans de Transport Adaptés

11

Les Points Information

Les écrans interactifs

Au plan national :

- Conduite d’une première phase de mission inventaire qui a permisd’améliorer l’identification du patrimoine par gare, et donc parconséquence de mieux affecter les charges par segment tarifaire.

- Mise en qualité des données d’actifs de la caisse « gare » pour lapériode 1997-2013, afin de mieux affecter les investissements passés,et mise en œuvre d’un pilotage national des investissements à venirafin de renforcer la transparence et la programmation des projets.

10

Les faits marquants de l’année écoulée RFF (1/2)

afin de renforcer la transparence et la programmation des projets.

- Adoption en octobre 2013 par le CA de RFF d’une politique definancement des investissements en gare.

- Signature d’un avenant à la convention de service en gare avec G&Cpour les années 2015 et 2016.

- Reprise par l’Etat de la gestion des fonds AFITF pour le financementdes investissements d’accessibilité, depuis janvier 2014. RFF ne porteplus ces subventions à travers les COFI.

12

Principales évolutions apportées au DRG – (1/3)

La Redevance de Quai pour le SA 2016 affiche une progression f acialesignificative avec un montant global de 112,8 M€, contre 102 ,3 à ce jourpour le SA 2015.

Toutefois cette hausse doit être relativisée car elle résulte pour l’essentiel d’unemise en qualité des données des immobilisations d’actifs « gares » de lapériode 1997-2013 générant un impact de +10,5 M€.

Redevance Quai

période 1997-2013 générant un impact de +10,5 M€.

Or cet impact doit également être intégré dans le cadre des régularisationsprévues au DRG pour les SA 2014 et 2015.

Ainsi, tous autres effets de régularisation pour le SA 2015 mis à part, lemontant de RQ 2016 demeure similaire à celui de 2015.

13

La base des CAPEX évolue pour un premier aspect :- d’une part sur la base d’actif (immobilisation passée jusqu’à A-1 du SA en

cours), au lieu de jusqu’à A-2 du SA en cours préalablement.- et d’autre part sur l’intégration des investissements à venir (de A et A+1 du SA

en cours), au lieu de A-1 à A+1 du SA en cours jusqu’alors.⇒ Prise en compte d’une année en plus en immobilisation et d’un e année en

moins dans le prévisionnel

Evolution du CAPEX

Principales évolutions apportées au DRG – (2/3)

Mais l’élaboration de la base de CAPEX pour le SA 2016 a surtout permis demettre en qualité la base des actifs passés (1997-2013). Cela conduit dès lorsà esquisser une sous-évaluation des investissements pris en compte dans lesDRG 2014 et 2015 découlant d’outils historiquement non conçus pour lesexigences réglementaires imposées pour la constitution d’une « caisse gares ».

Ce travail sera pris en compte dans la régularisation des RQ 2 014 et 2015.

14

Traitement des mises en qualité sur la tarification :

La sous-évaluation des CAPEX des RQ 2014 et 2015 sera pris en compte.

- Actualisation de la RQ 2014 en juin 2015 sur la base d’une mise à jour desCAPEX (dont pris en compte de la mise en qualité de la base 1997-2013) et surles Arrêt En Gare (AEG), conformément au DRG.

- Le montant définitif est celui qui servira de base à la compensation de DGDaux régions par l’Etat (sauf Ile de France).

Principales évolutions apportées au DRG – (3/3)

aux régions par l’Etat (sauf Ile de France).

En parallèle, RFF procédera à une remise commerciale sur la Redevance AccèsTER (Etat) d’un montant correspondant à l’ajustement de RQ pour les activitésconventionnées.

15

PROJET DE SERVICE ET DEMARCHE QUALITE GARES & CONNEXIONS

Un incontournable pour la bonne compréhension des données financières

16

Périmètre de déploiement

• Le projet de service de Gares &Connexions s’applique dans lesgares de segment a)

• Le niveau de service des garesdes segments b) et c) est fixédes segments b) et c) est fixédans la convention entre leConseil Régional et SNCF

• Il est possible d’enrichir le niveauconventionnel pour répondre auxattentes des clients pour les garesdes segments b) & c)

17

Les 5 promesses de services

18

Contribution des promessesà la satisfaction globale

de la satisfaction globale

Contribution à la satisfaction globale

Propreté de la gare 18.9%

Confort de l’attente dans cette gare 16.8%

Facilité à vous rendre dans cette gare 10.8%satisfaction globale

Sécurité dans cette gare 10.2%

Facilité à repérer les services dans la gare 9%

Equipements vous permettant de vous déplacer dans cette gare

8.6%

Informations communiquées en situation perturbée 7.7%

Facilité à trouver votre train 6.7%

Propreté des toilettes dans cette gare 6.3%

Commerces et restaurants de cette gare 5%

19

La démarche qualité de service

L’amélioration continue: le PDCA

20

La démarche qualité des gares a) :• 1 audit par an• Accompagnements et diagnostics• Label Gare (uniquement basé sur la satisfaction des clients)• Etoiles Caligare: Process, Ecoute Client, Production

Baromètre de Satisfaction Clients

Bornes Happy or Not

L’ÉCOUTE CLIENTSGARES & CONNEXIONS

Bornes Happy or Not

Bornes « J’aime »

Baromètre Live

21

Ecoute clients G&C 1/4 :Baromètre de Satisfaction Clients (BSC)

• Toutes les gares de segment a)

• 1 à 2 fois par an

• Un minimum de 200 • Un minimum de 200 interviews par gare

• Questions articulées autour des 5 promesses de service

22

Écoute clients G&C : « Happy or Not » 2/4

23

82,4% de clients satisfaits du nouveau commerce Hubiz en gare de Châtellerault

Écoute clients G&C : « J’aime » 3/4

24

Ecoute clients G&C : Baromètre Live 4/4

Plateforme web de recueil des avis clientsAnalyse mensuelle

Affichage en gare

25

Synthèse déploiement bornes et pianos

26

PRÉSENTATION DES GARES

27

Cartographie Poitou-Charentes

6 gares du segment a)– Angoulême– Châtellerault– Futuroscope– La Rochelle– Niort– Poitiers

6 gares du segment b)– Cognac– Rochefort– Rochefort– Royan– Saint Maixent– Saintes– Surgères

69 gares du segment c)

Ajout de Aigrefeuille, La Jarrie et Marans par rapport au DRG 2015

=> La gare de Marans ne figurera finalement pas dans le DRG 2016 définitif car elle ne sera pas prête

28

Angoulême – Carte d’identité G&C

1.5 million de voyageurs

Surface: 6 046 m²

20 299 départs trains commandés pour 2016

Faits marquants - PEM (2017)

- Modernisation du service Objets Trouvés

29

Etat moyen de la gare

7.4/10 Satisfaction

globale des clients (mesure sept/oct 2013)

service Objets Trouvés

- Confort/propreté : pelliculage des escaliers

La gare, sur le tracé de SEA, se transformera avec la mise en œuvredu PEM (mi 2017) : modernisation de l’accueil et de l’espace de vente,accessibilité, information voyageurs fixe et dynamique (TFT),implantation d’un Combi store, refonte des toilettes

Angoulême

Longueur quais (m) Accessibilité PMR

Ouvrage dénivelé (nature et nombre)

Nombres ascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)Totale Utile voie Oui/ Non (date prévisible)

V3 = 250 NON, Projet PEM

Angoulême – Ouvrages et équipements RFF

Quai 3/1 465V3 = 250 NON, Projet PEM

Souterrain 0 0 GHVV1 = 465 NON, Projet PEM

Quai Z/2 527VZ = 462/527 NON, Projet PEM

Souterrain 0 0 GHV

V2 = 480 NON, Projet PEM

Quai 4/6 380V4 = 380 NON, Projet PEM

Souterrain 0 0 GHVV6 = 380 NON, Projet PEM

30

Gare d’Angoulême :

- Opérations de maintenance réalisées en 2014

- Petites opérations de gros entretien :- Inspection détaillé de la GHV : 19k€

Angoulême – Qualité de service RFF

31

Châtellerault – Carte d’identité G&C

0.5 million de voyageurs

Surface: 1 320 m²

9 288 départs trains commandés pour 2016

Bon état général de la gare

Faits marquants

- Mise en accessibilité

- Intermodalité:

32

Bon état général de la gare

7.7/10 Satisfaction

globale des clients (mesure sept/oct 2013)

Une gare bien tenue, dans laquelle les investissements consentis se lisent dans la satisfaction des clients.

- Intermodalité: �mise en place d’un service vélos par la ville�partenariat avec les bus urbains (FlexoGare)

- Modernisation du service Objets Trouvés

- Ouverture d’un Commerce Hubiz

Châtellerault – Ouvrages et équipements RFF

Châtellerault

Longueur quais (m) Accessibilité PMROuvrage dénivelé (nature et nombre)

Nombres ascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)Totale Utile voie Oui/ Non (date prévisible)

33

Quai 1 448 VD = 448 Non Souterrain 0 0Marquises « Toilées »

Quai B/C 483VB = 483 Non

Souterrain 0 0Marquises« Toilées »

VC = 483 Non

Châtellerault – Qualité de service RFF

Gare de Châtellerault :

- Opérations de maintenance réalisées en 2014

- Petites opérations de gros entretien :- Inspection détaillée de la toile métallo-textile : 13k€

34

Futuroscope – Carte d’identité G&C

0.1 million de voyageurs

Surface: 2 898 m²

8 737 départs trains commandés pour 2016

Bon état général de la gare

Faits marquants

- Modernisation du service Objets Trouvés

35

Bon état général de la gare

7.1/10 Satisfaction

globale des clients (mesure sept/oct 2013)

La gare va prendre un nouveau virage avec la desserte par TER Poitou-Charentes(décembre 2014, SA 2015).Travaux de mise en accessibilité du bâtiment en 2015.

Trouvés

Futuroscope – Ouvrages et équipements RFF

Futuroscope

Longueur quais (m) Accessibilité PMR

Ouvrage dénivelé (nature et nombre)

Nombres ascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)Totale Utile voie Oui/ Non (date prévisible)

36

Quai A 465 VA = 465 Oui, intégrale Passerelle 1 1 -

Quai B 465 VB = 465 Oui, intégrale Passerelle0

(Périmètre G&C)

0 -

Futuroscope – Qualité de service RFF

Gare du Futuroscope :

- Opérations de maintenance réalisées en 2014

- Petites opérations de gros entretien : Aucune opération notable

37

La Rochelle – Carte d’identité G&C

1.8 million de voyageurs

Surface: 5 522 m²

15 751 départs trains commandés pour 2016

Bon état général de la gare

Faits marquants

- Modernisation du service Objets Trouvés

38

Bon état général de la gare

7.9/10 Satisfaction

globale des clients (mesure sept/oct 2013)

La gare est aujourd’hui appréciée des clients.Elle se transformera avec la mise en œuvre du PEM : modernisation de l’accueil et de la bullevente à emporter, accessibilité, information voyageurs fixe et dynamique (TFT), réouverture dubuffet, refonte des toilettes.

Trouvés

- Confort de l’attente: tables hautes

La Rochelle – Ouvrages et équipements RFF

LaRochelle

Longueur quais (m) Accessibilité PMR

Ouvrage dénivelé (nature et nombre)

Nombres ascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)Totale Utile voie Oui/ Non (date prévisible)

Quai A 465 VA = 499 NON, Projet PEM Souterrain x2 0 0 GHV

39

Quai A 465 VA = 499 NON, Projet PEM Souterrain x2 0 0 GHV

Quai B/C 506VB = 506 NON, Projet PEM

Souterrain x2 0 0 GHVVC = 506 NON, Projet PEM

Quai D/E 380VD = 310 NON, Projet PEM

Souterrain x2 0 0 GHVVE = 310 NON, Projet PEM

La Rochelle – Qualité de service RFF

Gare de La Rochelle :

- Opérations de maintenance réalisées en 2014

- Petites opérations de gros entretien : Aucune opération notable

40

Niort – Carte d’identité G&C

1.1 million de voyageurs

Surface: 4 912 m²

12 986 départs trains commandés pour 2016

Etat moyen de la gare

Faits marquants

- Modernisation du service Objets Trouvés

41

Etat moyen de la gare

7.3/10 Satisfaction

globale des clients (mesure sept/oct 2013)

Concernant le service aux clients, une boutique du quotidien sera installée en 2015, et les toilettes modernisées.Au-delà, les travaux d’accessibilité s’inscriront dans le projet de PEM encore à définir.

Trouvés

Niort – Ouvrages et équipements RFF

NIORT

Longueur quais (m) Accessibilité PMROuvrage dénivelé (nature et nombre)

Nombres ascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)Totale Utile voie Oui/ Non (date prévisible)

42

Quai 4/A 477VA = 200 NON, Projet PEM

Souterrain 0 0 GHVVA = 477 NON, Projet PEM

Quai B/C 468VB = 468 NON, Projet PEM

Souterrain 0 0 GHVVC = 468 NON, Projet PEM

Niort – Qualité de service RFF

Gare de Niort :

- Opérations de maintenance réalisées en 2014

- Petites opérations de gros entretien :- Inspection détaillée de la toile métallo textile : 15 k€

43

Poitiers – Carte d’identité G&C

2.7 millions de voyageurs

Surface: 4 912 m²

25 156 départs trains commandés pour 2016

Bon état général de la gare

Faits marquants

- Modernisation de la signalétique : écrans plats TFT

- Installation du système de vidéo-protection

44

Bon état général de la gare

7.6/10 Satisfaction

globale des clients (mesure sept/oct 2013)

Une gare moderne depuis 2010. Les commerces seront relookés au cours de l’année 2015 : le buffet et le point Relay

- Réaménagement des services de l’escale

- Modernisation du service Objets Trouvés

- Location de vélos « Cap Vélo »

-Installation d’un local vélos pour l’agglomération

Poitiers – Ouvrages et équipements RFF

Poitiers

Longueur quais (m) Accessibilité PMR Ouvrage dénivelé

(nature et nombre)

Nombres ascenseurs

Nb escaliers mécaniques

Ouvrages de couverture

(nature)Totale Utile voie Oui/ Non (date prévisible)

Quai 41/43 159V41 = 159

NON – Quai à réhausser - 0 0 -V43 = 152

Quai 1/Z 475

V1 = 475 OUI avec passerelleSouterrain et

1 0 Marquise

45

Quai 1/Z 475Souterrain et

passerelle1 0 Marquise

VZ = 475 OUI avec passerelle

Quai 2/4 464

V2 = 464 OUI avec passerelleSouterrain et

passerelle1 0 Marquise

V4 = 464 OUI avec passerelle

Quai 6/8 389

V6 = 389OUI avec passerelle mais

quai bas (Autoroute Ferro.)Souterrain et

passerelle1 0 Marquise

V8 = 389OUI avec passerelle mais quai bas (Autoroute Ferro.)

Poitiers – Qualité de service RFF

Gare de Poitiers :

- Opérations de maintenance réalisées en 2014

- Petites opérations de gros entretien :- Relamping des quais sur 3 ans (2014 – 2016) : 45k€

46

TARIFICATION

47

502

22633727

Répartition des charges de personnel suite aux évolutions de services des transporteurs pour les tarifs

2016 définitifs (chiffres provisoires en K€)

Total = 6 492 k€

Préambule G&C : Evolution des hypothèses de services commandés par les transporteurs

Les transporteurs ont fait savoir en mai 2014 (après la remontée des éléments de construction du tarif 2016 provisoire) que leur politique de service évolue fortement et aura un impact sur la répartition des charges de personnel en 2016, principalement pour les gares de Angoulême, Châtellerault, La Rochelle et Niort.

379

3518

2595

Répartition des charges de personnel en gare remontée pour la construction tarifaire 2016 provisoire sur les 4

gares (chiffres provisoires en K€)

gestion de site

prestations spécifiques

Total = 6 492 k€

48

3518Service en gare

Pour 2016, l’évolution de la commande des prestations spécifiques et l’amplitude du service (notamment pour les personnes en situation de handicap) ne permettent pas de faire des gains de productivités substantiels.Des réductions de services supplémentaires sont à l’étude et des investissements sont proposés (exemple bulle accueil à Châtellerault) pour permettre des synergies et réduire les charges au sol de 10% en moyenne sur les gares de segment a) en 2017.Gares & Connexions intègrera ces nouveaux éléments dans les tarifs 2016 définitifs. L’impact pour les transporteurs sera de l’ordre de

+1 100 k€ en service de gare (à ventiler sur les 4 gares) et de l’ordre de +50 k€ en gestion de site * (à ventiler sur les 4 gares).

•Ventilation sur les périmètres transporteur, locataire et concessionnaire au prorata des m2 cœur de gare

Gare du Futuroscope : La desserte de la gare par TER entraine une augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture de la gare (gare SDNA), avec un impact sur le montant du service de gare (montant de l’ordre de +150 k€ à confirmer). Gares & Connexions intègrera

également cet élément dans les tarifs 2016 définitifs.

Charges périmètre transporteur G&C : charges totales

Montants en k€

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1 291

451660

1 649

790

2 749

1 312

454646

1 569

805

2 822

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

49

CommentairesHors correction à venir dans les tarifs 2016 définitifs, les charges totales du périmètre transporteur sont globalement maitrisées (+0,2%) pour l’ensemble des gares de segment a) de la région Poitou-Charentes.Après corrections, on aura une hausse de l’ordre de 1 300 k€.

Charges périmètre transporteur G&C : zoom sur le service de gare

Montants en k€

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

871

265124

861

529

1 320

896

273124

884

542

1 336

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

50

CommentairesHors correction à venir dans les tarifs 2016 définitifs, les charges de service de gare sont globalement maitrisées (+80 k€, soit +2,1%) pour l’ensemble des gares de segment a) de la région Poitou-Charentes. Après corrections, la hausse sera de l’ordre de 1 250 k€.

La hausse du poste « assistance voyageurs handicapés » (+45 k€) est due à l’augmentation constante du nombre de personnes demandant une prise en charge. Les gares les plus concernées sont Poitiers (+15 k€), Angoulême (+15 k€) et La Rochelle (+10 k€).

Charges périmètre transporteur G&C : zoom sur la gestion de site

Montants en k€

0

100

200

300

400

500

600

700

241

69

194

414

135

624

228

76

219

332

122

649

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

51

CommentairesLes charges de gestion de site sont globalement en baisse de 50 k€ (-3,1%) pour l’ensemble des gares de segment a) de la région Poitou-Charentes. La principale source d’économie concerne la maintenance du système d’information voyageurs.

Charges périmètre transporteur G&C : zoom sur les charges financières et de capital

Montants en k€

0

100

200

300

400

500

600

50 74

194 207

44

484

53 58

159 187

55

537

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

52

CommentairesLes charges financières et de capital sont globalement stables (-0,2%) pour l’ensemble des gares de segment a) de la région Poitou-Charentes.L’impact des investissements passés est en baisse(-35 k€) en raison de la fin de période d’amortissement d’un certain nombre d’immobilisations, tandis que l’impact des investissements futurs inscrits à la PPI augmente (+35 k€) => Accessibilité (SDNA) du Futuroscope : impact de 9 k€ dans les tarifs 2015 et 30 k€ dans les tarifs 2016 car mise en service en 2015 (à mi-année) et montant du projet revu à la hausse entre les exercices tarifaires 2015 et 2016.

Des gares engagées dans des démarches de PEM à l’initiative desagglomérations :

• La Rochelle (2017), Angoulême (2017),

• En émergence : Niort

La poursuite de la mise en accessibilité des gares du SDNA non engagées dansdes démarches de PEM : Futuroscope, Châtellerault (Poitiers déjà réalisée)

Une PPI G&C caractérisée par…

La modernisation des systèmes d’information voyageurs

• Information dynamique (écrans TFT) : Angoulême phase 1, Poitiers

La modernisation des toilettes pour les gares suivantes :

• Poitiers, La Rochelle (agrandissement / positionnement), Niort(positionnement), Angoulême, Châtellerault

53

Plans de transport

En nombre de départs trains

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

20 168

9 556 8 817

15 72312 580

25 945

20 299

9 288 8 737

15 75112 986

25 156

Tarifs 2015

Tarifs 2016 prov

54

CommentairesEvolution des plans de transport selon les indications des transporteurs ferroviaires en A-2.Le nombre de départs trains est globalement stable (-0,6%) pour l’ensemble des gares de segment a) de la région Poitou-Charentes.On note cependant des baisses de 3% à Châtellerault et Poitiers, en partie compensées par de légères hausses à Niort et Angoulême.

Grille tarifaire Gares & Connexions

En €Accès en

GareAccès en Gare Pondéré

GARE Réf tarif Fixe Urbain Régional NationalPetite

capacité

Moyenne

capacité

Grande

capacité

Petite

capacité

Moyenne

capacité

Grande

capacité

Petite

capacité

Moyenne

capacité

Grande

capacité

ANGOULEME 2015_GRT_ETU_26 39,68 4,04 8,09 16,18 8,09 16,18 32,35 16,18 32,35 64,71

ANGOULEME 2016_GRT_ETU_15 39,85 4,04 8,09 16,18 8,09 16,18 32,35 16,18 32,35 64,70

CHATELLERAULT 2015_GRT_ETU_26 32,72 2,85 5,70 11,39 5,70 11,39 22,79 11,39 22,79 45,57

CHATELLERAULT 2016_GRT_ETU_15 33,30 3,18 6,35 12,70 6,35 12,70 25,40 12,70 25,40 50,81

FUTUROSCOPE 2015_GRT_ETU_26 57,04 1,34 2,69 5,38 2,69 5,38 10,75 5,38 10,75 21,50

55

CommentairesVoir page suivante

FUTUROSCOPE 2015_GRT_ETU_26 57,04 1,34 2,69 5,38 2,69 5,38 10,75 5,38 10,75 21,50

FUTUROSCOPE 2016_GRT_ETU_15 54,83 5,02 10,05 20,09 10,05 20,09 40,18 20,09 40,18 80,37

LA ROCHELLE 2015_GRT_ETU_26 70,40 7,48 14,95 29,91 14,95 29,91 59,82 29,91 59,82 119,64

LA ROCHELLE 2016_GRT_ETU_15 64,43 7,36 14,73 29,46 14,73 29,46 58,92 29,46 58,92 117,84

NIORT 2015_GRT_ETU_26 35,25 5,56 11,11 22,22 11,11 22,22 44,44 22,22 44,44 88,88

NIORT 2016_GRT_ETU_15 34,67 5,19 10,37 20,75 10,37 20,75 41,50 20,75 41,50 82,99

POITIERS 2015_GRT_ETU_26 79,97 4,45 8,89 17,79 8,89 17,79 35,58 17,79 35,58 71,15

POITIERS 2016_GRT_ETU_15 84,95 4,60 9,20 18,41 9,20 18,41 36,81 18,41 36,81 73,62

Grille tarifaire Gares & Connexions

Commentaires

Hors corrections à venir dans les tarifs 2016 définitifs, les évolutions sont globalement maîtrisées.

* Angoulême : Tarif stable du fait de la stabilité des charges et du plan de transport

* Châtellerault et Poitiers : Hausses modérées des tarifs résultant essentiellement de la baisse du plan de transport (-3% pour les 2gares)

* La Rochelle et Niort : Baisses de tarifs en raison des économies réalisées sur les charges pour La Rochelle et de la hausse du plan de

56

* La Rochelle et Niort : Baisses de tarifs en raison des économies réalisées sur les charges pour La Rochelle et de la hausse du plan detransport pour Niort

* Futuroscope : Baisse de la part fixe mais augmentation significative de la part variable du tarif.Dans les tarifs 2015, la part variable du tarif est sous-estimée du fait de la prise en compte (par erreur) de toutes les UO TER Poitou-Charentes en catégorie « national » et « multiple ». Dans les tarifs 2016, les UO TER Poitou-Charentes ont bien été ventilées entre lescatégories « régionale », « urbain » et « national » d’une part, et « petite » et « simple » d’autre part.L’application du mécanisme de régularisation permettra de corriger l’impact de l’erreur dans les tarifs 2015.

Les corrections intégrées aux tarifs 2016 définitifs (de l’ordre de +1 300 k€ pour les charges du périmètre transporteurs)

impacteront à la hausse les tarifs des gares de Angoulême, Châtellerault, Futuroscope, La Rochelle et Niort.

Angoulême : Investissements prévisionnels RFF

Gare d’Angoulême :

Type investissement

Objet de

l’investissement

Date de

mise en

service

2014 2015 2016 2017 2018

Totalen M €

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFF en %

Totalen M€

Totalen M€

OGE - - - - - - - -

Mise aux normes

- - - - - - - -

Opération de mise aux normes PMR :Mode de financement à étudiernormes

Rénovation - - - - - - - -

Développement - - - - - - - -

Mode de financement à étudierIncorporation des travaux dans un projet PEM ?

57

Agrégat - k€ 20162015

Avt MEQ

2014

Avt MEQ

Evolution

2016/2015

CSG 122 127 124 -

Charges internes 8 8 6 =

Fiscalité 21 21 8 =

OPEX (charges d’exploitation)

Sous-total =151 156 138 -

Amortissements économiques 124 118 122 +

Rémunération du capital 10 5 7 +

CAPEX (investissement)

Sous-total =134 122 129 +

Gare d’Angoulême:

Angoulême : Compte de gare RFF

Sous-total =134 122 129 +

Coût complet (1)Sous-total =

285 279 266 +

50% des recettes non-régulées 27 29 28 -

Reprises de subventions d'investissement 0 0 0 =

Contribution à la couverture du coût complet (2) 27 29 28 -

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 258 250 237 +

- Le tarif 2016 intègre des mises en qualité de données de la période 1997-2013.- Ces éléments sont réintégrés dans les bases de RQ 2014 et 2015 à l’occasion des régularisations de juin A+1 (juin 2015 pour RQ 2014)- En intégrant ces écarts dans les régularisations, cela entrera dans la base de calcul de la DGD- Ainsi les hausses apparaissant à ce titre dans le DRG 2016 seront intégralement compensées pour les AOT régionales, et sont donc virtuelles.

58

Prestations de base (Redevance Quai) :

RQ Solde compte gare Nb de départ train

2016 12,72 € / AEG 258 k€ 20 299 AEG

2015

Angoulême : Redevances RFF (1/2)

2015Avt MEQ

12,37 € / AEG 250 k€ 20 168 AEG

2014Avt MEQ

11,83 € / AEG 237 k€ 20 055 AEG

59

Locaux de service pour le personnel

d'accompagnement ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la réalisation de

services techniques de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage de l'EF

et de leurs prestataires

Espaces ou locaux pour la vente de

titres de transport ferroviaire

Charges communes

20162016 58,78 €/m² 52,36 €/m² 50,23 €/m² 143,20 €/m² 9,08 €/m²

Prestations complémentaires :

Angoulême : Redevances RFF (2/2)

20152015 58,71 €/m² 52,31 €/m² 50,17 €/m² 143,04 €/m² 9,73 €/m²

20142014 57,45 €/m² 51,18 €/m² 49,09 €/m² 139,96 €/m² 9,53 €/m²

60

Châtellerault : Investissements prévisionnels RFF

Gare de Châtellerault :

Type investissement

Objet de

l’investissement

Date de

mise en

service

2014 2015 2016 2017 2018

Totalen M €

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFF en %

Totalen M€

Totalen M€

OGE - - - - - - - -

Mise aux normes

- - - - - - - -

Opération de mise aux normes PMR :Mode de financement à étudier

61

normes

Rénovation - - - - - - - -

Développement - - - - - - - -

Mode de financement à étudierIncorporation des travaux dans un projet PEM ?

Châtellerault : Compte de gare RFF

Agrégat - k€ 20162015

Avt MEQ

2014

Avt MEQ

Evolution

2016/2015

CSG 58 63 61 -

Charges internes 4 4 3 =

Fiscalité 35 35 33 =

OPEX (charges d’exploitation)

Sous-total =97 102 97 -

Amortissements économiques 0 0 1 =

Rémunération du capital 1 1 1 =

CAPEX (investissement)1 1 2 =

Gare de Châtellerault :

- Le tarif 2016 intègre des mises en qualité de données de la période 1997-2013.- Ces éléments sont réintégrés dans les bases de RQ 2014 et 2015 à l’occasion des régularisations de juin A+1 (juin 2015 pour RQ 2014)- En intégrant ces écarts dans les régularisations, cela entrera dans la base de calcul de la DGD- Ainsi les hausses apparaissant à ce titre dans le DRG 2016 seront intégralement compensées pour les AOT régionales, et sont donc virtuelles.

62

Sous-total =1 1 2 =

Coût complet (1)Sous-total =

98 103 99 -

50% des recettes non-régulées 2 2 2 =

Reprises de subventions d'investissement 0 0 1 =

Contribution à la couverture du coût complet (2) 2 2 3 =

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 96 101 96 -

Prestations de base (Redevance Quai) :

Châtellerault : Redevances RFF (1/2)

RQ Solde compte gare Nb de départ train

2016 10,39 € / AEG 96 k€ 9 288 AEG

201510,61 € / AEG 101 k€ 9 556 AEG

63

2015Avt MEQ

10,61 € / AEG 101 k€ 9 556 AEG

2014Avt MEQ

10,66 € / AEG 96 k€ 9 032 AEG

Prestations complémentaires :

Châtellerault : Redevances RFF (2/2)

Locaux de service pour le personnel

d'accompagnement ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la réalisation de

services techniques de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage de l'EF

et de leurs prestataires

Espaces ou locaux pour la vente de

titres de transport ferroviaire

Charges communes

20162016 54,50 €/m² 59,84 €/m² 56,64 €/m² 133,58 €/m² 8,96 €/m²

64

20152015 54,44 €/m² 59,78 €/m² 56,58 €/m² 133,43 €/m² 10,01 €/m²

20142014 53,27 €/m² 58,49 €/m² 55,36 €/m² 130,56 €/m² 9,80 €/m²

Futuroscope : Investissements prévisionnels RFF

Type investissement

Objet de

l’investissement

Date de

mise en

service

2014 2015 2016 2017 2018

Totalen M €

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFF en %

Totalen M€

Totalen M€

OGE - - - - - - - -

Mise aux normes

- - - - - - - -

Gare du Futuroscope :

65

normes

Rénovation - - - - - - - -

Développement - - - - - - - -

Futuroscope : Compte de gare RFF

Agrégat - k€ 20162015

Avt MEQ

2014

Avt MEQ

Evolution

2016/2015

CSG 105 101 98 +

Charges internes 7 6 4 +

Fiscalité 5 5 5 =

OPEX (charges d’exploitation)

Sous-total =117 112 107 +

Amortissements économiques 1 0 1 +

Rémunération du capital 3 1 1 +

CAPEX (investissement)

Sous-total =4 1 2 +

Gare du Futuroscope :

- Le tarif 2016 intègre des mises en qualité de données de la période 1997-2013.- Ces éléments sont réintégrés dans les bases de RQ 2014 et 2015 à l’occasion des régularisations de juin A+1 (juin 2015 pour RQ 2014)- En intégrant ces écarts dans les régularisations, cela entrera dans la base de calcul de la DGD- Ainsi les hausses apparaissant à ce titre dans le DRG 2016 seront intégralement compensées pour les AOT régionales, et sont donc virtuelles.

66

Sous-total =4 1 2 +

Coût complet (1)Sous-total =

121 114 109 +

50% des recettes non-régulées 8 9 8 -

Reprises de subventions d'investissement 0 0 0 =

Contribution à la couverture du coût complet (2) 8 9 8 -

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 113 105 101 +

Prestations de base (Redevance Quai) :

Futuroscope : Redevances RFF (1/2)

RQ Solde compte gare Nb de départ train

2016 12,99 € / AEG 113 k€ 8 737 AEG

201511,91 € / AEG 105 k€ 8 817 AEG

67

2015Avt MEQ

11,91 € / AEG 105 k€ 8 817 AEG

2014Avt MEQ

37,76 € / AEG 101 k€ 2 676 AEG

Prestations complémentaires :

Futuroscope : Redevances RFF (2/2)

Locaux de service pour le personnel

d'accompagnement ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la réalisation de

services techniques de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage de l'EF

et de leurs prestataires

Espaces ou locaux pour la vente de

titres de transport ferroviaire

Charges communes

20162016 76,94 €/m² 78,01 €/m² 68,39 €/m² 189,15 €/m² 13,68 €/m²

68

20152015 76,86 €/m² 77,92 €/m² 68,32 €/m² 188,94 €/m² 12,86 €/m²

20142014 75,20 €/m² 76,25 €/m² 66,85 €/m² 184,87 €/m² 12,60 €/m²

La Rochelle : Investissements prévisionnels RFF

Type investissement

Objet de

l’investissement

Date de

mise en

service

2014 2015 2016 2017 2018

Totalen M €

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFF en %

Totalen M€

Totalen M€

OGE - - - - - - - -

Mise aux normes

- - - - - - - -

Opération de mise aux normes PMR :Négociation pour incorporer les travaux dans

Gare de La Rochelle :

69

normes

Rénovation - - - - - - - -

Développement - - - - - - - -

Négociation pour incorporer les travaux dans « l’ombre » du projet PEM

La Rochelle : Compte de gare RFF

Agrégat - k€ 20162015

Avt MEQ

2014

Avt MEQ

Evolution

2016/2015

CSG 126 133 129 -

Charges internes 9 8 6 +

Fiscalité 34 34 32 =

OPEX (charges d’exploitation)

Sous-total =169 175 167 -

Amortissements économiques 186 233 244 -

Rémunération du capital 405 0 1 +

CAPEX (investissement)

Sous-total =591 233 245 +

Gare de La Rochelle :

- Le tarif 2016 intègre des mises en qualité de données de la période 1997-2013.- Ces éléments sont réintégrés dans les bases de RQ 2014 et 2015 à l’occasion des régularisations de juin A+1 (juin 2015 pour RQ 2014)- En intégrant ces écarts dans les régularisations, cela entrera dans la base de calcul de la DGD- Ainsi les hausses apparaissant à ce titre dans le DRG 2016 seront intégralement compensées pour les AOT régionales, et sont donc virtuelles.

70

Sous-total =591 233 245 +

Coût complet (1)Sous-total =

760 408 412 +

50% des recettes non-régulées 19 19 17 =

Reprises de subventions d'investissement 8 3 5 +

Contribution à la couverture du coût complet (2) 27 22 22 +

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 733 386 391 +

Prestations de base (Redevance Quai) :

La Rochelle : Redevances RFF (1/2)

RQ Solde compte gare Nb de départ train

2016 46,57 € / AEG 733 k€ 15 751 AEG

201524,54 € / AEG 386 k€ 15 723 AEG

71

2015Avt MEQ

24,54 € / AEG 386 k€ 15 723 AEG

2014Avt MEQ

26,25 € / AEG 391 k€ 14 877 AEG

Prestations complémentaires :

La Rochelle : Redevances RFF (2/2)

Locaux de service pour le personnel

d'accompagnement ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la réalisation de

services techniques de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage de l'EF

et de leurs prestataires

Espaces ou locaux pour la vente de

titres de transport ferroviaire

Charges communes

20162016 79,08 €/m² 57,71 €/m² 50,23 €/m² 230,83 €/m² 8,86 €/m²

72

20152015 78,99 €/m² 57,64 €/m² 50,17 €/m² 230,57 €/m² 9,91 €/m²

20142014 77,29 €/m² 56,40 €/m² 49,09 €/m² 225,61 €/m² 9,70 €/m²

Niort : Investissements prévisionnels RFF

Type investissement

Objet de

l’investissement

Date de

mise en

service

2014 2015 2016 2017 2018

Totalen M €

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFF en %

Totalen M€

Totalen M€

OGE - - - - - - - -

Mise aux normes

- - - - - - - -

Opération de mise aux normes PMR :Mode de financement à étudier

Gare de Niort :

73

normes

Rénovation - - - - - - - -

Développement - - - - - - - -

Mode de financement à étudierIncorporation des travaux dans un projet PEM ?

Niort : Compte de gare RFF

Agrégat - k€ 20162015

Avt MEQ

2014

Avt MEQ

Evolution

2016/2015

CSG 116 129 125 -

Charges internes 8 8 6 =

Fiscalité 16 16 15 =

OPEX (charges d’exploitation)

Sous-total =140 153 146 -

Amortissements économiques 50 49 50 +

Rémunération du capital 10 8 11 +

CAPEX (investissement)60 57 61 +

Gare de Niort :

- Le tarif 2016 intègre des mises en qualité de données de la période 1997-2013.- Ces éléments sont réintégrés dans les bases de RQ 2014 et 2015 à l’occasion des régularisations de juin A+1 (juin 2015 pour RQ 2014)- En intégrant ces écarts dans les régularisations, cela entrera dans la base de calcul de la DGD- Ainsi les hausses apparaissant à ce titre dans le DRG 2016 seront intégralement compensées pour les AOT régionales, et sont donc virtuelles.

74

Sous-total =60 57 61 +

Coût complet (1)Sous-total =

200 210 207 -

50% des recettes non-régulées 7 7 7 =

Reprises de subventions d'investissement 0 0 0 =

Contribution à la couverture du coût complet (2) 7 7 7 =

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 193 203 200 -

Prestations de base (Redevance Quai) :

Niort : Redevances RFF (1/2)

RQ Solde compte gare Nb de départ train

2016 14,86 € / AEG 193 k€ 12 986 AEG

201516,08 € / AEG 203 k€ 12 580 AEG

75

2015Avt MEQ

16,08 € / AEG 203 k€ 12 580 AEG

2014Avt MEQ

17,66 € / AEG 200 k€ 11 340 AEG

Prestations complémentaires :

Niort : Redevances RFF (2/2)

Locaux de service pour le personnel

d'accompagnement ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la réalisation de

services techniques de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage de l'EF

et de leurs prestataires

Espaces ou locaux pour la vente de

titres de transport ferroviaire

Charges communes

20162016 69,46 €/m² 64,12 €/m² 55,57 €/m² 165,64 €/m² 8,99 €/m²

76

20152015 69,39 €/m² 64,05 €/m² 55,51 €/m² 165,46 €/m² 10,66 €/m²

20142014 67,89 €/m² 62,67 €/m² 54,31 €/m² 161,90 €/m² 10,43 €/m²

Poitiers : Investissements prévisionnels RFF

Type investissement

Objet de

l’investissement

Date de

mise en

service

2014 2015 2016 2017 2018

Totalen M €

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFFen %

Totalen M€

Part RFF en %

Totalen M€

Totalen M€

OGE - - - - - - - -

Mise aux normes

- - - - - - - -

Gare de Poitiers :

77

normes

Rénovation - - - - - - - -

Développement - - - - - - - -

Poitiers : Compte de gare RFF

Agrégat - k€ 20162015

Avt MEQ

2014

Avt MEQ

Evolution

2016/2015

CSG 135 120 117 +

Charges internes 9 7 5 +

Fiscalité 7 7 7 =

OPEX (charges d’exploitation)

Sous-total =151 134 129 +

Amortissements économiques 43 64 36 -

Rémunération du capital 31 35 45 -

CAPEX (investissement)74 99 81 -

Gare de Poitiers :

- Le tarif 2016 intègre des mises en qualité de données de la période 1997-2013.- Ces éléments sont réintégrés dans les bases de RQ 2014 et 2015 à l’occasion des régularisations de juin A+1 (juin 2015 pour RQ 2014)- En intégrant ces écarts dans les régularisations, cela entrera dans la base de calcul de la DGD- Ainsi les hausses apparaissant à ce titre dans le DRG 2016 seront intégralement compensées pour les AOT régionales, et sont donc virtuelles.

78

Sous-total =74 99 81 -

Coût complet (1)Sous-total =

225 233 210 -

50% des recettes non-régulées 32 36 34 -

Reprises de subventions d'investissement 32 45 21 -

Contribution à la couverture du coût complet (2) 64 81 55 -

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2) 160 152 155 +

Prestations de base (Redevance Quai) :

Poitiers : Redevances RFF (1/2)

RQ Solde compte gare Nb de départ train

2016 6,37 € / AEG 160 k€ 25 156 AEG

20155,76 € / AEG 152 k€ 25 945 AEG

79

2015Avt MEQ

5,76 € / AEG 152 k€ 25 945 AEG

2014Avt MEQ

6,24 € / AEG 155 k€ 24 907 AEG

Prestations complémentaires :

Poitiers : Redevances RFF (2/2)

Locaux de service pour le personnel

d'accompagnement ou de conduite de

l'EF

Locaux pour la réalisation de

services techniques de l'EF et de ses

prestataires

Locaux de stockage de l'EF

et de leurs prestataires

Espaces ou locaux pour la vente de

titres de transport ferroviaire

Charges communes

20162016 76,94 €/m² 78,01 €/m² 68,39 €/m² 189,15 €/m² 11,97 €/m²

80

20152015 76,86 €/m² 77,92 €/m² 68,32 €/m² 188,94 €/m² 10,06 €/m²

20142014 75,20 €/m² 76,25 €/m² 66,85 €/m² 184,87 €/m² 9,85 €/m²

AVIS SUR LE DRG 2016

81

1/ Présentation des Gares G&CSurfaces, Patrimoine, Obligations règlementairesSatisfaction clients

ANNEXES

Satisfaction clientsServices à horizon 20162/ Tarifs G&CPPI détailléeComptes de gare

82

PRESENTATION DETAILLEE GARESGARES & CONNEXIONS

83

Angoulême

84

Angoulême : Carte d’identité

• Inaugurée en 1852

• 1.5 million de voyageurs en 2013

• 20 299 départs trains commandés pour 2016 1 486 370

1 537 500

1 519 083

Evolution du nombre de voyageurs* (tous transporteurs)

commandés pour 2016

• Gare desservie par les trains TGV AA, TGV Est, IC Paris CSO, TER Poitou-Charentes, TER Aquitaine et TER Limousin

1 469 114

1 486 370

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.

85

Surfaces types des garesReprésentation Théorique des types de surfaces dans une grande gare

Espace Concédé(Relais H,

Salon Grand Voyageur…..)

Couloirs et P

arties Com

munes

Locaux T

echniques

Stationnement Concédé

Circulations voyageurs

Publicité

Bâtiment voyageurs (BV)Bâtiment et Terrains annexesZones Accessibles au Public Cœur de Gare

Guichet de Vente(Transilien, TER, S

Logement

Bureau administratif, Local de

service, Réfectoire, Réserves, Archives …..

Couloirs et parties privatives

Zones Accessibles au Salariés

Locataire Industriel(Hall Fret…..)

Must/ Kust/…

Sélecta

Caves &

Greniers

Couloirs et P

arties Com

munes

Abris

Surfaces Privatives Locataires

Surfaces Concédées

Surfaces Communes Voyageurs (Prestation régulée) Surfaces non utiles Gares

Surfaces Communes Accessibles aux Salariés-

Quais, Souterrains, Passerelles RFF

DBR

BLSStationnement non Concédé

Marquises, Auvents RFF

(Transilien, TER, SNCF Voyages)

COE, Salle de Crise, Régie

Toilettes Publiques, Salles

d’attentes

Surfaces RFF(locaux techniques, de

sécurité ferroviaire

SUGE

Surfaces RFF

86

Angoulême – Répartition des surfaces

Surfaces tarif 2016

Angoulême

2 472 m²CONCESSIONNAIRE

2 472 m²

LOCATAIRE3 001 m²

TRANSPORTEUR573 m²

Total 6 046 m²

87

PatrimoineEtat moyen de la gare

ToitureEtat Moyen. Reprises ponctuelles programmées en 2014/15, notamment la verrière

Angoulême: Patrimoine

AscenseursPas d’équipement

88

FaçadesEtat moyen, ravalement à programmer

MenuiseriesVétustes et à remplacer.

Portes automatiques5 dont 3 portes de plus de 10 ans : remplacement envisagé lors des travaux du PEM.Taux de disponibilité 98.60% en 2014.

Escaliers Mécaniques Pas d’équipement

Tri sélectif envisagé en 2015 après installation d’une base déchet

AccessibilitéEtat : Accessibilité partielle de la gare

Date de réalisation des études : 2014

AmianteDTA : Mise à jour réalisée en 2013

Angoulême: Obligations Réglementaires

89

études : 2014

Travaux de mise en accessibilité : 2015-2017

Sécurité IncendieDernière visite périodique : 25 mai 2011Avis FavorablePas de non-conformité majeureProchaine visite : 10/12/2014

réalisée en 2013Présence amiante : Oui mais ne nécessite pas de retrait immédiat.

Angoulême – Résultats BSC

7,6

7,4

7,6

7,4

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Cumul 2013 VS 2012

���� 0.5 pt

���� 0.2 pt

���� 0.4 pt

7,8

6,2

7,6

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

P5 Commerces & Services

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté���� 0.6 pt

���� 1.3 pt

���� 0.1 pt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

90

Angoulême – Plan d’actions

PEM (2017)

• Ecrans TFT

• Accessibilité PMR

• Schéma Directeur Toilettes

Confort

• Déplacement des sièges afin qu’ils soient plus visibles (2014/2015)

• Rénovation du bâtiment voyageurs (2017)

Commerces

• Création d’une LBDQ (2017)

91

Angoulême - Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestas complé-

mentaires

Horaire ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et d'orientation de leurs passagers et

du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence

législative ou réglementaire ou d'un accord

international, notamment en Service

92

public jusqu'au train du publicinternational, notamment en

matière de sûreté

Service d'assistance et de

prise en charge des PMR (1ère partie, jusqu'à

l'entrée du train)(2)

Préchauf-fage des

voitures et des loco

Défibril-lateur

Wifi

Lu au Sa 5H – 23HDi/Fêtes6h30-23h

Salleet / ouEspace attente

Abris sur quai

ToilettesChariots bagages

Bureau des objets

trouvés

Consi-gnes

Accueil fixe

et / ou itinérant

Infodynamique

(visuelle et / ou sonore)

Signalé-tique

Vidéo-protection

Présence

sûreté

Accessi-bilité PMR aux quais et trains

(1)

OUI OUI OUI NON OUI NON OUI OUIUNI-

LINGUENON OUI NON OUI NON OUI OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012)

CHÂTELLERAULT

93

Châtellerault – Carte d’identité

• Inaugurée en 1851

• 0.5 million de voyageurs en 2013

• 9 288 départs trains commandés pour 2016

515 192

528 164 522

527

Evolution du nombre de voyageurs* (tous transporteurs)

• Gare desservie par les trains TGV AA et TER Poitou-Charentes.

498 204

192

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.

94

Répartition des surfaces de la gare

Surfaces tarif 2016

Châtellerault

CONCESSIONNAIRE556 m²

CONCESSIONNAIRE

LOCATAIRE611 m²

TRANSPORTEUR153 m²

Total 1 320 m²

95

PatrimoineBon état général de la gare

Toiture Bon état

Châtellerault: Patrimoine

Ascenseurs Pas d’équipement

96

FaçadesEtat moyen

Menuiseries:Etat Moyen / Travaux de peinture à programmer

Portes Automatiques : 3 portes en bon état. Taux de disponibilité 92% en 2014.

Escaliers Mécaniques Pas d’équipement

Tri sélectif envisagé en 2015 après installation d’une base déchet

AccessibilitéEtat Accessibilité partielle de la gare

Travaux de mise en

Amiante

DTA

Châtellerault: Obligations Réglementaires

97

Travaux de mise en accessibilité 2013-2014

Vidéo ProtectionPas d’équipement

Sécurité IncendieDernière visite périodique le 24/09/2013Avis favorableRéception magasin Hubiz le 24/09/2013

DTA Mise à jour réalisée en 2013Travaux désamiantage programmés en 2015-2016.

Châtellerault – Résultats BSC

7,7

7,4

7,4

7,7

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Cumul 2013 VS 2012

���� 0.1 pt

���� 0.4 pt

���� 0.1 pt

7,6

7,7

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté���� 1 pt

���� 0.1 pt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

98

Châtellerault: Plan d’actions

Information• Rénovation de la signalétique

(2014/15)

• Rénovation des écrans d’affichage (2017)

Services• Rénovation toilettes (2017)

99

Châtellerault - Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestas complé-

mentaires

Horaire ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et d'orientation de leurs passagers et

du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence

législative ou réglementaire ou d'un accord

international, notamment en Service

100

public jusqu'au train du publicinternational, notamment en

matière de sûreté

Service d'assistance et de

prise en charge des PMR (1ère partie, jusqu'à

l'entrée du train)(2)

Préchauf-fage des

voitures et des loco

Défibril-lateur

Wifi

Lu au Je 6H10 – 22H10

Ve 6h10 – 22h40

Sa6h10 – 20h40

Di/Fêtes7h10-22h45

Salleet / ouEspace attente

Abris sur quai

ToilettesChariots bagages

Bureau des objets

trouvés

Consi-gnes

Accueil fixe

et / ou itinérant

Infodynamique

(visuelle et / ou sonore)

Signalé-tique

Vidéo-protectio

n

Présence sûreté

Accessi-bilité PMR aux quais et trains

(1)

OUI OUI OUI NON OUI NON OUI OUITRI-

LINGUENON OUI OUI OUI OUI NON OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012)

FUTUROSCOPE

101

Futuroscope: Carte d’identité

• Mise en service en 2000

• 0.1 million de voyageurs en 2013

• 8 737 départs trains commandés pour 2016

151 754 149 910

131 244

107 093

Evolution du nombre de voyageurs* (tous transporteurs)

• La gare est desservie par les TGV AA, TGV Est

• La gare sera desservie, à partir de 2015, par le TER Poitou-Charentes

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.

102

Futuroscope – Répartition des surfaces

Surfaces tarif 2016

Futuroscope

CONCESSIONNAIRE239 m²

CONCESSIONNAIRE239 m²

LOCATAIRE558 m²

TRANSPORTEUR2 101 m²

Total 2 898 m²

103

PatrimoineBon état général de la gare

Toiture Bon état

Façades

Futuroscope: Patrimoine

Ascenseurs Pas d‘équipement SNCF

104

Façades Bon état

Menuiseries Bon état3 portes automatiques de 9 ans (100% de dispo en 2014)

Escaliers Mécaniques Pas d’équipement SNCF

Tri sélectif envisagé en 2015 après installation d’une base déchet

AccessibilitéEtat : Accessibilité partielle de la gareDate de réalisation des études : 2012Travaux de mise en

Amiante :

DTA : Bâtiment construit

Futuroscope: Obligations Réglementaires

105

Travaux de mise en accessibilité : 2014/15

Vidéo Protection4 camérasMise en service < 2007Non-conforme au décret du 03/08/2007Autorisation préfectorale : 03/2017Mise en conformité à décider (budget de 300 à 450 k€ pour 20 à 30 caméras)

Sécurité IncendieDernière visite périodique : 15/05/2013Avis FavorablePrincipales remarques : pas de non-conformité majeurProchaine visite : 2015

DTA : Bâtiment construit après 1997 = DTA pas nécessaire

Futuroscope: Résultats BSC

7,5

7,8

7,4

7,1

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Cumul 2013 VS 2012

=

���� 0.3 pt

���� 0.3 pt

1,8

7,4

7,5

0 2 4 6 8 10

P5 Commerces & Services

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté���� 1.1 pt

���� 0.7 pt

���� 3.5 pts

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

106

Futuroscope: Plan d’actions

Information

• Modernisation des écrans d’affichage (2017)

ServicesServices

• Schéma directeur toilettes (2018)

Commerces

• Etude à lancer auprès d’A2C

107

Futuroscope: Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestas complé-

mentaires

Horaire ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et d'orientation de leurs passagers et

du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence

législative ou réglementaire ou d'un accord

international, notamment en Service

108

public jusqu'au train du publicinternational, notamment en

matière de sûreté

Service d'assistance et de

prise en charge des PMR (1ère partie, jusqu'à

l'entrée du train)(2)

Préchauf-fage des

voitures et des loco

Défibril-lateur

Wifi

7h-21h30

Salleet / ouEspace attente

Abris sur quai

ToilettesChariots bagages

Bureau des objets

trouvés

Consi-gnes

Accueil fixe

et / ou itinérant

Infodynamique

(visuelle et / ou sonore)

Signalé-tique

Vidéo-protection

Présence

sûreté

Accessi-bilité PMR aux quais et trains

(1)

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUIUNI-

LINGUEOUI NON OUI OUI NON OUI OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012)

LA ROCHELLE

109

La Rochelle: Carte d’identité

• Mise en service en 1857

• La tour, les façades, les toitures, le hall et ses mosaïques sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 27 avril 1984

• 1.8 million de voyageurs en 2013

1 865 608 1 853 604

1 810 473

Evolution du nombre de voyageurs* (tous transporteurs)

• 1.8 million de voyageurs en 2013

• 15 751 départs trains commandés pour 2016

• Gare desservie par les trains TGV AA, IC Atlantique Méditerranées, TER Poitou-Charentes et TER Pays de la Loire

1 743 608

1 810 473

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.

110

La Rochelle: Répartition des surfaces

Surfaces tarif 2016

La Rochelle

583 m²CONCESSIONNAIRE

583 m²

LOCATAIRE4 010 m²

TRANSPORTEUR929 m²

Total 5 522 m²

111

PatrimoineBon état général de la gare

Toiture Etat Moyen / Diagnostic toiture en cours

La Rochelle: Patrimoine

AscenseursPas d ’équipement SNCF

Façades Etat moyen

MenuiseriesEtat dégradé / Diagnostic réalisé et travaux programmés dans le cadre du projet de BV2 portes automatiques (dont 1 de 2 ans) – 91% de dispo en 2014

Escaliers Mécaniques Pas d’équipement SNCF

Tri sélectif envisagé en 2015 après installation d’une base déchet

112

AccessibilitéEtat Accessibilité partielle de la gare

Date de réalisation des études 2014-2015

Amiante

DTA : Mise à jour

La Rochelle: Obligations Réglementaires

Travaux de mise en accessibilité 2016-2017

Vidéo ProtectionPas d’équipement

Sécurité IncendieDernière visite périodique : 12/03/2014Avis FavorablePrincipales remarques : pas de non-conformité majeurProchaine visite : 2016

DTA : Mise à jour réalisée en 2014

Présence amiante OuiNe nécessite pas de retrait immédiat.

113

La Rochelle: Résultats BSC

8

7,8

7,6

7,9

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Cumul 2013 VS 2012

���� 0.2 pt

���� 0.6 pt

���� 0.2 pt

���� 1.1 pt

7,9

8

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté���� 1.1 pt

���� 0.7 pt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

114

La Rochelle: Plan d’actions

Pôle d’échange multimodal (2017)

• Schéma Directeur d’Accessibilité

• Modernisation de • Modernisation de l’information voyageurs

• Rénovation des commerces

115

La Rochelle: Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestas complé-

mentaires

Horaire ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et d'orientation de leurs passagers et

du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence

législative ou réglementaire ou d'un accord international, notamment en matière de

Service

116

public jusqu'au train du publicnotamment en matière de

sûreté

Service d'assistance et de

prise en charge des PMR (1ère partie, jusqu'à

l'entrée du train)(2)

Préchauf-fage des

voitures et des loco

Défibril-lateur

Wifi

Lu /Je – Sa5H – 23H30

Ve5h – 0h45

Di/Fêtes6h40-23h45

Salleet / ouEspace attente

Abris sur quai

ToilettesChariots bagages

Bureau des objets

trouvés

Consi-gnes

Accueil fixe

et / ou itinérant

Infodynamique

(visuelle et / ou sonore)

Signalé-tique

Vidéo-protection

Présence

sûreté

Accessi-bilité PMR aux quais et trains

(1)

OUI OUI OUI NON OUI NON OUI OUITRI-

LINGUENON OUI NON OUI OUI OUI OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012)

NIORT

117

Niort: Carte d’identité

• Mise en service en 1856,

• 1.1 million de voyageurs en 2013

• 12 986 départs trains commandés pour 2016

1 066 279

1 116 066

1 119 536

Evolution du nombre de voyageurs* (tous transporteurs)

commandés pour 2016

• Gare desservie par les trains TGV AA et TER Poitou-Charentes

976 239

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.

118

Niort: Répartition des surfaces

Surfaces tarif 2016

Niort

CONCESSIONNAIRE999 m²

CONCESSIONNAIRE

LOCATAIRE2 339 m²

TRANSPORTEUR1 574 m²

Total 4 912 m²

119

PatrimoineEtat moyen de la gare

Toiture Etat moyen

FaçadesEtat moyen

Niort: Patrimoine

Ascenseurs Pas d’équipement SNCF

Etat moyen

MenuiseriesEtat moyen2 portes automatiques de moins de 5 ans (100% de dispo en 2014)

Escaliers Mécaniques Pas d’équipement SNCF

Tri sélectif envisagé en 2015 après installation d’une base déchet

120

AccessibilitéEtat : Accessibilité partielle de la gare

Date de réalisation des études : 2013

Amiante DTA : Mise à jour réalisée en 2014

Niort: Obligations Réglementaires

121

études : 2013

Travaux de mise en accessibilité : 2014-2017

Vidéo ProtectionPas d’équipement

Sécurité IncendieDernière visite périodique : 04/10/2011Avis FavorablePrincipales remarques : pas de non-conformité majeureProchaine visite : 07/10/2014

réalisée en 2014Travaux désamiantage programmés en 2014-2015

Niort: Résultats BSC

7,9

7,5

7,8

7,3

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Cumul 2013 VS 2012

���� 0.5 pt

���� 0.9 pt

=

���� 1 pt

7,2

7,1

7,9

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5

P5 Commerces & Services

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté���� 1 pt

=

���� 0.9 pt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

122

Niort: Plan d’actions

Pôle d’échange multimodal

• TFT + Accessibilité (2017)

Propreté

• Refonte des toilettes • Refonte des toilettes (2015)

Commerces

• Valorisation commerciale (2015)

123

Niort: Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestas complé-

mentaires

Horaire ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et d'orientation de leurs passagers et

du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence

législative ou réglementaire ou d'un accord

international, notamment en Service

124

public jusqu'au train du publicinternational, notamment en

matière de sûreté

Service d'assistance et de

prise en charge des PMR (1ère partie, jusqu'à

l'entrée du train)(2)

Préchauf-fage des

voitures et des loco

Défibril-lateur

Wifi

Lu-Je Sa5h-23h

Ve 5h-0h15

Di/Fêtes7h-23h15

Salleet / ouEspace attente

Abris sur quai

ToilettesChariots bagages

Bureau des objets

trouvés

Consi-gnes

Accueil fixe

et / ou itinérant

Infodynamique

(visuelle et / ou sonore)

Signalé-tique

Vidéo-protection

Présence

sûreté

Accessi-bilité PMR aux quais et trains

(1)

OUI OUI OUI NON OUI NON OUI OUITRI-

LINGUENON NON NON OUI NON OUI OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012)

POITIERS

125

Poitiers: Carte d’identité

• Mise en service en 1851

• 2.7 millions de voyageurs en 2013

• 25 156 départs trains commandés pour 2016

2 777 6342 802 498

2 781 591

Evolution du nombre de voyageurs* (tous transporteurs)

commandés pour 2016

• Gare desservie par les trains TGV AA, TGV Est, TER Limousin et TER Poitou-Charentes

2 626 546

2010 2011 2012 2013

* L'unité utilisée est le voyage (origine destination). Il comprend les arrivants et les partants en gare sauf les correspondants entre TGV/TGV, TER/TER, TER/TGV, Intercités/TER, Intercités/Intercités et Intercités/TGV.

126

Poitiers: Répartition des surfaces

Surfaces tarif 2016

Poitiers

CONCESSIONNAIRE999 m²

LOCATAIRE2 339 m²

TRANSPORTEUR1 574 m²

Total 4 912 m²

127

PatrimoineBon état général de la gare

Toiture Bon état

Façades

Poitiers: Patrimoine

Ascenseurs Pas d’équipement SNCF

Façades Bon état

MenuiseriesBon état 11 portes automatiques dont 7 de moins de 5 ans (99% de dispo en 2014)

Escaliers Mécaniques Pas d’équipement SNCF

Tri sélectif envisagé en 2015 après installation d’une base déchet

128

AccessibilitéEtat : Gare accessible

Amiante

DTA : Mise à jour

Poitiers: Obligations Réglementaires

Vidéo Protection3 camérasMise en service < 2007Non-conforme au décret du 03/08/2007Autorisation préfectorale : 03/2017Mise en conformité en 2015 pour 31 caméras (465 k€)

Sécurité IncendieDernière visite périodique : 22/05/2013Avis FavorablePrincipales remarques : pas de non-conformité majeurProchaine visite : 2015

DTA : Mise à jour réalisée en 2014

Travaux désamiantage programmés en 2014

129

Poitiers: Résultats BSC

7,6

7,5

7,3

7,6

P3 Propreté & Sûreté

P2 Déplacement

P1 Information

Satisfaction Globale

Cumul 2013 VS 2012

=

���� 0.4 pt

���� 0.1 pt

���� 0.8 pt

6,8

7

7,6

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

P5 Commerces & Services

P4 Confort

P3 Propreté & Sûreté���� 0.8 pt

���� 0.5 pt

���� 0.1 pt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Très insatisfait Plutôt insatisfait Très satisfaitPlutot satisfait

130

Poitiers: Plan d’actions

Information• Modernisation écrans

d’affichage (2015): 46 nouveaux écrans dynamiques en gare de Poitiers. Disposant des toutes dernières technologies en matière d’information, ils jalonneront matière d’information, ils jalonneront le parcours voyageurs. L’information partout, en temps réel !

Confort• Aménagement espaces

d’attente pour les enfantsCommerces• Modernisation Relay et buffet

(2015)

131

Poitiers: Services à horizon 2016

Prestations régulées réalisées en gare selon l'article 4 du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Autres

Services de base fournis dans les gares de voyageurs aux entreprises ferroviaires PMRPrestas complé-

mentaires

Horaire ouverture

Usages par leurs passagers, personnels et prestataires, des installations aménagées pour la réception des passagers et du

public jusqu'au train

Services d'accueil d'information et d'orientation de leurs passagers et

du public

Prestation particulière en gare résultant d'une exigence

législative ou réglementaire ou d'un accord

international, notamment en Service

132

public jusqu'au train du publicinternational, notamment en

matière de sûreté

Service d'assistance et de

prise en charge des PMR (1ère partie, jusqu'à

l'entrée du train)(2)

Préchauf-fage des

voitures et des loco

Défibril-lateur

WifiLu4H45 – 22H45

Ma/ Je5h15-22h45

Ve 5h15-23h30

Sa 5h45-22h45

Di/Fêtes6h30-0h15

Salleet / ouEspace attente

Abris sur quai

ToilettesChariots bagages

Bureau des objets

trouvés

Consi-gnes

Accueil fixe

et / ou itinérant

Infodynamique

(visuelle et / ou sonore)

Signalé-tique

Vidéo-protection

Présence

sûreté

Accessi-bilité PMR aux quais et trains

(1)

OUI OUI OUI NON OUI NON OUI OUITRI-

LINGUEOUI OUI OUI NON OUI OUI OUI

(1) « Les aménagements et équipements intérieurs et extérieur des gares doivent être tels que ces locaux et installations doivent être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées » (Schéma Directeur d’Accessibilité – février 2008)

(2) « Dans les gares disposant de personnel, s’ajoute au service de base fourni aux EF, l’assistance nécessaire à l’embarquement dans le train ou au débarquement de celui-ci, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu’elle n’est pas fournie par l’EF ou non prise en charge par l’AOT » (décret du 20 janvier 2012)

INVESTISSEMENTSGARES & CONNEXIONS

133

Les investissements 2014 – 2018 par objectif(montants en k€)

Gare Objectifs TF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Angoulême DEVELOPPEMENT 3 659,2 3 659,2 158,6 312,7 303,7 294,8 285,8

REGLEMENTAIRE 189,4 189,4 1,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0

RENOUVELLEMENT 93,0 93,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9

Total PPI 3 941,6 3 941,6 2,3 161,9 316,0 306,9 297,8 288,8

Châtellerault DEVELOPPEMENT 312,4 312,4 11,4 14,5 17,4 16,7 15,9 15,2

REGLEMENTAIRE 192,3 17,0 175,3 25,7 24,6 23,5 22,4 21,4 20,3

RENOUVELLEMENT 327,9 327,9 0,6 23,1 44,8 43,0 41,2 39,4

Total PPI 832,6 17,0 815,6 37,6 62,2 85,8 82,1 78,5 74,9

Futuroscope DEVELOPPEMENT 46,4 46,4 3,6 7,1 6,8 6,5

REGLEMENTAIRE 194,6 194,6 29,7 28,5 27,3 26,1 24,9 23,7

RENOUVELLEMENT 278,1 278,1 21,6 42,4 40,7 39,0 37,3

Total PPI 519,1 519,1 29,7 50,1 73,3 73,9 70,7 67,5

La Rochelle DEVELOPPEMENT 2 433,4 2 433,4 79,2 156,1 151,6 147,2 142,7

REGLEMENTAIRE 343,3 343,3 0,1 24,7 48,4 46,4 44,5 42,6

RENOUVELLEMENT 757,2 757,2 9,1 15,2 17,8 17,2 16,7 16,1

Impact compte transporteur

134

RENOUVELLEMENT 757,2 757,2 9,1 15,2 17,8 17,2 16,7 16,1

Total PPI 3 533,8 3 533,8 9,2 119,1 222,3 215,3 208,3 201,4

Niort DEVELOPPEMENT 1 200,7 1 200,7 13,3 28,1 42,3 59,0 75,2 72,4

REGLEMENTAIRE 214,5 214,5 0,9 16,1 30,6 29,4 28,2 26,9

RENOUVELLEMENT 95,9 95,9

Total PPI 1 511,1 1 511,1 14,2 44,2 72,9 88,4 103,3 99,3

Poitiers DEVELOPPEMENT 2,5 2,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

REGLEMENTAIRE 15,7 15,7 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8

RENOUVELLEMENT 1 505,8 1 505,8 210,0 203,6 195,1 186,6 178,0 169,5

Total PPI 1 524,0 1 524,0 212,6 206,2 197,5 188,9 180,2 171,6

11 862,1 17,0 11 845,1 305,7 643,7 967,8 955,5 939,0 903,4

Angoulême Total "Poids du passé" (PPA) 6 711,1 263,5 6 447,6 50,9 43,8 41,1 38,5 34,9 21,4

Châtellerault Total "Poids du passé" (PPA) 1 199,1 439,2 759,9 20,5 15,0 12,5 10,8 9,5 6,3

Futuroscope Total "Poids du passé" (PPA) 6 665,7 2 136,4 4 529,4 129,5 120,9 113,9 106,8 81,9 58,9

La Rochelle Total "Poids du passé" (PPA) 8 531,7 897,5 7 634,2 177,8 161,3 150,9 140,6 126,4 64,8

Niort Total "Poids du passé" (PPA) 3 972,1 992,1 2 980,1 41,0 28,3 23,4 20,2 15,0 9,7

Poitiers Total "Poids du passé" (PPA) 13 667,1 2 318,3 11 348,8 324,8 285,2 262,9 245,2 212,2 182,0

40 746,9 7 047,0 33 699,9 744,6 654,6 604,7 562,1 479,8 343,0

52 609,0 7 064,0 45 545,0 1 050,3 1 298,3 1 572,5 1 517,6 1 418,8 1 246,5

Total PPI gares a

Total PPA gares a

TOTAL

Impact des investissements pour les transporteurs

Estimation d’impacts pour les transporteurs pour la PPI et PPA (k€). PPI base tarifs 2016

Angoulême Châtellerault

135

FuturoscopeLa Rochelle

Estimation d’impacts pour les transporteurs pour la PPI et PPA(k€). PPI base tarifs 2016

Niort Poitiers

Impact des investissements pour les transporteurs

136

Cash Flow libre Tarifs 2016(En k€)

Gares CA MOP RAI RN Cash-Flow PPI Cash-Flow

Libre

Angoulême 1 968,0 166,6 -28,1 -28,1 135,2 1 468,0 -1 332,8

Châtel leraul t 589,6 10,0 -51,7 -51,7 -3,2 0,0 -3,2

Futuroscope 692,7 139,5 10,8 7,1 115,0 0,0 115,0

La Rochel le 2 538,7 564,0 215,6 142,3 434,2 966,0 -531,8

Niort 1 192,8 54,7 -104,2 -104,2 34,7 71,0 -36,3

Poitiers 3 916,0 824,5 213,2 140,7 646,0 89,0 557,0

Total gares a 10 897,8 1 759,3 255,6 106,1 1 361,9 2 594,0 -1 232,1

137

CA: chiffre d’affairesMOP: marge opérationnelleRAI: résultat avant impôtsRN: résultat netCash flow: résultat net + dotation aux amortissements de l’année en fonds propresPPI: programmation pluriannuelle des investissementsCash flow libre: cash flow – investissements en fonds propres de l’année

Détail des investissements 2014 – 2018En k€

Gare Intitulé IRCDate de

MESTF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pôle d'échange multimodal 2017 3 659,2 3 659,2 158,6 312,7 303,7 294,8 285,8

Renouvellement process CVC 2016 178,3 178,3 1,1 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9

Mise en conformité désenfumage 2014 11,0 11,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Réfection Verrière 2014 93,0 93,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9

3 941,6 0,0 3 941,6 2,3 161,9 316,0 306,9 297,8 288,8

Gare Intitulé IRCDate de

MESTF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Création (LBDQ) 2014 178,5 178,5

Projet de valorisation commerciale (location vélo) 2014 10,1 10,1

Rénovation de la signalétique 2014 78,0 78,0 11,4 10,9 10,5 10,0 9,5 9,0

Impact compte transporteur

Angoulême

TOTAL

138

Rénovation de la signalétique 2014 78,0 78,0 11,4 10,9 10,5 10,0 9,5 9,0

Création toilettes 2017 45,8 45,8 3,6 7,0 6,7 6,4 6,1

Accessibilité PMR SDNA 2014 192,3 17,0 175,3 25,7 24,6 23,5 22,4 21,4 20,3

Remplacement chaudière 2015 37,4 37,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Installation TFT 2017 290,4 290,4 22,6 44,3 42,5 40,7 39,0

832,6 17,0 815,6 37,6 62,2 85,8 82,1 78,5 74,9

Gare Intitulé IRCDate de

MESTF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Création toilettes 2018 46,4 46,4 3,6 7,1 6,8 6,5

Accessibilité PMR SDNA 2015 194,6 194,6 29,7 28,5 27,3 26,1 24,9 23,7

Installation TFT 2017 278,1 278,1 21,6 42,4 40,7 39,0 37,3

519,1 0,0 519,1 29,7 50,1 73,3 73,9 70,7 67,5

Châtellerault

TOTAL

TOTAL

Futuroscope

Détail des investissements 2014 – 2018En k€

Gare Intitulé IRCDate de

MESTF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pôle d'échange multimodal 2017 2 433,4 2 433,4 79,2 156,1 151,6 147,2 142,7

Accessibilité PMR SDNA 2017 316,7 316,7 24,6 48,3 46,4 44,4 42,5

Mise en conformité désenfumage 2014 4,6 4,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Isolation coupe feu du buffet-Phase 2 2014 22,0 22,0

Remplacement des menuiseries 2017 284,5 284,5 3,1 6,1 6,0 5,8 5,6

Remplacement portes 2014 4,9 4,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2016 293,2 293,2 3,2 6,3 6,1 6,0 5,8 5,6

2014 43,0 43,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

Régénération centrale CATI 2014 17,2 17,2 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0

Mise en conformité électrique 2014 114,4 114,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0

Impact compte transporteur

Remplacement chaudières

La Rochelle

139

Mise en conformité électrique 2014 114,4 114,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0

3 533,8 0,0 3 533,8 9,2 119,1 222,3 215,3 208,3 201,4

Gare Intitulé IRCDate de

MESTF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projet de valorisation commerciale 2015 176,4 176,4

Installation TFT 2017 197,0 197,0 15,3 30,0 28,8 27,6 26,4

Pôle d'échange multimodal 2019 740,1 740,1 18,5 36,4 35,3

Création toilettes 2015 87,2 87,2 13,3 12,8 12,2 11,7 11,2 10,6

Accessibilité PMR SDNA 2017 195,4 195,4 15,2 29,8 28,6 27,4 26,2

Achat plateforme élévatrice PMR 2014 5,0 5,0 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

Mise en conformité électrique 2014 14,1 14,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Remplacement ascenseur 2014 95,9 95,9

1 511,1 0,0 1 511,1 14,2 44,2 72,9 88,4 103,3 99,3

TOTAL

TOTAL

Niort

Détail des investissements 2014 – 2018

En k€

Gare Intitulé IRCDate de

MESTF Subv FP 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rénovation de la signalétique (Jade) 2014 2,5 2,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Accessibilité PMR SDNA-SDRA 2014 10,6 10,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2

Achat plateforme élévatrice PMR 2014 5,1 5,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6

Mise en place de mobiliers 2014 7,5 7,5 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

Remplacement chaudière 2016 101,4 101,4 2,1 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7

Ajout afficheurs légers 2015 1 076,4 1 076,4 164,2 157,6 151,0 144,4 137,8 131,2

Mise en conformité électrique 2014 40,8 40,8 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4

Escale réaménagement - COE 2014 279,7 279,7 41,0 39,2 37,5 35,8 34,1 32,4

Impact compte transporteur

Poitiers

140

Escale réaménagement - COE 2014 279,7 279,7 41,0 39,2 37,5 35,8 34,1 32,4

1 524,0 0,0 1 524,0 212,6 206,2 197,5 188,9 180,2 171,6TOTAL

COMPTES DE GAREGARES & CONNEXIONS

141

Compte de gare Angoulême

En k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 437,4 437,4 425,8 425,8 470,7 470,7

Loyers 122,5 165,8 288,4 230,1 84,4 314,5 50,7 135,1 185,7

Prestations de base transporteur 1 232,9 1 232,9 1 291,0 1 291,0 1 311,6 1 311,6

Total 560,0 1 398,7 1 958,6 655,9 1 375,4 2 031,3 521,3 1 446,7 1 968,0

Service de gare 821,4 821,4 871,0 871,0 895,6 895,6

Nettoyage et maintenance 78,6 51,4 130,0 49,0 23,0 72,0 46,0 31,7 77,7

Sureté et sécurité 81,5 108,2 189,8 104,2 89,0 193,1 84,9 109,3 194,2

Autres charges de gestion de site 120,9 161,4 282,3 192,1 171,0 363,1 153,0 170,6 323,6

Total 281,0 321,1 602,1 345,2 283,0 628,2 283,9 311,6 595,5

2014 2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

142

Frais de Fonctionnement 56,9 114,7 171,6 63,0 109,0 172,0 52,8 115,5 168,4

Divers 57,7 29,1 86,7 64,3 24,9 89,2 51,9 31,7 83,5

Total 114,5 143,8 258,3 127,2 133,9 261,1 104,7 147,2 251,9

Total 395,5 1 286,2 1 681,8 472,5 1 287,9 1 760,3 388,6 1 354,4 1 743,0

Impôts et taxes 30,5 5,4 35,9 88,5 10,7 99,1 45,8 12,6 58,3

Marge opérationnelle 134,0 107,0 241,0 94,9 76,9 171,8 86,9 79,7 166,6

Poids du passé 105,9 68,3 174,2 130,5 37,7 168,1 109,5 46,1 155,6

Investissements prévisionnels 7,5 7,5 3,5 1,1 4,6 6,1 1,7 7,7

Total 105,9 75,8 181,7 133,9 38,8 172,7 115,6 47,7 163,3

Total 105,9 75,8 181,7 133,9 38,8 172,7 115,6 47,7 163,3

Résultat opérationnel courant 28,0 31,2 59,3 -39,0 38,1 -0,9 -28,6 31,9 3,3

Résultat financier 29,4 5,6 34,9 26,8 6,1 32,9 23,5 7,9 31,4

Résultat avant IS -1,4 25,7 24,3 -65,8 32,0 -33,8 -52,1 24,1 -28,1

AmortissementsAmortissements

Autres charges

Evolution des charges : Angoulême

Evolution des charges (k€) Evolution des charges d’exploitation (k€)

143

Compte de gare Châtellerault

En k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 35,1 35,1 43,5 43,5 56,6 56,6

Loyers 11,9 59,8 71,7 12,8 64,4 77,2 12,3 66,8 79,1

Prestations de base transporteur 432,0 432,0 451,0 451,0 453,9 453,9

Total 47,1 491,8 538,9 56,3 515,4 571,8 68,9 520,7 589,6

Service de gare 252,7 252,7 265,0 265,0 272,5 272,5

Nettoyage et maintenance 30,8 25,9 56,7 25,6 15,3 40,8 31,7 22,7 54,4

Sureté et sécurité 44,4 17,6 62,0 38,7 11,5 50,2 18,9 9,5 28,4

Autres charges de gestion de site 44,9 61,1 106,0 74,8 64,2 139,0 62,9 67,0 129,9

Total 120,1 104,6 224,7 139,0 91,0 230,0 113,5 99,3 212,8

2014 2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

144

Frais de Fonctionnement 4,7 40,4 45,1 5,5 41,0 46,6 6,9 41,7 48,6

Divers 4,8 21,9 26,7 8,2 9,6 17,9 8,8 11,6 20,4

Total 9,6 62,2 71,8 13,8 50,7 64,4 15,7 53,3 69,0

Total 129,7 419,5 549,2 152,8 406,7 559,5 129,2 425,0 554,2

Impôts et taxes 11,0 10,0 21,0 15,0 5,2 20,2 17,4 8,0 25,4

Marge opérationnelle -93,6 62,2 -31,3 -111,5 103,5 -8,0 -77,7 87,7 10,0

Poids du passé 6,9 21,8 28,6 8,8 18,1 27,0 6,7 15,9 22,6

Investissements prévisionnels 6,7 12,7 19,4 7,3 22,3 29,6 8,6 17,4 25,9

Total 13,6 34,5 48,1 16,1 40,4 56,5 15,3 33,3 48,5

Total 13,6 34,5 48,1 16,1 40,4 56,5 15,3 33,3 48,5

Résultat opérationnel courant -107,2 27,7 -79,4 -127,6 63,1 -64,5 -93,0 54,4 -38,6

Résultat financier 6,8 5,3 12,1 6,4 8,4 14,7 6,6 6,5 13,2

Résultat avant IS -113,9 22,4 -91,5 -134,0 54,7 -79,2 -99,6 47,9 -51,7

AmortissementsAmortissements

Autres charges

Evolution des charges : Châtellerault

Evolution des charges (k€) Evolution des charges d’exploitation (k€)

145

Compte de gare FuturoscopeEn k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 9,9 9,9 9,0 9,0 6,4 6,4

Loyers 3,0 34,0 36,9 3,2 36,6 39,8 3,2 37,4 40,6

Prestations de base transporteur 785,8 785,8 660,4 660,4 645,7 645,7

Total 12,9 819,7 832,6 12,2 696,9 709,2 9,6 683,1 692,7

Service de gare 118,3 118,3 123,9 123,9 123,9 123,9

Nettoyage et maintenance 3,1 63,5 66,7 3,6 36,4 40,0 9,2 54,8 64,0

Sureté et sécurité 0,6 15,2 15,8 0,0 10,8 10,9 0,1 13,1 13,2

Autres charges de gestion de site 5,3 115,2 120,6 9,6 153,8 163,4 12,7 159,4 172,1

Total 9,1 193,9 203,0 13,3 201,0 214,2 22,1 227,3 249,4

2014 2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

146

Frais de Fonctionnement 1,3 66,9 68,2 1,2 55,2 56,4 0,9 54,4 55,4

Divers 2,4 21,6 24,0 2,9 21,3 24,2 2,6 19,1 21,7

Total 3,7 88,5 92,2 4,1 76,5 80,6 3,6 73,5 77,1

Total 12,8 400,7 413,5 17,3 401,4 418,8 25,6 424,7 450,3

Impôts et taxes 20,0 86,9 106,9 24,6 80,5 105,1 24,1 78,8 102,9

Marge opérationnelle -20,0 332,1 312,2 -29,7 215,0 185,3 -40,1 179,6 139,5

Poids du passé 9,5 236,3 245,8 9,7 134,0 143,8 20,3 74,7 94,9

Investissements prévisionnels 9,8 9,8 4,4 4,4 13,0 13,0

Total 9,5 246,1 255,6 9,7 138,5 148,2 20,3 87,6 107,9

Total 9,5 246,1 255,6 9,7 138,5 148,2 20,3 87,6 107,9

Résultat opérationnel courant -29,5 86,1 56,6 -39,5 76,5 37,0 -60,4 92,0 31,6

Résultat financier 3,8 17,3 21,1 3,0 12,8 15,9 3,8 17,0 20,8

Résultat avant IS -33,3 68,7 35,4 -42,5 63,7 21,2 -64,2 75,0 10,8

AmortissementsAmortissements

Autres charges

Evolution des charges : Futuroscope

Evolution des charges (k€) Evolution des charges d’exploitation (k€)

147

Compte de gare La Rochelle En k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 331,1 331,1 326,1 326,1 355,5 355,5

Loyers 201,5 517,6 719,1 313,2 454,9 768,1 288,6 325,9 614,5

Prestations de base transporteur 1 560,5 1 560,5 1 648,9 1 648,9 1 568,6 1 568,6

Total 532,6 2 078,1 2 610,7 639,2 2 103,8 2 743,1 644,1 1 894,5 2 538,7

Service de gare 796,4 796,4 861,4 861,4 884,1 884,1

Nettoyage et maintenance 69,6 105,2 174,8 89,1 63,9 153,1 95,7 63,8 159,5

Sureté et sécurité 118,1 248,6 366,7 111,2 206,2 317,4 117,0 196,7 313,7

Autres charges de gestion de site 71,6 222,5 294,2 124,7 254,5 379,2 109,0 153,4 262,4

Total 259,3 576,4 835,6 325,0 524,6 849,6 321,7 413,9 735,6

2014 2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

148

Frais de Fonctionnement 52,5 172,0 224,5 59,7 168,4 228,1 61,1 152,1 213,2

Divers 37,1 46,0 83,1 44,3 39,4 83,7 48,7 42,4 91,1

Total 89,6 218,1 307,6 104,0 207,8 311,8 109,8 194,5 304,3

Total 348,8 1 590,9 1 939,7 429,0 1 593,9 2 022,9 431,5 1 492,5 1 924,0

Impôts et taxes 26,4 22,1 48,5 35,7 14,7 50,4 36,1 14,6 50,7

Marge opérationnelle 157,3 465,2 622,5 174,6 495,3 669,8 176,5 387,5 564,0

Poids du passé 116,9 198,8 315,7 149,5 164,8 314,2 130,6 146,8 277,4

Investissements prévisionnels 3,9 2,5 6,4 11,5 4,3 15,8 9,8 4,7 14,6

Total 120,8 201,3 322,1 161,0 169,0 330,0 140,4 151,5 291,9

Total 120,8 201,3 322,1 161,0 169,0 330,0 140,4 151,5 291,9

Résultat opérationnel courant 36,5 263,9 300,4 13,6 326,2 339,8 36,1 236,0 272,1

Résultat financier 45,8 18,7 64,5 36,7 26,0 62,7 34,4 22,1 56,4

Résultat avant IS -9,3 245,2 235,9 -23,2 300,2 277,1 1,7 213,9 215,6

AmortissementsAmortissements

Autres charges

Evolution des charges : La Rochelle

Evolution des charges (k€) Evolution des charges d’exploitation (k€)

149

Compte de gare NiortEn k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 207,6 207,6 187,1 187,1 207,7 207,7

Loyers 74,6 65,5 140,1 88,3 66,4 154,7 90,2 90,2 180,5

Prestations de base transporteur 951,8 951,8 789,8 789,8 804,6 804,6

Total 282,2 1 017,3 1 299,5 275,4 856,2 1 131,6 297,9 894,9 1 192,8

Service de gare 663,2 663,2 529,4 529,4 542,0 542,0

Nettoyage et maintenance 33,6 38,5 72,2 34,3 30,8 65,1 43,5 35,2 78,7

Sureté et sécurité 27,3 24,8 52,1 24,1 19,7 43,8 23,9 20,7 44,7

Autres charges de gestion de site 76,0 123,4 199,5 90,4 113,7 204,1 164,9 101,0 265,9

Total 137,0 186,8 323,8 148,8 164,2 313,0 232,3 157,0 389,3

2014 2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

150

Frais de Fonctionnement 28,4 83,1 111,5 26,6 67,9 94,5 29,1 71,5 100,6

Divers 22,2 20,6 42,8 20,0 14,6 34,5 21,5 17,9 39,4

Total 50,6 103,7 154,3 46,6 82,5 129,1 50,6 89,4 140,0

Total 187,6 953,8 1 141,3 195,3 776,1 971,5 282,9 788,3 1 071,2

Impôts et taxes 49,7 20,8 70,5 56,3 12,5 68,7 51,6 15,3 66,8

Marge opérationnelle 44,9 42,7 87,7 23,8 67,6 91,4 -36,6 91,3 54,7

Poids du passé 68,1 63,2 131,3 82,3 42,9 125,2 73,1 45,6 118,7

Investissements prévisionnels 3,1 2,7 5,8 5,2 1,5 6,8 13,9 6,3 20,2

Total 71,2 65,9 137,1 87,5 44,4 132,0 86,9 51,9 138,9

Total 71,2 65,9 137,1 87,5 44,4 132,0 86,9 51,9 138,9

Résultat opérationnel courant -26,3 -23,2 -49,5 -63,7 23,2 -40,5 -123,5 39,4 -84,1

Résultat financier 15,8 3,7 19,5 13,0 5,3 18,3 14,0 6,0 20,1

Résultat avant IS -42,0 -26,9 -69,0 -76,7 17,9 -58,8 -137,5 33,3 -104,2

AmortissementsAmortissements

Autres charges

Evolution des charges : Niort

Evolution des charges (k€) Evolution des charges d’exploitation (k€)

151

Compte de gare PoitiersEn k€ Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total Non régulé Régulé Total

Concessions 443,1 443,1 449,3 449,3 443,1 443,1

Loyers 139,5 530,8 670,3 210,0 534,8 744,9 230,9 420,5 651,3

Prestations de base transporteur 2 298,7 2 298,7 2 748,8 2 748,8 2 821,6 2 821,6

Total 582,6 2 829,5 3 412,1 659,4 3 283,6 3 943,0 674,0 3 242,0 3 916,0

Service de gare 1 197,5 1 197,5 1 319,6 1 319,6 1 335,6 1 335,6

Nettoyage et maintenance 148,5 214,6 363,1 149,9 146,2 296,1 153,8 140,7 294,6

Sureté et sécurité 112,6 338,3 450,9 139,2 245,6 384,8 144,0 250,9 394,9

Autres charges de gestion de site 66,1 293,5 359,6 188,2 395,0 583,2 182,9 388,1 571,0

Total 327,2 846,3 1 173,5 477,3 786,8 1 264,1 480,8 779,7 1 260,5

Frais de Fonctionnement 58,9 233,2 292,2 63,7 261,9 325,6 65,3 259,6 324,8

2014 2015 2016

Chiffre d'affaires

OPEX

Gestion de site

152

Frais de Fonctionnement 58,9 233,2 292,2 63,7 261,9 325,6 65,3 259,6 324,8

Divers 41,4 85,8 127,2 40,2 95,3 135,5 44,0 66,9 110,9

Total 100,3 319,0 419,3 103,8 357,3 461,1 109,3 326,4 435,7

Total 427,5 2 362,8 2 790,3 581,1 2 463,7 3 044,7 590,1 2 441,8 3 031,8

Impôts et taxes 29,3 37,8 67,1 34,9 30,3 65,2 34,3 25,4 59,7

Marge opérationnelle 125,8 428,9 554,6 43,4 789,7 833,1 49,6 774,9 824,5

Poids du passé 136,3 249,1 385,3 175,1 209,2 384,3 187,9 221,6 409,6

Investissements prévisionnels 2,6 70,0 72,6 4,2 89,7 93,8 2,1 93,7 95,8

Total 138,8 319,1 458,0 179,2 298,9 478,1 190,0 315,3 505,3

Total 138,8 319,1 458,0 179,2 298,9 478,1 190,0 315,3 505,3

Résultat opérationnel courant -13,1 109,8 96,7 -135,9 490,8 355,0 -140,4 459,6 319,1

Résultat financier 65,4 42,8 108,1 43,2 63,2 106,4 40,9 65,0 105,9

Résultat avant IS -78,4 67,0 -11,4 -179,1 427,6 248,6 -181,3 394,6 213,2

AmortissementsAmortissements

Autres charges

Evolution des charges : Poitiers

Evolution des charges (k€) Evolution des charges d’exploitation (k€)

153