Haiti: Analyse Budget 2016 - 2017 par le Groupe Croissance

PRÉSENTATION

Projet de loi des finances pour l’exercice fiscal

2016-2017

Tableau d’équilibre du Budget de L’Exercice fiscal 2016-2017

Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017

Nature des rece+es (en milliards de gourdes)

Budget 2015-‐2016

Budget rec;fica;f 2015-‐2016

Budget prevu 2016-‐2017

Rece+es courantes 77.2 69.24 76.65 Rece$es internes 61.5 53.8 59.5 Impôts sur le revenu 16.1 17.23 Droits d’accise 7.8 7.9 TCA 15.8 16.6 29.47 Autres taxes 21.8 12.1 Rece$es douanières 15.3 14.9 16.66 Autres ressources domes7ques 0.4 0.4 0.48 Dons 25.95 31.5 30.64 Appui budgétaire global 4.32 2.1 2.86 Aide projets 21.63 29.4 27.78 Financement 19.53 12.3 14.66 Tirages sur emprunt (Petrocaribe) 6.65 3.2 4.96 Bons du Trésor 0 3.15 3.3 Autres financements internes des projets 12.88 5.9 6.4 Fonds de syndicaEon 7 Fonds d’entreEen rouEer (FER) 0.72 Fonds de développement du tourisme (FDT) 0.08 AnnulaEon de la deLe FMI 3.27 Autres fonds de contreparEe 1.81 Total voies et moyens: rece+es courantes + dons + financement 122.68 113.04 121.945

Budget ini;al 15-‐16 Budget rect 15-‐16 Budget prevu 16-‐17

Taux de croissance 3.6% 1.5% 2.2%

Agriculture 2.3% -‐1%

Commerce 3.8% 1%

Industrie 2.1% 0.2%

ConstrucEon 4.3% 0.3%

Taux d’infla;on

En glissement annuel 6% 13.5%

Moyenne annuelle 9% 10.5%

Taux de pression fiscale 15% 13.5%

Taux de change

Cadrage macroéconomique du budget des exercices 2015-‐2016 et 2016-‐2017

VOIES ET MOYENS DU BUDGET Exercice fiscal 2016-2017


RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES Par champ de taxation

Exercice fiscal 2016-2017


RESUME DES PREVISIONS DE RECETTES COURANTES Par Institution de perception



STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES PAR LA DGI



STRUCTURE DES PERCEPTIONS PREVUES PAR L’AGD



RESUME DES PREVISIONS DES AUTRES RECETTES DOMESTIQUES



RESUME DES DONS PREVUS PAR SOURCE



FINANCEMENT PREVU PAR SOURCE Exercice fiscal 2016-2017


FINANCEMENT PREVU PAR SOURCE



Crédits budgétaires 2016-2017 par catégorie institutionnelle


Crédits budgétaires 2016-2017 par titre


Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance

Institutions Indépendantes 3.28 Milliards

(2.7%)

Pouvoir Législatif

3.91 Milliards

(3.2%)

Pouvoir Judiciaire

1.06 Milliard (0.9%)

Autres Administrations et Dette publique 20.70 Milliards (17.0%)

REFONDATION ÉCONOMIQUE

6,33 Milliards de Gourdes (5.19%)

BUDGET DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

EXERCICE FISCAL (2016-2017)

Montant Total : 121.95 Milliards Gourdes (100%)

REFONDATION INSTITUTIONNELLE

980 millions de Gourdes (0.80%)

REFONDATION SOCIALE

9,61 Milliards de Gourdes (7.88%)

REFONDATION TERRITORIALE 15,82 Milliards de

Gourdes (12.97%)

MTPTC 18.29 Milliards

(15.0%)

Secteur Économique

43.18 Milliards (35.4%)

Secteur Politique

19.06 Milliards (15.6%)

Secteur Culturel


Secteur Social 29.00 Milliards

(23.8%)

MEF 8.33 Milliards

(6.8%) MPCE

6.47 Milliards (5.3%)

MARNDR 7. 00 Milliards

(5.7%)

ME 608 millions

(0.5%)

MT 772 millions

(0.6%)

MENFP 21.22 Milliards

(17.4%)

MAST 1.50 Milliard

(1.2%)

MSPP 5.51Milliards

(4.5%)

MCFDF 163 millions

(0.1)

MJSAC 667 millions

(0.5%)

Min. de la Culture


Min. des Cultes

184 millions (0.2%)

Min. de la Communication

321 millions (0.3%)

MJSP 10.69 Milliards

(8.8%)

MHAVE 100 millions

(0.1%) MAE


PRESIDENCE 1.20 Milliard

(1.0%)

PM 1.82 Milliard

(1.5%)

MICT 1.90 Milliard

(1.6%)

MCI 1.70 Milliard

(1.4%)

MD 434 millions

(0.4%)

Autres et Dette publique

20.70 Milliards (17.0%)

Interventions publiques


Service de la dette publique 11.59Milliards

(9.5%)

Subventions aux fonds de pension

1.32 Milliard (1.08%)

Autres institutions 350 millions

(0.29%)

Autres interventions publiques


Intérêts totaux 2.73 Milliards

(2.24%)

Amortissement total 8.87 Milliards

(7.27%)

Dette interne 5.18 Milliards

(4.25%)

Dette externe 6.41 Milliards

(5.26%)

Source: Ministère de l’Économie et des Finances- Budget 2016-2017/ Conception: Group Croissance

Département Nord-Ouest 15 Projets 910.7 Millions HTG

Département Nord 24 Projets

1,990.9 Millions HTG

Département Nord ´Est 13 Projets 289.5 Millions HTG Département Artibonite

43 Projets 2,179 Millions HTG

Département Centre

20 Projets 2,343.7 Millions HTG

Département Grand ´Anse 14 Projets

897.5 Millions HTG

Département Ouest 111 Projets


Département Nippes 15 Projets 587.5 Millions HTG

Département Sud-Est 26 Projets 1,430.1 Millions HTG

Département Sud 23 Projets 1,154 Millions HTG

Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF) – Budget 2016-2017

Conception: Group Croissance

National 178 Projets


AMELIORATION DU SYSTEME DE CONTROLE DE POIDS DES VEHICULES SUR LES ROUTES: CONSTRUCTION DE 3 STATIONS DE PESAGE A BELLADERE, MORNE A CABRI, ROUTE NATIONALE NO 1-SOURCE : 5.5 MG

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI ( ARTIBONITE, GRAND- ANSE, OUEST, SUD SUD-EST)-HA-L1054: 665. 6 MG

REHABILITATION DE LA ROUTE GROS MORNE /PILATE: 8 MG

CONSTRUCTION/REHABILITATION DU RESEAU ROUTIER DANS LE SUD ET LA GRAND-ANSE-BID/HA L1019: 119.6 MG

REPARATION ET PROTECTION DE PONTS: 100 MG

REHABILITATION TRONCON PORT DE PAIX - PORT MARGOT PORT DE PAIX /CARREFOUR 3 COTE DE FER /ANSE A FOLEUR: 41.8 MG

MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE DE SECURITE ROUTIERE (PHASE I): 4 MG

RECONSTRUCTION DES MINISTERES CLES ET DES ADMINISTRATIONS DECENTRALISEES: 25.5 MG

MISE EN OEUVRE D'UN SYSTEME DE PLANIFICATION POUR L'INFRASTUCTURE ROUTIERE NATIONALE: 5 MG

EXPROPRIATION ET DEPLACEMENT DE RESEAUX: 147 MG

REHABILITATION DE LA ROUTE CAYES-JEREMIE-A033178-001- SOURCE MTPTC: 320.7 MG

REHABILITATION DE LA ROUTE CROIX DES BOUQUETS-FONDS PARISIEN: 666.3 MG

REHABILITATION DE LA RN1 (ENNERY-PLAISANCE. - CAMP COQ, VAUDREUIL….): 644.3 MG

TRAVAUX PONCTUELS D’ENTRETIEN DE LA ROUTE CAVAILLON- BONNE FIN –BARADÈRES: 6.67 MG

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI HA-L1054: 736.3 MG

Source: Ministère de l’Économie et des Finances(MEF)- Budget 2016-2017 Conception: Group Croissance

NATIONAL

MTPTC

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI HA-L1054

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI II HA-L1058: 970 MG

PROMOTION ET RATIONNALISATION DES MARAIS SALANTS DANS LES COMMUNES DE CARACOL, AQUIN (PHASE 1), BAIE DE HENNE, CORIDON ET ANSE ROUGE (PHASE 2): 1 MG

MISE EN PLACE D'UN CADASTRE MINIER SUR LE TERRITOIRE (NORD, NORD-EST, CENTRE ET OUEST (PHASE 1); NORD-OUEST, NIPPES, SUD, GRAND-ANSE, SUD-EST: Phase 2): 0.5 MG

AMELIORATION DES ROUTES TERTIAIRES: 25 MG

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI IV HA-L1089: 436.1 MG

INTERVENTION DANS LES ZONES FRAGILES (ASSAINISSEMENT): 80 MG

TRAVAUX PONCTUELS D'URGENCE: 223.8 MG

APPUI AU SECTEUR TRANSPORTS EN HAITI III HA-L1079: 938 MG

GESTION RATIONNELLE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET CONTROLE DES ACTIVITES MINIERES SUR LE TERRITOIRE (ZONE METROPOLITAINE DE PAP ET REGION NORD): 1.5 MG

INVENTAIRE ET VALORISATION DES SUBSTANCES NATURELLES ENTRANT DANS LA FABRICATION DU CIMENT: 1.5 MG

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (EPA) VILLES INTERMEDIAIRES (II) -(ARTIBONITE, NORD, NORD-EST, NORD- OUEST, SUD, SUD'EST-XA-L1013: 12.29 MG

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (EPA) VILLES INTERMEDIAIRES (II) -(ARTIBONITE, NORD, NORD-EST, NORD- OUEST, SUD, SUD'EST-HA-L1039: 80.38 MG

ENTRETIEN DE ROUTES URBAINES: 184.1 MG

ENTRETIEN DE ROUTES INTERURBAINES: 429.6 MG

RECONSTRUCTION DE 5 PHARES: 5 MG

REDUCTION DE LA MENACE SISMIQUE: 1.5 MG

NATIONAL

MTPTC


MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU CADRE REGULATEUR DU SYSTEME D'ACCREDITATION DES ECOLES NON PUBLIQUES (CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET : 10 MG

EDUCATION POUR TOUS phase 2 BM/P124134 : 104 MG

SCOLARISATION POUR LES ENFANTS SURAGES ET DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE DANS LE PAYS (PRONEI-PIENASECO + PAE) IMPLANTATION D'ECOLES DANS LES SECTIONS COMMUNALES : 10 MG

ACCROISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION DE QUALITE (HA-L1077) : 1,753 MG

SCOLARISATION DES ENFANTS ( FONDS NATIONAL POUR L'EDUCATION + trésor ) : 2,305 MG

ACCROISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION DE QUALITE (HA-L1080) : 654.1 MG

APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN OPERATIONNEL DE L'EDUCATION ET DE LA REFORME (FAES)- HA-L1060 : 333.9 MG

ACCROISSEMENT DE L'ACCES A L'EDUCATION DE QUALITE (HA- L1049) : 113. 4 MG

APPUI A L'AMELIORATION DE LA FOURNITURE DES SERVICES DE CANTINES SCOLAIRES: 4,361.4 MG


EXTENSION DU NOUVEAU SECONDAIRE DANS LES DEPARTEMENTS : 80 MG

CONSOLIDATION DES ECOLES DE LA ZONE FRONTALIERE (CENTRE, NORD-EST, SUD-EST, OUEST) : 30 MG

CAMPAGNE NATIONALE D'ALPHABETISATION : 35 MG

MISE EN PLACE DES JARDINS SCOLAIRES DANS LES RESEAUX EFACAP : 10 MG

AMÉNAGEMENT EN MOBILIER, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DE L'ECOLE PROFESSIONNELLE DU WHARF DE JÉRÉMIE : 10 MG

NATIONAL

MENFP

INTERVENTIONS D'URGENCE DU GOUVERNEMENT : 400 MG

INTERVENTION D'URGENCE PRE-SAISON PLUVIEUSE ET CYCLONIQUE DANS LES ZONES A RISQUES CLIMATIQUES :

REDYNAMISATION DES STRUCTURES DE PLANIFICATION SECTORIELLE (UEP) : 15 MG

RESTRUCTURATION DU SYSTEME DE PLANIFICATION : 15 MG

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL : 600.8 MG

ACTUALISATION DE LA CARTE DE PAUVRETE: 30 MG

FINALISATION DE LA CONSTRUCTION DES CASC : 109.3 MG

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES ET PLANS NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT D'HAITI : 43.3 MG

SUPPORT AUX ACTIVITES DES COOPERATIONS CUBAINES ET TRIPARTITE : 135 MG

PROJET DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE EN MILIEU URBAIN (PRODEPUR-HABITAT) /BMPAD BM P106699/P121833 : 256.6 MG

REHABILITATION, CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES (INSTALLATION DE GAZON SYNTHETIQUE, HINCHE , SAINT LOUIS DU NORD ET THOMASSIN) : 31 MG

ELABORATION D'UNE POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT COOPERATIF EN HAITI : 5 MG

MISE EN PLACE DU PROGRAMME D'INFORMATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 10 MG

MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES TOPOGRAPHIQUE ET CARTOGRAPHIQUES : 11.1 MG

NATIONAL

MPCE


Haiti: Analyse Budget 2016 - 2017 par le Groupe Croissance

Government & Nonprofit

Transcript of Haiti: Analyse Budget 2016 - 2017 par le Groupe Croissance