PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN GERENCIA DE PROYECTOS

RBS

Matriz de riesgos

INTEGRANTES

Cano, Fiorella

Estrada, Zaida

Pealoza, Gustavo

Ramrez, Vernica

Rondn, Julio

Vargas, Cristian

Arequipa Per

2015

1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (RBS)

2.

3. MATRIZ DEL RIESGO

RIESGOS

TIPO RBS

A

TIPO RBS

B

PROPIETARIO

RESPUESTA POTENCIAL

PROBABILIDAD

IMPACTO

IMPORTANCIA

IMPACTO MONTO

IMPACTO TIEMPO

RESERVA MONTO

RESERVA TIEMPO

RESPUESTA DE RIESGO

ESTRATEGIA DE CMO IMPLEMENTAR ESA RESPUESTA

DISPARADOR

Cambio de jefatura

Interno

Factores ambientales de la empresa

Sub-Gerente de proyectos

Asumir cargo en forma provisional. evaluar capacidades internas para la colocacion del personal

5%

1

0.05

7000

30

350

1.5

aceptar

Comunicacin renuncia, comunicacin informal

falla de servicios bsicos

Imprevistos

Entorno

Administrador

plan de recuperacin de horas

5%

1

0.05

700

4

35

0.2

mitigar

Implementar generadores, tanque de agua, servidor espejo, coordinar con empresas prestadoras de servicio reporte de cortes

Avisos programados de corte

deficiencia de calidad de desarrollo del software

Tcnico

Tecnolgico

Lder tcnico

capacitacin en manejo estndares, revisin de pares, auditoria de sistemas

5%

3

0.15

25000

7

1250

0.35

evitar

revisin e pares, uso de estndares, proceso de control de calidad

Revisiones de par

personal nuevo en fases criticas y/o en desarrollo

Interno

Recursos

administrador

Capacitacin intensiva

8%

1

0.08

300

2

24

0.16

mitigar

plan de entrenamiento,

Datos de desempeo de trabajo

falta de cooperacin por parte del cliente para proporcionar informacin

externo

cliente

jefe de procesos

elevar la solicitud a alto nivel

8%

5

0.4

3000

7

240

0.56

evitar

Solicitud de disponibilidad de informacin,

Lentitud o falta de respuesta

perdida de informacin

Tcnico

Tecnolgico

Lder tcnico

Backups peridicos

10%

5

0.5

10000

5

1000

0.5

mitigar

Back up programados

Cdigo de error

falta de compromiso e inters del personal a capacitarse y aceptar el proceso

externo

cliente

Jefe de capacitacin

elevar la solicitud a alto nivel, evaluar y reestructurar el proceso de capacitacin

12%

3

0.36

1500

3

180

0.36

transferir

informar al cliente sobre situacin y fortalecer compromisos

lista de asistencia

falta de aceptacin de la mejora de procesos por parte del cliente

externo

cliente

analista de procesos

Revisin del alcance

20%

5

1

15000

30

3000

6

mitigar

Revisiones y aceptaciones previas de avances de procesos

Revisiones y/o observaciones reiterativas

ausencia por enfermedad

imprevistos

salud

Admistrador

Asignacin de actividades a parners

25%

1

0.25

6000

20

1500

5

aceptar

Solicitud de permiso

renuncia del personal

interno

recursos

administrador

evaluar situacin, programar actividades paralelas , captar nuevo personal

30%

3

0.9

4000

30

1200

9

mitigar

plan de recompensas y reconocimiento

Comunicacin renuncia, comunicacin informal

falta de experiencia en reestructuracin de procesos

interno

experiencia

analista de procesos

contratacin de consultor externo

40%

3

1.2

4000

180

1600

72

transferir

contratar consultor de analista de procesos

Control de calidad, check list

dependencia de recursos de otros proyectos

interno

dependencias del proyecto

administrador

actividades paralelas y horas extras

40%

3

1.2

12000

20

4800

8

aceptar

solicitud de cambio de personal, comunicacin informal

actividades no programadas

externo

cliente

sub-gerente de proyectos

verificar las actividades, contrastar con el alcance, ver el grado del impacto y reestructurar las actividades

40%

3

1.2

3000

4

1200

1.6

mitigar

programar anlisis del proyecto, contratar experto para revisin de programar

check list

baja motivacin del personal

interno

comunicacin

sub-gerente de proyectos

plan de recompensas y motivacin

60%

3

1.8

1000

10

600

6

mitigar

plan de recompensas y reconocimiento

datos de desempeo de trabajo

error en la estimacin del cronograma

interno

estimacin

sub-gerente de proyectos

optimizar el cronograma a travs de actividades paralelas y priorizacin de actividades

70%

3

2.1

3000

4

2100

2.8

programar anlisis del proyecto, contratar experto para revisin de programar

check list, retraso en entrega en paquetes de trabajo

ESCALA DE IMPACTO

BAJO 1

MEDIO 3

ALTO 5

COSTO

hasta 5%

entre 5% y 10%

mayor al 10%

TIEMPO

menor a 15 dias

mayor a 15 menor a 30

mayor a 30 dias

ALCANCE

Cambio el especificaciones tcnicas menores

Cambio de requerimiento de forma en el rea de proceso, capacitacin o software

Cambio de requerimientos de producto final del proceso, capacitacin y software.

CALIDAD

hasta el 5% de los requisitos de calidad establecidos para el proyecto no se cumplen

el 5% al 10% de los requisitos de calidad establecidos para el proyecto no se cumplen

es mayor 10% de los requisitos de calidad establecidos para el proyecto no se cumplen

MATRIZ DE PROBABILIDAD DE IMPACTO

Impacto

Bajo

Medio

Alto

Probabilidad

1

3

5

Bajo

10.00%

0.10

0.30

0.50

Medio

30.00%

0.30

0.90

1.50

Alto

50.00%

0.50

1.50

2.50

RIESGOS

EXTERNO

INTERNO

TECNICO

IMPREVISIBLE

CLIENTE

RECURSOS

FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA

ESTIMACION

DEPENDENCIAS DE PROYECTO

COMUNIACION

TECNOLOGICO

ENTORNO

SALUD