Gabon BOP Objectifs Operationels SUITE V2

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– Confdentiel – © IDRH Cadrage stratégique / Objectifs et indicateurs Mars 20112 Confdentiel– © IDRH La mise en œuvre de la bud gétisation ar ob!e"ti#s de rogrammes Défnition des oérationnels luriannuel $rogramme % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&'

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Confdentiel– © IDRH

La mise en œuvre de la budgétisation

ar ob!e"ti#s de rogrammes

Défnition des oérationnels luriannuel

$rogramme %

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'

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Démar"(e de ré)e*ion stratégi+ue amont et étaes en"ours

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Ré"aituler les en!eu* tels +u,ils ressortent de l,état des lieu* dresséet des do"uments de "adrage stratégi+ues dé!- e*istants

 .raduire "es en!eu* en ob!e"ti#s stratégi+ues luriannuels our le rogramme &

& et asso"ier - "(a"un un ou lusieurs indi"ateurs de résultat ermettant de rendre"omte

au* autorités gouvernementales et au arlement

/érifer la ertinen"e du dé"ouage en a"tions du rogramme Les a"tions doivent baliser 3 dé"rire le "ontenu du rogramme et "ouvrir tout le "(am du rogramme' 4lles sont réalisées - artir des "rédits

alloués au rogramme'

/érifer la "o(éren"e des ob!e"ti#s stratégi+ues énon"és ave" "eu* d,autresrogrammes "onne*es 

Défnir les éléments "lés de la stratégie d,a"tion luriannuelle our atteindre "(a+ueob!e"ti# %

leviers d,a"tion - utiliser3 ro!ets stratégi+ues - réaliser3 a"tivités stratégi+ues - #aireévoluer3 &

Défnir les ob!e"ti#s oérationnels luriannuels ermettant d,assurer la réalisationglobale

des ob!e"ti#s stratégi+ues5 leur asso"ier des indi"ateurs et des éléments de stratégied,a"tion

 .ravailler sur le "adrage des déenses - mo6en terme sur la base de la nomen"lature des a"tions

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/ous ave7 défni les grands éléments de la stratégie d,a"tion our atteindre les

ob!e"ti#s straté8gi+ues ou ob!e"ti#s de résultats fnau*' Ces éléments sont % des te*tes -roduire3 des ro!ets ma!eurs - "onduire3 des mesures - rendre3 des a"tions -réaliser3 et"'

Ces éléments de stratégie d,a"tion vont donner lieu - des ob!e"ti#s oérationnels ",est8-8dire -des ob!e"ti#s en termes &

9 d’activité : déveloement de telle et telle a"tivité3 délégation de telle et telle autre -un oérateur3 et"'

9 d’actions récurrentes % e:e"tuer tous les ans telle démar"(e d,a"tion3 et"'

9 d’actions ponctuelles s’inscrivant dans une démarche pluriannuelle % b;tir en 201<telnouveau disositi# avant +ue d,engager en 201= telle a"tion +ui ermettra - son tourde &'

9 de moyens et d’efcience : #ormer tous les ro#essionnels de tel métier - la ma>trisede telle "ométen"e5 a"+uérir3 mettre en la"e et #ormer - l,utilisation de tel logi"ielermettant de #on"tionner ave" une é+uie de ? agents lut@t +u,ave" l,é+uiea"tuel de A agents3 et"'

9 de moyens et de qualité de service : mettre en la"e telle nouvelle organisationave" tel é+ui8ement ermettant de surimer l,attente des usagers3 et"'

$our oursuivre la démar"(e en vue d,élaborerles ob!e"ti#s oérationnels luriannuels

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Il est imortant au "ours de "e travail sur les ob!e"ti#s oérationnels luriannuels de

s,interroger sur la #aisabilité de la mise en œuvre de tous "es ro!ets et a"tions %9 leur mise en œuvre suppose-t-elle de revoir les méthodes, les modes de travail

des personnels ?et si oui, lesquels ?

9 leur mise en œuvre suppose-t-elle des adaptations de l’organisation des structuresadministra- tives ? et, si oui, lesquelles ?

9 leur mise en œuvre suppose-t-elle des actions de développement descompétences des personnels qui en ont la responsabilité ?

9 leur mise en œuvre suppose-t-elle des évolutions dans la structure des eectis, si possible eecti global constant ? et, si oui, lesquelles ?

9 leur mise en œuvre suppose-t-elle un développement, un renorcement de l’actioninter- programme, interministérielle ? et, si oui, comment ?

9 leur mise en œuvre suppose-t-elle un développement, un renorcement desrelations, du travail avec les opérateurs concernés ?

9 leur mise en œuvre suppose-t-elle d’optimiser l’emploi des ressources disponibles pour pouvoir moderniser les moyens de onctionnement ? et, si oui, comment ?

!n synth"se, quelles sont les ob#ectis pluriannuels qu’il aut se $%er en la mati"re ?

$our oursuivre la démar"(e en vue d,élaborerles ob!e"ti#s oérationnels luriannuels Bsuite

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Ce travail sur le "omment arvenir au* ob!e"ti#s stratégi+ues en agissant sur nosressour"es et nos modes de #aire suose une solide "onnaissan"e de l,e*istant %

9 quelles sont les méthodes et modes de travail actuels des diérents groupes & métier ( eten quoi peut-on gagner de a)on asse* précise en efcience l’avenir ?

9 en quoi précisément nos structures administratives actuelles sont-elles un rein audéveloppe-ment de la perormance et de l’atteinte des ob#ectis stratégiques ?

9 quelles sont au#ourd’hui les compétences précises manquantes ou insufsammentdéveloppées parmi les personnels travaillant pour le programme ?

9 quelles sont les personnels ou les équipes sous + utilisés ? uels sont les personnels aire

évoluer sur le plan proessionnel parce que peu adaptés l’évolution des missions del’admi-nistration d’!tat ? uels sont les pro$ls hautement quali$és qu’il s’agit de ormer oude recruter en e%terne ?

9 quelles sont les aiblesses dans l’action inter . et interministérielle au#ourd’huiau%quellesil aut remédier ?

9 quelles sont les aiblesses ou les progr"s nécessaires dans l’action de l’administration

au#ourd’hui avec les opérateurs dans le champ du programme ?9 quels sont les gains d’efcacité et d’efcience qui peuvent générer des actions de

modernisationdes moyens de onctionnement compte tenu des moyens de onctionnement actuels ?

/012 !33!451!2 5015 4! 5267689, 89!5 8;/0256<5 618 ! 2!/2!<2! 4! 18 38.12!6< 7052! !565 ! 98!1= 8<85869

Reartir des éléments fgurant dans l,état des lieu*et3 au besoin3 #aire des investigations "omlémentaires

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Les ob!e"ti#s stratégi+ues luriannuelsave" les indi"ateurs de résultats B1E

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Objectifs opérationnelspluriannuels

Indicateurs d’activité et d’optimalisation desmoyens

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Les ob!e"ti#s stratégi+ues luriannuelsave" les indi"ateurs de résultats B2E

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Objectifs opérationnelspluriannuels

Indicateurs d’activité et d’optimalisation desmoyens

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Les ob!e"ti#s stratégi+ues luriannuelsave" les indi"ateurs de résultats BFE

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Objectifs opérationnelspluriannuels

Indicateurs d’activité et d’optimalisation desmoyens

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Les ob!e"ti#s stratégi+ues luriannuelsave" les indi"ateurs de résultats BEE

Objectifs opérationnelspluriannuels Indicateurs d’activité et d’optimisation des moyens

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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Objectifs

opérationnelspluriannuels

#traté$ie d’action pour parvenir % atteindre l’objectifopérationnel

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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Objectifs

opérationnelspluriannuels

#traté$ie d’action pour parvenir % atteindre l’objectifopérationnel

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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Objectifs

opérationnelspluriannuels

#traté$ie d’action pour parvenir % atteindre l’objectifopérationnel

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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spluriannuels

#traté$ie d’action pour parvenir % atteindre l’objectifopérationnel

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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#traté$ie d’action pour parvenir % atteindre l’objectifopérationnel

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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4léments de la stratégie d,a"tion luriannuellear raort - "(a+ue ob!e"ti# 

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#traté$ie d’action pour parvenir % atteindre l’objectifopérationnel

.ravailler - la suite de "ela sur

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Il est imortant our "on"lure "ette (ase de la démar"(e de b;tir le "adrage des déenses -mo6en terme %

9 dans le "adre de l,ar"(ite"ture G$ ",est8-8dire en #aisant un "adrage ar rogramme et3 de

sur"ro>t3 une dé"omosition a"tion ar a"tion 59 en renant en "omte les ob!e"ti#s stratégi+ues et les ob!e"ti#s oérationnels luriannuels'

9 en renant en "omte la né"essité de #orte ma>trise de la déense ubli+ue Bune déense d,un"@té doit tre "omensée ar une é"onomie de l,autre'

Cela suose %

9 l,imli"ation #orte du DCJK et du ré#érent budgétaire5

9 l,a"+uisition d,une in#ormation fable sur les e:e"ti#s a"tuels travaillant dans le "(am durogramme et3 si ossible3 sur une évaluation de la masse salariale +ue "et e:e"ti# rerésente5

9 l,a"+uisition d,une in#ormation détaillée sur la ventilation a"tuelle B2011 et 2012 des "rédits de#on"tionnement ar ostes5

9 l,a"+uisition d,une in#ormation détaillée sur "e +ui est révu a"tuellement en matire de "réditsd,investissement our les ro"(aines années dans le "(am du rogramme et "omment "ela aété évalué5

9 la rise en "omte dans les ressour"es d,une artie des #onds rores du ministre en "(argedu rogramme5

9 l,a"+uisition d,une solide in#ormation sur la manire dont a été élaboré le CDM. a"tuel "ouvrant

le rogramme'

 .ravailler - la suite de "ela surle "adrage des déenses - mo6en terme

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La dernire (ase "onsistera -élaborer le $J$ ",est8-8dire

le ro!et annuel de er#orman"e our201Fave" les ob!e"ti#s ré"isassortis d,indi"ateurs

et la roosition d,allo"ation de "rédits

2"