Extranet.euralliance.comupload.extranet.euralliance.com/Upload/Bibliotheque... · Web viewPour...

Extranet.euralliance.com

(Extranet.euralliance.com) (Consignes dutilisation)

Pour tout complment dinformation sur lutilisation du site dadministration de lextranet, contactez:

SommaireNotions de base5Droits5Hirarchisation6Navigation6Personnalisation du site Distributeur7Informations sur le site Distributeur7Gestion des agences8Gestion des collaborateurs9Dfinition des modules9Paramtrages10Calcul des prix dachat10Autres paramtrages11Financement11Paramtrages11Affichage par dfaut13Personnalisations13Personnalisation du compte client14Etapes de la cration dun site Extranet simple14Cration du site Extranet14Gestion des comptes16Interlocuteurs Distributeur16Entits17Adresses de livraison et de facturation18Interlocuteurs client19Rles21Statistiques de connexion22Paramtrages24Modules24Sections analytiques26Stratgie Constructeurs27Circuit de validation27Pieds de commande29champs spcifiques30Modes de rglement31Historique de commande32Catalogue35Le catalogue35Les familles tarifaires40Les stocks42Les paramtres spcifiques44

Demandes de services44Paramtrages gnriques45Gestion des exceptions45Gestion des autorisations46Gestion des achats46Paramtrages47Surveillance proactive47Paramtrages47Financement48Paramtrage48Paramtrages spcifiques49Parc49Paramtrages49Personnalisations49Les feuilles de styles49La page daccueil50La Page daccueil (partie centrale)51Les annonces52Les pages personnalises53Les messages54Limport de fichiers56La bibliothque commune57Annexes59Importations de donnes59Import entits59Import adresses60Import contacts60Import catalogue articles61Import stock61Exportations de donnes62Fichiers Commandes62

Notions de base

Ladresse du site dadministration est http://admin.extranet.euralliance.com.

Droits

Vos codes daccs dfinissent vos droits et les options auxquelles vous pourrez prtendre. Ladministrateur de sites Extranet pourra grer les comptes, les catalogues et les personnalisations, alors que lutilisateur ne pourra que visualiser les diffrents paramtrages.

Backoffice Distributeur

Backoffice client

Fonctionnalits

Administrateur Euralliances

Administrateur distributeur

Administrateur de sites

Interlocuteur

Administrateur

Utilisateur

Gestion des comptes

Gestion de distributeurs

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Gestion des agences

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Gestion des interlocuteurs

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Cration de site Extranet

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Gestion des entits (socit, sites)

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Gestion des adresses

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Gestion des catalogues

Dfinition du catalogue gnral

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Dfinition de catalogues distributeur

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Dfinition de catalogues spcifiques

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Paramtrages

Enrichissement de l'aide en ligne

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Modes de calcul des prix d'achat

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Stratgie Constructeurs

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Paramtrage des stocks

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Paramtrages sections analytiques

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Circuit de validation et budgets

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Pieds de commande spcifiques

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Personnalisation de champs spcifiques

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Dfinition des modes de rglement

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Paramtrage des messages

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Paramtrage des rles des utilisateurs

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Modules

Affectation des modules

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Personnalisations

Gestion des feuilles de style

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Personnalisation de la page d'accueil

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Gestion des annonces

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Cration de pages personnalises

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Import de fichiers

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Bibliothque commune

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Hirarchisation

Il est important de bien comprendre lorganisation du site. Les paramtres sont appliqus selon un principe hirarchique. Au premier niveau se trouve Euralliances, puis viennent ensuite les distributeurs, les entits distributeurs (qui ne sont quun regroupement de contacts), les sites Extranet des clients, les entits client et enfin les utilisateurs.

Les paramtrages dfinis aux niveaux suprieurs sont automatiquement hrits par les niveaux infrieurs. Ils peuvent ensuite tre personnaliss pour chaque niveau. Par exemple, un catalogue gnral est dfini au niveau dEuralliances, Quadria peut le personnalis en retirant des constructeurs. Ce catalogue peut de nouveau tre personnalis pour le site Extranet dun client et ainsi de suite jusquau niveau de lutilisateur. Il est donc important de toujours faire attention au niveau auquel on se trouve avant dappliquer un paramtrage.

Navigation

La barre de navigation situe en haut de la page permet didentifier le niveau actif. On peut tout moment remonter au niveau suprieur

Ici nous sommes sur les options de Paul RENAUD, de lentit LEGAL SAS, rattach au site Extranet Site de dmo qui dpend de Quadria.

Laccs aux paramtrages se fait partir du menu situ dans le bandeau gauche.

Sur les pages de rsum, les flches permettent de drouler des listes. Licne verte devant une ligne indique que la ligne est active.

Le changement site ou dentit peut aussi se faire partir de la liste droulante situe en haut droite.

Personnalisation du site Distributeur

La personnalisation du site Distributeur se fait au niveau le plus lev du site. La barre de navigation doit indiquer: Accueil > Nom Distributeur

Informations sur le site Distributeur

Les informations mentionnes sur le site Distributeur ont t cres par ladministrateur Groupe. Elles sont reprises dans certaines pages du site client (pied de commande, contact).

Pour modifier les informations concernant votre socit

Dans la zone Distributeur, cliquez sur le nom de votre socit

Cliquez sur le bouton Modifier

Appliquez les modifications

Enregistrez

Paramtres spcifiques

Les paramtres spcifiques permettent de dfinir des options gnrales:

Laffichage des annonces Rseau

Laffichage de loyers de financement

Pour modifier une option des paramtres spcifiques

Droulez les paramtres spcifiques

Sur la ligne de loption modifier, dcochez la case de la colonne Valeurs par dfaut

Slectionnez loption dsire dans la colonne des valeurs spcifiques.

Cliquez sur Enregistrer

Pour rtablir les paramtres dfinis au niveau suprieur, cliquez sur le bouton Valeurs par dfaut et enregistrez

Gestion des agences

Les agences ne sont pas utilises dans la hirarchie de personnalisation.

La cration des agences permet:

De faciliter la recherche de collaborateurs

Denrichir la rubrique Implantations dans le formulaire de contact disponible sur le site client.

Pour appliquer les personnalisations, droulez la liste des agences en cliquant sur situ cot de Agences Distributeur

Pour ajouter une agence

Cliquez sur le bouton Ajouter

Compltez le formulaire

Cochez la case Est active

Enregistrez

Le Bouton Copier ladresse du distributeur permet de remplir le formulaire avec ladresse mentionne au niveau du site Distributeur.

Pour modifier une agence

Cliquez sur le nom de lagence modifier


Appliquez les modifications puis enregistrez

Pour supprimer une agence

Cliquez sur sur la ligne correspondante

Confirmez la suppression.

Pour rattacher des collaborateurs une agence

A partir de la liste des agences

Cliquez sur le nom de lagence concerne

Droulez la liste des contacts

Cliquez sur le bouton Ajouter pour crer manuellement un nouveau contact

Cliquez sur Importer pour importer un fichier de contacts. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule.

A partir de la fiche dun collaborateur

Editer la fiche du collaborateur

Slectionnez lagence dans la liste droulante Agence

Gestion des collaborateurs

Pour appliquer les personnalisations, droulez la liste des contacts en cliquant sur situ cot de Contacts Distributeur

Pour importer des collaborateurs

Cliquez sur le bouton Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule.

Cliquez sur Browse pour rcuprer le fichier importer sur votre disque

Cliquez sur Upload pour le tlcharger

Cliquez sur Intgrer pour lintgrer au site

Pour crer un collaborateur manuellement



Le login est ladresse de messagerie. Il ne peut pas y avoir dadresse e-mail en double

Le mot de passe est gnr automatiquement mais il peut tre chang

Le boutonRenvoyer permet de renvoyer les codes daccs

Enregistrez

Pour supprimer un collaborateur



Dfinition des modules

Les modules activs au niveau du site Distributeur pourront tre affects aux Extranet des clients en fonction de leurs besoins. Pour linstant, les modules suivants sont disponibles:

Catalogue

Gestion des achats

Demandes de service

Financement

Surveillance proactive

Gestion administrative du parc

dautres viendront sajouter la liste en fonction de lavancement des dveloppements. Certains modules ne sont accessibles quaux Distributeurs ayant activ linterconnexion avec leur ERP.

Pour ajouter un module

Accdez au menu Dfinition des modules

Choisissez le module dsir dans la liste droulante

Cliquez sur + pour lajouter

La fentre de propagation permet de dfinir les affectations du module.

Cochez les cases correspondantes votre slection de sites, dentits et dutilisateurs autoriss. Pour slectionner toutes les cases, cliquez sur tous

Cliquez sur Appliquer

Pour diter la liste de propagation


Pour activer ou dsactiver un module

Cochez ou dcochez la case correspondante au module

Cliquez sur le bouton Mettre jour les modules actifs/inactifs

Pour supprimer un module



ParamtragesCalcul des prix dachat

Le calcul des prix dachat est gr au niveau du site Distributeur. Il nest accessible que par ladministrateur du site. Il permet de paramtrer la politique tarifaire de la socit et de dfinir quels sont les prix d'achat qui seront retenus dans le calcul des conditions tarifaire partir d'une marge.

La colonne ordre est trs importante. Elle permet de contrler lordre de recherche du calcul d'un prix d'achat. En cas de doublon dune rfrence, c'est la premire rgle applicable larticle qui est utilise. Lordre se modifie partir des flches situes en fin de ligne.

Pour ajouter une rgle de calcul du prix dachat

A laide des listes droulantes, slectionnez une famille de produits

Slectionnez un constructeur

Slectionnez le grossiste prioritaire, puis le secondaire en enfin le grossiste de secours. Actuellement les prix dachat sont rcuprs automatiquement chez Ingram, Techdata, ETC et MCAD. Trs prochainement nous intgrerons les donnes de Dexxon.

Slectionnez le type de priorit appliquer pour le calcul du prix

Priorit grossistes: si larticle existe chez le 1er grossiste, son prix dachat sapplique. Il est possible de combiner cette option avec un cart maximum tolr. Dans ce cas, lcart sert calculer le prix maximum acceptable par rapport au prix minimum des grossistes. Le 1er prix entrant dans la fourchette est slectionn suivant lordre de priorit.

Priorit dispo: si larticle existe chez le 1er grossiste mais quil ny a pas de dispo, le prix sera rcuprer chez le prochain grossiste avec de la disponibilit

Prix mini: le prix dachat appliqu est plus petit prix de tous les grossistes slectionns

Prix moyen: le prix dachat appliqu est une moyenne des prix dachat de tous les grossistes slectionns

Prix maxi: le prix dachat pris en compte est plus lev de tous les grossistes slectionns

Si la priorit grossiste est slectionne, cochez ventuellement la case Avec dispo. Dans ce cas, il faut en plus que larticle soit disponible chez le grossiste concern pour pouvoir tre pris en compte.

Cliquez sur pour lajouter la liste

Pour modifier une rgle de calcul



Cliquez sur pour valider ou sur pour annuler

Pour dplacer une ligne

Cliquez sur ou sur pour monter ou descendre la ligne

Pour supprimer une rgle de calcul


Confirmez la suppression

Autres paramtrages

Les paramtrages appliqus au niveau du site Distributeur seront hrits par les sites clients.

Se reporter la rubrique Paramtrages de la personnalisation du compte client.

Financement

Le module Financement permet de proposer au client un mode de paiement par loyers mensuels ou trimestriels bas sur des barmes prdfinis. Loffre proposes par dfaut est celle dEuralliances Financement.

Deux cas de figure sont possibles:

1. Le module Financement nest pas affect au client: il peut visualiser dans son bon de commande, titre dinformation, le montant du loyer calcul sur la base du barme par dfaut par rapport au total HT de sa commande (exemple: Financement partir de 126,03 HT / trimestres sur 16 trimestres) et accder la liste de ses interlocuteurs commerciaux pour demander plus dinformations sur cette option.

2. Le module Financement est affect au client: il apparait comme mode de paiement. Le client slectionne la priodicit de ces loyers avant de valider sa commande si cette option na pas t paramtre dans sont compte.

Paramtrages

Les barmes sont gnralement crs au niveau du Distributeur, mais ils peuvent galement tre crs au niveau du site Extranet ou de lentit, mais uniquement par ladministrateur du Distributeur et sous contrle de lorganisme de financement (Euralliances Financement).

Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Financement.

Pour crer un barme

Crez le barme

Slectionnez Nouveau financement dans la liste droulante

Cliquez sur Crer un barme


Le libell reprend le texte qui sera indiqu sur le site client

Le mode de prlvement dtermine les priodes de prlvement (mensuel ou trimestriel)

Les commentaires sont affichs sur le site du client

Cliquez sur le bouton Enregistrez

Crez les priodes

Dfinissez les priodes en nombre de mois ou de trimestre selon le mode de prlvement slectionn. Ces donnes dtermineront les colonnes qui apparaitront dans la constitution du barme

Indiquez le nombre de mois ou de trimestre dans la zone de saisie situe gauche

Cliquez sur pour lajouter la liste. Les nombre sont automatiquement classs par ordre croissant.

Pour supprimer un nombre de la liste, slectionnez-le puis cliquez sur

Cliquez sur le bouton Terminer pour constituer le tableau de saisi des taux

Crer les taux

Dfinissez la tranche dans la premire colonne

Indiquez les taux selon les priodes dans les colonnes suivantes

Pour modifier un barme

Cliquez sur le nom du barme dans la liste des financements ou slectionnez dans la liste droulante le barme modifier puis cliquez sur Modifier le barme

Modifiez les zones du formulaire puis cliquez sur le bouton Enregistrez

Cliquez sur pour diter la ligne

Effectuez les modifications


Pour rcrer lintgralit du barme, cliquez sur le bouton Rinitialiser puis sur le bouton Modifier les priodes

Pour supprimer un barme

Editez le barme, cliquez sur le bouton Supprimer pour supprimer dfinitivement le barme


Cliquez sur sur la ligne correspondante pour supprimer une ligne du barme

Affichage par dfautParamtrages spcifiques

Le paramtrage se fait en amont au niveau du site Distributeur.

Dans la zone Distributeur, cliquez sur le nom de votre socit


Droulez les Paramtres spcifiques

Dcochez la case Ne pas afficher les financements par dfaut dans la colonne des valeurs spcifiques si vous souhaitez que le montant du loyer par dfaut soit affich dans le bon de commande.

Cliquez sur le bouton Enregistrer

Assurez-vous que les valeurs par dfaut soient reprises au niveau du site Extranet et des entits

Barme par dfaut

Le barme par dfaut est utilis pour le calcul du loyer affich aux clients qui ne bnficient pas du module Financement.

Cochez la case Barme par dfaut soit au moment de lintgration de la ligne de barme, soit en mode dition ()

Personnalisations

Les personnalisations appliques au niveau du site Distributeur seront hrites par les sites clients.

Se reporter la rubrique Personnalisations de la personnalisation du compte client.

Personnalisation du compte client

Etapes de la cration dun site Extranet simple

La cration dun Extranet simple, rcuprant les paramtrages dfini en amont, peut tre ralise trs rapidement.

A partir du Wizard

En suivant les tapes ci-dessous :

1. Cration du site Extranet

2. Affectation des interlocuteurs Distributeur

3. Cration des entits et des contacts

a. Par import de fichier

b. A partir dAdonix

4. Affectation des modules

5. Visualisation de lExtranet client

6. Envoi du message de bienvenue

Cration du site ExtranetPour crer un site Extranet partir du Wizard

A partir de la page daccueil, cliquez sur le bouton Crer avec Wizard.

Indiquez le nom du site

Dfinissez la dure de validit du site. Si la zone Jusquau nest pas renseign, le site sera cr pour une dure indtermine

Cochez la case Est actif pour activer le site

Cliquez sur le bouton Suivant

Compltez le formulaire denregistrement des adresses. Si ladresse de livraison est identique ladresse de facturation, cochez la case Mme adresse

Cliquez sur le bouton Suivant

Compltez le formulaire denregistrement ladministrateur client

Cliquez sur le bouton Terminer

Pour crer un site Extranet manuellement

A partir de la page daccueil, cliquez sur le bouton Ajouter.


Le libell est important car il est repris dans la constitution de lURL de connexion du client qui est automatiquement cre sur le modle nom du client + nom distributeur + extranet.euralliance.com.

La dure de validit permet de dfinir la priode durant laquelle le site sera actif, pour des tests client ou la dure dun contrat, par exemple. Si la date de fin nest pas prcise, le site sera ouvert pour une dure indtermine.

La case Est actif doit tre coche pour que le site soit accessible au client.

Le mode dmonstration permet de mettre en ligne un site dont les commandes ne pourront pas tre valides. Toutes les autres fonctionnalits sont accessibles.

Pour les socits interconnectes avec leur ERP la saisie du code groupe dans le champ Identifiant ERP permet dimporter les donnes et de crer automatiquement les entits, les adresses de livraison et de facturation et les interlocuteurs. Cette fonction nest accessible quune fois que la page a t enregistre.

La case cocher Intgrer les Cdes dans Adonix permet dautoriser la cration automatique des commandes dans Adonix. Les commandes sont cres avec un statut En attente et doivent tre valides manuellement.

Lapparence gnrale du site (polices, couleurs, images) peut tre modifie partir dune feuille de style personnalise. La personnalisation de la feuille de style est dcrite dans le chapitre Personnalisation. Le choix de la devise dtermine laffichage des prix. La conversion est faite automatiquement avec le taux du jour.

Le choix de la langue sera possible dans une prochaine version.







Slectionnez loption dsire dans la colonne des valeurs spcifiques.



Pour modifier un site Extranet

Cliquez sur le nom du site Extranet



Enregistrez

Pour supprimer un site Extranet

Cliquez sur sur la ligne correspondante au site supprimer

Confirmez la suppression en cochant la case de validation

Cliquez sur le bouton Supprimer

Gestion des comptes

Laccs au paramtrage des comptes se fait partir de la page de rsum

Interlocuteurs Distributeur

Ladministrateur du compte est automatiquement cr lors de la cration du site Extranet.

Pour ajouter un contact

Slectionnez le nouveau contact dans la liste droulante

Affectez les droits. Ladministrateur gre entirement le site, le commercial (ou interlocuteur) reoit tous les messages gnrs par le site client (commandes, demandes dinformation, etc.).

Cliquez sur pour lajouter la liste.

Pour modifier les droits dun contact

Cochez ou dcochez les cases correspondantes.

Ladministrateur a en charge la personnalisation de lExtranet client

Le commercial est destinataire des messages du site en fonction des modules qui lui sont affects (commande, demande de services)

Cliquez sur pour enregistrer les modifications.

Pour diter la fiche contact

Cliquez sur le nom du contact pour accder sa fiche de renseignement.

Compltez les coordonnes (tlphone, fax)

Pour supprimer un contact



Entits

Les entits correspondent un regroupement client. a peut tre des socits, des concessions, des agences ou toute autre chose. Elles peuvent tre cres manuellement ou importer partir dun fichier CSV ou dun ERP.

Pour crer les entits partir du code ERP

La cration des entits partir dun code ERP cr automatiquement les entits, les adresses de livraison et de facturation et les interlocuteurs.

Il faut que le site soit interconnect avec son ERP (cest le cas de Quadria).

Saisissez le code client dans la zone Crer partir du code Adonix

Cliquez sur Crer.

Pour importer un fichier

La cration des entits partir dun fichier import peut crer automatiquement les entits, les adresses de livraison et de facturation et les interlocuteurs condition que le fichier respecte la structure dimportation complte.

Cliquez sur Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule




Pour ajouter une entit manuellement


Compltez le formulaire: La raison sociale, ventuellement le code ERP, la dure de validit.


Choisissez la devise et la langue

Enregistrez





Pour modifier une entit

Droulez la liste des entits

Cliquez sur celle modifier


Pour supprimer une entit



Adresses de livraison et de facturation

Les adresses de livraison et de facturation sont rattaches lentit. Il est possible davoir plusieurs adresses pour la mme entit. Dans ce cas le client pourra choisir les adresses partir de listes droulantes proposes lors de la validation du bon de commande.

Pour importer un fichier dadresses

Cliquez sur Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule. Les champs Livraison et Facturation doivent tre complts avec T pour vrai ou F pour faux.




Pour crer des adresses manuellement


Compltez le formulaire en prcisant si cette adresse correspond une adresse de livraison, de facturation ou les deux

Enregistrez

Pour supprimer une adresse



Interlocuteurs client

Les utilisateurs sont rattachs aux entits, il faut donc tre positionn au niveau de lentit concerne pour crer de nouveaux contacts.

Licne permet de se connecter directement sur le site du client.

Pour importer des utilisateurs

Cliquez sur Importer. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule.




Pour crer un utilisateur manuellement



La case Accs autoris doit tre coche pour que client puisse accder son site

Le bouton Envoyer message de bienvenue envoi le message prdfini dans le paramtrage des messages (voir chapitre Personnalisations)

Le login est ladresse de messagerie du client. Il ne peut pas y avoir dadresse e-mail en double

Le mot de passe est gnr automatiquement mais il peut tre chang

Le boutonRenvoyer permet de renvoyer les codes daccs au client

Labonnement des e-mailings sera gr dans une prochaine version

Le nombre de connexion et la date de dernire connexion permettent de suivre lactivit du client sur le site. Le bouton RAZ remet 0 ces donnes

Licne permet daccder directement au site client

Enregistrez

Pour supprimer un utilisateur



Afin de permettre de finaliser les personnalisations de lExtranet client, les codes daccs ne sont pas envoys automatiquement linterlocuteur lors de la cration de son compte.

Pour envoyer les codes daccs

A partir de la page de rsum du site Extranet

Droulez la liste des administrateurs client

Cliquez sur le bouton Envoi de mails

Cochez les cases correspondantes aux personnes concernes ou cliquez sur Tous pour slectionner toutes les cases cocher

Slectionnez le message envoyer: Mail de renvoi de mot de passe ou Message de bienvenue. Le contenu du message envoy peut tre personnalis (cf. Messages)

Cliquez sur le bouton OK

A partir de la fiche contact

Editez la fiche contact

Cliquez sur le bouton Envoyer message de bienvenue pour envoy le message de bienvenue

Cliquez sur le boutonRenvoyer pour renvoyer les codes daccs au client

Rles

Le paramtrage des rles dfini les droits du client.

Paramtrage des rles

Le paramtrage des rles permet de dfinir les attributions de lutilisateur

Ladministrateur de lextranet peut grer tous les comptes de son site, affecter des modules ses collaborateurs et grer certaines options de paramtrage des affichages

Ladministrateur de lentitne peut grer les comptes quau niveau de son entit

La constitution des devis est par dfaut autorise tous les utilisateurs, mais dans certains cas il peut tre ncessaire de retirer ce droit. Lutilisateur ne pourra alors pas intgrer de produits dans son devis

De mme certains utilisateurs peuvent ne pas avoir le droit de valider de commande

Si la case Voir les commandes site est coche, lutilisateur pourra consulter toutes les commandes du site Extranet

Si la case Voir les commandes socit est coche, lutilisateur pourra consulter uniquement les commandes de son entit.

Si aucune de ces 2 dernires cases nest coche, lutilisateur ne verra que ses propres commandes.

Rles avancs

Les rles avancs permettent dautoriser un client administrer plusieurs sites Extranet et/ou plusieurs entits.

Pour ajouter ladministration dun site Extranet

Slectionnez le nouveau site dans la liste droulante


Pour supprimer ladministration dun site Extranet



Pour ajouter ladministration dune socit

Slectionnez la nouvelle entit dans la liste droulante


Pour supprimer ladministration dun site Extranet



Statistiques de connexion

Les statistiques de connexion permettent de suivre les connexions de vos clients sur leur Extranet et sur le site dadministration.

Pour diter les statistiques

Positionnez-vous au niveau de la page de rsum dun site Extranet

Cliquez sur le bouton Statistiques de connexion

Crez la connexion. Cette action nest ncessaire quune seule fois, il vous suffira dactualiser votre tableau crois dynamique pour mettre jour vos donnes.

Cliquez sur Importez les donnes et crez vos propres rapports

Cliquez sur le bouton Enregistrez puis sauvegarder le fichier ExcelConnect.iqy sur votre disque

Cliquez sur Tlchargez un fichier Excel modle

Connectez le tableau votre source de donnes personnalise

Slectionnez l'onglet Source Donnes dans votre classeur Excel

Dans le bandeau Donnes/ Connexions, cliquez sur Connexions

Cliquez sur le bouton Proprits

Slectionnez l'onglet Dfinition, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour rcuprer le fichier ExcelConnect.iqy prcdemment enregistr

Cliquez sur Ok

Cliquez sur le bouton Actualiser puis sur Fermer. Les donnes de l'onglet Source Donnes seront mises jour

Pour mettre jour les donnes de votre extraction

Dans le bandeau Donnes / Connexions , cliquez deux fois sur Actualiser tout

Pour lire les statistiques de connexion

Le nombre de connexion par mois est indiqu dans la zone Site consult. La colonne Site Administration prcise le nombre de fois ou lutilisateur sest connect sur son site dadministration. Les colonnes suivantes indiquent le nombre de fois o lutilisateur sest connect son Extranet.

Utilisez les filtres du tableau pour affiner votre affichage

Paramtrages

Modules

Lapproche modulaire de lExtranet Euralliance.com offre la possibilit de dployer des fonctionnalits illimites ou de restreindre lutilisation de certains modules.

Pour linstant, les modules suivants sont disponibles:

Catalogue

Gestion des achats

Demandes de service

Financement


Gestion administrative du parc

dautres viendront sajouter la liste en fonction de lavancement des dveloppements. Certains modules ne sont accessibles quaux Distributeurs ayant activ linterconnexion avec leur ERP.

Comme sur les autres paramtrages, les modules peuvent tre dfinis tous les niveaux hirarchiques.

Pour ajouter un module

Accdez au menu Module

Choisissez le module dsir dans la liste droulante

Cliquez sur + pour lajouter

La fentre de propagation permet de dfinir les affectations du module. Il est aussi possible de dfinir le choix des modules chaque niveau. Par exemple, on peut avoir affect le module Catalogue tous les utilisateurs dune entit et le supprimer pour un interlocuteur spcifique.

Cochez les cases correspondantes votre slection dentits et dutilisateurs autoriss. Pour slectionner toutes les cases, cliquez sur tous

Cliquez sur Appliquer

Lorsquun nouveau module est affect il faut dfinir les interlocuteurs commerciaux rattachs ce nouveau module (cf. Interlocuteurs Distributeur).

Pour diter la liste de propagation


Pour activer ou dsactiver un module

Cochez ou dcochez la case correspondante au module

Cliquez sur le bouton Mettre jour les modules actifs/inactifs

Pour supprimer un module



Sections analytiques

Les sections analytiques sont gnralement gres par le client. Elles lui permettent de crer des regroupements en fonction de ses besoins, par rgions ou services par exemple. Elles sont utilises pour la gestion des lignes budgtaires et les circuits de validation de la commande.

Pour ajouter un groupe de section analytique

Saisissez son nom dans la zone situe cot de Nom du groupe

Ajoutez ventuellement un commentaire


Pour ajouter un item au groupe

Droulez la liste

Saisissez son nom dans la zone situe cot de Nom du nouvel item


Renouvelez lopration pour crer tous les items ncessaires

Pour modifier un groupe ou un item

Appliquez directement la modification dans la zone concerne

Cliquez sur pour enregistrer les modifications

Pour supprimer un groupe ou un item



Pour affecter des utilisateurs aux sections analytiques

Cliquez sur le bouton Affection clients

Slectionnez dans les listes droulantes le groupe et son item

Slectionnez dans la liste droulante le client affecter


Renouvelez lopration pour crer toutes les affectations ncessaires

Pour supprimer des affections



Stratgie Constructeurs

La stratgie Constructeurs permet de dfinir lordre daffichage des marques par famille de produit. Cette fonction peut tre gre par le client.

Pour ajouter un constructeur stratgique

Slectionnez un constructeur dans la liste de gauche et une famille dans celle de droite


Pour supprimer un constructeur stratgique



Cliquez sur le bouton Tout supprimer pour supprimer toutes les lignes

Le bouton Valeurs par dfaut permet de rinitialiser les options dfinies au niveau suprieur.

Circuit de validation

Le circuit de validation est gnralement gr par le client. Il permet de dfinir des lignes budgtaires et le circuit de validation des commandes.

Pour ajouter un circuit de validation ou une ligne budgtaire


Remplissez le formulaire

Le libell doit tre prcis pour tre identifi facilement.

La priode dtermine la dure de validit du pied de commande. Si la date de fin nest pas prcise, la dure sera illimite

La case Est active doit tre coche

Les affectations sont dfinies en fonction des sections analytiques cres au pralable. Plusieurs affectations peuvent tre combines. Slectionnez dans la liste des items ceux appliquer

Les montants mini et maxi permettent de dfinir la fourchette de budget autorise. Si ces montants ne sont pas respects, la ligne budgtaire ne sera pas propose lors de la validation de la commande

Les lignes budgtaires sont calcules partir dun montant total puis ventiles par priodes (mois, bimestre, trimestre, etc.). La rpartition est calcule lors de lenregistrement de la page.

Le circuit de validation permet de dsigner si ncessaire un ou deux approbateurs pour la validation des commandes. Slectionnez linterlocuteur dans la liste droulante. Lapprobation est faite soit partir de fourchettes budgtaires, soit en fonction dautres critres (validation technique, par exemple). Dans ce cas la zone jusqu reste 0.

Enregistrez

Pour diter un circuit de validation ou une ligne budgtaire

Cliquez sur le nom de la ligne budgtaire

Pour modifier la rpartition dune ligne budgtaire


Modifiez le montant


Cliquez sur le bouton Mettre jour la ventilation pour recalculer les montants des priodicits

Cliquez sur le bouton Mettre jour les montantspour ractualiser le montant de la ligne budgtaire.

Pour affecter un circuit de validation ou une ligne budgtaire

Droulez la liste Affectations lignes budgtaires

Slectionnez lutilisateur concern


Ou pour rcuprer les affectations dfinies sur une autre ligne budgtaire

Slectionnez une ligne budgtaire dans la liste Copier partir des affectations la ligne budgtaire

Cliquez sur Copier

Pour supprimer une affectation



Pour supprimer un circuit de validation ou une ligne budgtaire

Sur la liste des circuits de validation



Pieds de commande

Les pieds de commande permettent dajouter des informations sur le calcul de la commande: des remises, des forfaits ou des frais de port. Ils peuvent tre hrits du niveau suprieur et intgrs partir de la liste droulante.

Le bouton Valeur par dfaut supprime la liste personnalise et rinitialise les valeurs dfinies au niveau suprieur

Pour ajouter un pied de commande

Slectionnez un pied de commandeexistant dans la liste droulante

Cliquez sur pour lintgrer la liste

Ou

Slectionnez Nouveau pied de commande dans la liste droulante

Cliquez sur Crer un pied de commande


Le libell doit tre prcis pour tre identifi facilement.

La liste droulante Type permet de slectionner le type de pied de commande: forfaits (pour des frais de manutention, par exemple), frais de port ou remise. Les options proposes pour le calcul des frais de port intgrent une notion de poids. Linformation tant disponible dans la plupart des fiches produit du catalogue gnral.

La priode dtermine la dure de validit du pied de commande. Si la date de fin nest pas prcise, la dure sera illimite

La case Est active doit tre coche pour activer le pied de commande

Le calcul peut tre effectu en pourcentage ou en montant du total HT ou du poids pour les frais de port.

Le tableau permet dfinir les fourchettes de calcul.

Pour ajouter une nouvelle ligne au tableau: Compltez les zones, puis cliquez sur .

Pour modifier une ligne: Cliquez sur sur la ligne correspondante, modifiez les donnes, puis cliquez sur pour valider ou sur pour annuler

Pour supprimer une ligne: Cliquez sur sur la ligne correspondante

Pour modifier un pied de commande existant

Dans la liste des pieds de commande, cliquez sur son nom.

Modifiez les donnesIl est impossible de modifier les paramtres dun pied de commande hrit

Enregistrez

Pour supprimer un pied de commande

Dans la liste des pieds de commande, cliquez sur sur la ligne correspondante


Ou

Dans ldition du pied de commande, cliquez sur le bouton Supprimer


champs spcifiques

Les champs spcifiques permettent dajouter tout type dinformation complmentaire sur le bon de commande.

Le bouton Valeur par dfaut supprime les champs en cours et rinitialise les champs dfinis au niveau suprieur.

Pour ajouter un champ spcifique

Compltez les zones

Le libell doit tre clair, il sera repris sur le bon de commande du client.

La liste droulante permet de dfinir le type de champs crer:

Champ texte pour la saisie de texte

Valeur numrique pour saisie de nombres

Liste droulante

La liste de boutons radio

La valeur prcise le contenu du champ. Pour les listes, les items doivent tre spars par un point virgule.

La validation permet de dfinir le format utilis pour les valeurs numriques, par exemple [1-9] ne permettra pas la saisie dun nombre suprieur 9.

Si la case Obligatoire est coche, le client devra complter le champ pour pouvoir valider sa commande

La description permet dapporter un commentaire repris sur le bon de commande

Cliquez sur pour intgrer la ligne

Le nombre de champ n'est pas limit, toutefois il faut faire attention ne pas surcharger le bon de commande. Les champs Rfrence et Commentaires seront dj prsents dans la commande.

Pour modifier un champ spcifique




Il est impossible de modifier les paramtres dun champ spcifique hrit du niveau suprieur.

Pour supprimer un champ spcifique



Modes de rglement

Les modes de rglement sont paramtrs en fonction des conditions accordes au client. Ils peuvent tre hrits du niveau suprieur ou crs spcifiquement.

Le bouton Valeur par dfaut supprime les champs en cours et rinitialise les champs dfinis au niveau suprieur.

Pour ajouter un mode de rglement

Slectionnez un mode de rglement existant dans la liste droulante

Cliquez sur pour lintgrer la liste

Ou

Slectionnez Nouveau mode de rglement dans la liste droulante

Cliquez sur Crer un mode de rglement


Le libell doit tre clair, il sera repris sur le bon de commande du client.

La zone de commentaire permet dapporter des prcisions mais nest pas visible par le client

La case Est active doit tre coche pour activer le mode de rglement

Enregistrez

Pour modifier un mode de rglement

Dans la liste des modes de rglement, cliquez sur le nom pour diter la fiche

Modifiez les donnesIl est impossible de modifier les paramtres dun mode de rglement hrit.

Enregistrez

Pour supprimer un mode de rglement

Dans la liste des modes de rglement, cliquez sur sur la ligne correspondante


Ou

Dans ldition du mode de rglement, cliquez sur le bouton Supprimer


Historique de commande

Lhistorique de commande permet de visualiser lintgralit des commandes passes sur un site Extranet et de dfinir le statut des commandes. Les donnes peuvent tre extraites vers un fichier Excel pour tre exploites dans un tableau crois dynamique.

Pour filtrer laffichage

Utiliser les listes droulantes situes sous les enttes de colonne pour filtrer par llment slectionn

Pour visualiser le contenu dune commande

Cliquez sur le nom de la commande

Pour imprimer une commande

Cliquez sur licne sur la ligne concerne

Pour modifier le statut dune commande

Cliquez sur le nom de la commande concerne pour lditer

Slectionnez le statut dans la liste droulante

Cliquez sur le bouton Valider

Pour extraire les commandes dans un fichier Excel

Cliquez sur le bouton Extraction de donnes

Choisissez le type de donnes exporter:

Enttes de commande:

Commande compltes:

Slectionnez le type de fichier ouvrir

Fichier plat pour crer vos propres tableaux croiss dynamiques

Modle de tableau crois dynamique prdfini. Dans ce cas vous devrez redfinir la connexion notre base de donnes

Pour redfinir la connexion notre base de donnes

Cette action nest ncessaire quune seule fois, il vous suffira dactualiser votre tableau crois dynamique pour mettre jour vos donnes

Enregistrez la source de donnes personnalise sur votre ordinateur:

Cliquez sur Importez les donnes et crez vos propres rapports

Cliquez sur le bouton Enregistrez puis sauvegarder le fichier ExcelConnect.iqy sur votre disque

Cliquez sur Tlchargez un fichier Excel modle

Connectez le tableau votre source de donnes personnalise

Slectionnez l'onglet Source Donnes dans votre classeur Excel

Dans le bandeau Donnes/ Connexions, cliquez sur Connexions

Cliquez sur le bouton Proprits

Slectionnez l'onglet Dfinition, puis cliquez sur le bouton Parcourir pour rcuprer le fichier ExcelConnect.iqy prcdemment enregistr

Cliquez sur Ok

Cliquez sur le bouton Actualiser puis sur Fermer. Les donnes de l'onglet Source Donnes seront mises jour

Pour mettre jour les donnes de votre extraction

Dans le bandeau Donnes / Connexions , cliquez deux fois sur Actualiser tout

Catalogue

Le catalogue

Loffre client peut tre constitue de plusieurs catalogues qui pourront tre affichs de manire spare ou fusionne.

Les catalogues peuvent tre dfinis sur tous les niveaux hirarchiques. Il est donc important de toujours vrifier dans la barre de navigation le niveau o lon se trouve avant de les personnaliser.

Le catalogue peut tre constitu partir de catalogues hrits du niveau suprieur (catalogue Quadria, par exemple) ou de catalogues crs spcifiquement pour le client.

Chaque catalogue est rattach une famille tarifaire et un stock qui peuvent aussi tre hrits du niveau suprieur ou personnaliss.

Lintgration dun nouveau catalogue loffre se fait en 5 tapes:

1. Le choix du catalogue

2. Le choix de la famille tarifaire

3. Le choix des stocks

4. Lintgration de ces 3 lments

5. La dfinition de lordre de priorit

Les flches sur le cot permettent de dfinir lordre de prise en compte des conditions tarifaires dans le cas de catalogues fusionns. Si un article est prsent dans plusieurs catalogues, le prix affich au client sera celui trouv dans de la premire condition tarifaire. Dans le cas de catalogues spars, lorganisation des lignes sert dfinir loffre daffichage des catalogues sur le site client.

Le bouton Retourner au catalogue par dfaut supprime les catalogues existants et rinitialise les catalogues dfinis au niveau suprieur.

Le bouton Naviguer dans le catalogue permet daccder loffre du client et de visualiser pour chaque produit le prix public, le prix dachat, le prix de vente, le taux de remise et le mode de calcul du prix de vente. Larborescence des catalogues est affiche pour chaque catalogue. La navigation dans le classement permet de consulter les listes de produits. Il est possible de filtrer par constructeur. Licne affiche des informations sur les paramtres pris en compte pour le calcul du prix de vente.

Le catalogue peut tre ralis de 3 faons:

A partir dun catalogue existant dfini un niveau suprieur

A partir dun catalogue cr par filtrages darticles existants

A partir de la cration darticles

Laccs au paramtrage du catalogue se fait via le menu Catalogue

Pour diter un catalogue

Ldition du catalogue vous permet daccder aux menus de paramtrage des constructeurs, des grossistes, du classement, des articles et des familles de conditions tarifaires

Cliquez sur son nom si le catalogue est intgr la liste

Ou

Slectionnez un catalogue dans la liste droulante

Dans le cas dun catalogue hrit, cliquez sur Consulter le paramtrage du catalogue. Il nest pas possible de modifier ces donnes, toute modification impacterait les catalogues des autres clients.

Dans le cas dun catalogue cr, cliquez sur Modifier les paramtres du catalogue

Pour intgrer un catalogue existant

Slectionnez le catalogue dsir dans la liste droulante.

Le catalogue pourra tre intgr en cliquant sur lorsque quune famille tarifaire et un stock lui auront t rattachs

Pour modifier un catalogue intgr la liste

Slectionnez le catalogue existant dans la liste droulante

Editez-le et appliquez vos modifications

Rintgrez-le en cliquant sur en lassociant sa famille tarifaire et sa gestion de stock

Pour supprimer un catalogue de la liste

Dans la liste des catalogues, cliquez sur sur la ligne correspondante


Pour supprimer dfinitivement un catalogue

Editez le catalogue

Cliquez sur sur la ligne correspondante au catalogue supprimer

Confirmez la suppression en cochant la case de validation


Pour crer un catalogue par filtrages darticles existants

Le catalogue par filtrage correspond une slection darticles dun catalogue existant ralise sur les constructeurs et les familles de produits. Par exemple, en partant du catalogue gnral Quadria, vous pouvez dcider de ne prendre que les familles Units Centrales, Imprimantes et Affichage et exclure Apple et Canon de la liste des Constructeurs

Slectionnez Nouveau catalogue dans la liste droulante

Cliquez sur Crer un catalogue

La zone libell permet dindiquer le nom du catalogue tel quil apparaitra dans la liste des catalogues disponibles

Type de cataloguecorrespond au mode de cration du catalogue. Choisissez Produits existants pour pouvoir effectuer un filtrage

Le libell client prcise le nom du catalogue tel quil sera affich sur le site du client

La zone description permet dajouter un commentaire qui sera galement affich sur le site client

La priode dtermine la dure de validit du catalogue. Si la date de fin nest pas prcise, le catalogue sera cr pour une dure indtermine

La case cocher Actif permet dactiver ou pas le catalogue

La zone Picto permet dassocier une image au catalogue. Le lien de limage peut tre rcupr dans les bibliothques de documents puis coll dans la zone.

Enregistrez pour valider la cration du catalogue

Pour filtrer le catalogue

Dans le menu Paramtrage, choisissez le catalogue sur lequel le filtre doit tre appliqu partir de la liste droulante

Dfinissez le filtrage en incluant ou en excluant des marques ou des familles de produits

Utilisez les flches et pour dplacer les lignes et dfinir lordre de priorit de prise en compte des critres de slection. Les conditions de la premire ligne sont appliques en priorit.

Le bouton Supprimer le paramtrage supprime toutes les lignes.

Le bouton Naviguer dans le catalogue permet daccder au contenu du catalogue pour vrifier notamment que le filtrage est conforme.

Pour crer un catalogue partir de la cration darticles

Slectionnez Nouveau catalogue dans la liste droulante

Cliquez sur Crer un catalogue. Les articles cres peuvent tre nouveaux ou dj exister dans le catalogue gnral Il peut donc y avoir le mme article dans des catalogues diffrents.

Lcran est le mme que pour la cration dun catalogue par filtrage. Le choix du type de catalogue se fait partir de la liste droulante Type de catalogue. Slectionnez Produits crer

Enregistrez

Pour importer un fichier darticles

Dans le menu, cliquez sur Importation. Vous pouvez visualiser la structure du fichier fournir en cliquant sur Modle de fichier. Le fichier doit tre enregistr au format CSV avec sparateur point virgule

Cochez les cases en fonctions de vos besoins

Crer automatiquement les familles: Larborescence (famille et sous-famille) est cre partir des informations contenues dans le fichier

Supprimer les familles inutilises: Supprime de larborescence les familles et sous-familles qui nexistent plus dans le fichier

Crer automatiquement les constructeurs: Le constructeur est cr avec le contenu du fichier. Il nest pas ncessaire davoir une correspondance exacte avec les libells des constructeurs existants

Supprimer les constructeurs inutiliss: Les constructeurs qui nexistent plus dans le fichier sont supprims

Crer les conditions tarifaires dans la famille: Les conditions tarifaires sont cres partir des prix nets nots dans le fichier. Il faut renseigner le nom de la famille tarifaire, soit en le prcisant dans la zone prvue, soit en slectionnant dans la liste droulante le nom propos

Supprimer les conditions tarifaires inutilises: Les conditions tarifaires sui ne sont plus utilises sont supprimes

Supprimer les articles du catalogue qui ne sont pas dans le fichier: Les articles qui ne sont plus prsents dans le fichier sont supprims du catalogue

Cliquez sur Browse pour rcuprer sur votre disque le catalogue importer


Cliquez sur Intgrer pour lintgrer

Pour crer un catalogue manuellement

Dans le menu, cliquez sur Constructeurs pour crer rer si ncessaire un nouveau constructeur

Cliquez sur le bouton Nouveau constructeur pour accder au formulaire. Seul le champ Libell est obligatoire. Cocher la case Est actif, puis enregistrer.

De la mme faon crer un grossiste si ncessaire

Crer larborescence en cliquant sur Classement

Positionnez-vous sur la famille principale, puis cliquez sur le bouton Nouvelle famille.

Indiquez le libell tel quil doit apparaitre dans larborescence

Slectionnez la famille parente dans la liste droulante

Si vous cochez la case Est gnrique, la famille sera visible dans tous les catalogues

Si linterconnexion est faite avec votre ERP, vous pouvez saisir le code de la famille

Cochez la case Est active pour activer la famille

Dfinissez lordre daffichage dans larborescence

Cochez Affiche les articles pour que les articles de la famille soient affichs

Cochez Affiche les sous catgories pour que les sous-familles soient affiches

Intgrez ventuellement un pictogramme pour identifier la famille et un pour les articles sans image en rcuprant le lien du fichier dans une des bibliothques

Enregistrez

Crer les sous familles selon le mme principe en slectionnant dans la liste la famille parente

Vous pouvez crer de nouveaux articles partir de cette fentre

Positionnez-vous sur la famille ou la sous famille concerne

Cliquez sur le bouton Articles, puis sur Nouvel article. Les articles peuvent aussi tre crs partir du menu Articles

Pour crer un article

Indiquez la rfrence

Slectionnez le constructeur dans la liste droulante

Slectionnez la famille de rattachement

Compltez le libell et le descriptif

Indiquez le prix de vente et ventuellement un prix dachat

Slectionnez le taux de TVA appropri

Indiquez ventuellement le poids, lEAN (code barre)

Dfinissez la priode de validit de larticle. Si la date ne fin nest pas prcise, larticle sera cr pour une dure indtermine

Prcisez lURL de limage et de la fiche technique. Ce lien peut tre rcupr dans les bibliothques, dans les pages personnalises ou sur Internet

Enregistrez

La liste des articles apparait dans le menu Articles ou dans larborescence de classement. Vous pouvez accder la fiche article pour modification en cliquant sur la rfrence de larticle.

Les familles tarifaires

Les familles tarifaires regroupent les diffrentes conditions tarifaires appliques au catalogue. Elles peuvent tre hrites du niveau suprieur ou cres spcifiquement pour un catalogue.

Pour diter une famille tarifaire

Ldition de la famille tarifaire vous permet daccder au paramtrage des conditions tarifaires

Cliquez sur son nom si la famille tarifaire est intgre la liste

Ou

Slectionnez une famille tarifaire dans la liste droulante

Dans le cas dune famille tarifaire hrite, cliquez sur Consulter le paramtrage des conditions tarifaires. Il nest pas possible de modifier ces donnes, toute modification impacterait les conditions des autres clients.

Dans le cas dune famille tarifaire cre, cliquez sur Modifier le paramtrage des conditions tarifaires

Pour intgrer une famille tarifaire existante

Slectionnez la famille tarifaire dsire dans la liste droulante.

La famille tarifaire pourra tre intgre en cliquant sur lorsque quun catalogue et un stock lui auront t rattachs

Pour modifier une famille tarifaire intgre la liste

Slectionnez le catalogue existant dans la 1re liste droulante

Slectionnez la famille tarifaire dans la 2e liste droulante

Editez-la et appliquez vos modifications

Rintgrez-la en cliquant sur en lassociant son catalogue et sa gestion de stock

Pour supprimer une famille tarifaire

Editez le catalogue correspondant

Dans le menu, slectionnez Familles de conditions tarifaires

Cliquez sur sur la ligne correspondante la famille supprimer


Pour crer une famille tarifaire

Dans la liste droulante des catalogues, slectionnez un catalogue

Dans la liste droulante des familles tarifaires, slectionnez Nouvelle famille tarifaire

Cliquez sur Crer une famille tarifaire.

Compltez le libell


Enregistrez

Pour crer une condition tarifaire

Les conditions tarifaires dfinissent les rgles de calcul du prix de vente appliqu au client. Elles sont dfinies en marge, remise ou prix net par famille de produits et/ou constructeur ou par rfrence article. Par exemple vous pouvez dcider dappliquer 5 % de remise sur toutes les imprimantes laser Lexmark. Les conditions tarifaires en prix nets sont cres automatiquement lors de limportation dun catalogue.

Cliquez sur le bouton Nouvelle condition tarifaire.

Saisissez un libell qui vous permettra didentifier rapidement les conditions attribues la condition, par exemple Remise 5 % sur imprimantes laser Lexmark

Dfinissez la dure de validit de la condition, pour une promotion par exemple


Dterminez sur quel lment porte la condition

Par classement ou constructeur: slectionnez le constructeur et/ou la famille dans les listes droulantes

Par rfrence article: saisissez la rfrence et le constructeur associ

Dfinissez la condition en cochant les cases correspondantes

Prix net: Saisissez le prix et cochez ventuellement la case Contrle de margemini , puis saisissez le pourcentage de marge mini respecter. Dans ce cas, si le prix net ne garanti pas la marge, le prix affich au client sera calcul partir du pourcentage de marge que vous aurez saisi.

Prix calcul: Cochez les cases correspondantes votre choix.- Marge sur prix dachat: Si vous cochez la case Calculer le prix en marge sur prix dachat, saisissez le pourcentage de marge appliquer. Le calcul du prix dachat est dfini au niveau du distributeur en fonction de diffrents critres comme lordre des grossistes, la disponibilit, le prix (voir chapitre Calcul des prix dachat)- Remise sur prix public: Si vous cochez la case Calculer le prix en remise sur prix public, saisissez le pourcentage de remise appliquer. Le prix public est rcupr chez les grossistes.En combinant ses 2 options vous pouvez appliquer un contrle de marge sur un article remis.- Si vous cochez la case Autoriser le dpassement du prix public, le prix de vente pourra tre suprieur au prix public.

Enregistrez

Rptez cette opration autant de fois que ncessaire

Vous pouvez contrler le calcul du prix de vente partir de la liste des articles du catalogue (voir chapitre Catalogue).

Pour diter une condition tarifaire

Cliquez sur le nom de la condition tarifaire partir de la famille tarifaire

Pour supprimer une condition tarifaire

Cliquez sur sur la ligne correspondante la condition supprimer


Pour dfinir lordre de priorit des conditions tarifaires

Utilisez les flches et pour dplacer les lignes et dfinir lordre de priorit de prise en compte des conditions tarifaires. Les conditions de la premire ligne sont appliques en priorit.

Les stocks

Les stocks sont grs par catalogue. Ils peuvent tre dfinis par grossistes, en valeur par dfaut dans le cas de limport dune liste darticles ou imports. Dans une prochaine version il sera possible de grer des stocks allous un client. Ils peuvent tre hrits du niveau suprieur ou crs spcifiquement pour un catalogue.

Pour diter une gestion de stock

Ldition de la gestion de stock vous permet daccder au paramtrage des stocks

Cliquez sur son nom si la gestion de stock est intgre la liste

Ou

Slectionnez une gestion de stock dans la liste droulante

Dans le cas dune gestion de stock hrite, cliquez sur Consulter le paramtrage de la gestion de stock. Il nest pas possible de modifier ces donnes, toute modification impacterait les stocks des autres clients.

Dans le cas dune gestion de stock cre, cliquez sur Modifier le paramtrage de la gestion de stock


Modifiez les paramtres


Pour intgrer une gestion de stock existante

Slectionnez la gestion de stock dsire dans la liste droulante.

La gestion de stock pourra tre intgre en cliquant sur lorsque quun catalogue et une famille tarifaire lui auront t rattachs

Pour modifier une gestion de stock intgre la liste

Slectionnez le catalogue existant dans la 1re liste droulante

Slectionnez la famille tarifaire dans la 2e liste droulante

Slectionnez la gestion de stock dans la 3e liste droulante

Editez-la et appliquez vos modifications

Rintgrez-la en cliquant sur en lassociant son catalogue et sa famille tarifaire

Pour supprimer une gestion de stock

Editez la gestion de stock correspondante

Cliquez sur sur la ligne correspondante la famille supprimer


Pour crer une gestion de stock

Une gestion de stock peut comporter plusieurs paramtrages de stock

Dans la zone Libell saisissez le nom de la gestion de stock

Activez la case Actif

Dfinissez la priode de validit

Paramtrez les stocks partir des zones du tableau

Saisissez un nom explicite dans la zone "Libell"

Slectionnez le type stock dans la liste droulante

Grossistes: Cochez les cases des grossistes dont les stocks doivent tre remonts. Actuellement les stocks sont rcuprs automatiquement chez Ingram, Techdata, ETC et MCAD. Trs prochainement nous intgrerons les donnes de Dexxon.

Import: Pour que les stocks imports soient affichs, il faut que le fichier ait t dpos sur un serveur FTP. Le fichier doit tre nomm comme lidentifiant gnr automatiquement. Vous pouvez rcuprer cet identifiant laide du bouton Copier pour le transmettre la personne concerne. Rapprochez-vous de votre administrateur de site pour savoir si cette option est active pour votre socit.

Par dfaut: Saisissez une valeur de stock pour l'ensemble des articles.

La zone "Description" permet dajouter des commentaires.

La case cocher "Allou client" permettra d'indiquer quil sagit dun stock spcifique allou un client

Les paramtres spcifiques

Les paramtres spcifiques permettent de dfinir les options des catalogues et du bon de commande.

Affichage des prix: Les prix dans les listes produits des catalogues saffichent selon loption choisie (avec ou sans prix, HT ou TTC)

Fusion des catalogues: Les catalogues fusionns sont compils en un seul catalogue et une arborescence commune, alors que les catalogues spars donnent plusieurs points dentre au client. Par exemple, Catalogue Gnral et Rfrentiel

Affichage remises: Les remises peuvent ventuellement tre affiches en valeur ou pourcentage

Affichage prix public: Les prix publics peuvent tre masqus

Mode daffichage des stocks: Les stocks des grossistes dfinis dans la gestion des stocks sont compils et affichs soit en valeur, soit en pictogramme (vert: < 10, orange: > 10, rouge: 0), soit masqus

Constitution des devis: Lautorisation de constitution de devis est affecte par dfaut tous les utilisateurs rattachs un catalogue. Cette option peut tre paramtre individuellement dans le paramtrage des rles (voir chapitre Paramtrage des rles).

Validation de commandes: Comme pour loption prcdente, lautorisation de validation de commande est affecte par dfaut tous les utilisateurs rattachs un catalogue et peut tre paramtre individuellement dans le paramtrage des rles.

GCV: Par dfaut les conditions gnrales de vente du Distributeur sont affiches pour toutes les offres. Elles peuvent tre personnalises pour le pour un site ou une entit.

Dure de validit des devis: La dure de validit par dfaut des devis est dfinie par ladministrateur du site Distributeur. Elle peut tre modifie. Lorsque la date de validit dun devis est dpasse la validation de commande est impossible si la mise jour du devis nest pas faite.

La colonne valeur par dfaut prcise quelles sont les options hrites du niveau suprieur



Slectionnez loption dsire dans la colonne des valeurs spcifiques. Pour les CGV, slectionnez dans la liste droulante la page personnalise afficher. Pour crer une page personnalise, reportez-vous au chapitre Pages personnalises



Demandes de services

Le module Demandes de services nest accessible quaux Distributeurs ayant interconnect leur ERP. Il rcupre les informations relatives aux contrats (n de contrat, matriel, n de srie)

Il permet au client:

Daccder des formulaires de demandes de service en ligne rattachs aux contrats existants

De consulter lhistorique de ses demandes de service

Daccder ses rapports dintervention et contrats

Dextraire des donnes et de crer des rapports personnaliss

Le paramtrage seffectue en plusieurs tapes:

La cration de la liste de contact par type de demande. Il sagit des interlocuteurs techniques destinataires des formulaires de demande de service. Un contrat pouvant avoir une liste de contacts spcifiques, il est possible de dfinir des exceptions par contrat.

La dfinition des autorisations: saisie et consultation des Demandes de services. Ce paramtrage peut tre gr par ladministrateur client.

Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Demandes de services

Paramtrages gnriquesPour crer les listes de contacts techniques

Slectionner Nouvelle dans la liste droulante

Cliquez sur Crer

Nommez la liste dans la zone Libell, puis cliquez sur le bouton Valider

Intgrez les contacts en les slectionnant dans la liste droulante, puis en cliquant sur

Pour modifier une liste de contacts techniques

Slectionner la liste modifier dans la liste droulante, puis cliquez sur Modifier

Pour changer le nom de la liste, modifiez le libell, puis cliquez sur le bouton Valider

Pour intgrez un nouveau contact, slectionnez linterlocuteur dans la liste droulante, puis en cliquant sur

Pour supprimer un contact cliquer sur sur la ligne concerne

Pour supprimer une liste de contacts techniques

Slectionner la liste modifier dans la liste droulante, puis cliquez sur Modifier

Cliquez sur le bouton Supprimer, puis confirmez la suppression

Pour appliquer les listes de contacts

Slectionnez les listes concernes sur chaque ligne puis cliquez sur le bouton Valider

Remonter la liste des contrats

Cliquez sur le bouton Mettre jour la liste des contrats pour charger la liste des contrats saisis dans Adonix. Le rattachement est fait en fonction du code Adonix trouv au niveau concern (code groupe pour le site, code socit pour lentit)

Gestion des exceptionsPour grer les exceptions par contrats

Sur le contrat concern, slectionnez une liste de contacts existante ou cliquez sur Nouvelle puis Crer pour crer une nouvelle liste.

Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer les modifications.

Gestion des autorisationsPour dfinir les autorisations

Au niveau de lutilisateur, cochez la case Autoriser la saisie, puis cliquez sur le bouton Valider pour que lutilisateur puisse complter les formulaires de demande de service en ligne.

Dans la liste des contrats, cochez les cases Peut consulter pour dfinir les contrats auxquels lutilisateur pourra avoir accs.

Cochez les cases Autoris consulter les demandes de service de son entit non rattaches un contrat et/ou Autoris consulter les demandes de service non rattaches un contrat de son site pour dfinir les droits de lutilisateur.

Gestion des achats

Le module de Gestion des achats nest accessible quaux Distributeurs ayant interconnect leur ERP. Il permet de dfinir les droits du client sur laccs aux pices comptables (commandes, bons de livraison, factures).

Les informations remontent si la case WEB : Consult. Cde est coche dans Adonix.

Dans Adonix, suivre le chemin Donnes de base / Tiers / Clients

Cochez le champ WEB: Consult. Cde, puis renseignez ventuellement le mot de passe prsent dans le Fichier Clients Onglet Gestion (le mot de passe nest pas obligatoire).

Paramtrages

Le paramtrage seffectue au niveau du compte de lutilisateur client. Par dfaut les utilisateurs ont accs tous les documents de leur entit. Vous pouvez restreindre leurs droits certains documents ou les autoriser consulter les documents dune autre entit.

Pour dfinir les droits daccs aux pices comptables

Editez la fiche de lutilisateur client concern

Accdez au menu Gestion des achats

Cochez ou dcochez les cases correspondantes

Sil nest pas indiqu, saisissez le code ERP de lentit (code socit)

Enregistrez


Le module de Surveillance proactive permet daccder en ligne au tableau de bord de surveillance de linfrastructure du client (serveurs, postes de travail, rseaux...). Il sappuie sur les informations remontes par les agents Hound-Dog.

Paramtrages

Le paramtrage seffectue deux niveaux:

Au niveau du site ou de lentit pour prciser les informations de connexion au site de surveillance.

Au niveau de lutilisateur pour dfinir les autorisations

Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Surveillance proactive

Pour crer les informations de connexion

Compltez les zones de saisie

Le libell sert identifier la connexion

LURL est ladresse de connexion au serveur Hound-dog

Le login et le mot de passe permettent lauthentification de la connexion

Cliquez sur pour ajouter la ligne

Cliquez sur pour vrifier la connexion

Pour modifier les informations de connexion


Effectuez les modifications


Pour supprimer les informations de connexion



Pour dfinir les autorisations

Au niveau de lutilisateur, cochez la case Autoris sur la ligne concerne

Cliquez sur le bouton Valider.

Financement

Le module Financement permet de proposer au client un mode de paiement par loyers mensuels ou trimestriels bass sur des barmes prdfinis. Loffre proposes par dfaut est celle dEuralliances Financement.

Deux cas de figure sont possibles:

1. Le module Financement nest pas affect au client: il peut visualiser dans son bon de commande, titre dinformation, le montant du loyer calcul sur la base du barme par dfaut par rapport au total HT de sa commande (exemple: Financement partir de 126,03 HT / trimestres sur 16 trimestres) et accder la liste de ses interlocuteurs commerciaux pour demander plus dinformations sur cette option.

2. Le module Financement est affect au client: il apparait comme mode de paiement. En fonction des paramtrages dfini, le client st amen slectionner ces chois de financement (barme, priode) slectionne ventuellement les informations la priodicit de ces loyers avant de valider sa commande si cette option na pas t paramtre dans sont compte.

Les barmes sont gnralement crs au niveau du Distributeur par ladministrateur Distributeur.

Paramtrage

Laccs aux paramtrages se fait partir du menu Financement.

Pour affecter un barme

Slectionnez le barme affecter dans la liste droulante

Slectionnez ventuellement la dure propose par dfaut au client

Prcisez si le loyer est indiqu en montant mensuel ou trimestriel

Choisissez ventuellement la tranche fixe accorde au client

Cliquez sur pour intgrer la ligne

Pour modifier les paramtrages dun barme affect


Slectionnez dans les listes droulantes les options dsires


Pour supprimer laffectation dun barme


Paramtrages spcifiques

Le paramtrage de base se fait en amont au niveau du site Distributeur, puis de faon personnalise au niveau du site Extranet et/ou de lentit

Editez la page de rsum du site Extranet ou de lentit


Droulez les Paramtres spcifiques

Dans la colonne des valeurs spcifiques de la ligne Ne pas afficher les financements par dfaut

Dcochez la case si vous souhaitez que le montant du loyer par dfaut soit affich dans le bon de commande.

Cochez la case si vous ne souhaitez pas laffiche du loyer par dfaut

Cliquez sur le bouton Enregistrer

Parc

Le module de Parc nest accessible quaux Distributeurs ayant interconnect leur ERP. Il permet dafficher le parc logiciel et matriel du client.

Paramtrages

Le paramtrage seffectue au niveau du compte de lutilisateur client. Par dfaut les utilisateurs nont pas accs la gestion administrative du parc.

Pour dfinir les droits daccs au parc

Editez la fiche de lutilisateur client concern

Accdez au menu Parc

Cochez ou dcochez les cases correspondantes

Sil nest pas indiqu, saisissez le code ERP de lentit (code socit)

Enregistrez

Personnalisations

Les feuilles de styles

La feuille de styles permet de dfinir lapparence du site et notamment les couleurs, polices et images utilises. Elle peut tre personnalise pour correspondre la charte graphique du client. Sa modification ncessite une connaissance du format CSS. Consultez-nous pour vos modifications.

Laccs au paramtrage de la feuille de style se fait par le menu Personnalisation / Feuilles de style

Pour crer un feuille de style

Cliquez sur le bouton Ajouter. Le contenu de la feuille de style hrite du niveau suprieur est propos.

Compltez le libell

Ajoutez ventuellement des commentaires

Collez le lien du logo intgrer dans les tats (commandes). Vous pouvez le rcuprer partir des bibliothques (cf. Pour intgrer un fichier)

Collez le lien du favicon. Le fichier favicon doit imprativement tre au format .ico

Modifiez le contenu de la feuille de style existante

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Pour modifier une feuille de style

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Cliquez sur sur la ligne correspondante la feuille de style supprimer


La page daccueil

La page daccueil est entirement personnalisable. Elle est compose de 2 zones: la partie centrale et les annonces. Les pages sont ralises partir dun diteur qui permet de mettre en page du texte, des images, des liens ou de copier les lments partir de Word ou dun diteur html.

La Page daccueil (partie centrale)Pour personnaliser la page daccueil

Cliquez sur la partie centrale de limage ou sur le lien Accueil

Utilisez la palette doutils de lditeur permet de mettre en forme votre page.

Pour le texte vous pouvez utiliser les styles. Ils reprennent les informations de la feuille de style

Pour intgrer une image il faut quelle soit prsente dans une des bibliothques sinon vous devrez la tlcharger

Pour intgrer des donnes variables, comme par exemple le nom et prnom du client, slectionnez un champ partir de la liste des donnes disponibles, puis cliquez sur + pour lajouter. Si ncessaire, dplacez-le et mettez-le en forme.

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Cliquez sur bouton Retour paramtrage par dfaut

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Les annonces

Les annonces sont affiches sur le site client. Elles peuvent tre cres par le distributeur ou par client. Elles permettent de diffuser toute sorte dinformation (promotions, offre commerciale).

Laccs la personnalisation des annonces se fait en cliquant sur le bandeau droit de limage ou sur le lien Annonces.

Pour crer une annonce



Le libell correspond au titre de l'annonce. Cest le lien cliquable sur le site client

Le descriptif est le texte de commentaire affich sous le titre

La zone Picto permet d'intgrer une image l'annonce. Attention l'image doit tre au bon format (maxi 80 pixels de large)

Le contenu correspond la page qui sera ouverte en cliquant sur le titre de l'annonce. Utilisez la palette doutils de lditeur pour mettre en forme votre page

Si la case Prioritaire est coche, lannonce sera prsente en tte de liste

Le lien URL correspond au renvoi de la mention "En savoir plus" sur la page. Avec le bouton Tester assurez-vous que le lien fonctionne correctement

Le mode d'ouverture dfini comment la page de contenu sera ouverte: Dans la page, dans une nouvelle page ou dans une popup

Le site destinataire prcise sur quel(s) site(s) l'annonce doit tre affiche. Elle peut paratre sur le site dadministration, sur le site client ou sur les 2.

La parution permet de dfinir la priode d'apparition de l'annonce

La case Active doit tre coche pour que l'annonce apparaisse sur le site

Si la case Visible par les distributeurs est coche, l'annonce apparaitra en page d'accueil du site d'administration et ne sera visible que par les interlocuteurs du distributeur.

Si la case Visible par les clients est coche, l'annonce apparaitra en page d'accueil du site d'administration et ne sera visible que par les interlocuteurs clients. Ce champ est en principe utilis lorsque l'annonce est cre par le client

Si la case Suppression par le client autorise est coche le client aura l'autorisation de supprimer une annonce cre par le distributeur.

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Pour modifier une annonce

Editez lannonce en cliquant sur son nom


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Pour supprimer une annonce

Cliquez sur sur la ligne correspondante lannonce supprimer


Les pages personnalises

Les pages personnalisessont des pages spcifiques accessibles au client partir dun lien ajout dans une annonce ou en page daccueil. Par exemple, pour mettre en ligne des informations relatives un march.

Laccs aux pages personnalises se fait par le menu Personnalisation / Pages personnalises.

Pour ajouter une page personnalise


Le titre et le titre court permettent d'identifier la page personnalise

La catgorie permettra un classement par type d'information. Cette option sera gre dans une prochaine version du site

Le type de page dfini le paramtrage des options

Page de contenu donne accs l'diteur

Redirection permet de saisir une URL, pour renvoyer vers un site ou faire un lien vers un fichier, par exemple. Dans ce cas, il faut que le fichier ait t tlcharg dans une des bibliothques

La parution dfinie la dure de validit de la page

La case Active doit tre coche pour que la page soit affiche

L'option Prvisualisation permet d'afficher la page relle pour vrifier la mise en page


Enregistrez

Pour modifier une page personnalise

Editez la page modifier en cliquant sur son nom


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Pour supprimer une page personnalise

Cliquez sur sur la ligne correspondante lannonce supprimer


Pour intgrer une page personnalise

Copiez le lien en cliquant sur sur la ligne correspondant la page personnalise. Autorisez laccs

Accdez la page daccueil ou lannonce dans laquelle le lien doit tre intgr. Reportez-vous au chapitre Page daccueil ou Annonce

Slectionnez le texte sur lequel appliquer le lien

Cliquez sur licne de lien hypertexte dans la palette doutil de lditeur de texte

Copiez le lien dans la zone URL (Ctrl + V ou clic droit Copier)

Les messages

Les messages envoys aux clients sont prdfinis par ladministrateur du distributeur en fonction des actions. Ils peuvent tre personnaliss pour chaque client partir de lditeur de texte.

Pour chaque action, les listes droulantes permettent de crer un nouveau message ou den slectionner un parmi les messages prdfinis.

Laccs aux messages se fait par le menu Personnalisation / Messages.

Pour diter un message

Sil sagit dun message hrit du niveau suprieur, cliquez sur le nom du message dans la partie droite de lcran

Sil sagit dun message spcifique au client, cliquer sur Visualiser

Pour crer un message

Dans la liste droulante slectionnez Nouveau, puis cliquez sur Crer


Le libell correspond au nom du message repris dans les listes droulantes

La description permet de donner des informations complmentaires sur l'objet du message

La liste Module permet de dfinir quel module le message est rattach

La langue permettra dans les prochaines versions de choisir la langue d'affichage du message

De prcise lexpditeur du message

Aprcise de destinataire

CCprcise de destinataire en copie

CCI prcise de destinataire en copie cache

Sujetcorrespond lobjet du message

Lditeur permet de mettre en forme le contenu du message

Les champs De, A, CC, CCI, Sujet et Contenu peuvent tre complts partir de la liste des donnes disponibles. Pour ajouter une variable:

Slectionnez dans la liste des donnes disponibles la variable ajouter

Choisissez la destination partir de la liste droulante Champs du mail

Cliquez sur le bouton +

Si ncessaire, dplacez le champ et mettez-le en forme

Pour modifier un message existant

Editez le message


Enregistrez

Il nest pas possible de modifier un message hrit du niveau suprieur. Lenregistrement dune modification cr automatiquement un nouveau message.

Pour affecter un message existant

Slectionnez le message affecter dans la liste droulante

Enregistrez

Pour supprimer un message

Editez le message


Il nest pas possible de supprimer les messages hrits du niveau suprieur.

Limport de fichiers

Limport de fichiers est une bibliothque qui permet de stocker les fichiers spcifiques utiliss pour la personnalisation du site extranet actif.

Laccs la bibliothque spcifique se fait par le menu Personnalisation / Import de fichiers.

Pour importer des fichiers

Choisissez le dossier dans lequel importer vos fichiers. Vous pouvez crer un nouveau dossier dans larborescence en cliquant sur le bouton Nouveau dossier. Pour remonter dans larborescence, cliquez sur Remonter dun niveau

Cliquez sur Browse pour rcuprer les fichiers importer sur votre disque

Slectionnez les fichiers importer. Attention, il faut choisir le type de fichier (document ou image) dans la liste droulante Type de fichier. Utilisez la touche Contrle pour slectionner plusieurs fichiers.

Cliquez sur Upload pour tlcharger les fichiers

Pour supprimer un fichier



Pour intgrer un fichier

Cliquez sur sur la ligne correspondante. Autorisez laccs

Copiez le lien (Ctrl + V ou clic droit Copier) dans la zone prvue

Les bibliothques sont accessibles directement partir des formulaires

La bibliothque commune

La bibliothque commune permet de stocker des fichiers qui pourront tre rcuprs par tous les utilisateurs du site dadministration pour nimporte quel site Extranet (fiches produit, par exemple). Elle fonctionne de la mme faon de la bibliothque dimport de fichier.

Annexes

Importations de donnesImport entitsFormat

Fichier texte, sparateur ;, fin de ligne CRLF

La premire ligne du fichier contient les noms des champs. Certains champs peuvent tre omis, lordre des champs nest pas obligatoire.

Fichier

SOCIETE

Nom de lentit

Obligatoire

REFERP

Identifiant de lentit dans votre ERP

ACTIF

T si lentit doit tre intgre comme active

Reprend la valeur du site de lentit si non prcis dans le ficher

DATEDEB

Date partir de laquelle laccs est effectif

Date du jour si non prcis

DATEFIN

Date partir de laquelle laccs est ferm

SIRET

Siret

TVAINTRA

N TVA Intra communautaire

UTI_CIVILITE

Civilit de lutilisateur

Est cr automatiquement dans la liste des civilits si elle nexiste pas

UTI_NOM

Nom de lutilisateur

Obligatoire pour crer un utilisateur

UTI_PRENOM

Prnom de lutilisateur

UTI_FONCTION

Fonction de lutilisateur

UTI_DATENAISSANCE

Date de naissance de lutilisateur

UTI_EMAIL

Email de lutilisateur

Obligatoire pour crer un utilisateur

UTI_MDP

Mot de passe de lutilisateur

Gnr automatiquement si non spcifi

UTI_TEL

Tlphone de lutilisateur

UTI_FAX

Fax de lutilisateur

UTI_DATEDEB

Date partir de laquelle laccs est effectif

Date du jour si non prcis

UTI_DATEFIN

Date partir de laquelle laccs est ferm

UTI_ACTIF

T si lutilisateur doit tre intgr comme actif

Reprend la valeur du site de lentit si non prcis dans le ficher

UTI_REFERP

Identifiant de lutilisateur dans votre ERP

ADR_LIBELLE

Libell de ladresse

Si non prcis, nom de lentit

ADR_RAISONSOCIALE1

Premire ligne de raison sociale

Si non prcis, ADR_Libelle

ADR_RAISONSOCIALE2

Seconde ligne de raison sociale

ADR_ATTENTION

A lattention de

ADR_ADRESSE1

Premire ligne dadresse

Obligatoire pour crer une adresse

ADR_ADRESSE2

Seconde ligne dadresse

ADR_ADRESSE3

Troisime ligne dadresse

ADR_CODEPOSTAL

Code Postal


ADR_VILLE

Ville


ARD_PAYS

Pays

France si rien nest prcis

ADR_LIVRAISON

T si ladresse est une adresse de livraison

Si rien nest prcis pour ADR_Livraison et ADR_Facturation, ladresse est note comme adresse de livraison

ADR_FACTURATION

T si ladresse et une adresse de facturation

ADR_COMMENTAIRE

Commentaire sur ladresse

ADR_REFERP

Identifiant de ladresse dans votre ERP

Remarque:

Si une entit existe dj avec le mme nom, celle-ci ne sera pas recre. Cela permet de crer plusieurs adresses ou plusieurs contacts pour une mme entit. Attention: cela nest pa

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