Ⅲ.新・中期経営計画 Next Stage 2020 - JALUX...加工・製造分野の強化によるバリューチェーンの拡大 2015 年度 (実績) 2016 年度 (予想)
財政再建推進計画実施計画表実効果額 B 109,589 262,331 402,930 694,856 721,214...
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目標効果額A 65,346 178,046 168,598 175,385 204,234 791,609
1 人件費の削減 15・16 実効果額 B 96,007 241,606 364,544 656,783 670,697 2,029,637
B-A 30,661 63,560 195,946 481,398 466,463 1,238,028
人件費の削減 目標効果額A 13,582 14,437 14,437 14,437 14,437 71,330
1 (議員定数2名減) 15 実効果額 B 13,582 14,437 14,437 14,437 26,881 83,774
B-A 0 0 0 0 12,444 12,444
目標効果額A 0 0 0 0 0
262 報酬改定(特別職・議員等) 16 実効果額 B 6,288 23,949 23,636 23,636 77,509
B-A 6,288 23,949 23,636 23,636 77,509
(人件費の抑制) 目標効果額A 78,928 192,483 183,035 189,822 218,671 862,939
実効果額 B 109,589 262,331 402,930 694,856 721,214 2,190,920
計 B-A 30,661 69,848 219,895 505,034 502,543 1,327,981
トリムファミリー記念品支給事業 目標効果額A 25 25 25 25 25 125
2 (廃止) 15 実効果額 B 25 25 25 25 25 125
B-A 0 0 0 0 0 0
自治賞・連合自治会長表彰受賞 目標効果額A 35 35 35 35 35 175
3 記念品支給事業(廃止) 15 実効果額 B 35 35 35 35 35 175
B-A 0 0 0 0 0 0
行政事務委託料 目標効果額A 2,450 2,450 2,450 2,450 9,800
4 (削減) 16 実効果額 B 1,203 1,095 563 258 3,119
B-A -1,247 -1,355 -1,887 -2,192 -6,681
加西市都市親善友好協会補助金 目標効果額A 40 40 40 40 40 200
5 (10%削減) 15 実効果額 B 40 40 40 40 40 200
B-A 0 0 0 0 0 0
集会所設置事業補助金 目標効果額A 900 900 900 900 900 4,500
6 (新築、改築=10%削減) 15 実効果額 B 900 900 900 1,400 900 5,000
B-A 0 0 0 500 0 500
掲示板設置費補助金 目標効果額A 70 70 70 70 280
7 (廃止) 16 実効果額 B 70 70 70 70 280
B-A 0 0 0 0 0
コミュニティバス事業 目標効果額A 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
8 (一部廃止) 16 実効果額 B 0 2,000 2,000 2,000 6,000
B-A -2,000 0 0 0 -2,000
納税組合補助金 目標効果額A 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 15,000
9 (口座振替の推奨等) 15 実効果額 B 3,200 4,857 6,458 9,534 16,500 40,549
B-A 2,200 2,857 3,458 5,534 11,500 25,549
遺族会委託料 目標効果額A 103 103 103 103 103 515
10 (10%削減) 15 実効果額 B 104 104 104 104 104 520
B-A 1 1 1 1 1 5
軍恩連盟委託料 目標効果額A 2 2 2 2 2 10
11 (10%削減) 15 実効果額 B 2 2 2 2 2 10
B-A 0 0 0 0 0 0
戦傷病者の会委託料 目標効果額A 3 3 3 3 3 15
12 (10%削減) 15 実効果額 B 3 3 3 3 3 15
B-A 0 0 0 0 0 0
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ボランティア事業委託料 目標効果額A 200 200 200 200 200 1,000
13 (10%削減) 15 実効果額 B 200 200 200 200 200 1,000
B-A 0 0 0 0 0 0
民生委員協議会委託料 目標効果額A 139 232 232 232 232 1,067
14 (10%削減、単価の改定) 15・16 実効果額 B 139 232 212 212 202 997
B-A 0 0 -20 -20 -30 -70
手をつなぐ育成会委託料 目標効果額A 15 55 55 55 55 235
15 (10%削減、削減) 15・16 実効果額 B 15 55 55 55 55 235
B-A 0 0 0 0 0 0
障害者福祉協会委託料 目標効果額A 133 303 303 303 303 1,345
16 (10%削減、事業統合) 15・16 実効果額 B 133 303 303 303 303 1,345
B-A 0 0 0 0 0 0
差別をなくそう大会記念品支給事業
目標効果額A 5 5 5 5 5 25
17 (10%削減) 15 実効果額 B 98 59 102 92 83 434
B-A 93 54 97 87 78 409
人権啓発促進委託料 目標効果額A 114 786 786 786 786 3,258
18 (10%削減=推進委員の減員) 15・16 実効果額 B 166 1,134 1,134 1,134 1,134 4,702
(廃止) B-A 52 348 348 348 348 1,444
人権教育協議会委託料 目標効果額A 30 30 30 30 30 150
19 (10%削減) 15 実効果額 B 30 30 30 30 30 150
B-A 0 0 0 0 0 0
交流促進委託料 目標効果額A 300 300 300 300 300 1,500
20 (10%削減) 15 実効果額 B 300 600 900 1,200 1,500 4,500
B-A 0 300 600 900 1,200 3,000
保育まつり委託料 目標効果額A 10 10 10 10 10 50
21 (10%削減) 15 実効果額 B 10 10 10 10 10 50
B-A 0 0 0 0 0 0
婦人共励会委託料 目標効果額A 3 3 3 3 3 15
22 (10%削減) 15 実効果額 B 3 3 3 3 3 15
B-A 0 0 0 0 0 0
保健衛生事業委託(健康づくり 目標効果額A 145 1,040 1,040 1,040 1,040 4,305
23 事業) 15・16 実効果額 B 144 1,040 1,040 1,040 1,040 4,304
(10%削減、廃止) B-A -1 0 0 0 0 -1
保護司会補助金 目標効果額A 4 4 4 4 4 20
24 (10%削減) 15 実効果額 B 4 4 4 4 4 20
B-A 0 0 0 0 0 0
ボランティア活動推進費補助 目標効果額A 185 185 185 185 185 925
25 (10%削減) 15 実効果額 B 0 0 0 0 0 0
B-A -185 -185 -185 -185 -185 -925
心配ごと相談事業補助 目標効果額A 396 396 396 396 396 1,980
26 (事業転換) 15 実効果額 B 396 399 396 396 396 1,983
B-A 0 3 0 0 0 3
社会福祉協議会補助 目標効果額A 0 4,000 4,000 4,000 4,000 16,000
27 (10%削減) 16 実効果額 B 2,570 5,088 5,338 8,338 8,338 29,672
B-A 2,570 1,088 1,338 4,338 4,338 13,672
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
老人研修会委託料 目標効果額A 29 290 290 290 290 1,189
28 (10%削減、廃止) 15・16 実効果額 B 29 290 290 290 290 1,189
B-A 0 0 0 0 0 0
人生いきいき住宅助成事業 目標効果額A 1,585 1,585 1,585 1,585 6,340
29 (特別型に一元化) 16 実効果額 B 5,853 5,854 7,596 4,541 23,844
B-A 4,268 4,269 6,011 2,956 17,504
長寿祝い金支給事業 目標効果額A 20 85 85 85 85 360
30 (記念品の廃止、祝金の縮小等) 15・16 実効果額 B 20 85 60 235 235 635
B-A 0 0 -25 150 150 275
私立保育所運営費補助 目標効果額A 239 239 239 239 239 1,195
31 (10%削減) 15 実効果額 B 350 -98 92 80 171 595
B-A 111 -337 -147 -159 -68 -600
保育所連盟負担金 目標効果額A 12 12 12 12 12 60
32 (10%削減) 15 実効果額 B 12 12 12 5 5 46
B-A 0 0 0 -7 -7 -14
いずみ会負担金 目標効果額A 6 6 6 6 6 30
33 (10%削減) 15 実効果額 B 6 6 6 6 6 30
B-A 0 0 0 0 0 0
福祉医療助成 目標効果額A 14,500 14,500 14,500 14,500 58,000
34 (所得制限の導入) 16 実効果額 B 15,015 18,670 27,996 28,000 89,681
B-A 515 4,170 13,496 13,500 31,681
入院生活福祉給付金支給事業 目標効果額A 640 640 640 640 2,560
35 (所得制限の導入) 16 実効果額 B -1,889 -3,396 1,716 1,716 -1,853
B-A -2,529 -4,036 1,076 1,076 -4,413
ねたきり老人福祉年金給付事業 目標効果額A 1,425 1,425 1,425 1,425 5,700
36 (廃止) 16 実効果額 B 1,425 1,425 1,425 1,425 5,700
B-A 0 0 0 0 0
交通安全ポスター応募記念品 目標効果額A 90 90 90 90 90 450
37 支給事業 15 実効果額 B 90 135 130 135 116 606
(参加賞の廃止) B-A 0 45 40 45 26 156
高齢者交通安全教室 目標効果額A 150 150 150 150 150 750
38 (参加記念品の廃止) 15 実効果額 B 150 150 150 150 150 750
B-A 0 0 0 0 0 0
防犯協会委託料 目標効果額A 293 320 320 320 320 1,573
39 (10%削減) 15 実効果額 B 293 293 293 293 293 1,465
B-A 0 -27 -27 -27 -27 -108
暴力団追放促進協議会委託料 目標効果額A 45 450 450 450 450 1,845
40 (10%削減、臨時事業へ) 15・16 実効果額 B 45 200 200 200 200 845
B-A 0 -250 -250 -250 -250 -1,000
保健衛生事業委託料 目標効果額A 108 1,083 1,083 1,083 1,083 4,440
41 (10%削減、廃止) 15・16 実効果額 B 112 1,083 1,083 1,083 1,083 4,444
B-A 4 0 0 0 0 4
交通安全用品購入補助金 目標効果額A 68 689 689 689 689 2,824
42 (10%削減、廃止) 15・16 実効果額 B 113 689 689 689 689 2,869
B-A 45 0 0 0 0 45
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ダンプカー協会加西支部活動 目標効果額A 9 9 9 9 9 45
43 補助金 15 実効果額 B 9 9 9 9 9 45
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
交通安全協会補助金 目標効果額A 56 56 56 56 56 280
44 (10%削減) 15 実効果額 B 56 56 56 56 56 280
B-A 0 0 0 0 0 0
生活モニター事業 目標効果額A 66 66 66 66 66 330
45 (廃止) 15 実効果額 B 66 66 66 66 66 330
B-A 0 0 0 0 0 0
くらしと生活を守る会補助金 目標効果額A 27 270 270 270 270 1,107
46 (10%削減、統合による縮小) 15・16 実効果額 B 27 27 27 27 27 135
B-A 0 -243 -243 -243 -243 -972
下水溝整備事業補助金 目標効果額A 110 110 110 110 110 550
47 (廃止) 15 実効果額 B -203 110 110 110 110 237
B-A -313 0 0 0 0 -313
地元協力費 目標効果額A 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
48 (廃止) 16 実効果額 B 130 180 230 280 820
B-A -870 -820 -770 -720 -3,180
ターミナル設置補助金 目標効果額A 33 150 150 150 150 633
49 (補助率の引き下げ) 15 実効果額 B 48 50 0 100 75 273
B-A 15 -100 -150 -50 -75 -360
資源集団回収補助金 目標効果額A 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 12,250
50 (逆有償の引き下げ) 15 実効果額 B 2,423 934 2,450 2,450 2,450 10,707
B-A -27 -1,516 0 0 0 -1,543
有害鳥獣駆除委託料 目標効果額A 85 85 85 85 85 425
51 (地元負担の導入) 15 実効果額 B 85 85 85 85 85 425
B-A 0 0 0 0 0 0
田園景観整備委託 目標効果額A 125 125 125 125 125 625
52 (10%削減) 15 実効果額 B -65 74 103 75 103 290
B-A -190 -51 -22 -50 -22 -335
特産物形成推進委託 目標効果額A 80 80 80 80 320
53 (廃止) 16 実効果額 B 80 80 80 80 320
B-A 0 0 0 0 0
林道畑線、緑化資材置場清掃 目標効果額A 32 32 32 32 128
54 事業 16 実効果額 B 24 29 23 -17 59
(20%削減) B-A -8 -3 -9 -49 -69
景気対策業務委託料 目標効果額A 130 130 130 130 130 650
55 (10%削減) 15 実効果額 B 130 130 130 1,300 1,300 2,990
B-A 0 0 0 1,170 1,170 2,340
産業フェア開催委託料 目標効果額A 25 25 25 25 25 125
56 (10%削減) 15 実効果額 B 25 25 25 25 25 125
B-A 0 0 0 0 0 0
花いっぱい事業委託 目標効果額A 60 60 60 60 60 300
57 (10%削減) 15 実効果額 B 60 60 60 600 60 840
B-A 0 0 0 540 0 540
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
労働者福祉協議会補助金 目標効果額A 60 60 60 60 240
58 (10%削減) 16 実効果額 B 36 36 36 36 144
B-A -24 -24 -24 -24 -96
勤労者住宅資金融資保証料 目標効果額A 500 500 500 500 2,000
59 負担金 16 実効果額 B 600 600 600 600 2,400
(廃止) B-A 100 100 100 100 400
職域親善ソフトボール大会補助 目標効果額A 50 50 50 50 200
60 (廃止) 16 実効果額 B 50 50 50 50 200
B-A 0 0 0 0 0
農地利用集積促進助成金 目標効果額A 84 234 234 1,434 1,434 3,420
61 (5年間の制限) 15 実効果額 B 88 241 239 -566 -766 -764
B-A 4 7 5 -2,000 -2,200 -4,184
廃プラ処理補助 目標効果額A 12 70 70 70 70 292
62 (10%削減、廃止) 15・16 実効果額 B -63 70 70 70 70 217
B-A -75 0 0 0 0 -75
特産品開発補助金 目標効果額A 52 225 450 450 450 1,627
63 (10%削減、廃止) 15・16 実効果額 B 106 402 502 2 68 1,080
B-A 54 177 52 -448 -382 -547
農業団体育成事業補助金 目標効果額A 100 717 717 717 717 2,968
64 (10%削減、9団体の廃止) 15・16 実効果額 B 59 573 717 573 573 2,495
B-A -41 -144 0 -144 -144 -473
水稲損害防止事業補助金 目標効果額A 420 420 840
65 (3年間に限定) 18 実効果額 B 420 354 774
B-A 0 -66 -66
農業集落共同利用施設整備 目標効果額A 720 720 720 720 720 3,600
66 事業 15 実効果額 B 8,302 10,173 11,902 9,240 10,740 50,357
(10%削減) B-A 7,582 9,453 11,182 8,520 10,020 46,757
畜産共進会報償費 目標効果額A 25 25 25 25 25 125
67 (廃止) 15 実効果額 B 25 25 25 25 25 125
B-A 0 0 0 0 0 0
転作推進委員確認補助員謝礼 目標効果額A 849 849 849 849 3,396
68 (縮小) 16 実効果額 B 939 939 939 939 3,756
B-A 90 90 90 90 360
転作作物種子更新費補助金 目標効果額A 937 937 937 937 3,748
69 (40%削減)→廃止 16 実効果額 B 2,343 2,343 2,343 2,343 9,372
B-A 1,406 1,406 1,406 1,406 5,624
市単独土地改良事業補助金 目標効果額A 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 13,500
70 (上限設定) 15 実効果額 B -800 -3,811 -1,696 290 7,271 1,254
B-A -3,500 -6,511 -4,396 -2,410 4,571 -12,246
商工会議所補助金 目標効果額A 350 350 350 350 350 1,750
71 (10%削減) 15 実効果額 B 350 350 350 -800 -800 -550
B-A 0 0 0 -1,150 -1,150 -2,300
加西織協同組合補助金 目標効果額A 9 9 9 9 9 45
72 (10%削減) 15 実効果額 B 9 9 9 9 9 45
B-A 0 0 0 0 0 0
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
北播磨地場産業開発機構 目標効果額A 250 250 250 250 250 1,250
73 補助金 15 実効果額 B 250 250 250 250 250 1,250
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
若者交流対策事業補助金(委託料)
目標効果額A 50 150 150 150 150 650
74 (10%削減、縮小) 15・16 実効果額 B 50 200 -200 -100 -100 -150
B-A 0 50 -350 -250 -250 -800
商業振興補助金 目標効果額A 75 75 75 75 75 375
75 (10%削減) 15 実効果額 B 75 75 -425 75 -425 -625
B-A 0 0 -500 0 -500 -1,000
観光事業委託料 目標効果額A 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 5,135
76 (10%削減) 15 実効果額 B 1,147 1,557 2,407 3,107 344 8,562
B-A 120 530 1,380 2,080 -683 3,427
各種イベント協賛金 目標効果額A 20 20 20 20 20 100
77 (縮小) 15 実効果額 B 47 20 20 20 -52 55
B-A 27 0 0 0 -72 -45
まつり助成事業 目標効果額A 123 123 123 123 123 615
78 (10%削減) 15 実効果額 B 123 123 123 123 123 615
B-A 0 0 0 0 0 0
ふるさと振興事業補助 目標効果額A 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
79 (廃止) 16 実効果額 B 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000
B-A 0 0 0 0 0
まちづくり協議会補助 目標効果額A 70 70 70 70 70 350
80 (10%削減) 15 実効果額 B 70 70 70 600 600 1,410
B-A 0 0 0 530 530 1,060
花と緑の協会補助 目標効果額A 12 12 12 12 12 60
81 (10%削減) 15 実効果額 B 12 12 12 12 12 60
B-A 0 0 0 0 0 0
社会教育推進委員活動委託料 目標効果額A 111 1,116 1,116 1,116 1,116 4,575
82 (10%削減、廃止) 15・16 実効果額 B 121 1,116 1,116 1,116 1,116 4,585
B-A 10 0 0 0 0 10
かさいっ子きょうだいづくり 目標効果額A 1,420 430 430 430 430 3,140
83 かさいキッズふれあい事業 15・16 実効果額 B 1,420 2,300 2,300 2,300 2,300 10,620
(事業の統合) B-A 0 1,870 1,870 1,870 1,870 7,480
青少年活性化事業 目標効果額A 32 93 93 93 93 404
84 (えんどれす泥んぱ) 15・16 実効果額 B 32 125 125 125 125 532
(10%削減及び削減) B-A 0 32 32 32 32 128
文化活動推進委託料 目標効果額A 36 36 36 36 36 180
85 (文化祭運営経費) 15 実効果額 B 36 36 36 36 36 180
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
補導センター表彰記念品支給 目標効果額A 42 42 42 42 42 210
86 事業 15 実効果額 B 42 42 42 42 42 210
(廃止) B-A 0 0 0 0 0 0
スポーツ少年団育成委託料 目標効果額A 80 80 80 80 80 400
87 (10%削減) 15 実効果額 B 80 80 80 80 80 400
B-A 0 0 0 0 0 0
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
体育指導員活動委託料 目標効果額A 34 34 34 34 34 170
88 (10%削減) 15 実効果額 B 34 34 34 34 34 170
B-A 0 0 0 0 0 0
体育活動推進委託料 目標効果額A 16 16 16 16 16 80
89 (10%削減) 15 実効果額 B 16 16 16 16 16 80
B-A 0 0 0 0 0 0
市学校保健会補助金 目標効果額A 7 7 7 7 7 35
90 (10%削減) 15 実効果額 B 7 13 13 13 23 69
B-A 0 6 6 6 16 34
私立幼稚園運営補助金 目標効果額A 35 35 35 35 35 175
91 (10%削減) 15 実効果額 B 35 35 35 35 35 175
B-A 0 0 0 0 0 0
校区ふれあい活性化事業 目標効果額A 20 20 20 20 20 100
92 補助金 15 実効果額 B 20 20 20 20 20 100
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
館外教室78教室補助(報償費) 目標効果額A 0 390 780 780 780 2,730
93 (半減) 15・16 実効果額 B 355 595 580 660 580 2,770
B-A 355 205 -200 -120 -200 40
青少年補導委員連絡協議会 目標効果額A 17 17 17 17 17 85
94 補助金 15 実効果額 B 17 17 17 17 17 85
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
地区青少年育成会補助金 目標効果額A 30 30 30 30 30 150
95 (10%削減) 15 実効果額 B 30 30 30 30 30 150
B-A 0 0 0 0 0 0
青少年団体連絡協議会補助金 目標効果額A 25 25 25 25 25 125
96 (10%削減) 15 実効果額 B 20 -25 -25 -25 -25 -80
B-A -5 -50 -50 -50 -50 -205
子ども会育成連絡協議会 目標効果額A 23 23 23 23 23 115
97 補助金 15 実効果額 B 23 23 23 23 23 115
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
加西市連合PTA補助金 目標効果額A 13 13 13 13 13 65
98 (10%削減) 15 実効果額 B 13 13 20 20 20 86
B-A 0 0 7 7 7 21
青少年連絡会えんどれす補助金 目標効果額A 12 12 12 12 12 60
99 (10%削減) 15 実効果額 B 12 12 12 12 12 60
B-A 0 0 0 0 0 0
加西市連合婦人会補助金 目標効果額A 36 36 36 36 36 180
100 (10%削減) 15 実効果額 B 36 36 60 60 160 352
B-A 0 0 24 24 124 172
文化財保存会補助金 目標効果額A 19 19 19 19 19 95
101 (10%削減) 15 実効果額 B 28 19 19 19 19 104
B-A 9 0 0 0 0 9
古法華石仏管理補助金 目標効果額A 54 54 54 54 54 270
102 (10%削減) 15 実効果額 B 54 54 54 54 54 270
B-A 0 0 0 0 0 0
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
無形文化財伝承活動補助金 目標効果額A 16 16 16 16 16 80
103 (10%削減) 15 実効果額 B 12 12 12 12 48 96
B-A -4 -4 -4 -4 32 16
各種展示会賞賜金 目標効果額A 240 242 242 242 966
104 (盾、レリーフ等の廃止) 16 実効果額 B 146 298 310 242 996
B-A -94 56 68 0 30
文化連盟補助金 目標効果額A 58 58 58 58 58 290
105 (10%削減) 15 実効果額 B 58 58 58 58 58 290
B-A 0 0 0 0 0 0
体育協会補助金 目標効果額A 174 174 174 174 174 870
106 (10%削減) 15 実効果額 B 174 174 174 174 174 870
B-A 0 0 0 0 0 0
トリムファミリー駅伝大会補助金 目標効果額A 90 90 90 90 90 450
107 (廃止) 15 実効果額 B 90 90 90 90 90 450
B-A 0 0 0 0 0 0
郡市区対抗駅伝競走大会 目標効果額A 210 210 210 210 210 1,050
108 補助金 15 実効果額 B 210 210 210 210 210 1,050
(10%削減) B-A 0 0 0 0 0 0
消防団機材管理委託料 目標効果額A 447 447 447 447 447 2,235
109 (10%削減) 15 実効果額 B 447 447 447 447 447 2,235
B-A 0 0 0 0 0 0
消防団表彰事業 目標効果額A 37 94 37 94 262
110 (額・レプリカ廃止) 16 実効果額 B 121 121 121 121 484
B-A 84 27 84 27 222
自主防災資機材補助金 目標効果額A 120 400 400 400 400 1,720
111(H15=10%、H16=50%→30%)
15・16 実効果額 B 120 400 400 711 400 2,031
B-A 0 0 0 311 0 311
防火協会負担金 目標効果額A 2 2 2 2 2 10
112 (10%削減) 15 実効果額 B 2 2 2 2 2 10
B-A 0 0 0 0 0 0
消防団運営補助金 目標効果額A 48 48 48 48 48 240
113 (10%削減) 15 実効果額 B 48 48 48 48 48 240
B-A 0 0 0 0 0 0
選挙啓発ポスター賞品支給事業 目標効果額A 125 125 125 125 125 625
114 (参加賞の廃止) 15 実効果額 B 130 130 130 130 130 650
B-A 5 5 5 5 5 25
駐在所維持管理委託の廃止 目標効果額A 0 0 0 0 0
263 16 実効果額 B 243 243 243 243 972
B-A 243 243 243 243 972
農業所得標準協議会負担金 目標効果額A 0 0 0 0 0
264 (廃止) 16 実効果額 B 34 34 34 34 136
B-A 34 34 34 34 136
建設国保事務費補助 目標効果額A 0 0 0 0 0
265 (5%削減) 16 実効果額 B 5 5 5 5 20
B-A 5 5 5 5 20
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
民生委員退任記念品の廃止 目標効果額A 0 0 0 0 0
266 16 実効果額 B 480 0 0 480 960
B-A 480 0 0 480 960
中心市街地活性化補助 目標効果額A 0 0 0 0 0
267 (10%削減) 16 実効果額 B 300 -2,440 0 0 -2,140
B-A 300 -2,440 0 0 -2,140
いきいき学校応援事業委託 目標効果額A 0 0 0 0 0
268 単価の削減 16 実効果額 B 112 112 112 397 733
B-A 112 112 112 397 733
高等学校奨学金単価見直し 目標効果額A 0 0 0 0 0
269 (月8,000→5,000) 16 実効果額 B 180 180 180 300 840
B-A 180 180 180 300 840
勲章関係の廃止 目標効果額A 0 0 0 0 0
270 16 実効果額 B 31 31 31 31 124
B-A 31 31 31 31 124
地元協力費(塵芥) 5%カット 目標効果額A 0 0 0 0 0
271 16 実効果額 B 70 85 85 85 325
B-A 70 85 85 85 325
全国昭和市長会負担金 目標効果額A 0 0 0 0 0
272 (廃止) 16 実効果額 B 60 60 60 60 240
B-A 60 60 60 60 240
ふれあいの祭典市町負担金 目標効果額A 0 0 0 0 0
283 - 実効果額 B 296 296 296 296 1,184
B-A 296 296 296 296 1,184
市民養老金の一部廃止 目標効果額A 0 0 0
284 (90歳・99歳) 18 実効果額 B 1,100 1,100 2,200
B-A 0 0 1,100 1,100 2,200
乳用雌牛育成効率化促進事業 目標効果額A 0 0 0 0
285 補助金の市負担分の削減 17 実効果額 B 452 452 452 1,356
B-A 452 452 452 1,356
ごみ減量容器等設置補助金の 目標効果額A 0 0 0
286 削減 18 実効果額 B 3,441 2,763 6,204
B-A 3,441 2,763 6,204
郡市区対抗駅伝競走大会 目標効果額A 0 0
301 補助金 19 実効果額 B 1,890 1,890
(加西市での開催修了) B-A 1,890 1,890
(給付・助成・補助の見直し) 目標効果額A 17,054 56,937 58,611 61,174 62,231 256,007
実効果額 B 25,970 66,052 75,425 106,285 115,951 389,683
計 B-A 8,916 9,115 16,814 45,111 53,720 133,676
リサイクルセンター処理業務 目標効果額A 0
115 (民間委託の検討) - 実効果額 B 0
B-A 0
収集業務の委託推進 目標効果額A 0 0 0
116 (民間委託の検討) 18 実効果額 B 5,800 8,960 14,760
B-A 5,800 8,960 14,760
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
給食業務 目標効果額A 0
117 (民営化の検討) - 実効果額 B 0
B-A 0
指定管理者制度の導入 目標効果額A 0 0
302 19 実効果額 B 10,303 10,303
B-A 10,303 10,303
(民間委託の推進) 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
実効果額 B 0 0 0 5,800 19,263 25,063
計 B-A 0 0 0 5,800 19,263 25,063
嘱託職員賃金の削減 目標効果額A 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 24,500
118 15 実効果額 B 5,400 20,206 28,255 36,352 52,430 142,643
B-A 500 15,306 23,355 31,452 47,530 118,143
臨時職員の削減 目標効果額A 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 45,000
119 15 実効果額 B 6,000 -13,500 -25,500 -39,600 -70,800 -143,400
B-A -3,000 -22,500 -34,500 -48,600 -79,800 -188,400
土地借上げ料(庁舎等) 契 約 目標効果額A 240 240 240 720
120 (適正化) 更新時 実効果額 B 480 480 480 1,440
B-A 240 240 240 720
土地借上げ料(保育所等) 契 約 目標効果額A 0 285 285 570
120 (適正化) 更新時 実効果額 B 55 55 55 165
B-A 55 -230 -230 -405
土地借上げ料(ため池等) 契 約 目標効果額A 1,000 1,000 2,000
120 (廃止) 更新時 実効果額 B 0 0 0
B-A -1,000 -1,000 -2,000
土地借上料 契 約 目標効果額A 0 0 60 556 616
120 (公民館・加西球場等) 更新時 実効果額 B 8 985 1,114 1,114 3,221
(適正化) B-A 8 985 1,054 558 2,605
都市施設公社の経費節減 目標効果額A 0 1,000 1,000 1,000 3,000
121 (運営経費の見直し=消費税) 17 実効果額 B 1,026 1,008 1,361 0 3,395
B-A 1,026 8 361 -1,000 395
消防団員定数の見直し 目標効果額A 406 660 3,043 3,043 3,043 10,195
122 (94名削減) 17 実効果額 B 163 818 888 1,886 141 3,896
B-A -243 158 -2,155 -1,157 -2,902 -6,299
市議会議員選挙、市長選挙 目標効果額A 1,792 1,792 1,792 5,376
123 (時間外手当、人員の抑制) 15 実効果額 B 1,795 6,698 -4,205 4,288
B-A 3 4,906 -5,997 -1,088
市交際費 目標効果額A 250 250 250 250 250 1,250
124 (10%削減) 15 実効果額 B 277 250 1,358 500 1,211 3,596
B-A 27 0 1,108 250 961 2,346
消防団交際費 目標効果額A 5 50 50 50 50 205
124 (10%削減、廃止) 15 実効果額 B 5 50 50 50 50 205
B-A 0 0 0 0 0 0
教育委員会交際費 目標効果額A 10 50 50 50 50 210
124 (10%削減、廃止) 15 実効果額 B 95 100 100 100 100 495
B-A 85 50 50 50 50 285
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
選挙管理委員会交際費 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
124 (廃止) 15 実効果額 B 10 10 10 10 10 50
B-A 10 10 10 10 10 50
監査委員交際費 目標効果額A 5 50 50 50 50 205
124 (10%削減、廃止) 15 実効果額 B 50 50 50 50 50 250
B-A 45 0 0 0 0 45
議会交際費 目標効果額A 100 100 100 100 100 500
124 (10%削減) 15 実効果額 B 615 560 583 666 664 3,088
B-A 515 460 483 566 564 2,588
農業委員会交際費 目標効果額A 5 50 50 50 50 205
124 (10%削減、廃止) 15 実効果額 B 5 50 50 50 50 205
B-A 0 0 0 0 0 0
公用車(特別)の削減 目標効果額A 326 326 326 326 326 1,630
125 (1台削減) 15 実効果額 B 326 326 326 326 326 1,630
B-A 0 0 0 0 0 0
郵送料の削減 目標効果額A 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 12,000
126 (口座振替領収書送付廃止) 15 実効果額 B 2,219 2,219 2,219 2,219 2,219 11,095
B-A -181 -181 -181 -181 -181 -905
在勤地内旅費の見直し 目標効果額A 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
127 16 実効果額 B 0 0 0 0 0
B-A -1,200 -1,200 -1,200 -1,200 -4,800
官舎借上料 目標効果額A 1,624 1,624 1,624 1,624 6,496
128 (廃止) 16 実効果額 B 1,624 1,624 1,624 1,168 6,040
B-A 0 0 0 -456 -456
名刺補助 目標効果額A 200 200 200 200 200 1,000
129 (廃止) 15 実効果額 B 200 200 200 200 200 1,000
B-A 0 0 0 0 0 0
市政モニターの検討 目標効果額A 78 78 78 78 78 390
130 (廃止) 15 実効果額 B 78 78 78 78 78 390
B-A 0 0 0 0 0 0
ランドマークのライトアップ 目標効果額A 0 260 260 260 260 1,040
131 (中止) 16 実効果額 B 87 211 0 0 0 298
B-A 87 -49 -260 -260 -260 -742
地球儀のライトアップ 目標効果額A 60 60 60 60 240
132 (点灯時間の検討) 16 実効果額 B 0 0 0 0 0
B-A -60 -60 -60 -60 -240
学術調査委託 目標効果額A 4,000 8,000 12,000 16,000 21,000 61,000
133 (廃止) 15 実効果額 B 4,400 8,000 12,000 16,000 21,000 61,400
B-A 400 0 0 0 0 400
加西市史 目標効果額A 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
134 (発行部数の削減) 15 実効果額 B 1,000 14,500 5,729 69 5,000 26,298
B-A 0 13,500 4,729 -931 4,000 21,298
庁舎管理業務 目標効果額A 0 712 712 712 712 2,848
135 (清掃業務の縮小) 16 実効果額 B 292 970 867 851 631 3,611
B-A 292 258 155 139 -81 763
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
いきいき事業 目標効果額A 480 480 480 480 480 2,400
136 (廃止) 15 実効果額 B 480 480 480 480 480 2,400
B-A 0 0 0 0 0 0
予防接種 目標効果額A 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 10,150
137 (BCG廃止) 15 実効果額 B 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 10,150
B-A 0 0 0 0 0 0
かしの木学園健診 目標効果額A 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 10,400
138 (廃止) 15 実効果額 B 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 10,400
B-A 0 0 0 0 0 0
町ぐるみ健診 目標効果額A 310 310 310 310 310 1,550
139 (皮膚がん廃止) 15 実効果額 B 310 310 310 310 310 1,550
B-A 0 0 0 0 0 0
収集車乗車人員の削減 目標効果額A 16,381 16,381 16,381 16,381 65,524
140 (2名体制に) 16 実効果額 B 3,276 16,381 16,381 16,381 52,419
B-A -13,105 0 0 0 -13,105
さわやかキャンペーン 目標効果額A 45 45 45 45 45 225
141 (廃止) 15 実効果額 B 45 45 45 45 45 225
B-A 0 0 0 0 0 0
観光・国際親善使節 目標効果額A 550 550 550 550 2,200
142 (廃止) 16 実効果額 B 550 550 550 550 2,200
B-A 0 0 0 0 0
人材バンクの早期設立 目標効果額A 60 60 60 60 60 300
143 (ボランティア講座の廃止) 15 実効果額 B 60 60 60 60 60 300
B-A 0 0 0 0 0 0
パソコン研修委託料 目標効果額A 0 0 102 102 102 306
144 (自前実施) 17 実効果額 B 158 158 158 158 158 790
B-A 158 158 56 56 56 484
教科等研究委託料(小学校) 目標効果額A 36 36 36 36 36 180
145 (10%削減) 15 実効果額 B 36 36 36 36 36 180
B-A 0 0 0 0 0 0
校外活動派遣費 目標効果額A 200 200 200 200 200 1,000
146 (10%削減) 15 実効果額 B 110 -40 110 -40 -40 100
B-A -90 -240 -90 -240 -240 -900
各種研究会負担金(小学校) 目標効果額A 8 8 8 8 8 40
147 (10%削減) 15 実効果額 B 40 8 8 22 25 103
B-A 32 0 0 14 17 63
各種研究会負担金(中学校) 目標効果額A 4 4 4 4 4 20
148 (10%削減) 15 実効果額 B 11 4 4 18 25 62
B-A 7 0 0 14 21 42
教科等研究委託料(中学校) 目標効果額A 22 22 22 22 22 110
149 (10%削減) 15 実効果額 B 22 22 22 22 22 110
B-A 0 0 0 0 0 0
パソコン講座委託料 目標効果額A 0 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800
150 (10%削減) 16 実効果額 B 370 1,200 1,200 1,200 1,200 5,170
B-A 370 0 0 0 0 370
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
女性セミナー 目標効果額A 14 30 30 50 60 184
151 (10%削減) 15 実効果額 B 14 39 39 80 80 252
B-A 0 9 9 30 20 68
家庭教育講座 目標効果額A 22 22 22 22 22 110
152 (10%削減) 15 実効果額 B 22 22 40 58 40 182
B-A 0 0 18 36 18 72
花の美術大賞展 目標効果額A 1,500 1,200 1,500 1,200 5,400
153 16 実効果額 B 2,824 2,824 6,824 6,824 19,296
17年度をもって終了 B-A 1,324 1,624 5,324 5,624 13,896
衛生センター宿日直業務委託 目標効果額A 2,245 2,245 2,245 6,735
154 (廃止) 17 実効果額 B 2,245 2,245 2,245 2,245 8,980
B-A 2,245 0 0 0 2,245
消防清掃調理アルバイト 目標効果額A 1,227 1,227 1,227 1,227 4,908
155 (廃止) 16 実効果額 B 1,227 1,227 1,227 1,227 4,908
B-A 0 0 0 0 0
救命士講習会 目標効果額A 80 80 80 80 80 400
156 (テキスト配布の廃止) 15 実効果額 B 80 80 80 80 80 400
B-A 0 0 0 0 0 0
委員退任記念品 目標効果額A 48 48 48 48 48 240
157 (廃止) 15 実効果額 B 41 48 48 48 48 233
B-A -7 0 0 0 0 -7
各種委員退任記念品 目標効果額A 15 30 15 15 75
157 (監査、公平、選挙) 15 実効果額 B 60 30 15 75 180
(廃止) B-A 45 0 0 60 105
農業委員会だより 目標効果額A 188 188 376
158 (隔年発行) 15 実効果額 B 188 188 188 118 682
B-A 0 188 0 118 306
旅費の削減 目標効果額A 2,479 2,479 2,479 2,479 2,479 12,395
159 (全国大会参加廃止) 15 実効果額 B 2,479 2,479 2,479 2,479 2,479 12,395
B-A 0 0 0 0 0 0
経常経費の削減 目標効果額A 21,041 21,041 21,041 21,041 21,041 105,205
160 (5%削減) 15 実効果額 B 21,041 21,041 21,041 21,041 21,041 105,205
B-A 0 0 0 0 0 0
経常経費の削減 目標効果額A 21,041 21,041 21,041 21,041 84,164
161 (枠配分による5%削減) 16 実効果額 B 16,767 16,767 16,767 16,767 67,068
B-A -4,274 -4,274 -4,274 -4,274 -17,096
新聞購読 目標効果額A 180 180 180 180 720
162 (1部に削減) 16 実効果額 B 180 180 180 180 720
B-A 0 0 0 0 0
オペレーション等業務委託料 目標効果額A 2,117 2,117 2,117 2,117 8,468
163 (1名減) 16 実効果額 B 4,384 4,384 4,511 4,511 17,790
B-A 2,267 2,267 2,394 2,394 9,322
プルマン市親善訪問団引率者 目標効果額A 700 700 700 2,100
164 旅費 15 実効果額 B 424 520 497 1,441
(基金充当) B-A -276 -180 -203 -659
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
地域イントラ保守委託料 目標効果額A 137 137 137 137 137 685
165 (定期点検回数等の縮小) 15 実効果額 B 137 412 412 4,610 2,889 8,460
B-A 0 275 275 4,473 2,752 7,775
文化振興事業 目標効果額A 787 787 787 787 787 3,935
166 (宣伝広告、消耗品の削減) 15 実効果額 B 787 1,010 994 556 0 3,347
B-A 0 223 207 -231 -787 -588
歴史街道推進協議会負担金 目標効果額A 100 100 100 100 400
167 (廃止) 16 実効果額 B 100 100 100 100 400
B-A 0 0 0 0 0
兵庫ニューメディア協議会負担金 目標効果額A 50 50 50 50 50 250
168 (廃止) 15 実効果額 B 50 50 50 50 50 250
B-A 0 0 0 0 0 0
北条鉄道基金不足17年度以降 目標効果額A 9,500 0 0 9,500
169 (小野市の基金充当) 17 実効果額 B 0 0 0 0
B-A -9,500 0 0 -9,500
日本石仏協会負担金 目標効果額A 8 8 16
170 (廃止) 18 実効果額 B 0 8 8
B-A -8 0 -8
マイクロバス運行業務の見直し 目標効果額A 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 5,405
171 (入札条件140日に) 15 実効果額 B 1,081 1,027 996 1,201 1,426 5,731
B-A 0 -54 -85 120 345 326
公用車の車検代行手数料の見 目標効果額A 0 41 26 41 26 134
172 直し 15 実効果額 B 8 30 20 25 23 106
(単価改正) B-A 8 -11 -6 -16 -3 -28
使用料(エアーユニット借上料)の見 目標効果額A 35 35 35 35 35 175
173 直し 15 実効果額 B 27 28 29 133 134 351
(競争入札) B-A -8 -7 -6 98 99 176
集中管理車両の削減 目標効果額A 98 195 195 195 195 878
174 (24台に△2) 15 実効果額 B 117 234 234 -468 -468 -351
B-A 19 39 39 -663 -663 -1,229
庁舎光熱水費 目標効果額A 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
175 (ISOの遵守) 15 実効果額 B 2,492 479 -1,947 1,017 109 2,150
B-A 1,492 -521 -2,947 17 -891 -2,850
公債費 目標効果額A 1,411 1,906 1,906 1,906 1,906 9,035
176 (繰上償還) 15 実効果額 B 6,073 4,542 3,203 2,108 1,012 16,938
B-A 4,662 2,636 1,297 202 -894 7,903
住民基本台帳事務 目標効果額A 2,000 2,000 2,000 6,000
177 (自動交付機の有効利用による 17 実効果額 B 0 0 0 0
嘱託職員の1名減) B-A -2,000 -2,000 -2,000 -6,000
愛の詩事業 目標効果額A 30 30 30 30 30 150
178 (製本費の縮小) 15 実効果額 B 55 0 119 144 87 405
B-A 25 -30 89 114 57 255
人権教育推進市町事業 目標効果額A 100 100 100 100 100 500
179 (事業転換) 15 実効果額 B 555 770 720 720 720 3,485
B-A 455 670 620 620 620 2,985
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
会館管理運営協議会委員 目標効果額A 0 129 129 129 129 516
180 (委員の統合) 16 実効果額 B 8 129 129 129 129 524
B-A 8 0 0 0 0 8
母子手帳交付等に係るアルバ 目標効果額A 62 62 62 62 62 310
181 イト賃金(2名に) 15 実効果額 B 66 124 103 62 91 446
B-A 4 62 41 0 29 136
パパママクラブに係るアルバイト 目標効果額A 20 20 20 20 20 100
182 賃金(縮小) 15 実効果額 B -13 -47 0 20 28 -12
B-A -33 -67 -20 0 8 -112
乳幼児保健相談に係るアル 目標効果額A 41 41 41 123
183 バイト賃金 17 実効果額 B 0 0 0 0
(縮小) B-A -41 -41 -41 -123
2ヶ月児検診等に係るアルバ 目標効果額A 0 166 166 166 166 664
184 イト賃金 16 実効果額 B 81 131 291 0 43 546
(縮小) B-A 81 -35 125 -166 -123 -118
町ぐるみ健診 目標効果額A 1,384 1,384
185 (肝炎ウイルスの廃止) 19 実効果額 B 965 965
B-A -419 -419
医療証交付時・胸部検診 目標効果額A 255 255 255 255 255 1,275
186 (廃止) 15 実効果額 B 255 255 255 255 255 1,275
B-A 0 0 0 0 0 0
繰出金 国保 目標効果額A 682 682 682 682 682 3,410
187 (事務費の5%削減) 15 実効果額 B 834 7,585 170 -1,405 -19,529 -12,345
B-A 152 6,903 -512 -2,087 -20,211 -15,755
繰出金 介護 目標効果額A 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 7,000
188 (事務費の5%削減) 15 実効果額 B 5,213 3,995 -14,388 1,023 3,432 -725
B-A 3,813 2,595 -15,788 -377 2,032 -7,725
大気・水質検査分析委託料 目標効果額A 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 16,045
189 (縮小) 15 実効果額 B 1,933 2,769 3,017 4,378 1,962 14,059
B-A -1,276 -440 -192 1,169 -1,247 -1,986
加西の環境(自然生態)調査 目標効果額A 10 10 100 100 100 320
190 (10%削減・廃止) 15 実効果額 B 10 10 100 100 100 320
B-A 0 0 0 0 0 0
ごみ減量化促進対策協議会 目標効果額A 69 69 69 69 276
191 委員 16 実効果額 B 66 66 66 66 264
(委員の削減△4) B-A -3 -3 -3 -3 -12
公園墓地整備事業 目標効果額A 100 100 100 100 100 500
192 (樹木管理委託の縮小) 15 実効果額 B 0 602 222 100 100 1,024
B-A -100 502 122 0 0 524
防犯灯新設負担金 目標効果額A 125 125 125 125 125 625
193 (10灯縮小) 15 実効果額 B -47 125 125 -750 -118 -665
B-A -172 0 0 -875 -243 -1,290
畜産総合対策推進指導事業 目標効果額A 18 18 18 18 18 90
194 (1/2に縮小) 15 実効果額 B 36 36 36 36 36 180
B-A 18 18 18 18 18 90
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ホタル育成 目標効果額A 380 400 400 400 400 1,980
195 (縮小) 15 実効果額 B 380 500 600 600 600 2,680
B-A 0 100 200 200 200 700
農林漁業資金元利補給金農村 目標効果額A 195 195 195 195 780
196 総合整備事業費 16 実効果額 B 5,620 5,633 5,645 5,657 22,555
(基金活用による借換) B-A 5,425 5,438 5,450 5,462 21,775
北播市町農政協議会負担金 目標効果額A 4 4 4 4 4 20
197 (廃止) 15 実効果額 B 4 4 4 4 4 20
B-A 0 0 0 0 0 0
堆きゅう肥総合利用促進事業 目標効果額A 150 150 150 150 600
198 補助金 16 実効果額 B 200 200 200 200 800
(廃止) B-A 50 50 50 50 200
農林漁業資金元利補給金 目標効果額A 783 1,295 1,295 1,295 4,668
199 農地費 16 実効果額 B 5,118 5,637 5,637 5,630 22,022
(基金活用による借換) B-A 4,335 4,342 4,342 4,335 17,354
ほ場整備事業(負担金・交付金) 目標効果額A 1,372 1,372 1,372 1,372 5,488
200 (廃止) 16 実効果額 B 1,372 1,372 1,372 1,372 5,488
B-A 0 0 0 0 0
委員名刺 目標効果額A 11 11 11 11 11 55
201 (自己負担) 15 実効果額 B 11 11 11 11 11 55
B-A 0 0 0 0 0 0
「加西の教育」冊子発行 目標効果額A 12 63 63 63 63 264
202 (部数の縮小、廃止) 15 実効果額 B 12 63 63 63 63 264
B-A 0 0 0 0 0 0
学習指導研究会(研究指定) 目標効果額A 40 40 40 40 40 200
203 (3校に縮小) 15 実効果額 B 40 40 40 40 40 200
B-A 0 0 0 0 0 0
学習指導研究会(研究指定校) 目標効果額A 20 20 20 20 20 100
204 (3校に縮小) 15 実効果額 B 85 20 20 20 20 165
B-A 65 0 0 0 0 65
教育課程研究事業 目標効果額A 320 320 640
205 (隔年開催) 16 実効果額 B 0 0 0
B-A -320 -320 -640
教育講演会 目標効果額A 10 10 10 10 10 50
206 (縮小) 15 実効果額 B 0 10 10 10 10 40
B-A -10 0 0 0 0 -10
児童生徒指導調査事業委託料 目標効果額A 93 93 93 93 93 465
207 (経費削減) 15 実効果額 B 93 118 118 118 150 597
B-A 0 25 25 25 57 132
国際理解教育推進事業委託料 目標効果額A 519 519 519 519 519 2,595
208 (廃止) 15 実効果額 B 519 519 519 519 519 2,595
B-A 0 0 0 0 0 0
教職員成人病検診 目標効果額A 0 1,559 1,559 1,559 1,559 6,236
209 (自己負担) 16 実効果額 B 106 251 333 333 -72 951
B-A 106 -1,308 -1,226 -1,226 -1,631 -5,285
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
教育情報システム保守委託料 目標効果額A 274 274 274 274 274 1,370
210 (定期点検2回に縮小) 15 実効果額 B 275 275 254 324 3,004 4,132
B-A 1 1 -20 50 2,730 2,762
学校パソコン普及事業 目標効果額A 2,219 14,401 21,604 0 0 38,224
211 (1~3年遅らす) 15 実効果額 B 3,151 24,398 23,874 0 0 51,423
B-A 932 9,997 2,270 0 0 13,199
教科指導用図書の公費購入 目標効果額A 3,000 3,000
212 (小学校)(冊数の削減) 17 実効果額 B 3,000 3,000
B-A 0 0
教科指導用図書の公費購入 目標効果額A 700 700
213 (中学校)(冊数の削減) 18 実効果額 B 700 700
B-A 0 0
公共事業緊急発掘調査費 目標効果額A 3,505 912 73 4,490
214 (技術指導費の徴収) 15 実効果額 B 2,300 844 676 129 364 4,313
B-A -1,205 -68 603 129 364 -177
社会教育活動のあゆみ 目標効果額A 20 20 20 20 20 100
215 15 実効果額 B 20 20 20 20 20 100
B-A 0 0 0 0 0 0
女性セミナー講師委託料 目標効果額A 210 215 215 215 215 1,070
216 (削減) 15 実効果額 B 236 525 525 525 525 2,336
B-A 26 310 310 310 310 1,266
野外活動の推進 目標効果額A 10 10 10 10 40
217 (縮小) 16 実効果額 B 10 10 10 10 40
B-A 0 0 0 0 0
文化財体験講座 目標効果額A 100 100 100 100 400
218 16 実効果額 B 130 170 177 87 564
B-A 30 70 77 -13 164
文化祭ポスターデザイン委託料 目標効果額A 40 40 40 40 40 200
219 (廃止) 15 実効果額 B 40 40 40 40 40 200
B-A 0 0 0 0 0 0
体育大会費 目標効果額A 18 18 18 18 18 90
220 (消耗品の縮小) 15 実効果額 B 12 50 105 105 105 377
B-A -6 32 87 87 87 287
学校体育施設開放運営委託料 目標効果額A 178 1,788 1,788 1,788 1,788 7,330
221 (10%削減、廃止) 15 実効果額 B 180 270 360 450 540 1,800
B-A 2 -1,518 -1,428 -1,338 -1,248 -5,530
英語指導助手招致負担金 目標効果額A 1,255 1,056 1,056 1,056 1,056 5,479
222 (隔年契約) 15 実効果額 B 1,255 661 661 661 408 3,646
B-A 0 -395 -395 -395 -648 -1,833
進路指導費負担金 目標効果額A 40 40 40 40 40 200
223 (10%削減) 15 実効果額 B 40 40 40 40 40 200
B-A 0 0 0 0 0 0
園長謝礼 目標効果額A 1,320 1,320 2,640
224 (漸次廃止) 18 実効果額 B 120 1,320 1,440
B-A -1,200 0 -1,200
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
研究会講習会負担金 目標効果額A 7 11 11 11 11 51
225 (10%~15%削減) 15 実効果額 B 7 7 7 0 -18 3
B-A 0 -4 -4 -11 -29 -48
岸呂ポンプアップ経費負担 目標効果額A 80 80 80 80 320
226 (電気代 廃止) 15 実効果額 B 64 80 80 80 80 384
B-A 64 0 0 0 0 64
徴収事務委託 目標効果額A 97 277 1,087 1,087 1,087 3,635
227 (口座振替の推進) 15 実効果額 B 239 406 670 925 1,087 3,327
B-A 142 129 -417 -162 0 -308
アルバイト賃金 目標効果額A 0 784 784 784 2,352
228 (抑制) 17 実効果額 B 98 784 784 784 2,450
B-A 98 0 0 0 98
都市浄化槽問題協議会分担金 目標効果額A 0 20 20 20 20 80
229 (廃止) 16 実効果額 B 20 20 20 20 20 100
B-A 20 0 0 0 0 20
団幹部名刺作成 目標効果額A 8 8
230 (廃止) 17 実効果額 B 8 8
B-A 0 0
消防学校後援会負担金 目標効果額A 43 43 43 43 172
231 (廃止) 16 実効果額 B 43 43 43 43 172
B-A 0 0 0 0 0
救急隊員部会負担金 目標効果額A 5 5 5 5 20
232 16 実効果額 B 5 0 0 0 5
B-A 0 -5 -5 -5 -15
研修バス借上げ 目標効果額A 68 68 68 68 68 340
233 (日帰り研修に移行) 15 実効果額 B 65 168 150 150 150 683
B-A -3 100 82 82 82 343
制服 男子、女子 目標効果額A 8,481 280 280 280 280 9,601
234 (廃止) 15 実効果額 B 8,481 280 280 280 280 9,601
B-A 0 0 0 0 0 0
田原への土壌改良支給の廃止 目標効果額A 470 470 470 1,410
235 (廃止) 17 実効果額 B 470 470 470 1,410
B-A 0 0 0 0
消耗品費(新聞購読) 目標効果額A 109 109 109 109 436
236 (廃止) 16 実効果額 B 72 72 72 72 288
B-A -37 -37 -37 -37 -148
広告料 目標効果額A 21 21 21 21 21 105
237 (廃止) 15 実効果額 B 10 21 21 21 21 94
B-A -11 0 0 0 0 -11
消耗品費(議長室卓上名札) 目標効果額A 42 42 42 42 42 210
238 (肩書きのみに) 15 実効果額 B 42 42 42 42 42 210
B-A 0 0 0 0 0 0
活動誌(4年毎) 目標効果額A 246 246 492
239 (廃止) 15 実効果額 B 246 246 492
B-A 0 0 0
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
議会だより 目標効果額A 100 100 100 100 400
240 (広報との合冊) 16 実効果額 B 0 0 0 0 0
B-A -100 -100 -100 -100 -400
記念品 目標効果額A 229 936 936 936 936 3,973
241 (廃止及び額の検討) 15 実効果額 B 400 936 936 936 936 4,144
B-A 171 0 0 0 0 171
職員団体生命保険料掛金の廃止 目標効果額A 2,514 2,514 2,514 2,514 10,056
242 16 実効果額 B 2,473 2,473 2,473 2,473 9,892
B-A -41 -41 -41 -41 -164
広報広聴 記念品 目標効果額A 14 14 14 14 14 70
243 (10%削減) 15 実効果額 B 16 14 14 14 14 72
B-A 2 0 0 0 0 2
広報かさい(チラシの使送廃止に 目標効果額A 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000
244 よる印刷単価減) 15 実効果額 B 1,490 1,000 1,000 1,000 1,000 5,490
B-A 490 0 0 0 0 490
公衆電話(ピンク)の撤去 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
273 - 実効果額 B 29 348 348 348 348 1,421
B-A 29 348 348 348 348 1,421
繰出金の抑制(病院) 目標効果額A 0 0 0 0 0
274 - 実効果額 B 20,000 17,000 14,000 -48,000 3,000
B-A 20,000 17,000 14,000 -48,000 3,000
ため池保険の実費徴収 目標効果額A 0 0 0 0 0
275 (市負担の廃止) - 実効果額 B 350 350 350 1,018 2,068
B-A 350 350 350 1,018 2,068
駐車場管理委託の削減 目標効果額A 0 0 0 0 0
276 - 実効果額 B 257 537 873 575 2,242
B-A 257 537 873 575 2,242
善防公民館図書機能の図書館 目標効果額A 0 0 0 0 0
277 集中化 - 実効果額 B 0 0 0 0 0
B-A 0 0 0 0 0
農林漁業資金(基金活用) 目標効果額A 0 0 0 0 0
278 - 実効果額 B 789 789 789 789 3,156
B-A 789 789 789 789 3,156
市政のラジオ放送委託の廃止 目標効果額A 0 0 0 0 0
279 - 実効果額 B 630 630 630 630 2,520
B-A 630 630 630 630 2,520
地域防災計画・水防計画の印刷 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
280 部数の削減 - 実効果額 B 121 184 184 184 184 857
B-A 121 184 184 184 184 857
プリンターカートリッジのリサイ 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
281 クルトナー使用 - 実効果額 B 873 1,746 1,746 1,746 1,746 7,857
B-A 873 1,746 1,746 1,746 1,746 7,857
電話交換委託料の見直し 目標効果額A 0 0 0 0 0
282 (10%削減) - 実効果額 B 602 602 1,751 2,326 5,281
B-A 602 602 1,751 2,326 5,281
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
加西っ子議会記念品の廃止 目標効果額A 0 0 0
287 18 実効果額 B 67 67 134
B-A 67 67 134
女性のための相談室相談員 目標効果額A 0 0 0
288 事業を市民相談事業に統合 18 実効果額 B 1,140 1,140 2,280
B-A 1,140 1,140 2,280
男女共同参画啓発情報誌の 目標効果額A 0 0 0
289 発刊休止 18 実効果額 B 120 120 240
B-A 120 120 240
地域交流センター事業 目標効果額A 0 0 0
290 自主上映映画ソフト購入休止 18 実効果額 B 105 105 210
B-A 105 105 210
地域交流センター事業 目標効果額A 0 0 0
291 センター活性化事業委託の休止 18 実効果額 B 800 800 1,600
B-A 800 800 1,600
地域交流センター事業 目標効果額A 0 0 0
292 テレビ受信料の削減 18 実効果額 B 26 26 52
B-A 26 26 52
保育所ピアノ調律の隔年実施 目標効果額A 0 0 0
293 18 実効果額 B 164 0 164
B-A 164 0 164
観光事業自転車管理委託料の 目標効果額A 0 0 0
294 削減 18 実効果額 B 27 27 54
B-A 27 27 54
開発指導要綱策定調査委託の 目標効果額A 0 0 0
295 取り止め 18 実効果額 B 3,940 0 3,940
B-A 3,940 0 3,940
一般廃棄物処理基本計画 目標効果額A 0 0 0
296 策定委託の取り止め 18 実効果額 B 5,500 0 5,500
B-A 5,500 0 5,500
小中養護学校、幼稚園の 目標効果額A 0 0 0
297 ピアノ調律の隔年実施 18 実効果額 B 192 34 226
B-A 192 34 226
小中学校奉仕作業伐採木 目標効果額A 0 0 0
298 運搬委託の取り止め 18 実効果額 B 0 0 0
B-A 0 0 0
公民館校区女性セミナーの廃止 目標効果額A 0 0
299 19 実効果額 B 0 0
B-A 0 0
公民館豊かなふるさと事業の 目標効果額A 0 0 0
300 休止 18 実効果額 B 171 171 342
B-A 171 171 342
日本広報協会負担金 目標効果額A 0 0
303 (廃止) 18 実効果額 B 24 24
B-A 24 24
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
全国広報広聴研究会負担金 目標効果額A 0 0
304 (廃止) 19 実効果額 B 10 10
B-A 10 10
地域活性化センター負担金 目標効果額A 0 0 0
305 (廃止) 18 実効果額 B 140 140 280
B-A 140 140 280
播磨空港整備協議会市町分担金 目標効果額A 0 0
306 (廃止) 18 実効果額 B 40 40
B-A 40 40
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額A 0 0 0
307 ダウン 18 実効果額 B 1,431 0 1,431
(公用車削減) B-A 1,431 0 1,431
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額A 0 0 0
308 ダウン 18 実効果額 B 8,643 11,562 20,205
(電気料金削減) B-A 8,643 11,562 20,205
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額A 0 0 0
309 ダウン 18 実効果額 B 3,300 -909 2,391
(燃料費削減) B-A 3,300 -909 2,391
公民館ピアノ調律の隔年実施 目標効果額A 0 0
310 19 実効果額 B 75 75
B-A 75 75
図書館カレンダーの廃止 目標効果額A 0 0
311 19 実効果額 B 105 105
B-A 105 105
(その他事務事業の見直し) 目標効果額A 83,814 145,969 181,217 152,741 160,846 724,587
実効果額 B 93,550 195,641 182,286 189,366 86,716 747,559
計 B-A 9,736 49,672 1,069 36,625 -74,130 22,972
収納率の向上 目標効果額A 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 290,000
245 (1ポイント向上) 15 実効果額 B 99,070 69,500 85,251 87,791 100,558 442,170
B-A 41,070 11,500 27,251 29,791 42,558 152,170
徴収事務 目標効果額A 540 540 540 540 2,160
246(夜間徴収強化、フレックスの導入)
16 実効果額 B 0 0 0 0 0
B-A -540 -540 -540 -540 -2,160
受益者負担の適正化 目標効果額A 37,000 37,000 37,000 111,000
247 17 実効果額 B 0 0 0 0
B-A -37,000 -37,000 -37,000 -111,000
市有地の有効利用 目標効果額A 0 0 105,000 0 105,000
248 16 実効果額 B 52,972 25,598 24,399 34,456 137,425
B-A 52,972 25,598 -80,601 34,456 32,425
保育料の適正化 目標効果額A 34,110 34,110 34,110 102,330
249 (90%に) 17 実効果額 B 0 -28,483 -32,680 -61,163
B-A -34,110 -62,593 -66,790 -163,493
入園料、保育料の適正化 目標効果額A 1,890 1,890 1,890 5,670
249 (国基準に) 18 実効果額 B 0 0 0 0
B-A -1,890 -1,890 -1,890 -5,670
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
ごみ処理 目標効果額A 34,800 34,800 69,600
250 (指定袋制への移行) 18 実効果額 B 0 -10,583 -10,583
B-A -34,800 -45,383 -80,183
ごみ無料券の印刷 目標効果額A 2,250 2,250 4,500
251 (指定袋制への移行) 18 実効果額 B 0 0 0
B-A -2,250 -2,250 -4,500
改革マニフェストにおけるコスト 目標効果額A 0 0 0
312 ダウン 18 実効果額 B 4,047 1,478 5,525
(,公用車売却) B-A 4,047 1,478 5,525
(財源の確保) 目標効果額A 58,000 58,540 131,540 273,590 168,590 690,260
実効果額 B 99,070 122,472 110,849 87,754 93,229 513,374
計 B-A 41,070 63,932 -20,691 -185,836 -75,361 -176,886
保育所 目標効果額A 57,200 57,200 57,200 171,600
252 (3園の統合) 17 実効果額 B 0 0 0 0
B-A -57,200 -57,200 -57,200 -171,600
幼稚園 目標効果額A 0 12,400 12,400 24,800
253 (2園統合) 18 実効果額 B 4,516 4,516 8,989 18,021
B-A 4,516 -7,884 -3,411 -6,779
市営駐車場の検討 目標効果額A 0
254 17 実効果額 B 0
B-A 0
ごみ処理(広域化の検討) 目標効果額A 0
255 - 実効果額 B 0
B-A 0
(施設の統廃合) 目標効果額A 0 0 57,200 69,600 69,600 196,400
実効果額 B 0 0 4,516 4,516 8,989 18,021
計 B-A 0 0 -52,684 -65,084 -60,611 -178,379
投資的事業の中期実施計画 目標効果額A 0 0 0 0
256 (一般財源8億円以下) 15 実効果額 B 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
B-A 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
(投資的事業の抑制) 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
実効果額 B 0 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
計 B-A 0 91,015 237,748 281,669 389,913 1,000,345
事務事業評価の推進 目標効果額A 0
257 15 実効果額 B 0
B-A 0
行政評価システムの確立 目標効果額A 0
258 16 実効果額 B 0
B-A 0
パブリックコメントの実施 目標効果額A 0
259 15 実効果額 B 0
B-A 0
市民参画の推進 目標効果額A 0
260 15 実効果額 B 0
B-A 0
事業名(改善項目)
効 果 額 ( 千 円 )
19年度NO
財政再建推進計画実施計画表
実 施年 度 5年間計15年度 16年度 17年度 18年度
電子自治体の推進 目標効果額A 0
261 15 実効果額 B 0
B-A 0
(行政経営システムの確立) 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
実効果額 B 0 0 0 0 0 0
計 B-A 0 0 0 0 0 0
目標効果額A 237,796 453,929 611,603 746,927 679,938 2,730,193
合 計 実効果額 B 328,179 737,511 1,013,754 1,370,246 1,435,275 4,884,965
B-A 90,383 283,582 402,151 623,319 755,337 2,154,772
人件費の削減 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
501 15・16 実効果額 B 23,351 8,776 7,683 -19,103 16,696 37,403
B-A 23,351 8,776 7,683 -19,103 16,696 37,403
下水道使用料・生活排水処理 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
502 施設使用料徴収事務委託 15 実効果額 B 6,840 11,377 12,123 18,914 19,631 68,885
B-A 6,840 11,377 12,123 18,914 19,631 68,885
交際費 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
503 15・16 実効果額 B 15 36 36 36 36 159
B-A 15 36 36 36 36 159
流域下水道促進協議会負担金 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
504 15 実効果額 B 75 75 149 165 165 629
B-A 75 75 149 165 165 629
加西市集落排水事業連絡協議会 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
505 負担金 15 実効果額 B 192 640 640 640 640 2,752
B-A 192 640 640 640 640 2,752
企業債償還利息 目標効果額A 0 0
506 (高資本費対策借換債) 15 実効果額 B 2,303 4,175 16,764 17,490 20,005 60,737
B-A 2,303 4,175 16,764 17,490 20,005 60,737
下水道使用料・生活排水処理 目標効果額A 0 0
507 施設使用料の改定(20%) 16 実効果額 B -2,242 -132,716 -158,571 -173,727 -467,256
B-A 0 -2,242 -132,716 -158,571 -173,727 -467,256
お客様センター業務委託 目標効果額A 0
508 18 実効果額 B 16,352 10,754 27,106
B-A 16,352 10,754 27,106
(下水道会計) 目標効果額A 0 0 0 0 0 0
実効果額 B 32,776 22,837 -95,321 -124,077 -105,800 -269,585
計 B-A 32,776 22,837 -95,321 -124,077 -105,800 -269,585