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EXEMPLES DE CHARGES A CARACTERE GENERAL

011 PREVISIONS CHARGES A CARACTERE GENERAL : 3 275 000 €

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012 PREVISIONS CHARGES DE PERSONNEL 2019 : 5 900 000 €

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65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 890 000 €

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6 Associations dont la Subvention est > à 23 000€ = Conventions spécifiques

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Autres charges et dépenses imprévues : 1 050 000 €

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RÉSUMÉ DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES : 10 065 000 €

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PREVISIONS 2019 RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT :10 169 484 €

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732 PREVISIONS 2018 REVERSEMENTS CACM : 1 335 000 €

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PRÉVISIONS : FPIC + TCFE + DROIT MUT = 490 000 €

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7411 LA DOTATION GLOBALE FORFAITAIRE DGF 2018 : 1 385 000 €

DGF 2013 / 2019 : PERTE DE 662 475 € par an

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PRÉVISIONS : CAF + DSU + DNP + COMPENSATIONS = 1 200 500 €

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RECETTES DE GESTION DES SERVICES : 10 167 000 €

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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES D’OPERATIONS D’INVESTISSEMENT : 3 010 000 €

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DÉTAIL DES OPERATIONS D’ÉQUIPEMENT

184 000,00 € Haut débit Roquerlan et alentours 11 000,00 € Espaces verts urbains 20 000,00 € Démolition rue Pont de Caville 25 000,00 € Démolition placette de la Finarié 40 000,00 €

Enveloppe annuelle trottoirsIntempéries des 14 et 15 octobre 2018Réfection de voirie Aménagement terrains 91 et 93 rue de la Resse

10 000,00 € 15 000,00 €

5 000,00 € Etude réhabilitation Eglise Saint Sauveur 7 000,00 €

Eclairage Public 110 000,00 € 110 000,00 €

Equipements et informatisation des services

60 500,00 € 60 500,00 €

Réserve foncière 170 000,00 € 170 000,00 €

Logiciel marchés publics, numérisation des actes, 9 PC, 13 imprimantes, géolocalisation, photocopieur, RGPD

Bâti, non bâti, Fonds de commerce et voirie

BUDGET PRINCIPAL 2019Montant TTC

à financer par la Commune

Réhabilitation du cadre urbain - Démolitions

Actions cœur de Ville phase 1

280 000,00 €

Voirie et réseaux

Relevés topographiques

Etudes

Diagnostic école de la République

37 000,00 € Diagnostic sur 12 pontsEtude DTA : Dossier Technique Amiante

620 000,00 € 620 000,00 €

Modernisations, économies d'énergie

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11 000,00 €

70 000,00 €

45 000,00 €

110 000,00 € 12 000,00 €

100 000,00 € 5 000,00 €

120 000,00 €

50 000,00 €

15 000,00 € 192 000,00 €

10 000,00 € 58 500,00 €

5 000,00 €

20 000,00 € 5 000,00 €

30 300,00 €

28 200,00 €

100 000,00 €

20 000,00 €

25 000,00 €

5 000,00 €

BUDGET PRINCIPAL 2019Montant TTC

à financer par la Commune

Conservation du patrimoine Bâtiments et des Installations

Ancien Hôtel du Nord : Réhabilitation de l'unité commerciale

1 037 000,00 €

Maison de Santé pluriprofessionnelle Stade de labrespy : voirie assainissement et vestiairesImmeuble Alquier : réfection toiture Logements 37 avenue Foch et 5 rue Guynemer : Cimetière : Goudron et reprise de concessionsEglise des Lombards : vérification de la toiture Agenda d'Accessibilité Programmé : stade de la Chevalière Caméras vidéos : 10 caméras vidéo, évolution du serveurHôtel de Ville : Divers aménagementsRéhabilitation d'immeubles commerciaux et locatifsHalle couverte : révision complète de la toiture Palais des congrès : Réfection façade tranche 2 Palais des congrès : rajout et remplacement de caméras Salle du Bousquet : Aménagements grande salleSalle de Labrespy : remplacement lino

Centre Multi Acceuil de la Lauze : clim, ombrager une partie de la cour, vestiaires Centre Multi Acceuil Jeanne MAZEL : remplacement des fenêtres , vestiaires,dortoir des bébés, travaux PMI, mise aux normes jeuxEglise Saint Sauveur : réfection toiture et zinguerie Aires de jeux enfants : parcours sportif aire de Bonnecombe Stade de la Chevalière : VMC, chassis douche , Chauffage électrique Boulodrome de Négrin : Chenaux

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Equipement loisirs scolaires jeux, trotinettes, vélos... 2 000,00 € Réfection d'une classe 12 000,00 €

60 000,00 € 3 300,00 €

86 000,00 €

129 000,00 €

47 900,00 € 17 000,00 €

1 machine "glouton" aspirateurs à déchéts propreté 20 000,00 €

24 000,00 € 1 plateau électrique espaces verts 20 000,00 € 1 réparation poly benne IVECO 6 000,00 € 1 manuscopic maçons - voirie 40 000,00 € 1 VL police 30 000,00 €

60 000,00 € Lavoirs : remise en état 6 000,00 € La Taverne : bache de protection 3 300,00 € Aménagement parking Saint sauveur 105 000,00 €

24 000,00 €

Montant TTC à financer par la Commune

Matériel et outillage des services

Enseignement

Matériel, outillage

TOTAL

Maison du bois et du jouet : remplacement escalier

Ecole des Bausses : démolition de la maison (ancien logement de fonction) et aménagement de l'espace (cour et clotûre) + remplacement des menuiseries bois par du PVC 2ème tranche + Rideaux M1 anti feu

BUDGET PRINCIPAL 2019

Tourisme

Signalétique

120 000,00 € Véhicules

1 VL moyens généraux

198 300,00 €

84 900,00 € 1 autolaveuse Palais des Congrès

292 300,00 €

3 010 000,00

Ecole de Négrin : Remplacement des fenêtres Ecole de la République : 1 photocopieur Ecole de la Lauze : remplacement fenêtres 2ème tranche bâtiment B (milieu) + zinguerie

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LES AUTRES PRÉVISIONS DE DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT : 690 000 €

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Les Recettes d'Investissement 2019

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LES PRÉVISIONS DES SUBVENTIONSD’INVESTISSEMENT ATTENDUES : 825 000 €

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LES PRÉVISIONS DES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

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Emprunt reporté 600 000,00 € Opérations d'investissement reportées 3 058 200,00 € Subvention reportée 100 000,00 € Subventions d'équipement à verser 106 900,00 € Mission aires couvertes de Lapeyrouse 253 600,00 € Mission aires couvertes de Lapeyrouse 253 600,00 € Total des reports 953 600,00 € Total des reports 3 418 700,00 €

Solde d'exécution CA 2018 reporté 844 601,31 € Solde d'exécution CA 2018 reporté - € Affectation du résultat 1068 BP 2019 1 620 498,69 €

TOTAL 3 418 700,00 € TOTAL 3 418 700,00 €

Emprunt 600 000,00 € Opérations d'investissement 3 010 000,00 € Subventions 825 000,00 € Subventions d'équipement à verser 65 000,00 € Cessions 50 000,00 € Dépenses imprévues 200 000,00 € FCTVA, Taxe d'Aménagement 490 000,00 € Capital de la Dette 400 000,00 € Virement de la section de Fonctionnement 1 320 000,00 € Créances EPF 25 000,00 € Amortissements 445 000,00 € Travaux en régie 30 000,00 €

TOTAL 3 730 000,00 € TOTAL 3 730 000,00 €

7 148 700,00 € TOTAL DES DEPENSES 7 148 700,00 €

REP

OR

TS

VO

TE D

U B

P 2

01

91 - NEUTRALITÉ DES REPORTS ET SOLDES D'EXÉCUTIONS

INVESTISEMENT BUDGET PRINCIPAL

2 - VOTE DU BP 2019

TOTAL DES RECETTES

RAR RECETTES RAR DEPENSES

RECETTES BP 2019 DEPENSES BP 2019

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040 23 Travaux en régie 30 000 € 021 Vir.de la section de Fonctionnement 1 320 000 €040 Dotations aux amortissements 445 000 €

TOTAL de la Section d'Investissement 30 000 € TOTAL de la Section d'Investissement 1 765 000 €

023 Vir. à la section d'Investissement 1 320 000 €042 6811 Dotations aux amortissements 445 000 € 042 722 Travaux en régie 30 000 €

TOTAL de la Section de Fonctionnement 1 765 000 € TOTAL de la Section de Fonctionnement 30 000 €

LES OPERATIONS D'ORDRE

Investissement : 1 765 000 € - 30 000 € = 1 735 000 €DEPENSES RECETTES

Fonctionnement = 30 000 € - 1 765 000 € = - 1 735 000 €DEPENSES RECETTES

Neutralité financière

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BP 2019 BP 2019

Charges à caractère général Chapitre 011 3 275 000 € Atténuations de charges Chapitre 013 27 000 €

Charges de personnel Chapitre 012 5 900 000 € Prod. des services, du domaine Chapitre 70 452 000 €

Atténuations de produits Chapitre 014 Impôts et taxes Chapitre 73 6 808 000 €

Charges de gestion courante Chapitre 65 890 000 € Dotations et participations Chapitre 74 2 815 000 €

Autres prod. de gestion courante Chapitre 75 65 000 €

DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 10 065 000 € RECETTES DE GESTION DES SERVICES 10 167 000 €

Charges financières Chapitre 66 110 000 €

Charges exceptionnelles Chapitre 67 110 000 €

Dépenses imprévues Chapitre 022 830 000 € Produits exceptionnels Chapitre 77 2 484 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 11 115 000 € TOTAL DES RECETTES REELLES 10 169 484 €

Virement à la section d'investissement Chapitre 023 1 320 000 € Opérations d'ordre entre sections Chapitre 042 30 000 €

Opérations d'ordre entre sections Chapitre 042 445 000 € Excédent de Fonctionnement reporté Chapitre 002 2 680 516 €

TOTAL 12 880 000 € TOTAL 12 880 000 €

BP 2019 BP 2019

Subv. d'équipement versées Chapitre 204 65 000 € Subventions Chapitre 13 825 000 €

Travaux et acquisitions Opérations 3 010 000 € Emprunt Chapitre 16 600 000 €

Remboursement Capital de Dette Chapitre 16 400 000 € Recettes d'équipement 1 425 000 €

Créances autres Ets Publics Chapitre 27 25 000 € Dotations, Fonds divers et Cautionnement Chapitre 10 490 000 €

Dépenses imprévues Chapitre 020 200 000 € Produits des cessions Chapitre 024 50 000 €

Recettes financières 540 000 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 3 700 000 € TOTAL DES RECETTES REELLES 1 965 000 €

Virement de la section de fonctionnement Chapitre 021 1 320 000 €

Travaux en régie Chapitre 040 30 000 € Dotations aux amortissements Chapitre 040 445 000 €

Dépenses d'ordre 30 000 € Recettes d'ordre 1 765 000 €

3 730 000 € 3 730 000 €

RAR subventions d'équipement RAR 106 900 € RAR recettes 953 600 €

RAR opérations d'équipement RAR 3 311 800 € Excédent de fonct capitalisé Cpte 1068 1 620 499 €

Solde d'exécution reporté Chapitre 001 Solde d'exécution reporté Chapitre 001 844 601 €

TOTAL 7 148 700 € TOTAL 7 148 700 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RÉSUMÉ BP 2019

TOTAL TOTAL

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENT

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

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FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

724 000 €

EAU

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INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

3 450 200 €

EAU

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EAU DETAIL DES OPÉRATIONS 2019

SERVICE DE L'EAU TTC

Station des Montagnès, reminéraliation 1 100 000,00 € Remplacement de branchements plomb 25 000,00 € Unité de pompage Gau Bosc Travaux, démolition 425 000,00 € Etude curage la Capelle, dossier Loi sur L'eau 65 000,00 € Interconnexion Montagnès Rousses 238 000,00 € Travaux AEP rue de Boutonnet 5 000,00 € Maitrise d'œuvre complète interconnexion Rieussoule Hautpoul 486 000,00 € Travaux divers 2019 51 200,00 € Reprise AEP Rue de l'Oustal et rue des Peupliers (secteur 2 et 3) 160 000,00 € Mise aux normes minéralisation Usine de Cucussac 100 000,00 € Remplacement canalisation AEP - la Richarde - Rue du Banquet 400 000,00 € Remplacement canalisation AEP - La Surlauze 150 000,00 € Démarche plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux - PGSSE 10 000,00 € Etude patrimoniale 10 000,00 € Cité des platanes convention 3F/Ville 10 000,00 €

TOTAL EAU 3 235 200,00 €

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Recettes reportées - € Opérations d'investissement reportées 1 004 800,00 € Total des reports - € Total des reports 1 004 800,00 €

Solde d'exécution CA 2018 reporté 932 412,00 € Solde d'exécution CA 2018 reporté - € Affectation du résultat 1068 BP 2019 72 388,00 €

TOTAL 1 004 800,00 € TOTAL 1 004 800,00 €

Emprunt 2 600 000,00 € Opérations d'investissement 3 235 200,00 € Subventions 277 200,00 € Capital de la Dette 210 000,00 € Remb. TVA par SIVAT 50 000,00 € Amts subv. d'équipement 5 000,00 € Virement de la section de Fonctionnement 268 000,00 € Amortissements 255 000,00 €

TOTAL 3 450 200,00 € TOTAL 3 450 200,00 €

4 455 000,00 € TOTAL DES DEPENSES 4 455 000,00 €

2 - VOTE DU BP 2019

VO

TE D

U B

P 2

01

9 RECETTES BP 2019 DEPENSES BP 2019

TOTAL DES RECETTES

INVESTISEMENT SERVICE ANNEXE DE L'EAU

1 - NEUTRALITÉ DES REPORTS ET SOLDES D'EXÉCUTIONSR

EP

OR

TS

RAR RECETTES RAR DEPENSES

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FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

1 040 000 €

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INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

1 543 900 €

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ASSAINISSEMENT DÉTAIL DES OPERATIONS 2019

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT HT

Station des Hameaux des Montagnès, la Calmille, Cahuzac 430 000,00 € Création STEP Hameaux Rieucros-Bousquet 280 000,00 € Rue Galibert Pons-Parmentier 150 000,00 € Chemisage rue de Strasbourg 100 000,00 € Travaux divers 99 400,00 € Renouvellement pompes et autres 3 900,00 €

SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 1 063 300,00 €

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Recettes reportées - € Opérations d'investissement reportées 448 100,00 € Total des reports - € Total des reports 448 100,00 €

Solde d'exécution CA 2018 reporté 592 636,99 € Solde d'exécution CA 2018 reportéAffectation du résultat 1068 BP 2019 - €

TOTAL 592 636,99 € TOTAL 448 100,00 €

Emprunt 850 000,00 € Opérations d'investissement 1 063 300,00 € Subventions - € Capital de la Dette 283 000,00 € Dépôts et cautionnement 363,01 € Amts subv. d'équipement 47 600,00 € Virement de la section d'Exploitation 114 000,00 € Amortissements 285 000,00 €

SPANC - AEAG rev. des subv. 120 000,00 € SPANC - AEAG rev. des subv. 120 000,00 € SPANC - Frais contentieux et travaux 30 000,00 € SPANC - Frais contentieux et travaux 30 000,00 €

TOTAL 1 399 363,01 € TOTAL 1 543 900,00 €

1 992 000,00 € TOTAL DES DEPENSES 1 992 000,00 €

2 - VOTE DU BP 2019

VO

TE D

U B

P 2

01

9

RECETTES BP 2019 DEPENSES BP 2019

TOTAL DES RECETTES

INVESTISEMENT SERVICE ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

1 - INCIDENCE DES REPORTS ET SOLDES D'EXÉCUTIONS

REP

OR

TS

RAR RECETTES RAR DEPENSES

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001 Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté 569 012 € 1641 Emprunt 619 012 €

3555 Stocks de terrains aménagés 650 000 € 3555 Stocks de terrains aménagés 600 000 €

1 219 012 € 1 219 012 €

6015 Achat terrains à aménager 60 000 € 7015 Vente de terrains Aménagés 20 000 €

605 Achat de matériel, équipement et travaux 10 000 €

658 Charges diverses de gestion courante 1 000 € 758 Produits divers de gestion courante 1 000 €

71355 Variation de terrains Aménagés 600 000 € 71355 Variation de terrains Aménagés 650 000 €

671 000 € 671 000 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

BUDGET PRIMITIF 2019Lotissement La Clauze Secteur Est

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

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001 Solde d'exécution de la section d'invest. Reporté 12 424 1641 Emprunt 12 424 €

335 En cours de production 385 000 € 335 En cours de production 385 000 €

3555 Stocks de terrains aménagés 385 000 € 3555 Stocks de terrains aménagés 385 000 €

782 424 € 782 424 €

6015 Achat terrains à aménager 20 000 €

6045 Achats d'études, prestations de services 15 000 € 7015 Vente de terrains Aménagés 385 000 €

605 Achat de matériel, équipement et travaux 350 000 €

71355 Variation de terrains Aménagés 385 000 € 71355 Variation de terrains Aménagés 385 000 €

7133 Variation des en-cours de production de biens 385 000 € 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 385 000 €

1 155 000 € 1 155 000 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

BUDGET PRIMITIF 2019Lotissement Laprade

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

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REMBOURSEMENT 2019 DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE : 489 754 €

Intérêts 2019 : 96 661 €Capital 2019 : 393 093 €

CO

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REMBOURSEMENT 2019 DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE : 290 562 €

EAU

Capital : 206 812 €Intérêts : 83 750 €

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REMBOURSEMENT 2019 DE L’ANNUITÉ DE LA DETTE : 444 415 €

ASSAINISSEMENT

Capital : 280 128 €Intérêts : 164 287 €

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DETTE 2019 TOUS BUDGETS CONFONDUS : 12 043 877 €

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Nbre CAPITAL INTERETS ANNUITÉ

11 Service de l'Assainissement 280 128 € 164 287 € 444 415 €

12 Budget Principal 393 093 € 96 661 € 489 754 €

13 Service de l'Eau 206 812 € 83 750 € 290 562 €

36 880 032 € 344 697 € 1 224 730 €

Service de l'Assainissement

Budget Principal

Service de l'Eau

Totaux

La totalité des emprunts contractés par la Ville sont classifiés A-1 selon la charte GISLER (soit le risque le plus faible).

DETTE en Capital au 1er janvier 20195 363 035 €

3 577 747 €

3 103 095 €

Etat de la dette au 1er Janvier 2019 tous budgets confondus

12 043 877 €

Totaux

BUDGETS

BUDGETS

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REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE FONCIERE

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REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE D’HABITATION


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