COMPTE-RENDU UNE ÉNERGIE PROPRE EXERCICE … · compte-rendu exercice 2015 compte-rendu technique...

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COMPTE-RENDU EXERCICE 2015 COMPTE-RENDU TECHNIQUE ET FINANCIER 1 er janvier au 31 décembre 2015 RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN 22 814 TONNES DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE À ÉNERGIE GRAND LITTORAL UNE ÉNERGIE PROPRE ET COMPÉTITIVE 100 % DE DISPONIBILITÉ POUR LES ABONNÉS

Transcript of COMPTE-RENDU UNE ÉNERGIE PROPRE EXERCICE … · compte-rendu exercice 2015 compte-rendu technique...

COMPTE-RENDUEXERCICE 2015COMPTE-RENDU TECHNIQUEET FINANCIER1er janvier au 31 décembre 2015

RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

22 814 TONNES DE CO2 ÉVITÉES GRÂCE À ÉNERGIE GRAND LITTORAL

UNE ÉNERGIE PROPREET COMPÉTITIVE

100 % DE DISPONIBILITÉPOUR LES ABONNÉS

ÉDITO

Dalkia s’engage au quotidien pour proposer à ses clients des solutions énergétiques en adéquation avec les attentes écolo-giques actuelles, à l’heure où la transition énergétique est au centre de toutes les préoccupations. Si les grandes décisions environnementales se jouent souvent sur la scène nationale ou européenne, elles se concrétisent sur le terrain, au cœur même des territoires. Acteur majeur de l’efficacité énergé-tique, Dalkia met au quotidien toute son expertise au service de ses clients pour trouver des solutions permettant de déve-lopper les énergies renouvelables et de récupération, réaliser des économies d’énergie, réduire les coûts énergétiques et les émissions de GES. Avec ses 22 814 tonnes de CO2 évitées en 2015, le réseau Energie Grand Littoral est l’une des illustrations concrètes de la transition énergétique à l’échelle du territoire.

L’engagement de Dalkia repose bien évidemment sur la quali-té de ses prestations et le professionnalisme de ses équipes qui accompagnent le client jour après jour. Mais nous accordons également une importance toute particulière à l’échange et au partage des résultats de nos actions. C’est dans cette op-tique qu’a été repensé ce compte-rendu d’exercice. L’enjeu est important : vous offrir une meilleure visibilité des données techniques et financières concernant votre réseau, mais sur-tout garantir une transparence totale des informations rela-tives à notre partenariat. La gestion de la Délégation de Ser-vice Public confiée à Dalkia repose sur un dialogue constructif et cette publication est un point d’étape qui vous montrera le chemin parcouru, pour mieux appréhender l’avenir.

Performance du réseau, suivi des consommations globales, ré-partition des consommations par abonné, mixité énergétique, travaux engagés, compte-rendu financier… Toutes ces infor-mations indispensables à la bonne conduite de votre réseau vous sont présentées de manière claire et précise, pour vous permettre d’envisager l’avenir sur des bases solides et établies.

Au-delà de dresser le bilan annuel du réseau, ce document a également vocation à mettre en lumière les axes d’améliora-tion et les projets futurs, parmi lesquels l’extension du réseau de chaleur vers le Centre de Valorisation Energétique.La récupération partielle de la chaleur fatale du complexe si-dérurgique d’Arcelor a fait du réseau « Energie Grand Littoral » une première européenne. Associant technicité, efficacité et environnement, ce réseau n’a pas terminé de montrer son exemplarité.

Très cordialement,

Michel DESMOUCELLES,Directeur Régional

3

SOMMAIREÉdito ..........................................................................................................................................................................................................................................................3

Sommaire ..............................................................................................................................................................................................................................................5

CONTEXTE 2015

Le réseau de chaleur Dalkia de Dunkerque..................................................................................................................................................................8 Un peu d’histoire Recherche de nouveaux abonnés Projet d’extension à moyen terme

Chiffres clefs 2015 .....................................................................................................................................................................................................................11

Périmètre de concession .......................................................................................................................................................................................................12

COMPTE RENDU

Compte rendu technique .....................................................................................................................................................................................................14 Consommation d’énergies primaires Consommation de chaleur des abonnés Électricité produite par cogénération Récupération de chaleur Arcelor Mixité des énergies Travaux de gros entretien et renouvellement Synthèse de la consommation d’eau d’appoint Bilan CO2 du réseau de chaleur Compte rendu financier ........................................................................................................................................................................................................24 Rappel de la structure tarifaire Historique des prix de la chaleur Détail des revenus Intérêt économique du réseau de chaleur Détail des charges Détail du compte d’exploitation Analyse financière de l’année 2015

LES PARTENARIATS ENGAGÉS

Euraénergie...................................................................................................................................................................................................................................34

Interview France 2 et France 3 ...........................................................................................................................................................................................34

Label écoréseau de chaleur.................................................................................................................................................................................................34 Pacet : Plan Air Climat Énergie Territorial ....................................................................................................................................................................35

Participation aux 17èmes assises de l’énergie ..........................................................................................................................................................36

FAITS MARQUANTS DALKIA 2015

Bienvenue au showroom dalkia.......................................................................................................................................................................................38

Notre agence dédiée ...................................................................................................................................................................................................................41

Annexes du compte-rendu à votre disposition auprès de votre référent Dalkia.

CONTEXTE 2015

LE RÉSEAU DE CHALEUR DALKIA DE DUNKERQUE

LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES

Quantité de CO2/an évitée

Contenu en CO2 du réseau

8

UN PEU D’HISTOIRE

En 1983, après les chocs pétroliers de 1973 et 1979, les communes de Dunkerque et de Saint-Pol-sur-Mer, confrontées au besoin de trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles, ont pris la décision de se doter d’un réseau de chaleur alimenté principalement par la récupération de chaleur fatale chez un industriel. La récupération de chaleur à travers une hotte de captation sur l’aciérie d’USINOR (devenue Arcelor-Mittal) est opérationnelle depuis début 1986.

Le premier contrat de concession fut signé le 24 avril 1985, pour une durée initiale de 24 ans.Renforcé en 1995 et 2004 par trois unités de cogénération et par une seconde captation de chaleur en 2008, le réseau de chaleur de Dunkerque a su opter pour une stratégie de développement ambitieuse et pertinente et qui constitue aujourd’hui un atout majeur.

Le réseau de chaleur consomme environ 60 % d’énergie de récu-pération industrielle «à zéro pollution» ce qui porte à 80 % le total des énergies de récupération (avec cogénération).

Le réseau de Dunkerque, au travers de son concédant et de son concessionnaire, travaille activement à la pérennisation de ces avantages financiers et environnementaux : densification,

extensions, nouvelles sources d’énergie EnR et/ou fatale.Le réseau de Dunkerque offre un bilan environnemental mais aussi financier unique et constitue à la fois un élément incon-tournable et incontestable de la politique environnementale de la région Dunkerquoise. Il permet aussi à la collectivité de conserver et de renforcer son identité industrielle.

1985 : début du contrat de concession

2008 : 2ème captation de chaleur Arcelor

1986 : 1ère captation de chaleur Arcelor

2ème plus grand réseaudu Nord-Pas-de-Calais

40 km de canalisations

100 MW de puissance installée

105 clients

192 sous-stations

62,1 % de l’énergie produite en 2015

provient d’une énergie de récupération, neutre en

terme de CO2, Nox, Sox..

1er janvier 2016 : transfert de la compétence réseau de chaleur à la CUD

125 292 MWh vendus en 2015

LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR INDUSTRIELLE PERMET L’ÉCONOMIE ANNUELLE DE :(chiffres 2015)

22 814TONNES

0,127KG/KWH

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Sur cette année 2015, le développement commercial vient largement compenser les diminutions de la puissance souscrite liées notamment aux évolutions de bâtiments existants (réhabilitations, démolitions, évolutions des usages...).

L’évolution totale des puissances souscrites supplémentaires est de : 2 150 KW, en progression de 49 % par rapport à 2014.Cette évolution est légèrement impactée par la renégociation des puissances souscrites sur deux abonnés (-233 KW).

Abonnés en 2015Abonnés en 2014

RECHERCHE DE NOUVEAUX ABONNÉS

261250

9

Fort de ses atouts et sous l’impulsion d’une véritable stra-tégie commerciale, le réseau de Dunkerque continue de s’étendre et de se densifier, tout en s’adaptant aux demandes des abonnés : simplification de la tarification, mise en place d’une tarification pour les individuels, amélioration de la performance environnementale.Afin de répondre aux attentes de la Communauté Urbaine de Dunkerque en matière de réduction de l’empreinte carbone et d’optimisation économique du prix de la chaleur, Dalkia a lancé différentes études destinées à étendre le réseau existant ou créer de nouveaux réseaux à l’échelle du territoire.

En parallèle, la Ville de Dunkerque et la Communauté Urbaine de Dunkerque ont engagé en 2012 une étude conjointe pour la création d’un schéma directeur de développement de réseaux de chaleur à l’échelle de l’agglomération. La CUD souhaite passer en phase opérationnelle et a décidé d’engager des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de la création de réseaux de chaleur sur les communes de Gravelines, Bourbourg et Grande-Synthe à partir d’ EnR et d’énergie fatale industrielle.

ÉVOLUTIONDE LA SOUSCRIPTION TOTALE

NOUVELLES SOUSCRIPTIONS

en KW souscrits par année

en KW souscrits par année

84 974

82 90683 508

ONT ÉTÉ REVUES À LA BAISSE LES PUISSANCES SOUSCRITES DE :

■ Affaires maritimes : -150 KW■ Immobilier Sainte Barbe Nord : - 85 KW

EN 2015, RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ABONNÉES SUIVANTS :

■ Résidence Calypso (Ville DK) 224 KW■ Bureaux du Port 150 KW■ FRAC 410 KW■ Bâtiment IRENE-quai de goole ( unive-litt) 220 KW■ Créche (ASS. DK) 13 KW■ Local personnes agées (CCAS DK) 6 KW■ École supérieure d’art 186 KW■ Bureaux Lamartine (MF) 50 KW■ Maison d’arrêt 300 KW■ Résidence les Goelettes C9A 120 KW■ Résidence Islandais (SA HLM Le Cottage) 120 KW■ Résidence Le Beffroi (SCCV Le Beffroi) 351 KW

2 1502 438

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PROJET D’EXTENSION À MOYEN TERME

EGL œuvre en permanence pour étendre le réseau de chaleur, afin de faire bénéficier à un maximum d’usagers d’une chaleur à prix compétitif et respectueuse de l’environnement.

Ainsi, EGL au sein de DALKIA travaille activement sur deux axes :

L’extension vers le CVE offre plusieurs avantages :■ Augmenter le taux de couverture EnR du réseau,■ Sécuriser la fourniture EnR d’ARCELOR MITTAL,

■ Substituer la consommation du FOL du réseau au profit d’une énergie fatale,■ Assurer la compétitivité du prix de la chaleur tout en mainte-nant sa stabilité dans la durée.

DES ÉTUDES PROSPECTIVES DE DENSIFICATION DU RÉSEAU :■ Le site de l’ancien groupe scolaire du parc Marine,■ Le site de l’école Nicolas Barré,■ Le développement du site du Grand Large,■ Le développement du réseau vers le Môle 1 en liaison avec le futur site de la patinoire de DUNKERQUE.

DES ÉTUDES STRUCTURANTES DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU :De façon à sécuriser le taux de couverture EnR du réseau de chaleur (seuil des 50 % donnant droit à une TVA réduite à 5,5 %), il a été envisagé depuis plusieurs années, de développer le réseau de chaleur vers la centre de valorisation énergétique de GRANDE SYNTHE via SAINT POL SUR MER.

L’année 2015 a été marquée par de nombreuses études à ce sujet avec pour objectif la possibilité de contractualiser cette extension durant l’année 2016.

Parmi les abonnés les plus importants en cours de négociation, nous pouvons citer : ■ La piscine de SAINT POL dont l’ouverture est prévue au premier semestre 2017,■ La résidence Guynemer,■ Le centre Cocteau,■ Le centre commercial,■ Le centre technique municipal.

ZOOM SUR LE RACCORDEMENT DU RÉSEAU DE CHALEUR AU CVE

A terme,un potentiel d'environ

14 000 MWhde chaleur pourrait être raccordé au réseau EGL.

CHIF

FRES

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40 000

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2013 2014 2015

CHIFFRES CLEFS 2015

MÉTRÉ TOTAL DU RÉSEAU

ÉNERGIES PRIMAIRES CONSOMMÉES

ÉQUIVALENTS LOGEMENTS DESSERVIS

NOMBRE D’ABONNÉS

ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION

PUISSANCE SOUSCRITE TOTALE (3 années)

11

40km

101 919MWh PCS

16 995

93 117MWh

1 613t

261

3 599MWh

84 974 KW

10 843MWh

14 953MWh

Logements

Santé

Bureaux - tertiaireCollèges et lycées

Équipements sportifs

Commerces

RÉPARTITION DES PUISSANCES SOUSCRITESQUANTITÉ D’ÉNERGIE CHALEUR DISTRIBUÉE

GAZ PISCINE PAUL ASSEMAN

CHALEUR FATALE D’ARCELOR LES GLACIS

FIOUL LOURD CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUE

PAR TYPE D’ABONNÉ EN 2015PAR ANNÉE en %en MWH

48

18

14

9

8

3

125 292114 303

146 476

PÉRIMÈTRE EXISTANT

PÉRIMÈTRE DE CONCESSION

12

Le périmètre de concession se situe sur les villes de Dunkerque et Saint Pol sur Mer.Le tronçon de réseau entre Saint Pol sur Mer et le CVE (IUOM) constitue le projet phare de développement en 2016.

COMPTE-RENDU

QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉ : LES GLACISPAR MOISen MWh PCI

0

2 000

4 000

6 000

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0

2 000

4 000

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QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉ : PISCINE PAUL ASSEMANPAR MOISen MWh PCI

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1 600

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10 000

14

Gaz chaufferie

Gaz chaufferie

Gaz chaufferie

Gaz cogénération

Gaz cogénération

Gaz cogénération Chaleur cogénération (gaz), en MWh

Chaleur cogénération (gaz), en MWh

Chaleur cogénération (gaz), en MWh

QUANTITÉ DE GAZ CONSOMMÉ : CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUEPAR MOISen MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

43 290MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

37 569MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

10 939MWh PCI

COMPTE-RENDU TECHNIQUECONSOMMATION D’ÉNERGIES PRIMAIRES

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

15

QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : ÎLE JEANTY

QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : EJP ÎLE JEANTY

QUANTITÉ DE FIOUL DOMESTIQUE : GRAND BLEU

QUANTITÉ DE FIOUL LOURD :ÎLE JEANTY

PAR MOIS

PAR MOIS PAR MOIS

PAR MOISen MWh PCI

en MWh PCI en MWh PCI

en MWh PCI

0 1000 2000 3000 4000 50000 100 200 300

0 100 200 300 400 03 06 09 01 20

CUMUL GÉNÉRAL

598MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

538MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

18420MWh PCI

CUMUL GÉNÉRAL

279MWh PCI

16

GAZ CHALEUR FATALE D’ARCELOR FIOUL LOURD (FOL)PAR ANNÉE PAR ANNÉE PAR ANNÉEen MWH PCS en MWh en tonnes

ÉVOLUTION SUR LA RIGUEUR CLIMATIQUEPAR AN

en °Cen MWh

0

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90 000

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92 98494 793

101 919

93 1172916

985

1613

DJU : Degrés jours unifiés*

* Valeur représentative de l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température pré-établi (18°C dans le cas des DJU).

Température moyenne

0

2

4

6

8

10

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0

500

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3 000

La Consommation d’énergie primaire est en ligne avec la rigueur climatique et de fait avec le besoin de chaleur des abonnés du réseau.La fourniture de chaleur fatale issue d’ARCELOR est stable comparée à 2014. Il en est de même pour le gaz naturel.La rigueur climatique étant plus importante sur 2015, le complément est apporté par le FOL (+63% comparé à 2014).

Une consommation de FOL lourd directement liée au fonctionnement d’ARCELOR.A noter deux arrêts programmés d’ARCELOR en mars et octobre, qui expliquent les pics de consommation de FOL.A noter également un fonctionnement d’ARCELOR très aléatoire avec des baisses de régime de plus en plus fréquentes.

CONSOMMATION DE CHALEUR DES ABONNÉS

0

1 500

3 000

4 500

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15 000

0

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13 500

15 000

COM

PTE-

REN

DU

TEC

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IQU

E

17

en MWh en MWhen MWh

PISCINE PAUL ASSEMAN

ÉLECTRICITÉ TOTALE PRODUITE PAR COGÉNÉRATION

ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DES COGÉNÉRATIONS

LES GLACIS CENTRE HOSPITALIER DE DUNKERQUEPAR AN

EN 2015

PAR ANPAR AN

Chaleur récupérée

Chaleur récupérée

Chaleur récupérée

Production électrique

Production électrique

Production électrique

Les cogénérations du Centre Hospitalier et de la piscine Paul Asseman ont fonctionné correctement.

A noter pour le Centre Hospitalier une valorisation de la chaleur en hausse de 8,5% et une disponibilité électrique de 98,6%.

Concernant Paul Asseman, une disponibilité électrique de 90,3% liée à une fuite sur la culasse.

Enfin, la cogénération des GLACIS, ne présente qu’une disponibilité de 82% suite à la casse de l’alternateur en mars 2015.

2 92

2

12 9

02

12 0

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12 9

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11 9

31

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15

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67

13 4

21

10 8

43

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76

14 6

01

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53

2 84

2

2 92

0

3 59

2

3 60

7

3 59

9

LES GLACIS 10 843

MWh

CENTRE HOSPITALIER DE

DUNKERQUE14 953

MWh

PISCINEPAUL ASSEMAN

3 599MWh

TOTAL ÉLECTRICITÉ

PRODUITE

29 395MWh

ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR COGÉNÉRATION

0

1 000

2 000

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18

CHALEUR ARCELOR AGGLO 2 ET AGGLO 3PAR MOISen MWh

TOTALAGGLO 2

22 196MWh PCI

■ Une récupération de chaleur par Arcelor de 62,2%.■ Un enlèvement maximum sur le réseau de chaleur en fonction de la disponibilité d’Arcelor.■ Une consommation de FOL en nette diminution pour une même rigueur climatique et une même disponibilité des captations Arcelor.

■ Une chaleur récupérée des cogénérations en légère baisse liée à une disponibilité moyenne de 90,78% en 2015 comparée à 94,17% en 2014.

Agglo 2 Agglo 3

TOTALAGGLO 3

70 922MWh PCI

TOTAL

93 118MWh PCI

RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ARCELOR

ÉNER

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MW

h

NATURE DE TRAVAUX CLASSE DÉPENSES SSTR FOURNITURES MO EN € MO en heuresMise à niveau d’une plaque fonte rue de l’université P3 MRE 0 0 0 0 0Remplacement centrale détection gaz chaufferie CHD P3 renouvellement 0 0 0 0 0Réparation chaudière gaz Asseman P3 MRE -1 780 -1 780 0 0 0Rplt compteur et intégrateur s/station ABC P3 renouvellement -1 712 0 -1 712 0 0Rplt convertisseur de signal pomperie agglo3 P3 renouvellement -494 0 -494 0 0Rplt plaques échangeur primaire P3 renouvellement -8 174 -3 659 -300 -4 215 -87Rplt servomoteur + corps v2v primaire P3 renouvellement -6 008 -3 350 -1 424 -1 235 -25Rplt équip panoplie primaire P3 renouvellement -682 0 0 -682 -14Rplt vannes isolement sst primaire P3 renouvellement -1 991 0 -258 -1 734 -36Nettoyage capotage + tunnel agglo 2 et 3 P3 renouvellement -5 780 -5 780 0 0 0Rplt compensateur Agglo3 P3 renouvellement -353 0 0 -353 -7Fuite rue du 11 novembre Sept 2015 P3 renouvellement -4 219 -2 700 0 -1 519 -31Rplt vannes + servomoteurs Res. Finot + DE + Rigot Stallars P3 MRE -10 962 0 -9 218 -1 743 -36Mise en place compteur Ilot Lamartine P3 renouvellement -5 383 -2 995 -2 242 -146 -3Dé-raccordement pharmacie du palais P3 MRE -6 519 -6 100 0 -419 -9Commande Auma Clapet Y P3 renouvellement -3 129 0 -2 739 -390 -8Rplt 2 V D300 quai des Hollandais P3 renouvellement -28 450 -20 020 -2 440 -5 990 -123REE éclairage chaufferie Glacis P3 renouvellement -1 770 -1 253 0 -516 -11Réparation fuite rue Wateraere P3 renouvellement -28 740 -21 965 -6 255 -520 -11Réfection câble GTC P3 renouvellement -8 858 -6 917 0 -1 941 -40MRE expansion chaufferie Glacis P3 MRE -951 0 -581 -370 -8MRE PPE primaire Ste Honorine P3 MRE -4 071 0 -4 071 0 0Fuite purge chambre F P3 MRE -6 147 -5 650 0 -497 -10Fuite CHD P3 MRE -5 668 -5 220 0 -448 -9RPT CPT calories SS ST De Gaulle P3 MRE -981 0 -864 -117 -2RPT antenne SS pref+pose vanne entre rue P3 MRE -18 407 -17 151 0 -1 256 -26Réparation para-foudre IJ P3 MRE -9 441 -8 068 0 -1 373 -28Réparation plaque fonte AVNU M Berteaux P3 MRE -2 574 -2 350 0 -224 -5RPT vanne Samson foyer petit stock P3 MRE -4 131 0 -2 602 -1 529 -31Fuite chaudière Asseman P3 MRE -1 575 -1 575 0 0 0Réparation fuite C3 et C5 P3 MRE -6 585 -6 585 0 0 0MRE chaudière 2 P3 MRE -2 469 -928 -1 395 -146 -3RPT plaque Pl. République St Pol P3 MRE -3 290 -3 290 0 0 0Réparation antenne SST 885 maison paroissiale P3 MRE -19 150 -16 705 0 -2 445 -50Maintenance brûleurs Glacis P3 MRE -1 297 0 -1 297 0 0Remise en état chaudière 2 P3 MRE -42 606 -42 606 0 0 0MRE PPE poussières AGGLO.2 P3 MRE -4 451 -4 451 0 0 0MRE PPE réseau AGGLO.2 P3 MRE -12 167 -11 972 0 -195 -4RPT plaque fonte 42 quai des Hollandais P3 MRE -1 900 -1 900 0 0 0Remplacement roulement clapet Arcelor P3 MRE -6 710 -6 710 0 0 0Rescellement plaque av. de la Vilette P3 MRE -9 956 -9 956 0 0 0RPT coupelle brûleur CH 3 IJ P3 MRE -7 153 0 -6 880 -273 -6Plus value réfection cheminée AGGLO 3 P3 MRE -4 750 -4 750 0 0 0MRE brûleur 2 jeu de Mail P3 MRE -6 736 -5 331 -251 -1 154 -24RPT lyre DN350 quai Wilson P3 MRE -48 366 -46 496 0 -1 870 -38RPT compteur calories en panne P3 MRE -8 814 -4 255 -4 559 0 0RPT réseau alimentation HLM verrerie P3 MRE -11 222 -11 222 0 0 0Mise en place CRT - 10 SS STAT P3 MRE -26 941 0 -24 501 -2 440 -50Fuite purge rue Carton Lurat P3 MRE -15 928 -15 928 0 0 0Rescellement plaques rue des Passerelles P3 MRE -2 200 -2 200 0 0 0Stock servo moteur vanne IWKA P3 MRE -4 202 0 -4 202 0 0PPE injection île Jeanty P3 MRE -2 924 0 -2 924 0 0Fuite rue St Charles P3 MRE -8 565 -8 565 0 0 0Fuite Val de Roses - Coude 45 DN 80 P3 MRE -1 614 -1 614 0 0 0RPT V2V Résidence Languedoc P3 MRE -945 -945 0 0 0Fuite carrefour du 11 Novembre P3 MRE -19 519 -14 970 0 -4 549 -93Mise à niveau 2 fontes av. de Rosendael P3 MRE -11 932 -9 205 0 -2 727 -56Transmetteur SS STAT Henry Loorius P3 MRE -2 788 -1 430 -1 358 0 0RPT Compteur Musée P3 MRE -2 178 -1 340 -765 -73 -2Rescellement plaque rue Carton Lurat P3 MRE -13 705 -8 348 0 -5 357 -110RPT CPT calorie CMPP - Îlot 45 P3 MRE -3 492 -775 -2 717 0 0Reconditionnement plaques échangeur 2015 P3 MRE -18 280 -17 461 -819 0 0Remise en état ventilo AGGLO 3 P3 MRE -17 992 -17 992 0 0 0Fuite quai des Hollandais P3 MRE -9 420 -9 420 0 0 0RPT opacimètre chaudière 3 P3 MRE -5 344 -5 344 0 0 0MRE calorifuge en sous stations P3 MRE 656 0 656 0 0Remise en état conduite STDE P3 MRE 1 478 1 062 416 0 0Remise en état clapet Y P3 MRE 0 0 0 0 0RPT CDE AUMA clapet AGGLO (2) P3 MRE 0 0 0 0 0Pose échaffaudage cheminée AGGLO 3 P3 MRE 0 0 0 0 0Remise en état calo AGGLO 2 échangeur poussier P3 MRE 0 0 0 0 0Plan maintenance ITRON 2014 P3 MRE -1 075 -1 075 0 0 0Plan maintenance SAPPEL 2014 P3 MRE 1 610 0 1 610 0 0RPT ventilateur armoire élec H500 P3 MRE 0 0 0 0 0Télégestion ville de Dunkerque 29 sites P3 MRE 3 828 0 3 828 0 0Reconditionnement plaques échangeur P3 MRE 0 0 0 0 0Réparation divers fuites primaire P3 MRE 0 0 0 0 0RPT intégrateur SS ST Montgomery/Guynemer P3 MRE 0 0 0 0 0RPT compteur calories Kursaal P3 MRE 0 0 0 0 0Réfection plaques échangeur P3 MRE 3 008 3 008 0 0 0S/ST 887 - Immeuble C1MRE PECS

TOTAUX -535 035 -406 231 -80 359 -48 445 -995P3 MRE 0 0 0 0 0

TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT

20

MONTANT DÉPENSÉ AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE SUR 2015 : 535K€ HTLe détail des dépenses est présenté ci-après :

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

21

DÉTAIL DES PRÉVISIONS DE TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE MRE POUR L’ANNEE 2016 MONTANT PRÉVISIONNEL EN EUROS H.T.Rplt compensateur Agglo3 40 000Fourniture pièce détaché Brûleurs Ile Jeanty 31 354Fuite D350 quai Wilson 22 250Plan de maintenance ITRON 2016 17 000Rplt V2V et/ou Servomoteur SST Primaire RCU 15 000Rptl Vannes Isolement SST Primaire RCU 10 000Rplt Limiteur Débit SST Primaire RCU 10 000Rplt Plaques echangeur primaire 2016 20 000Pose garde corps sur capotage AG3 6 000MRE Ppe P21C 5 800Réparation fuite chaud.2 IJ 5 800AGGLO2 plan de maintenance ITRON 2016 5 000Nettoyage capotage + tunnel agglo 2 et 3 10 000Remise en état ventilo AGGLO 3 20 000Stock servo moteur vanne IWKA 6 000Remplacement centrale détection gaz chaufferie CHD 1 596Rplt Equipement SST Primaire RCU 5 000Rplt bloc mesureur Fenelon 1 000Remise en état calo AGGLO 2 échangeur poussier 5 000Plus value réfection cheminée AGGLO 3 5 000Transmetteur sous station Henry Loorius 3 000Maintenance brûleurs Glacis 1 500PPE injection île Jeanty 3 000MRE PPE poussières AGGLO 2 4 500Réparation VAR ppe P21B 4 067Fuite Ch Asseman - Mars 2016 890Réparation fuite Ch Asseman Janv2016 500C1.C2 Réparation fuites tuyauteries chauffage etecs 1 400Rplt compteur primaire De Swaen + crèche Glacis 1 500Passage de 10 sous stations sur CRT 20 000Modification de Bypass Primaire SST 3 000Modification alimentation MREID 13 000Réparation calorifuge Pomperie Ile Jeanty 1 715Rescellement d’un Tampon Fonte Rue Berteaux 1 000Réparation d’une fuite sur Vidange - Face à BP 19 580Mise à niveau d'une plaque Fonte rue de l'université 830réparation chaudière gaz Asseman 900rplt compteur et intégrateur s/station ABC 1 500rplt convertisseur de signal pomperie agglo3 600Rplt plaques échangeur primaire 9 000Rplt servomoteur + corps v2v primaire 10 000Rplt vannes isolement sst primaire 8 000Fuite rue du 11 novembre Sept 2015 15 000Commande Auma Clapet Y 2 739Mise en place compteur Ilot Lamartine 2 000Réfection câble GTC 6 917MRE expansion chaufferie Glacis 750MRE PPE primaire Ste Honorine 1 200RPT CPT calories sous station De Gaulle 1 000Réparation para-foudre IJ 3 500RPT antenne sous pref. pose vanne entre rue 18 000MRE chaudière 2 2 000Réparation fuite C3 et C5 2 500MRE PPE Réseau AGGLO 2 5 500Remise en état chaudière 23 000Rplt roulement clapet Arcelor 6 000MRE Brûleur 2 jeu de Mail 4 400RPT coupelle brûleur CH 3 IJ 7 000RPT lyre DN350 quai Wilson 25 000RPT compteur calories en panne 6 500Mise en place CRT - 10 sous station 20 000RPT CPT calorie CMPP - îlot 45 2 500RPT compteur Musée 1 500Mise à niveau 2 fontes av. de Rosendael 9 000Reconditionnement plaques échangeur 2015 20 000RPT CDE AUMA clapet AGGLO (2) 5 000RPT ventilateur armoire ELEC H500 10 000Plan maintenance ITRON 2014 9 000Plan maintenance SAPPEL 2014 9 000Pose échaffaudage cheminée AGGLO 3 8 000Remise en état clapet Y 10 000Réparation divers fuites primaire 1 300RPT intégrateur sous station Montgomery/Guynemer 1 000RPT compteur calories Kursaal 2 000MONTANT TOTAL 592 588

MONTANT PRÉVU AU TITRE DE LA GARANTIE TOTALE SUR 2016 : 592 K€ HTLe détail des dépenses prévisionnelles est présenté ci-après :

22

LISTE DES FUITES IDENTIFIÉES EN 2016

LISTE DES FUITES IDENTIFIÉES EN 2015

REPÈRE DATE EMPLACEMENT FUITE 105 1/4/2016 Fuite remonté face à BP106 1/13/2016 Fuite sur bride Arcelor107 1/19/2016 Fuite résidence Ebene108 4/1/2016 Fuite reseau entre Kusaal et piscine109 4/4/2016 Fuite Vanne D100 antenne RPA Van Eeghem

REPÈRE DATE EMPLACEMENT FUITE 95 1/15/2015 Fuite purge - 1 rue Carton Lurat96 4/1/2015 Fuite coude 45° D80 - Val de Rose97 4/13/2015 Fuite Lyre D350 - Quai Wilson98 4/23/2015 Fuite sur D150 - Rue du 11 Nov99 5/12/2015 Fuite sur raccord F/A - Antenne école de la Providence

100 5/19/2015 Fuite sur antenne 109 lgts rue wateraere101 6/15/2015 Fuite purge Chambre F102 6/17/2015 Fuite primaire des tonnelles103 9/23/2015 Fuite bras mort rue du 11 Novembre104 11/13/2015 Fuite rue Léon Jouhaux

DATE ÉVÉNEMENT CONSOMMATION(EN M3)

12/21/2015 1 856 m311/19/2015 2 793 m310/21/2015 2 746 m39/21/2015 2 375 m38/20/2015 2 067 m37/22/2015 2 480 m36/19/2015 3 075 m35/19/2015 2 735 m34/21/2015 3 025 m33/20/2015 2 605 m32/18/2015 2 209 m31/21/2015 2 495 m3

CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU ÎLE JEANTY

SYNTHÈSE DE LA CONSOMMATION D’EAU D’APPOINT DU RÉSEAU DE CHALEUR

La consommation d’eau d’appoint du réseau reste stable aux environs de 3 000 m3 par an.

Aucune fuite significative n’est à déplorer en 2015.

BILAN CO2 GLOBAL EGL

BILAN CO2 ÎLE JEANTY

COM

PTE-

REN

DU

TEC

HN

IQU

E

ADEME

Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie(MWh PCI)

Valeur CO2(t/MWh PCI)

CO2(tonnes)

Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

17 438 MWh PCS 0,9 15 694 0,234 3 673

FOD 120 m3 9,83 1 180 0,300 354Fioul Lourd 1 613 tonnes 11,417 18 416 0,320 5 893

Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

84 481 MWh PCS 0,9 76 033 0,234 17 792

Sous-total combustibles 111 323 27 711Récupération Arcelor 92 117 MWh 92 117

Sous-total autres énergies 92 117TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 203 440 27 711

Électricité produite par cogénération 29 395 MWh 29 395 0,356 10 465TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 29 395 10 465

Quantité d’énergie livrées 135 451 MWh 135 451TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 135 451

CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)

0,127CO2 annuel : 17 246 tonnes

Si chaufferie tout gaz (rendement réseau : 0,86; rendement gaz : 0,92)Type d’énergies entrantes Quantité utilisée Coef. PCI Énergie

(MWh PCI)Valeur CO2(t/MWh PCI)

CO2(tonnes)

Chaufferies Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

190 219 MWh PCS 0,9 171 197 0,234 40 060

Cogénération Gaz d’origine fossile (gaz naturel)

MWh PCS 0,9 0,234 0

Sous-total combustibles 171 197 0 40 060TOTAL ÉNERGIES ENTRANTES 171 197 40 060

Electricité produite par cogénération MWh 0 0,356 0TOTAL ÉLECTRICITÉ COGÉNÉRÉE 0 0

Quantité d’énergie livrées 135 451 MWh 135 451TOTAL ÉNERGIE LIVRÉE 135 451

CONTENU EN CO2 DU RESEAU(kg/kWh)

0,296CO2 annuel : 40 060 tonnes

Tonnes de CO2 évitées par an : -22 814 tonnes

La chaufferie de l’Île Jeanty est soumise aux quotas de CO2.Le quota pour l’année 2015 est de 3 888 tonnes.Le stock de CO2 en 2015 est de 1 261 tonnes (tonnage alloué et non consommé les années précédentes).La consommation de CO2 de la chaufferie de l'île Jeanty en 2015 est de 5 273 tonnes soit un déficit de 130 tonnes pour l'année 2015.

BILAN CO2 DU RÉSEAU DE CHALEUR

COMPTE-RENDU FINANCIER

STRUCTURE TARIFAIRE

RAPPEL DE LA STRUCTURE TARIFAIRE

STRUCTURE TARIFAIRE SPÉCIFIQUEPOUR LES INDIVIDUELS DE LA ZONE NEPTUNE

24

ÉNERGIE R1 CONSOMMATIONS

SERVICE R2

ABONNEMENT DE BASE

AJUSTEMENTS D’EXPLOITATION

R1 consommations €HT/MWh consommation

globale en MWh+TVA5,5%

R2abonnement €HT/KW souscription

globale en KW+TVA5,5%

R3.1 €HT/KW

souscriptionpour l’individualisation

de la fourniture de chaleur en KW

+TVA5,5%

R3.2 €HT/KW

souscriptionpour l’individualisation de la

facturationde la fourniture de chaleur

+TVA5,5%

Élément fixe en €HT par kW de souscription et représentant la somme des coûts suivants :R21 : coût de l’énergie électrique autre que thermique pour le fonctionnement des installations,R22 : prestations de conduite et de petit entretien,R23 : prestation de gros entretien et de renouvellement,R24 : financement des travaux.

COÛT GLOBAL MOYEN

€HT/MWh}=

R1 x MWh consommés (chauffage) + R2 x puissances souscrites par l'abonné

Élément proportionnel en €HT/MWh utile représentant le coût des combustibles nécessaires pour assurer la fourniture d’un MWh utile. Il est mesuré sur les compteurs installés dans les postes de livraison.

HISTORIQUE DES PRIX DE LA CHALEUR

COM

PTE-

REN

DU

FIN

AN

CIER

25

R1

TARIF RÉSEAU EGL 2015 TARIF RÉSEAU EGL 2015(ZONE NEPTUNE)

R2PAR ANNÉE

PRIX HTPRIX HT

PAR ANNÉEen €/MWh en €/KW

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

50

37,409 45,73738,857

45,28533,078

46,012

MOIS R1 R2

/MWh /KW

Janvier 33,587 45,927

Février 35,118 45,935

Mars 35,159 45,947

Avril 34,267 45,990

Mai 34,541 45,966

Juin 34,095 45,933

Juillet 33,371 46,090

Août 32,102 46,110

Septembre 31,767 46,120

Octobre 31,553 46,049

Novembre 31,290 46,068

Décembre 30,086 46,011

Moyenne 33,078 46,012

MOIS R3.1 R3.2

/KW /KW

Janvier 24,375 21,357

Février 24,367 21,350

Mars 24,345 21,331

Avril 24,411 21,389

Mai 24,396 21,375

Juin 24,381 21,362

Juillet 24,440 21,414

Août 24,440 21,414

Septembre 24,492 21,459

Octobre 24,460 21,431

Novembre 24,467 21,438

Décembre 24,437 21,411

Moyenne 24,418 21,394

Un prix R2 très stable en 2015 : +0,18%Pour mémoire : +2% depuis janvier 2013.

Un prix R1 en diminution constante, reflet de la baisse des énergies fossiles : -10% en 2015 et -24% depuis janvier 2013.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

VENTES ÉLECTRIQUES SYNTHÈSE DES VENTESPRIX HT PRIX HT

Un revenu électrique en baisse comparé aux années précédentes dû aux aléas techniques subis sur la cogénération des Glacis et celle de Paul ASSEMAN.

Total des ventes en 2015 : 11 607 K€ HT.

3 7304 219

3 495

en €ht/an en €ht/an

26

Ventes réseau : R1

Ventes réseau : R2

Ventes électriques

3 730

3 877

4 414

4 219

3 821

5 660

3 495

3 997

4 115

DÉTAIL DES REVENUS

Chauffage urbain individuel

Chaufferie FOD

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

COÛT DE REVIENT DU CHAUFFAGE POUR UN LOGEMENT SELON LES ÉNERGIES UTILISÉESPAR LOGEMENTen €TTC

27

Chaufferie gaz régulée

Chauffage urbain (EGL)

Individuel gaz Individuel électricité

Chaufferie gaz dérégulée

616566529

771862

709

1 377

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU DE CHALEUR

COM

PTE-

REN

DU

FIN

AN

CIER

L’impact économique du réseau de chaleur pour un logement de type T3 est situé entre -6 % et -60 % en fonction du type d’énergie primaire utilisée.Le détail du calcul est présenté dans le tableau ci-après.

28

COMPARATIF DES COÛTS RÉSEAU AUX AUTRES ÉNERGIES

UN

ITÉS

CHAU

FFER

IE G

AZ

REG

ULÉ

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LLEC

TIVE

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e 60

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men

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CHAU

FFER

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AZ

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CHAU

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CHAU

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AIN

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GL

T3 (6

5m²/

log)

IND

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FFER

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9 65

9 10

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U.M

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453

453

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8,90

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C.U.

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1 21

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CGN

€.

T.T.

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3 43

3 46

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ÉNERGIES PRIMAIRES AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENTPAR AN PAR ANen €HT en €HT

DÉTAIL DES CHARGES

DÉTAIL DU COMPTE D’EXPLOITATION

EN MILLIERS D’EURO RÉALISATIONS 2012

RÉALISATIONS 2013

RÉALISATIONS 2014

RÉALISATIONS 2015

ÉCARTSRÉEL 2015 /RÉEL 2014

% N/N-1

Ventes R1 5 553,5 5 660,2 4 413,6 4 114,7 -298,9 -6,77%Ventes R2 3 772,9 3 820,9 3 877,4 3 997,4 120,0 3,09%Ventes électriques 4 100,1 4 219,2 3 730,0 3 494,7 -235,3 -6,31%Ventes diverses 2,5 2,4 2,5 2,5 0,0 0,69%TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 13 429,0 13 702,7 12 023,5 11 609,3 -414,2 -3,44%Combustibles -6 917,7 -7 336,1 -5 136,4 -4 780,7 355,7 -6,92%Taxes intérieures (TICGN) -91,0 -99,1 -106,1 -262,3 -156,2 147,16%Electricité (thermique) -401,3 -487,5 -406,0 -461,3 -55,3 13,63%Electricité (cogénérations) -76,7 -79,5 -77,4 -74,2 3,2 -4,18%Eau et produits de traitement d’eau -266,3 -205,5 -204,3 -147,0 57,3 -28,05%Main d’œuvre opérationnelle thermique réseau -428,3 -418,9 -414,8 -364,0 50,8 -12,25%Main d’œuvre spécialisée maintenance des cogénérations -84,9 -82,6 -92,5 -94,1 -1,6 1,73%Redevances et honoraires -165,6 -157,1 -202,6 -196,2 6,4 -3,17%Fournitures petit outillage (thermique) -31,9 -30,3 -29,6 -40,5 -10,9 36,88%Fournitures petit outillage (cogénérations) -93,5 -187,9 -106,9 -325,0 -218,1 204,06%Sous-traitance (thermique) -304,8 -284,5 -307,0 -243,7 63,2 -20,60%Sous-traitance (cogénérations) -236,2 -232,6 -185,9 -187,4 -1,5 0,83%Assurances (thermique) -74,9 -66,9 -69,6 -62,3 7,3 -10,47%Assurances (cogénération) -40,9 -35,8 -32,8 -44,9 -12,1 36,94%Dépenses de Renouvellement -701,3 -586,6 -442,9 -535,0 -92,1 20,79%Dotations nettes aux provisions -234,0 328,5 664,4 175,8 -488,6 -73,54%Loyer de financement (Génécal + AUXIFIP) -1 491,6 -1 491,6 -1 491,6 -1 491,6 0,0 -0,00%Charges financières de financement -811,7 -756,2 -672,2 -582,7 89,5 -13,31%Subvention d’investissement étalée 11,2 11,2 12,0 11,8 -0,2 -1,58%Investissements et extensions réseau (PRCI) -236,0 -300,9 -370,6 -324,9 45,7 -12,34%Amortissements des cogénérations et 2ème captation -642,8 -642,8 -642,8 -658,9 -16,1 2,50%Autres amortissements (PAS) 0,0 0,1 0,0 0,0Frais financiers (intérêts compte courant et autres) -11,9 -25,7 -11,0 -40,4 -29,3 265,49%Taxe professionnelle et autres taxes -128,1 -104,8 -146,6 -95,6 50,9 -34,75%Frais d’encadrement : comptabilité, facturation, région, siège -975,2 -900,2 -981,0 -1 066,0 -85,0 8,66%Coût des sinistres -600,0 0,0 995,7 -238,8 -1 234,6 -123,98%Autres charges et produits -5,7 -161,0 -508,9 -105,7 403,2 -79,23%TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION -15 041,0 -14 334,3 -10 967,6 -12 235,9 -1 268,3 11,56%RESULTAT D’EXPLOITATION -1 612,0 -631,5 1 055,9 -626,6 -1 682,5 -159,34%

Charges et Produits exceptionnels:MARGE CO2 50,2 -230,0 15,4 -3,5 -18,8 -122,46%Amortissement dérogatoire cogénération des Glaçis 229,9 229,9 229,9 229,9 0,0 0,00%Amortissement dérogatoire 2ème captation Arcelor 161,3 161,3 161,3 161,3 0,0 0,00%RESULTAT NET Hors Impôts -1 170,7 -470,4 1 462,4 -238,9 -1 701,3 -116,34%Impôts sur les bénéfices acquittés par Dalkia à 33,3% 487,4 -487,4RESULTAT NET yc Impôts acquittés par dalkia -1 170,7 -470,4 975,0 -238,911 -1 213,9

-7000

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-6 998,2-7455,2

1. PRODUITS D’EXPLOITATIONLe tableau des recettes R1 et R2 par abonné se trouve présenté en annexe de ce document. Les produits d’exploitation ont diminué de 3,44 % entre 2014 et 2015.

VENTES R1 : Les températures constatées au cours de l’année 2015 ont été plus froides qu’en 2014. Nous avons en effet enregistré 2  042  DJU contre 1  865 en 2014, soit une augmentation de 9,5  %. Le volume de MWh vendus a augmenté de 9,6  % par rapport à 2014.Le prix moyen du R1 en 2015 a été de 33,18 €/MWh, soit en diminution de 9,8 % par rapport à 2014 (36,8 €/MWh).

VENTES R2 :Les puissances raccordées à fin décembre 2015 sont de 84 974 KW, en augmentation de 2,5 % par rapport à 2014.Le prix moyen du R2 constaté pour 2015 est de 46,51 €/KW, contre 46,74 €/KW en 2014.

VENTES ÉLECTRIQUES :Les ventes de MWh électriques sont en diminution de 4,6 % en volume d’une année sur l’autre. Cette baisse est due aux aléas techniques sur la cogénération des Glacis ainsi que celle de Paul Asseman.

2. ANALYSE DES CHARGESGlobalement, les charges d’exploitation ont augmenté de 12,65  % entre 2014 et 2015. Cette hausse est expliquée de manière détaillée dans les paragraphes suivants :

ANALYSE DES CHARGES COMBUSTIBLESLes charges de combustibles de 2015 (hors TICGN) ont été impactées par les évolutions des prix suivantes :Fioul domestique : -32,9 % en quantité et -18,2 % en prix moyen,Fioul lourd : +65 % en quantité et -34,4 % en prix moyen, Gaz : Pas de variation en quantité et -9,3 % en prix moyen,Chaleur Arcelor : +0,1 % en quantité et -7 % en prix moyen,soit une économie de 355,7  k€ (hors TICGN) entre 2014 et 2015.

Le détail des consommations et la mixité des combustibles utilisés en 2015 figurent dans le tableau synoptique présenté au dossier technique.

La TICGN est passée de 1,23 €ht/MWh en 2014 à 2,64 €ht/MWh en 2015, soit une charge supplémentaire de 156,2 k€ entre 2014 et 2015.

30

ANALYSE FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2015

Globalement, le résultat d’exploitation entre 2014 et 2015, a diminué de 1 682,5 K€, pour passer de 1 055,9 K€ en 2014 à -626,6 K€ en 2015.

Vous trouverez ci-dessous les éléments qui expliquent cette variation :

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31

CONCLUSIONLe résultat d’exploitation pour 2015 (qui ne tient pas compte de la marge CO2) est négatif de -626,6 k€.Il est en diminution de 1 682,5 K€ par rapport à l’exercice 2014 (écart principalement lié à la variation des charges de sinistres et dotations nettes aux provisions).Le résultat net de la société E.G.L. après amortissements dérogatoires, en y intégrant la marge CO2, est négatif de 238,9 k€.

ANALYSE DES AUTRES CHARGESLes principaux écarts constatés en 2015 par rapport à 2014 sont :

■ Le poste fournitures pour les cogénérations a augmenté de 218  k€ en lien avec des opérations de maintenance sur la cogénération de l’hôpital (remplacement des culasses).

■ Les dépenses de renouvellement pour 2015 sont en augmentation de 20,87 %, soit -92,5 K€ par rapport à l’exercice 2014. Le détail des dépenses 2015 se trouve dans le dossier technique. Un tableau de suivi des dépenses et provisions pour renouvellement depuis 2001 est joint ci-après.

■ Les dotations nettes aux provisions sont en augmentation de 488 k€ par rapport à l’exercice 2014. L’année 2014 a bénéficié de reprises sur provisions au titre des dépenses de renouvellement.

■ Frais d’encadrement : dans un souci de conformité aux nouvelles contraintes légales (l’ancienne méthode de répartition n’étant plus admise fiscalement) et de transparence quant à la refacturation de tous les coûts supportés par une société mère à ses filiales, il a été décidé, au sein du groupe Dalkia, une refonte complète de la politique de refacturation des management fees. Ceux-ci sont depuis 2012 répartis au prorata du CA consolidé de chaque filiale par rapport à celui de Dalkia.

■ Coût des sinistres : les coûts de sinistres ont augmenté de 1 234 k€ entre 2014 et 2015. Pour rappel, l’année 2014 a bénéficié d’une reprise de provision de 600 k€ et d’une indemnisation de notre assureur de 440 k€ concernant le sinistre de 2011. En 2015, ce coût correspond au sinistre de mars sur la cogénération des Glacis.

■ Charges financières de financement : il s’agit des charges financières des deux financements suivants :

Le prêt « Auxifip » datant de fin 2006, pour 281 k€.

Un prêt contracté par EGL auprès de Dalkia en vue de financer les derniers investissements pour 300 k€.

■ Subventions d’investissement étalées : il s’agit des subventions reçues par le FRAMEE pour les travaux du quai de Goole pour 132 722,11 € et par le FEDER pour l’étude sur la deuxième captation pour 10 500 €. Ces montants sont étalés sur la durée restante de la concession, soit jusqu’au 30 juin 2024.

■ Autres charges et produits : la baisse de 403 k€ de ce poste est lié à l’évolution de la participation aux résultats du groupe, conformément à l’accord groupe.

RÉSULTAT NET CUMULÉ APRÈS IMPÔTS

SUIVI DES DÉPENSES ET PROVISIONS POUR GARANTIE TOTALE

EXERCICE DÉPENSES P3

DOTATIONS AUX

PROVISIONS

REPRISES DE PROVISIONS

VARIATION NETTE DE

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MOYENNÉES

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2002 -308,0 -750,0 342,8 -407,2 -715,2 -1 590,2 -795,1

2003 -351,6 -790,2 456,8 -333,4 -685,0 -2 275,2 -758,4

2004 -965,4 -1 352,1 1 060,2 -291,9 -1 257,3 -3 532,5 -883,1

2005 -250,4 -845,8 458,0 -387,7 -638,1 -4 170,6 -834,1

2006 -359,5 -800,0 436,6 -363,4 -722,9 -4 893,5 -815,6

2007 -456,8 -710,8 265,8 -445,0 -901,7 -5 795,2 -827,9

2008 -915,7 -1 105,3 746,3 -359,0 -1 274,6 -7 069,8 -883,7

2009 -562,8 -1 500,0 1 120,3 -379,7 -942,5 -8 012,4 -890,3

2010 -587,6 -1 000,0 493,0 -507,0 -1 094,6 -9 107,0 -910,7

2011 -410,7 -1 129,5 524,4 -605,1 -1 015,8 -10 122,8 -920,3

2012 -701,3 -1 000,0 759,5 -240,5 -941,8 -11 064,5 -922,0

2013 -586,6 -262,3 696,2 433,9 -152,7 -11 217,3 -934,8

2014 -442,9 -346,7 926,9 580,2 137,3 -11 079,9 -923,3

2015 -535,0 200,9 200,9 -334,1 -11 414,0 -951,2

TOTAL -7 709,2 -12 396,6 8 691,8 -3 704,8 -11 414,0

EN K€

Le résultat net cumulé après impôts à fin 2015 passe à -8 800k€.L'avenant 5 de 2001, prévoit un retour à l'équilibre en 2019.

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

02006 20072 008 2009 2010 20112001 2002 2003 2004 2005 2012 2013 2014 2015

-1 4

06

-2 0

40

-2 6

12,7

-3 4

95,5

-4 9

13,5

-4 9

21,4

-4 7

24,9

3633

1

-7 3

18,5

7033

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-8 3

47,6

8891

1

-8 1

49,0

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9

-788

6,74

5834

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4

-9 5

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0590

4

-8 5

58,9

1445

9

-8 8

00,3

0252

9

32

LES PARTENARIATS

ENGAGÉS

Avec près de quarante partenaires, le mercredi 27 janvier, dans le cadre des Assises européennes de la Transition énergétique, la Communauté Urbaine de Dunkerque avec le soutien de la Région Nord Pas de Calais - Picardie et du Pôle d’Excellence Régional ENERGIE 2020, ont officiellement lancé EURAÉNERGIE.

Ce site d’excellence au service des entreprises incarne la volonté de promouvoir un développement économique fort, dans le cadre de la troisième révolution industrielle, et de développer la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. DALKIA s’inscrit parmi les entreprises signataires EURAÉNERGIE. Cette intégration lui permet de tester grandeur nature de nouvelles innovations et les possibilités d’extension du réseau de chaleur de Dunkerque.

Dans le cadre de la démarche EURAÉNERGIE, DALKIA a déjà entrepris un partenariat avec la société TERRAOTHERME.

Mise à l’honneur du réseau de chaleur au travers d’une interviewdiffusée sur FR2 et FR3 dans le cadre de la COP 21.

Liens Youtube vers les 2 vidéos diffusées lors de l’évènement :Dunkerque et l’énergie… Vers Euraénergie, site d’excellence et d’innovationhttps://www.youtube.com/watch?v=piwNe7Li2VI&feature=youtu.beEuraénergie, site d’excellence au service des entrepriseshttps://www.youtube.com/watch?v=oWo6lPUA9po

EGL A OBTENU LE LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR EN 2015.

COP21 : ArcelorMittal et le réseau de chaleur de Dunkerque https://www.youtube.com/watch?v=cgSAEFU5-x8&sns=em

EURAÉNERGIE

INTERVIEW FR2 ET FR3

LABEL ÉCORÉSEAU DE CHALEUR

LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE, dans le cadre de son PACET 2015-2021, demande aux parties prenantes de son territoire (collectivités, organismes, industriels, PME...) des engagements pour l’aider à répondre aux enjeux et objectifs.

L’IMPLICATION DALKIA

Mobilité douce : achat d’un véhicule à hydrogène pour l’agence de Dunkerque. Dans le cadre du déploiement de la route de l’hydrogène en Nord Pas de Calais, DALKIA / EGL a pris l’engagement en septembre 2015 d’acquérir un Kangoo maxi ZE, doté d’un kit prolongateur d’autonomie à Hydrogène – pile à combustible. Cette action se fait en qualité de délégataire du réseau de chaleur de la ville de Dunkerque.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre :19 000 tonnes de CO2 économisées sur la durée des contrats. Les perspectives de raccordement du réseau EGL sur la valorisation de la chaleur issue du CVE de Dunkerque permettent d’envisager une économie d’environ 5 000  tonnes de CO2 émis supplémentaires. Au travers de ses contrats de fourniture d’énergie et de pilotage des installations de production de chaleur, il permet d’économiser sur le périmètre de la CUD environ 2 500 tonnes de CO2 sur la durée des contrats pluriannuels.

Encouragement à l’implication des acteurs industriels : Dalkia/EGL contribue à l’efficacité énergétique en accompagnant ses clients dans la maîtrise de leur consommation énergétique :- au travers du pilotage des installations de production de chaleur- par la mise en adéquation du besoin en chaleur et des conditions climatiques à l’aide de régulations appropriées,- de la surveillance permanente des paramètres de fonctionnement des unités de production de chaleur,- de la mise en œuvre systématique de solutions technologiques,- du développement permanent de solutions en réseau ayant recours aux énergies renouvelables ou de récupérations issues des process industriels du territoire,- des engagements contractuels pris, au travers de ses contrats, sur des cibles de consommation et une performance énergétique réelle incluant des diminutions des consommations- de la sensibilisation des acteurs aux économies d’énergies en termes comportementaux (utilisateurs et résidents) ou structurels (sur l’efficacité du bâti ou de l’isolation des réseaux de distribution de chaleur au sein des bâtiments)

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35

PACET : PLAN AIR CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL

ORGANISATION D’UN ATELIER PAR DALKIA/EGL SUR LE THÈME :«ORGANISER ET PLANIFIER LES TERRITOIRES DE DEMAIN»

INTERVIEW AUTOUR DES SERVICES ÉNERGÉTIQUESDES BÂTIMENTS AU CŒUR DES TERRITOIRES

En complément du modèle historique de production centralisée, Dalkia propose une approche unique basée sur l’économie d’énergie et la valorisa-tion des ressources naturelles à l’échelle des territoires.

La nouvelle équation énergétique passe par une mise en valeur de toutes les potentialités locales, au niveau d’une région, d’une ville, d’un site industriel ou d’un bâtiment.

En développant des écosystèmes éner-gétiques locaux, Dalkia fait de l’énergie une source de progrès économique, social et environnemental pour les territoires.

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PARTICIPATIONAUX 17es ASSISES DE L’ÉNERGIE

ORGANISATION D’UN FORUM SUR LE THÈME :«ENGAGER UNE TRANSITION SOCIÉTALE»

Francis BASSEMON, Maire de Bourbourg et Vice-président de la CUD en charge de la culture

Jean-Claude INGLARD, Directeur patrimoine d’Habitat du Nord et représentant du groupement de Bailleurs sociaux OXALIA

Olivier PASCAL, Responsable Agence commerciale Dalkia Hauts de France

En France, de tous les secteurs économiques, le secteur du bâtiment est le plus énergivore. Il représente à lui seul 43% des consommations énergétiques, (soit 1,1 tonne équivalent pétrole par an et par habitant) et près du quart des émissions nationales de gaz à effet de serre.Comment améliorer la performance énergétique des bâtiments ?Quelle stratégie définir à l’échelle des territoires pour réduire la facture énergétique des bâtiments, leurs consommations énergétiques et les émissions de CO2 ?

Les fluctuations du prix des énergies fossiles et leur raréfaction, appellent de nouvelles réponses. Dalkia se positionne comme un intégrateur de solutions énergétiques pour l’environne-ment en agissant sur plusieurs facteurs tels que l’introduction des énergies renouvelables et alternatives, l’optimisation de la gestion des besoins et la modification des comportements des consommateurs. Pour les collectivités, ces solutions sont efficacement déployées au travers des services collectifs ; les réseaux urbains de chaleur et de froid en premier lieu, mais également la production d’énergie décentralisée ou encore la gestion énergétique des bâtiments municipaux.

Le secteur industriel, historiquement dépendant des énergies fossiles, est particulièrement concerné par la question des émissions polluantes et est aujourd’hui confronté à un ren-forcement des contraintes légales et environnementales. Dalkia offre notamment dans ce domaine des prestations performantes d’améliorations techniques engendrant une meilleure efficacité énergétique pour la fourniture des utilités (électricité, eau chaude, vapeur, air comprimé, etc.) mais éga-lement des services de conduite optimisée des installations afin de récupérer les énergies produites. La conjonction de ces prestations permet de réduire la consommation d’énergie, avec un double bénéfice économique et environnemental. L’efficacité énergétique consiste à produire mieux en consom-mant moins.

INTERVENTIONS ANIMÉES PAR :Eugène ERME, Directeur Technique Grands Projets Dalkia et Martine MONBORREN, Responsable Énergie CUD.

FAITS MARQUANTS DALKIA 2015

BIENVENUE AU SHOWROOM DALKIA

DALKIA CRÉE UN SHOWROOM EN 2015 pour mettre en avant la performance des installations de nos clients à travers des solutions toujours plus innovantes, grâce à l’expertise des femmes et des hommes de DALKIA.

Un espace novateur et design qui vous plonge au cœur de l’ADN de DALKIA :■ La valorisation durable des ressources des territoires au service de nos clients.Ce showroom est un parcours pédagogique, ludique et interactif qui perce le secret de nos savoir-faire.

Le mix DALKIA reconstituésur la table d’énergie :

5 animations et portraits de nos : technicien, analyste, chef d’exploitation, téléopérateur,

acheteur, responsable travaux…DALKIA, PRODUCTEUR D’ÉNERGIES

RENOUVELABLES

UN ENGAGEMENT PERMANENT DES FEMMES

ET DES HOMMES DE DALKIA

Biogaz

Energies de récupération

Géothermie Biomasse

80 annéesde baisse des émissions de CO2…

et ça continue !

Une approche intégrée pour une valorisa-tion globale et durable des territoires grâce

à la maquette interactive qui dévoile les grandes étapes des processus :

Prenez la main sur le

Leap Motion

DALKIA, PIONNIER DE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

DALKIA, PARTENAIRE STRATÉGIQUE DES

TERRITOIRES

DALKIA AGIT AU CŒUR DES INSTALLATIONS

CLIENT

Diagnostiquer

ValoriserDiminuerOptimiser

BIEN

VEN

UE

AU

SH

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ROO

M D

ALK

IA

NOTRE AGENCE DÉDIÉENUMÉROS UTILES :

EXLOITATION

COMMERCE

ÉNERGIE GRAND LITTORAL

DALKIA NORD

Directeur des opérations :Thierry SALLES

Directeur commercial Dalkia Nord :Fabien BREMONT

Chef d’exploitation unité de Dunkerque :David POUSSIN

Directeur Régional :Michel DESMOUCELLES

Gérant :David TABARY

Directeur agence Nord Pas de Calais :Olivier PASCAL

Chargé de clientèle réseau de chauffage urbain Dunkerque :Dimitri ROUSSEL

Rue de l’Albeck59640 DUNKERQUE

03 27 00 00 [email protected]

Urgence : 0810 804 805

Chef d’exploitation unité de Dunkerque :David POUSSIN

Responsable commercial réseau de chauffage urbain Dunkerque :Dimitri ROUSSEL

NUMÉROS UTILES

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NOTES.........................................................................................................................................................................................................................................................................

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ÉNERGIE GRAND LITTORALrue de l'Albeck59640 DUNKERQUE03 27 00 00 [email protected]

Urgence : 0810 804 805