Chauvigny, le 07 décembre 2016 · 2017-01-18 · 415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000...

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Contrat Territorial Vienne Aval Comité de Pilotage 13

Chauvigny, le 07 décembre 2016

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Chauvigny, le 07 décembre 2016

O R DR E DU J O UR :

• VA LI DAT I O N DE L’AVEN A N T

• O RG A N I SAT I O N PR AT I Q UE DU C T VA

• B I LA N DE L’A N I M AT I O N AG R I CO LE ET PR I S E DE DÉC I S I O N S UR LE T EM PS D ’A N I M AT I O N AG R I CO LE

• QUESTIONS DIVERSES

3


Chauvigny – le 07 décembre 2016






4



5

• Validation de l’avenant milieu agricole – par maîtrise d’ouvrage

Cout total

intial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

ajusté

Montant

initial

Montant

ajusté

AGROBIO 205 250 € 185 250 € 43 250 € 24 750 € 38 250 € 27 500 € 36 750 € 27 750 € 42 750 € 53 500 € 44 250 € 51 750 € -20 000 €

CIVAM 393 832 € 145 842 € 31 920 € 3 490 € 76 248 € 24 020 € 91 744 € 32 596 € 95 068 € 43 120 € 98 852 € 42 616 € -247 990 €

LPO 123 275 € 75 800 € 19 225 € 0 € 30 625 € 0 € 24 475 € 17 000 € 24 475 € 29 400 € 24 475 € 29 400 € -47 475 €

NON FLECHE 304 500 € 125 075 € 39 250 € 0 € 48 250 € 15 700 € 62 000 € 13 375 € 71 500 € 45 000 € 83 500 € 51 000 € -179 425 €

ORPHELINS 205 774 € 18 420 € 38 357 € 598 € 42 170 € 8 572 € 41 945 € 0 € 41 945 € 7 000 € 41 357 € 2 250 € -187 354 €

PROM'HAIES 303 780 € 144 484 € 94 244 € 3 300 € 70 324 € 12 000 € 46 404 € 0 € 46 404 € 74 430 € 46 404 € 54 754 € -159 296 €

TOTAL 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €

MO Delta

2018

Bilan

milie

u a

gri

co

le p

ar

maît

rises d

'ou

vra

ge

TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017

6

• Validation de l’avenant milieu agricole – par actions

Cout total

intial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

ajusté

Montant

initial

Montant

ajustéDelta

BV 1accompagnement

semi-collectif - pré-

diagnostics

25 000 € 14 250 € 9 750 € 2 500 € 6 750 € 2 750 € 5 500 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 0 € 3 000 € -10 750 €

BV2diagnostic individuel

d'exploitation347 520 € 197 520 € 62 520 € 6 000 € 73 500 € 41 520 € 73 500 € 28 500 € 73 500 € 60 750 € 64 500 € 60 750 € -150 000 €

BV3accompagnement

individuel

d'exploitation

415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000 € 2 880 € 85 500 € 16 500 € 118 500 € 34 500 € 150 000 € 43 500 € -318 000 €

BV4 actions collectives 172 435 € 112 015 € 30 905 € 5 308 € 32 525 € 16 082 € 36 275 € 18 025 € 35 973 € 41 050 € 36 757 € 31 550 € -60 420 €

BV5élaboration de

systèmes de culture35 422 € 35 422 € 7 920 € 2 530 € 16 128 € 5 060 € 11 374 € 8 096 € 0 € 10 120 € 0 € 9 616 € 0 €

BV6études

complémentaires20 000 € 20 000 € 12 500 € 12 500 € 7 500 € 7 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BV7inventaire du

maillage bocager71 760 € 35 818 € 47 840 € 3 300 € 23 920 € 12 000 € 0 € 0 € 0 € 20 518 € 0 € 0 € -35 943 €

BV8aménagements

visant à réduire les

transferts sur le

423 780 € 173 181 € 78 561 € 0 € 91 086 € 0 € 84 711 € 16 600 € 84 711 € 77 870 € 84 711 € 78 711 € -250 599 €

BV9plan de gestion de

haies14 350 € 9 286 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 4 643 € 2 870 € 4 643 € -5 064 €

BV10réduction des

produits

phytosanitaires

10 764 € 0 € 0 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 0 € 0 € -10 764 €

TOTAL 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €

Bilan

milie

u a

gri

co

le p

ar

acti

on

s

TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017 2018

7

• Validation de l’avenant milieu agricole – par actions

Cout total

intial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

ajusté

Montant

initial

Montant

ajustéDelta

BV 1accompagnement

semi-collectif - pré-

diagnostics

25 000 € 14 250 € 9 750 € 2 500 € 6 750 € 2 750 € 5 500 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 0 € 3 000 € -10 750 €

BV2diagnostic individuel

d'exploitation347 520 € 197 520 € 62 520 € 6 000 € 73 500 € 41 520 € 73 500 € 28 500 € 73 500 € 60 750 € 64 500 € 60 750 € -150 000 €

BV3accompagnement

individuel

d'exploitation

415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000 € 2 880 € 85 500 € 16 500 € 118 500 € 34 500 € 150 000 € 43 500 € -318 000 €

BV4 actions collectives 172 435 € 112 015 € 30 905 € 5 308 € 32 525 € 16 082 € 36 275 € 18 025 € 35 973 € 41 050 € 36 757 € 31 550 € -60 420 €

BV5élaboration de

systèmes de culture35 422 € 35 422 € 7 920 € 2 530 € 16 128 € 5 060 € 11 374 € 8 096 € 0 € 10 120 € 0 € 9 616 € 0 €

BV6études

complémentaires20 000 € 20 000 € 12 500 € 12 500 € 7 500 € 7 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

BV7inventaire du

maillage bocager71 760 € 35 818 € 47 840 € 3 300 € 23 920 € 12 000 € 0 € 0 € 0 € 20 518 € 0 € 0 € -35 943 €

BV8aménagements

visant à réduire les

transferts sur le

423 780 € 173 181 € 78 561 € 0 € 91 086 € 0 € 84 711 € 16 600 € 84 711 € 77 870 € 84 711 € 78 711 € -250 599 €

BV9plan de gestion de

haies14 350 € 9 286 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 0 € 2 870 € 4 643 € 2 870 € 4 643 € -5 064 €

BV10réduction des

produits

phytosanitaires

10 764 € 0 € 0 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 3 588 € 0 € 0 € 0 € -10 764 €

TOTAL 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €

Bilan

milie

u a

gri

co

le p

ar

acti

on

s

TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017 2018

• B u d g e t r e v u à l a b a i s s e p o u r t o u t e s l e s m a î t r i s e s d ’o u v r a g e a g r i c o l e s

• P r o m ’ H a i e s r e j o i n t l e C T VA • V i e n n e A g r o B i o e s t a b s o r b é p a r A g r o B i o P o i t o u - C h a r e n t e s d o n c s u p p r i m é d u C T VA • A c t i o n s o r p h e l i n e s s u p p r i m é e s

8

Validation de l’avenant Milieu agricole – ce qui change :

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

Budget initial

Budget ajusté

9

• Validation de l’avenant milieu aquatique – par maîtrise d’ouvrage

Total / 5 ans

Cout total

initial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

Initial TTC

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Ajusté

Montant

Initial

Montant

Ajusté

GEREPI 655 280 € 727 139 € 164 420 € 126 200 € 159 820 € 119 000 € 116 820 € 161 000 € 117 620 € 165 170 € 96 600 € 155 770 € 71 859 €

LOGRAMI 35 400 € 27 348 € 13 200 € 5 979 € 3 900 € 3 070 € 7 200 € 7 200 € 3 900 € 3 900 € 7 200 € 7 200 € -8 052 €

VIENNE-NATURE 294 620 € 167 047 € 57 450 € 0 € 64 360 € 26 276 € 52 860 € 46 321 € 67 800 € 48 300 € 52 150 € 46 150 € -127 573 €

SMPM 2 460 226 € 1 942 845 € 434 891 € 77 488 € 696 140 € 281 007 € 649 826 € 586 032 € 277 168 € 669 091 € 402 201 € 329 226 € -517 381 €

CPIE 81 800 € 66 800 € 11 200 € 0 € 17 650 € 3 750 € 17 650 € 13 870 € 17 650 € 24 365 € 17 650 € 24 815 € -15 000 €

CREN 384 830 € 521 650 € 12 800 € 3 055 € 44 210 € 6 277 € 126 287 € 161 802 € 102 807 € 177 310 € 98 727 € 173 206 € 136 820 €

FDAAPPMA 29 800 € 18 900 € 2 800 € 0 € 20 700 € 900 € 0 € 6 000 € 700 € 5 700 € 5 600 € 6 300 € -10 900 €

LPO 274 600 € 37 780 € 41 260 € 0 € 74 710 € 0 € 54 960 € 12 400 € 33 960 € 7 500 € 69 710 € 17 880 € -236 820 €

SYRVA 8 155 075 € 5 172 552 € 1 487 014 € 203 676 € 1 845 334 € 206 874 € 1 833 444 € 1 195 305 € 1 906 608 € 1 976 333 € 1 082 676 € 1 590 364 € -2 982 523 €

TOTAL 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €

Delta

Avenant

2017 2018

Bilan

milie

u a

qu

ati

qu

e p

ar

acti

on

s

2014 2015 2016

10

• Validation de l’avenant milieu aquatique – par actions

Total / 5 ans

Cout total

initial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

Initial TTC

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Ajusté

Montant

Initial

Montant

Ajusté

AN animation du CTVA 1 776 836 € 1 437 877 € 323 033 € 218 848 € 323 033 € 211 970 € 326 040 € 270 017 € 326 040 € 291 597 € 478 690 € 445 446 € -338 959 €

BIODIVétudes et travaux

permettant la sauvegarde

de la biodiversité

249 930 € 106 731 € 57 120 € 10 979 € 62 670 € 31 453 € 45 570 € 20 050 € 52 470 € 16 150 € 32 100 € 28 100 € -143 199 €

CO1actions et travaux

d'entretien et de

restauration des cours

6 505 852 € 4 396 706 € 1 164 228 € 62 316 € 1 720 537 € 246 668 € 1 663 624 € 1 175 271 € 1 142 966 € 1 660 527 € 814 497 € 1 251 924 € -2 109 146 €

CO2travaux permettant

l'amélioration des

connexions latérales des

26 900 € 12 900 € 0 € 0 € 20 000 € 0 € 6 900 € 12 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € -14 000 €

CO3respect et amélioration de

la continuité écologique

pour les espèces et les

1 619 282 € 1 059 992 € 241 884 € 0 € 375 484 € 5 022 € 357 936 € 227 050 € 584 600 € 657 000 € 59 378 € 170 920 € -559 290 €

ED-COMcommunication,

information,

sensibilisation

515 070 € 305 892 € 132 610 € 18 035 € 105 380 € 29 790 € 112 410 € 124 691 € 84 550 € 73 215 € 80 120 € 60 161 € -209 178 €

ETUDEthèse Gerepi (sous-

catégorie de BIODIV)0 € 110 139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 070 € 0 € 55 070 € 110 139 €

SUIVIévaluation des actions de

gestion mises en place par

le CTVA

353 492 € 211 100 € 68 560 € 26 300 € 64 960 € 23 200 € 67 760 € 52 000 € 68 960 € 47 200 € 83 252 € 62 400 € -142 392 €

ZHpréservation des zones

humides1 324 270 € 1 040 724 € 237 600 € 79 920 € 254 760 € 99 052 € 278 807 € 307 952 € 268 627 € 276 910 € 284 477 € 276 890 € -283 546 €

TOTAL 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €

Delta

Avenant

Bilan

milie

u a

qu

ati

qu

e p

ar

maît

rises d

'ou

vra

ge

2014 2015 2016 2017 2018

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• Validation de l’avenant milieu aquatique – par actions

Total / 5 ans

Cout total

initial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

Initial TTC

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Réel

Montant

Initial

Montant

Ajusté

Montant

Initial

Montant

Ajusté

AN animation du CTVA 1 776 836 € 1 437 877 € 323 033 € 218 848 € 323 033 € 211 970 € 326 040 € 270 017 € 326 040 € 291 597 € 478 690 € 445 446 € -338 959 €

BIODIVétudes et travaux

permettant la sauvegarde

de la biodiversité

249 930 € 106 731 € 57 120 € 10 979 € 62 670 € 31 453 € 45 570 € 20 050 € 52 470 € 16 150 € 32 100 € 28 100 € -143 199 €

CO1actions et travaux

d'entretien et de

restauration des cours

6 505 852 € 4 396 706 € 1 164 228 € 62 316 € 1 720 537 € 246 668 € 1 663 624 € 1 175 271 € 1 142 966 € 1 660 527 € 814 497 € 1 251 924 € -2 109 146 €

CO2travaux permettant

l'amélioration des

connexions latérales des

26 900 € 12 900 € 0 € 0 € 20 000 € 0 € 6 900 € 12 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € -14 000 €

CO3respect et amélioration de

la continuité écologique

pour les espèces et les

1 619 282 € 1 059 992 € 241 884 € 0 € 375 484 € 5 022 € 357 936 € 227 050 € 584 600 € 657 000 € 59 378 € 170 920 € -559 290 €

ED-COMcommunication,

information,

sensibilisation

515 070 € 305 892 € 132 610 € 18 035 € 105 380 € 29 790 € 112 410 € 124 691 € 84 550 € 73 215 € 80 120 € 60 161 € -209 178 €

ETUDEthèse Gerepi (sous-

catégorie de BIODIV)0 € 110 139 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 55 070 € 0 € 55 070 € 110 139 €

SUIVIévaluation des actions de

gestion mises en place par

le CTVA

353 492 € 211 100 € 68 560 € 26 300 € 64 960 € 23 200 € 67 760 € 52 000 € 68 960 € 47 200 € 83 252 € 62 400 € -142 392 €

ZHpréservation des zones

humides1 324 270 € 1 040 724 € 237 600 € 79 920 € 254 760 € 99 052 € 278 807 € 307 952 € 268 627 € 276 910 € 284 477 € 276 890 € -283 546 €

TOTAL 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €

Delta

Avenant

Bilan

milie

u a

qu

ati

qu

e p

ar

maît

rises d

'ou

vra

ge

2014 2015 2016 2017 2018

• B u d g e t r e v u à l a b a i s s e p o u r t o u t e s l e s M O s a u f C R E N e t G E R E P I

• L e C R E N a d é j à b é n é f i c i é d ’ u n a v e n a n t + 1 3 6 8 2 0 €

• A j o u t d ’a c t i o n F D A A P P M A & L O G R A M I – a b u d g e t c o n s t a n t

• R e g r o u p e m e n t d ’a c t i o n s p o u r l e C R E N e t l e S M P M

12

Validation de l’avenant Milieu aquatique – ce qui change :

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

9 000 000 €

budget initial

budget ajusté

13

• Validation de l’avenant global

Cout total

intial en €

TTC

Cout total

ajusté en €

TTC

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

réel

Montant

initial

Montant

ajusté

Montant

initial

Montant

ajusté

TOTAL AGRI 1 536 411 € 694 871 € 266 246 € 32 138 € 305 867 € 87 792 € 303 318 € 90 721 € 322 142 € 252 450 € 338 838 € 231 770 € -841 540 €

TOTAL AQUA 12 371 631 € 8 682 062 € 2 225 035 € 416 398 € 2 926 824 € 647 155 € 2 859 047 € 2 189 930 € 2 528 212 € 3 077 669 € 1 832 513 € 2 350 910 € -3 689 569 €

13 908 042 € 9 376 933 € 2 491 281 € 448 536 € 3 232 691 € 734 947 € 3 162 365 € 2 280 651 € 2 850 354 € 3 330 119 € 2 171 351 € 2 582 680 € -4 531 109 €

Delta

Bilan

glo

bal

TOTAL / 5 ans 2014 2015 2016 2017 2018

14

• Validation de l’avenant Comparaison animation agricole et aquatique

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

2014 2015

2016 2017

2018

agri initial

agri ajusté

aqua initial

aqua ajusté

15

• Validation de l’avenant Ajustement du montant global

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

total initial

total ajusté






16



Organisation pratique du CTVA

17

Marine LAVAL

Animatrice générale CTVA

Coralie BONNARD

Animatrice Educ-Com

Philippe HUGUET

animateur milieu agricole

Loïc IOTTI Animateur

milieux aquatiques

MO aquatiques MO agricoles MO

Educ-Com

* MO = Maîtres d’Ouvrage

Organisation pratique du CTVA

18

Marine LAVAL

Animatrice générale CTVA

Coralie BONNARD

Animatrice Educ-Com

Philippe HUGUET

animateur milieu agricole

Loïc IOTTI Animateur

milieux aquatiques

MO aquatiques MO agricoles MO

Educ-Com

* MO = Maîtres d’Ouvrage

Mise à jour fiches actions Mise à jour fiches actions

19

• Organisation pratique du CTVA

2016

Durée Milieu Masse d'eau

2 ansMilieux

aquatiquesFRGR0360b

SyRVA

8 rue du 8 mai 1945 86210 BONNEUIL-MATOURS

Loïc IOTTI [email protected]

…

…

N° Coût (€ TTC)

2 6 000 €

3 6 000 €

4 6 000 €

18 000 €

Progr. Coût estim. AELBDép.

Vienne*Région P-C* Tx subv

Auto-

financement

N°Intitulé de

l'opération

Année de

programm

ation

TTC TTC TTC TTC global TTC

2 Gué

Embarde

2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

3Gué Fossé

du Lac2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

4Gué Puy

Chevrier2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

15 000,0 €

18 000,0 € 9 000,0 € 4 500,0 € 900,0 € 3 600,0 €

OPERATIONS

Total (€ HT)

Total (€ TTC)

Gué à aménager Réalisation d'un gué sur le Fossé du Lac


TOTAL (Année 2016)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2016

CHIFFRAGE PREVISIONNEL - Détaillé des opérations / 2016

Intitulés Définitions

Gué à aménager Réalisation d'un gué sur la Rivière d'Embarde

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Coordonnées :

Interlocuteur :

CONTEXTE

…

OBJECTIFS :

2014-2015 voir cartographie 66 000 €

Maître d'ouvrage

Nom :

Intitulé : Gué à aménager

Program. site Coût estimatif

CO1 Actions de travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau

pour atteindre le BEE sur les compartiments morphologiques du lit 1

2

3

4

5

EnjeuxA. Améliorer la qualité de l'eau

A3. Restauration des cours d'eau du bassin


Vienne*Région P-C* Autre ..

Auto-

financement

N°Intitulé de

l'opération

Année de

programm

ation

TTC TTC TTC TTC TTC

1Gué à

aménager /

Aubineau

2015 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

2Gué à

aménager /

Embarde

2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

3Gué à

aménager /

Fossé du Lac

2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

4Gué à

aménager /

Puy Chevrier

2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

5Gué à

aménager /

Rivau d'Aillé

2015 36 000,0 € 18 000 € 9 000 € 1 800 € 80% 7 200,0 €

50 000,0 €

60 000,0 € 30 000,0 € 15 000,0 € 3 000,0 € 12 000,0 €

Total (€ TTC) 2014 24 000 € Total (€ TTC) 2014 0 €


Total (€ TTC) 2016 0 € Total (€ TTC) 2016 18 000 €


Total (€ TTC) 2018 0 € Total (€ TTC) 2018 0 €

Total (€ TTC) 2014-2018 66 000 € Total (€ TTC) 2014-2018 60 000 €

6 000 €

Réalisations inscrites CT 2014-2018 Réalisation effectives 2014-2018

Nb Gué 2014 4 Nb Gué 2014 0

Nb Gué 2015 7 Nb Gué 2015 0

Nb Gué 2016 0 Nb Gué 2016 0

Nb Gué 2017 0 Nb Gué 2017 0

Nb Gué 2018 0 Nb Gué 2018 0

Total 2014-2018 11 Total (€ TTC) 2014-2018 0

RESTE 11

Total (€ TTC)

*Sous réserve

Programmation initiale CT 2014-2018 Synthèse prévisionnelle 2014-2018

Avenant CT

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2014-2018

OPERATIONS

Total (€ HT)

20

• Organisation pratique du CTVA

2016

Durée Milieu Masse d'eau

2 ansMilieux

aquatiquesFRGR0360b

SyRVA

8 rue du 8 mai 1945 86210 BONNEUIL-MATOURS

Loïc IOTTI [email protected]

…

…

N° Coût (€ TTC)

2 6 000 €

3 6 000 €

4 6 000 €

18 000 €


Vienne*Région P-C* Tx subv

Auto-

financement

N°Intitulé de

l'opération

Année de

programm

ation

TTC TTC TTC TTC global TTC

2 Gué

Embarde

2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

3Gué Fossé

du Lac2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

4Gué Puy

Chevrier2016 6 000 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

15 000,0 €

18 000,0 € 9 000,0 € 4 500,0 € 900,0 € 3 600,0 €

OPERATIONS

Total (€ HT)

Total (€ TTC)



TOTAL (Année 2016)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2016

CHIFFRAGE PREVISIONNEL - Détaillé des opérations / 2016

Intitulés Définitions

Gué à aménager Réalisation d'un gué sur la Rivière d'Embarde

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Coordonnées :

Interlocuteur :

CONTEXTE

…

OBJECTIFS :

2014-2015 voir cartographie 66 000 €

Maître d'ouvrage

Nom :

Intitulé : Gué à aménager

Program. site Coût estimatif

CO1 Actions de travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau

pour atteindre le BEE sur les compartiments morphologiques du lit 1

2

3

4

5

EnjeuxA. Améliorer la qualité de l'eau

A3. Restauration des cours d'eau du bassin


Vienne*Région P-C* Autre ..

Auto-

financement

N°Intitulé de

l'opération

Année de

programm

ation

TTC TTC TTC TTC TTC

1Gué à

aménager /

Aubineau

2015 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

2Gué à

aménager /

Embarde

2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

3Gué à

aménager /

Fossé du Lac

2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

4Gué à

aménager /

Puy Chevrier

2014 6 000,0 € 3 000 € 1 500 € 300 € 80% 1 200,0 €

5Gué à

aménager /

Rivau d'Aillé

2015 36 000,0 € 18 000 € 9 000 € 1 800 € 80% 7 200,0 €

50 000,0 €

60 000,0 € 30 000,0 € 15 000,0 € 3 000,0 € 12 000,0 €





Total (€ TTC) 2018 0 € Total (€ TTC) 2018 0 €

Total (€ TTC) 2014-2018 66 000 € Total (€ TTC) 2014-2018 60 000 €

6 000 €

Réalisations inscrites CT 2014-2018 Réalisation effectives 2014-2018

Nb Gué 2014 4 Nb Gué 2014 0

Nb Gué 2015 7 Nb Gué 2015 0

Nb Gué 2016 0 Nb Gué 2016 0

Nb Gué 2017 0 Nb Gué 2017 0

Nb Gué 2018 0 Nb Gué 2018 0

Total 2014-2018 11 Total (€ TTC) 2014-2018 0

RESTE 11

Total (€ TTC)

*Sous réserve

Programmation initiale CT 2014-2018 Synthèse prévisionnelle 2014-2018

Avenant CT

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL / 2014-2018

OPERATIONS

Total (€ HT)

Année de mise à jour

Indicateurs ajoutés à

mettre à jour Détail des actions sur l’année

Nb : les fiches action vont changer après validation de l’avenant

Organisation pratique du CTVA Date des prochaines réunions

21

• CoTech Aqua & Educ-com mardi 7 février matin

• CoTech Agri mardi 7 février après-midi CoTech pour point MO + communication sur le CTVA

• CoPil n°14 : jeudi 16 mars matin

• CoPil n°15 : jeudi 15 juin matin

• CoPil n°16 : jeudi 9 novembre matin

À noter dans vos agendas !





• Q UEST I O N S DI VERS ES

22



23

• Décision sur l’animation agricole 2 VOTES SUR LE TEMPS D’ANIMATION AGRICOLE

1er vote

Objet du vote : maintenir 1 ETP (Equivalent Temps Plein) d’animation agricole

Modalités : vote à main levée (ou bulletin secret si nécessaire)

24


1er vote

Objet du vote : maintenir 1 ETP (Equivalent Temps Plein) d’animation agricole

Modalités : vote à main levée (ou bulletin secret si nécessaire)

2ème vote

Objet du vote : possibilité de scinder 1ETP en 2 demi-ETP

Modalités : POUR / CONTRE vote à bulletins secrets

25


Résultats du vote …

Calendrier proposé vote pour possibilité de scinder 1ETP en 2 ½ ETP avec

priorité sur 1ETP

Modification des termes et conditions de l’appel à candidature pour

permettre la division de l’ETP sur 2 personnes

Envoi aux MO pour retours et éventuelles modifs (semaine prochaine)

Appel à candidature courant décembre

Recueil des candidatures, jusqu’au 16 janvier 18h.

CoPil exceptionnel le 19 janvier pour choix du candidat date à confirmer






26



P r o c h a i n e s é c h é a n c e s :

- VA L I D AT I O N D E L’AV E N A N T

- R E N O U V E L L E M E N T A N I M AT I O N A G R I C O L E

- VA L I D AT I O N D E S F I C H E S A C T I O N S M I S E S A J O U R

27

Conclusion / Echéances

Chauvigny, le 07 décembre 2016 · 2017-01-18 · 415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000...

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Transcript of Chauvigny, le 07 décembre 2016 · 2017-01-18 · 415 380 € 97 380 € 13 380 € 0 € 48 000...