Cgid Gb 2000 Guide utilisateur v3

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GB 2000Guide Utilisateur

Version 3.0

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© Cegid Informatique GB 2000

Sommaire

1. Généralités .........................................................................................131.0. Présentation du progiciel ....................................................................... 141.0. Informations techniques ........................................................................ 161.0. Installation du progiciel......................................................................... 171.0. Les différentes versions de GB 2000...................................................... 18

1.0.0. Mot de passe ( version Windows seule)............................................. 181.0. Les différentes présentations de GB 2000 .............................................. 181.0. Manipulations générales........................................................................ 20

1.0.0. Accès aux différents modules de GB 2000 ........................................ 201.0.0.0. Menus déroulants...................................................................... 201.0.0.0. Version Graphique .................................................................... 20

1.0.0. Cadre de confirmation ...................................................................... 221.0.0. Les touches utilisées dans GB 2000 .................................................. 221.0.0. Fonctions de Recherche, de Sélection, d’Option Supplémentaire ....... 241.0.0. Paramétrage des traitements et éditions ............................................. 241.0.0.0. Gestion des paramétrages des éditions par utilisateurs................ 251.0.0.0. Tableaux des sélections et des tris.............................................. 261.0.0.0. Saisie des critères de sélection................................................... 271.0.0.0. Saisie des critères de tri d’édition .............................................. 301.0.0.0. Saisie des options d ‘édition ...................................................... 32

1.0.0. Tableau de destination des éditions ................................................... 321.0.0.0. Sous AIX ou UNIX SCO........................................................... 321.0.0.0. Sous Windows .......................................................................... 33

1.0.0.0.0. Fonctionnalités de l’outils OnPrint .........................................351.0. Traduction de GB 2000 ......................................................................... 36

1.0.0. Versions en Anglais.......................................................................... 361.0.0. Traducteur........................................................................................ 36

1.0. Paramétrage par utilisateur .................................................................... 361.0. Menu de déplacement rapide ................................................................. 361.0. GB 2000 et l’Euro ................................................................................. 371.0. Gestion des prix de revient .................................................................... 381.0. Confidentialité prix d’achat et prix de revient ........................................ 39

2. Gestion des achats..............................................................................412.0. Commande fournisseur (HG-PB-PE-SUC)............................................. 43

2.0.0. Création d’une commande fournisseur .............................................. 432.0.0. Modification et consultation d’une commande .................................. 51

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2.0.0. Suppression d’une commande .......................................................... 532.0. Edition des commandes (HG-PB-PE-SUC) ........................................... 532.0. Analyse des commandes (HG-PB)......................................................... 542.0. Annulation des reliquats de commandes (HG-PB-PE-SUC) ................... 552.0. Gestion des réceptions (HG-PB-PE-SUC) ............................................. 56

2.0.0. Réception sans commande (HG-PB-PE-SUC)................................... 562.0.0. Réception sur commande (HG-PB-PE-SUC)..................................... 59

2.0. Retours Fournisseurs (HG-PB-PE-SUC)................................................ 642.0. Edition des réceptions (HG-PB-PE-SUC) .............................................. 672.0. Analyse des réceptions (HG-PB) ........................................................... 682.0. Recherche sur article (HG-PB-SUC) ..................................................... 69

2.0.0. Recherche sur Commandes............................................................... 692.0.0. Recherche sur réceptions .................................................................. 702.0.0. Recherche sur transferts reçus........................................................... 712.0.0. Recherche sur transferts émis ........................................................... 712.0.0. Recherche sur entrées/sorties de stock............................................... 712.0.0. Recherche sur annonces de livraison................................................. 722.0.0. Recherche sur ventes ........................................................................ 72

2.0. Factures fournisseurs et avoirs (HG-PB)................................................ 722.0.0. Facture sur réception ........................................................................ 722.0.0. Facture sans réception ...................................................................... 742.0.0. Edition des Factures ......................................................................... 752.0.0. Analyse des Factures ........................................................................ 752.0.0. Vérification avant validation............................................................. 762.0.0. Validation des Factures .................................................................... 762.0.0. Edition des Factures non validées ..................................................... 76

3. Les étiquettes .....................................................................................773.0. Etiquettes sur commande (HG-PB-PE-SUC) ......................................... 783.0. Etiquettes sur réception (HG-PB-PE-SUC)............................................ 793.0. Etiquettes sur demande (HG-PB-PE-SUC) ............................................ 803.0. Etiquettes sur transfert (HG-PB)............................................................ 813.0. Etiquettes sur stock (HG-PB-PE-SUC) .................................................. 823.0. Etiquettes sur annonce de livraison (HG-SUC) ...................................... 833.0. Définition des codes à barres (HG-PB-PE-SUC).................................... 843.0. Modèles d’étiquettes (HG-PB-PE-SUC) ................................................ 86

3.0.0. Création d’un nouveau modèle ......................................................... 863.0.0. Modification, suppression d’un modèle d’étiquette ........................... 913.0.0. Gestion d’un double prix sur l’étiquette (Franc / EURO) ................... 913.0.0. Grilles de tailles ORLI...................................................................... 92

4. Gestion des ventes ..............................................................................934.0. Saisie des ventes en TTC (HG-PB-PE-SUC) ......................................... 95


4.0. Consultation des ventes en TTC (HG-PB-PE-SUC) ............................. 1004.0. Mise à jour des ventes en TTC (HG-PB-PE-SUC)................................ 101

4.0.0. Modification d’une ligne................................................................. 1014.0.0. Suppression d’une ligne.................................................................. 1014.0.0. Ajout d’une ligne............................................................................ 102

4.0. Saisie, consultation et mise à jour des ventes en HT ( HG-SUC)........... 1024.0. Mise à jour par transmission (HG-PB-SUC)......................................... 102

4.0.0. Mise à jour des ventes de Cash 2000 (HG-PB-SUC)........................ 1024.0.0.0. Transmission auto par modem................................................. 1034.0.0.0. Transmission manuelle par modem.......................................... 1044.0.0.0. Autres types de transmission ................................................... 1064.0.0.0. Construction ........................................................................... 1064.0.0.0. Edition des ventes reçues......................................................... 1064.0.0.0. Edition des transferts reçus...................................................... 1074.0.0.0. Mise à jour des ventes ............................................................. 1074.0.0.0. Mise à jour des transferts......................................................... 1074.0.0.0. Intégration dans GB 2000........................................................ 1084.0.0.0. Edition des alertes de stocks .................................................... 1084.0.0.0. Paramétrage ............................................................................ 1094.0.0.0. Fonctions de Consolidation ..................................................... 110

4.0.0. Génération des tarifs pour Cash 2000 .............................................. 1104.0.0. Génération paramètres pour Cash 2000 ........................................... 1104.0.0. Archivage pour Cash 2000.............................................................. 1114.0.0. Mise à jour des ventes des caisses TBS (HG) .................................. 1114.0.0.0. Transmission automatique....................................................... 1114.0.0.0. Transmission manuelle............................................................ 1124.0.0.0. Construction ........................................................................... 1124.0.0.0. Edition des ventes reçues......................................................... 1124.0.0.0. Mise à jour des ventes ............................................................. 1134.0.0.0. Intégration dans GB 2000........................................................ 1134.0.0.0. Edition des alertes de stock...................................................... 1144.0.0.0. Paramètrage des transmissions ................................................ 115

4.0.0. Mise à jour des tarifs pour caisses TBS (HG) .................................. 1164.0.0.0. Mise à jour des nouveaux articles uniquement ......................... 1164.0.0.0. Mise à jour de la totalité des articles ........................................ 117

4.0.0. Mise à jour des ventes des MRTEL (HG) ........................................ 1184.0.0.0. Transmission automatique....................................................... 1184.0.0.0. Construction ........................................................................... 1194.0.0.0. Transmission manuelle et construction .................................... 1194.0.0.0. Edition des ventes reçues......................................................... 1194.0.0.0. Edition des transferts reçus...................................................... 1204.0.0.0. Mise à jour des ventes ............................................................. 120


4.0.0.0. Mise à jour des transferts .........................................................1204.0.0.0. Intégration dans GB 2000 ........................................................1214.0.0.0. Edition des alertes de stock ......................................................1224.0.0.0. Paramétrage.............................................................................122

4.0.0. Mise à jour des ventes des caisses OMRON (HG)............................1234.0.0.0. Transmission automatique........................................................1234.0.0.0. Transmission manuelle ............................................................1244.0.0.0. Construction ............................................................................125

4.0. Edition des ventes (HG-PB-PE-SUC)...................................................1254.0.0. Compte rendu simplifié des ventes (HG-PB-PE-SUC)......................1254.0.0. Compte rendu détaillé des ventes (HG-PB-PE-SUC)........................1264.0.0. Récapitulation des encaissements (HG-PB-PE-SUC) .......................1264.0.0. Tableau financier (HG-PB-PE-SUC) ...............................................1284.0.0. Panier moyen (HG-PB-PE-SUC) .....................................................1284.0.0. Etat des ventes mensuelles (HG-PB-PE-SUC)..................................1294.0.0. Journal de Caisse (HG-PB-PE-SUC)................................................1294.0.0. Performances des Vendeurs (HG) ....................................................1304.0.0. C.A. Progressif (HG).......................................................................1314.0.0. Bilan Financier (HG).......................................................................1324.0.0. Modification des détaxes (HG-PB) ..................................................1334.0.0. Impression des détaxes (HG-PB) .....................................................133

4.0. Analyse des ventes (HG-PB)................................................................1334.0. Analyse des règlements (HG)...............................................................1364.0. Synthèse mois, année (HG-PB-PE-SUC)..............................................137

4.0.0. Synthèse mensuelle .........................................................................1374.0.0. Synthèse annuelle............................................................................137

4.0. Hit parade (HG-PB-SUC) ....................................................................1384.0. Analyse par zone de prix (HG-PB) .......................................................1404.0. Gestion des tarifs et promotions (HG-PB-PE-SUC) ..............................143

4.0.0. Mise à jour manuelle (HG-PB-PE-SUC) ..........................................1434.0.0. Mise à jour automatique (HG-PB-SUC)...........................................1454.0.0.0. Calcul des nouveaux tarifs en appliquant un coefficient ............1454.0.0.0. Recopie des tarifs d’une boutique sur une autre boutique ..........146

4.0.0. Edition des tarifs (HG-PB-SUC)......................................................1474.0.0. Recherches sur articles (HG-PB-SUC).............................................150

5. Gestion des stocks ............................................................................1515.0. Consultation mono/multi boutiques (HG-PB-PE-SUC) .........................152

5.0.0. Stock détaillé mono boutique (HG-PB-PE-SUC)..............................1525.0.0. Stock détaillé multi boutiques (HG-PB-PE-SUC).............................1555.0.0. Edition stock multi boutiques (HG-PB-PE-SUC) .............................1575.0.0. Stock cumulé mono boutique (HG-PB-PE-SUC)..............................157


5.0.0. Stock cumulé multi boutiques (HG-PB-PE-SUC) ............................ 1585.0.0. Rubriques mono boutique (HG-PB-PE-SUC) .................................. 1585.0.0. Rubriques multi boutiques (HG-PB-PE-SUC) ................................. 159

5.0. Recherche sur articles (HG-PB-SUC) .................................................. 1605.0. Etat des stocks (HG-PB-PE-SUC) ....................................................... 1605.0. Analyse des stocks (HG-PB)................................................................ 1625.0. Synthèse des stocks (HG-PB-PE-SUC)................................................ 1655.0. Etat des mouvements boutique (HG).................................................... 1665.0. Transferts par boutiques (HG-PB-PE-SUC) ......................................... 167

5.0.0. Saisie manuelle (HG-PB-PE-SUC).................................................. 1695.0.0. Saisie par lecteur optique (HG-PB-PE-SUC) ................................... 1725.0.0.0. Saisie des transferts................................................................. 1725.0.0.0. Edition des transferts reçus...................................................... 1735.0.0.0. Mise à jour des transferts......................................................... 1735.0.0.0. Intégration dans GB 2000........................................................ 174

5.0.0. Transfert par référence (HG-PB-SUC) ............................................ 1745.0.0.0. Saisie des transferts................................................................. 1755.0.0.0. Edition des transferts saisis...................................................... 1785.0.0.0. Suppression des transferts ....................................................... 1785.0.0.0. Intégration dans GB III ........................................................... 178

5.0.0. Transfert par TELXON (HG-PB-SUC) ........................................... 1795.0.0.0. Transmission/Construction...................................................... 1795.0.0.0. Edition des transferts reçus...................................................... 1825.0.0.0. Mise à jour des transferts......................................................... 1825.0.0.0. Intégration dans GB 2000........................................................ 183

5.0. Editions des transferts (HG-PB-PE-SUC) ............................................ 1835.0. Analyse des transferts (HG-PB)........................................................... 1845.0. Entrées/Sorties de stock (HG-PB-SUC) ............................................... 186

5.0.0. Motifs des entrées/sorties de stock (HG-PB-SUC) ........................... 1865.0.0. Entrées de stock (HG-PB-SUC) ...................................................... 1865.0.0. Sorties de stock (HG-PB-SUC) ....................................................... 1895.0.0. Edition Entrées/Sorties de stock (HG-PB-SUC)............................... 1925.0.0. Analyse des Entrées/Sorties de stock (HG-PB) ................................ 192

5.0. Statuts de stock (HG) .......................................................................... 1945.0.0. Statuts du stock attendu .................................................................. 1945.0.0. Statuts du stock disponible.............................................................. 1955.0.0. Statuts du stock vendu .................................................................... 1955.0.0. Mouvements du stock attendu......................................................... 1955.0.0. Mouvements du stock disponible .................................................... 1965.0.0. Mouvements du stock vendu........................................................... 1975.0.0. Edition des mouvements de stock.................................................... 1985.0.0. Paramétrage.................................................................................... 200


5.0. Saisie des OD sur stock (HG-PB-PE-SUC)...........................................2005.0. Edition du journal des OD (HG-PB-PE-SUC).......................................201

6. Les inventaires .................................................................................2036.0. Etat préparatoire d’inventaire (HG-PB-PE-SUC) ..................................2046.0. Saisie manuelle de l’inventaire (HG-PB-PE-SUC)................................2056.0. Edition de l’inventaire (HG-PB-PE-SUC).............................................2076.0. Etat comparatif stock/inventaire (HG-PB-PE-SUC) ..............................2086.0. Génération d’OD sur stock (HG-PB-PE-SUC)......................................2106.0. Fin d’inventaire (HG-PB-PE-SUC) ......................................................2126.0. Inventaire par TELXON (HG-PB-SUC) ...............................................212

6.0.0. Transmission...................................................................................2136.0.0. Construction :..................................................................................2146.0.0. Edition des inventaires reçus............................................................2156.0.0. Mise à jour des inventaires ..............................................................2156.0.0. Intégration dans GB 2000................................................................216

6.0. Arrêté de stock à une date (HG) ...........................................................2167. Les Réassorts ...................................................................................219

7.1. Saisie des stocks mini (HG) .................................................................2217.1.1. Saisie manuelle des stocks mini.......................................................2217.1.2. Saisie automatique ..........................................................................222

7.2. Propositions de réassort (HG)...............................................................2237.2.1. Par rapport au stock mini.................................................................2237.2.2. Par rapport aux ventes .....................................................................225

7.3. Etat d'alerte réassort (HG) ....................................................................2277.3.1. Par rapport au stock mini.................................................................2287.3.2. Par rapport aux ventes .....................................................................229

7.4. Propositions de Transfert (HG).............................................................2317.4.1. Propositions de transfert ..................................................................2327.4.1.1. Par rapport au stock minimum .................................................2327.4.1.2. Par rapport aux ventes..............................................................2337.4.1.3. Stock insuffisant ......................................................................2347.4.1.4. Les options de la génération.....................................................234

7.4.2. Edition des propositions ..................................................................2387.4.3. Mise à jour des propositions ............................................................2387.4.4. Suppression des propositions...........................................................2407.4.5. Intégration dans GB 2000................................................................2417.4.6. Edition des transferts intégrés ..........................................................2417.4.7. Dates de génération des propositions ...............................................241

8. Autres travaux .................................................................................2438.1. Interface comptable (HG-PB-PE) .........................................................244

8.1.1. Paramétrage de l’Interface Comptable .............................................244


8.1.1.1. Paramétrage du dossier SISCO................................................ 2448.1.1.2. Paramétrage des modes de règlements Sisco ............................ 2468.1.1.3. Paramétrage des comptes ventes par boutique.......................... 246

8.1.2. Clôture d’une période de ventes. ..................................................... 2518.1.3. Edition des journées non clôturées. ................................................. 2528.1.4. Lancement de l’Interface comptable................................................ 252

8.2. Clôture de saison (HG-PB-PE-SUC).................................................... 2538.3. Epuration des fichiers (HG-PB-PE-SUC)............................................. 2558.4. Logiciels ingénierie (HG) .................................................................... 2588.5. Extraction de données (HG)................................................................. 2588.6. Programmateur (HG)........................................................................... 261

8.6.1. Liste de tâches ................................................................................ 2638.6.2. Lancement certains jours de la semaine........................................... 2638.6.3. Appel des caisses CASH................................................................. 264

8.7. Gestion des Matricules (HG-SUC)....................................................... 2648.7.1. Cursus des matricules ..................................................................... 2648.7.2. Edition des matricules..................................................................... 265

8.8. Etat de la consolidation (HG-SUC)...................................................... 2659. Les Paramètres ................................................................................267

9.1. Boutiques. (HG-PB-PE-SUC).............................................................. 2699.1.1. Table des boutiques. ....................................................................... 2699.1.2. Table des arrondis........................................................................... 2779.1.3. Tables des vendeurs........................................................................ 2789.1.4. Table des caissiers. ......................................................................... 2799.1.5. Table des caisses ............................................................................ 2799.1.6. Tables démarques ........................................................................... 2819.1.7. Table modes de règlement .............................................................. 2819.1.8. Table regroupement modes de règlement. ....................................... 2839.1.9. Table codes pays............................................................................. 2839.1.10. Table codes TVA............................................................................ 2849.1.11. Table affectation codes TVA. ......................................................... 2849.1.12. Table ventes diverses. ..................................................................... 2859.1.13. Table opérations de caisses. ............................................................ 2869.1.14. Table retouches. ............................................................................. 2879.1.15. Table ensemble............................................................................... 288

9.2. Paramètres articles. (HG-PB-PE-SUC) ................................................ 2889.2.1. Table fournisseurs. ......................................................................... 2889.2.2. Table saisons. ................................................................................. 2909.2.3. Table familles/sous-familles............................................................ 2919.2.4. Table regroupement familles........................................................... 2929.2.5. Table modèles. ............................................................................... 2929.2.6. Table matières. ............................................................................... 293


9.2.7. Table coloris. ..................................................................................2939.2.8. Tables finitions spéciales. ................................................................2939.2.9. Table grilles de tailles......................................................................2949.2.10. Table compositions. ........................................................................2959.2.11. Table catégories. .............................................................................2959.2.12. Table formules. ...............................................................................2959.2.13. Table unité de poids. .......................................................................296

9.3. Articles.(HG-PB-PE-SUC)...................................................................2969.3.1.1. Recopie d’une fiche article.......................................................3049.3.1.2. Suppression d'un article ...........................................................3049.3.1.3. Mémento d'une fiche article (bloc-notes) ..................................306

9.3.2. Table des GENCOD........................................................................3079.3.3. Modification déclinaison article.......................................................308

9.4. Statistiques articles. (HG-PB-PE-SUC) ................................................3099.4.1. Paramétrage des statistiques articles.................................................3099.4.2. Tables statistiques articles. ..............................................................3109.4.3. Paramétrage de la fiche article. ........................................................3109.4.4. Paramétrage des statistiques fournisseurs.........................................3119.4.5. Tables statistiques fournisseurs........................................................312

9.5. Les Devises (HG-PB-PE-SUC) ............................................................3129.5.1. Principe de fonctionnement de la gestion multi devises ....................3139.5.2. Table des codes Devises ..................................................................3169.5.3. Taux d’encaissement journalier des devises .....................................3189.5.4. Taux collection des devises..............................................................3189.5.4.1. Initialisation des taux...............................................................3189.5.4.2. Création des nouveaux taux .....................................................3209.5.4.3. Mise à jour de l'historique ........................................................320

9.5.5. Taux actualisés des devises..............................................................3219.5.6. Taux simulation des devises ............................................................321

9.6. Euro-situation (HG-PB-PE-SUC) .........................................................3219.7. Traduction (HG-SUC)..........................................................................322

9.7.1. Création des codes langues ..............................................................3239.7.2. Traduction tables des boutiques .......................................................3239.7.3. Traduction tables des articles et des statistiques ...............................324

9.8. Facturations (HG-PB) ..........................................................................3259.8.1. Table des Ports................................................................................3259.8.2. Table des remises. ...........................................................................3279.8.3. Table des Taxes Parafiscales............................................................3289.8.4. Paramètres de validation de factures. ...............................................329

9.9. Configuration du site. (HG-PB-PE-SUC)..............................................3299.9.1. Paramètres généraux. (HG-PB-PE-SUC)..........................................329


9.9.2. Paramètres généraux de consolidation (HG-SUC)............................ 3339.9.3. Paramètres Bureautique (HG-PB-PE-SUC) ..................................... 3349.9.4. Modification du chrono articles (HG-PB-PE-SUC).......................... 3359.9.5. Modification du chrono clients (HG-PB-PE-SUC)........................... 3359.9.6. Affectation des GENCOD............................................................... 3369.9.6.1. Paramètres généraux GENCOD............................................... 3369.9.6.2. Génération automatique .......................................................... 336

9.9.7. Descriptif appels caisses OMRON. (HG) ........................................ 3369.9.8. Descriptif appels caisses TBS. (HG)................................................ 3379.9.9. Descriptif appels caisses CASH. (HG-PB-SUC).............................. 3379.9.10. Choix lignes de communication. (HG-PB-SUC).............................. 338

9.10. Edition des paramètres. (HG-PB-PE-SUC) .......................................... 3399.10.1. Boutiques. ...................................................................................... 3399.10.2. Articles........................................................................................... 3399.10.3. Table des devises............................................................................ 3399.10.3.1. Edition des codes devises ........................................................ 3399.10.3.2. Edition des taux de devises...................................................... 340

9.10.4. Paramètres statistiques. ................................................................... 3409.10.5. Statistiques. .................................................................................... 340

10. Changer de … ..................................................................................34110.1. Changement de Saison / Boutique (HG-PB-SUC-PE) .......................... 34210.2. Menu de déplacement rapide ............................................................... 34210.3. Personnalisation des boutons ............................................................... 34210.4. Passer en / Quitter le mode graphique (HG) ......................................... 34310.5. Changer de Langue (HG-SUC)............................................................ 34310.6. Changer de Version (HG-PB-SUC-PE)................................................ 34310.7. Changer de mot de passe (Windows) ................................................... 343

11. Sauvegardes .....................................................................................34511.1. La sauvegarde image système.............................................................. 34611.2. La sauvegarde de vos données ............................................................. 34611.3. Changement des médias ...................................................................... 346

12. Notes.................................................................................................349


1. Généralités

Généralités 1


1.1. Présentation du progicielLe progiciel GB 2000 est un programme informatique adapté aux entreprises etcommerces de l’habillement.

GB 2000 a été développé pour fonctionner sur les systèmes UNIX-SCO, UNIX, AIX,et WINDOWS.

Il permet la gestion de 999 boutiques, avec possibilité de connexion de caisses, deMRTEL/MRTEL+, de terminaux portables (avec vidage par modem ou par câble), demicros d’encaissement avec imprimante ticket et tiroir caisse.

GB 2000 peut être associé aux progiciels suivants :

• CONSO 2000 permettant d’effectuer une gestion centralisée de sites déportés.

• CLI 2000 permettant d’effectuer une gestion détaillée de vos clients ainsi que lesuivi de leurs comptes.

• CASH 2000 qui est un logiciel d’encaissement.

• NEGOCE 2000, logiciel de commandes, livraisons et facturations clients.

GB 2000 permet d’effectuer des analyses détaillées pour les Achats, Réceptions,Stocks, Ventes... Il peut également être utilisé en interface avec le progiciel decomptabilité SISCO2.

Le progiciel est composé des modules suivants :

Achats Ce module permet de traiter les commandes et les réceptions demarchandises, de saisir et éditer des factures fournisseurs, derechercher un historique des mouvements.

Etiquettes Ce module permet de créer des modèles d’étiquettes personnalisées,puis de les éditer en fonction du stock, des commandes, desréceptions...

Ventes Ce module permet d’enregistrer des ventes, de faire tous typesd’analyses et de synthèses, de réceptionner les ventes des TerminauxPoint de Ventes.

Stocks Ce module permet de consulter, éditer, transférer et analyser le stock,gérer les statuts de stock, les OD...

Généralités 1


Inventaire Ce module permet de saisir et d’éditer l’inventaire. Il permetégalement de rééquilibrer le stock informatique.

Réassort Ce module offre la possibilité de gérer un stock minimum, d’éditerdes propositions de réassort ou de transferts inter boutiques.

Autres travaux Ce module permet de clôturer vos saisons, d’épurer les fichiers, etd’accéder à des programmes spécifiques d’ingénierie. Il permet aussila liaison entre votre GB 2000 et le logiciel de comptabilité SISCO2,ainsi qu’avec des logiciels de bureautique.

Paramètres Ce module permet de configurer le progiciel suivant l’activité de vosboutiques, de gérer les tables spécifiques à vos boutiques et vosarticles, de gérer les tables des devises, et d’éditer vos paramètres.

Généralités 1


1.2. Informations techniquesVous venez d’acquérir un matériel informatique qui va vous permettre de gérer vosentrées et sorties de stocks. Avant d’installer GB 2000 sur votre disque dur, certainesmanipulations sont à connaître.

Afin de prendre soin de votre investissement, il est conseillé de procéder à la misesous tension et hors tension du matériel comme cela est indiqué ci-dessous :

Mise sous tension de l’ordinateur :

• d’abord les périphériques

⇒ imprimantes

⇒ écrans

⇒ modems...

• puis l’unité centrale

Mise hors tension de l’ordinateur :

Reportez-vous au guide du manager UNIX, UNIX-SCO, AIX afin de procéderà l’arrêt du système, puis éteignez d’abord l’unité centrale, puis tous lespériphériques.

Lorsqu’il s’agit de Windows, utilisez la procédure d’arrêt de la machine par lemenu « Démarrer », puis « Arrêter ».

Manipulation des disquettes et cartouches :

Vous allez être amené à utiliser des disquettes ou des cartouches pourl’installation du programme GB 2000 ainsi que pour la sauvegarde de vosfichiers de données.

Ces matériels sont des supports magnétiques fragiles, ayant une durée de vielimitée. Il convient donc de les manipuler avec précaution, et de les remplacerrégulièrement afin de posséder des sauvegardes fiables en cas de problèmes.

En ce qui concerne les CD, ils sont également à manier avec précaution.

Généralités 1


• Ne pas les exposer à des températures extrêmes (+30°, 0°).

• Ne pas renverser de liquide dessus.

• Ne pas les approcher d’une source magnétique (aimant, haut-parleur...).

• Ne pas toucher la bande avec les doigts.

1.3. Installation du progicielVérifiez que vous avez bien reçu :

⇒ Une documentation GB 2000

⇒ Un CD-ROM ou plusieurs disquettes programmes

⇒ Une feuille de sérialisation en rapport avec votre version

La procédure d’installation est la même pour les matériels fonctionnant avec lessystèmes d’exploitation UNIX, UNIX-SCO, AIX.

Veuillez vous reporter au module « Installation d’un progiciel » du menu Hyperfaceauquel vous accédez en vous connectant par l’utilisateur « manager ».

Le guide du manager explique en détail les manipulations à effectuer.

Nous vous conseillons, pour des questions de sécurités des données, de toujoursprocéder à l’installation des progiciels depuis un CD-ROM plutôt que depuis desdisquettes, ces dernières étant un support très fragile.

Lorsqu’il s’agit de Windows, et que les programmes sont sur disquettes, utilisez laprocédure d’installation standard par le menu « Démarrer », puis « Exécuter », tapersur la ligne de commande « a:\install » puis cliquez sur « OK ».

Enfin, si les programmes sont sur un CD pour Windows, il suffit d’insérer le CD et desuivre les instructions à l’écran.

Généralités 1


1.4. Les différentes versions de GB 2000

La gamme des progiciels GB 2000 est déclinée sous plusieurs versions.

• La version GB 2000 HG, est la version la plus complète. Elle n’est diffusée quesur des plates-formes UNIX SCO, ou AIX.

• La version GB 2000 PB est une version allégée et fonctionne sous Windows.

• La version GB 2000 Succursale permet aux sociétés à magasins multiples,d’installer sur les points de vente une version allégée du GB 2000 sous Windows,afin que les boutiques puissent saisir les mouvements d’articles en boutique et queces mouvements soient transmis au siège par le biais du progiciel CONSO 2000.Dans ce cas le siège possède déjà GB 2000 HG et consolide les données desboutiques afin de pouvoir analyser par boutique ou toutes boutiques lesmouvements effectués.

• La version GB 2000 PE est une version diffusée sous Windows, elle permet unegestion de stock simplifiée et l’édition d’états standards très peu paramétrables.

Vous trouverez tous au long de ce manuel, des indicateurs précisant pour chaque menus’il est accessible depuis telle ou telle version : HG pour GB 2000 HG, PB pour GB2000 PB, SUC pour GB 2000 Succursale et PE pour GB 2000 PE.

1.4.1. Mot de passe ( version Windows seule)La version Windows de Cash 2000 autorise la saisie d’un mot de passe,après le choix de la société et du groupe de travail, et ce dans le but deprotéger l’accès au logiciel d’encaissement.

Pour saisir ou changer un mot de passe, reportez-vous au menu « changerde ».

1.5. Les différentes présentations de GB 2000Selon la plate forme de travail utilisée, UNIX SCO, AIX ou Windows, les accès auxmenus et les écrans sont différents.

Sous UNIX SCO ou AIX, vous avez la possibilité de travailler soit en direct sur unécran connecté à l’unité centrale, soit par une connexion ON LINE via un PC sousWindows.

Généralités 1


Dans le premier cas, les menus sont des menus déroulants sur lesquels on se déplaceavec le flèches de direction áá et ââ. Vous pouvez également utilisez la lettremajuscule de chaque menu pour accéder à ce dernier directement.

Dans le cas d’une connexion par ON LINE sur un PC Windows, vous pouvez soitutiliser les menus déroulants tels que précédemment, soit utiliser une versiongraphique qui fonctionnera alors comme les versions sous Windows, avec la souris etavec les touches de fonctions de F1 à F12.

Pour passer en mode graphique, aller dans l’option du menu principal « Changerde… » et sélectionner l’option « Passer en mode graphique ». Votre progiciel secharge automatiquement en mode graphique. Si aucun changement ne se produit, votreécran ou votre version d’ ON LINE ne supportent pas le graphisme de vos progiciels.

* les fonctionnalités des versions graphiques et non graphiques sont identiques.

Généralités 1


Vous trouverez tout au long de ce manuel, des impressions d’écran de l’une ou l’autredes versions d’affichages.

1.6. Manipulations générales

1.6.1. Accès aux différents modules de GB 2000

1.6.1.1. Menus déroulantsPour accéder à un module du progiciel, vous devez déplacer le curseur sur la barre dumenu concerné à l’aide des flèches de direction (Flèche bas ââ, Flèche haut áá). Unevalidation permet ensuite de rentrer dans le module choisi. Un autre moyen consiste àappuyer sur la lettre majuscule apparaissant sur la ligne du module à activer.

1.6.1.2. Version GraphiqueLes menus sont accessibles avec la souris. Cliquez sur « Application » pour accéder au

menu principal, ou cliquez sur l’icône pour ouvrir le menu principal et leconserver en fond d’écran tel que sur l’écran ci-dessous.

Les dossiers jaunes sont les grands menus, ils sont déclinés en sous menus

que vous pouvez visualiser en cliquant sur le signe + situé sur leur gauche.

Généralités 1


Pour accéder à un menu, cliquez sur la ligne correspondante, lorsque celle-ci changede couleur, c’est qu’elle est sélectionnée. Validez ensuite pour entrer dans le menu oudouble cliquez pour l’ouvrir sans valider.

Vous pouvez quitter les menus dans lesquels vous êtes en train de travailler en utilisant

la touche « Echap » ou en cliquant sur le bouton en haut à droite de l’écran.

Vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de l’écran en cliquant sur le bouton enhaut à droite de la fenêtre du progiciel que vous utilisez.

Enfin, vous pouvez mettre l’utilisation du progiciel en attente sans pour autant quitter

l’application en cliquant sur le bouton en haut à droite de l’écran. Pour retournerdans le progiciel, il suffit de cliquer sur la barre de taches de Windows et de cliquersur l’icône du progiciel concerné.

Généralités 1


Par ailleurs, certains menus sont accessibles directement depuis la barre de menusituée à droite de l’écran. Il s’agit en général des menus les plus couramment utilisés.

1.6.2. Cadre de confirmation

A la fin des paramétrages ou avant le lancement de certains traitements, un cadre deconfirmation apparaît à l ’écran :

Il vous permet de confirmer, de modifier, ou d’abandonner la demande que vousvenez de formuler.

1.6.3. Les touches utilisées dans GB 2000Recherche / F6 permet d’afficher une liste de choix d’éléments en vue d’une

sélection. En version graphique, vous avez directement accès à

la liste en cliquant sur . Dans les deux cas, une listes’affiche sur laquelle vous pouvez vous déplacer avec lesflèches de direction áá et ââ, en version graphique, vous pouvezégalement utiliser l’ascenseur situé à droite du cadre pourmonter ou descendre dans la liste.

Sélection / F5 permet de sélectionner un élément recherché lorsque le curseurest positionné dessus. En version graphique, vous pouvezégalement double cliquer sur l’élément pour le sélectionner.

Insérer / F7 permet la création d’un nouvel élément. Vous pouvez l’utiliserdans toutes les fenêtres de Recherche si vous avez besoin decréer un nouveau paramètre par exemple en cours de saisie.Dans certains menus, GB 2000 vous indique que vous pouvezl’utiliser (création d’un article, d’un client…)

Eff.Texte / F8 / F12 permet la suppression des informations de la ligne où se situele curseur. Une confirmation systématique est demandée lorsd’une suppression. Vous devez répondre par O « Oui » pourconfirmer l’annulation ou par N « Non » pour l’infirmer.

Eff.Zone / F4 permet d’effacer la zone où se situe le curseur.

Généralités 1


Entrée / Validation permet la prise en compte de la saisie que vous venezd’effectuer,

permet également de passer à la zone suivante ou à la suite dutraitement.

Option Suppl. / F11 permet la saisie optique d’un code à barres sur la zoneRéférence,

permet l’ouverture d’une fenêtre de saisie d’informationscomplémentaires liées au module sélectionné. Il s’agit d’unbloc-notes.

Outils / F3 permet l’ouverture d’une fenêtre comportant d’autres optionsd’affichage à l’écran (par exemple en consultation des stocks).

Permet également l’accès à certaines options d’utilisation.

Aide / F1 permet d’afficher une fenêtre d’aide correspondant à la zone oùse situe le curseur. GB 2000 vous indique alors ce qui peut êtresaisi sur cette zone, combien de caractères doivent être saisis...

Echap / Sortie / F10 permet de sortir du paramétrage en cours de façon à passer à lasuite du traitement,

permet de revenir au menu précédent et de sortir del’application.

en version graphique, vous pouvez également cliquer sur .

Pag.Suiv permet d’afficher les informations de l ’élément suivant en

faisant défiler ces éléments les uns après les autres, et permetaussi de passer à la suite de l’affichage de la liste des éléments.

Pag.Préc permet d’afficher les informations de l ’élément précédent enfaisant défiler ces éléments les uns après les autres, et permetaussi de revenir en arrière dans la liste des éléments.

Généralités 1


Les 4 touches de direction ßß, áá , ââ, àà, permettent de déplacer le curseur surcertaines zones de l’écran. Toutes les zones libres ne sont pas forcement accessiblesgrâce à ces touches si d’autres zones obligatoires n’ont pas été complétées.

1.6.4. Fonctions de Recherche, de Sélection, d’OptionSupplémentaire

Sur certaines zones la fonction Recherche permet d’afficher les réponses qu’il vousest possible de sélectionner. Cette Recherche peut débuter à partir de certainséléments connus que vous listez.

Exemple : vous rechercher la famille « Femme Robe Col en V ». Tapez FR**** puisutilisez la fonction Recherche.

GB 2000 parcourt tous les codes familles débutant par les lettres FR.

A nouveau Recherche sur cette zone permet d’afficher les éléments de la liste à partird’un code ou d’un mot directeur ou d’une date.

Positionnez le curseur sur la ligne choisie et sélectionnez l’élément.

La touche de fonction Option Suppl. peut générer plusieurs traitements suivant lazone où elle est activée.

• Elle permet en effet d’ouvrir la fenêtre de saisie d’une référence par lectureoptique.

• Elle permet également d’ouvrir un bloc-notes permettant de saisir, sous forme detexte, un motif concernant une opération d’entrée / sortie de stock ou un transfertentre deux boutiques.

1.6.5. Paramétrage des traitements et éditionsChaque paramétrage de traitements ou d’éditions peut être enregistré sous un code quevous pourrez rappeler lors d’une prochaine demande. Le fait de valider sur un modulede traitement ou d’édition amène systématiquement votre curseur sur la zone Codeédition puis la zone Libellé. Vous avez alors plusieurs possibilités :

• Vous pouvez valider ces 2 zones sans les compléter pour accéder directement à lasuite du paramétrage.

• Vous pouvez saisir un nouveau code d’édition ainsi qu’un libellé associé à ce code.Dans ce cas, le paramétrage que vous allez ensuite compléter pourra être rappeléultérieurement sous ce même numéro de codification.

Généralités 1


• Vous pouvez, en utilisant la fonction Recherche, afficher la liste des codesd’éditions déjà créés. Positionnez votre curseur sur celui de votre choix etsélectionnez le à l’aide de la fonction Sélect.

1.6.5.1. Gestion des paramétrages des éditions parutilisateurs

Dans les environnements AIX et Unix-SCO , une nouvelle zone (accessible directement surl'écran de choix du rapport) permet de déclarer le rapport privé (seul l'utilisateur de créationpeut le modifier ou le sélectionner), public (seul l'utilisateur de création peut le modifier,tout le monde peut le sélectionner) ou commun (tout le monde peut le modifier ou lesélectionner).

Le nom de l'utilisateur Unix qui crée un rapport est mémorisé. On pourra ainsi limiterl'utilisation de ce rapport aux autres utilisateurs. Les rapports qui ont été créés avantl’installation de cette version ne sont rattachés à aucun utilisateur particulier et sont déclaréscommun.

L’utilisateur de création peut changer le mode d’accessibilité d’un de ses rapports à toutmoment. L’utilisateur ‘manager’ peut intervenir sur n’importe quel rapport même sur ceuxdéclarés privés.

Un utilisateur ne voit dans la liste affichée, après utilisation de la touche Recherche, que lesrapports auxquels il a accès.

En appuyant sur la touche Option Suppl dans la liste de recherche des rapports, il obtient ledétail des informations mémorisées sur ce rapport.

Code édition : 01 Libellé : Boutique 001Accessibilité: Privé

Généralités 1


L’utilisateur ‘manager’ peut alors modifier le mode d’accessibilité du rapport oul’utilisateur de rattachement en appuyant de nouveau sur la touche Option Suppl.

Pour rappel, le rapport peut être supprimé en appuyant sur la touche Annuler dans laliste de recherche des rapports.

Pour activer cette possibilité, il faut modifier le fichier de configuration/users/rootcegid/cegid/std/.gb3ini pour mettre le champ ‘AccessTbl’ à la valeur Oui.

1.6.5.2. Tableaux des sélections et des tris

Tout au long de ce guide utilisateur, nous ferons référence à ces tableaux deparamétrage sous le nom de TST. (Tableau des Sélections et des Tris).

Edition n° 045 Rapport n° 01Libellé : Boutique 001

Propriétaire : user1 Accessibilité : Privé

Date de création : 30/11/98 modification : 30/11/98 dernier accès : 30/11/98

Accessibilité : PPropriétaire : user2

Généralités 1


Le paramétrage s’effectue en complétant une première fenêtre grâce à des critères desélection (qu’est ce que l’on va analyser ou éditer), puis une deuxième fenêtre grâce àdes critères de tri (comment va-t-on trier l’analyse, dont les éléments précédemmentsélectionnés), et enfin un troisième tableau d’options (détail des lignes de l’analyse oude l’édition).

%% Remarque : La fenêtre de saisie des critères de tri ne s’affiche pas pour toutes leséditions. En effet, lorsqu’il s’agit d’états standards, les critères de trisne sont pas à définir. Dans ce cas, seule la fenêtre de saisie descritères de sélection est à compléter, puis les options.

1.6.5.3. Saisie des critères de sélectionVous accédez à une nouvelle fenêtre de saisie dans la mesure ou vous créez un coded’édition associé à un nouveau paramétrage. Si vous saisissez un code d’éditionexistant, les données constituant cette fenêtre des critères de sélection s’affichent tellesqu’elles avaient été sauvegardées.

Seuls les critères de sélection sur lesquels vous désirez effectuer des choix doivent êtresaisis dans cette fenêtre de paramétrage. Tous les critères qui ne seront passélectionnés seront traités dans leur intégralité.

Par exemple, si le critère n°5 (famille sous-famille) n’est pas inscrit dans cettefenêtre, cela signifie que toutes les familles sous-familles seront prises en compte lors

Généralités 1


du traitement. Si seules quelques familles sous-familles sont à traiter, vous devez alorssélectionner le critère n°5.

Si vous lancez une édition depuis une boutique n’étant pas le site central, le critèren°1 (boutique) est systématiquement inscrit en tête de ce paramétrage. Pour uneboutique considérée comme site central, aucun critère n’est inscrit par défaut. Vousavez néanmoins la possibilité de lister, borner, ou exclure le critère n°1.

N° critère de sélection : vous pouvez saisir un numéro de critère de sélection, existantdans la colonne située à droite de l’écran si vous désirez orienter le traitementseulement sur une partie de ce critère. Lorsque le code est validé, son libellé s’affiche.Le curseur passe à la zone suivante.

%% Remarque : la fonction Recherche activée sur cette zone permet au curseur de sepositionner dans la table des critères proposés à droite sur l’écran.Vous pouvez ensuite vous déplacer à l’aide des touches de directionet sélectionner l’élément de votre choix. Attention, il y a quelquesfois plusieurs pages de critères.

B/L/S/E : cette zone, constituée de 2 colonnes, permet d’effectuer plusieurs types detraitements pour le critère sélectionné.

⇒ Première colonne :

• B : vous bornez le critère de tel à tel élément (par exemple de la boutique 2à la boutique 5).

• L : vous listez un ou plusieurs éléments de ce critère (par exemple lesboutiques 2, 5, 8).

• S : vous excluez des éléments du critère, sous forme de bornes (par exemplede la boutique 3 à la boutique 7).

• E : vous excluez des éléments du critère, sous forme de liste (par exempleles boutiques 2, 3, 5).

⇒ Deuxième colonne :

Cette deuxième colonne permet d’affiner la sélection sur le critère que vous avezchoisi. Toutefois, si les informations de la première colonne sont suffisantes pour letraitement, vous pouvez valider cette zone sans la compléter.

Généralités 1


Dans le cas où cette deuxième zone est employée, plusieurs types d’associations sontpossibles. Afin de les expliquer, prenons des exemples avec le critère BOUTIQUE.

⇒ Un B (de 2 à 6) est inscrit dans la première zone.

Deuxième zone :

• B : Une autre Borne peut être saisie, de 4 à 8. Dans ce cas la première borne devient 2 à 8, et la seconde disparaît.

Une borne, totalement indépendante de la première, peut être saisie de 10 à 15. Dans ce cas les deux Bornes restent en place.

• L : Une liste, non comprise dans l’intervalle de sélection de la première borne, peut être saisie. Par exemple 8, 12, 13.

• S : Une Borne d’exceptions comprise dans l’intervalle des données de lapremière Borne peut être saisie. Par exemple de 4 à 5.

• E : Une Liste d’exceptions comprise dans l’intervalle des données de la première Borne peut être saisie. Par exemple 3 et 5.

⇒ Un L (2, 3, 6) est inscrit dans la première zone.

• B : Une Borne ne comprenant pas les éléments listés dans la première zone peut être saisie. Par exemple de 8 à 12.

• L : Une autre liste peut être saisie. Par exemple 8, 15, 18.

• S : Cette association est impossible.

• E : Cette association est impossible.

⇒ Un S (de 2 à 6) est inscrit dans la première zone.

• B : Cette association est impossible.

• L : Cette association est impossible.

• S : Une borne d’Exceptions exclut de l’intervalle des données de la première Exception peut être saisie. Par exemple de 10 à 15.

Dans cas les deux sélections restent actives.

Une borne d’Exceptions reprenant une partie des données de la première Exception peut être saisie. Par exemple de 4 à 10. Dans ce cas, la deuxième Exception disparaît et la première devient 2 à 10.

Généralités 1


• E : Une liste d’Exceptions exclue de la première borne d’Exceptionspeut être saisie. Par exemple 8, 10, 13.

⇒ Un E (2, 4, 8) est inscrit dans la première zone.

B : Cette association est impossible.

L : Cette association est impossible.

S : Une autre Exception peut être saisie sous forme de borne. Par exemple de 10 à 15. Celle-ci ne doit pas contenir d’éléments de la première sélection.

E : Une autre liste d’Exceptions peut être saisie en complément de la première. Par exemple 12, 15,22.

Lorsqu’une ligne contenant un critère de sélection est totalement saisie, le curseurpasse à la ligne suivante. Vous pouvez ainsi saisir autant de lignes nécessaires autraitement ou à l’édition que vous souhaitez obtenir.

Quand vous ne voulez plus inscrire de critère de sélection, validez la ligne où se situele curseur, sans la compléter. Vous pouvez également utiliser l’option Echap. Cecipermet d’afficher le cadre de confirmation concernant ce que vous venez de saisir. Sitout est correct, validez.

1.6.5.4. Saisie des critères de tri d’éditionCette fenêtre permet de personnaliser la forme que vous souhaitez donner à votreédition. Vous pouvez ainsi effectuer des sauts de pages entre les informationsconcernant deux boutiques, faire des ruptures après chaque famille...

N° critère : Vous pouvez saisir directement le code d’un critère appartenant à lacolonne située à droite de l’écran. Le libellé du critère sélectionné apparaît ensuite surcette même ligne et le curseur se rend à la zone suivante.

%% Remarque : la fonction Recherche activée sur cette zone permet au curseur de sepositionner dans la table des critères proposés à droite sur l’écran.Vous pouvez ensuite vous déplacer à l’aide des touches de directionet sélectionner l’élément de votre choix.

Généralités 1


Saut : Répondez O (Oui) si vous désirez effectuer un saut de page entre deux élémentsappartenant à un même critère. Par exemple, si le critère de tri d’édition est Boutique,un saut de page permettra de séparer les éditions de chaque boutique. Si vous voulezque toutes les données soient éditées sans interruption, répondez N (Non).

Niveau rupture : Les codes famille/sous-famille ont la possibilité d’être saisis sous 6caractères alphanumériques maximum. La codification d’une famille/sous-famille estthéoriquement constituée du rayon, de la famille de l’article, puis d’un descriptif plusapprofondi. Vous pouvez, grâce à six niveaux de rupture, obtenir des sous totalisationssur les différents caractères de cette codification. Les demandes de rupturess’effectueront en répondant O (Oui) dans les zones Niveau Rupture. Afin deconcrétiser cette explication de mise en page d’une édition, prenons l’exemple du codefamille HPV001 décomposé comme suit :

H : représente le rayon Homme

P : représente la famille des Pantalons

V : représente le style (Ville)

001 : représente la coupe (pinces)

Vous pouvez dès lors demander une rupture sur le premier caractère des codesfamille/sous-famille pris en compte par le traitement. Ainsi , une sous totalisations’inscrira après l’édition complète du rayon Homme, puis du rayon Femme...

Vous pouvez également demander une rupture sur les deux premiers caractères descodes famille/sous-famille. Dans le cas présent, une sous totalisation s’inscrira aprèsl’édition complète du rayon Homme, puis de la famille Pantalons, puis de la familleVestes...

Vous pouvez demander une rupture sur les trois premiers caractères représentant dansnotre exemple le style. Une sous totalisation s’inscrira après l’édition complète dechaque style, c’est à dire après la Ville, le Sport..., pour les Pantalons du rayonHomme...

La dernière demande de rupture concerne les six caractères (sixième) du code desfamilles/sous-familles. Une rupture permet en effet d’obtenir une totalisation, pourchacune des familles/sous-familles paramètrées, après l’édition complète des donnéesconcernant une boutique.

Par ailleurs, lorsque vous souhaitez trier une analyse par date, vous avez la possibilitéde faire des rupture journalière J, à la semaine S, au mois, M ou à l’année A.

Généralités 1


%% Remarque : La zone Niveau Rupture n’est accessible que si le critère de trid’édition choisi est la famille/sous-famille ou la date. Chaquecolonne doit alors être complétée par une réponse positive ounégative, mais ne peut être validée à blanc.

Lorsque vous ne voulez plus inscrire de critère de tri d’édition, validez la ligne où sesitue le curseur, sans la compléter. Vous pouvez également utiliser l’option Echap.Ceci permet d’afficher le cadre de confirmation concernant ce que vous venez desaisir. Si tout est correct, validez.

%% Remarque : suivant l’ordre dans lequel vous saisissez les critères, vos analyses seprésenteront différemment.

1.6.5.5. Saisie des options d ‘éditionDans plusieurs modules d’édition ou de traitement, vous accéderez ensuite à une autrefenêtre de configuration contenant une série de questions propres au module danslequel vous êtes. Les différentes possibilités de paramétrages de ces traitements serontexpliquées en détail dans les chapitres Achats, Stocks, Ventes...

1.6.6. Tableau de destination des éditionsLors du lancement d’un traitement générant une édition, une fenêtre proposant la listedes destinations possibles s’affiche.

1.6.6.1. Sous AIX ou UNIX SCOVous pouvez envoyer vos éditions sur l’une ou l’autre des imprimantes paramétréessur le système.

• La première partie regroupe les noms des différentes imprimantes qui ont étéconfigurées sous manager dans Hyperface.

L’état de chaque imprimante est donné de manière à vous indiquer si l’édition va sortirdès la fin du traitement (état LIBRE), si l’édition va sortir dès que la mémoire del’imprimante sera libérée (état ACTIVE), ou si l’édition va être stockée dans la filed’attente de l’imprimante (état BLOQUEE). Dans ce dernier cas de figure,l’imprimante devra être débloquée depuis Hyperface pour que l’impression puisses’effectuer.

Généralités 1


• La deuxième partie du tableau comporte d’autres destinations qui ne sont pas desimprimantes connectées directement sur l’unité centrale.

Le choix Impression différée permet de stocker le résultat du traitement dans unfichier temporaire d’édition. Vous pourrez éditer ultérieurement le contenu de cefichier depuis Hyperface. Cette solution permet également d’aller consulter, grâce àl’éditeur de texte fournit par le système, le résultat contenu dans ce fichier. Cesmanipulations demandent toutefois une bonne maîtrise des outils du système, aussinous vous déconseillons de les effectuer sans une assistance technique.

Le choix Imprimante d’écran permet par exemple de diriger l’édition demandéedepuis un écran satellite sur l’imprimante connectée directement derrière cet écran.L’édition sort dès que le traitement est terminé. Il permet également aux PC connectéssur le serveur UNIX SCO ou AIX par ON LINE, d’utiliser l’imprimante qui leur estdédiée, c’est à, dire d’accéder au masque d’impression Windows décrit ci-dessous.

%% Remarque : lorsque l’écran affiche cette fenêtre de choix de destinationsd’édition, il s’agit de la dernière étape avant le lancement définitif dutraitement. Vous pouvez tout arrêter en utilisant simplement lafonction Echap.

1.6.6.2. Sous WindowsLors du lancement d'un traitement générant une édition, une fenêtre de choix s'afficheconcernant les paramètres d'édition.

Vous avez le choix entre :

• Imprimer sur l’imprimante par défaut affichée en haut de la fenêtre.

• Cliquer sur le bouton pour choisir une autre imprimante si vous en avez plusieursde connectée sur votre PC ou en réseau.

• Cliquer dans le cadre de blanc à gauche de « via Fichier Onprint » pour obtenirl’impression à l’écran.

Généralités 1


Si vous cliquez sur Propriétés, une autre fenêtre s'ouvre, celle-ci concerne lesparamètres de l'édition et de l'imprimante.

Vous pouvez changer l'orientation de votre édition, la taille du papier utilisé, ainsi quel'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer lorsque vous en avez plusieursconnectées au système.

Une fois la configuration modifiée, cliquez sur OK pour revenir à la première fenêtre.

Si vous cliquez sur OK l'impression démarre, si vous cliquez sur Annuler, la demanded'impression est alors abandonnée et vous revenez au menu.

Si vous souhaitez avoir l'édition à l'écran, cliquez sur "Via Fichier d'impressionOnPrint" avant de faire OK. L'édition de prépare et lorsqu'elle est terminée, votreécran affiche de nouveau le menu.

Pour atteindre l'édition écran demandée:

Sous WINDOWS 95, cliquez sur en bas de votre écran sur la barre detâches.

Généralités 1


Sous Windows 3.11, cliquez à gauche de Fichier sur le bouton puis sur BasculerVers, puis sur CEGID OnPrint.

1.6.6.2.1. Fonctionnalités de l’outils OnPrintUne fois dans OnPrint, vous pouvez utiliser la barre de menu suivante :

permettent d’agrandir ou de diminuer l’affichage à l’écran de votre état.

permettent d’aller sur la page suivante ou la page précédente de votre état.

permettent d’accéder à la première ou la dernière page de votre état.

permet d’imprimer l’état.

Vous pouvez également cliquer sur Fichier puis sur Imprimer pour éditer votre état.

Dans ce cas, vous pouvez sélectionner les pages à imprimer, et sélectionner le nombred’exemplaires que vous souhaiter éditer.

Pour fermer OnPrint, cliquez sur Fichier puis Quitter.

%% Remarque : Les états seront stockés systématiquement sur votre disque, dans lerépertoire « Cegidapp ». Il ne faut pas oublier de les détruire si vousn’avez pas besoin de les stocker car ceci peut prendre de la placeinutilement sur votre disque.

Pour rappeler un état stocké sur votre disque, cliquez sur Fichier, Ouvrir, puissélectionnez l’état à ouvrir. Les états seront tous intitulés CEGIDxxx, le xxx étant lanumérotation de l’état. CEGID000 est le premier état stocké, CEGID001 le second etc.

Pour supprimer un état, cliquez sur Fichier, puis sur Effacer.

Généralités 1


1.7. Traduction de GB 2000

1.7.1. Versions en AnglaisLes produits de la gamme GB 2000 sont disponibles en anglais.

* L’utilisation des progiciels en langue anglaise demande l’acquisition d’un modulecomplémentaire. Adressez-vous à votre ingénieur commercial pour de plus amplesinformations.

1.7.2. TraducteurLes produits de la gamme GB 2000 peuvent être entièrement traduits.

Le module Traducteur permet la traduction de tous les menus, des messages, desaides, ainsi que de toutes les autres zones GB 2000. Il peut par exemple vouspermettre de renommer des zones qui n’auraient pas les libellés correspondant aubesoin de votre société.

1.8. Paramétrage par utilisateurSous les plate-forme UNIX SCO et AIX, un paramétrage par utilisateur permet :

- De lui affecter la langue de traduction de son choix.

- De lui donner accès à certaines boutiques uniquement. Dans ce cas, lors d’unchangement de boutique, un blocage est effectué si l’utilisateur n’est pas autorisé àentrer dans celle-ci. De même, au niveau des éditions, seules les boutiques autoriséesapparaîtront sur l’état.

- De paramétrer par le gestionnaire de Confidentialité les accès à certains menusuniquement.

- De paramétrer par le gestionnaire de Confidentialité les accès aux prix d’achatet/ou aux prix de revient. Dans ce cas, les états ne seront pas valorisés en prix d’achat(ou prix de revient), les consultation de stock ne feront apparaître que les prix devente, etc…

1.9. Menu de déplacement rapideSous les plate-forme UNIX SCO et AIX, le menu principal présente une option« Changer de… » qui permet de se déplacer rapidement dans les progiciels de la

Généralités 1


gamme GB 2000 (CLI 2000, NEGOCE 2000, CASH 2000), sans avoir à retournerdans l’hyperface.

Ce menu permet également d’accéder ou de quitter la version grahique, et de changerde langue lorsque l’option Traducteur est installée.

1.10. GB 2000 et l’EuroLes fonctions EURO permettant d’utiliser les taux de parité des monnaies « IN » sontintégrées dans GB 2000 version 3.0. Les monnaies « IN » sont les monnaies faisantpartie du système monétaire de l’Euro. A contrario, les monnaies « OUT » sont lesmonnaies en dehors du système de l’Euro, comme le Dollar US.Les taux des monnaies « IN » sont saisis dans le progiciel « Cegid EuroCompatible »,indispensable avec la version 3.0 au moins de GB 2000 pour gérer complètementl’Euro.Les taux des monnaies « OUT » sont, eux, saisis directement dans GB 2000.

a) Paramétrage à effectuer dans GB 2000 :

• Identification des monnaies IN et de l’EURO.

Vous devez renseigner dans la table des devises, le code identification« EUR » pour la devise Euro, le code « IN » pour chaque monnaie qui ne sontplus des devises, mais qui deviennent des subdivisions de l’Euro.( voir tabledes devises dans le menu paramètres).

• Vérification des taux de conversion des monnaies « IN ».Vérifier ou saisissez dans le logiciel « Cegid Euro-compatible » les taux deconversion des monnaies « IN ».

• Définir de nouveaux modes de règlements pour les encaissements en Euros.Vous devez conserver les anciens modes de règlements pour lesencaissements en monnaie IN, et créer de nouveaux modes de règlement pourtous les encaissements en Euros (voir table des modes de règlements dans lapartie paramètres).

• Saisir les taux de conversion de l’Euro par rapport aux autres devisesétrangères (monnaies « OUT »).

Généralités 1


Ces taux doivent être renseignés dans les différentes tables de taux deconversion des devises GB 2000 (taux collection, taux actualisé et tauxd’encaissement).

Ex : taux permettant de convertir l’Euro en Dollar, ou le dollar en Euro.

• Renseigner le paramétrage « Euro – situation ».

b) Modifications apportées dans GB 2000 concernant l’Euro :

Pendant la phase transitoire permettant le passage des monnaies IN à l’Euro, GB2000 permet d’imprimer en fin de document, un total en Euro si le document estexprimé en monnaie IN, et inversement si le document est exprimé en Euro.Cette contre-valeur est éditée sur le bon de commande, le bon de réception, lebon de transfert, le bon d’entrée/sortie de stock, le journal de ventes, le journal decaisse et le ticket de caisse.

Ajout du choix de la devise d’édition sur les états suivants :. Récapitulatif des encaissements. Tableau financier. panier moyen. synthèses mensuelles et annuelles.

Ajout du choix de la devise dans l’extracteur des données.

Ajout de la devise de transfert, pour la génération de l’interface SISCO.Cette devise doit correspondre à la devise de tenue du dossier comptable.

Ajout du choix de la devise au niveau de chaque zone prix de l’édition des tarifs,permettant ainsi d’avoir sur un même état le prix de vente en Franc et en Euro.

1.11. Gestion des prix de revientDorénavant, il peut être affecté à chaque article un prix d’achat et un prix de revient.Une double valorisation est ainsi effectuée, mettant à jour un prix d’achat moyenpondéré, ainsi qu’un prix de revient moyen pondéré.

Toutes les éditions générées depuis le module Achat, l’analyse et la synthèse de stock,les états d’inventaires, les analyses et synthèses de ventes offrent le choix entre une

Généralités 1


valorisation au prix d’achat ou au prix de revient. Dans le cas d’une valorisation auprix de revient, la marge et le coefficient Achat/Vente sont calculés selon ce dernierprix.

Si le prix de revient n’est pas renseigné, il est automatiquement validé à la valeur duprix d’achat.

Ces prix unitaires peuvent être consultées dans la fiche stock, modifiées et éditées dansl’option Gestion des tarifs et promo.

1.12. Confidentialité prix d’achat et prix de revient

Par l’intermédiaire du produit Gestion de la confidentialité dans les environnementsAIX et Unix-SCO, vous pouvez interdire à certains utilisateurs l’accès au prix d’achatou au prix de revient. Quatre évènements supplémentaires figurent dans laconfidentialité :

- Consultation du prix de revient ?- Modification du prix de revient ?- Consultation du prix d’achat ?- Modification du prix d’achat ?

L’interdiction en consultation fait disparaître pour l’utilisateur, le prix d’achat et/ou leprix de revient :

- de la fiche Article- de la fiche Stock- de l’écran Gestion des tarifs- de la consultation ou saisie des ventes (Marge et coef.)- sur la plupart des éditions et analyses de GB 2000.


2. Gestion des achats

Gestion des achats 2

GB3HG © Cegid Informatique

La commande fournisseur est une opération facultative. Vous pouvez en effet, au niveau desachats, débuter directement par des réceptions sans commande.

Avant de commencer à créer une commande fournisseur, assurez-vous d’être dans labonne boutique et la bonne saison de travail. Si ce n’est pas le cas, modifiez cesdonnées en utilisant les flèches de direction pour accéder à ces éléments.

Menus déroulants

Version graphique



2.1. Commande fournisseur (HG-PB-PE-SUC)

2.1.1. Création d’une commande fournisseurLa partie haute de l’écran constitue l’entête de votre commande.

• Fournisseur : saisissez directement le numéro de votre fournisseur ou utilisez lafonction Recherche pour visualiser ceux qui existent afin d’en sélectionner un. En

version graphique, vous pouvez aussi cliquer sur . Une deuxième fois puis unetroisième fois Recherche permet d’accéder au mot directeur, tapez alors le débutdu nom de votre fournisseur puis validez. La liste sera ainsi classée par ordrealphabétique et votre curseur sera positionné sur le premier fournisseurcorrespondant à votre demande.

• Mot directeur fournisseur : cette zone se complète automatiquement après avoirrenseigné la précédente.

• Commande n° : GB 2000 propose un numéro chronologique qui va être affecté àcette commande. Validez ce numéro sans le modifier.

• Du : la date du jour s’affiche. Validez la si vous souhaitez que cette commande soitenregistrée à cette date. Sinon, vous pouvez saisir une autre date directement pardessus l’autre. Vous pouvez également bloquer cette zone afin qu’elle soitalimentée par la date système et qu’elle ne soit pas modifiable (Paramètresgénéraux).



• Type I : le type Initial est proposé par défaut car c’est en effet ce type decommande qui est le plus couramment utilisé. Si la commande que vous allez saisirest de type Réassort, saisissez la lettre R. Vous pourrez par la suite faire desanalyses de commandes sur ce critère.

• C : le statut de la commande s’affiche par défaut avec ce code C. Le statut C(Complète) reste jusqu’à la première réception sur cette commande. Par la suite, lestatut sera modifié automatiquement et sera intitulé P lorsque la commande serapartiellement reçue, et T lorsqu’elle le sera totalement.

• Date liv. : GB 2000 propose par défaut soit une zone blanche, soit une datecorrespondant à la date système augmentée de la quantité de jours saisie dans lazone « Délai de livraison » de la fiche fournisseur. Si vous désirez gérer cettefonction, saisissez ou validez la date à laquelle vous allez théoriquement être livré.Cette date sera dès lors commune pour toutes les lignes de votre commande. Vouspouvez également choisir de ne pas la renseigner et de compléter la zone LIV.pour chacune des lignes de commande si vous souhaitez gérer cette date par lignede commande.

%% Remarque : La fonction Option Suppl. actionnée sur la date, permet l’accès à unBloc Note de 90 lignes vous permettant d’inscrire tout typed’annotation pour le document. Ce bloc note pourra apparaître lorsde l’édition de votre document.

• Réf. cde/four : cette zone est facultative. Elle permet par exemple de saisir lenuméro du bordereau de confirmation de commande fournisseur.

• Devise P.A. : par défaut, cette zone est complétée par le code devise renseignédans le paramétrage de votre boutique. Si vous désirez gérer les achats dans ladevise de votre fournisseur, inscrivez alors le code devise de la commande quevous allez enregistrer. Dans ce cas, si la devise est différente de celle de votreboutique, vous devrez indiquer à la saisie des articles, un Prix d’Achat dans ladevise utilisée par votre fournisseur mais un Prix de Vente dans la devise de votreboutique.

• Client : Si la commande fournisseur concerne un client en particulier, vous pouvezsaisir dans l’entête le code du client concerné. La fonction Recherche permetd’afficher la liste des clients. Cette possibilité permet de gérer les commandes à lacontremarque.

Lorsque l’entête commande est entièrement saisie, le cadre de confirmation apparaît.Faites un choix puis validez.



• Sai : GB 2000 propose par défaut le code saison implicite. Si toutefois vousdésirez le modifier, vous accédez à cette zone en utilisant la touche de directionflèche gauche ßß. Cette manipulation concerne la ligne sur laquelle votre curseurse trouve, il faudra bien le refaire sur chacune des lignes nécessitant unchangement de saison.

• Référence : cette zone permet d’identifier de façon unique et précise un article devotre stock.

Si l’article existe déjà dans l’ordinateur, trois choix s’offrent à vous :

⇒ Saisissez directement la référence de cet article.

⇒ Utilisez la fonction Recherche afin d’afficher la liste des articlesexistants chez le fournisseur saisi en entête. Vous pouvez ensuitesélectionner l’élément de votre choix.

⇒ A l’aide de la fonction Option Suppl., vous pouvez scanner lecode à barres de cet article.

Si l’article n’existe pas encore dans l’ordinateur, vous pouvez le créer depuis cetteligne de commande. Validez la zone référence sans la compléter, puis saisissez ladéclinaison complète de ce nouvel article. En fin de saisie, GB 2000 vous demande deconfirmer cette création.

%% Remarque : En mode franchise, si vous créez un article, vous devez d’abord saisirla référence, puis après avoir confirmé que vous désiriez bien lecréer, vous devez compléter sa déclinaison.

• F/SF : Dans la cas d’un article appelé directement par sa référence, cette zone estautomatiquement renseignée.

Sinon, saisissez les 6 caractères alphanumériques de la famille ou utilisez lafonction Recherche en vue de sélectionner un élément. Lorsque la famille n’existepas, vous pouvez la créer dans cette fenêtre de recherche en utilisant la fonctionInsérer.

La fonction Repro permet de copier la famille de la ligne supérieure. La fonctionSortie permet de revenir sur la zone Référence.

• Modèle : Dans la cas d’un article appelé directement par sa référence, cette zoneest automatiquement renseignée.



En création d’article, tapez les 6 caractères alphanumériques du modèle. Repropermet de copier l’intitulé du modèle de la ligne supérieure. Validez cette zonesans la compléter si vous ne voulez pas la gérer.

%% Remarque : si vous gérez la table des modèles, GB 2000 vérifie si celui-ci existe.Si ce n’est pas le cas, il propose de le créer. Vous pouvez égalementlister la table des modèles existants avec la fonction Recherche.

• Mat : Dans la cas d’un article appelé directement par sa référence, cette zone estautomatiquement renseignée.

En création d’article, tapez les 6 caractères alphanumériques de la matière. Latouche Repro permet de copier la matière saisie à la ligne supérieure. Validez cettezone sans la compléter si vous ne voulez pas la gérer.

%% Remarque : si vous gérez la table des matières, GB 2000 vérifie si celle-ci existe.Si ce n’est pas le cas, il propose de la créer. Vous pouvez égalementlister la table des matières existantes avec la fonction Recherche.

• Colo : Dans la cas d’un article appelé directement par sa référence, cette zone estautomatiquement renseignée.

En création d’article, tapez les 5 caractères alphanumériques du coloris. La toucheRepro permet de copier le coloris saisi à la ligne supérieure. Validez cette zonesans la compléter si vous ne voulez pas la gérer.

%% Remarque : si vous gérez la table des coloris, GB 2000 vérifie si celui-ci existe. Sice n’est pas le cas, il propose de le créer. Vous pouvez égalementlister la table des coloris existants avec la fonction Recherche.

• FS : Dans la cas d’un article appelé directement par sa référence, cette zone estautomatiquement renseignée.

En création d’article, tapez les 3 caractères alphanumériques de la finition spéciale.La touche Repro permet de copier ce qui à été saisi à la ligne supérieure. Validezcette zone sans la compléter si vous ne voulez pas la gérer.

%% Remarque : si vous gérez cette table des finitions spéciales, GB 2000 vérifie sicelle-ci existe. Si ce n’est pas le cas, il propose de la créer. Vouspouvez également lister la table avec la fonction Recherche.



• GT : cette zone grille de tailles est obligatoire. Dans la cas d’un article appelédirectement par sa référence, cette zone est automatiquement renseignée.

En création d’article la grille de taille correspondant à la famille sous familles’affiche. Vous pouvez également taper le code de cette grille ou faire Repro afinde recopier le code de la ligne supérieure. La fonction Recherche est égalementdisponible.

Si la déclinaison complète que vous venez de saisir existe déjà la référence de l’articles’affiche.

Si la déclinaison que vous venez de saisir n’est pas encore créée dans le fichier article,GB 2000 vous demande si vous souhaitez réellement créer cet article. Répondez O(Oui) uniquement si vous êtes certain que la déclinaison que vous avez saisi estcorrecte. Si vous voulez apporter une correction, répondez N (Non).

%% Remarque : lorsqu’une référence article est créée, vous ne pouvez plus revenir sursa déclinaison. Si pour une raison précise une partie de cettedéclinaison doit être modifiée, vous êtes alors obligé de créer votrearticle sous un nouveau numéro chronologique. Un numéro dontvous ne vous servez plus ne peut pas être réutilisé pour une nouvelleréférence, vous pourrez cependant détruire la fiche de cet article nonmouvementé (Voir « Paramètres », « Articles », « Articles »).

Si vous venez de créer un nouvel article, une fenêtre de renseignementscomplémentaires s’ouvre :

• PA tarif : GB 2000 vous demande de saisir le prix d’achat de cet article. Que vousgériez votre boutique en prix unique ou non, vous pouvez, avant de saisir lepremier prix d’achat modifier cette notion en utilisant la touche áá, vous modifiezainsi cette notion pour l’article en création. Dans le cas d’un prix différent selon lestailles, utilisez la fonction Sélection sur chacune des tailles affectées par unchangement de prix.

%% Remarque : le coefficient est modifiable. Pour cela, déplacez le curseur à l’aidedes Flèches de direction et saisissez la valeur que vous souhaitez.Par défaut, le coefficient proposé est celui de la famille de l’article.

• P.V. théorique : GB 2000 calcule le prix de vente théorique de cet article d’aprèsle coefficient de marge et le prix d’achat hors taxe que vous avez saisi. Validez cesinformations si elles sont correctes. Si vous modifiez un prix de vente, l’ancienprix de vente s’affiche pour mémoire, à gauche du nouveau.



• P.V. HT Grossiste : Si vous utilisez également le progiciel GB 2000 Négoce, etque votre boutique est définie comme une boutique Négoce, GB 2000 vouspropose de saisir le PV Grossiste HT.

• Prix de Revient : Vous pouvez saisir un prix de revient en plus du prix d’achat.Par défaut, le montant inscrit est le montant saisi dans la zone prix d’achat. Par lasuite, vous pourrez demander une valorisation de vos états et analyses en prixd’achat ou en prix de revient.

• GENCOD : Si vous avez choisi de gérer les GENCOD, GB 2000 vous propose derenseigner le GENCOD de la première taille de votre article en création. Vousdevrez alors le renseigner pour chacune des tailles, pour cela, utilisez la fonctionSélection sur chaque taille.

• Désignation : si vous avez précisé dans la configuration de votre logiciel que voussouhaitiez gérer une désignation, vous devez la renseigner juste après avoir validéle prix de vente. En effet, dans ce cas, le curseur se positionne sur cette zone de 25caractères alphanumériques, saisissez la désignation puis validez.

• Structure : si vous avez précisé dans la configuration de votre logiciel que voussouhaitiez gérer une structure, vous devez la renseigner juste après avoir validé leprix de vente ou la désignation. En effet, dans ce cas, le curseur se positionne surcette zone de 1 à 10 caractères alphanumériques, saisissez la structure puis validez.

• LIV. : cette zone n’est accessible que si vous avez demandé une saisie de lapériode de livraison à la ligne lors de la création de l’entête de la commande.Sinon, par défaut GB 2000 propose la date de livraison indiquée en haut de lacommande. Vous pourrez cependant la modifier après la saisie des quantités enutilisant la flèche de direction áá pour retourner sur la zone LIV de la ligneconcernée.

Saisie des quantités par taille :

La grille de tailles s’affiche. Saisissez les quantités à commander pour chaque taille etvalidez pour passer à la suivante.

Le prix d’achat et le prix de vente s’affichent pour chaque taille.

Sur chaque taille (dans le cas de prix variables) ou sur la première taille (dans le casd’un prix unique), vous pouvez modifier le prix d’achat, le coefficient, le prix de venteet le code GENCOD.



Pour effectuer ces modifications si cela est nécessaire, saisissez la quantité sans lavalider, puis utilisez la fonction Sélection. Le curseur se positionne dans le cadre desprix. Apportez les changements et validez toutes les informations afin de revenir sur lasaisie des quantités.

%% Remarque : la fonction Repro dans une zone quantité (à partir de la deuxièmetaille) ou dans les zones prix d’achat et prix de vente, reproduit lesinformations de la taille précédente.

La fonction Repro activée sur la première taille, reproduit toutes lesquantités de la ligne précédente.

Lorsque la quantité de la dernière taille est saisie, ou après avoir fait Sortie sur unetaille, GB 2000 affiche le total des quantités, le total en prix d’achat, et le total en prixde vente.

%% Remarque : si vous créez en commande un deuxième article identique auprécédent à la couleur près, vous pouvez reprendre les prix del’article précédent en répondant O (Oui) à la question « Voulez-vousrécupérer automatiquement les prix de l’article précédent ? ».



Au fur et à mesure de la saisie de votre commande, les totaux quantités, prix d’achat,et prix de vente s’affichent sur une ligne en bas de l’écran.

Lorsqu’une commande est terminée, faites Sortie afin d’accéder au menu suivant :

• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer le bon de commandedirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :

⇒ Prix d’achat, Prix de Revient, Qté commandée, reçues, attendues, Adressecomplète du Fournisseur (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

⇒ Prix de Vente (H/T/N) : Répondez H si vous souhaitez imprimer le prix devente hors taxes, T si vous préférez le prix de vente TTC ou N si vous nedésirez pas imprimer le prix de vente.

⇒ Bloc Notes (D/F/N) : Répondez D si vous souhaitez imprimer le bloc noteau début du document, F si vous préférez l’imprimer à la fin ou N si vous nedésirez pas l’imprimer.

⇒ Nombre d’exemplaires : Validez 1 si cela vous convient ou saisissez laquantité d’exemplaire (entre 1 et 9) que vous souhaitez imprimer.



Validez ensuite le cadre de confirmation puis sélectionnez l’imprimante sur laquellevous voulez éditer.

Un fois l’impression terminée, l’écran de saisie de commande s’affiche, utilisez lafonction Sortie pour revenir au menu principal.

• Impression des étiquettes : Cette option permet d’imprimer les étiquettes devotre commande directement après avoir fini de l’enregistrer. Validez si voussouhaitez les imprimer puis remplissez le tableau ci-dessous :

⇒ Type d’imprimante codes à barres : Validez l’imprimante proposée ouutilisez les fonctions Recherche puis Sélection pour en choisir une autre.

⇒ Modèle d’étiquettes : Validez le modèle proposé ou utilisez les fonctionsRecherche puis Sélection pour en choisir un autre.

⇒ Modèle code à barre : Validez le modèle proposé ou utilisez les fonctionsRecherche puis Sélection pour en choisir un autre.

⇒ T = sans tri N = non éditées : si vous mettez N, seules les étiquettes desarticles qui n’ont pas encore été éditées seront sélectionnées. Si vous mettezT, toutes les étiquettes de la sélection seront éditées.

%% Remarque : En général, vous n’avez pas besoin de modifier ce critère. Cependant,si pour une raison particulière vous devez rééditer des étiquettes, ilfaut impérativement mettre T dans ce critère.

Une fois les étiquettes imprimées, utilisez la fonction Sortie pour revenir au menu.

• Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter la commande sans rienéditer. Vous pourrez cependant imprimer bon et étiquettes par la suite.

2.1.2. Modification et consultation d’une commandeLa consultation et la modification d’une commande s’effectue depuis le même menu.Ces manipulations sont possibles également en création et en saisie de commande.



• Si vous connaissez le numéro de la commande, validez alors la zone fournisseursans la compléter. Saisissez ensuite le numéro de la commande recherchée puisvalidez.

• Si vous ne connaissez pas le numéro de cette commande, saisissez le code dufournisseur auquel elle est rattachée. A la zone Numéro de commande, utilisez lafonction Recherche puis sélectionnez le numéro désiré. Une seconde foisRecherche vous permet d’accéder, en bas de la liste, à une fenêtre de rechercheapprofondie, vous pouvez en effet rechercher la commande par sa date ou par lenuméro de cette commande chez votre fournisseur (zone réf. cde/fou si vousl’aviez complétée lors de la création de cette commande). Une fois la commanderetrouvée, utilisez la fonction Sélection pour l’inscrire dans la zone Numéro decommande.

%% Remarque : Dans le menu de Recherche, ou dans l’entête de la commande ( àcoté du type de commande) un caractère vous permet de visualiserrapidement l’état de la commande. T = Totalement livrée, P =Partiellement livrée ou C = Commande non livrée.

La date de livraison et le type de cette commande apparaissent. Seules les zones datede livraison et réf. cde/fou peuvent être modifiées au niveau de l’entête. Validez ceszones ou modifiez les, le cadre de confirmation s’affiche, validez pour accéder à lacommande.

La fonction Option Suppl. activée dans l’entête permet de consulter, modifier, ouannuler le bloc note de la commande.

Le contenu de la commande s’affiche. Dans le cas de modifications à apporter,déplacez le curseur sur les lignes puis les zones à corriger à l’aide des touches dedirection.

La fonction Recherche actionnée lorsque le curseur se trouve sur la zone LIV, ouvreune fenêtre dans laquelle vous pouvez tapez soit le numéro de ligne, soit la référenceque vous avez à modifier. Saisissez l’information puis validez si vous désirez vouspositionner directement sur cette ligne sans utilisez les touches de direction.

%% Remarque : Vous pouvez modifier des quantités, des prix et des périodes delivraison, cependant, pour modifier une référence vous serez obligéde supprimer la ligne concernée puis de la ressaisir en fin decommande.



2.1.3. Suppression d’une commandeIl n’est pas possible de supprimer globalement une commande de l’ordinateur car lenuméro chronologique qui lui a été attribué ne peut pas être réutilisé pour une autrecommande.

Néanmoins, il est possible de supprimer le contenu d’une commande ligne par ligne.Cette fonction est également possible en saisie de commande lorsque vous faîtes uneerreur de référence ou de saisie.

• Afin de supprimer une ligne de commande positionnez le curseur sur la ligne àdétruire et utilisez les fonctions Annuler ou Eff.Texte.

• GB 2000 vous demande alors une confirmation de cette suppression car cettemanœuvre est irréversible.

2.2. Edition des commandes (HG-PB-PE-SUC)

Ce module d’édition se présente sous forme de tableau TST (Tableau des Sélections etdes Tris) grâce auquel vous pouvez personnaliser votre édition. L’emploi de ce tableauTST est expliqué en détail au chapitre des généralités.

Nous vous rappelons que la fonction Recherche est disponible sur la majorité deszones de ce tableau (Boutique, fournisseur...). Elle permet en effet d’accéder à la listedes informations liées à la zone que vous renseignez.

Lorsque la première partie du tableau TST est remplie, le cadre de confirmations’affiche. Faites votre choix puis validez.

Un tableau spécifique à l’édition des commandes apparaît. Si ce tableau à déjà étéparamétré, le cadre de confirmation s’affiche. Si vous souhaitez apporter desmodifications aux réponses qui ont été saisies, validez sur modification.



• Prix d’achat, Prix de Revient, Qté commandée, reçues, attendues, Adressecomplète du Fournisseur (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

• Prix de Vente (H/T/N) : Répondez H si vous souhaitez imprimer le prix de ventehors taxes, T si vous préférez le prix de vente TTC ou N si vous ne désirez pasimprimer le prix de vente.

• Bloc Notes (D/F/N) : Répondez D si vous souhaitez imprimer le bloc note audébut du document, F si vous préférez l’imprimer à la fin ou N si vous ne désirezpas l’imprimer.

• Nombre d’exemplaires : Validez 1 si cela vous convient ou saisissez la quantitéd’exemplaire (entre 1 et 9) que vous souhaitez imprimer.

Lorsque ce tableau est paramétré, le cadre de confirmation s’affiche. Validez afin delancer le traitement.

2.3. Analyse des commandes (HG-PB)

Ce module d’édition se présente sous forme de tableau TST (Tableau de Sélections etde Tris) avec lequel vous pouvez personnaliser votre édition. L’emploi de ce tableauTST est expliqué en détail au chapitre des généralités.


A la fin des deux premières parties du tableau TST, si vous êtes en création d’unparamétrage, le cadre de confirmation s’affiche. Faites votre choix puis validez.

Un tableau spécifique à l’édition de l’analyse des commandes apparaît. Si ce tableauà déjà été paramétré, le cadre de confirmation s’affiche. Si vous souhaitez apporter desmodifications aux réponses qui ont été saisies, validez sur modification.

Répondez par O (Oui) ou par N (Non) aux diverses questions permettant d’obtenir uneédition détaillée ou succincte, et permettant d’obtenir certaines valorisations et totaux.



Lorsque toutes les réponses ont été apportées, le cadre de confirmation s’affiche.Validez pour lancer le traitement.

2.4. Annulation des reliquats de commandes (HG-PB-PE-SUC)

Cette fonction permet de remettre à zéro les chronos des quantités attendues.

Ce traitement n’est pas à lancer forcément pour toutes vos boutiques. Vous pouvez eneffet cibler les boutiques, les saisons, les fournisseurs... grâce au tableau deparamétrage auquel vous accédez en rentrant dans ce module.



GB 2000 demande ensuite si vous souhaitez que les reliquats annulés soient chiffrésen valeur d’achat. Répondez par O (Oui) ou N (Non).

Si vous mettez N (Non), seules les quantités apparaîtront sur le listing issu dutraitement.

Cet état fait apparaître, pour chaque référence, le détail par taille des quantitésattendues avec ou sans valorisation.



Vous avez ensuite un total par famille puis par fournisseur, et par boutique. Le totalgénéral donne la récapitulation de tous vos critères de tri.

2.5. Gestion des réceptions (HG-PB-PE-SUC)

Vous avez la possibilité de faire deux types de réceptions :

• réception sans commande.

• réception sur commande, en indiquant les quantités reçues à partir d’unecommande saisie préalablement.

%% Remarque : le traitement d’une réception s’effectue sur une boutique et unesaison précise. Vous pouvez modifier la boutique ou la saison,apparaissant en haut de votre écran par la touche flèche haut áá.

2.5.1. Réception sans commande (HG-PB-PE-SUC)

La saisie d’une réception sans commande s’effectue comme celle d’une commande.

• Fournisseur : indiquez le code du fournisseur qui vous a expédié la marchandise,ou utilisez la fonction Recherche afin d’afficher la liste des fournisseurs existantssur votre ordinateur. Laissez cette zone à blanc dans le cas d’une modification oud’une consultation de réception.

• Réception numéro : GB 2000 propose le premier numéro chronologiquedisponible. En création, validez ce numéro.

En consultation ou modification, saisissez le numéro de la réception ou utilisez lafonction Recherche afin d’afficher les réceptions du fournisseur saisi précédemment.Une double activation de la fonction Recherche permet d’accéder à une réception parson code ou par sa date de création.

• Du : GB 2000 propose par défaut la date du jour. Validez si elle est correcte, ousaisissez une autre date sous la forme JJMMAA. Vous pouvez bloquer cette zoneafin que tous les documents soient saisis à la date système (Paramètres généraux).




• Type : mettez la lettre I s’il s’agit d’une réception initiale, ou mettez la lettre R s’ils’agit d’une réception de type réassort.

• N° Bl : vous pouvez saisir le numéro du bon de livraison de votre fournisseur.Cette zone est facultative.

• N° fac : vous pouvez saisir le numéro de la facture de votre fournisseur. Cette zoneest facultative.

• Devise P.A. : par défaut, cette zone est complétée par le code devise renseignédans le paramètrage de votre boutique. Si vous désirez gérer les achats dans ladevise de votre fournisseur, inscrivez alors le code devise de la réception que vousallez enregistrer. Dans ce cas, si la devise est différente de celle de votre boutique,vous devrez indiquer à la saisie des articles, un Prix d’Achat dans la devise utiliséepar votre fournisseur mais un Prix de Vente dans la devise de votre boutique.

Lorsque l’entête de la réception est saisie, le cadre de confirmation apparaît. Faitesvotre choix puis validez.

La première ligne permettant de saisir la réception apparaît. Vous pouvez modifier lecode de la saison avec Flèche gauche ßß.

Les manipulations permettant de saisir une réception sans commande sontidentiques à la Création, Modification, Consultation ou Suppression d’unecommande. Veuillez vous reporter à cette partie pour plus de détails.

Lorsqu’une réception est terminée, faites Sortie afin d’accéder au menu suivant :



• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer le bon de réceptiondirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :

⇒ Prix d’achat, Prix de Revient, Qté attendues (O/N) : Répondez par O (Oui)ou par N (Non).



⇒ Nombre d’exemplaires : Validez 1 si cela vous convient ou saisissez laquantité d’exemplaire (entre 1 et 9) que vous souhaitez imprimer.



• Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter la réception sans rienéditer. Vous pourrez cependant imprimer bon et étiquettes par la suite.

2.5.2. Réception sur commande (HG-PB-PE-SUC)

• Fournisseur : indiquez le code du fournisseur qui vous a expédié la marchandise,ou utilisez la fonction Recherche afin d’afficher la liste des fournisseurs existantssur votre ordinateur. Laissez cette zone à blanc dans le cas d’une modification oud’une consultation de réception.



• Commande N°, du : En création de réception, vous devez impérativement saisir lenuméro de la commande. Vous pouvez également utiliser la fonction Recherchepar rapport au code fournisseur (déclaré zone précédente), ou par rapport à tous lescodes fournisseurs (si la zone fournisseur a été validée à blanc).

En consultation ou modification d’une réception, cette zone est facultative.

• Réc N° : Le premier numéro de réception disponible s’affiche. En création d’uneréception, validez ce numéro sans le modifier. En modification ou consultation,saisissez le numéro voulu ou utilisez la fonction Recherche pour afficher toutes lesréceptions enregistrées pour le fournisseur saisi et/ou la commande saisie.

• Du : GB 2000 propose par défaut la date du jour. Validez si celle-ci est correcte,ou saisissez une autre date sous la forme JJMMAA.


• Réf. Cde/F : GB 2000 rappelle le numéro du bordereau de confirmation, de lacommande, que vous avez éventuellement saisi.

• N° Bl : vous pouvez saisir le numéro du bon de livraison de votre fournisseur ouvalider cette zone à blanc.

• Fac : vous pouvez saisir le numéro de facture de votre fournisseur.

Après avoir renseigné l’entête de la réception, le cadre de confirmation apparaît. Faitesvotre choix et validez.

Le message « Avez-vous reçu la totalité des articles commandés ? » s’affiche. Si vousrépondez O (Oui), tous les attendus de la commande seront passés en reçus. Si vousrépondez N (Non), le curseur se positionne sur la première ligne des articles nonréceptionnés.



Les premières lignes de la commande s’affichent. Vous pouvez utiliser les touches de

direction á, â, ,

afin de positionner le curseur sur les lignes de commandés

ou d’attendus.

La fonction Option Suppl. permet d’afficher, pour une référence, les quantitéscommandées, reçues, attendues pour chaque taille.

La fonction Recherche permet de positionner le curseur directement sur un numéro deligne ou sur une référence.

Positionnez le curseur sur une ligne à réceptionner, et validez.

• La grille de tailles apparaît avec les quantités attendues si vous êtes en création deréception, ou avec les quantités déjà réceptionnées si vous êtes en modification deréception.

%% Remarque : si vous réceptionnez une quantité supérieure à celle commandée, GB2000 le signale par un message. Vous avez alors la possibilité de :

⇒ ne pas rectifier la commande. La quantité n’est donc pas acceptée.

⇒ rectifier automatiquement la commande. Le curseur passe alors à laligne suivante.



• Sur chaque taille (dans le cas d’un prix variable), ou sur la première taille (dans lecas d’un prix unique), vous pouvez modifier avec la fonction Sélection le prixd’achat, le coefficient, et le prix de vente. Après nouveau calcul du prix de vente(tenant compte des arrondis), l’ancien prix de vente est mentionné pour mémoire.Utilisez la fonction Sortie en fin de modification pour revenir à la saisie desquantités reçues.

• La fonction Repro activée dans les zones quantité (excepté la première taille)permet de reprendre la dernière quantité saisie.

• La fonction Option Suppl., ou Repro, activée sur la première taille permet deréceptionner globalement toutes une ligne. Une confirmation est demandée.

• En cours de saisie des quantités, si les tailles suivantes n’ont pas été reçues ou sielles ont été reçues dans leur intégralité, utilisez la fonction Sortie afin de quitter lasaisie. Le message « Voulez-vous confirmer les attendus suivants en reçus ? »s’affiche.

La réponse O (Oui) passe tous les attendus en reçus; la réponse N (Non) conserveles attendus suivants en tant qu’attendus.

%% Remarque : les lignes en vidéo normale sont des lignes de commandes pourlesquelles aucune réception n’a été faite. Les lignes en vidéosurbrillance sont des lignes ayant été réceptionnées partiellement outotalement. Pour chacune d’elles sont affichés le total des quantitésreçues et la valorisation en prix d’achat et prix de vente.

• En fin de réception, on retrouve les totaux, toutes lignes confondues, des quantitésreçues, des quantités attendues et leur valorisation en prix d’achat et prix de vente.

%% Remarque : Lorsqu’une commande est reçue en plusieurs fois, il y a autant deréceptions créées.

Lorsqu’une réception est terminée, faites Sortie afin d’accéder au menu suivant :



• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer le bon de réceptiondirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :






• Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter la réception sans rienéditer. Vous pourrez cependant imprimer bon et étiquettes par la suite.

2.6. Retours Fournisseurs (HG-PB-PE-SUC)

Cette option permet de saisir les retours d’articles qui sont effectués chez vosfournisseurs (défectueux, conditionnel…)Le retour est enregistré dans GB 2000 et apparaîtra sous forme de réception négative.La saisie d’un retour s’effectue comme celle d’une commande.

• Fournisseur : indiquez le code du fournisseur à qui vous retourné la marchandise,ou utilisez la fonction Recherche afin d’afficher la liste des fournisseurs existants



sur votre ordinateur. Laissez cette zone à blanc dans le cas d’une modification oud’une consultation de réception.

• Retour numéro : GB 2000 propose le premier numéro chronologique disponible.En création, validez ce numéro. (Même numérotation que les réceptions)

En consultation ou modification, saisissez le numéro du retour ou utilisez la fonctionRecherche afin d’afficher les retours du fournisseur saisi précédemment. Une doubleactivation de la fonction Recherche permet d’accéder à un retour par son code ou parsa date de création.

• Du : GB 2000 propose par défaut la date du jour. Validez si elle est correcte, ousaisissez une autre date sous la forme JJMMAA.


• Type : mettez la lettre I s’il s’agit d’un retour sur une réception initiale, ou mettezla lettre R s’il s’agit d’un retour sur une réception de type réassort.

• N° Bl : vous pouvez saisir un numéro de bon interne. Cette zone est facultative.

• N° fac : vous pouvez saisir le numéro de l’avoir de votre fournisseur. Cette zoneest facultative.

• Devise P.A. : par défaut, cette zone est complétée par le code devise renseignédans le paramétrage de votre boutique. Si vous désirez gérer les achats dans ladevise de votre fournisseur, inscrivez alors le code devise de la réception rattachéeau retour que vous allez enregistrer. Dans ce cas, si la devise est différente de cellede votre boutique, vous devrez indiquer à la saisie des articles, un Prix d’Achatdans la devise utilisée par votre fournisseur mais un Prix de Vente dans la devisede votre boutique.

Lorsque l’entête du retour est saisie, le cadre de confirmation apparaît. Faites votrechoix puis validez.

La première ligne permettant de saisir la réception apparaît.

Les manipulations permettant de saisir un retour sont identiques à la Création,Modification, Consultation ou Suppression d’une commande. Veuillez vousreporter à cette partie pour plus de détails.



Lorsqu’un retour est terminé, faites Sortie afin d’accéder au menu suivant :

• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer le bon de retourdirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :








• Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter le retour sans rien éditer.Vous pourrez cependant imprimer le bon par la suite.

2.7. Edition des réceptions (HG-PB-PE-SUC)

Ce module d’édition se présente sous forme de tableau TST (Tableau des Sélections etdes Tris) grâce auquel vous pouvez personnaliser votre édition. L’emploi de ce tableauTST est expliqué en détail au chapitre des généralités.


Lorsque la première partie du tableau TST est remplie, le cadre de confirmations’affiche. Faites votre choix puis validez.

Un tableau spécifique à l’édition des réceptions apparaît. Si ce tableau à déjà étéparamétré, le cadre de confirmation s’affiche. Si vous souhaitez apporter desmodifications aux réponses qui ont été saisies, validez sur Modification.

• Prix d’achat, Prix de Revient, Qté attendues (O/N) : Répondez par O (Oui) oupar N (Non).



• Retours Fournisseurs (O/N/U) : Répondez O (Oui) si vous souhaitez aussiimprimer les retours fournisseurs inclus dans les réceptions que vous avez



sélectionnées dans le premier tableau, N (Non) si vous ne voulez pas les éditer, ouU (Uniquement) si vous ne souhaiter imprimer que les retours fournisseurs.

• Lignes facturées (O/N/V/T) : Répondez O (Oui) si vous souhaitez n’éditer queles lignes facturées, N (Non) si vous ne voulez que celles non facturées, V(Validées) si vous ne désirez imprimer que les lignes reçues et pour lesquellesvous avez déjà validé les factures ou T (Toutes) si vous voulez toutes les lignesreçues.

Lorsque ce tableau est paramétré, le cadre de confirmation s’affiche. Validez afin delancer le traitement.

2.8. Analyse des réceptions (HG-PB)


L’analyse des réceptions permet d’obtenir des résultats d’après les réceptions quevous avez enregistrées.

La fonction Recherche est disponible sur la majorité des zones de ce tableau(Boutique, fournisseur...). Elle permet en effet d’accéder à la liste des informationsliées à la zone que vous renseignez.

A la fin des deux premières parties du tableau TST, le cadre de confirmation s’affiche.Faites votre choix puis validez.

Un tableau spécifique à l’édition de l’analyse des réceptions apparaît. Si ce tableau àdéjà été paramétré, le cadre de confirmation s’affiche. Si vous souhaitez apporter desmodifications aux réponses qui ont été saisies, validez sur Modification.



Répondez par O (Oui) ou par N (Non) aux diverses questions permettant d’obtenir uneédition détaillée ou succincte, et permettant d’obtenir des valorisations et des totaux.

• Retours Fournisseurs (O/N/U) : Répondez O (Oui) si vous souhaitez aussiimprimer les retours fournisseurs inclus dans les réceptions que vous avezsélectionnées dans le premier tableau, N (Non) si vous ne voulez pas les éditer, ouU (Uniquement) si vous ne souhaiter imprimer que les retours fournisseurs.



2.9. Recherche sur article (HG-PB-SUC)

2.9.1. Recherche sur CommandesCe module permet de rechercher une référence dans le fichier des commandes. Lecurseur attend sur la zone Référence. Vous pouvez la saisir directement ou aller lasélectionner après avoir employé la fonction Recherche.

La ou les commandes ayant été passées pour cette article apparaissent :

• La fonction Sélection vous permet de connaître les réceptions ayant été faites pourla commande que vous choisissez en vous positionnant sur la ligne.

⇒ La fonction Option Supplémentaire activée sur un numéro de réceptionpermet d’afficher le détail de celle-ci.

• La fonction Option Supplémentaire activée sur un numéro de commande permetd’afficher le détail de celle-ci.



2.9.2. Recherche sur réceptionsGB 2000 va afficher la liste des réceptions comportant la référence concernée. Si uneréception a antérieurement fait l’objet d’une commande, vous pourrez également laconsulter.

• Référence : saisissez la référence sur laquelle la recherche doit s’orienter. Lafonction Recherche permet d’afficher l’ensemble des références existantes afin desélectionner celle qui convient. La fonction Option Suppl. activée sur cette zonepermet une lecture optique de votre référence.

Le code de la boutique est modifiable en utilisant la fonction Flèche haut áá.

Si vous validez la zone Référence sans la compléter, vous devez alors saisir ladéclinaison complète de l’article. Sur les zones de la déclinaison, vous pouvezégalement utiliser la fonction Recherche.

Lorsque la référence est validée, GB 2000 affiche les codes des réceptions contenantcette référence.

Déplacez-vous dans la liste à l’aide des touches de direction.

• La fonction Option Suppl. activée sur une ligne de réception affiche le détail de laréception.

• La fonction Sélection activée sur une ligne de réception fait apparaître lacommande relative à cette réception.



• La fonction Option Suppl. activée sur une ligne de commande, faitapparaître taille par taille le détail des commandés, des reçus, et desattendus.

2.9.3. Recherche sur transferts reçusGB 2000 va afficher les numéros des transferts reçus comportant la référence quevous saisissez.

Pour chaque transfert vous avez la date, le nombre de pièces transférées, et laboutique émettrice.

Positionnez le curseur sur le numéro du transfert pour lequel vous souhaitez obtenirplus de détails.

• La fonction Option Suppl. permet d’avoir le détail par taille des quantitéstransférées.

2.9.4. Recherche sur transferts émisGB 2000 va afficher les numéros des transferts émis comportant la référence quevous saisissez.

Pour chaque transfert vous avez la date, le nombre de pièces transférées, et laboutique réceptrice.

Positionnez le curseur sur le numéro du transfert pour lequel vous souhaitez obtenirplus de détails.

• La fonction Option Suppl. permet d’avoir le détail par taille des quantitéstransférées.

2.9.5. Recherche sur entrées/sorties de stockGB 2000 va afficher les numéros des documents comportant la référence que voussaisissez.

Pour chaque document vous avez la date et le sens du mouvement de stock.

• Positionnez le curseur sur le numéro du document pour lequel vous souhaitezobtenir plus de détails.

• La fonction Option Suppl. permet d’avoir le détail par taille des quantités.



2.9.6. Recherche sur annonces de livraisonCette fonction est spécifiquement liée à la gestion de production du produit ORLI. Cedernier passe des factures fournisseurs qui génèrent des annonces de livraison lorsqueles informations sont récupérées dans GB 2000HG. Ces annonces de livraison sontensuite transformés en réceptions fournisseurs dans GB 2000HG.

Cette option permet donc de rechercher si un article a fait l’objet d’une annonce delivraison de la part d’ ORLI ou de tout autre progiciel de production qui seraitinterfacé avec GB 2000.

2.9.7. Recherche sur ventesGB 2000 va afficher les dates des journées de ventes comportant la référence que voussaisissez.

En face de chaque date vous avez les quantités vendues.

• Positionnez le curseur sur une date de vente pour laquelle vous souhaitez obtenirplus de détails.

• La fonction Option Suppl. permet d’avoir le détail par taille des quantitésvendues.

2.10. Factures fournisseurs et avoirs (HG-PB)

Ce module permet de générer des factures fournisseurs à partir d’une ou de plusieursréceptions de marchandise.

Cette gestion peut éventuellement permettre un recalcule automatique des Prixd’Achats Moyens Pondérés de vos articles en fonction des frais de ports et des remisesglobales de vos fournisseurs.

2.10.1. Facture sur réceptionLa saisie des factures sur réception permet de rattacher des numéros de réceptions àdes factures pour ensuite valider ces factures et bloquer les réceptions rattachées.• Fournisseur : indiquez le code du fournisseur qui vous a expédié la marchandise,

ou utilisez la fonction Recherche afin d’afficher la liste des fournisseurs existantssur votre ordinateur. Laissez cette zone à blanc dans le cas d’une modification oud’une consultation de réception.

• Facture N° : Le premier numéro de facture disponible s’affiche. En création d’unefacture, validez ce numéro sans le modifier. En modification ou consultation,



saisissez le numéro voulu ou utilisez la fonction Recherche pour afficher toutes lesfactures enregistrées pour le fournisseur saisi.

• Du : GB 2000 propose par défaut la date du jour. Validez si celle-ci est correcte,ou saisissez une autre date sous la forme JJMMAA.

• Type : Saisissez F pour facture ou A pour avoir.

• Statut : Cette zone doit se renseigner automatiquement après la validation desfactures. Vous pouvez cependant la compléter manuellement avec les code ci-après.

⇒ NF1 = Facture non validée et non reçue

⇒ NF2 = Facture non validée et partiellement reçue

⇒ VF = Facture validée

• Réf Facture fournisseur : Saisissez le numéro de la facture ou de l’avoir quevous êtes en train d’enregistrer.

Après avoir renseigné l’entête de la facture, le cadre de confirmation apparaît. Faitesvotre choix et validez.

Une fenêtre de renseignement sur les réceptions à rattacher à cette facture s’ouvre, ellen’est à renseigner que si vous n’avez qu’une seule réception à rattacher.

• Réf client /fou : Saisissez à titre indicatif votre code client chez votrefournisseur.

• Réf commande/fou : Saisissez à titre indicatif la référence de la commande devotre fournisseur concernée par la facture. Cette zone sera renseignéeautomatiquement si vous l’avez déjà inscrit lors de la saisie de commande.



• N° Bon livraison : Saisissez à titre indicatif la référence de la livraison de votrefournisseur concernée par la facture. Cette zone sera renseignée automatiquementsi vous l’avez déjà inscrit lors de la saisie de réception.

• N° Commande : Saisissez le numéro de la commande CEGID concernée. Cettezone sera renseignée automatiquement lorsque vous sélectionnerez la réception àrattacher s’il s’agit d’une réception sur commande.

• N° Réception : Saisissez le numéro de la réception à rattacher à la facture s’il n’yen a qu’une seule, sinon, validez la zone à blanc. Vous pouvez utiliser lesfonctions de Recherche et Sélection pour retrouver ce numéro.

• Type de facture : Répondez R s’il s’agit d’une facture de régularisation, sinon,validez la zone à blanc.

• Exonération TVA : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

• Exonération TPF : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

Si vous avez inscrit un numéro de réception, le message « Voulez-vous facturer toutesles lignes de cette réception ? » s’affiche. Si vous répondez O (Oui), toutes les lignesde la réception s’affiche et vous devrez valider ou modifier les lignes une par une(Quantité ou PA). Si vous répondez N (Non), vous devrez utiliser la fonctionRecherche pour accéder aux lignes de la réception, puis Sélection pour récupérer dansla liste les lignes facturées, et enfin, vous devrez valider ou modifier la ligne(Quantités ou PA).

Si vous n’avez pas précisé de numéro de réception dans l’entête de votre facture,utilisez la fonction Recherche pour afficher la liste des réceptions de ce fournisseurque vous n’avez pas encore facturées, puis sélectionnez la ou les réceptions concernéespar la facture. La suite s’effectue comme expliqué précédemment.

En fin de facture, on retrouve les totaux, toutes lignes confondues, des quantitésfacturées en prix d’achat Hors taxe.

Utilisez la fonction Sortie pour obtenir le pied de facture.

Renseignez ensuite les informations de pied de facture afin d’obtenir un montant horstaxe et TTC identique à celui de la facture.

A la fin de cette saisie, utilisez la fonction Sortie pour revenir au menu.

2.10.2. Facture sans réceptionCe module permet de saisir des factures qui ne sont pas rattachées à des réception.



Il n’est utilisé que si vous avez une interface qui récupère vos achats automatiquementdans votre comptabilité.

2.10.3. Edition des FacturesCe module d’édition se présente sous forme de tableau TST (Tableau des Sélections etdes Tris) grâce auquel vous pouvez personnaliser votre édition. L’emploi de ce tableauTST est expliqué en détail au chapitre des généralités.


Lorsque la première partie du tableau TST est remplie, le cadre de confirmations’affiche. Faites votre choix puis validez.Un tableau d’option vous permet de préciser si vous souhaitez imprimer les prixd’achat ou les prix de revient, répondez par O « Oui » ou par N « Non » aux deuxquestions.

Enfin, choisissez l’imprimante de destination pour lancer l’édition.

2.10.4. Analyse des FacturesCe module d’édition se présente sous forme de tableau TST (Tableau de Sélections etde Tris) avec lequel vous pouvez personnaliser votre édition. L’emploi de ce tableauTST est expliqué en détail au chapitre des généralités.


A la fin des deux premières parties du tableau TST, si vous êtes en création d’unparamétrage, le cadre de confirmation s’affiche. Faites votre choix puis validez. Untableau spécifique à l’édition de l’analyse des factures apparaît. Si ce tableau à déjàété paramétré, le cadre de confirmation s’affiche. Si vous souhaitez apporter desmodifications aux réponses qui ont été saisies, validez sur modification.



Répondez par O (Oui) ou par N (Non) aux diverses questions permettant d’obtenir uneédition détaillée ou succincte, et permettant d’obtenir certaines valorisations et totaux.


2.10.5. Vérification avant validationCe module va lancer un traitement de pré validation des factures.Après avoir indiqué les boutiques et périodes concernées, GB 2000 va comparer lesmontants des factures et des réceptions qui leurs sont rattachées.Un état vous affichera les rapprochements qui présentent des anomalies.

2.10.6. Validation des FacturesLa validation des factures est définitive. Selon le paramétrage que vous avez choisidans « Paramètres », « Facturation », elle vérifie ou non les factures en fonction desréceptions, et modifie les PAMP en fonction des remises globales et ports spécifiéslors de la saisie de facture.Saisissez les boutiques et la période à traiter puis validez pour lancer le traitement.

%% Remarque : Suite à une validation de factures, vous ne pourrez plus modifier lesréceptions qui leurs sont rattachées.

2.10.7. Edition des Factures non validéesSaisissez les boutiques et la période à visualiser puis validez pour lancer l’édition.GB 2000 affichera par boutique, les factures (et leur statut) en attente de validation.


3. Les étiquettes

Les étiquettes 3


Le module d’édition des étiquettes est divisé en plusieurs parties. La partie hautepermet d’éditer des étiquettes suivant différents fichiers (commandes, réceptions,stocks, transferts) ou à la demande.

La partie basse permet de créer et de personnaliser vos modèles d’étiquettes et despécifier quel type de code à barres vous utilisez.

%% Remarque : L’édition des étiquettes n’influe jamais sur vos stocks.

3.1. Etiquettes sur commande (HG-PB-PE-SUC)

Cette partie permet d’éditer les articles figurant sur une ou plusieurs commandes.

Les choix des critères d’édition se font par le tableau TBL/BLSE. Vous pouvez donclister ou borner les différents critères permettant de cibler votre édition.

Pour éditer les étiquettes d’une commande, il suffit d’indiquer le numéro de laboutique et le numéro de la commande concernée.

Lorsque le tableau de paramétrage est complété, validez le cadre de confirmation puisvalidez ou modifiez les données suivantes :





Les étiquettes 3




3.2. Etiquettes sur réception (HG-PB-PE-SUC)

Cette partie permet d’éditer les articles figurant sur une ou plusieurs réceptions.


Pour éditer les étiquettes d’une réception, il suffit d’indiquer le numéro de la boutiqueet le numéro de la réception concernée.







Les étiquettes 3



3.3. Etiquettes sur demande (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’éditer plusieurs fois une même étiquette. La seule conditiond’édition est que la référence article doit exister dans vos fichiers. La notion dequantité en stock n’entre pas en compte.

• Modèle d’étiquettes : Par défaut GB 2000 propose le modèle saisi dansles paramètres boutique. La fonction Recherche permet de visualiser lesautres modèles créés afin d’en sélectionner un.

• Modèle code barres : Par défaut GB 2000 propose le modèle saisi dansles paramètres boutique. La fonction Recherche permet de visualiser lesautres modèles créés afin d’en sélectionner un.

• Type d’imprimante codes à barres : Par défaut GB 2000 propose lemodèle saisi dans les paramètres boutique. La fonction Recherche permetde visualiser les autres imprimantes afin d’en sélectionner une.

• Boutique : saisissez le code de la boutique pour laquelle vous voulez faireune étiquette à la demande.

• Référence : saisissez la référence de l’article à étiqueter. La fonctionRecherche permet d’afficher tous les codes existants afin d’ensélectionner un. La fonction Option Suppl. permet de saisir le GENCODde l’article.

• Taille : saisissez la taille que vous voulez voir apparaître sur l’étiquette.Celle-ci doit appartenir à la grille de taille de l’article. La fonctionRecherche permet d’afficher la grille de tailles liée à cet article.

• Quantité : saisissez le nombre d’étiquettes que vous voulez pour l’articlesaisi sur la ligne où se situe votre curseur.

Lorsque votre demande d’étiquettes est terminée, utilisez la fonction Sortie ou Echapafin d’accéder au cadre de confirmation du lancement de l’édition. Faites votre choixet validez.

Les étiquettes 3


3.4. Etiquettes sur transfert (HG-PB)

Cette partie permet d’éditer les articles figurant sur un ou plusieurs transferts.


Pour éditer les étiquettes d’un transfert, il suffit d’indiquer le numéro de la boutiqueexpéditrice et le numéro du transfert concerné.

Lorsque le tableau de sélection est complété, validez le cadre de confirmation puissaisissez éventuellement des critères de tri. Ce tri permet de classer les éditionsd’étiquettes par boutique réceptrice et par numéro de transfert, et vous offre lapossibilité, si vous utilisez une imprimante Laser, d’effectuer un saut de page à la finde chacun de vos critères.

Si vous optez pour ce type de tris et de saut de page, vous pouvez égalementparamétrer, dans le modèle d’étiquette, d’imprimer le nom de la boutique et le numérode transfert en entête de chaque page d’étiquette.

Une fois les critères de tri renseignés, validez le cadre de confirmation puis validez oumodifiez les données suivantes :





Les étiquettes 3




3.5. Etiquettes sur stock (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’éditer les étiquettes des articles présents dans votre stockinformatique (pour les soldes par exemple). Il permet également d’éditer une listed’étiquettes par rapport à votre sélection, avec une quantité définie d’étiquette partaille quel que soit le stock.

L’édition se paramètre à l’aide du tableau TBL/BLSE.

%% Remarque : L’étiquette d’un article qui n’a pas de stock ne pourra pas être éditéedepuis ce menu.





⇒ Nombre d’étiquettes par taille : Validez si vous souhaitez éditer lesétiquettes en fonction du stock, sinon, saisissez la quantité d’étiquettes partaille que vous souhaitez imprimer pour les articles préalablementsélectionnés (étiquettes sur catalogue).

Les étiquettes 3


⇒ Stock / Mouvementés / Tous : Précisez, si vous avez choisi d’éditer uncatalogue d’étiquettes, si vous souhaitez prendre en compte tous les articles(T), uniquement ceux qui ont été mouvementés (M) ou seulement ceux qu’ilvous reste en stock (S).


3.6. Etiquettes sur annonce de livraison (HG-SUC)

Cette partie permet d’éditer les articles figurant sur une ou plusieurs annonce delivraison.


Pour éditer les étiquettes d’une annonce de livraison, il suffit d’indiquer le numéro dela boutique et le numéro de l’annonce concernée.






Les étiquettes 3




3.7. Définition des codes à barres (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet la gestion de plusieurs types de codes à barres, ainsi que la lecturedu GENCOD.

Dans la majorité des cas, vous gérez un seul type de code barres étant donné que vosétiquettes sont éditées depuis GB 2000.

Cette notion de multi codes barres est utilisable seulement dans le cas d’une gestion enmode franchise, ou de l’utilisation des GENCOD de vos fournisseurs. Vous pouvez eneffet gérer du CODE 39, de l’EAN 13, de l’EAN 8, ainsi que du 2/5 ENTRELACE.

Grâce à la gestion multi codes, vous pourrez éditer et lire différents types de codesbarres.

• Code : saisissez un code alphanumérique afin d’identifier un type de code barrespuis validez.

• Libellé : saisissez un libellé correspondant à ce code puis validez.

• CAB référence : répondez O (Oui) si vous souhaitez interpréter un code barres,correspondant à une référence article, sur vos étiquettes. Si vous répondez N(Non), cela signifie que vous ne lisez pas de codes barres sur les zones référencede GB 2000.

Les étiquettes 3


Si vous répondez O (Oui) à cette zone, une fenêtre de paramètrage supplémentaires’affiche.

⇒ Type de code à barres : la fonction Recherche affiche les types de codesgérés dans GB 2000. Sélectionnez celui qui convient à votre exploitation.

⇒ Référence + Taille ou Gencod : Si vous répondez G (Gencod), GB 2000 vousdemande la position du GENCOD sur le code à barre (au cas ou il s’agirait d’uncode inférieur à 13 caractères), puis le curseur passe à la ligne suivante. Si vousrépondez R (Réf+Taille), GB 2000 demande de préciser comment sontréparties les données dans le code barres.

La colonne de gauche comporte tous les éléments qui peuvent appartenir audescriptif du code à barres. Suivant ceux qui sont dans le votre, placez lecurseur sur les lignes concernées et indiquez la position de début puis laposition de fin de chaque rubrique.

Par exemple pour un type de code 2/5 ENTRELACE, la zone référence articleva de 1 à 5, la zone rang dans la grille de tailles va de 6 à 7, et la première cléde contrôle va de 8 à 8.

Lorsque ce tableau est complété, GB 2000 affiche le cadre de confirmation.

⇒ Mode de calcul clé : Saisissez 1 si la clé de contrôle de la lecture du codeest gérée, sinon saisissez 0.

⇒ Indicatif début code barres : cette zone est à compléter dans un cas trèsspécifique. Veuillez la valider sans la compléter.

• CAB prix : répondez O (Oui) si vous souhaitez interpréter un code barres,correspondant à un tarif, sur vos étiquettes. Si vous répondez N (Non), cela signifieque vous ne lisez pas de codes barres sur les zones prix de GB 2000.

Si vous répondez O (Oui) à cette zone, une fenêtre de paramètrage supplémentaires’affiche.

Vous devez, comme pour le code à barres référence, décrire les positions deséléments présents dans ce code barres.

Un code prix au format 2/5 ENTRELACE sera par exemple codifié de la façonsuivante : prix de vente de 1 à 7, 2ème clé de contrôle de 8 à 8.

Lorsque la fenêtre de répartition des données est complétée, le cadre deconfirmation s’affiche. Faites votre choix puis validez.

Les étiquettes 3


Le mode de calcul de la clé de contrôle est identique à celui du code à barresréférence.

⇒ Mode de calcul clé : Saisissez 1 si la clé de contrôle de la lecture du code estgérée, sinon saisissez 0.

⇒ Indicatif début code barres : cette zone est à compléter dans un cas trèsspécifique. Veuillez la valider sans la compléter.

%% Remarque : Lorsqu’une ligne de modèle de code à barres est renseignée, GB 2000vous propose de créer un nouveau modèle. Vous devez le faireuniquement si vous gérez différents types de codes barres.

Si vous avez terminé la création de modèles de codes barres, utilisez l’option Sortieafin de revenir sur un menu.

3.8. Modèles d’étiquettes (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de créer, modifier, consulter, supprimer des modèles d’étiquettes.

Les modèles de 1 à 19 (inclus) sont réservés aux modèles standards CEGID. Vouspouvez uniquement les consulter.

Tous les nouveaux modèles d’étiquettes que vous souhaitez créer doivent partir dunuméro 20.

Les modèles 1, 2, 3, 4 sont les plus couramment utilisés pour des étiquettes standards.Le modèle 11 est spécialisé pour les étiquettes thermiques PITNEY. Les modèles 12et 13 sont spécialisés pour les éditions d’étiquettes laser sur du papier AVERY.

3.8.1. Création d’un nouveau modèleLe curseur attend à côté du code modèle 01. Utilisez la touche de direction Flèche basââ plusieurs fois pour accéder à une nouvelle ligne.

• Tapez votre code modèle (supérieur à 19) et validez.

• Une fenêtre s’ouvre et vous demande à partir de quel modèle existant voussouhaitez constituer ce nouveau modèle d’étiquettes.

• Vous pouvez taper un code modèle déjà existant puis valider, ou faire Sortie afinde partir d’un modèle totalement nouveau. Nous vous conseillons, si vous utilisezun format standard, de recopier un modèle existant.

Les étiquettes 3


Le fait de taper par exemple 01 reprend exactement le descriptif du modèle 01.

• Libellé : vous pouvez modifier le libellé puis validez.

• Format : si vous avez choisi de ne pas recopier un modèle existant, vous devezrenseigner cette zone. Utilisez la fonction Recherche afin d’afficher la liste desmodèles standards, et d’en sélectionner un.

• Nb Vol/ Nb Lig/ Nb Col : si vous avez choisi de définir une taille d’étiquette nonstandard, vous devez renseigner ces zones. Nombre de volets, nombre de lignes etnombre de colonnes (Pour les lignes et colonnes, il s’agit d’indiquer la quantité parvolet)

• Nb étiq de front : indiquez le nombre d’étiquettes de front que peut accepter votrepapier : 1 pour PITNEY, 4 pour une imprimante 80 colonnes, 6 pour uneimprimante 132 colonnes.

• Unité monétaire : F pour franc est proposé par défaut, vous pouvez le modifier.

• Codif O/N : si vous mettez O (Oui), vous pourrez faire apparaître les prix d’achatsur vos étiquettes, de façon codée. La codification s’effectue dans la zone suivante.

• Prix achat : Vous devez saisir sous chacun des chiffres, ainsi que sous la virgule,un caractère alphanumérique de correspondance. Ci-dessous quelques exemples :

0123456789,ZUDTQCXSHN0

GRANDHOTEL0

Les étiquettes 3


%% Remarque : le fait de mettre zéro pour symboliser la virgule permet de n’éditer nila virgule, ni les centimes situés après celle-ci.

Vous pouvez ainsi créer autant de modèles d’étiquettes que vous souhaitez.

Après avoir validé le prix d’achat codé, une représentation schématique de votreétiquette s’affiche.

Les signes @ ou # suivis de deux chiffres symbolisent un libellé de mot clé.

Pour afficher la liste de ces mots clé, vous devez utiliser l’option Recherche.

%% Remarque : si vous décidez de mettre un mot clé à un endroit précis de votreétiquette, vous devez impérativement positionner le curseur àl’endroit voulu avant de rechercher le mot clé.

Nous vous conseillons de laisser une marge de 1 caractère sur la gauche, sur la droiteet en bas de votre étiquette afin de ne pas la surcharger et qu’elle soit correctementinterprétée par l’imprimante.

Lorsque le curseur est bien placé, utilisez la fonction Recherche pour afficher la listedes mots clé (Attention, il y a plusieurs pages de mots clés). Déplacez ensuite lecurseur à l’aide des touches de direction puis sélectionner le code souhaité.

Celui-ci s’insère automatiquement sur le schéma de l’étiquette.

Le tableau des mots clé est constitué de 4 colonnes :

• Code : les code @ qui vous sont proposés ne peuvent pas être modifiés. Vouspouvez les consulter ou les sélectionner.

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• Libellé mot clé : cette colonne donne les noms des informations que vous voulezéditer sur l’étiquette.

• Type : cette zone signale si le mot clé représente un texte ou un code barres. (T ouB).

• Lg : cette colonne précise la longueur maximale que pourra avoir votre mot clé surl’étiquette. Par exemple, le code @07 précise que cette zone aura une longueurmaximale de 15 caractères. Ne positionnez pas un mot clé trop à droite del’étiquette sans quoi il n’apparaîtra pas intégralement (il sera tronqué). Le message« voulez-vous tronquer à l’édition » apparaît à l’écran.

%% Remarque : les étiquettes proposées en standard par CEGID peuvent contenirjusqu’à 20 caractères en largeur et 9 lignes en hauteur. Certains code@ ont une longueur supérieure à 20, ce qui signifie que le mot clésera tronqué et seuls les 20 premiers caractères apparaîtront surl’étiquette. De plus, chaque code @ inséré sur le dessin de l’étiquetteest précédé de son numéro de code. Le signe @ et le numéroreprésentent 3 caractères, qui viennent en plus des points desuspension.

Un code @ du type code à barres doit être positionné à l’extrême gauche del’étiquette. Vous devez ensuite laisser 2 lignes vierges dessous. Si un code @ est enformat étendu, vous devez laisser une ligne vierge dessous.

Lorsque le volet numéro 1 de votre modèle d’étiquette est créé, faites Sortie ouEchap. Si votre étiquette est constituée de 2 volets, effectuer les mêmes manipulationsque pour le volet numéro 1.

%% Remarque : Chaque mot clé peut être sélectionné au maximum deux fois sur unemême étiquette. La première fois il apparaît avec le code @, ladeuxième fois avec le code #. Cette remarque ne s’applique pas aumot clé du prix de vente, qui peut être sélectionné jusqu’à huit fois.

La fonction Effacer Texte utilisée en début de ligne, permet de supprimer une lignecomplète et donc de décaler les lignes suivantes vers le haut.

La fonction Insérer permet d’insérer une ligne au dessus de celle sur laquelle vousl’utilisez et donc de décaler les lignes suivantes vers le bas.

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La fonction Option Suppl. activée sur le code @ permet de préciser la police decaractères utilisée. Cette option ne fonctionne que si vous utilisez une imprimanteLaser.

En fin de création de votre modèle d’étiquette, utilisez la fonction Sortie. Une fenêtrespécifique au paramétrage des étiquettes laser s’affiche alors.

Vous devez renseigner ces informations de mise en page uniquement si vous utilisezune imprimante laser pour imprimer vos étiquettes.

• Saut de ligne : il s’agit de préciser le nombre de lignes à sauter avant de démarrerla première ligne de la première étiquette sur chaque page.

• Nombre d’étiquettes en hauteur : Indiquez combien chaque page contientd’étiquettes en hauteur puis validez.

• Edition du nom de la boutique : Si lors des étiquettes sur transfert, vous désirezimprimer le nom de la boutique réceptrice et le numéro de transfert en entête depage, répondez O (Oui). Cette option n’est valable que pour les étiquettes surtransfert, et si vous avez inscrit comme critère de tri la boutique réceptrice et/ou lenuméro de transfert.

Une fois ces renseignements complétés, utilisez la fonction Sortie pour revenir aumenu.

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3.8.2. Modification, suppression d’un modèle d’étiquetteVous pouvez revenir sur votre modèle d’étiquette pour le modifier autant de fois quevous le désirez.

Pour supprimer un modèle, utilisez la fonction Effacer Texte sur son code.

3.8.3. Gestion d’un double prix sur l’étiquette (Franc /EURO)

Vous pouvez faire apparaître un prix de vente ou un prix de solde dans une deviseétrangère ou en EURO.Pour cela, la devise doit être crée dans la table des devises de GB 2000, et un taux deconversion doit être renseigné dans la table des taux de collection des devises.L’Euro doit être paramétré comme une devise à 2 décimales.Pour éditer un prix en devise différente de celle de votre boutique, il faut insérer dansvotre modèle d’étiquette les codes suivants :• @62 et @63 permettent d’insérer le prix de vente en devise (format normal ou

expansé).• @64 et @65 permettent d’insérer le prix de solde en devise (format normal ou

expansé).• @66 et @67 permettent d’insérer le code devise (format normal ou expansé).

Lorsqu’un de ces codes est sélectionné sur votre modèle d’étiquette, la fenêtre suivantes’ouvre et vous devez la compléter.

• Code devise : Saisissez le code de la devise dans laquelle vous souhaitezconvertir le prix de vente, ou utilisez les fonctions de Recherche et Sélectionpour en choisir une.

• Taux de devise (C/A/E) : Saisissez le type de taux permettant de faire laconversion. C = Taux de collection, A = Taux actualisé, E = Taux d’encaissementjournalier.

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• Code arrondi : il est toléré uniquement pour les devises OUT. Ne pas saisird’arrondi pour l’Euro ou une monnaie IN. Saisissez le code d’arrondi pour le prixen devise afin, par exemple, de ne pas obtenir des décimales pour les dollars.Vous pouvez utiliser les fonctions de Recherche et Sélection pour en choisir un.

• Edition des décimales (O/N) : Répondez O Oui) si vous souhaitez un prix avecdeux chiffres après la virgule, dans le cas contraire répondez N (Non).

• Edition Unité monét. (O/N) : Répondez O (Oui) ou N (Non) selon si voussouhaitez ou non éditer l’unité monétaire de la devise sélectionnée précédemment.

3.8.4. Grilles de tailles ORLI

Une table des grilles de tailles utilisées par les logiciels ORLI permet d’enregistrer descodes tailles sur 5 caractères. Ces codes peuvent ensuite être sélectionnés sur vosmodèles d’étiquettes, à l’aide des rubriques @76 et @77.


4. Gestion des ventes

Gestion des ventes 4


Cette partie est composée de différents modules vous permettant de saisir les ventes,de les consulter, les éditer, faire des analyses, des hit parades...

Cette partie comprend également tous les modules de transmission des ventes parmodem, par caisses TBS, par MRTEL, par GB 2000cash.

Version graphique

Menus déroulants



4.1. Saisie des ventes en TTC (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet la saisie directe de vos ventes dans le progiciel GB 2000. Cesventes peuvent être saisies en tapant manuellement les références articles, ou enscannant les étiquettes contenant les codes à barres.

Avant de démarrer la saisie des ventes, vérifiez que vous êtes positionné sur la bonneboutique. Vous pouvez changer le code boutique affiché en haut de votre écran enutilisant la flèche haut áá sur la zone Journée de vente du.

• Journée de ventes du : par défaut, la date proposée est celle du jour. Sivous souhaitez la modifier, sachez que la nouvelle date doit être compriseentre le début du mois précédent et la fin du mois en cours.

%% Remarque : avant de commencer une saisie de ventes, vérifiez que les codesboutiques et saison inscrits en haut de l’écran sont corrects. Lafonction Flèche haut áá permet de modifier ces codes si nécessaire.



• Caisse n° : si votre mode de saisie des ventes correspond à uneclassification par caisse, saisissez le numéro de la caisse sur laquelle vousvous trouvez. La fonction Recherche affiche la table des caisses que vousavez créées dans vos paramètres. Cette zone permettra ensuite, lors deconsultation de journée de ventes, d’avoir uniquement les ventes d’unecaisse précise. Cette zone de saisie est facultative.

• T : le signe + signifie qu’il s’agit d’une vente, le signe - signifie qu’ils’agit d’un retour. La touche de direction Flèche gauche ßß actionnéedeux fois permet de venir sur cette zone.

• VD : si vous passez une vente diverse ou une opération de caisse, amenezle curseur sur cette zone en utilisant la fonction Flèche gauche ßß. Lafonction Recherche fait apparaître les codes des opérations de caisses etdes ventes diverses qui sont créés dans vos paramètres. Les opérations decaisses portent un code alphabétique, les ventes diverses portent un codenumérique.

• Référence : vous pouvez :

⇒ saisir directement la référence de votre article. Un article quin’existe pas dans le stock ordinateur ne peut pas être passé envente.

⇒ utiliser la fonction Recherche afin d’afficher les articles créés etd’en sélectionner un.

⇒ valider cette zone sans la compléter. Dans ce cas, vous devezensuite saisir la déclinaison complète de cet article.

%% Remarque : la création d’une référence est impossible depuis ce module. Vous nepouvez pas vendre un article qui n’est pas en stock.

La fonction Flèche haut áá permet de modifier la ligne qui a été saisie précédemment.Validez ensuite les zones correctes et modifiez les zones erronées.

La fonction Option Suppl. permet d’ouvrir un cadre de saisie des codes à barres.



La fonction Outils permet la saisie de vente export, sans TVA. Le libellé exportapparaît en haut de l’écran. Les montants des différentes lignes de ventes apparaîtronten H.T. qu’après avoir valider le règlement. Une vente, dont le règlement a déjà étévalidé, ne peut plus être enregistré en mode export.

• Tail : saisissez la taille de votre article. Celle-ci est généralement surl’étiquette. Une saisie optique de la référence interprète automatiquementla taille. Le curseur ne s’arrête donc pas sur cette zone. La fonctionRecherche affiche la grille de tailles de l’article, ainsi que les quantités enstock et vendues, par taille.

• Qté : la quantité par défaut est 1. Une modification peut être faite avec latouche de direction Flèche gauche ßß.

• Pv.Théor : le prix de vente théorique est celui qui apparaît dans la fichearticle. Cette zone n’est pas modifiable.

• % : cette zone permet de saisir une remise sous forme de pourcentage.Celle-ci est accessible depuis la zone prix de vente en utilisant la fonctionFlèche gauche ßß. Lorsque vous avez saisi le pourcentage de remise àaccorder, GB 2000 calcule le montant de cette remise ainsi que le nouveauprix de vente.

• Remise : cette zone affiche le montant de la remise si vous avez modifiéle prix de vente réel de l’article, ou si vous avez saisi un pourcentage deremise.

• P.vente : le curseur s’arrête ou non sur cette zone, selon votre choix àl’option « arrêt prix de vente ? » en création de boutique, dans lesparamètres boutique.

Validez pour confirmer le prix de vente proposé, ou faites Flèche gaucheßß afin de pouvoir saisir un pourcentage de remise, saisissez un nouveauprix de vente afin d’effectuer une remise en francs.



%% Remarque : la fonction Flèche bas ââ actionnée après avoir saisi la référence et lataille, permet l’accès direct à la fenêtre de saisie des modes derèglement.

• Dem : l’arrêt sur cette zone se fait uniquement si une différence interviententre le prix de vente théorique et le prix de vente réel, et si vous avezprécisé dans le paramètrage de votre boutique que vous souhaitiez gérerles codes démarques.

La fonction Recherche affiche les démarques existantes. Un nouveaucode de démarque peut être créé dans cette fenêtre de recherche.

%% Remarque : Vous pouvez proposer automatiquement un code démarque desolde lorsque vous saisissez une vente avec une remise dans GB2000 ou dans GB CASH 2000. Ce code démarque est à paramétrersur le deuxième écran de saisie dans la table des boutiques quiregroupe les paramètres attribués à la saisie des ventes.

• CV : si vous avez spécifié que vous gérez les codes des vendeurs dans vosparamètres, saisissez un code ou utilisez la fonction Recherche afin deconsulter les codes existants et d’en sélectionner un.

• Client : cette option est disponible si vous l’avez demandée en table desboutiques. Saisissez le code du client achetant les articles, ou utilisezl’option Recherche afin d’en sélectionner un, si vous possédez GB2000cli. La fonction Insérer permet de créer directement un nouveauclient. Dès lors des confirmations sont ensuite demandées.

• Pays : le curseur se place sur cette zone si la gestion des clients et desventes export a été demandée dans les paramètres boutiques. La fonctionRecherche affiche les codes des pays gérés. Sélectionnez celui quiconvient.

• R : cette zone permet d’indiquer si la saisie du ticket en cours continue ousi celui-ci est terminé. Si vous inscrivez le signe +, vous pouvez continuerà faire des ventes sur ce même ticket. Si vous validez cette zone sans lacompléter, cela signifie que la saisie du ticket est terminée. Dans ce cas lafenêtre des modes de règlement s’affiche si vous avez décidé de les gérer.



Saisie des modes de règlement :

la touche de fonction Option Suppl., actionnée sur la zone Mode règl, permet desaisir divers types de remises sur le ticket. GB 2000 vous demande quel est le montantréel à payer. Deux cas sont possibles :

⇒ Si vous faites une remise en montant, saisissez le total à payerpuis validez. Le curseur se place dans la zone DEM si vous gérezles démarques. Utilisez la fonction Recherche puis sélectionnezun code de démarque existant. A l’apparition du cadre deconfirmation, validez puis saisissez le mode de règlement commepour une vente normale.

⇒ Si vous faites une remise en %, utilisez la touche de directionFlèche gauche pour aller sous le signe %. Indiquez le taux deremise que vous accordez puis validez. Le montant de la remisese calcule automatiquement en fonction du calcul d’arrondi quevous utilisez. Validez le montant à payer puis indiquez le motifde démarque si vous les gérez.

La fonction Outils permet de consulter l’état du compte client, si la vente est affectéeà un client.



• Mode règl : GB 2000 se place sur cette zone si vous gérez les modes derèglements dans la table de la boutique concernée. La fonction Recherchepermet d’afficher la table des modes de règlements gérés. La fonctionSortie permet de revenir au début de la ligne de vente et de quitter lecadre de saisie des modes de règlements.

Saisissez le ou les modes de règlements utilisés par le client, ainsi que lesmontants correspondants. Par défaut, c’est le total des lignes de ventes quiest proposé. La fenêtre de saisie des modes de règlements se fermeautomatiquement lorsque le montant des règlements correspond aumontant des ventes.

GB 2000 affiche le code devise correspondant au mode de règlement, etaffiche le montant du règlement dans la devise.

Si une imprimante ticket a été déclarée dans vos paramètres boutiques, lemessage « impression ticket de caisse ? » apparaît. Dans ce cas faitesvotre choix et validez.

Dans le bandeau inférieur de l’écran est indiqué au fur et à mesure de lasaisie :

⇒ La déclinaison de la référence saisie, les quantités en stock et vendues.

⇒ Le nombre de pièces vendues (avec les ventes diverses).

⇒ Le chiffre d’affaires total des ventes normales et ventes diverses.

⇒ La marge dégagée ainsi que le coefficient achat/vente.

La fonction Sortie permet de sortir du module de saisie des ventes. Si vousrentrez à nouveau dans ce module en cours de journée, les ventes que vousavez déjà passées à cette même date ne sont plus affichées. Elles sontnéanmoins toujours prises en compte.

4.2. Consultation des ventes en TTC (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet uniquement de consulter des ventes pour une journée précise.

• Journée de vente du : GB 2000 propose par défaut la date du jour.Saisissez celle qui convient sous la forme JJMMAA.

%% Remarque : Flèche haut áá permet d’accéder à l’entête de l’écran et de modifierle code saison et la boutique.



• Caisse n° : si lors de la saisie de vos ventes vous avez donné une notionde caisse, vous pouvez alors demander l’affichage des ventes pour unecaisse précise.

Lorsque ces deux renseignements sont saisis, les lignes des ventes que vous avezenregistrées s’affichent.

Vous pouvez alors faire défiler les informations à l’aide des touches de direction,ainsi qu’avec les fonctions Début et Fin.

La fonction Recherche activée sur la zone Référence ouvre une fenêtre permettantd'accéder directement à un numéro de Ticket ou à un numéro de Référence précis.

La fonction Option Suppl. permet d’afficher la fenêtre des modes de règlementscorrespondant à la ligne de vente sur laquelle se trouve votre curseur.

La fonction Sortie permet de revenir sur la zone Date.

Le bas de l’écran est identique à celui qui apparaît lors de la saisie des ventes.

4.3. Mise à jour des ventes en TTC (HG-PB-PE-SUC)

Ce module est à utiliser avec beaucoup de précautions car il permet de modifier ousupprimer des lignes de ventes.

• Date : la date proposée par défaut est celle du jour. Validez ou saisissezune nouvelle date sous la forme JJMMAA.

4.3.1. Modification d’une lignePlacez le curseur sur la ligne à modifier. Validez sur chacune des zones afin d’accéderà celle qui nécessite la correction.

La fonction Recherche activée sur la zone Référence ouvre une fenêtre permettantd'accéder directement à un numéro de Ticket ou à un numéro de Référence précis.

Si seule la partie des modes de règlements est à modifier, utilisez la fonction OptionSuppl. au début d’une ligne de ventes.

Les autres manipulations sont identiques à celles de la saisie des ventes.

4.3.2. Suppression d’une lignePositionnez le curseur sur la ligne à effacer, puis utilisez la fonction Annuler. Unmessage de confirmation apparaît. Faites votre choix puis validez. Si vous confirmezl’annulation, la vente est effacée et le stock est remis à jour.



4.3.3. Ajout d’une lignePositionnez le curseur sous la dernière ligne de ventes à l’aide des touches dedirection. Saisissez ensuite les ventes de la même manière que dans le module desaisie des ventes.

4.4. Saisie, consultation et mise à jour des ventes enHT ( HG-SUC)

Ce module est spécifique aux grossistes. Les prix de ventes sont négociés avec leclient en HT et saisis en HT pour faciliter l’enregistrement comptable des ventes. LaTVA est ensuite rajoutée à chaque montant de vente, comme pour une facture. Lasaisie des règlement est effectuée, quant à elle, en TTC.

%% Remarque : Ne pas confondre ce mode de saisie et la saisie des ventes export.Cette dernière peut se faire dans le module des ventes TTC ou HT.Il s’agit de ventes dont on déduit la TVA et non de ventes au prix degros HT.

L’utilisation de ce module est identique à celle des ventes TTC. Reportez vous auxchapitres précédents.

4.5. Mise à jour par transmission (HG-PB-SUC)

Ce module de transmission regroupe les manipulations relatives aux différents moyenspermettant d’effectuer des saisies de ventes sur des terminaux déportés.

4.5.1. Mise à jour des ventes de Cash 2000 (HG-PB-SUC)

Ce module est à employer exclusivement si vous saisissez vos ventes depuis leprogiciel d’encaissement CEGID Cash 2000.



Il permet d’effectuer des transferts de ventes enregistrées dans Cash 2000, suivantdivers types de transmissions : manuelles ou automatiques, locales (par câble) ou parmodem. Elle permet également d’intégrer dans GB 2000 les ventes reçues afin depouvoir éditer vos états et analyses.

Menus déroulants

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4.5.1.1. Transmission auto par modemCe module permet d’effectuer une transmission automatique par l’intermédiaire d’unmodem ou d’un câble en liaison locale. Cela dépend si vous avez mis ou non unnuméro de téléphone dans la table des caisses. La transmission débutera à l’heure quevous avez indiquée dans le tableau des voies de communication.



• GB 2000 demande quelle ligne de communication vous allez utiliser.Répondez en fonction du paramétrage que vous avez mis dans le tableaudes voies de communication. En règle générale, vous devez valider laligne 1 proposée par défaut.

• GB 2000 vous propose suppression jusqu’au xxx ? validez la dateindiquée puis le cadre de confirmation et ensuite le tableau des fichierssupprimés. Il s’agit simplement d’une suppression des fichiers transmis etdéjà intégrés jusqu'à la date proposée. Cette suppression permet de libérerde la place quotidiennement sur votre disque dur.

• Numéro de la liste d’appel : Saisissez le numéro de liste que vous avezcréé dans le menu « Paramètres », « Configuration du Site »,« Descriptif des appels Cash 2000 ».

• Confirmez ensuite le démarrage de la communication.

L’appel de la première caisse commencera à l’heure paramétrée dans le tableau dumenu « Paramètres », « Configuration du site », « Choix de ligne decommunication ».

Lorsque cette transmission est terminée, un rapport de transmission s’affiche. Vousavez le résultat de l’appel de chaque caisse, l’heure de début et de fin decommunication, le nombre de fichiers reçus et émis, si la transmission s’estcorrectement terminée ou si une erreur a été rencontrée.

• Validez pour revenir au menu.

• Vous pouvez alors enchaîner les procédures de construction, d’éditiondes ventes reçues, puis d’intégration.

%% Remarque : L’enchaînement peut être automatisé si vous le précisez dans leparamétrage des transmissions expliqué plus loin dans ce chapitre.

4.5.1.2. Transmission manuelle par modemCe module permet d’effectuer une transmission manuelle par l’intermédiaire d’unmodem ou d’un câble en liaison locale. Cela dépend si vous avez mis ou non unnuméro de téléphone dans la table des caisses.

• GB 2000 demande quelle ligne de communication vous allez utiliser.Répondez en fonction du paramétrage que vous avez mis dans le tableau



des voies de communication. En règle générale, vous devez valider laligne 1 proposée par défaut.

• GB 2000 vous propose suppression jusqu’au xxx ? validez la dateindiquée puis le cadre de confirmation et ensuite le tableau des fichierssupprimés. Il s’agit simplement de supprimer les fichiers transmis et déjàintégrés jusqu'à la date proposée. Cette suppression permet de libérer de laplace quotidiennement sur votre disque dur.

• Saisissez le numéro de la boutique qui va être appelée, puis le numéro dela caisse.

• Saisissez le numéro de téléphone du modem de la caisse ou validez celuiproposé puisque GB 2000 vous affiche les informations renseignées dansle descriptif des appels Cash 2000. Tous les chiffres doivent être saisissans espace. Par exemple : 0475256987 (Dans le cas d’une transmissionpar câble, il n’y a pas de numéro de téléphone à saisir).

• Inscrivez la vitesse de transmission de votre modem (elle doit êtreidentique à celle du site où se trouve votre Cash 2000), ou validez celleproposée si vous l’avez déjà renseignée dans le descriptif des appelsCash 2000. (une ligne RTC de bon niveau permet de communiquer à9600 bauds sans problème).

• Tapez le Checksum de vérification de l’exactitude des données (engénéral le chiffre 4), ou validez celui proposé si vous l’avez déjà renseignédans le descriptif des appels Cash 2000.

• Indiquez enfin le mode ou validez celui proposé.

• Lorsque le cadre de confirmation s’affiche, validez si la procédure d’appelest correcte, sinon apportez vos modifications.

L’appel de la caisse débute. Les échanges de données commencent après quelquessecondes.

A la fin de la transmission, l’écran affiche un compte rendu de transmission. Vouspouvez ainsi connaître le nombre de fichiers transférés, les heures de début et de fin,ainsi que la bonne marche de la procédure.

• Vous pouvez alors enchaîner les procédures de construction, d’éditiondes ventes reçues, puis d’intégration.



4.5.1.3. Autres types de transmission

• Ce module permet de récupérer des ventes saisies sur des caisses portantdes numéros différents mais gérées sur le même disque d’une unitécentrale. Il permet également de récupérer les ventes d’un transfert dedonnées par disquettes.

• Positionnez le curseur sur le type de média que vous utilisez et validez.S’il s’agit de disquette, assurez-vous que celle-ci est bien dans le lecteur.

• Lorsque le fichier des ventes est transmis, GB 2000 vous le signale etdemande de valider.

• Vous pouvez ensuite enchaîner avec les procédures de construction,d’édition des ventes reçues, puis d’intégration.

4.5.1.4. ConstructionCette fonction doit être enchaînée à la transmission de façon à organiser le fichier desventes reçues. Cette opération peut être automatiquement enchaînée à la procédure detransmission (voir le module Paramétrage des transmissions).

Sélectionnez l’imprimante sur laquelle vous désirez éditer le compte rendu des ventesreçues.

Lorsque la construction des ventes reçues est terminée, GB 2000 le signale par unmessage et vous demande de valider.

4.5.1.5. Edition des ventes reçuesLes ventes étant construites, vous pouvez les éditer de façon à les contrôler et voir leséventuelles anomalies qui ont pu se produire lors de la saisie dans Cash 2000. Lesanomalies resteront dans le fichier de construction tant que les lignes de ventes nepourront pas être intégrées dans GB 2000. Seules les lignes qui ne présentent pasd’anomalie seront retirées du fichier construit et intégrées dans le fichier ventes de GB2000.

%% Remarque : toutes les anciennes anomalies de ventes qui n’ont pas encore étémises à jour sont rééditées (articles inexistants, stock insuffisant...).



4.5.1.6. Edition des transferts reçusCe module permet d’éditer les transferts qui ont été saisis dans la partie « saisie destransferts » de Cash 2000. Le principe de cette édition est le même que pour l’éditiondes ventes reçues. Tous les transferts transmis sont édités et les anomalies restentdans le fichier de construction tant qu’elles n’ont pas été corrigées.

4.5.1.7. Mise à jour des ventesDes modifications (ou mises à jour) peuvent être apportées sur certaines lignes deventes avant de lancer leur l’intégration.

• Saisissez le code de la boutique à corriger puis le numéro chronologiquede la vente. Ce numéro apparaît sur l’édition des ventes reçues.

• Le cadre Boutique, Date, Caisse... se complète.

• Le curseur se place sur la zone Référence. Vous pouvez modifier cettedonnée, ainsi que la taille, et le code client.

• Lorsque la modification de votre ligne est terminée, le cadre deconfirmation s’affiche.

• Le curseur se positionne ensuite sur la zone numéro chrono et attend unenouvelle saisie.

Lorsque vos corrections sont terminées, utilisez la fonction Sortie ou Echap afin derevenir sur le menu précédent.

La fonction Option Suppl. utilisée sur le code boutique permet d’accéder à lasuppression du fichier d’anomalies. GB 2000 vous demande de confirmer cettesuppression. Si vous répondez O (Oui), le fichier d’anomalies sera détruit mais lesventes diverses 99, créées provisoirement, resteront dans vos journées de ventes. Vouspourrez néanmoins les modifier en mise à jour des ventes de la même manière que lesventes déjà intégrées.

4.5.1.8. Mise à jour des transfertsCe module permet d’intervenir sur le contenu des transferts que vous avez saisisdepuis Cash 2000.

• Vous devez indiquer les numéros des boutiques émettrice et réceptrice.

• Saisissez ensuite la date du transfert, puis son numéro. Celui-ci apparaîtsur l’édition des transferts reçus.



• Vous pouvez dès lors modifier les zones que vous souhaitez. Uneréférence peut être remplacée par une autre, une taille également...

%% Remarque : la fonction Recherche peut être activée sur les zone référence et tailleseulement. Utilisez les Flèches de direction pour vous déplacerdans le transfert.

4.5.1.9. Intégration dans GB 2000Cette opération peut être automatiquement enchaînée au traitement de Construction(voir Paramétrage des transmissions).GB 2000 vous demande de saisir une date qui va lui servir de limite lors del’intégration des ventes dans les fichiers.

Cette notion de date permet de ne pas intégrer la totalité des ventes reçues dans le casoù vos fichiers stocks ne sont peut être pas encore à jour, (Transferts ou réceptions pasencore passés...) ou si vous êtes en période d’inventaire.

• Veuillez donc indiquer la date limite du traitement de l’intégration.

• Validez la date qui est proposée par défaut si vos stocks sont à jour.

• Le traitement débute. GB 2000 demande de valider lorsqu’il est terminé.

Un compte rendu de la mise à jour des ventes s’édite ensuite, en faisant apparaître lesdiverses anomalies telles que « stock insuffisant ».

Ces anomalies sont gardées en mémoire jusqu'à leur correction. Vous pouvez soitcorriger la référence ou la taille dans le menu de mise à jour des ventes commeexpliqué plus haut, soit alimenter le stock des articles en anomalies (s’il s’agit destocks insuffisants) grâce à des réceptions, transferts ou entrées de stock. Suite à cesmanipulations, vous devrez relancer l’intégration pour que les anomalies soientsupprimées.

4.5.1.10. Edition des alertes de stocksCette édition est à lancer suite à une intégration des ventes reçues. Elle fait en effetressortir les messages du types « Dernière pièce pour cette taille » et « Stock netdisponible insuffisant ».

Le premier message vous indique qu’il n’y a plus de stock dans la taille vendue pourcette référence, ce peut être une aide au réassort. Ce message est indicatif.



Le message « Stock net disponible insuffisant » est en rapport avec un mouvementde stock disponible saisi avec un statut de stock précis. Par exemple, si le stock netd’un article est à zéro mais qu’un article identique est en vitrine (statut vitrine), vouspouvez physiquement le vendre, mais il faut réintégrer cet article dans le stockdisponible par un mouvement de stock inverse.

Suite à cette édition, GB 2000 demande si vous voulez conserver le fichier desmessages d’alerte sur votre disque. Dans la mesure où cette édition s’est bien passée,nous vous conseillons de répondre N (Non) pour que ces mêmes messages ne s’éditentpas à nouveau lors du prochain traitement.

4.5.1.11. ParamétrageCe menu vous permet de paramétrer l’enchaînement automatique de la constructionet de l’intégration à la suite de la transmission lorsqu’elle est automatique.

Répondez O (Oui) si vous souhaitez enchaîner sur la construction et de nouveau O(Oui) si vous souhaitez aussi enchaîner sur l’intégration des ventes.

Vous pouvez modifier ce paramétrage dès que vous le désirez.

GB 2000 vous propose également de positionner à nouveau automatiquement votresystème en transmission à l’issue d’une Intégration (cette possibilité peut êtreutilisée lors des Week-end). Ceci permet un appel quotidien sans pour autant avoirl’obligation d’avoir une personne sur le site pour mettre en route à la transmission.Répondez O (Oui) si vous désirez puis validez.

Le cadre de confirmation s’affiche, faîtes votre choix puis validez pour le confirmer.



4.5.1.12. Fonctions de ConsolidationDepuis ce menu, GB 2000 offre la possibilité de lancer les suppression de fichiers déjàtransmis et intégrés ainsi que l’édition des anomalies de transmissions.

• Suppression des fichiers de transmission

Validez sur les fichiers à supprimer.

Nous vous rappelons cependant que cette suppression est systématiquement proposéeà chaque mise en mode de transmission (automatique ou manuelle).

• Consultation des messages d’intégration des ventes

Saisissez la boutique à traiter ou validez à blanc pour éditer les messages de toutes lesboutiques, saisissez ensuite la date à éditer ou validez à blanc pour éditer toutes lesdates.

4.5.2. Génération des tarifs pour Cash 2000Cette fonction permet la constitution des fichiers tarifs qui seront expédiés aux caisseslors de la remontée des ventes sur le site central.

En général, ce fichier se construit automatiquement lors de vos créations oumodifications d’articles sur GB 2000 et de ce fait vous évite de lancer cette procédure.

Vous avez néanmoins la possibilité de générer un fichier tarifs "sur mesure" à unmoment précis. Pour cela, validez le module Génération des tarifs pour Cash 2000.

A l'aide du tableau de paramètrage B/L/S/E, indiquez les critères que vous voulezprendre en compte. Si vous souhaitez constituer un fichiers tarifs pour l'ensemble desarticles, validez le tableau B/L/S/E sans le compléter.

Le fichier ainsi constitué sera expédié aux caisses lors de la prochaine transmission.

GB 2000 vous demande également si vous souhaitez inclure les tarifs des articles dontle stock est nul. Répondez à cette question par O (Oui) ou N (Non).

Une fois le fichier construit, GB 2000 vous annonce le nombre de références lues,validez pour revenir au menu.

4.5.3. Génération paramètres pour Cash 2000Cette procédure permet de constituer un fichier, contenant des paramètres, qui va êtretransféré de GB 2000 vers Cash 2000 lors de la remontée des ventes. A l’image dufichier des tarifs (voir ci-dessus), ce fichier des paramètres se génère automatiquement



durant la journée lorsque vous saisissez de nouvelles données ou que vous modifiezdes informations existantes.

Vous avez néanmoins la possibilité de générer un fichier paramètres "sur mesure"contenant des données précises. Pour cela, validez le module Génération desparamètres pour Cash 2000.

• GB 2000 propose plusieurs modes de traitement. Validez sur l’optionconcernant les paramètres que vous souhaitez envoyer en caisse ou surtous les paramètres si vous souhaitez envoyer l’ensemble des paramètresconcernant la boutique.

• Lorsque la construction du fichier est terminée, GB 2000 le signale.

4.5.4. Archivage pour Cash 2000Ce module s’utilise dans le cas d’une liaison GB 2000/Cash 2000 s’effectuant pardisquette ou si vous disposez de plusieurs numéros de caisses sur une même unitécentrale.

• Saisissez la boutique, puis la caisse qui recevra ces données.

• Validez le cadre de confirmation.

• Positionnez ensuite le curseur sur disquette MS-DOS ou sur ligne decommunication suivant votre cas. Ligne de communication signifiequ’il s’agit d’une liaison par câble. Dans ce cas le port decommunication doit être indiqué dans les paramètres de transmission.

• Lorsque l’archivage est terminé, GB 2000 vous demande de valider.

4.5.5. Mise à jour des ventes des caisses TBS (HG)

4.5.5.1. Transmission automatiqueCe module s’utilise lorsque vous avez des caisses TBS dont l’appel est programmé lanuit ou tard dans la soirée. A ce sujet, nous vous conseillons de programmer l’heure dedémarrage de l’appel de la première caisse avant 24h00. Les caisses sont appeléesavec un modem à appel automatique de marque GENER, modèle 225 ou 425.

L’heure de déclenchement de la procédure d’appel, pour la première caisse, separamètre depuis le menu « Paramètres », « Configuration du site », « Choix deslignes de communication ». (voir remarque ci-dessus).



• Lorsque vous validez, GB 2000 demande quelle ligne de communicationvous voulez employer. Répondez par 1 ou 2 ou 3. En règle générale, ils’agit de la ligne 1.

• GB 2000 vous annonce qu’il attend l’heure programmée dans vosparamètres pour débuter le traitement. Par exemple : il est 18h25, j’attends22h30 le 15. A 22h30 l’appel se déclenchera et les ventes de vos caissesseront récupérées sur l’unité centrale.

%% Remarque : avant de lancer une procédure d’appel, assurez-vous que les caissessont bien en appel des ventes.

4.5.5.2. Transmission manuelleCe module s’utilise lorsque vous avez des caisses TBS que vous appelezmanuellement. Les caisses sont appelées avec un modem ou avec un câble.

• Lorsque vous validez, GB 2000 demande quelle ligne de communicationvous voulez employer. Répondez par 1 ou 2 ou 3. En règle générale, ils’agit de la ligne 1.

• L’appel débute immédiatement par exécution des fichiers ‘Robot’.

• La transmission terminée, GB 2000 le signale

4.5.5.3. ConstructionCette fonction doit être enchaînée à la transmission de façon à organiser le fichier desventes reçues.

• Le message « construction du fichier intermédiaire en cours »s’affiche.

• Lorsque celle-ci est terminée, GB 2000 le signale et demande de valider.

4.5.5.4. Edition des ventes reçuesLes ventes étant construites, vous pouvez les éditer de façon à les contrôler etdiscerner les éventuelles anomalies qui ont pu avoir lieu lors de la saisie en caisse.

• A l’aide du tableau TBL, vous pouvez les éditer pour une ou plusieursboutiques.



Cette fonction d’édition est facultative, mais nous vous conseillons fortement de lafaire car elle constitue un sérieux contrôle de la bonne réception de vos ventes.

%% Remarque : sur cette édition apparaissent toutes les anciennes anomalies deventes qui n’ont pas encore pu être intégrées dans GB 2000. Celles-ci ne le seront que lorsque les modifications nécessaires auront étéapportées.

4.5.5.5. Mise à jour des ventesCe module permet d’apporter des corrections sur des lignes de ventes reçues, avantleur intégration. Cette phase est facultative.

• Pour cela, indiquez le numéro de la boutique concernée, ainsi que lenuméro chrono de la ligne de vente. Ce numéro est sur l’édition desventes reçues.

• Le cadre Boutique, Date, Caisse... se complète.

• Le curseur se place sur la zone référence.

• Les zones modifiables sont Référence, Taille, Client (si gérés sur caisseTBS).

• Lorsque vos corrections sont apportées, validez toute la ligne puis le cadrede confirmation.

• Le curseur attend alors un nouveau numéro de chrono à corriger. Si vousavez d’autres modifications à apporter, procédez de la même manière,sinon utilisez la fonction Sortie ou Echap.


4.5.5.6. Intégration dans GB 2000Ce traitement permet de mettre à jour les fichiers stocks et ventes de l’unité centrale.



• GB 2000 demande une date servant de limite à l’intégration. En effet,vous avez par exemple appelé vos caisses jusqu’à la date d’aujourd’hui,mais vous ne souhaitez pas tout mettre à jour immédiatement car le stockde votre ordinateur n’est pas tout à fait conforme à ce qu’il y a réellementdans les boutiques. (Transfert pas encore saisi, par exemple).

Vous pouvez alors saisir une date antérieure à celle qui vous est proposée.Ainsi les ventes qui ne seront pas intégrées seront conservées dans unfichier temporaire et pourront être traitées la prochaine fois.

• Lorsque cette date est validée, les zones d’informations défilent à l’écran.GB 2000 demande de valider quand le traitement est terminé.

• Un compte rendu de la mise à jour des ventes s’édite et vous donne destotaux de ventes ainsi que les anomalies du style article inexistant...

Les anomalies sont tout de même prisent en compte dans la totalisation des ventes,mais elles sont traitées en tant que ventes diverses sous le code 99. Ces anomaliespourront être intégrées lors du prochain traitement si entre temps des corrections ontété apportées.

4.5.5.7. Edition des alertes de stockCette édition est à lancer suite à une intégration des ventes reçues. Elle fait en effetressortir les messages du type « Dernière pièce pour cette taille » et « Stock netdisponible insuffisant ».

Le premier message vous indique qu’il n’y a plus de stock dans la taille vendue pourcette référence, cette indication peut être une aide au réassort. Ce message est indicatif.





4.5.5.8. Paramètrage des transmissionsCe module permet d’automatiser votre procédure d’appel des caisses TBS. Vous avezen effet la possibilité enchaîner les divers traitements.

• GB 2000 vous demande si suite à la transmission des ventes des caissesvous souhaitez lancer automatiquement la construction du fichierintermédiaire. Répondez par O (Oui) ou N (Non).

• Si vous avez répondu O (Oui), GB 2000 demande ensuite si après cetteconstruction vous souhaitez enchaîner sur le traitement d’intégration desventes. Dans ce cas, le rapport de transmission sera édité, mais vousn’aurez pas d’édition des ventes reçues. Vous ne pourrez donc pasprocéder à d’éventuelles modifications des lignes de ventes depuis lemodule de Mise à jour des ventes. Si des corrections sont à faire, vousdevrez les apporter directement dans le module de saisie des ventes deGB 2000.

• La liste des anomalies est éditée suite à cette intégration automatique. Ellevous permet ainsi d’apporter des modifications pour la prochaineintégration.

• GB 2000 vous demande d’indiquer le code de la dernière boutique qui estappelée. Cette fonction n’est pas utilisée pour l’appel des caisses.

Lorsque le cadre de confirmation du paramètrage s’affiche, validez si les éléments sontcorrects.



4.5.6. Mise à jour des tarifs pour caisses TBS (HG)

Ce programme peut être utilisé si vous possédez une (ou plusieurs) caisse TBS ainsique le programme de transfert des fichiers tarifs.

Pour information, depuis la version 2.2 du progiciel GB 2000, les nouveaux tarifs, oules modifications de prix, sont automatiquement insérés dans un fichier mouvementqui sera envoyé aux caisses concernées.

Ce module vous permet de créer un fichier tarifs/articles qui est transmis à la caisselors de la réception des ventes.

Deux possibilités vous sont offertes :

4.5.6.1. Mise à jour des nouveaux articles uniquement

Dans ce cas, vous avez la possibilité de constituer un fichier tarifs contenantuniquement les prix des nouveaux articles. (L'autre méthode permettant de constituerun fichier tarifs pour l'ensemble des références existe toujours).

Pour cela, validez sur le module Ventes détail, puis Mise à jour par transmission,puis Maj des tarifs pour caisses TBS.

En validant sur Maj des nouveaux tarifs uniquement, GB 2000HG va chercher dansun fichier mouvement les articles nouvellement créés en Maj des articles, encommande, en réception sans commande.

A l'aide du tableau TBL/BLSE, veuillez indiquer quelles sont les boutiques à prendreen compte lors du traitement.



• GB 2000 vous demande ensuite si vous voulez exporter les prix desréférences qui sont à zéro dans le fichier stock. Répondez par O (Oui) ouN (Non).

%% Remarque : dans le cas où vous ne transmettez que les prix des nouveaux articles,il est conseillé de répondre Oui à cette question.

• Avez-vous transféré sur les caisses les tarifs générés précédemment :répondez O (Oui) si le dernier fichier des tarifs que vous aviez généré adéjà été transmis à vos caisses. Dans ce cas, le nouveau fichier constituéira remplacer l'ancien et seuls les nouveaux prix seront exportés vers lescaisses. Si l'ancien fichiers des nouveaux tarifs n'a pas encore été transféréaux caisses, répondez N (Non) de manière à ce que votre nouveau fichiercomplète celui qui avait été constitué.

Le traitement débute. Lorsque la construction du fichier tarif est terminée, GB 2000 lesignale et vous demande de valider.

4.5.6.2. Mise à jour de la totalité des articlesL’emploi du tableau de paramétrage TBS/BLSE permet de spécifier les boutiques etles saisons à prendre en compte lors de ce traitement. GB 2000 crée un fichier tarifspar boutique.

%% Remarque : si dans votre boutique vous n’avez que des articles des saisons 7 et 8,il est inutile d’inclure toutes les saisons dans le traitement. Celaalourdirai inutilement les temps de transfert des données.

• Prise en compte des références avec stock nul : Mettez O (Oui) si vousvoulez que les prix des références n’ayant plus de stock dans la boutiquesoient également pris en compte dans le fichier. Mettez N (Non) si vousne souhaitez inclure que les prix des références ayant du stock.

• Possédez-vous les derniers programmes sur vos caisses : téléphonez àTBS (41.75.31.31) afin de demander si vos caisses possèdent la dernièreversion de programme en liaison avec GB 2000 (type E02-R02). Mettezensuite O (Oui) ou N (Non) suivant la réponse apportée par le technicienTBS.



• Si vous avez répondu N (Non) à la question ci-dessus, GB 2000 vousdemande quel type de caisse vous possédez. Répondez en inscrivant lechiffre 6 ou 5 suivant s’il s’agit d’une caisse TBS 06 ou 05.

• Lorsque votre paramétrage est terminé, le traitement débute.

4.5.7. Mise à jour des ventes des MRTEL (HG)

Cette partie comporte différents modules permettant de transmettre puis d’intégrer lesventes saisies dans vos boîtiers MRTEL.

4.5.7.1. Transmission automatiqueCe module a pour fonction de récupérer les ventes des MRTEL durant la nuit. L’heurede cette transmission est paramétrée sur les boîtiers MRTEL.

%% Remarque : les MRTEL doivent avoir au minimum une heure de décalage ence qui concerne leur heure d’appel.

• ventes du : GB 2000 demande de saisir la date des ventes des MRTEL.Si vous avez saisi plusieurs journée, inscrivez la date du premier jour devente.

• ligne de communication : indiquez quelle ligne de communication vousvoulez utiliser pour réceptionner vos MRTEL. Vos lignes sontparamétrées dans le module des voies de communication du menuparamètres. Généralement il s’agit de la ligne 1.

Lorsque votre voie de communication est validée, GB 2000 indique qu’il est prêt àrecevoir un appel. Le message « voie en attente d’appel » s’affiche.

Vous devez laisser l’ordinateur dans cette situation car il est prêt à recevoir lesdonnées des MRTEL.

Lorsque toutes les transmissions se sont exécutées, votre écran affiche toujours lemême message.

Afin enchaîner les traitements, vous devez interrompre le processus d’attente d’appelen appuyant une fois sur le signe $. Vous revenez au menu précédent.



4.5.7.2. ConstructionCette procédure doit être lancée lorsque vous avez réceptionnez tous vos MRTEL.Elle permet d’organiser les fichiers des ventes reçues.

Le message « construction du fichier intermédiaire en cours » s’affiche et lesinformations des zones Boutique, Date, Caisse, Ticket défilent.

Quand le traitement est terminé, validez pour revenir au menu.

4.5.7.3. Transmission manuelle et constructionCe module permet de récupérer en direct les informations contenues dans les boîtiersMRTEL des boutiques.

• Saisissez le numéro de la boutique que vous allez recevoir. L’optionRecherche affiche la liste des boutiques existantes en vue d’une sélection.

• Saisissez la date de la journée de ventes à récupérer puis validez.

• ligne de communication : indiquez quelle ligne de communication vousvoulez utiliser pour réceptionner vos MRTEL. Vos lignes sontparamétrées dans le module des voies de communication du menuparamètres. Généralement il s’agit de la ligne 1.

• Côté Minitel, reportez-vous au guide d’utilisation du MRTEL de manièreà le mettre en liaison avec le modem de votre unité centrale.

• Lorsque la transmission des données est terminée, la phase deconstruction s’enchaîne automatiquement.

• Le message « construction du fichier intermédiaire en cours » s’affiche.Les informations défilent sous les zones écran.

• GB 2000 signale la fin de la construction et vous demande de valider.

4.5.7.4. Edition des ventes reçuesVous avez la possibilité d’éditer les ventes qui viennent de se construire afin de lescontrôler et discerner les éventuelles erreurs de saisie qui ont pu être faites sur lesMinitels.

• A l’aide du tableau de paramétrage TBL/BLSE, veuillez indiquer quellesboutiques vous souhaitez éditer.



4.5.7.5. Edition des transferts reçusSi vous passez des transferts inter boutiques par Minitel sur vos MRTEL+, vouspouvez alors éditer ceux qui ont été transmis puis construits en même temps que vosventes.

Cette édition permet de voir si des erreurs de saisie ont été faites sur les MRTEL+.

4.5.7.6. Mise à jour des ventesCe module permet d’apporter des corrections sur les lignes des ventes que vous avezreçues.

• Saisissez le numéro de la boutique à modifier, puis validez.

• Saisissez le numéro chrono de la vente. Celui-ci apparaît sur l’édition desventes reçues.

• Les zones Référence, GT, Taille, Qté... se complètent.

• Dès lors vous pouvez modifier les zones Référence, Taille, et Client.

• La fonction Recherche peut-être actionnée sur Référence et Taille demanière à sélectionner des éléments existants.

• Lorsque la modification de la ligne est terminée, le cadre de confirmations’affiche. Faites votre choix puis validez.

• Quand toutes les corrections ont été apportées, utilisez la fonction Sortieafin de revenir au menu.


4.5.7.7. Mise à jour des transfertsCe module s’utilise afin de modifier des lignes de transferts ayant été saisis surMRTEL+.



• Veuillez saisir les numéros de boutiques émettrice et réceptrice. Lafonction Recherche affiche la table des boutiques pour que vous puissiezsélectionner les éléments de votre choix.

• Indiquez ensuite la date du transfert, puis son numéro. Ces indications setrouvent sur l’édition des transferts reçus.

• La partie basse de l’écran se complète. Vous pouvez modifier les zonesque vous souhaitez. Une référence peut être remplacée par une autre, unetaille également...

%% Remarque : la fonction Recherche peut être activée sur les zones Référence etTaille. Si le transfert est trop long, et ne s’affiche donc pasintégralement, vous pouvez vous déplacer avec les touches dedirections.

Lorsque vos modifications sont apportées, utilisez la fonction Sortie afin de revenirsur le menu.

4.5.7.8. Intégration dans GB 2000Ce traitement permet de mettre à jour vos fichiers stocks et ventes.

• GB 2000 vous demande de saisir une date lui servant de limite lors de lamise à jour des ventes. En effet, si vos MRTEL ont transmis plusieursjours de ventes et que vous ne voulez pas tout mettre à jour dansl’immédiat, indiquez une date limite du traitement de vos fichiers venteset stocks.

• Après avoir validé cette date, GB 2000 procède dans un premier temps àl’intégration des transferts.

• Il passe ensuite à l’intégration des ventes construites.

• Cet ordre permet d’éviter les erreurs dues à des transferts qui n’auraientpas encore été mis à jour dans les fichiers stocks des boutiques.

• Des zones défilent à l’écran.

• Le traitement terminé, GB 2000 l’indique et vous demande de valider.

• Le compte rendu des anomalies de la mise à jour des transferts s’édite enfaisant ressortir les articles n’ayant pu être transférés.



• Le compte rendu de la mise à jour des ventes s’édite ensuite. Desanomalies du type « stock insuffisant » apparaissent afin d’attirer votreattention sur d’éventuels problèmes de stock.

%% Remarque : Ces anomalies sont tout de même prises en compte dans latotalisation des ventes, mais elles sont traitées en tant que ventesdiverses sous le code 99.

Chacune de ces ‘anomalies’ pourra être traitée lors de la prochaine mise à jour, si entretemps le stock a été corrigé.

4.5.7.9. Edition des alertes de stockCette édition est à lancer suite à une intégration des ventes reçues. Elle fait en effetressortir les messages du type « Dernière pièce pour cette taille » et « Stock netdisponible insuffisant ».

Le premier message vous indique qu’il n’y a plus de stock dans la taille vendue pourcette référence, ce peut être une aide au réassort. Ce message est indicatif.



4.5.7.10. ParamétrageCe module permet d’automatiser votre procédure d’appel des MRTEL. Vous avez eneffet la possibilité enchaîner les divers traitements.

• GB 2000 vous demande si suite à la transmission des ventes desMRTEL vous souhaitez lancer automatiquement la construction dufichier intermédiaire. Répondez par O (Oui) ou N (Non).

• Si vous avez répondu O (Oui), GB 2000 demande ensuite si après cetteconstruction vous souhaitez enchaîner sur le traitement d’intégration des



ventes. Dans ce cas, le rapport de transmission sera édité, mais vousn’aurez pas d’édition des ventes reçues. Vous ne pourrez donc pasprocéder à d’éventuelles modifications des lignes de ventes depuis lemodule de Mise à jour des ventes. Si des corrections sont à faire, vousdevrez les apporter directement dans le module de saisie des ventes deGB 2000.

• La liste des anomalies est éditée suite à cette intégration automatique.Elle vous permet ainsi d’apporter des modifications pour la prochaineintégration.

• Afin de connaître le moment exact de fin de transmission, GB 2000 vousdemande d’indiquer le code de la dernière boutique qui est appelée. Ainsi,lorsque la procédure de transmission exécutera l’appel de cette boutique,GB 2000 saura qu’il doit ensuite enchaîner sur la construction du fichierintermédiaire.

Lorsque le cadre de confirmation du paramétrage s’affiche, validez si les éléments sontcorrects.

%% Remarque : en bas de l’écran, GB 2000 vous demande de saisir une temporisationconcernant les appels de MRTEL et MRTEL+. Validez la réponseapportée par défaut. En cas de problème de connexion, contacteznotre service d’assistance téléphonique qui vous préconisera uneautre temporisation suivant votre configuration.

4.5.8. Mise à jour des ventes des caisses OMRON (HG)

4.5.8.1. Transmission automatiqueCe module s’utilise lorsque vous avez des caisses OMRON sur plusieurs sites, reliéesà l’unité centrale par modem.

Généralement l’appel s’effectue de nuit. L’ordre d’appel des sites et les numéros detéléphone sont inscrits dans le tableau des descriptifs d’appel des caisses OMRON.

Avant de lancer un appel des ventes, assurez-vous que les caisses sont sous tension etque la clé est bien sur OFF.

• ligne de communication : indiquez quelle ligne de communication vousvoulez utiliser pour réceptionner vos caisses. Vos lignes sont paramétrées



dans le module des voies de communication du menu paramètres.Généralement il s’agit de la ligne 1.

GB 2000 demande ensuite si vous désirez réellement démarrer la communication.Répondez par O (Oui) ou N (Non).

Suite à cette confirmation, l’écran s’efface et l’heure actuelle ainsi que l’heure dedémarrage de la transmission s’affichent en haut à gauche. Lorsque les deux horairesseront égaux, le traitement débutera.

GB 2000 enchaînera chaque numéro de téléphone correspondant à un modem decaisse. Lorsque la globalité des appels est effectuée, GB 2000 le signale et demande devalider pour revenir au menu.

4.5.8.2. Transmission manuelleCe module est dédié à l’appel de caisse OMRON dont les ventes sont transmisesmanuellement. Ce peut être le cas d’une caisse locale ou d’une caisse appelée parmodem.

• ligne de communication : indiquez quelle ligne de communication vousvoulez utiliser pour réceptionner vos caisses. Vos lignes sont paramètréesdans le module des voies de communication du menu paramètres.Généralement il s’agit de la ligne 1.

GB 2000 demande ensuite si vous désirez réellement démarrer lacommunication. Répondez par O (Oui) ou N (Non).

Phase de transmission : deux cas se présentent en fonction de votre type deliaison caisse :

Caisse locale : la transmission débute immédiatement. La réception desventes est symbolisée à l’écran par une succession d’étoiles.

Le traitement terminé, GB 2000 vous l’indique et demande de valider.

Caisse par modem : Après avoir confirmé le démarrage de la communication,GB 2000 demande de saisir le numéro de téléphone de la caisse. Celui-ci sesaisit sans espace. Par exemple 78543256 puis validez.

Le modem situé vers l’ordinateur central compose le numéro d’appel.Lorsque la liaison est établie, la réception des ventes commence. Elle estschématisée par une succession d’étoiles.

Le traitement terminé, GB 2000 vous l’indique et demande de valider.



4.5.8.3. ConstructionCette fonction doit être enchaînée à la transmission, qu’elle soit en locale ou parmodem. Elle permet de préparer les fichiers des ventes reçues avant que vous lanciezl’intégration.

%% Remarque : la suite de la procédure est strictement identique à celle concernant lescaisses TBS. Veuillez-vous reporter à ce chapitre, au paragraphe« construction », afin de poursuivre le déroulement de cette mise àjour des ventes par caisse OMRON.

4.6. Edition des ventes (HG-PB-PE-SUC)

4.6.1. Compte rendu simplifié des ventes (HG-PB-PE-SUC)

Le compte rendu simplifié permet une consultation écran ou imprimante des ventesde la période demandée, avec une totalisation des éléments suivants :

• quantités vendues

• montant des ventes en PA et PV

• montant de la démarque et marge

GB 2000 indique également le coefficient de marge qui ressort de la période.

Le traitement s’effectue après avoir renseigné la ou les boutiques à traiter, à l’aide duTBL, et les dates de début et fin de période.

%% Remarque : dans le menu des paramètres généraux, l’option « gestion des ventesexport » permet d’obtenir différents types d’éditions.

En effet, si vous avez répondu Oui à la gestion des ventes export, vous aurez lapossibilité d’avoir différents types de comptes rendu simplifiés regroupant :

• l’édition des ventes du pays

• l’édition des ventes export

• l’édition des toutes les ventes



Le premier compte rendu permet d’afficher les ventes passées pour les clients ayantun code pays identique à celui de la boutique concernée.

Le second compte rendu permet d’afficher les ventes passées pour des clients ayant uncode pays différent de celui de la boutique concernée.

Le dernier compte rendu permet d’obtenir le cumul des ventes du pays et des ventesexport.

%% Remarque : le signe * dans la colonne des modes de règlement indique qu’ils’agit d’une vente réglée avec plusieurs règlements.

4.6.2. Compte rendu détaillé des ventes (HG-PB-PE-SUC)

Le compte rendu détaillé des ventes s’obtient exclusivement sur imprimante. Il apporteles mêmes informations que le compte rendu simplifié, avec quelques précisionssupplémentaires :

• à la ligne (sous forme de colonnes) : règlement, montant perçu, marge,code vendeur, code client.

• en total (dernière partie de l’édition) : montant des ventes diverses,montant des crédits consentis, les entrées/sorties diverses de caisse.

Pour obtenir ce compte rendu, sélectionnez les boutiques puis les dates de début et finde période.

4.6.3. Récapitulation des encaissements (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’obtenir une récapitulation des modes de règlement, par vendeur,par code démarque.

• Listez ou bornez la ou les boutiques concernées par ce traitement.

• Saisissez les dates de début et de fin de la période que vous souhaitezanalyser.



• Saisissez ensuite le numéro d’une caisse précise ou validez la zone sans lacompléter si vous souhaitez prendre toutes les caisses en compte.

GB 2000 vous demande de lui indiquer par O (Oui) ou N (Non) lesrécapitulations à éditer.

⇒ Récapitulation des modes de règlement : cet état reprend les ventes dela période en totalisant par mode de règlement les valeurs encaissées etdécaissées. D’autre part, vous avez la possibilité de séparer les opérationsde caisse de trésorerie et les opérations de caisse de régularisation. Leparamétrage de ces deux types d’opérations s’effectue dans la table desopérations de caisse.

%% Remarque : dans le cas de gestion des ventes multi-devises, cet état reprend lemontant de chaque vente dans la devise d’origine d’encaissement etfait la conversion dans la devise de la boutique.

⇒ Récapitulation par vendeur : cet état totalise par vendeur le montant desventes saisies sur la période. GB 2000 propose ensuite d’éditer le détailpar famille. Dans ce cas, les ventes seront classées par vendeur, et pourchacun d’eux elles seront classées par familles. La commission duvendeur est obtenue par application du taux vendeur sur le montant desventes réelles (hors opérations de caisse) qui lui sont affectées.

⇒ Récapitulation par démarque : cet état totalise par code démarque toutesles ventes ayant fait l’objet d’une démarque durant la période concernée.



4.6.4. Tableau financier (HG-PB-PE-SUC)

Cet état permet d’obtenir, par famille sous-famille, pour une ou plusieurs boutiques,les montants des ventes saisies sur une période donnée.

• GB 2000 demande si vous souhaitez une sélection sur les famillesd’articles. Si vous répondez O (Oui), vous devez alors remplacer les******* par des caractères de famille/sous-famille. Par exempleAC***** sélectionnera toutes les familles commençant par ces deuxcaractères. Votre tableau financier sera donc éditer uniquement pour cesfamilles.

• Vous pouvez également demander un détail par fournisseur en répondantO (Oui) à la question : détail par fournisseur ?

• Enfin vous pouvez choisir entre une valorisation en prix d’achat ou enprix de revient, puis le type de taux de devises.

L’édition comporte, pour chaque famille puis de façon totalisée, un prix d’achat et devente moyen, les montants des achats et ventes hors taxe, le montant des ventesT.T.C., les démarques, les marges T.T.C., les coefficients de marge pour chaquefamille, les montants de marge.

4.6.5. Panier moyen (HG-PB-PE-SUC)

Saisissez la ou les boutiques puis les dates de début et de fin de période à traiter demanière à éditer le chiffre d’affaires et le nombre de pièces par passage de clients,pour chaque vendeur.



4.6.6. Etat des ventes mensuelles (HG-PB-PE-SUC)

Cet état fait apparaître à l’écran , pour chaque référence article appartenant à lasélection, le stock, l’attendu et les ventes réalisées sur les 13 derniers mois.

Cet état se paramètre, en première partie, à l’aide du tableau de sélections et de tris(TST) dont l’utilisation est expliquée en détail dans la partie des paramètres.

Un ou plusieurs critères de tri doivent être renseignés, afin de classer ces articles dansl’ordre souhaité.

Une fois le TST renseigné, GB 2000 vous pose trois questions spécifiques à cet état :

• Affichage si pas de vente : si vous répondez N (Non), les références dont lesquantités vendues sont nulles, sur la période du traitement, sont exclues del’édition. Si vous répondez O (Oui), elles s’afficheront quand même.

• Affichage si ni stock ni attendu : si vous répondez N (Non), les références dontles quantités en stock et les quantités attendues sont nulles, sur la période dutraitement, sont exclues de l’édition (les quantités vendues, elles, ne sont pasforcément nulles). Si vous répondez O (Oui), elles s’afficheront quand même.

• Affichage si ni vente ni stock ni attendu : si vous répondez N (Non), lesréférences dont les quantités stockées, attendues et vendues sont nulles, sur lapériode du traitement, sont exclues de l’édition. Si vous répondez O (Oui), elless’afficheront quand même.

4.6.7. Journal de Caisse (HG-PB-PE-SUC)

Cet état imprime, ticket par ticket, la ou les journées sélectionnées.

Ce journal de caisse se paramètre, en première partie, à l’aide du tableau de sélectionset de tris (TST) dont l’utilisation est expliquée en détail dans la partie desparamètres.



Une fois le TST renseigné, GB 2000 vous pose deux questions spécifiques à cet état :

• Format d’édition : Répondez J si vous souhaitez un Journal de caisse, F si voussouhaitez que les tickets sélectionnés dans le TST s’impriment sous forme deduplicata de Facture (1 ticket par page), enfin saisissez B si vous préférez unticket par page avec comme entête Bon de livraison.

• Edition Valorisée : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

Il permettra par exemple d’obtenir une édition très détaillée d’une journée de vente,dans le cas ou vous choisissez comme critère de sélection le code 128 « Date deVente », ou bien tous les tickets effectués pour le même client sur une période donnéesi vous sélectionnez comme critère le code 123 « Code client » et que vous bornez lecode 128 « Date de Vente ».

4.6.8. Performances des Vendeurs (HG)

La performance vendeur est exploitable si vous saisissez en premier lieu les élémentspermettant de calculer, selon le nombre de jours travaillés et le nombre d’entrées dansla boutique, les paniers moyens et autres chiffres de performance par vendeur.

• Saisie des données

⇒ Boutique : Saisissez le code de la boutique concernée.



⇒ Au : Validez la date proposée ou modifiez la.

⇒ Nb de Jours : Saisissez le nombre de jours travaillés pour la boutique sur lapériode que vous souhaitez analyser.

⇒ Nb d’entrées : Saisissez le nombre d’entrée dans la boutique durant lapériode analysée.

⇒ Code / Nom vendeur : La liste des vendeurs de la boutique s’affiche.

⇒ Nb de Jours : Saisissez en face de chaque vendeur le nombre de jourstravaillés pour chacun.

• Edition : Cette édition se paramètre, en première partie, à l’aide du tableau desélections et de tris (TST) dont l’utilisation est expliquée en détail dans la partiedes paramètres.

Vous obtiendrez par vendeur et en global sur la boutique :

⇒ Chiffres d’affaires HT.

⇒ Les paniers moyens en nombre de pièces et en montant.

⇒ Le % de chaque vendeur par rapport au total de la boutique.

⇒ Les quantités vendues par famille et par vendeur.

4.6.9. C.A. Progressif (HG)

Le Chiffres d’affaires progressif vous offre la possibilité de comparer le chiffred’affaires d’une période par rapport à un chiffre d’affaires prévisionnel préalablementsaisie et par rapport à la même période sur l’année précédente.

• Saisie des données



⇒ Boutique : Saisissez le code de la boutique concernée.

⇒ Année : Saisissez l’année concernée par le prévisionnel que vous allez définir.

⇒ Budget : Inscrivez le montant prévisionnel de chiffre d’affaires Hors Taxes moispar mois pour la boutique.

⇒ Rev. Budget : Inscrivez l’éventuel montant révisé par rapport à un premierprévisionnel de chiffre d’affaires Hors Taxes mois par mois.

⇒ Nb de jours : Précisez le nombre de jours ouvrés pour chaque mois.

• Edition : Saisissez la ou les boutiques concernées par votre édition dans letableau de sélections et de tris (TST) dont l’utilisation est expliquée en détaildans la partie des paramètres. Validez le premier cadre de confirmation puissaisissez le mois et l’année à analyser.

Vous obtiendrez avec cet état les chiffres d’affaires jour par jour sur le mois demandéainsi que le nombre de transactions réalisées. Le calcul des écarts par rapport auchiffre d’affaires prévisionnel et par rapport au prévisionnel révisé, et les chiffresd’affaires moyens par jour à réaliser pour atteindre les objectifs.

4.6.10. Bilan Financier (HG)

Le bilan financier permet d’obtenir un tableau de synthèse des chiffres d’affaires surune période.

Les C.A. sont détaillés France ou Export, Détaxés ou non …

Un second tableau permet une analyse des chiffres d’affaires par vendeurs, et untroisième vous propose l’analyse des marges commerciales.



4.6.11. Modification des détaxes (HG-PB)

La fonction de « modification des détaxes » de GB 2000 permet de visualiserl’ensemble des informations disponibles sur un bordereau de détaxe et de modifier lecode du client, le mode de remboursement et l’état du bordereau.

4.6.12. Impression des détaxes (HG-PB)

Ce tableau indique l’état des détaxes si vous les gérez intégralement en caisse.

Cette édition se paramètre à l’aide du tableau de sélections et de tris (TST) dontl’utilisation est expliquée en détail dans la partie des paramètres.

Elle vous permettra de savoir si une détaxe a été visée, remboursée, annulée, ou encoresi une détaxe est en attente.

Vous pourrez par exemple éditer l’état de toutes les détaxes en attente, ou celui detoutes les détaxes remboursées sur une période.

4.7. Analyse des ventes (HG-PB)

Ce module d’analyse se paramètre, en première partie, à l’aide du tableau desélections et de tris (TST) dont l’utilisation est expliquée en détail dans la partie desparamètres.

Cette analyse permet d’obtenir, par exemple, le détail des ventes par référence, puispar taille, d’une période donnée. Vous avez la possibilité d’effectuer des tris par date

Bordereau 000001Client 000001 ME FRANCHIER Nathalie 12 Rue Des Minimes 75007 Paris - FRANCETicket 000003 du 13/01/99 Caisse n° 01Montant de la vente 1560.00 FFRMontant de la détaxe 196.00 FFR

Type de détaxe D Détaxe différéeMontant a rembourser 196.00 FFR en 980 REMB. DETAXE ESPECESGarantie de 0.00 FFR en

Etat de la détaxe En attente le 13/01/99 par le ticket de la caisse

Bordereau reçu des douanes le



avec une totalisation par jour, par semaine, par mois ou par année. Pour cela, lors de lasélection du critère de tri ‘Date’, vous devez en plus le niveau de rupture de la façonsuivante : ‘J’ pour ‘à la journée’, ‘S’ pour ‘à la semaine’, ‘M’ pour ‘au mois’, et ‘A’pour ‘à l’année’.

Vous avez également la possibilité de sélectionner le code ‘Opération de caisse’,comme critère de sélection ou critère de tri, afin d’obtenir une analyse sur l’ensembledes opérations de caisse.

La deuxième partie du paramétrage de l’analyse s’effectue en répondant par O (Oui)ou N (Non) à diverses questions permettant d’obtenir plus ou moins de détails surl’édition.

Par exemple, si vous demandez l’édition d’une ligne par référence, vous pouvezensuite demander à avoir l’édition du stock, l’édition du reçu...

• Edition du reçu : dans la dernière partie du paramétrage de l'analyse desventes, vous avez la possibilité de demander l'édition des reçus. Si vousrépondez Oui à cette question, GB 2000HG vous demande ce que voussouhaitez prendre en compte dans la totalisation des reçus. Quatre choixvous sont proposés :

⇒ Les transferts reçus : si vous mettez Oui, les reçus inclurontalors les quantités réceptionnées plus les quantités émanant destransferts reçus.

⇒ Les transferts émis : si vous mettez Oui, les reçus inclurontalors les quantités réceptionnées moins les quantités émanant destransferts émis.



⇒ Les entrées de stock : si vous mettez Oui, les reçus inclurontalors les quantités réceptionnées plus les quantités émanant desentrées de stock.

⇒ Les sorties de stock : si vous mettez Oui, les reçus inclurontalors les quantités réceptionnées moins les quantités émanant dessorties de stock.

Vous avez, bien entendu, la possibilité de cumuler les réponses positives pour cesquatre questions, de manière à toutes les prendre en compte pour le résultat de votretraitement.

• Pourcentage du Vendu / Reçu : répondez O (Oui) si vous désirez avoirdes ratios sur les quantités vendues par rapport aux quantités reçues. Cesratios sont indiqués pour chaque taille si vous avez demandé une éditionavec le détail par taille. Si vous ne voulez pas générer cette lignesupplémentaire des ratios sur vos édition, répondez N (Non).

• Edition du nombre de lignes : saisissez O (Oui) si vous souhaitezn’afficher que certains totaux sur les critères de tri. Par exemple, si votrepremier critère de tri d'édition est Date de vente, le second critère estFamille/sous-famille, le troisième critère est Modèle, si vous répondezOui, GB 2000 vous demande le niveau de totalisation, si vous répondez 3dans cet exemple, l’édition sera classée par date, famille/sous famille maisles totaux ne s’imprimeront que pour les modèles. Si au contraire, vousrépondez N (Non), le classement sera identique mais vous aurez un totalpar date de vente, dans chaque date un sous total par famille et danschaque famille un sous total par modèle.

• Code devise : saisissez la devise dans laquelle vous souhaitez faireapparaître les différents montants de votre analyse. La fonctionRecherche ouvre la table des devises existantes. Sélectionnez celle devotre choix.

• Taux de devise : saisissez la lettre correspondant au taux de conversionqui doit être utilisé. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le résultat devotre analyse des ventes en Deutsche Mark, saisissez DEM dans la zoneCode devise, puis saisissez la lettre C dans la zone Taux de devise. Dansce cas, GB 2000 utilisera le taux de conversion renseigné dans la table destaux de collection.



Les dernières lignes de paramétrage permettent de demander différents types devalorisation (en PAMP, au dernier PA, en prix de revient, en P.V.), ainsi qu’unetotalisation pour chacune des grilles de tailles.

%% Remarque : lorsqu’un paramétrage a été totalement validé, il est automatiquementstocké en mémoire dans GB 2000. Ce procédé permet de lerappeler directement lors d’une prochaine analyse, sans avoirbesoin de le compléter à nouveau.

4.8. Analyse des règlements (HG)

Ce module d’analyse se paramètre, en première partie, à l’aide du tableau desélections et de tris (TST) dont l’utilisation est expliquée en détail dans la partie desparamètres.

L’analyse des règlements permet par exemple d’éditer chaque jour un récapitulatif desencaissements par mode de règlement détaillé par ticket de caisse, ou par client…

Après avoir renseigné les critères de sélection et les critères de tri, un tableau d’optionest à compléter en répondant par O (Oui) ou par N (Non) aux questions posées.

• Détail par règlement (O/N) : Répondez par O (Oui) si vous souhaitez éditer uneligne par règlement, sinon répondez par N (Non).

• Edition des règlements (T/R/N) : Répondez T si vous souhaitez toutes les lignesde règlement soient prises en comptes dans l’analyses, R si vous ne souhaitezanalyser que les lignes des règlements encaissés et N si vous ne souhaitez que leslignes de règlements non réglés.



• Edition du nombre de règlements : Répondez O (Oui) si vous désirez le nombrede règlements pris en compte sur chaque ligne de votre analyse, sinon, répondezN (Non).

Répondez ensuite par Oui ou par Non aux différents détails d’édition puis validez pourlancer le traitement.

4.9. Synthèse mois, année (HG-PB-PE-SUC)

4.9.1. Synthèse mensuelleCe module permet d’éditer, jour par jour, pour un mois donné, le montant des ventes,le chiffre d’affaires théorique, le chiffre d’affaires réel, le montant des démarques etdes retours, le nombre de ventes, le CA total, la marge brute, et le coefficientachats/ventes.

• GB 2000 demande dans un premier temps la saisie des boutiques àprendre en compte à l’aide du tableau de paramétrage TBL/BLSE.

• Période d’exploitation : saisissez le mois et l’année à traiter sous laforme MMAA puis validez.

• Valorisation des Ventes (H/T) : Répondez H si vous souhaitez le chiffred’affaires Hors Taxes, T si vous préférez un C.A. TTC.

• Valorisation des achats (A/R) : Répondez A si vous souhaitez valoriserl’état au prix d’achat, ou R si vous préférez un état valorisé en prix derevient.

• Taux de Devise (C/A) : Répondez C (Collection) si vous utilisez lagestion multi devises pour vos achats et que vous souhaitez une éditionvalorisée par rapport au taux de Collection, répondez A si vous préférezune valorisation par rapport au taux Actualisé.

• Edition pour chaque jour (O/N) : Si vous répondez O (Oui), vousobtiendrez un résultat journalier puis un total mois, dans le cas contraire,vous n’obtiendrez que le total par mois.

4.9.2. Synthèse annuelleCe module fonctionne suivant le même principe que la synthèse mensuelle.

• GB 2000 demande dans un premier temps la saisie des boutiques àprendre en compte à l’aide du tableau de paramétrage TBL/BLSE.



• Période d’exploitation : saisissez l’année à traiter sous la forme AA puisvalidez.

• Valorisation des Ventes (H/T) : Répondez H si vous souhaitez le chiffred’affaires Hors Taxes, T si vous préférez un C.A. TTC.

• Valorisation des achats (A/R) : Répondez A si vous souhaitez valoriserl’état au prix d’achat, ou R si vous préférez un état valorisé en prix derevient.

• Taux de Devise (C/A) : Répondez C (Collection) si vous utilisez lagestion multi devises pour vos achats et que vous souhaitez une éditionvalorisée par rapport au taux de Collection, répondez A si vous préférezune valorisation par rapport au taux Actualisé.

L’édition s’effectue avec des totalisations mensuelles et une totalisation générale del’année demandée.

4.10. Hit parade (HG-PB-SUC)

Les tableaux de sélection et de tri fonctionnent comme le TST déjà appliqué auxautres analyses. Ceci vous offre un choix de sélections, de tris et de regroupementsrelativement important.

Parmi tous les critères de tri possibles, vous devez indiquer comme dernier critèrecelui permettant le classement de votre hit parade des ventes. Pour cela, il fautindiquer l’un des critères ci-dessous :

⇒ Nombre de pièces (critère 151)

⇒ Chiffre d’affaires (critère 152)

⇒ Marge (critère 153)

⇒ Pourcentage du vendu par rapport au reçu (critère 154)

Le « pourcentage du vendu par rapport au reçu » permet de faire ressortir lesmeilleures rotations de stock. Dans ce cas, la présentation de l’état est différente : ellefait apparaître le stock restant, le reçu, le vendu, et le pourcentage du vendu parrapport au reçu.

C’est pour ce calcul que vous avez la possibilité de sélectionner une période deréception dans les critères de sélection. Par défaut, le reçu correspond aux quantitésenregistrées dans la fiche stock depuis la dernière clôture, mais il est possible de



spécifier une période de réception au niveau des critères de sélection de manière àaffiner l’analyse.

Enfin, dans la troisième partie du paramétrage, vous devez indiquer :

• Critère de regroupement sur une ligne : c’est à dire le meilleur « Quoi »vous souhaitez éditer. Vous pouvez par exemple demander la meilleuredate de vente, le meilleur vendeur... La fonction Recherche vous permetd’accéder dans la liste des éléments sur lesquels vous pouvez faire votrehit parade, un fois dans cette liste, utilisez les flèches de direction áá et ââpour faire défiler ces éléments.

• Ordre de Tri : tapez D pour décroissant si vous souhaitez un état dumeilleur au moins bon, tapez C pour croissant si vous souhaitez lecontraire.

• Edition Totale ou Partielle : saisissez T (Totale) si vous désirez éditertoutes les lignes concernées par votre sélection, saisissez P (Partielle) puisle nombre de ligne que vous voulez éditer si vous ne souhaitez avoir queles 20 meilleurs par exemple.

• Prise en compte des retours : tapez O (Oui) si vous souhaitezcomptabiliser également les échanges effectués par les clients, dans le cascontraire, tapez N (Non) puis validez.

• Prise en compte des invendus : tapez O (Oui) si vous souhaitezégalement éditer les articles pour lesquels la quantité vendue est nulledurant la période définie dans le tableau de sélection. Dans le cascontraire, tapez N (Non) puis validez.



Ce critère est très important lorsque vous souhaitez obtenir la liste desarticles invendus d’une boutique.

• Valorisation du CA (H/T) : précisez si vous préférez une édition deschiffres d’affaires H (Hors Taxes) ou T (Toutes Taxes).

• Valorisation de la marge (A/R) : indiquez si vous souhaitez calculer lamarge par rapport au prix d’achat (A) ou au prix de revient (R).

• Code et taux de devise : indiquez, si vous travaillez en multi devises, lecode de la devise dans laquelle vous souhaitez éditer votre hit-parade,ainsi que le taux à prendre en compte.

Lorsque toutes les réponses sont apportées, le cadre de confirmation s’affiche. Faitesun choix et validez.

%Remarque : dans le cas d’un hit parade croissant, vous avez la possibilité deparamétrer la prise en compte des invendus.

L’édition d’un hit parade regroupant les meilleures références articles fait apparaîtredorénavant la déclinaison complète de l’article, y compris le coloris.

4.11. Analyse par zone de prix (HG-PB)

Ce module permet d’obtenir, sur papier ou à l’écran, un état de vos ventes en nombrede pièces, classées par gamme de prix. Vous pouvez ainsi connaître le nombred’articles vendus entre 500 et 800 francs, entre 801 et 1000 francs...

Le tableau de sélection fonctionne comme le TST déjà appliqué aux autres analyses.

Le tableau d’option est spécifique à cette analyse et vous devez le renseigner.



• Boutiques chaînées ou consolidées : une édition chaînée traite et édite lesboutiques les unes après les autres. Une édition consolidée sort toutesboutiques confondues.

• Regroupement par fournisseur ou famille : saisissez 1 si vous voulezclasser vos éléments par fournisseurs, ou saisissez 2 pour les classer parfamilles d’articles.

• Edition du stock : si vous mettez O (Oui), les quantités en stock desarticles apparaîtront en plus des quantités vendues.

• Edition des attendus : si vous mettez O (Oui), les quantités attendues desarticles apparaîtront en plus des quantités vendues.

• Saisie des tranches de prix : vous devez saisir les bornes de prix quevous voulez traiter. celles-ci commencent systématiquement à zéro etfinissent à 999999. Vous pouvez par exemple saisir de 0 à 200, de 201 à300, de 301 à 500, de 501 à 800, de 801 à 1000...

Vous pouvez ainsi constituer jusqu’à dix tranches de prix.

Lorsque l’édition est complètement paramétrée, le cadre de confirmation apparaît.Faites votre choix et validez.



4.12. Gestion des tarifs et promotions (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de modifier le prix d’achat et le prix de vente d’un ou plusieursarticles de façon manuelle ou automatique.

Vous pouvez également déterminer un prix de solde par article. Ce prix de soldeentrera automatiquement en fonction à une date définie. En ce qui concerne la périodede solde, vous avez la possibilité de la modifier pour un ensemble d’articles, sansavoir à faire ce traitement à l’unité.

Ce module permet également de forcer la valeur du PAMP d’une référence au dernierPA.

4.12.1. Mise à jour manuelle (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de modifier les prix d’achat et prix de vente d’un article d’une ouplusieurs boutiques.

A l’aide du TBL/BLSE sélectionnez les boutiques à prendre en compte pour cetraitement.

• Maj des prix uniquement sur les références en stock : si vous répondezO (Oui), vous pourrez modifier les prix uniquement pour les référencesayant des quantités en stock. Pour les références à zéro, le message « pasd’enregistrement dans le fichier stock » s’affichera. Si vous répondez N(Non), les prix de toutes les références existant dans le fichier articlespourront être modifiés.



• Le curseur se place sur la zone référence. Vous pouvez en saisir une ouutiliser l’option Recherche afin de faire un choix parmi la liste proposée.

Pour chaque référence se présente le détail de la grille de tailles avec les prix d’achat,prix de vente, et prix de solde. Dans le cas d’un prix unique pour toutes les tailles,seuls les prix de la première taille sont modifiables. Les autres le serontautomatiquement.

Pour les tailles avec des prix différents, vous pouvez modifier uniquement les prix destailles que vous souhaitez.

• Lorsque le curseur est sur la zone Référence, utilisez l’option Sélectionou Flèche Bas ââ.

• Date début de solde : si vous voulez mettre un prix de solde, saisissez ladate à laquelle le prix de solde sera pris en compte. (forme JJMMAA).

• Date fin de solde : si vous avez saisi une date de début de solde, GB 2000vous demande une date de fin de solde. A l’issue de celle-ci, l’ancien prixde vente sera repris en compte.

• Procédez ensuite à la modification des zones Prix d’achat, Prix de vente,et Prix de solde (si nécessaire).

• Après la validation de toutes les zones, le cadre de confirmation s’affiche.Faites votre choix puis validez.



Le curseur se replace sur la zone Référence et attend une prochaine saisie.

La fonction Echap permet de revenir au menu.

4.12.2. Mise à jour automatique (HG-PB-SUC)

Deux possibilités vous sont offertes lorsque vous validez sur « Ventes Détail »,« Gestion des tarifs et promotions », « Automatique ».

Vous pouvez intervenir sur les prix de vente de vos articles. Plusieurs critères vouspermettent de sélectionner précisément les articles que vous voulez mettre à jour.

Vous pouvez également, après avoir fait un ajustement des prix dans une boutique, lesreprendre automatiquement dans d’autres boutiques.

4.12.2.1. Calcul des nouveaux tarifs en appliquant uncoefficient

A l’aide du tableau TBL/BLSE, vous devez sélectionner les boutiques, saisons,familles, et fournisseurs que vous souhaitez traiter.

Trois formules de calcul du nouveau prix de ventes vous sont proposées :

• modification préalable des coefficients achat/vente, puis application deceux-ci sur les articles concernés.

• application d’un coefficient multiplicateur sur les prix de vente actuels.

• application d’un coefficient multiplicateur sur les prix de vente actuels defaçon à donner des prix de solde qui entrent en vigueur sur une périodedonnée.



Pour les procédés B et C, vous pouvez déterminer une méthode de calcul d’arrondi dunouveau prix de vente. Ces méthodes d’arrondi doivent avoir été paramètrées dans lemenu des paramètres de GB 2000.

%% Remarque : un prix de solde est automatiquement mis en vigueur à la dateprécisée, et le prix normal est à nouveau appliqué à l’issue de cettepériode. Lorsque vous utilisez des caisses Cash 2000 ou TBS, il fautretransmettre les prix à l’issue de la période de soldes.

4.12.2.2. Recopie des tarifs d’une boutique sur une autreboutique

Comme cela est signalé page précédente, après avoir fait un ajustement des prix dansune boutique, vous pouvez les reprendre automatiquement dans d’autres boutiques.Dans ce cas vous devez spécifier :

• La boutique qui émet les tarifs

• La ou les boutiques qui les reçoivent

• Les articles que vous désirez traiter

Une fois votre sélection effectuée, utilisez la fonction Sortie pour arriver au cadre deconfirmation. Confirmez votre choix puis répondez aux différentes propositions faîtessur le deuxième tableau concernant les éléments de la fiche prix à reprendre, à savoir :



• Traitement des articles : T signifie que vous souhaitez appliquer letraitement sur tous les articles de votre sélection, S, en revanche,n'appliquera le traitement que sur les articles de votre sélection pourlesquels il reste du stock.

• Reprise du PAMP : O (Oui) permet de reprendre le dernier PA de laboutique émettrice et de le forcer dans le PAMP des boutiques réceptrices.

• Reprise des dates de soldes : si vous reprenez les prix de soldes mais quene souhaitez pas reprendre les dates de soldes, du fait que les périodes necoïncident pas avec celles de la boutique émettrice, vous pouvez alorsspécifier de nouvelles dates.

Répondez par O (Oui) ou par N (Non) aux autres propositions.

Le cadre de confirmation apparaît, validez pour lancer le traitement.

4.12.3. Edition des tarifs (HG-PB-SUC)

Cette édition, qui pourrait également s'appeler Catalogue des prix, permet d'éditer,suivant des critères de sélection et de tri, les prix de vos articles.

Au menu principal, validez sur Ventes, puis Gestion des tarifs et promotions, et surEdition des tarifs.

Le contenu de l'édition ainsi que sa présentation sont totalement paramétrables.

La première partie du paramétrage s'effectue à l'aide du Tableau des Sélections et desTris (TST).



La deuxième partie du paramétrage vous permet de choisir entre diverses options deprésentation et de mise en page.

• Normale / Condensée : une édition de type Normal sort avec une policede 12 caractères par pouces, sur 93 colonnes. Les caractères sont doncrelativement gros et lisibles, mais en contrepartie vous ne pouvez pasdemander l'édition d'un grand nombre de colonnes juxtaposées. Uneédition de type Condensé sort avec une police de 17 caractères par pouce,sur 128 colonnes. Par conséquent les caractères sont petits, mais vouspouvez demander l'édition d'un plus grand nombre de colonnes. Votrechoix sera donc fait en rapport avec l'importance des détails (c'est à diredu nombre de colonnes) que vous souhaitez obtenir. En bas de votreécran, GB 2000HG met régulièrement à jour la zone qui vous indiquequel est le nombre de colonnes utilisées par rapport au nombre decolonnes dont vous disposez.

• Edition colonnes : si vous souhaitez que les diverses colonnes que vousallez demander soient séparées par des traits verticaux, saisissez laréponse O (Oui). La réponse N (Non) permet l'édition des colonnes sansaucun séparateur.

• Nombre d’exemplaires : saisissez la quantité d’exemplaires de votre tarifà imprimer. Par défaut, GB 2000 propose 1, validez si vous ne souhaitezqu’un seul exemplaire.



• Page de garde : Répondez O (Oui) si vous souhaitez imprimer leparamétrage de votre édition, sinon, tapez N (Non) puis validez.

• Lignes par page : saisissez le nombre de lignes que comporte une paged'édition. Si vous utilisez du papier de 12 pouces, il s'agit de 72 lignes. Sivous utilisez du papier de 11 pouces, il s'agit de 66 lignes.

• Articles Tous/Mouv/Stock : Tapez T (Tous) si vous souhaitez éditerl’intégralité des articles correspondant à votre sélection, M(Mouvementés) si vous ne souhaitez éditer que les articles de votresélection qui ont été mouvementés depuis la dernière clôture, ou S (Stock)si vous ne souhaitez éditer que les tarifs des articles sélectionnés et pourlesquels il vous reste du stock.

• Edition uniquement promo : si vous répondez O (Oui), seuls les articlesayant un prix de solde dont la période de promotion est comprise dans lapériode de ventes que vous venez de saisir dans le TST, seront édités. Sivous mettez N (Non) tous les articles faisant partie de votre sélectionseront édités.

• Prix article par défaut : Si vous éditez Tous les articles sélectionnés(voir plus haut), GB 2000 HG vous propose d’éditer le prix de la fichearticle pour les articles qui n’ont pas de fiche stock dans la boutique.Répondez O (Oui) si vous le souhaitez ainsi puis validez. Sinon, tapez N(Non) puis validez.

• Uniquement taille dispo : Si vous avez précisé dans la fiche article lestailles disponibles ou non, vous pouvez n’éditer sur le tarif, que les taillessur lesquelles vous avez répondu Oui à « taille dispo ». Pour cela,répondez O (Oui) puis validez. Dans le cas contraire, tapez N (Non) puisvalidez.

• Contenu colonne X : vous avez la possibilité de faire apparaître sur votreétat les renseignements que vous souhaitez, présentés sous forme decolonnes. Pour consulter et sélectionner les colonnes de votre choix,utiliser la fonction Recherche. Celle-ci permet d'ouvrir une fenêtrecontenant tous les éléments de la fiche article. Si vous souhaitez parexemple que la première colonne de votre édition soit constituée desRéférences Articles, positionnez le curseur sur la ligne C REF(Référence Article), et utilisez ensuite la fonction Sélection afind'importer cette rubrique dans la zone Contenu colonne 1. Le curseurpasse alors à la zone Contenu colonne 2. Si vous souhaitez qu'une autre



colonne de renseignements apparaisse à côté de la première colonne quevous avez choisie, faites à nouveau Recherche et sélectionnez unenouvelle rubrique.

Si une boutique est renseignée dans le tableau des critères de sélection, ilest alors possible d’indiquer pour chaque prix une devise associée. Ladevise par défaut de la boutique est utilisée si rien n’est indiqué.

Si la boutique n’est pas renseignée dans le tableau des critères desélection, vous pourrez dans ce cas préciser pour chaque prix la boutiqueet la devise dans laquelle seront exprimés les montants. Chaque colonnepeut donc avoir sa boutique et sa devise propre.

Pour supprimer une colonne que vous aviez sélectionnée, placez lecurseur la zone et utilisez la fonction Effacer Zone.

%% Remarque : au fur et à mesure que vous allez sélectionner des rubriques pour lecontenu des colonnes, GB 2000 vous indique en bas de l'écran lenombre de colonnes d'édition qu'il vous reste par rapport au nombretotal auquel vous aviez droit au début du paramétrage. Lorsque votre"crédit" de colonnes est dépassé, GB 2000 vous l'indique par lemessage : trop d'options sont sélectionnées pour cette édition.

Lorsque vous avez terminé de saisir le paramétrage de votre édition des tarifs, utilisezla fonction Sortie de manière à afficher le cadre de confirmation. Confirmez votrechoix en validant.

4.12.4. Recherches sur articles (HG-PB-SUC)

Reportez vous au même chapitre dans le menu achats. (chapitre 2.9).


5. Gestion des stocks

Gestion des stocks 5


Cette partie vous permet de consulter vos stocks, de les éditer, de les analyser, de lesinventorier, et d’effectuer des transferts de marchandises d’une boutique à une autreou des mouvements d’entrée et de sortie de stock.

5.1. Consultation mono/multi boutiques (HG-PB-PE-SUC)

5.1.1. Stock détaillé mono boutique (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de consulter les quantités en stock de la boutique saisie en haut devotre écran. Pour changer de boutique, utilisez la touche áá afin d’accéder au codeboutique.

• Zone Référence : inscrivez la référence souhaitée ou utilisez l’option Rechercheafin d’en sélectionner une parmi celles de la liste proposée.

%% Remarque : une référence peut être retrouvée d’après sa déclinaison. Ainsi, vouspouvez, après avoir actionné plusieurs fois la fonction Recherche,préciser tous ou certains éléments de la déclinaison afin d’afficherles références correspondant à ces éléments de façon à arriver surcelle désirée.

Lorsque la référence est saisie, sa déclinaison complète s’inscrit, ainsi que la grille detailles de l’article.

Nous vous rappelons que la fonction Option Suppl. actionnée sur la zone référencepermet de scanner la référence.

%% Remarque : Vous pouvez faire défiler les informations de toutes une série deréférences en ne saisissant pas la référence mais les élémentscommuns de la déclinaison des articles que vous souhaitez fairedéfiler puis en utilisant la fonction Page suiv.



Paramétrage de l’affichage des informations à l’écran :

Sous chaque taille, vous pouvez obtenir différents cumuls : le commandé (initial,réassort, ou total), le reçu, l’attendu, les transférés...

• La fonction Outils (F3 ou PF3) actionnée sur la zone référence, ouvre une fenêtrede paramétrage concernant l’affichage écran. Vous devez répondre par O (Oui) ouN (Non) aux propositions de constitution de votre écran.

⇒ Retour Fournisseur : Si vous répondez N (Non) à cette option, lesretours fournisseurs seront automatiquement déduit des quantités reçues.

⇒ Retour de Vente : Si vous répondez N (Non) à cette option, les retoursclients seront automatiquement déduit des quantités vendues.

⇒ Paramétrage Stock Net : Vous pouvez décider d’un paramétragespécifique pour l’affichage des stocks nets. Par défaut, GB 2000 reprendle stock de la boutique déduction faite des articles ayant des statutsparticuliers (Vitrine hôtel, pressing…). Vous pouvez rajouter au stock netles attendus fournisseur et soustraire les commandés clients (uniquementsi vous gérer les commandes clients avec GB 2000 Négoce ).

⇒ Ecart d’inventaire : Il s’agit des Opérations Diverses généréesautomatiquement lors de la mise à jour d’un inventaire. Ces O.D. sontmodifiables manuellement dans le menu « Stock », « Saisie des O.D. ».

Afin d’avoir plus de détails sur chacune des tailles de l’article, vous pouvez utiliser lafonction Sélection. Cela permet à votre curseur de se positionner sur la première taillede la grille.



• La fonction Option Suppl. appelle un menu qui propose trois typesd’informations complémentaires concernant les mouvements de stocks qui ont puavoir lieu sur la taille sélectionnée de cet article.

⇒ Détail du stock attendu : GB 2000 affiche le stock attendu brut, lesdifférents mouvements du stock attendu (en cours de livraison, ou entransit), et le stock attendu net.

∗ La fonction Option Suppl. actionnée sur un mouvement de stockpermet de visualiser l’historique des mouvements de stock du mêmetype.

∗ La fonction Outils actionnée sur une ligne de mouvement de stockpermet de passer un autre mouvement pour la taille concernée. Ilvous suffit de saisir la quantité à mouvementer ainsi que le type demouvement. La fonction Recherche permet d’afficher la liste dedifférents mouvements afin d’en sélectionner un.

⇒ Détail du stock disponible : GB 2000 affiche le stock disponible brut, lesdifférents mouvements du stock (vitrine, presse...), et le stock disponiblenet.

∗ La fonction Option Suppl. actionnée sur un mouvement de stockpermet de visualiser l’historique des mouvements de stock du mêmetype. (par exemple, toutes les pièces mises en vitrine).




⇒ Détail du stock vendu : GB 2000 affiche le stock vendu brut, les différentsmouvements du stock vendu (atelier de retouche...), et le stock vendu net.

∗ La fonction Option Suppl. actionnée sur un mouvement de stockpermet de visualiser l’historique des mouvements de stock du mêmetype. (par exemple, toutes les pièces en atelier).


• La fonction Sélection, activée sur une taille, ouvre une fenêtre affichant le détaildes mouvements de stock en quantité, les PA, PAMP, PV, Prix de solde. La touchede direction ââ permet alors d’accéder au Prix de Revient, et au prix de RevientMoyen Pondéré. La touche áá permet de revenir sur la fenêtre précédente.

• Les Flèches de direction permettent de se déplacer sur les tailles d’une grille. Si lecaractère * apparaît à droite de l’écran, cela signifie que d’autres tailles existentpour l’article et que celles-ci ne sont pas affichées. Vous pouvez les consulter enutilisant Flèche Droite sur la dernière taille affichée.

En bas de l’écran de consultation du stock mono boutique s’inscrivent différentstotaux : total des achats, total du CA T.T.C., total du stock en PAMP, total de lamarge. Vous avez également le coefficient achat/vente de l’article, ainsi que son PAet son PV.

5.1.2. Stock détaillé multi boutiques (HG-PB-PE-SUC)

Cette fonction vous permet de consulter les stocks des boutiques, pour une référenceprécise.

GB 2000 propose une consultation du détail par taille, ou une consultation du totalpar boutique. Vous pouvez également demander une édition du stock multi boutiquespar article.

• Zone Référence : inscrivez directement la référence pour laquelle vous souhaitezobtenir les quantités par taille pour chaque boutique. La fonction Recherchepermet de consulter la liste des références créées et de sélectionner celle de votrechoix.



Paramétrage de l’affichage des informations à l’écran :

⇒ La fonction Outils (F3 ou PF3) actionnée sur la zone référence,ouvre une fenêtre de paramétrage concernant l’affichage écran.Vous pouvez en effet obtenir les quantités à la taille, à laréférence, ou une valorisation du stock.

%% Remarque : un paramétrage par défaut est défini dans les Paramètres générauxde l’option Configuration du site.

Lecture de différents types de codes à barres :

⇒ La fonction Option Suppl., actionnée sur la zone référence,ouvre un cadre contenant les types de codes à barres que vousavez paramétré dans le module Etiquettes.

Afin d’avoir plus de détails sur chacune des boutiques dans lesquelles se trouvel’article, vous pouvez utiliser la fonction Sélection. Cela permet à votre curseur de sepositionner sur la première boutique. Utilisez ensuite les Flèches de direction pourplacer le curseur sur la boutique désirée et utilisez à nouveau la fonction Sélection.

Le détail des mouvements du stock de la boutique s’affiche pour chaque taille, enfonction du paramétrage d’affichage d’écran que vous avez défini lors d’uneprécédente consultation du stock mono boutique. Pour plus d’informations concernantcet affichage, reportez-vous au paragraphe concernant le paramétrage d’affichage desinformations à l’écran du chapitre numéro 5.1.1.1.

Le curseur se positionne sur la première taille de la grille pour l’article de la boutiqueconcernée.

La fonction Option Suppl. appelle un menu qui propose trois types d’informationscomplémentaires concernant les mouvements de stocks qui ont pu avoir lieu sur lataille sélectionnée de cet article.

%% Remarque : Les procédures de consultation des mouvements de stocks sontidentiques à celles énoncées précédemment au chapitre 5.1.1.1.Aussi, veuillez vous reporter à ce chapitre afin d’avoir le détail desmanipulations.



5.1.3. Edition stock multi boutiques (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’éditer les renseignements que vous obtenez grâce au traitementde consultation de stock multi boutiques avec un détail par taille.

Cette édition se paramètre, dans un premier temps, à l’aide du tableau TST. Il vouspermet de spécifier les Boutiques, Références... à prendre en compte lors dutraitement.

%% Remarque : lorsque vous avez créé un paramétrage d’édition, vous pouvez lerappeler directement lors d’une prochaine édition similaire.

La seconde partie du paramétrage concerne les informations que vous souhaitez ounon voir apparaître sur le résultat du traitement.

GB 2000 demande en effet si vous voulez avoir : l’édition des références avec unstock à zéro, une édition à la taille (pour avoir le détail par taille), une valorisation auprix d’achat moyen.

Lorsque tous vos paramètres sont complétés, le cadre de confirmation apparaît. Faitesun choix et validez.

5.1.4. Stock cumulé mono boutique (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de consulter, pour un ensemble d’articles sélectionnés d’après unedéclinaison, les cumuls suivants :

commandés, reçus, attendus, stock, E/S de stock, transférés, vendus, les achats, lestock en PAMP, le CA T.T.C., la marge.

En bas à droite est également affiché le coefficient achat/vente moyen de cettesélection.

Remplissez les éléments de la déclinaison sur lesquels vous souhaitez obtenir un totalet validez sur ceux qui vous intéressent dans leur globalité.



Sur certaines zones, vous pouvez utiliser le signe * pour n’en renseigner qu’une partie.Par exemple, si vous souhaitez le total de toutes les familles commençant par FPA(Femme Pantalon), saisissez dans la zone famille FPA***.

%% Remarque : sur les différentes zones de la déclinaison, vous pouvez utiliser lafonction Recherche afin de sélectionner les éléments nécessaires.

5.1.5. Stock cumulé multi boutiques (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de consulter, pour un ensemble d’articles sélectionnés d’après unedéclinaison, les cumuls suivants par boutique :

• Stock au PAMP

• Stock au prix de vente

GB 2000 indique également un coefficient achat/vente prévu pour chaque boutique.

%% Remarque : sur les différentes zones de la déclinaison, vous pouvez utiliser lafonction Recherche afin de sélectionner les éléments nécessaires.

La fonction Flèche bas ââ amène le curseur sur la première boutique. Positionnez-lesur celle de votre choix et utilisez la fonction Sélection afin d’obtenir le détail desquantités mouvementées pour la sélection.

5.1.6. Rubriques mono boutique (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de consulter à l’écran, pour des références données, les quantitéspar taille (et un total) pour des rubriques que vous devez définir.

Le paramétrage s’effectue à l’aide du tableau TST. Il vous permet de spécifier lesBoutiques, Références... à prendre en compte lors du traitement.



Vous devez en effet inscrire les différentes rubriques que vous voulez voir s’afficher.Ces rubriques sont repérées par des lettres majuscules.



Vous pouvez mettre un maximum de 7 rubriques parmi celles proposées lorsque vousutilisez la fonction Recherche.

I = commande initiale E = entrée/sortie de stock

C = commande réassort L = commandé client

T = transféré V = vendu

R = reçu S = stock

A = attendu


5.1.7. Rubriques multi boutiques (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet une consultation ou une impression, pour une liste de référencessélectionnées selon certains critères, de l’une des neuf informations suivantes :

commande Initiale, Commande réassort, Réception, Attendus, Vendus, Transferts,Entrée/sortie, Stock ou commande cLient.

Le paramétrage s’effectue à l’aide du tableau TST. Il vous permet de spécifier lesBoutiques, Références... à prendre en compte lors du traitement.



Vous devez en effet saisir la lettre majuscule correspondant à la rubrique voulue, puisrépondre par O (Oui) ou N (Non) à l’édition des stocks nuls.



La dernière question concerne la destination du résultat du traitement : affichage écranou édition imprimante.


Si vous avez demandé un affichage écran, GB 2000 commence par inscrire lesinformations de la première référence trouvée.

• Les fonctions Page Suiv. et Page Préc. permettent de faire défiler les références.

• La fonction Sélection activée sur une zone Référence amène le curseur sur lapremière boutique. Afin d’obtenir plus d’informations sur une boutique, placez-vous sur celle qui vous intéresse et utilisez à nouveau la fonction Sélection.

Cette fonction modifie les renseignements que vous aviez à l’écran. Vous avezmaintenant en effet les quantités par taille concernant les diverses rubriquesd’affichage qui ont été paramétrées dans le module de consultation de stock monoboutique détaillé par taille (Reportez-vous à ce chapitre expliqué précédemment afinde voir les diverses possibilités de consultation).

5.2. Recherche sur articles (HG-PB-SUC)

Reportez-vous au chapitre 2.9 du menu achat.

5.3. Etat des stocks (HG-PB-PE-SUC)

Ce module, permettant d’éditer les quantités enregistrées dans vos fichiers stocks,article par article, se paramètre en deux étapes :

Le premier paramétrage se fait à l’aide du tableau TST. Il vous permet de spécifierquels sont les critères (Boutiques, Références...) à prendre en compte lors dutraitement.



• Vous pouvez également spécifier dans ce tableau que vous souhaitez éditer cetétat à une date antérieure (Critère 300) si vous avez au préalable effectué un arrêtéde stock à la date désirée (« Inventaire », « Arrêté de stock à une date »).

%% Remarque : lorsque vous avez créé un paramétrage d’édition, vous pouvez lerappeler directement lors d’une prochaine édition similaire, par sonnuméro d’identification.

La seconde partie du paramétrage concerne les informations que vous souhaitez ounon faire apparaître sur le résultat du traitement.

• Deux critères de regroupement d’édition vous sont proposés : un regroupement parS (famille/Sous famille) ou par F (Fournisseur).

• Choisissez ensuite entre une édition C (Consolidée) des boutiques, ou une éditionH (cHainée) boutique par boutique.

• Possibilité de ne pas éditer le détail des quantités par taille. Dans ce cas, l’état estplus synthétique (chaque article est édité sur une seule ligne) et l’utilisateur peutchoisir entre deux formats d’édition :

• Détail des mouvements de stocks : si vous répondez O (Oui), l’état fait apparaîtreles quantités commandées, reçues, transférées, entrées/sorties de stock, vendues, laquantité et la valorisation du stock. Si vous répondez N (Non), l’état fait apparaîtrela désignation de l’article, la quantité en stock, le prix d’achat et de vente unitaire,la valorisation du stock.



• En ce qui concerne les valorisations, vous avez le choix d’éditer le prix d’achatmoyen ou le prix de revient moyen, et/ou le prix de vente (ou Prix de Soldes)Hors taxes ou TTC, ou encore aucune valorisation.

• Edition des stocks à zéro : GB 2000 propose d’éditer ou Non les références ayantleur stock à zéro. Répondez par O (Oui) ou N (Non).

• Edition des Stocks négatifs uniquement (O/N) : Si vous avez choisi de gérer desstocks négatifs, cet état est le seul qui vous permet d’éditer une liste de ces stocksen anomalie. Si vous répondez O (Oui), seuls les articles ayant un stock négatifseront édités, dans les cas contraire, tous les articles, y compris ces derniers, serontsur l’état.

• La dernière question de paramétrage vous permet de demander un état des fins deséries uniquement. Dans ce cas vous devez renseigner une borne définissant lesquantités en stock à partir desquelles l’article devra figurer sur l’état de fin de série.Par exemple, tous les articles dont les quantités en stock sont comprises entre 0 et 2pièces.

Lorsque tous ces paramètres sont renseignés, le cadre de confirmation apparaît. Faitesun choix et validez.

5.4. Analyse des stocks (HG-PB)

Cette analyse permet d’obtenir des éditions d’informations sur vos fichiers stocks demanière précise et entièrement paramétrable. (A la différence de l’état des stocks quiest pré paramétré ). L’analyse des stocks pourra être très détaillée ou très synthétiqueselon vos choix.

Cette analyse se paramètre en trois parties. Les deux premières concernent leremplissage du tableau TST permettant de spécifier les éléments à cibler lors dutraitement ainsi que les critères de tri d’édition. L’emploi du TST est expliqué plus endétails dans le chapitre des généralités.

• Vous pouvez également spécifier dans ce tableau que vous souhaitez éditer cetteanalyse à une date antérieure (Critère 300) si vous avez au préalable effectué unarrêté de stock à la date désirée (« Inventaire », « Arrêté de stock à une date »).

Lorsque le TST est complété, GB 2000 affiche le cadre de confirmation. Validez.

Un tableau spécifique à la mise en page du résultat du traitement apparaît.

Vous devez répondre à diverses questions par O (Oui) ou N (Non).



• Edition d’une ligne par référence : mettez O (Oui) si vous voulez avoir une ligned’édition pour chacune des références trouvées.

• Articles (Tous/Mouv/Stock) : ce paramètre permet de prendre en compte : Tousles articles, uniquement les articles Mouvementés (sur lesquels sont enregistrésdes reçus, des transférés...), uniquement les articles possédant encore du Stock.

• Détail quantités par taille : mettez O (Oui) si vous voulez afficher les grilles detailles des articles, avec le détail des quantités par taille.

• Détail prix par taille : cette zone est accessible si vous avez mis O (Oui) auxquestions « édition d’une ligne par référence » et « détail quantités par taille ».Répondez O (Oui) si vous souhaitez avoir le PA et le PV pour chaque taille.

• Edition commandes initiales : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitéscommandées initiales.

• Commandes réassort : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitéscommandées en réassort.

• Edition entrées de stock : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitéspassées en tant qu’entrées de stock.

• Sorties de stock : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantités passées en tantque sorties de stock.

• Edition quantités transférées : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitéstransférées entre les boutiques.

• Quantités reçues : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantités reçues.



• Editions quantités attendues : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitésattendues.

• Retour fournisseur : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantités retournées.

• Quantités vendues : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantités vendues.

• Ecarts d’inventaire : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantités modifiéespar suite d’écart d’inventaire.

• Edition quantités en stock : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitésactuellement en stock.

• Stock net à la taille : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantités disponiblesen stock pour chaque taille. (stock brut moins les éventuels mouvements de stockmoins les éventuelles commandes clients passées dans Négoce 2000).

• Commandés client : mettez O (Oui) pour faire apparaître les quantitéscommandées et non livrées, uniquement dans le cas ou vous gérez les commandesclients dans Négoce 2000.

• Totalisation par grille de tailles : mettez O (Oui) pour faire apparaître le total dechaque grille de tailles sélectionnée lors du traitement.

• Valorisation en prix d’achat, prix de vente, prix de revient, prix de soldes :mettez O (Oui) si vous voulez que vos rubriques soient valorisées en PA , PV HorsTaxes ou TTC, ou Prix de soldes Hors taxes ou TTC.

• Edition des ratios et marges : des ratios tels que les attendus par rapport auxcommandés, ou les vendus par rapport aux reçus, peuvent être édités pour chaquearticle.

• Edition des totaux : si vous répondez O (Oui), des totaux s’éditeront pour chaquerupture des différents critères de tri que vous avez sélectionnés. Par exemple aprèschaque famille, chaque boutique...

• Code devise : saisissez la devise dans laquelle vous souhaitez faire apparaître lesdifférents montants de votre analyse. La fonction Recherche ouvre la table desdevises existantes. Sélectionnez celle de votre choix.

• Taux de devise : saisissez la lettre correspondant au taux de conversion qui doitêtre utilisé. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le résultat de votre analyse desventes en Deutsche Mark, saisissez DEM dans la zone Code devise, puissaisissez la lettre C dans la zone Taux de devise. Dans ce cas, GB 2000HGutilisera le taux de conversion renseigné dans la table des taux de collection.



Lorsque toutes les questions de paramétrage sont complétées, le cadre de confirmationapparaît. Faites un choix et validez.

5.5. Synthèse des stocks (HG-PB-PE-SUC)

Cet état permet d’obtenir, suivant les différents critères que vous sélectionnez à l’aidedu TST, le total des quantités et montants sur les commandes, réceptions, transferts,ventes, et les stocks. Contrairement à une analyse ou à un état de stock, la synthèsen’est jamais détaillée par article.

Cette synthèse se paramètre en trois parties. Les deux premières concernent leremplissage du tableau TST permettant de spécifier les éléments à cibler lors dutraitement ainsi que les critères de tri d’édition. L’emploi du TST est expliqué plus endétails dans le chapitre des généralités.

• Vous pouvez également spécifier dans ce tableau que vous souhaitez éditer cetteanalyse à une date antérieure (Critère 300) si vous avez au préalable effectué unarrêté de stock à la date désirée (« Inventaire », « Arrêté de stock à une date »).


Un tableau spécifique à la synthèse des stocks est à compléter pour terminer leparamétrage.



Vous pouvez choisir les informations à éditer, en quantité et en montant, et définir lataille des colonnes de chaque type d’information selon si vos volumes traités sont plusou moins importants.

En effet, la taille des colonnes « quantité » est proposée à 6 caractères, soit 999 999articles par regroupement de ligne et un nombre limité de colonnes.

Vous pouvez donc réduire cette taille si vous souhaitez insérer un plus grand nombrede colonne dans votre état.

Ce paramétrage est également possible sur les colonnes « montant ».

Un fois le tableau de mise en page renseigné, validez pour lancer le traitement.

5.6. Etat des mouvements boutique (HG)

Ce dernier état est le plus synthétique, vous ne pouvez en modifier le format.

Il permet d’éditer, sur une saison globale ou sur une période, un récapitulatif desmouvements saisis dans une boutique.


Un tableau d’option vous est proposé, répondez par O (Oui) ou par N (Non) auxquestions posées.

Edition des agrégats : Si vous répondez O(Oui), d’autres options d’édition vousseront proposées.



• Pourcentage réceptions/commande : Répondez O (Oui) si vous souhaitez cepourcentage, sachant que les quantités reçus englobent les entrées/sorties destocks et les transferts émis/reçus.

• Taux de Consommation : Il s’agit du pourcentage des quantités vendues parrapport aux quantités reçues (même définition des reçues que précédemment).

• Edition des réception nettes : Calcul permettant de connaître précisément lesquantités et montants reçus, déduction faite des entrées/sorties de stocks et destransferts émis/reçus.

5.7. Transferts par boutiques (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’effectuer des transferts de marchandises d’une boutique vers uneautre.

Vous avez le choix entre quatre modes de saisie :

Version graphique



Menu déroulants



5.7.1. Saisie manuelle (HG-PB-PE-SUC)

• Bout émettrice : saisissez le numéro de la boutique transférant l’article. Lafonction Recherche affiche la liste des boutiques créées afin d’en sélectionner une.

%% Remarque : le stock de la boutique émettrice doit obligatoirement être géré sur lamachine. Sur un site déporté, seule la boutique dans laquelle vousvous trouvez est autorisée à donner de la marchandise.

• Bout réceptrice : saisissez le numéro de la boutique recevant l’article. La fonctionRecherche affiche la liste des boutiques créées afin d’en sélectionner une.

• Transfert n° : GB 2000 affiche le premier numéro chronologique de transfertdisponible. Validez ce numéro si vous faites une création de transfert, ou saisissezun autre numéro dans le cas d’une modification ou d’une consultation. La fonctionRecherche fait apparaître la liste des transferts existants afin de sélectionner celuide votre choix.

• Du : validez la date proposée par défaut. Il s’agit de la date du jour.

La fonction Option Suppl. activée sur cette zone permet d’enregistrer un mémentopour le transfert (il s’agit d’un bloc notes). Lorsque ce mémento est créé, le message« existence d’une note » s’affiche en entête du transfert.

Une fois l’entête complétée, validez le cadre de confirmation pour accéder à la saisie.

• Référence : tapez la référence de l’article à transférer. La fonction Rechercheaffiche la liste des références créées en vue d’une sélection. Si vous ne connaissez pasle numéro de référence, vous pouvez valider cette zone à blanc de manière à saisirensuite la déclinaison de l’article. La fonction Option Suppl. ouvre le cadre de saisieoptique d’une référence. Dans ce cas, sélectionnez votre type de code à barres puisprocédez à sa lecture.



• Lorsque la référence est saisie, la grille de tailles de l’article s’affiche en bas del’écran. Sous chacune des tailles apparaissent les quantités en stock dans la boutiqueémettrice et dans la boutique réceptrice, et les quantités transférées entre celles-ci.

• Saisissez pour chaque taille, la quantité à transférer.

• Lorsqu’une ligne a été totalement saisie, la quantité totale des transférés s’affiche,ainsi que sa valorisation en prix d’achat et en prix de vente.

• En fin du transfert, on retrouve les totaux, toutes lignes confondues, des quantitéset valorisations.

Durant le transfert, vous pouvez utiliser les flèches de direction pour retourner sur uneligne à modifier ou à supprimer.

Au fur et à mesure de la saisie de votre transfert, les totaux quantités, prix d’achat, etprix de vente s’affichent sur une ligne en bas de l’écran.

Lorsqu’un transfert est terminé, faites Sortie afin d’accéder au menu suivant :

• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer le bon de transfertdirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :



⇒ Prix d’achat, Prix de revient, Nom du Fournisseur (O/N) : Répondez par O(Oui) ou par N (Non).



⇒ Nombre d’exemplaires : Validez 1 si cela vous convient ou saisissez laquantité d’exemplaires (entre 1 et 9) que vous souhaitez imprimer.


Un fois l’impression terminée, l’écran de saisie de transfert s’affiche, utilisez lafonction Sortie pour revenir au menu principal.










• Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter le transfert sans rien éditer.Vous pourrez cependant imprimer bon et étiquettes par la suite.

Pour modifier un transfert, inscrivez son numéro ou recherchez le avec la fonctionRecherche sur la zone Transfert N° puis validez l’entête. Vous pouvez, après avoirvalidé sur une référence, modifier les quantités et les prix. Vous pouvez égalementsupprimer des lignes en utilisant la fonction Effacer Texte sur la ligne concernée.

5.7.2. Saisie par lecteur optique (HG-PB-PE-SUC)

Ce mode de saisie permet d’effectuer, grâce à un lecteur optique, des transferts demarchandises simplement en lisant le code à barres de l’étiquette à transférer, ou bienen saisissant les chiffres inscrits sous ce code. Le module de saisie par lecture optiqueest divisé en quatre parties.

5.7.2.1. Saisie des transferts

• Comme en saisie manuelle, veuillez indiquer la boutique émettrice, puis laboutique réceptrice. Saisissez ensuite la date du transfert.

• La fenêtre de lecture des codes à barres s’ouvre. Positionnez le curseur sur le typede code que vous allez lire. (Par défaut, le curseur se place sur le type de codebarres paramétré dans la boutique émettrice).

• Passez le crayon ou la scannette sur le code barres afin d’importer le code dans lazone Référence.



• Les zone Taille et Quantité se complètent automatiquement à l’issue de cettelecture.

• Le curseur se positionne de nouveau dans le cadre de saisie optique d’uneréférence.

%% Remarque : dans le cas d’une impossibilité de lecture du code barres, vous avez lapossibilité de saisir manuellement les chiffres inscrits sous les barrespuis de valider.

• Lorsque vos pièces sont toutes enregistrées, utilisez la fonction Echap pour sortirdu module de saisie. Un message demandant si vous voulez effectuer l’intégrationde ce que vous avez saisi dans GB 2000 s’affiche. Si votre saisie est correcte,saisissez O (Oui) afin d’enlever réellement les pièces du stock de la boutiqueémettrice et de les envoyer dans le stock de la boutique réceptrice. Cettemanipulation vous évite d’avoir à faire par la suite une intégration du transfertdans GB 2000.

• Si vous avez répondu O (Oui) à l’intégration, GB 2000 demande de sélectionnerl’imprimante qui vous éditera le compte rendu de cette intégration et les anomalieséventuelles.

• Lorsque le traitement est terminé, GB 2000 demande si vous souhaitez éditer letransfert qui vient d’avoir lieu. Répondez par O (Oui) ou N (Non).

%% Remarque : si vous avez répondu N (Non) à l’intégration, vous devrez alors lalancer ultérieurement pour que vos stocks se mettent réellement àjour.

5.7.2.2. Edition des transferts reçusCe module permet d’éditer les transferts passés par lecture optique. Les ligness’éditent dans l’ordre où elles ont été saisies. Ce compte rendu peut aider à discernerles éventuelles erreurs.

5.7.2.3. Mise à jour des transfertsCe module permet de modifier, d’ajouter ou de supprimer des lignes de transfertsaisies par lecture optique, avant leur intégration finale dans les fichiers de GB 2000.



• Vous devez saisir les numéros des boutiques émettrice et réceptrice, la date et lenuméro du transfert. Ce numéro se trouve sur l’édition du compte rendu destransferts.

• Vous pouvez dès lors modifier les zones Référence, Taille, Quantité, et Prix devente.

%% Remarque : si un prix n’est pas saisi, GB 2000 considère qu’il sera le même dansla boutique réceptrice que dans la boutique émettrice.

⇒ L’ajout d’une ligne supplémentaire s’effectue en vous plaçantsous la dernière ligne saisie, à l’aide de la touche de directionFlèche bas.

⇒ La suppression d’une ligne s’effectue en allant sur la ligne àsupprimer, puis en utilisant la fonction Annuler ou Effacer. Unmessage de confirmation apparaît.

5.7.2.4. Intégration dans GB 2000Cette étape d’intégration est impérative (si elle n’a pas encore eu lieu à la fin de laprocédure de saisie du transfert) afin de mettre réellement à jour les stocks desboutiques émettrice et réceptrice ainsi que le fichier des transferts.

• GB 2000 demande jusqu’à quelle date vous voulez lancer le traitement desdonnées. Il propose par défaut la date du jour. Validez cette date si elle estcohérente avec celle du transfert. Le traitement débute.

• Lorsque les données sont intégrées, le curseur revient sur le menu.

5.7.3. Transfert par référence (HG-PB-SUC)

Il s’agit de transférer un article d’une boutique à plusieurs autres boutiques sur lemême tableau de saisie.

Ce mode de saisie permet par exemple d’effectuer des équilibrages de stock interboutiques référence par référence et non plus boutique par boutique.

Ce menu de saisie est accessible par le menu « Stocks », « Transfert par boutique »,« Transfert par référence ».



5.7.3.1. Saisie des transfertsLa saisie des transferts permet de créer des transferts par référence.

%% Remarque : Il faut impérativement vous positionner sur la boutique expéditriceavant de démarrer ces manipulations. Pour cela, avant de saisir laréférence, utilisez la touche de direction áá pour positionner votrecurseur sur le code boutique, puis tapez le code de la boutiqueexpéditrice.

• Saisissez la référence pour laquelle vous souhaitez effectuer un transfert puisvalidez. La fonction Recherche permet, comme d’habitude, de retrouver uneréférence.

• Saisissez la date du transfert à créer puis validez.

• Validez le numéro de transfert proposé ou saisissez-le s’il s’agit d’unemodification.

GB 2000 affiche alors la liste des boutiques ainsi que le stock de la boutiqueexpéditrice située en haut de la liste.



Déplacez votre curseur avec les touches de direction pour atteindre les boutiques ettailles à transférer ou à modifier, puis inscrivez les quantités réellement désirées.

• La fonction Recherche actionnée sur le tableau de transfert, permet d’afficher ledétail du stock mono boutique de la boutique expéditrice.

• La fonction Sélection affiche le stock mono boutique de la boutique sur laquelle setrouve votre curseur au moment de son utilisation.

• La fonction Outils vous donne accès à un menu d’aide à la saisie.

⇒ Couper permet de déplacer une saisie attribuée à une boutique surune autre boutique. Actionnez cette fonction sur la ligne à déplacer,positionnez ensuite votre curseur jusqu'à la boutique sur laquelle



vous souhaitez inscrire les quantités coupées, puis utilisez la fonctionOutils « Coller ».

⇒ Copier permet de recopier une ligne de transfert saisie pour uneboutique sur une autre boutique. Actionnez cette fonction sur la ligneà recopier, déplacez le curseur jusqu’à la boutique pour laquelle vousdésirez recopier le transfert, puis utilisez la fonction Outils« Coller ».

⇒ Coller Partout permet de recopier sur chaque boutique la ligne quevous aviez préalablement copiée.

⇒ Coller Sur permet de recopier sur les boutiques que vous allez lister,la ligne que vous aviez préalablement copiée.

⇒ Aller à la Taille permet d’accéder directement sur une taille saisie,sans avoir à utiliser les touches de direction.

⇒ Aller à la boutique permet d’accéder directement sur une boutiquesaisie, sans avoir à utiliser les touches de direction.

⇒ Paramètre d’affichage vous donne la possibilité de déterminer uneborne d’affichage pour les tailles ainsi que la première boutique quevous souhaitez avoir à l’écran.

Utilisez la fonction Sortie pour terminer votre transfert.

GB 2000 vous propose alors d’intégrer le transfert, répondez par O (Oui) ou par N(Non).

GB 2000 vous demande ensuite si vous souhaitez l’éditer, répondez par O (Oui) oupar N (Non).

%% Remarque : ceci est l’unique moyen d’éditer le transfert tel que vous l’avez àl’écran. En effet, après l’intégration, vous pourrez éditer le transfertintégré dans GB 2000 mais sous forme de transfert par boutique.



Enfin, GB 2000 vous propose, pour les autres transferts par références que vous allezfaire ensuite, de réutiliser ces deux réponses sans que vous ayez à les ressaisir pourchaque référence transférée. Cette option est maintenue tant que vous restez dans lemenu de saisie des transferts mais sera modifiable dès la prochaine utilisation destransferts par référence.

Après avoir répondu à ces trois questions, GB 2000 traite les transferts et se positionnede nouveau sur la zone référence. Vous pouvez continuer, modifier, ou terminer enutilisant la fonction Sortie.

5.7.3.2. Edition des transferts saisisVous pouvez éditer la liste des transferts par référence depuis ce menu tant que vousn’avez pas effectué d’intégration.

Validez simplement l’imprimante sur laquelle vous souhaitez lancer l’édition.

5.7.3.3. Suppression des transfertsCe module vous permet de supprimer tous les transferts qui n’ont pas encore étéintégrés dans GB 2000.

La suppression s’effectuera sur les transferts générés automatiquement grâce aunouveau module de proposition de transfert ainsi que sur ceux saisis par référence etnon encore intégrés.

Saisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez supprimer les transferts puis validez.

Une fois le traitement terminé, validez encore une fois pour revenir au menu.

5.7.3.4. Intégration dans GB IIIL’intégration dans GB 2000 peut se faire depuis ce menu si vous ne l’avez pas déjàfaite au moment de la saisie ou si vous avez corrigé des anomalies après la premièreintégration.



Pour cela, sélectionnez l’imprimante sur laquelle vous désirez imprimer les anomalieséventuelles d’intégration, saisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez intégrer vostransferts par référence puis validez.

Le traitement des transferts s’effectue puis un message vous demande de valider pourrevenir au menu.

%% Remarque : Vous pourrez modifier des transferts déjà intégrés par le menu destransferts en saisie manuelle. Il faudra retrouver le numéro detransfert généré lors de l’intégration à l’aide de la fonctionRecherche puis effectuer les modifications de la même manièrequ’en saisie manuelle.

5.7.4. Transfert par TELXON (HG-PB-SUC)

Ce module s’utilise lorsque vous employez un terminal portable appelé TELXONpour effectuer vos transferts.

5.7.4.1. Transmission/Construction

• Transfert du : saisissez la date à laquelle le transfert a été enregistré dans leTELXON. Par défaut GB 2000 propose la date du jour.

• Modèle de code barres utilisé : indiquez quel type de code à barres est sur lesétiquettes qui ont été saisies en transfert dans le TELXON. La fonction Recherchepermet de visualiser les différents types de code barres que vous gérez dans vosboutiques. Sélectionnez le type adéquat. (Par défaut, GB 2000 propose le type decode barres paramétré dans la table des boutiques).

%% Remarque : cette notion de type de code à barres signifie que sur un mêmeTELXON vous ne pouvez pas saisir des étiquettes comportant des



type de codes barres différents (par exemple du format 2/5 entrelacéet de l’EAN13). Dans un cas semblable, vous devrez saisir lesétiquettes au format 2/5 puis vider le TELXON avant de saisir lesétiquettes au format EAN13.

• Ligne de communication : GB 2000 demande quelle ligne de communication vaêtre utilisée pour connecter et vider le TELXON. Généralement il s’agit de la ligne1. Validez votre réponse en fonction des données que vous avez inscrites dans letableau des voies de communication du menu Paramètres.

GB 2000 vous demande de choisir un des quatre modes de transmission :

⇒ Directe nouvelle version : cette méthode permet de transférer les donnéesdu TELXON vers l'ordinateur, au moyen d'un câble. Votre TELXONdoit comporter la nouvelle version du programme de transmission(P910014D) car les données expédiées sont contrôlées lors de leur arrivéedans GB 2000. Si votre TELXON comporte l'ancien programmed'inventaire, la transmission ne pourra pas s'effectuer en validant ce mode.Après avoir validé le choix "Directe nouvelle version", GB 2000HGouvre un cadre dans lequel défile un numéro chronologique d'attente.Reportez-vous au guide utilisateur du TELXON pour lancer le transfertd'informations.

⇒ Directe ancienne version : cette méthode permet de transférer lesdonnées du TELXON vers l'ordinateur, au moyen d'un câble. VotreTELXON doit comporter l'ancienne version du programme detransmission (P910014B) car les données expédiées ne sont pas contrôléeslors de leur arrivée dans GB 2000. Si votre TELXON comporte lenouveau programme d'inventaire, la transmission ne pourra pas s'effectueren validant ce mode. Après avoir validé le choix "Directe ancienneversion", GB 2000 ouvre un cadre dans lequel défile un numéro



chronologique d'attente. Reportez-vous au guide utilisateur du TELXONpour lancer le transfert d'informations.

⇒ Modem à 9600 bauds : cette méthode permet de transférer les données duTELXON vers l'ordinateur, au moyen de deux modems. Pour cela, unmodem se connecte derrière l'unité centrale sur une sortie série libre, etun autre modem se connecte sur la sortie série de votre TELXON. Lesmanipulations à effectuer sur le TELXON pour débuter la transmissionsont expliquées dans le guide utilisateurs des Inventaires et Transferts parTELXON. Après avoir validé le choix "Modem à 9600 bauds", GB 2000ouvre un cadre dans lequel défile un numéro chronologique d'attente.

%% Remarque : les modems à connecter sur l'ordinateur et sur le TELXON doiventêtre des modems ARN car les séquences d'initialisation leurs sontspécifiques.


%% Remarque : ce mode de transmission à 2400 bauds a été développé pour lesutilisateurs ayant un modem Alcatel 1142MD relié à leur unitécentrale. Le modem relié au TELXON est obligatoirement un ARN.

GB 2000 se positionne sur un tableau d’attente de transmission, vous pouvez alorslancer la transmission des données du TELXON en appuyant sur la touche <ENTER>du terminal portable.

Lorsque la transmission est terminée, le curseur revient au menu d’inventaire parTELXON. Le terminal portable d’inventaire demande si vous voulez effacer lesdonnées qu’il vient de transmettre. Mettez le hors tension sans répondre à cettequestion car nous vous conseillons d’abord de construire le fichier transmis afin devous assurer que l’échange de données s’est bien passé. Vous effacerez la mémoire duTELXON ultérieurement lorsque vous le remettrez sous tension.



• Lorsque la transmission des informations est finie, GB 2000 enchaîne sur laconstruction des fichiers intermédiaires.

%% Remarque : si dans le TELXON vous n’avez pas saisi les boutiques émettrice etréceptrice, GB 2000 demande à ce que vous les saisissiez avant dedébuter la construction.

Les références informatiques défilent durant le transfert de données. A la fin de latransmission GB 2000 vous indique le nombre de références transférées et vousdemande de valider pour revenir sur le menu.

5.7.4.2. Edition des transferts reçusCe module permet de faire l’édition des transferts saisis sur le TELXON, puistransmis et construits dans GB 2000.

Les lignes de transfert s’éditent dans leur ordre de saisie. Ce compte rendu permet dediscerner d’éventuelles erreurs de saisie.

5.7.4.3. Mise à jour des transfertsCe module permet de modifier, d’ajouter ou de supprimer des lignes de transfertsaisies par TELXON, avant leur intégration finale dans les fichiers de GB 2000.

• Vous devez saisir les numéros des boutiques émettrice et réceptrice, la date et lenuméro du transfert. Ce numéro se trouve sur l’édition du compte rendu destransferts.

• Vous pouvez dès lors modifier les zones Référence, Taille, Quantité, et Prix devente.

%% Remarque : si un prix n’est pas saisi, GB 2000 considère qu’il reste le même quedans la boutique émettrice.

• L’ajout d’une ligne supplémentaire s’effectue en vous plaçant sous la dernièreligne saisie, à l’aide de la touche de direction Flèche bas.

• La suppression d’une ligne s’effectue en allant sur la ligne à supprimer, puis enutilisant la fonction Annuler ou Effacer. Un message de confirmation apparaît.



En utilisant la fonction Echap pour sortir de ce module, GB 2000 vous demande sivous souhaitez enchaîner sur l’intégration des données dans GB 2000. L’intégrationpermet d’ajuster les fichiers stock et transfert des boutiques émettrice et réceptrice.

%% Remarque : Si vous lancer cette procédure, vous ne devrez pas la relancer depuisle menu précédent. Par contre, si pour une raison quelconque vousne souhaitez pas la lancer maintenant, vous devrez la lancerultérieurement depuis le menu précédent afin d’ajuster vos fichiers.

5.7.4.4. Intégration dans GB 2000Cette étape d’intégration est impérative (si elle n’a pas encore eu lieu) afin de mettreréellement à jour les stocks des boutiques émettrice et réceptrice ainsi que le fichierdes transferts.

• GB 2000 demande jusqu’à quelle date vous voulez lancer le traitement desdonnées. Il propose par défaut la date du jour. Validez cette date si elle estcohérente avec celle du transfert. Le traitement débute.

• Lorsque les données sont intégrées, le curseur revient sur le menu.

5.8. Editions des transferts (HG-PB-PE-SUC)

Ce module, permettant d’éditer vos bordereaux ce transfert, se paramètre en deuxétapes :

La première partie se fait à l’aide du tableau TST. Il vous permet de spécifier quelssont les critères (Boutiques, Références...) à prendre en compte lors du traitement.


Le deuxième paramétrage est spécifique aux transferts. Il vous permet d’indiquer ceque vous souhaitez faire apparaître sur votre édition.

• Prix d’achat, Prix de revient, Nom du Fournisseur (O/N) : Répondez par O(Oui) ou par N (Non).





• Nombre d’exemplaires : Saisissez la quantité d’exemplaires que vous souhaitezéditer (entre 1 et 9).

Un fois le paramétrage terminé, confirmer à l’aide du cadre de confirmation pourlancer l’édition.

5.9. Analyse des transferts (HG-PB)

Ce module vous permet d’analyser les différents transferts inter boutiques effectués. Ilse paramètre en deux étapes :

Le premier paramétrage se fait à l’aide du tableau TST. Il vous permet de spécifierquels sont les critères (Boutiques, Références...) à prendre en compte lors dutraitement, et quels sont les critères de tri d’édition (tri par famille, ou parfournisseur...).


Le deuxième paramétrage est spécifique aux transferts. Il vous permet d’indiquer ceque vous souhaitez faire apparaître sur votre édition. Répondez aux différentesquestions par O (Oui) ou N (Non).

• Edition d’une ligne par référence : si vous répondez O (Oui) l’édition se faitavec le détail par référence. Si vous répondez N (Non) elle se fait en cumulant lesréférences sélectionnées par le traitement.





• Prix d’achat (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

• Prix de revient (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).


• Totalisation par grille de tailles : mettez O (Oui) pour faire apparaître le total dechaque grille de tailles sélectionnée lors du traitement.


• Taux de devise : saisissez la lettre correspondant au taux de conversion qui doitêtre utilisé. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le résultat de votre analyse desventes en Deutsche Mark, saisissez DEM dans la zone Code devise, puissaisissez la lettre C dans la zone Taux de devise. Dans ce cas, GB 2000 utilisera letaux de conversion renseigné dans la table des taux de collection.




5.10. Entrées/Sorties de stock (HG-PB-SUC)

Ce module permet, sans passer de réception ou de vente, d’ajouter ou d’enlever desarticles d’un fichier stock. Il permet également d’effectuer des factures au prix d’achat.

Les motifs de ces opérations peuvent être : prêt à la presse, retour d’une marchandisechez un fournisseur suite à un défaut, écart d’inventaire...

Les motifs d’entrée et de sortie de stocks sont différents des motifs de statuts destock. Pour la première catégorie, les pièces rentrent ou sortent physiquement del’entreprise, alors que pour la deuxième, les pièces sont répartis dans des lieux destockage différents mais restent au sein de l’entreprise.

5.10.1. Motifs des entrées/sorties de stock (HG-PB-SUC)

Ce module vous permet de saisir les motifs que vous allez utilisez pour générer desentrées et des sorties de stock pour des références précises.

• Code : Saisissez un code motif dans cette zone de 3 caractères alphanumériques.

• Motif : Saisissez le libellé du motif dans cette zone de 25 caractères.

• Fact : Répondez O (Oui) si ce motif doit donner lieu à une facture (dans ce cas, lasaisie d’un code client de type Société sera obligatoire), N (Non) si ce motif nedonne pas lieu à un facture, ou C si vous voulez obliger la saisie d’uncommentaire lors de la création d’une entrée ou d’une sortie ayant ce motif.

Cette table des motifs d’E/S de stock apparaîtra lorsque vous utiliserez la fonctionRecherche sur la zone Motif.

5.10.2. Entrées de stock (HG-PB-SUC)

Cette fonction a pour but d’intégrer des quantités, pour une référence donnée, dans lestock de la boutique inscrite en haut de votre écran. Ce code boutique est modifiable àl’aide de la fonction flèche Haut áá.

Le stock de votre boutique est ainsi crédité sans avoir enregistré de réceptions. Lesentrées de stock passées de cette manière influent sur les valeurs d’achat de votre stockde manière identique aux réceptions.

• Document n° : GB 2000 vous propose le premier numéro chrono accessible pourfaire votre entrée de stock. Dans le cas d’une création d’entrée de stock, validez cenuméro. Dans le cas d’une modification ou d’une consultation, saisissez lenuméro du document souhaité.



• Du : saisissez ou validez la date qui est proposée par défaut par GB 2000. Il s’agitde la date du jour.

%% Remarque : la fonction Option Suppl. activée sur une des zones de l’entêtepermet d’enregistrer un mémento pour l’entrée de stock. Lorsquece mémento est créé, le message « existence d’une note »apparaît.

• Type : validez la réponse apportée par GB 2000. Cette zone est uniquementindicative.

• N° BL et N° Fac : saisissez les numéros du bon de livraison et/ou de la facture dufournisseur.

• Motif : saisissez le motif de l’entrée de stock que vous allez créer. La fonctionRecherche affiche la table des motifs afin d’en sélectionner un.

• Client : si vous avez choisi un motif facturable, cette zone sera obligatoire. Vouspouvez utiliser les fonctions Recherche et Sélection pour retrouver le client àfacturer.

%% Remarque : Nous vous rappelons que ce client doit être de type « Société » pourêtre accepté dans cette zone, car dans ce cas, la facture sera émise au prix d’achat et lecompte client crédité ou débité des montants en prix d’achat.

%% Remarque : Si vous souhaitez facturer à un prix inférieur au prix d’achat, utilisezla fonction Outils sur cette zone, vous pourrez ainsi saisir un pourcentage de remise àappliquer sur le prix d’achat pour tout le document.

• Référence : saisissez la référence de l’article pour lequel vous faites l’entrée enstock. La fonction Recherche affiche la liste des références existantes de façon àen sélectionner une. La fonction Option Suppl. ouvre la fenêtre de lecture d’uncode barres.

• Lorsque la référence est validée, la grille de tailles de l’article apparaît et le curseurse positionne sur la première taille.

La fonction Sélection permet de modifier le prix d’achat et le prix de vente si vousle souhaitez.

• Déplacez-le sur la taille pour laquelle vous faites une entrée en stock, puis saisissezla quantité rentrant dans le stock de la boutique.



• Lorsque toute la ligne est validée, GB 2000 vous propose une nouvelle ligne desaisie pour une autre référence article.

Lorsqu’un document est terminé, faites Sortie afin d’accéder au menu suivant :

• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer l’entrée en stockdirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :



⇒ Prix d’achat (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

⇒ Prix de revient (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).


⇒ Nom du Fournisseur : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).


⇒ Nombre d’exemplaires : Saisissez la quantité d’exemplaires que voussouhaitez éditer.

⇒ Coordonnées du client (O/N) : Si le motif du document était facturable,vous avez la possibilité d’éditer dans l’entête de votre édition, lescoordonnées du client concerné. Pour obtenir les coordonnées, répondez O(Oui), sinon, répondez N (Non).



• Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter l’entrée de stock sans rienéditer. Vous pourrez cependant imprimer le bon par la suite.

%% Remarque : Pour changer de motif d’entrée de stock, vous devez ressortir dumodule et rentrer à nouveau en indiquant le nouveau motif.

5.10.3. Sorties de stock (HG-PB-SUC)

Cette fonction a pour but d’ôter des quantités, pour une référence donnée, dans lestock de la boutique inscrite en haut de votre écran. Le stock de votre boutique estainsi débité sans avoir enregistré de transferts ni de ventes. Les sorties de stock passéesde cette manière n’influent pas sur les valeurs de vente de votre stock.

• Document n° : GB 2000 vous propose le premier numéro chrono accessible pourfaire votre sortie de stock. Dans le cas d’une création de sortie de stock, validez ce



numéro. Dans le cas d’une modification ou d’une consultation, saisissez lenuméro du document souhaité.

• Du : saisissez ou validez la date qui est proposée par défaut par GB 2000. Il s’agitde la date du jour.

%% Remarque : la fonction Option Suppl. activée sur une des zones de l’entêtepermet d’enregistrer un mémento pour l’entrée de stock. Lorsquece mémento est créé, le message « existence d’une note »apparaît.

• Type : validez la réponse apportée par GB 2000. Cette zone est uniquementindicative.

• N° BL et N° Fac : saisissez les numéros du bon de livraison et/ou de la facture dufournisseur.

• Motif : saisissez le motif de la sortie de stock que vous allez créer. La fonctionRecherche affiche la table des motifs afin d’en sélectionner un.

• Client : si vous avez choisi un motif facturable, cette zone sera obligatoire. Vouspouvez utiliser les fonctions Recherche et Sélection pour retrouver le client àfacturer.

%% Remarque : Nous vous rappelons que ce client doit être de type « Société » pourêtre accepté dans cette zone, car dans ce cas, la facture sera émise au prix d’achat et lecompte client crédité ou débité des montants en prix d’achat.

%% Remarque : Si vous souhaitez facturer à un prix inférieur au prix d’achat, utilisezla fonction Outils sur cette zone, vous pourrez ainsi saisir un pourcentage de remise àappliquer sur le prix d’achat pour tout le document.

• Référence : saisissez la référence de l’article pour lequel vous faites la sortie destock. La fonction Recherche affiche la liste des références existantes de façon àen sélectionner une. La fonction Option Suppl. ouvre une fenêtre de lecture decodes à barres.

• Lorsque la référence est validée, la grille de tailles de l’article apparaît et le curseurse positionne sur la première taille. (La fonction Sélection permet de modifier leprix d’achat et le prix de vente si vous le souhaitez).



• Déplacez-le sur la taille pour laquelle vous faites la sortie de stock, puis saisissez laquantité sortant dans le stock de la boutique.

• Lorsque toute la ligne est validée, GB 2000 vous propose une nouvelle ligne desaisie pour une autre référence article.

La fonction Sortie permet de revenir au menu. Lorsqu’un document est terminé, faitesSortie afin d’accéder au menu suivant :

• Impression du Bon : Cette option vous permet d’imprimer la sortie de stockdirectement à la fin de votre saisie. Validez si vous souhaitez cette édition puiscomplétez le tableau ci-dessous :

⇒ Prix d’achat (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

⇒ Prix de revient (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).


⇒ Nom du Fournisseur : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).




⇒ Nombre d’exemplaires : Saisissez la quantité d’exemplaires que voussouhaitez éditer.

⇒ Coordonnées du client (O/N) : Si le motif du document était facturable,vous avez la possibilité d’éditer dans l’entête de votre édition, lescoordonnées du client concerné. Pour obtenir les coordonnées, répondez O(Oui), sinon, répondez N (Non).


Un fois l’impression terminée, l’écran de saisie de sortie de stock s’affiche, utilisez lafonction Sortie pour revenir au menu principal.

Quitter : Cette dernière option vous permet de quitter la sortie de stock sans rienéditer. Vous pourrez cependant imprimer le bon par la suite.

%% Remarque : Pour changer de motif de sortie de stock, vous devez ressortir dumodule et rentrer à nouveau en indiquant le nouveau motif.

5.10.4. Edition Entrées/Sorties de stock (HG-PB-SUC)

Cet état permet d’obtenir le détail des entrées ou sorties de stock que vous avezéventuellement passées.

• Le paramétrage de l’édition s’effectue dans un premier temps à l’aide du tableauTST de manière à sélectionner les éléments à prendre en compte dans letraitement.

• Dans le second temps, le paramétrage proposé concerne ce que vous souhaitez voirapparaître sur votre édition : le prix d’achat de l’article ou le prix de revient, leprix de vente, le nom du fournisseur.

Répondez par O (Oui) ou N (Non) aux questions posées puis validez le cadre deconfirmation afin de lancer le traitement.

5.10.5. Analyse des Entrées/Sorties de stock (HG-PB)

Ce module vous permet d’analyser les différentes entrées et sorties des stockseffectuées. Il se paramètre en deux étapes :



Le premier paramétrage se fait à l’aide du tableau TST. Il vous permet de spécifierquels sont les critères (Boutiques, Références...) à prendre en compte lors dutraitement, et quels sont les critères de tri d’édition (tri par famille, ou parfournisseur...).


Le deuxième paramétrage est spécifique aux entrées/sorties des stocks. Il vous permetd’indiquer ce que vous souhaitez faire apparaître sur votre édition. Répondez auxdifférentes questions par O (Oui) ou N (Non).

• Edition d’une ligne par référence : si vous répondez O (Oui) l’édition se faitavec le détail par référence. Si vous répondez N (Non) elle se fait en cumulant lesréférences sélectionnées par le traitement.



• Totalisation par grille de taille : Répondez O (Oui) si vous souhaitez un cumulpar grille de taille, dans le cas contraire, répondez N (Non).

• Type de mouvement à traiter (E/S/T) : Répondez E si vous ne souhaitez analyserque les Entrées en stock, S si vous ne souhaitez que les Sorties, ou T si vouspréférez analyser les deux types de mouvements à la fois.



• Prix d’achat (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

• Prix de revient (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non).





5.11. Statuts de stock (HG)

Cette partie du progiciel GB 2000 permet de spécifier les lieux où sont réellemententreposées, les marchandises enregistrées dans vos fichiers stocks.

Vous pouvez, grâce à ce procédé, indiquer qu’un article se trouve actuellement, parexemple, à l’atelier de retouche, en vitrine, en cours de livraison...

Les statuts de stocks sont applicables sur les articles attendus, en stock, et vendus.

5.11.1. Statuts du stock attenduCette table vous permet de créer divers statuts qui vous serviront à indiquer où sontréellement les articles attendus.

• Code : saisissez un code alphanumérique sur 3 caractères maximum correspondantau statut à créer. Par exemple TRA pour transit, FAB pour en cours defabrication...

• Statut de stock attendu : saisissez le libellé correspondant au code inscrit zoneprécédente.



5.11.2. Statuts du stock disponibleCette table vous permet de créer divers statuts permettant d’indiquer où sontréellement les articles enregistrés dans votre stock.

• Code : tapez un code alphanumérique sur 3 caractères maximum correspondant à unstatut de stock. Par exemple VIT pour vitrine, ATE pour atelier...

• Statut de stock disponible : saisissez le libellé correspondant au code inscrit zoneprécédente.

5.11.3. Statuts du stock venduCette table vous permet de créer divers statuts permettant d’indiquer où sontréellement les articles enregistrés dans vos fichiers ventes, mais qui sont encore dansvos locaux. (le client n’a pas encore emporté son article).

• Code : tapez un code alphanumérique sur 3 caractères maximum correspondant àun statut de stock vendu. Par exemple RET pour atelier de retouche, RES pourune réservation payée...

• Statut de stock vendu : saisissez le libellé correspondant au code inscrit zoneprécédente.

5.11.4. Mouvements du stock attenduCe module permet de spécifier où sont réellement les articles attendus.

• Saisissez la date à laquelle vous effectuez le mouvement de stock. Validez celleque GB 2000 propose par défaut si elle convient.



• Référence : saisissez la référence de l’article attendu puis validez. La fonctionOption Suppl. ouvre la fenêtre de lecture des codes à barres.

• Taille : inscrivez la taille de l’article à mouvementer. La fonction Rechercheaffiche la grille de tailles qui lui est associée. La fonction Option Suppl permet desaisir un bloc-notes sur chaque ligne de mouvement.

• Les quantités du stock attendu et du stock attendu net apparaissent en bas del’écran.

• Quantité : inscrivez la quantité à passer en mouvement de stock attendu, en vousaidant des quantités affichées en bas de l’écran.

• Statut : tapez un motif de statut de stock attendu pour la taille de l’article choisi.La fonction Recherche affiche la table des statuts des stocks attendus. Vouspouvez alors sélectionner celui de votre choix. La fonction Option Suppl permetde saisir un bloc-notes sur chaque ligne de mouvement.

Lorsqu’une première ligne est saisie, GB 2000 passe à la ligne suivante et attend unenouvelle saisie.

Pour modifier une ligne, positionnez le curseur dessus puis ressaisissez lacorrectement. Seules les zones quantité et statut sont modifiables, cependant, vouspouvez utiliser la fonction Effacer Texte pour supprimer une ligne.

%% Remarque : Tous ces mouvements sur les statuts peuvent être saisis et consultésdepuis le menu de consultation des stocks.

5.11.5. Mouvements du stock disponibleCe module permet de spécifier où sont réellement les articles enregistrés dans votrestock informatique, et qui ne sont pas disponibles actuellement.

Saisissez la date à laquelle vous effectuez le mouvement de stock. Validez celle queGB 2000 propose par défaut si elle convient.

• Référence : saisissez la référence de l’article en stock puis validez. La fonctionOption Suppl. ouvre une fenêtre de lecture de codes à barres.

• Taille : inscrivez la taille de l’article à mouvementer. La fonction Rechercheaffiche la grille de tailles qui lui est associée. La fonction Option Suppl permet desaisir un bloc-notes sur chaque ligne de mouvement

• Les quantités du stock disponible et du stock net apparaissent en bas de l’écran.



• Quantité : inscrivez la quantité à passer en mouvement de stock disponible, envous aidant des quantités affichées en bas de l’écran.

• Statut : tapez un motif de statut de stock disponible pour la taille de l’articlechoisi. La fonction Recherche affiche la table des statuts des stocks disponibles.Vous pouvez alors sélectionner celui de votre choix. La fonction Option Supplpermet de saisir un bloc-notes sur chaque ligne de mouvement.




5.11.6. Mouvements du stock venduCe module permet de spécifier où sont réellement les articles enregistrés dans vosfichiers ventes et non délivrés aux clients.

• Saisissez la date à laquelle vous effectuez le mouvement de stock vendu. Validezcelle que GB 2000 propose par défaut si elle convient.

• Référence : saisissez la référence de l’article passé en vente puis validez.



• Taille : inscrivez la taille de l’article à mouvementer. La fonction Rechercheaffiche la grille de tailles qui lui est associée. La fonction Option Suppl permet desaisir un bloc-notes sur chaque ligne de mouvement.

• Les quantités du stock vendu et du stock vendu net apparaissent en bas de l’écran.

• Quantité : inscrivez la quantité à passer en mouvement de stock vendu, en vousaidant des quantités affichées en bas de l’écran.

• Statut : tapez un motif de statut de stock vendu pour la taille de l’article choisi. Lafonction Recherche affiche la table des statuts des stocks vendus. Vous pouvezalors sélectionner celui de votre choix.




5.11.7. Edition des mouvements de stockCe module permet d’éditer les différents mouvements de stocks que vous avez passéspour le stock attendu, le stock disponible, ou le stock vendu.

Le paramétrage de cette édition s’effectue en deux temps.

La première partie se paramètre à l’aide du tableau TST qui vous permet de spécifierles données à prendre en compte pour l’édition des mouvements.

L’emploi du TST est expliqué plus en détail dans le chapitre des paramètres.


Un tableau spécifique à la mise en page du résultat du traitement apparaît.



• Type de mouvement de stock : vous devez choisir entre l’édition des mouvementsde stock attendu, ou disponible, ou vendu. Répondez par D, A, ou V.

• Tri par référence ou date : R permet d’obtenir un tri par ordre de référence, Dpermet d’obtenir un tri par date d’opération.

• Edition cumulée par référence, statut, ou détaillée : R permet d’avoir un cumulpar référence, S permet d’avoir un cumul des références par statut, D permetd’avoir une édition détaillée par date.

%% Remarque : cette question sera posée seulement si la réponse à la questionprécédente est R tri par référence.

• Stock net négatif ou tous mouvements : saisissez N si vous souhaitez éditeruniquement les stocks nets négatifs, ou T afin d’éditer tous les mouvements.

%% Remarque : cette question sera posée seulement si la réponse aux questionsprécédentes est R tri par référence.

• Prix d’achat(O/N) : saisissez O pour éditer le prix d’achat, sinon N.

• Prix de revient(O/N) : saisissez O pour éditer le prix de revient, sinon N.

• Prix de vente (H/T/N): saisissez H pour éditer le prix de vente Hors taxes, T pourle prix de vente TTC, sinon N.

• Bloc-notes( O/N) : saisissez O pour éditer le bloc-notes, sinon N.

type mouvement de stock (Disponible, Attendu, Vendu) Dédition triée par Référence ou par Date (R/D) Rédition cumulée par Référence, par Statut ou Détaillée (R/S/D) Sstock net Négatif uniquement ou Tous mouvements (N/T) TPrix d'achat (O/N) NPrix de revient (O/N) NPrix de vente (H/T/N) NBloc-notes (O/N) NCode devise FFRTaux de devise (C, A, ou S) C





5.11.8. ParamétrageCe module s’utilise seulement dans le cas d’une liaison avec le logiciel ORLI. Ilpermet alors de définir un code statut du stock attendu pour les articles en attente delivraison.

Employez la fonction Recherche sur la zone code afin d’afficher la table des codesstatuts de stock attendu. Sélectionnez ensuite l’élément de votre choix.

5.12. Saisie des OD sur stock (HG-PB-PE-SUC)

Ce module n’est pas un outil de gestion classique car il ne met à jour que le fichierstock. Les fichiers commandes, réceptions, transferts, et ventes ne sont pas modifiés.

En effet, si vous modifiez par exemple les commandes initiales d’une référence enpassant par ce module, seul le total des commandes initiales pour cette référenceapparaissant en consultation de stock sera modifié, alors qu’aucune commande initialerattachée à cette référence ne sera changée.

Le principe est identique pour les reçus, transférés, vendus.

Lorsque vous validez sur ce module au menu, un message préventif vous rappelle queles OD sur stock ne sont pas un outil de gestion normal.

Les modifications que vous allez apporter porteront sur le stock de la boutique saisieen haut de votre écran.

• Référence : saisissez la référence de l’article pour lequel vous allez pratiquer uneOD. La fonction Recherche affiche la liste des références existantes afin d’ensélectionner une. La fonction Option Suppl. ouvre une fenêtre de lecture des codesà barres.



• Lorsque le référence est validée, sa déclinaison s’inscrit et GB 2000 vous demandede saisir la date de cette OD. Par défaut la date du jour est proposée. Cette notionde date permet par la suite d’éditer les OD pour une période donnée.

• Un cadre offrant différentes possibilités s’affiche. Vous devez alors sélectionner larubrique sur laquelle va porter votre OD.

• Si par exemple vous souhaitez modifier les Reçus, descendez avec la fonctionFlèche bas sur Reçu et validez.

• La grille de tailles de l’article apparaît et le curseur se place sur la première taille,sur la ligne des reçus.

• Validez de manière à amener le curseur sur la taille pour laquelle vous voulez fairel’OD, et saisissez directement la nouvelle quantité souhaitée pour cette taille. Sipar exemple le reçu est de 30 et que vous voulez qu’il soit de 35, ne saisissez pas 5mais saisissez 35.

• Si vous saisissez une quantité reçue supérieure à la quantité commandée, GB 2000vous demande si vous voulez augmenter d’autant la commande. (Vous avez lechoix entre commande initiale et commande réassort). Cette procédure permet defaire concorder les quantités entre elles lorsqu’elles sont changées par OD.

Lorsque toutes les tailles de la grille ont été validées, ou si vous avez utilisé la fonctionFlèche bas ââ sur une taille, le cadre de confirmation s’affiche.

Les compteurs situés en bas de l’écran se mettent à jour à l’issue de vos modifications.

%% Remarque : les rubriques sont modifiées en temps réel même si la date saisie n’estpas celle du jour.

5.13. Edition du journal des OD (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’obtenir la liste des Opérations Diverses effectuées.

La première partie se paramètre à l’aide du tableau TST qui vous permet de spécifierles données à prendre en compte pour l’édition des mouvements.

L’emploi du TST est expliqué plus en détail dans le chapitre des paramètres.


Un second tableau apparaît et vous permet de spécifier si vous souhaitez imprimer lesOD d’inventaire. Répondez par O (Oui) si vous voulez imprimer toutes les OD, y



compris celles des inventaires, N (Non) si vous voulez toutes les OD à l’exception desOD d’inventaire, ou U (Uniquement) si vous ne souhaitez imprimer que les ODd’inventaire.

L’édition fait ressortir, par référence et par taille, les quantités passées en OD pour lesdiverses rubriques. Chaque rubrique est valorisée.

Une récapitulation s’effectue par journée, puis en fin de traitement.


6. Les inventaires

Les inventaires 6


Un inventaire de vos différentes boutiques doit théoriquement être fait à chaque find’exercice comptable.

Certaines entreprises font un inventaire global une fois par an, et d’autres font desinventaires tournants tous les mois, voir toutes les semaines.

GB 2000 offre la possibilité de faire des inventaires quand vous jugez cette démarcheutile. Deux méthodes vous sont proposées :

• l’inventaire manuel

• l’inventaire par terminal portable appelé TELXON.

Un guide d’utilisation du TELXON est livré pour toute acquisition de ce matériel.

Nous vous rappelons que si vous ne souhaitez pas interrompre la saisie desmouvements en stock (Réception, transferts, ventes…) durant la périodede votre inventaire, vous devez effectuer un « Arrêté de stock » (VoirChapitre 6.8) en début d’inventaire.

6.1. Etat préparatoire d’inventaire (HG-PB-PE-SUC)

Cet état permet d’effectuer l’inventaire de vos stocks de façon manuelle. La saisie desquantités s’effectue référence par référence.

Les inventaires 6


L’état préparatoire édite, suivant certains critères de sélection (boutique, saison,fournisseur, famille) un listing comportant toutes les références articles enregistréesdans vos fichiers stocks de GB 2000.

Cet état ressemble à un état de stock. Vous devez inscrire manuellement les quantitéspar taille, par référence.

Lorsque vous avez terminé de noter les quantités pour toutes les références, vouspouvez alors enregistrer manuellement les données dans le module de saisied’inventaire de GB 2000.




• Edition des références avec stock nul : nous vous conseillons de mettre O (Oui)si vous pensez qu’une référence soit à zéro dans l’ordinateur alors qu’il resteencore des pièces dans la boutique.

• Edition du stock : Répondez O (Oui) si vous souhaitez qu’apparaissent lesquantités, enregistrées dans le stock ordinateur, sous chacune des tailles de vosréférences éditées sur le listing. Le fait de mettre O (Oui) génère un étatpréparatoire proche d’un état de stock.

6.2. Saisie manuelle de l’inventaire (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de saisir dans l’ordinateur les quantités que vous avez inventoriéesdans vos boutiques.

Les inventaires 6


%% Remarque : Avant d’utiliser cette fonction pour débuter votre inventaire, assurez-vous que la fin de l’inventaire précédent a bien été effectuée. Pour celareportez-vous au chapitre « Fin d’inventaire » expliqué plus loin dansce manuel.

Si la fin d’inventaire de l’inventaire précédent a été effectuée, validez le messagepréventif.

• Relevé n° : saisissez 1 ou 2 suivant le relevé que vous enregistrez. GB 2000 offreen effet la possibilité d’effectuer deux inventaires pour une même boutique. Cettesolution permet d’éviter quelques erreurs de saisie, mais en revanche elle prenddeux fois plus de temps qu’un inventaire classique. Nous vous conseillons doncde ne faire qu’un seul inventaire (99 % des cas), mais de le faire avec rigueur.Ainsi les procédures de relevé et de saisie seront écourtées. Dans ce cas saisissez1.

• Rayon : En ce qui concerne les inventaires complets que vous effectuez enmilieu ou en fin d’année, nous vous conseillons de ne pas inclure de notion derayon. Validez cette zone à blanc. (La notion de rayon permet de délimiter leslieux géographiques contenant des marchandises).

Vous accédez ensuite à la zone de saisie des références inventoriées.

• Référence : saisissez la référence informatique de l’article inventorié. Lafonction Option Suppl. permet de lire le code barres référence. Les références àsaisir sont celles que vous avez inventoriées et qui sont inscrites sur votre étatpréparatoire.

Une validation à blanc de la zone Référence amène le curseur sur les zones de ladéclinaison. Chaque zone est à compléter afin de constituer une référence.

• Lorsqu’une référence est validée, sa grille de tailles s’affiche. Sous chaque taillevous avez trois lignes :

La première correspond aux quantités à saisir pour le relevé numéro 1, ladeuxième pour le relevé numéro 2, et la troisième donne l’écart entre les deuxsaisies de relevés.

%% Remarque : la ligne Relevé 2 restera toujours à zéro si vous pratiquez un seulrelevé d’inventaire.

Les inventaires 6


A la fin de la saisie des quantités pour une grille de tailles, le cadre de confirmationapparaît. Faites un choix puis validez.

En bas de l’écran, divers cumuls se mettent à jour durant la saisie.

%% Remarque : la ligne Ecart affiche l’écart entre le relevé 1 et le relevé 2.

Le curseur se replace sur la zone Référence et attend une nouvelle saisie. Lorsquetoutes les références ont été enregistrées, utilisez la fonction Echap afin de revenir surle menu précédent.

6.3. Edition de l’inventaire (HG-PB-PE-SUC)

Vous pouvez, par cette fonction, éditer un état faisant ressortir toutes les référencesque vous avez enregistrées lors de la saisie manuelle de l’inventaire, ou lorsque vousavez effectué un inventaire par TELXON.




• Etat de contrôle des 2 relevés avec écarts : si vous avez effectué 2 relevés,répondez O (Oui), sinon répondez N (Non).

Les inventaires 6


• Numéro de relevé : Si vous n’avez procédé qu’à un relevé d’inventaire, validez laproposition que GB 2000 affiche par défaut, c’est à dire 1.

• Date de l’arrêté d’inventaire : Cette date est simplement indicative. Elle apparaîtsur vos différentes éditions d’inventaire.

• Valorisation en PA : répondez par O (Oui) ou N (Non). Généralement l’inventaireest valorisé en PA, ce qui vous donne une idée de la valeur du stock.

• Valorisation en prix de Vente / Solde (H/T/N) : Répondez H si vous souhaitezimprimer le prix de vente hors taxes, T si vous préférez le prix de vente TTC ou Nsi vous ne désirez pas imprimer le prix de vente.

• Code Devise : saisissez la devise dans laquelle doit être édité votre inventaire puisvalidez.

Lorsque toutes les réponses ont été apportées, GB 2000 affiche le cadre deconfirmation. Faites un choix et validez.

6.4. Etat comparatif stock/inventaire (HG-PB-PE-SUC)

Cet état permet d’éditer les différences entre le stock de votre ordinateur et le stockque vous avez inventorié.




• Edition du détail par rayon : mettez O (Oui) uniquement si vous avez géré lanotion de rayon lors de votre inventaire. Sinon, validez la réponse N (Non)proposée par défaut.

• Numéro de relevé : si vous n’avez pratiqué qu’un relevé d’inventaire parboutique, saisissez 1, sinon choisissez le relevé par rapport auquel vous souhaitezéditer vos écarts de stocks (1 ou 2).

Les inventaires 6


• Date de l’arrêté d’inventaire : cette date est uniquement indicative. Elle apparaîtsur les différents états d’inventaire.

.

• Valorisation en PA, PV : indiquez si vous voulez avoir une valorisation du stockthéorique, du stock inventorié, et des écarts, en PA ou PV ou les deux ou sansvalorisation.

• Code Devise : saisissez la devise dans laquelle doit être édité votre état d’écartsd’inventaire puis validez.

• Références avec écart uniquement : nous vous conseillons de mettre O (Oui) defaçon à n’éditer que les écarts enregistrés entre le stock informatique et le stockboutique. Si vous répondez N (Non), cet état fera également apparaître lesréférences pour lesquelles il n’y a pas d’écart de stock.

• Références Non inventoriées : Les articles non inventoriés sont ceux pourlesquels vous n’avez enregistré aucune quantité alors qu’il y en a en stockinformatique. Nous vous conseillons de mettre O (Oui) car vous avez pu oublierd’inventorier certaines pièces qui se trouvent ainsi absentes de votre inventaire. Enrevanche, pour un inventaire partiel sur quelques références prises au hasard,répondez N (Non) pour ne pas avoir une liste de références qui ne vous intéressentpas.

Le cadre de confirmation s’affiche. Faites un choix et validez afin de lancer letraitement.

Lorsque l’édition sera terminée, vous remarquerez que vous avez peut être fait deserreurs durant la saisie de votre inventaire. Vous pouvez alors apporter des corrections

Les inventaires 6


depuis le module de saisie manuelle de l’inventaire en modifiant le relevé numéro 1(ou le numéro 2 si vous avez fait un double inventaire).

%% Remarque : Pour les corrections, retournez sur la saisie manuelle de l’inventaire,demandez le relevé numéro 1 (si c’est celui que vous voulezmodifier), puis modifiez les quantités erronées en ressaisissant pardessus les quantités réellement en stock.

Si vous effectuez des modifications, nous vous conseillons de ressortir un listingd’écarts définitifs et de n’éditer votre inventaire qu’après ces modifications.

6.5. Génération d’OD sur stock (HG-PB-PE-SUC)

%% Remarque : Avant de lancer cette procédure, nous vous conseillons defaire une double sauvegarde de vos fichiers actuels.

Ce module a pour but de modifier vos fichiers stocks en fonction de l’inventaireréalisé.

A l’issue de ce traitement, le stock ordinateur sera identique au stock réel.

%% Remarque : Il est possible d’effectuer un inventaire partiel de votre stock. Lors dulancement de la procédure de Génération d’OD sur stock, vous pouvez sélectionner,par l’intermédiaire d’un TBL, les articles pour lesquels vous souhaitez remettre lestock à jour.

GB 2000 vous pose ensuite des questions permettant d’orienter le traitement :

• Relevé de stock réel : si vous avez fait deux relevés d’inventaire pour vosboutiques, indiquez quel est celui qui viendra écraser le stock informatique. Dansle cas d’un seul relevé, validez la réponse 1 par défaut.

• OD Prioritaires sur Ecarts d’inventaire, Reçus ou Transferts : Saisissez T(Transferts), si vous souhaitez que les écarts de stocks soient considérés comme

Les inventaires 6


des transferts ; dans ce cas les OD viendront augmenter ou diminuer les quantitéstransférées sur vos articles pour réajuster votre stock informatique par rapport austock réel. Saisissez R (Reçus), si vous préférez que ce soient les quantités reçuesqui augmentent ou diminuent en fonction des écarts. (les attendus sont par défautmaintenus si vous choisissez de travailler sur les reçus. Les commandés sont doncégalement modifiés). Enfin, saisissez E (Ecarts d’inventaire), si vous souhaitezgénérer une ligne spécifique à vos écarts d’inventaire, afin d’isoler complètementces mouvements et éventuellement de les visualiser lors de la consultation desstocks. Nous vous conseillons ce dernier choix.

• Remise à zéro pour les références non inventoriées : Les articles non inventoriéssont ceux pour lesquels vous n’avez enregistré aucune quantité alors qu’il y en a enstock informatique. Répondez O (Oui) si vous avez fait un inventaire global devotre boutique. Dans le cas contraire, c’est à dire s’il s’agit d’un inventaire partiel,répondez systématiquement N (Non). En effet, vous remettriez à zéro aussi lesréférences que vous n’avez pas inventoriées volontairement.

%% Remarque : Si vous avez fait un inventaire partiel sur un fournisseur ou unefamille d’articles par exemple, vous devez répondre Non à cettequestion. Cependant, il se peut que certains articles de votrefournisseur ou famille soient des articles non inventoriés carréellement manquants. Dans ce cas, n’oubliez pas de faire une Sortiede stock pour motif Ecarts d’inventaire pour ces articles précis sivous souhaitez que votre stock soit correctement mis à jour.

Lorsque le paramétrage est complété, vous accédez au cadre de confirmation. Validezpour accéder au troisième tableau qui va vous permettre d’indiquer la date d’arrêté destock par rapport à laquelle vous avez fait votre inventaire.

En effet, si vous avez choisi d’effectuer un inventaire non bloquant pour vosmouvements de stocks, vous avez déjà crée un arrêté de stock à la date de votreinventaire.

MM Attention : Il faut alors impérativement rappeler cette date lors de lagénération des OD sur stock si vous souhaitez que la mise à jour s’effectuebien par rapport au stock de la date d’arrêté. Si la date n’est pasrenseignée, la génération d’OD sera effectuée sur le stock actuel.

Saisissez la date puis validez pour lancer le traitement.

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A la fin du traitement, vous pouvez demander une édition d’état de stock pourconstater que le stock ordinateur a bien été remplacé par le stock inventorié.

%% Remarque : le traitement peut être relativement long suivant la taille des fichiers.

6.6. Fin d’inventaire (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’effacer définitivement vos fichiers qui se sont constitués lors del’inventaire. (ce sont ceux qui ont été utilisés lors de la génération d’OD sur stock).

Avant de lancer cette procédure assurez-vous d’avoir édité tous vos documentsd’inventaire : état comparatif, édition de l’inventaire.

%% Remarque : Cette fonction doit impérativement être lancée avant de débuter unnouvel inventaire, faute de quoi le nouvel inventaire serait cumulé àl’ancien.

Les fichiers d’inventaires étant spécifiques à chaque boutique, GB 2000 vousdemande, sous forme de tableau TBL/BLSE, de sélectionner les boutiques pourlesquelles vous souhaitez faire la suppression.

Lorsque votre choix est validé, le cadre de confirmation s’affiche. Validez afin delancer le traitement.

MM La commande est irréversible.

6.7. Inventaire par TELXON (HG-PB-SUC)

Ce module permet de transférer les références enregistrées dans votre TELXON, dansl’ordinateur.

Assurez-vous, avant de vider le premier TELXON de votre inventaire, que vous avezeffectué la fin de l’inventaire précédent.

%% Remarque : cette manœuvre de fin d’inventaire n’est pas à refaire en coursd’inventaire. Elle ne s’effectue qu’en début ou fin totaled’inventaire.

Les inventaires 6


6.7.1. Transmission

• Ligne de communication : indiquez sur quelle ligne de communication estconnecté votre câble de TELXON. En règle générale il s'agit de la ligne 1.

GB 2000 vous demande de choisir un des quatre modes de transmission :

⇒ Directe nouvelle version : cette méthode permet de transférer les donnéesdu TELXON vers l'ordinateur, au moyen d'un câble. Votre TELXONdoit comporter la nouvelle version du programme de transmission car lesdonnées expédiées sont contrôlées lors de leur arrivée dans GB 2000. Sivotre TELXON comporte l'ancien programme d'inventaire, latransmission ne pourra pas s'effectuer en validant ce mode. Après avoirvalidé le choix "Directe nouvelle version", GB 2000 ouvre un cadre danslequel défile un numéro chronologique d'attente. Reportez-vous au guideutilisateur du TELXON pour lancer le transfert d'informations.

⇒ Directe ancienne version : cette méthode permet de transférer lesdonnées du TELXON vers l'ordinateur, au moyen d'un câble. VotreTELXON doit comporter l'ancienne version du programme detransmission car les données expédiées ne sont pas contrôlées lors de leurarrivée dans GB 2000. Si votre TELXON comporte le nouveauprogramme d'inventaire, la transmission ne pourra pas s'effectuer envalidant ce mode. Après avoir validé le choix "Directe ancienne version",GB 2000HG ouvre un cadre dans lequel défile un numéro chronologiqued'attente. Reportez-vous au guide utilisateur du TELXON pour lancer letransfert d'informations.

⇒ Modem à 9600 bauds : cette méthode permet de transférer les données duTELXON vers l'ordinateur, au moyen de deux modems. Pour cela, unmodem se connecte derrière l'unité centrale sur une sortie série libre, etun autre modem se connecte sur la sortie série de votre TELXON. Les

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manipulations à effectuer sur le TELXON pour débuter la transmissionsont expliquées dans le guide utilisateurs des Inventaires et Transferts parTELXON. Après avoir validé le choix "Modem à 9600 bauds", GB 2000ouvre un cadre dans lequel défile un numéro chronologique d'attente.

%% Remarque : les modems à connecter sur l'ordinateur et sur le TELXON doiventêtre des modems ARN car les séquences d'initialisation leurs sontspécifiques.


%% Remarque : ce mode de transmission à 2400 bauds a été développé pour lesutilisateurs ayant un modem Alcatel 1142MD relié à leur unitécentrale. Le modem relié au TELXON est obligatoirement un ARN.

GB 2000 se positionne sur un tableau d’attente de transmission, vous pouvezalors lancer la transmission des données du TELXON en appuyant sur latouche <ENTER> du terminal portable.

Lorsque la transmission est terminée, le curseur revient au menu d’inventaire parTELXON. Le terminal portable d’inventaire demande si vous voulez effacer lesdonnées qu’il vient de transmettre. Mettez le hors tension sans répondre à cettequestion car nous vous conseillons d’abord de construire le fichier transmis afin devous assurer que l’échange de données s’est bien passé. Vous effacerez la mémoire duTELXON ultérieurement lorsque vous le remettrez sous tension.

6.7.2. Construction :

• Modèle de code barres utilisé : plusieurs modèles différents de code à barres nepeuvent être inventoriés dans un même TELXON. En effet, si vous gérez parexemple des articles avec des codes 2/5 entrelacé et des articles avec des codesEAN13, vous devez d’abord inventorier tous ceux du même type, puis tous ceux del’autre type (en ayant bien sur vidé le TELXON entre les deux étapes!). Lafonction Recherche affiche les différents modèles de code barres que vous gérez.

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Sélectionnez puis validez le modèle correspondant au format des étiquettes quevous avez enregistrées dans le TELXON qui a été transmis et que vous souhaitezconstruire.

GB 2000 affiche le message « Construction du fichier intermédiaire en cours » puis« Construction terminée ». Vous pouvez alors valider pour revenir au menu.

6.7.3. Edition des inventaires reçusCe module permet d’éditer les données que vous avez transférées des TELXON àl’ordinateur.

• Boutique n° : saisissez le numéro de la boutique à éditer. La fonction Rechercheaffiche la liste des boutiques afin d’en sélectionner une.

• Transmission n° : inscrivez le numéro de la transmission correspondant au vidagedu TELXON pour la boutique saisie. Le numéro de la transmission correspond àl’ordre de vidage des TELXON d’une même boutique dans l’unité centrale. Unseul TELXON peut en effet ne pas suffire pour enregistrer l’inventaire d’unegrosse boutique.

Validez le cadre de confirmation afin de lancer le traitement.

6.7.4. Mise à jour des inventairesVous avez la possibilité, grâce à ce module, d’effectuer des corrections pour lesdonnées que vous avez saisies dans le TELXON puis vidées dans l’ordinateur. Cettemanœuvre doit intervenir juste avant l’intégration finale de vos inventaires.

• Boutique n° : saisissez le numéro de la boutique à modifier. La fonctionRecherche appelle la table des boutiques.

• Transmission n° : indiquez le numéro de la transmission à corriger. Ce numéroapparaît sur l’édition des inventaires reçus.

• Un tableau s’affiche. Vous pouvez dès lors modifier les colonnes Référence,Taille, et Quantité, en changeant directement les valeurs erronées.

Vous pouvez supprimer une ligne complète en amenant le curseur sur la ligneconcernée et en utilisant la fonction Annuler ou Effacer.

Au niveau des zones Référence et Taille, vous avez la possibilité d’utiliser la fonctionRecherche pour sélectionner les éléments désirés.

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Lorsque vos modifications sont terminées, utilisez la fonction Sortie pour revenir surle menu d’inventaire.

6.7.5. Intégration dans GB 2000Cette fonction permet de constituer vos fichiers d’inventaires transmis par TELXON.Cette étape est la dernière concernant le vidage puis la mise à jour des donnéesd’inventaire par TELXON. A l’issue de celle-ci, vous pouvez en effet enchaîner sur laprocédure générale d’inventaire (Edition de l’inventaire, Etat comparatif, Générationd’OD sur stock...).

• GB 2000 vous demande de confirmer le lancement de l’intégration des fichiersd’inventaire. Répondez O (Oui) pour continuer ou N (Non) pour abandonner.

• N° boutique : inscrivez le numéro de la boutique inventoriée par le TELXON,puis construite.

• Rayon : si vous avez géré une notion de rayon lors de votre saisie d’inventaire,indiquez son code. Si vous n’avez pas géré cette notion, validez la zone sans lacompléter.

• Relevé 1 ou 2 : si vous avez fait un seul relevé d’inventaire par boutique, validez laréponse apportée par défaut, c’est à dire 1. Dans le cas de deux inventaires parboutique, saisissez le numéro de celui qui devra être pris en compte.

Lorsque le traitement est terminé, GB 2000 vous l’indique et vous demande de valider.La liste des anomalies d’inventaire s’éditera sur l’imprimante que vous avezsélectionnée.

A l’issue de ce traitement, vous pouvez enchaîner sur la suite de la procéduregénérale d’inventaire.

6.8. Arrêté de stock à une date (HG)

Cette fonction permet de conserver l’image de votre stock à une date donnée et pourune boutique donnée afin d’effectuer d’une part un inventaire non bloquant, et d’autrepart, d’éditer toutes sortes d’analyses, de synthèses ou d’états de stocks à cette dated’arrêté.

Sélectionner la ou les boutiques pour laquelle vous souhaitez faire un arrêté.

• L’arrêté peut être effectué à partir de votre stock actuel si vous sélectionnez ladate du jour. Dans ce cas, le système recopie vos fichiers de stocks au momentou vous lancez le traitement.

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• L’arrêté peut également être effectué sur un stock à une date antérieure. Dans cecas, le système va recopier vos fichiers stocks auxquels il retirera tous lesmouvements effectués entre cette date et la date du jour. (Attention, les prixd’achats moyen pondérés ne sont pas recalculés) Les OD d’inventaire, si uninventaire a été effectué entre ces deux dates, peuvent ou non être réintégrées.Ceci permet donc de faire un inventaire après votre date d’arrêté comptable, puisd’éditer le stock (état de stock) à la date d’arrêté de votre bilan. Dans ce derniercas, si vous souhaitez que votre stock bilan soit recalculé sans les écarts, répondezO (Oui) à la question posée à ce sujet.

Ainsi, vous pourrez conserver plusieurs images de votre stock sur votre disque dur, età plusieurs dates différentes.

MAttention : assurez-vous que vos ventes en provenance de caisses cash soientbien intégrées dans GB 2000. Même chose pour vos transferts.

A chaque arrêté de stock, GB 2000 vous propose de détruire les arrêtés déjà existants,nous vous conseillons de ne pas conserver trop d’arrêtés de stock en mémoire car cesfichiers prennent beaucoup de place.


7. Les Réassorts

Les Réassorts 7


Ce module offre la possibilité de gérer des propositions de réassort ou depropositions de transfert par rapport à un stock minimum ou par rapport aux ventes.

7.1. Saisie des stocks mini (HG)

Ce module permet d’inscrire, manuellement ou automatiquement, des quantités destock minimum pour les articles que vous souhaitez suivre en réassort. Ces quantitéspourront être la base des propositions de réassorts ou des propositions de transferts.

7.1.1. Saisie manuelle des stocks mini

Cette méthode permet de saisir un stock minimum par taille, référence par référence.

• Le curseur se place sur la zone Référence. Saisissez celle pour laquelle vousvoulez saisir la valeur du stock minimum. Les fonctions Recherche puis Sélectionpermettent de retrouver une référence.

• Lorsque votre référence est saisie, utilisez la fonction Sélection ou la touche dedirection ââ pour faire descendre le curseur sur la première taille de la grille.

• Saisissez alors la quantité du stock mini pour cette taille, puis validez et faites demême pour toutes les autres tailles de la grille.

• La quantité totale pour l'ensemble des tailles de votre article se met à jour au fur età mesure de la saisie des quantités.

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• Lorsque la grille est complétée, le cadre de confirmation s'affiche. Faites votrechoix et validez. Le curseur attend à nouveau sur la zone Référence.

La fonction Sortie vous permet de retourner au menu.

7.1.2. Saisie automatiqueCette méthode permet d'attribuer un stock minimum pour chacune des tailles desarticles correspondant à une sélection précise.

• Grille de taille : saisissez le code de la grille pour laquelle vous souhaitez saisir unstock minimum. La fonction Recherche ouvre la table des grilles existantes.Sélectionnez celle de votre choix.

Le curseur se place sur la première taille de la grille.

• Saisissez la valeur du stock minimum pour chacune des tailles.

• Lorsque la grille est complétée, le cadre de confirmation s'affiche. Faites votrechoix et validez.

• GB 2000HG ouvre une fenêtre permettant de saisir les critères de sélection. Ils'agit du tableau B/L/S/E.

• Si vous souhaitez par exemple que toutes les références, rattachées à la grille detailles que vous venez de saisir, et appartenant à une famille d'articles précisesoient traitées, saisissez le critère numéro 005 (Famille/sous-famille) puis inscrivezla famille en question.

• Lorsque vous avez complété le tableau des critères de sélection en fonction de vosbesoins, utilisez la fonction Sortie afin d'afficher le cadre de confirmation. Faitesvotre choix puis validez.

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Le nombre de références pour lesquelles un stock minimum a été attribué est indiquéen bas de votre écran à l'issue du traitement.

7.2. Propositions de réassort (HG)

Ce module permet d'éditer des propositions de réassort de vos articles en fonction desventes effectuées ou en fonction du stock minimum.

7.2.1. Par rapport au stock miniGB 2000 vous demande de saisir un code d'édition ainsi qu'un libellé associé à cecode. Vous pourrez ainsi rappeler ultérieurement votre paramétrage par son code demanière à obtenir un résultat issu de la même logique de traitement.

• Saisie des critères de sélection : A l'aide du tableau B/L/S/E veuillez indiquerquels sont les éléments à inclure dans le traitement. Si vous souhaitez par exempleéditer une proposition de réassort portant uniquement sur la famille JEANS,saisissez le critère numéro 005 et listez la famille JEANS. Si vous souhaitez quetous vos articles soient pris en compte, vous ne devez saisir aucun critère desélection.

• Saisie des critères de tri : A l'aide d'un deuxième tableau de paramétrage,saisissez les critères de tri que vous souhaitez voir appliqués. Si vous voulez parexemple que votre édition sorte boutique par boutique, puis pour chaque boutique,fournisseur par fournisseur, saisissez alors le numéro 001 en tant que premiercritère, puis 004 en tant que second critère. Dans le cas où l'ordre de tri d'éditionne vous importe pas, ne remplissez pas ce tableau.

• Paramétrage du contenu : après avoir complété le Tableau des Sélections et desTris, GB 2000 ouvre un troisième tableau de paramétrage vous permettant destipuler ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre proposition de réassort.

Les Réassorts 7


⇒ Uniquement si un réassort : saisissez O (Oui) si vous voulez que seulesles références pour lesquelles un réassort est nécessaire apparaissent. Sivous souhaitez toutes les éditer, répondez N (Non).

⇒ Edition du stock : répondez O (Oui) si vous voulez afficher une ligneavec les quantités en stock pour chaque taille. Si vous mettez N (Non),cette ligne n'apparaît pas.

⇒ Edition du stock mini : répondez O (Oui) si vous voulez afficher uneligne avec les quantités saisies en stock mini pour chaque taille. Si vousmettez N (Non), cette ligne n'apparaît pas.

⇒ Edition du brut : si vous répondez O (Oui), GB 2000 affiche uneproposition de réassort, sans tenir compte des attendus éventuels.Répondez N (Non) si vous ne voulez pas faire apparaître la ligne deproposition brute.

⇒ Edition de l'attendu : répondez O (Oui) si vous voulez afficher une ligneavec les quantités attendues. Si vous mettez N (Non), cette ligne n'apparaîtpas.

⇒ Edition du net : si vous répondez O (Oui), GB 2000 affiche uneproposition de réassort, en tenant compte des attendus éventuels.Répondez N (Non) si vous ne voulez pas faire apparaître la ligne deproposition nette.

⇒ Edition de la cote d'alerte : le fait de répondre O (Oui) permet deconnaître l'état du stock restant. GB 2000 affiche :

* si le stock restant est égal au stock mini

** si le stock restant est inférieur au stock mini

*** si le stock restant est égal à zéro

⇒ Code devise : saisissez la devise dans laquelle vous souhaitez faireapparaître les différents montants de votre proposition de réassort. Lafonction Recherche ouvre la table des devises existantes. Sélectionnezcelle de votre choix.

⇒ Taux de devise : saisissez la lettre correspondant au taux de conversionqui doit être utilisé. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le résultat devotre proposition de réassort en Deutsche Mark, saisissez DEM dans la

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zone Code devise, puis saisissez la lettre C dans la zone Taux de devise.Dans ce cas, GB 2000 utilisera le taux de conversion renseigné dans latable des taux de collection.

⇒ Coefficient pondérateur : ce coefficient, qui peut être minorant oumajorant, permet de pondérer le réassort en fonction de l'avancée dans lasaison. GB 2000HG calcul le réassort et applique le coefficient sur lerésultat trouvé. Un coefficient de 1.00 vous est proposé par défaut.

⇒ Appliquer le coef sur le brut : si vous répondez O (Oui), le coefficientest appliqué sur les totaux de la proposition brute (sans les attendus).Répondez N (Non) pour que ce coefficient soit appliqué sur le stock mini.

Lorsque le paramétrage de votre proposition de réassort est terminé, le cadre deconfirmation s'affiche. Faites un choix et validez.

7.2.2. Par rapport aux ventesGB 2000 vous demande de saisir un code d'édition ainsi qu'un libellé associé à cecode. Vous pourrez ainsi rappeler ultérieurement votre paramétrage par son code demanière à obtenir un résultat issu de la même logique de traitement.

• Saisie des critères de sélection : A l'aide du tableau B/L/S/E veuillez indiquerquels sont les critères à inclure dans le traitement. Si vous souhaitez par exempleéditer une proposition de réassort portant sur la famille JEANS, saisissez le critèrenuméro 005 et listez la famille JEANS. Vous pouvez également saisir une périodede vente de telle à telle date. Ainsi la proposition de réassort s'effectuera parrapport aux ventes passées dans ce laps de temps. Pour cela, saisissez le critère128. Si vous souhaitez que tous vos articles soient pris en compte et que letraitement porte sur toutes vos ventes, vous ne devez saisir aucun critère desélection.

• Saisie des critères de tri : A l'aide d'un deuxième tableau de paramétrage,saisissez les critères de tri que vous souhaitez respecter. Si vous voulez parexemple que votre édition sorte boutique par boutique, puis pour chaque boutique,fournisseur par fournisseur, saisissez alors le numéro 001 en tant que premiercritère, puis 004 en tant que second critère. Dans le cas où l'ordre de tri d'éditionne vous importe pas, ne remplissez pas ce tableau.

Les Réassorts 7


⇒ Paramétrage du contenu : après avoir complété le Tableau desSélections et des Tris, GB 2000 ouvre un troisième tableau deparamétrage vous permettant de stipuler ce que vous souhaitez voirapparaître sur votre proposition de réassort.


⇒ Edition du stock : répondez O (Oui) si vous voulez afficher une ligneavec les quantités en stock pour chaque taille. Si vous mettez N (Non),cette ligne n'apparaît pas.

⇒ Edition du vendu : mettez O (Oui) pour afficher une ligne avec lesquantités vendues. Si vous mettez N (Non), cette ligne n'apparaît pas.

⇒ Edition du brut : si vous répondez O (Oui), GB 2000 affiche uneproposition de réassort, sans tenir compte des attendus éventuels.Répondez N (Non) si vous ne voulez pas faire apparaître la ligne deproposition brute.

⇒ Edition de l'attendu : répondez O (Oui) si vous voulez afficher une ligneavec les quantités attendues. Si vous mettez N (Non), cette ligne n'apparaîtpas.

⇒ Edition du net : si vous répondez O (Oui), GB 2000 affiche uneproposition de réassort, en tenant compte des attendus éventuels.Répondez N (Non) si vous ne voulez pas faire apparaître la ligne deproposition nette.

Les Réassorts 7


⇒ Edition de la cote d'alerte : le fait de répondre O (Oui) permet deconnaître l'état du stock restant. GB 2000 affiche :

* si le stock restant est égal au vendu

** si le stock restant est inférieur au vendu

*** si le stock restant est égal à zéro

⇒ Code devise : saisissez la devise dans laquelle vous souhaitez faireapparaître les différents montants de votre proposition de réassort. Lafonction Recherche ouvre la table des devises existantes. Sélectionnezcelle de votre choix.

⇒ Taux de devise : saisissez la lettre correspondant au taux de conversionqui doit être utilisé. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le résultat devotre proposition de réassort en Deutsche Mark, saisissez DEM dans lazone Code devise, puis saisissez la lettre C dans la zone Taux de devise.Dans ce cas, GB 2000 utilisera le taux de conversion renseigné dans latable des taux de collection.

⇒ Coefficient pondérateur : ce coefficient, qui peut être minorant oumajorant, permet de pondérer le réassort en fonction de l'avancée dans lasaison. GB 2000 calcul le réassort et applique le coefficient sur le résultattrouvé. Un coefficient de 1.00 vous est proposé par défaut.

⇒ Appliquer le coef sur le brut : si vous répondez O (Oui), le coefficientest appliqué sur les totaux de la proposition brute (sans les attendus).Répondez N (Non) pour que ce coefficient soit appliqué sur la quantitévendue.

⇒ Appliquer l'arrondi sur le brut : si vous répondez O (Oui), laproposition brute (sans les attendus), sera arrondie selon la règle spécifiéeau champ précédent. Répondez N (Non) pour que la proposition nette soitarrondie.

Lorsque le paramétrage de votre proposition de réassort est terminé, le cadre deconfirmation s'affiche. Faites un choix et validez.

7.3. Etat d'alerte réassort (HG)

Ce module permet d'éditer les références que vous devez réassortir, ainsi que lenombre de jours pouvant être couverts avec le stock existant.

Les Réassorts 7


7.3.1. Par rapport au stock miniGB 2000 vous demande de saisir un code d'édition ainsi qu'un libellé associé à cecode. Vous pourrez ainsi rappeler ultérieurement votre paramétrage par son code demanière à obtenir un résultat issu de la même logique de traitement.

• Saisie des critères de sélection : A l'aide du tableau B/L/S/E veuillez indiquerquels sont les critères à inclure dans le traitement. Si vous souhaitez par exempleéditer un état d'alerte de réassort portant sur la famille JEANS, saisissez le critèrenuméro 005 et listez la famille JEANS. Si vous souhaitez que tous vos articlessoient pris en compte et que le traitement porte sur toutes vos ventes, vous nedevez saisir aucun critère de sélection.

• Saisie des critères de tri : A l'aide d'un deuxième tableau de paramétrage,saisissez les critères de tri que vous souhaitez respecter. Si vous voulez parexemple que votre édition sorte boutique par boutique, puis pour chaque boutique,fournisseur par fournisseur, saisissez alors le numéro 001 en tant que premiercritère, puis 004 en tant que second critère. Dans le cas où l'ordre de tri d'éditionne vous importe pas, ne remplissez pas ce tableau.

• Paramétrage du contenu : après avoir complété le Tableau des Sélections et desTris, GB 2000 ouvre un troisième tableau de paramétrage vous permettant destipuler ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre proposition de réassort.

⇒ Edition d'une ligne par référence : répondez O (Oui) afin d'avoir ledétail de l'état d'alerte par référence. Si vous répondez N (Non), vousobtiendrez une totalisation pour l'ensemble des références articles prisesen compte par le traitement.

Les Réassorts 7



⇒ Trier par quantités ou jours : saisissez la lettre Q pour que votre étatsoit trié par rapport aux quantités à réassortir, ou saisissez la lettre J pourque le tri s'effectue par rapport au nombre de jours de couverture.

⇒ Ordre d'impression : indiquez l'ordre de tri que vous souhaitez. C permetd'obtenir un classement croissant, D permet d'obtenir un classementdécroissant.

⇒ Prendre en compte l'attendu : si vous répondez O (Oui), GB 2000affiche un état d'alerte de réassort, en tenant compte des éventuelsattendus. Répondez N (Non) si vous ne voulez pas que les attendus entreen considération.

⇒ Coefficient pondérateur : ce coefficient, qui peut être minorant oumajorant, permet de pondérer la quantité à réassortir. GB 2000 calcul leréassort et applique le coefficient sur le résultat trouvé. Un coefficient de1.00 vous est proposé par défaut.

⇒ Appliquer le coef sur le brut : si vous répondez O (Oui), le coefficientest appliqué sur les totaux de la proposition brute (sans les attendus).Répondez N (Non) pour que ce coefficient soit appliqué sur le stock mini.

⇒ Nb jours de la période de référence : saisissez le nombre de jours surlesquels vous voulez que GB 2000 se base pour son traitement. Cette zoneest obligatoire. Elle ne peut pas être validée à blanc.

⇒ Nbre de jours restant à couvrir : saisissez le nombre de jours concernantla période que vous estimez avoir à couvrir. Cette zone est obligatoire.Elle ne peut pas être validée à blanc.

Lorsque votre paramétrage est terminé, le cadre de confirmation s'affiche, validez pourlancer le traitement.

7.3.2. Par rapport aux ventesGB 2000 vous demande de saisir un code d'édition ainsi qu'un libellé associé à cecode. Vous pourrez ainsi rappeler ultérieurement votre paramétrage par son code demanière à obtenir un résultat issu de la même logique de traitement.

Les Réassorts 7


• Saisie des critères de sélection : A l'aide du tableau B/L/S/E veuillez indiquerquels sont les critères à inclure dans le traitement. Si vous souhaitez par exempleéditer une proposition de réassort portant sur la famille JEANS, saisissez le critèrenuméro 005 et listez la famille JEANS. Vous pouvez également saisir une périodede vente de référence, de telle à telle date. Ainsi l'état d'alerte de réassorts'effectuera par rapport aux ventes passées dans ce laps de temps. Pour cela,saisissez le critère 128. Si vous souhaitez que tous vos articles soient pris encompte et que le traitement porte sur toutes vos ventes, vous ne devez saisir aucuncritère de sélection.

• Saisie des critères de tri : A l'aide d'un deuxième tableau de paramétrage,saisissez les critères d'édition que vous souhaitez respecter. Si vous voulez parexemple que votre édition sorte boutique par boutique, puis pour chaque boutique,fournisseur par fournisseur, saisissez alors le numéro 001 en tant que premiercritère, puis 004 en tant que second critère. Dans le cas où l'ordre de tri d'éditionne vous importe pas, ne remplissez pas ce tableau.

• Paramétrage du contenu : après avoir complété le Tableau des Sélections et desTris, GB 2000 ouvre un troisième tableau de paramétrage vous permettant destipuler ce que vous souhaitez voir apparaître sur votre proposition de réassort.Edition d'une ligne par référence : répondez O (Oui) afin d'avoir le détail del'état d'alerte par référence. Si vous répondez N (Non), vous obtiendrez unetotalisation pour l'ensemble des références articles prises en compte par letraitement.


Les Réassorts 7


⇒ Trier par quantités ou jours : saisissez la lettre Q (Quantité) pour quevotre état soit trié par rapport aux quantités à réassortir, ou saisissez lalettre J (Jour) pour que le tri s'effectue par rapport au nombre de jours decouverture.

⇒ Ordre d'impression : indiquez l'ordre de tri d'édition que vous souhaitezobtenir. C permet d'avoir un classement croissant, D permet d'avoir unclassement décroissant.

⇒ Prendre en compte l'attendu : si vous répondez O (Oui), GB 2000affiche un état d'alerte de réassort, en tenant compte des éventuelsattendus. Répondez N (Non) si vous ne voulez pas que les attendus entreen considération.

⇒ Coefficient pondérateur : ce coefficient, qui peut être minorant oumajorant, permet de pondérer la quantité à réassortir. GB 2000 calcul leréassort et applique le coefficient sur le résultat trouvé. Un coefficient de1.00 vous est proposé par défaut.

⇒ Appliquer le coef sur le brut : si vous répondez O (Oui), le coefficientest appliqué sur les totaux de la proposition de réassort brute (sans lesattendus). Répondez N (Non) pour que ce coefficient soit appliqué sur laquantité vendue.

⇒ Nb jours de la période de référence : saisissez le nombre de jours surlesquels vous voulez que GB 2000 se base pour son traitement. Cette zoneest obligatoire. Elle ne peut pas être validée à blanc.

⇒ Nbre de jours restant à couvrir : saisissez le nombre de jours concernantla période que vous estimez avoir encore à couvrir. Cette zone estobligatoire. Elle ne peut pas être validée à blanc.

Lorsque votre paramétrage est terminé, le cadre de confirmation s'affiche. Faites unchoix et validez.

7.4. Propositions de Transfert (HG)

Ce module permet de générer des propositions de transfert inter boutiques pour vosarticles en fonction des ventes effectuées ou en fonction d'un stock mini saisi, puis deles modifier ou de les valider.

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Plusieurs cas seront possibles selon si vous utilisez ou non un dépôt central pourstocker vos articles.

7.4.1. Propositions de transfertLes marchandises sont réceptionnées et stockées dans un dépôt, puis acheminées verschaque boutiques.

Ce module va aider le gestionnaire à faire ses transferts du dépôt vers les boutiquesselon différents procédés :

7.4.1.1. Par rapport au stock minimum

Le gestionnaire du stock définit pour chaque article, dans chaque boutique la quantitéminimum du stock.

Lors de la génération des propositions de transfert le besoin de chaque boutique est ladifférence entre le stock disponible dans la boutique et le stock minimum requis pourl’article.Pour tenir compte des phénomènes de saisonnalité, le gestionnaire de stock peut jouersur le « coefficient pondérateur » pour augmenter ou diminuer la quantité minimum.Le gestionnaire de stock peut vouloir conserver une quantité minimum de l’articledans le dépôt. Dans ce cas il active l’option « Tenir compte du stock minimum dudépôt ». Sinon la totalité du stock du dépôt est disponible pour les boutiques.

Les Réassorts 7


dépôt 001 boutique002

boutique003

boutique004

stock initial 40 10 0 20quantitéminimum

20 10 10

stockdisponible

40

besoin 10 10 0quantitétransférée

-20 10 10 0

stock final 20 20 10 20

7.4.1.2. Par rapport aux ventesLors de la génération des propositions de transfert le besoin de chaque boutique estcalculé à partir des ventes réalisées pour l’article dans une période donnée.S’il le souhaite, le gestionnaire de stock peut déduire de ce besoin brut, la quantitédisponible dans le stock de la boutique en activant l’option « Tenir compte du stock enboutique ».Pour tenir compte des phénomènes de saisonnalité, le gestionnaire de stock peut jouersur le « coefficient pondérateur » pour augmenter ou diminuer le besoin de laboutique.

Comme dans le cas de la génération par rapport aux stocks minimum, l’option « Tenircompte du stock minimum du dépôt » est disponible.

dépôt001

boutique002

boutique003

boutique004

stock initial 40 10 0 20quantitévendue

10 10 5

stockdisponible

40

quantitétransférée

-25 10 10 5


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7.4.1.3. Stock insuffisantSi le stock du dépôt est insuffisant pour satisfaire toutes les boutiques, la quantitédisponible est répartie en fonction du poids du besoin de chaque boutique par rapportau besoin global. La quantité transférée dans chaque boutique est arrondie au plusprès.Du fait de la règle de calcul utilisée et des écarts d’arrondi, une quantité résiduelle peutapparaître dans le dépôt. Le gestionnaire de stock peut demander la répartitionautomatique de cette quantité en activant l’option « Répartition des quantitésrésiduelles ». Dans ce cas les boutiques dont les besoins restants sont les plus élevésseront servies en premier. Dans le cas contraire, la quantité résiduelle reste dans ledépôt et le gestionnaire de stock l’affecte manuellement dans les boutiques.

dépôt001

boutique002

boutique003

boutique004

stock initial 20 10 0 20quantité vendue 10 10 5stock disponible/ besoin

20 10 10 5

quantitétransférée

-20 8 8 4


7.4.1.4. Les options de la génération

GB 2000 vous demande de saisir un code d'édition ainsi qu'un libellé associé à cecode. Vous pourrez ainsi rappeler ultérieurement votre paramétrage par son code demanière à obtenir un résultat issu de la même logique de traitement.

• Saisie des critères de sélection : A l'aide du tableau B/L/S/E veuillez indiquerquels sont les critères à inclure dans le traitement. Si vous souhaitez par exempleéditer un état d'alerte de réassort portant sur la famille JEANS, saisissez le critèrenuméro 005 et listez la famille JEANS. Si vous souhaitez que tous vos articlessoient pris en compte et que le traitement porte sur toutes vos ventes, vous nedevez saisir aucun critère de sélection.

Les Réassorts 7


• Saisie des critères de tri : A l'aide d'un deuxième tableau de paramétrage,saisissez les critères d'édition que vous souhaitez respecter. Si vous voulez parexemple que votre édition sorte boutique par boutique, puis pour chaque boutique,fournisseur par fournisseur, saisissez alors le numéro 001 en tant que premiercritère, puis 004 en tant que second critère. Dans le cas où l'ordre de tri d'éditionne vous importe pas, ne remplissez pas ce tableau.

• Paramétrage du contenu : après avoir complété le Tableau des Sélections et desTris, GB 2000 ouvre un troisième tableau de paramétrage vous permettant destipuler le mode de calcul pour les propositions de transfert.

⇒ Code du dépôt : renseignez ce code de la boutique identifiée comme ledépôt central. Cette donnée est obligatoire. La fonction Recherche permetd’afficher la liste des boutique afin de sélectionner un code dépôt.

⇒ Tenir compte du stock mini dépôt : il faut indiquer si vous souhaitez ounon que la proposition de transfert soit effectuée en tenant compte dustock mini du dépôt central. Si vous souhaitez que le stock mini ne soitpas distribué dans les boutiques, tapez O (Oui) puis validez, dans le cascontraire tapez N (Non) puis validez.

Code du dépôt 001 Tenir compte du stock mini du dépôt O Choix de la quantité à transférer V Tenir compte du stock en boutique O Coefficient pondérateur 1.00 Répartition des quantités résiduelles O

Impression du stock initial O du stock minimum O des qtés vendues O des qtés à transférer O des qtés manquantes O du stock final O des bons de préparation O si transfert uniquement O

Phase initiale (raz, calcul des dates) N Utiliser la table dates de génération N Sinon sélectionner les ventes du $DSEMP au $FSEMP Génération des propositions O Validation propositions N Intégration des propositions N

Les Réassorts 7


⇒ Choix de la quantité à transférer : tapez M pour un calcul des besoinsdes boutiques à partir des stocks minimum, ou V pour un calcul à partirdes quantités vendues.

⇒ Tenir compte du stock en boutique : n’est accessible que dans le casd’une génération par rapport aux ventes. Elle permet de déduire du besoinsde chaque boutique, la quantité vendue, le stock restant en magasin.

⇒ Coefficient pondérateur: permet d’augmenter (supérieur à 1) ou dediminuer ( inférieur à 1) le besoin des boutiques.

⇒ Répartition des quantités résiduelles : s’il est à Oui, les quantités demarchandises résultant des arrondis sont automatiquement réparties enpriorité vers les boutiques dont le besoin est le plus important. Si ce champvaut Non, les quantités résiduelles restent dans le dépôt.

⇒ Impression du stock initial : permet d’imprimer sur l’édition desproposition de transfert le stock actuel de la boutique.

⇒ Impression du stock minimum : permet d’imprimer les quantitésminimum de chaque article sur l’édition des proposition de transfert.

⇒ Impression des quantités vendues : permet d’imprimer sur l’édition desproposition de transfert les quantités vendues dans la période de sélectiondes lignes de ventes.

⇒ Impression des quantités à transférer : permet d’imprimer les quantitésqu’il faut envoyer dans chacune des boutiques.

⇒ Impression des quantités manquantes : si les besoins d’une boutique nesont pas entièrement comblés, l’option permet d’imprimer les quantitésmanquantes.

⇒ Impression du stock final : permet de connaître le stock qui seradisponible dans les boutique après les transferts de marchandises.

⇒ Si transfert uniquement : Les articles pour lesquels aucun transfert dudépôt vers une boutique n’est nécessaire peuvent ne pas apparaître surl’édition des proposition de transfert grâce à cette option.

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⇒ Impression des bons de préparation : si le gestionnaire de stock veutimprimer, en plus de l’édition des propositions de transfert, des bons depréparation pour les magasiniers, il doit mettre la zone à Oui.

⇒ Phase initiale : Il est possible de lancer plusieurs générations despropositions de transfert. Cela permet de choisir des options différentesselon des familles d’articles ou des boutiques. Les propositionss’accumulent. Ce champ doit être à Oui pour la 1ere génération. Dans cecas les propositions de transfert existantes sont détruites et les dates dedébut et fin de la période de recherche des quantités vendues sontcalculées.

⇒ Utiliser la table dates de génération : si le responsable du stock désireutiliser la table des dates génération pour définir la période de sélectiondes lignes de ventes, il doit activer cette option à Oui.

⇒ Sinon sélectionner les ventes du …. au …. : sinon il doit définir la datede début et la date de fin de la période de vente dans ces champs. Il peututiliser dans ces deux zones les valeurs systèmes associées aux dates quisont disponibles dans les écrans de sélection des TBL comme $DSEMPpour 1er jour de la semaine précédente et $FSEMP pour dernier jour de lasemaine précédente.

⇒ Génération des propositions : le gestionnaire de stock peut faire unesimulation en répondant Non à cette option . S’il répond Oui, lespropositions de transfert sont générées dans une fichier temporaire.

⇒ Validation propositions : si le responsable du stock ne désire pas validerchacune des propositions de transfert, il peut activer la validationautomatique des propositions générées grâce à ce champ .

⇒ Intégration des propositions : permet de transformer directement lespropositions de transfert en transferts effectifs avec mise à jour des stockdu dépôt et des boutiques. Toutes les propositions de transfert existantdans le fichier temporaire sont intégrées et pas seulement les propositionsqui viennent d’être générées.

Les Réassorts 7


Une fois ce tableau renseigné, le cadre de validation s’affiche, validez pour lancer letraitement puis sélectionnez l’imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer laproposition de transfert.

7.4.2. Edition des propositionsCe module permet d’éditer la liste des transferts non encore intégrés.

Sélectionnez l’imprimante pour lancer l’édition.

7.4.3. Mise à jour des propositionsLa mise à jour des transferts permet de modifier des transferts générés par laproposition de transfert avant de les intégrer dans GB 2000. Elle permet également decréer des transferts par référence.

En utilisant l’édition des transferts saisis, vous aurez toutes les renseignementsnécessaires pour retrouver le transfert à modifier.

%% Remarque : Il faut impérativement vous positionner sur la boutique expéditriceavant de démarrer ces manipulations. Pour cela, utilisez la touche dedirection áá pour positionner votre curseur sur le code boutique, puistapez le code de la boutique expéditrice.

• Saisissez la référence pour laquelle vous souhaitez effectuer un transfert ou unemodification puis validez.

• Saisissez la date du transfert à modifier ou celle du transfert à créer puis validez.

• Saisissez le numéro de transfert à modifier puis validez s’il s’agit d’unemodification. S’il s’agit d’une création de transfert par référence, validez lenuméro proposé.

GB 2000 affiche alors la liste des boutiques ainsi que le stock de la boutiqueexpéditrice située en haut de la liste.

Déplacez votre curseur avec les touches de direction pour atteindre les boutiques ettailles à transférer ou modifier, puis inscrivez les quantités réellement désirées.

Les Réassorts 7


• La fonction Recherche actionnée sur le tableau de transfert, permet d’afficher ledétail du stock mono boutique de la boutique expéditrice.

• La fonction Sélection affiche le stock mono boutique de la boutique sur laquelle setrouve votre curseur au moment de son utilisation.

• La fonction Outils vous donne accès à un menu d’aide à la saisie.

⇒ Couper permet de déplacer une saisie attribuée à une boutique surune autre boutique. Actionnez cette fonction sur la ligne à déplacer,positionnez ensuite votre curseur jusqu'à la boutique sur laquellevous souhaitez inscrire les quantités coupées, puis utilisez la fonctionOutils « Coller ».

Les Réassorts 7


⇒ Copier permet de recopier une ligne de transfert saisie pour uneboutique sur une autre boutique. Actionnez cette fonction sur la ligneà recopier, déplacez le curseur jusqu’à la boutique pour laquelle vousdésirez recopier le transfert, puis utilisez la fonction Outils« Coller ».

⇒ Coller Partout permet de recopier sur chaque boutique la ligne quevous aviez préalablement copiée.

⇒ Coller Sur permet de recopier sur les boutiques que vous allez lister,la ligne que vous aviez préalablement copiée.

⇒ Aller à la Taille permet d’accéder directement sur une taille saisie,sans avoir à utiliser les touches de direction.

⇒ Aller à la boutique permet d’accéder directement sur une boutiquesaisie, sans avoir à utiliser les touches de direction.

⇒ Paramètre d’affichage vous donne la possibilité de déterminer uneborne d’affichage pour les tailles ainsi que la première boutique quevous souhaitez avoir à l’écran.

Utilisez la fonction Sortie pour terminer votre transfert.

GB 2000 vous propose alors d’intégrer le transfert, puis de l’éditer. Répondez par O(Oui) ou par N (Non)

Enfin, GB 2000 vous propose, pour les autres transferts par références que vous allezfaire ensuite, de réutiliser ces deux réponses sans que vous ayez à les ressaisir pourchaque référence transférée. Cette option est maintenue tant que vous restez dans lemenu des mises à jour mais sera modifiable dès la prochaine utilisation des transfertspar référence.

Après avoir répondu à ces trois questions, GB 2000 traite les transferts et se positionnede nouveau sur la zone référence. Vous pouvez continuer, modifier, ou terminer enutilisant la fonction Sortie.

7.4.4. Suppression des propositionsCe module vous permet de supprimer tous les transferts qui n’ont pas encore étéintégrés dans GB 2000.

La suppression se fera sur les transferts générés automatiquement ainsi que sur ceuxsaisis par référence et non intégrés.

Les Réassorts 7


Saisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez supprimer les transferts puis validez.


7.4.5. Intégration dans GB 2000Ce module permet d’intégrer tous les transferts générés automatiquement, ou saisis parréférence pour lesquels vous n’auriez pas fait l’intégration immédiate.

En effet, les transferts ne deviennent effectifs qu’après leur intégration.

Saisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez intégrer les transferts puis validez.


%% Remarque : un transfert, même intégré, pourra être modifié. Pour ce faire, ilfaudra aller dans le menu des « Stocks », « transfert parboutique », « saisie manuelle des transferts », puis retourner sur letransfert à modifier comme s’il s’agissait d’un transfert saisimanuellement.

7.4.6. Edition des transferts intégrésCe menu permet d’éditer les transferts de la même manière que dans le menu des« stocks », « édition des transferts ».

7.4.7. Dates de génération des propositions

La période de calcul des quantités vendues part de la date de la dernière générationautomatique des propositions de transfert pour la boutique réceptrice et se termine aujour courant. On ne différencie pas la date de début de période en fonction desréférences articles.

Avant le lancement de la 1ère génération (voir l’option « phase initiale »), legestionnaire de stock peut modifierles dates de début ou de fin pour chacune des boutiques grâce à l’écran décrit ci-dessous.

Les Réassorts 7


DATES DES GENERATIONS DES TRANSFERTS Dernier traitement Traitement en cours Prochain.Btq Date du au Date du au duau .001 24/09/98 24/08/98 24/09/98 27/10/98 25/09/98 27/10/98 28/10/98002 27/10/98 27/10/98 28/10/98003 27/10/98 27/10/98 28/10/98004 24/09/98 01/08/98 30/09/98 27/10/98 01/10/98 27/10/98 28/10/98

La colonne « Dernier traitement » rappelle à quelle date a été exécuter la phase initialede la dernière génération et la date de début et de fin de recherche des ventes utilisées.

La colonne « Traitement en cours » indique la date du lancement de la phase initialede la génération en cours ainsi que les dates de début et fin pour le calcul des quantitésvendues.

Ces deux colonnes ne sont pas modifiables contrairement à la troisième qui indique lesdates qui seront utilisées lors de la prochaine génération.Le gestionnaire de stock peut modifier pour certaines boutiques la date de début quiest en principe la date de fin de la génération en cours plus un jour. S’il remet à blancune date de début, la quantité vendue sera calculé à partir de la vente la plus ancienne.Il peut aussi indiquer une date de fin. Par défaut la date de fin n’est pas indiquée ce quisignifie que l’on utilisera les ventes jusqu’au jour du lancement de la phase initiale.


8. Autres travaux

Autres travaux 8


Cette partie regroupe quatre modules :

• Le module d’interface comptable.

• Le module de clôture de saison et d’épuration des fichiers.

• Le module des logiciels spécifiques Ingénierie, extracteur etprogrammateur d’édition.

• Le module de suivi des matricules.

• Le module de suivi de la consolidation.

8.1. Interface comptable (HG-PB-PE)

Ce module permet, pour les clients qui utilisent le progiciel de comptabilité SISCO II,de générer des écritures comptables, qui pourront être intégrées automatiquement dansSISCO II. Cette interface permet d’alimenter les journaux de ventes etd’encaissements de la comptabilité à partir des Ventes saisies ou transmises dans GB2000 et NEGOCE 2000.

Deux opérations seront nécessaires pour effectuer cette interface comptable. D’unepart, il faudra clôturer la période de vente à traiter, d’autre part, il faudra lancer laGénération de l’interface SISCO.

Ces deux opérations ne fonctionneront qu’après avoir paramétré l’Interfacecomptable.

%% Remarque : seule la génération de l’interface est nécessaire pour les ventesNégoce 2000.

8.1.1. Paramétrage de l’Interface ComptableCette opération s’effectue à partir du menu « Autres Travaux », « Interfacecomptable », « Paramétrage du dossier SISCO ».

Plusieurs tables de paramètres sont à renseigner.

8.1.1.1. Paramétrage du dossier SISCOPour chaque boutique, il s’agit de définir quel dossier comptable alimenter parl’interface. Si vos boutiques appartiennent à des sociétés différentes, vous pouvezalimenter différents dossiers comptables.

Autres travaux 8


Positionnez le curseur sur la boutique pour laquelle vous souhaitez renseigner ledossier SISCO puis validez.

Les renseignements que vous allez saisir doivent être strictement identiques à ceuxsaisis dans le dossier SISCO II de la boutique concernée.

• Numéro du dossier SISCO : saisissez le numéro du dossier SISCO de la boutiqueconcernée. Ainsi, si vos boutiques appartiennent à des sociétés différentes, vouspouvez alimenter différents dossiers comptables.

• Date de début d’exercice : saisissez cette date sous la forme JJMMAA, puisvalidez. Par exemple, pour indiquer que votre exercice démarre le 1er Janvier 1997,tapez 010197 puis validez.

• Date de fin d’exercice : saisissez cette date sous la forme JJMMAA, puis validez.

• Code journal de ventes : indiquez strictement le même code que celui journal deventes que vous avez créé dans SISCO2, puis validez.

• Code journal de caisse : indiquez strictement le même code que celui journal decaisse que vous avez créé dans SISCO2, puis validez.

• Longueur des comptes : si vous souhaitez gérer vos comptes clients encomptabilité, la longueur des comptes doit être au minimum égale à 7 caractères.Le premier caractère du compte est C ou 9, suivi des 6 caractères du code clientGB 2000. Sinon le code client GB 2000 sera tronqué à droite si il estalphanumérique, et tronqué à gauche si il est numérique.

• Nombre de décimales, Format des montants : alimentez ces zones tellesqu’elles sont renseignées dans SISCO2.

Autres travaux 8


• 1er caractère compte client : premier caractère C ou 9, selon ce que vous avezindiqué dans votre dossier SISCO2, suivi des 6 caractères du code client CLI2000.

• Vente Détail (O/N) : tapez O (Oui) puis validez si vous souhaitez récupérer lesventes détail de GB 2000, tapez N (Non) dans le cas contraire.

• Vente Négoce (O/N) : tapez O (Oui) puis validez si vous souhaitez récupérer lesventes enregistrées dans le NEGOCE 2000, tapez N (Non) dans le cas contraire.

8.1.1.2. Paramétrage des modes de règlements Sisco

GB 2000 transfert, pour les factures clients Négoce avec paiement différé, la dated’échéance et le mode de règlement dans le journal des ventes SISCO. Cesinformations permettent de mettre à jour un échéancier avec Suivi Clients.

Une table de correspondance entre les modes de règlement GB 2000 défini sur 3caractères et les modes de règlement SISCO sur 2 caractères doit être renseignée.

8.1.1.3. Paramétrage des comptes ventes par boutiqueVous pouvez paramétrer des comptes de vente par boutique ayant des libelléspersonnalisés qui seront repris lors de l’interface avec SISCO II.

%% Remarque : Les comptes paramétrés sur une boutique peuvent être repris sur uneautre boutique à l’aide de la fonction Option Suppl. activée sur la boutique quireprend le paramétrage d’une autre.

• Comptes généraux pour les ventes « détail »

Vous devez obligatoirement renseigner ces différents numéros de compte si voustransférez en comptabilité vos ventes détail. Ces numéros seront pris par défautlorsque les tables associées ne sont pas alimentées (ventes diverses, codes TVA...).

Autres travaux 8


Renseignez le code boutique à paramétrer pour obtenir le tableau suivant.

Renseignez les numéros de comptes et les libellés rattachés aux postes proposés.

%% Remarque : La fonction Option Suppl. actionnée sur le premier compte permetde récupérer les comptes d’une autre boutique. Vous devez simplement saisir lenuméro de la boutique sur laquelle vous souhaitez recopier les comptes.

Le compte client : il regroupe le montant de toutes les ventes TTC s’il n’y a pas degestion détaillée des comptes clients, sinon, il regroupe les ventes pour lesquelles n’estindiqué aucun numéro de client.

Le compte d’avoirs : il est facultatif. Il permet de regrouper tous les avoirs émis etreçus pour l’ensemble des clients, et de connaître à tout moment le solde des avoirs. Sicelui-ci n’est pas défini, les montants sont affectés au compte clients.

Le compte d’écart de parité : dans le cas où des opérations de ventes ont été saisiesdans une monnaie différente de la monnaie de tenue du dossier Sisco, chaque montantsera converti ; les écarts générés suite aux arrondis seront imputés sur ce compted’écart de parité.

Autres travaux 8


Vous devez ensuite répondre par Oui ou par Non aux options suivantes :

- Gestion détaillée des comptes clients

- Alimentation du journal caisse

- Regroupement des ventes par jour

- Regroupement des ventes par mois

L’option de regroupement par jour permet de générer en comptabilité une seuleécriture par jour sur les compte de ventes H.T., de TVA et d’encaissement. (tous lestickets sont donc regroupés).

L’option de regroupement par mois permet de générer en comptabilité une seuleécriture par mois sur les comptes de ventes H.T., de TVA et d’encaissement.

En revanche, ces options de regroupement ne concernent pas les comptes clients. Sivous avez paramétré une gestion détaillée des comptes clients, chaque ticket de ventesgénérera une écriture comptable sur le compte du client.

• Comptes généraux pour les ventes négoce France/CEE/Autres

Vous devez obligatoirement renseigner ces différents numéros de compte si voussouhaitez récupérer les ventes effectuées avec le NEGOCE 2000. Ces numéros sontpris par défaut lorsque les tables associées ne sont pas alimentées (ventes diverses,codes TVA...). Vous pouvez mettre un compte d’attente si un compte est inutilisé dansle cadre de votre activité.

Ces tables sont à renseigner en fonction de l’origine de vos clients NEGOCE 2000. Sivous avez des clients dont l’origine n’est pas France, vous devez renseigner les 3tables de paramétrage.

Renseignez les numéros de comptes et les libellés rattachés aux postes proposés.

%% Remarque : La fonction Option Suppl. actionnée sur le premier compte permetde récupérer les comptes d’une autre boutique. Vous devez simplement saisir lenuméro de la boutique sur laquelle vous souhaitez recopier les comptes.

Autres travaux 8


Compte d’avoirs : ce compte est facultatif. Il permet de regrouper tous les avoirs émiset reçus pour l’ensemble des clients, et de connaître à tout moment le solde des avoirs.S’il n’est pas défini, les montants sont affectés au compte clients.

Compte d’effets à recevoir : ce compte est facultatif. Il permet de suivre toutes lesventes qui ont été réglées avec un mode de règlement de type F (Effet à payer) et quine sont pas encore encaissés. Lorsque l’encaissement a lieu, il doit être effectué avecun mode de règlement de type P (Effet payé) de façon à pouvoir solder le compted’effet pour cette vente, et enregistrer la vente sur le compte client.

Compte d’écart de parité : dans le cas où des opérations de ventes ont été saisiesdans une monnaie différente de la monnaie de tenue du dossier SISCO2, chaquemontant sera converti ; les écarts générés suite aux arrondis seront imputés sur cecompte d’écart de parité.

Vous devez ensuite répondre par Oui ou par Non aux options suivantes :

Autres travaux 8


- Gestion détaillée des comptes clients

- Alimentation du journal caisse

- Alimentation portefeuille Suivi des effets ( non disponible pour l’instant)

- Regroupement des ventes par jour

- Regroupement des ventes par mois

L’option de regroupement par jour permet de générer en comptabilité une seuleécriture par jour sur les compte de ventes H.T., de TVA et d’encaissement. (tous lestickets sont donc regroupés).

L’option de regroupement par mois permet de générer en comptabilité une seuleécriture par mois sur les comptes de ventes H.T., de TVA et d’encaissement.

En revanche, ces options de regroupement ne concernent pas les comptes clients. Sivous avez paramétré une gestion détaillée des comptes clients, chaque ticket de ventesgénérera une écriture comptable sur le compte du client.

Lorsque la table est renseignée, validez le cadre de confirmation.

• Autres Tables de ComptesLes tables de comptes de TVA, d’encaissement des règlements, d’opérations decaisses, de ventes diverses, et d’achats et ventes par familles, de catégories clients,permettent d’affiner la ventilation comptable.

Leur utilisation est facultative. Si vous ne renseignez pas ces tables, le programmeutilise les comptes généraux décrits au paragraphe précédent.

Si vous souhaitez une ventilation plus détaillée de tel ou tel compte comptable,renseignez la table correspondante avec strictement les mêmes numéros de comptesque ceux utilisés dans SISCO2.

%%Remarque : Si vous n’utilisez qu’un seul compte d’encaissement il est préférablede le renseigner sur chaque mode de règlement, de façon à générer une ligne d’écriturecomptable pour chaque type de règlement (espèces, chèques, cartes bancaires).

Si vous utilisez les opérations de caisse, par défaut le montant sera affecté sur lecompte client. Si cette affectation ne correspond à certaines opérations de caisse, vousdevez alors spécifier sur ces dernières le numéro de compte adéquat.

Autres travaux 8


L’affectation d’un compte de vente par famille d’articles GB 2000HG n’est possibleque pour les ventes détail.

8.1.2. Clôture d’une période de ventes.Cette opération fige définitivement vos journées de ventes. Après une clôture, il voussera impossible de modifier, supprimer ni même de rajouter une ligne dans lesjournées concernées par ce traitement.

Vous pourrez toutefois consulter ces journées de ventes dans GB 2000, et lamodification du code du client rattaché à une vente déjà clôturée sera possible.

Cette clôture permet également de contrôler si toutes les ventes transmises (CASH2000, MRTEL, TBS) ont été correctement intégrées dans GB 2000. Dans le cascontraire, s’il reste des anomalies de ventes suite à un stock insuffisant ou à tout autreproblème, la clôture ne sera pas effectuée pour la ou les journées concernées par lesanomalies. Par conséquent, les journées qui n’ont pu être clôturées ne pourront pas nonplus être transférées dans la comptabilité.

%% Remarque : La fonction ‘Option Supplémentaire’ activée sur « clôture d’unepériode de ventes » permet de « dé clôturer » la période. Ce traitement n’est toutefoisvalable que si les lignes générées dans l’interface comptable ont été « détopées »préalablement, c’est à dire que la même opération a été effectuée dans le menu degénération.

Vous pourrez cependant corriger les anomalies puis relancer les clôtures et lestransferts pour les journées qui n’auront pu être traitées à cause des anomalies deventes.

• GB 2000 vous propose de sélectionnez les boutiques pour lesquelles voussouhaitez lancer ce traitement. Listez les boutiques puis validez.

Autres travaux 8


• Indiquez ensuite la date de la première journée à clôturer puis validez.

• Indiquez enfin la date de la dernière journée à inclure dans le traitement et validez.

• GB 2000 affiche alors le cadre de confirmation, validez pour lancer le traitement.

Une fois le traitement terminé, GB 2000 vous demande de valider pour sortir de cemenu.

8.1.3. Edition des journées non clôturées.Cette édition vous offre la possibilité de pointer les journées de ventes qui n’ont pas puêtre clôturées et sur lesquelles vous devez impérativement traiter les anomaliesd’intégration de ventes. Elle vous indique également les journées pour lesquelles vousn’avez pas encore lancé la clôture.

Sélectionnez les boutiques que vous souhaitez contrôler, ainsi que la première et ladernière date de vente à contrôler.

GB 2000 vous propose de lancer cette édition sur une imprimante ou à l’écran, validezvotre choix.

%% Remarque : ce contrôle est important et très rapide. Effectuez-le avant chaquetransfert dans SISCO2.

8.1.4. Lancement de l’Interface comptable.La construction du fichier interface SISCO2 s’effectue par l’option « Autrestravaux », « Interface SISCO »,« Génération interface SISCO2 ».

Autres travaux 8


GB 2000 vous demande de sélectionner une boutique, (vous pouvez en lister plusieurssi ces dernières ont le même numéro de dossier comptable).

%% Remarque : la fonction ‘Option Supplémentaire’ permet de « détoper » lesventes déjà traitées afin de régénérer un nouveau fichier d’interface comptable. Ceciest une opération spécifique qui est à lancer de manière exceptionnelle.

En fonction de votre choix de boutique, GB 2000 vous propose un numéro de dossier,validez-le (il s’agit obligatoirement du numéro que vous avez renseigné pour lapremière boutique sélectionnée). Seules les boutiques portant ce numéro de dossierseront traitées, par conséquent, même si vous sélectionnez toutes les boutiques, letraitement ne portera que sur celles concernées par le numéro de dossier comptable.

Indiquez la devise de transfert : celle-ci doit être la même que la monnaie de tenue dudossier SISCO2.

Saisissez ensuite la période de début et de fin de traitement, (première et dernière dateà traiter) sous la forme JJMMAA (soit 010296 pour le 1er Février 1996).

%% Remarque : ces dates doivent être comprises dans l’exercice comptable.

Si vous avez choisi l’option des regroupements par mois, la période à traiter doitcomprendre un mois entier. Dans le cas contraire, il y aura autant d’écriturescomptables que de traitements lancés durant le mois.

Enfin, vous devez indiquer sur quel support vous souhaitez envoyer le fichier générépour l’interface. Validez sur votre choix puis ensuite sur « Validation » dans le cadrede confirmation pour que le traitement commence.

Ce fichier sera récupérable dans SISCO2 par le menu « Traitement d’un fichiermouvement » ayant pour origine « GO BOUTIQUE ».

8.2. Clôture de saison (HG-PB-PE-SUC)

Cette opération vous permet de réorganiser la structure de vos fichiers et d’optimiser lagestion de votre disque dur.

Lorsque vous validez ce module, un fenêtre s’ouvre en affichant un message préventif.Vous devez en effet effectuer une double sauvegarde de vos fichiers avant de lancer letraitement.

Cette démarche est impérative.

Autres travaux 8


• Boutique : à l’aide du tableau TBL/BLSE, indiquez la ou les boutiquesqui seront concernées par le traitement. Pour traiter les articlesPermanents, vous devez mettre T pour Toutes boutiques.

• Saison à clôturer : indiquez sous forme de Borne ou de Liste quelles sontles saisons à clôturer.

• Saison à ouvrir : indiquez la prochaine saison sur laquelle vous vouleztravailler, ou la saison sur laquelle vous travaillez actuellement si elle adéjà débuté.

%% Remarque : pour les trois zones ci-dessus, il est possible de faire Recherche pourfaire apparaître les éléments déjà existants de façon à lessélectionner.

• Traitement des articles permanents : les articles de type permanent sontceux qui ont un P dans la zone Type de la fiche article.

Ce sont les articles qui ne changent pas de référence ordinateur lorsqu’ilspassent dans la saison à ouvrir.

La clôture de saison les conserve tous, même ceux qui n’ont plus de stocklors du traitement.

Les commandés et les reçus sont ajustés en fonction du stock afind’obtenir:

⇒ Stock = Reçus = Commandés + Attendus

Les chronos de ventes et de transferts sont remis à zéro.

Répondez à la question de GB 2000 par O (Oui) ou N (Non).

• Traitement des articles suivis : les articles de type Suivi sont ceux quiont un S dans la zone Type de la fiche article.

Ce sont les articles qui ne changent jamais de code saison à partir dumoment où ils ont été créés. Ils ont par exemple été créés en saison 1, ilsexistent encore en saison 4, mais chaque nouvelle commande reprend lecode de la saison 1 pour valeur.

La clôture conserve tous les articles en gardant leur code de saisoninitiale, même si leur stock est nul au moment du traitement.

Autres travaux 8


Les commandés, reçus, attendus, transférés et vendus suivent le mêmetraitement que les articles permanents.

• Traitement des articles normaux : il s’agit des articles qui ont un N dansleur zone Type, ou ceux pour lesquels cette zone n’a pas été renseignéelors de leur création.

Ce sont les articles qui ne restent qu’une saison, ce qui est le cas le pluscourant dans le monde du prêt à porter lié à la mode.

Lors de la clôture de saison, les références de type Normal qui ont unstock à zéro sont repérées dans le fichier stock des boutiques concernées.

%% Attention, ces références ne sont pas supprimées pour autant dufichier article. Il faut en effet lancer ensuite une épuration des articlesnormaux avec stock à zéro pour que le chrono puisse être réutilisé par unenouvelle déclinaison d’article.

Les articles normaux ayant du stock restent tels qu’ils sont.

Les totaux des commandés et reçus sont ajustés en fonction du stock. Lesvendus, attendus et transférés sont remis à zéro pour obtenir :

⇒ Stock = Reçus = Commandés

• Remise à zéro systématique des quantités transférées :GB 2000 vouspropose enfin de conserver ou de remettre à zéro les chronos des quantitéstransférées. Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

Lorsque votre paramétrage est complété, vous accédez au cadre de confirmation.Faites votre choix puis validez.

La clôture étant terminée, validez pour revenir au menu afin de lancer une épuration sivous le souhaitez.

%% Remarque : le traitement peut être relativement long suivant le volume de fichiersà traiter.

8.3. Epuration des fichiers (HG-PB-PE-SUC)

Cette opération permet d’optimiser la gestion de votre disque dur en gagnant de laplace sur votre disque dur, suite à une clôture de saison.

Autres travaux 8


MAttention : cette procédure va, durant le traitement, dupliquer les fichiers que vousavez souhaité épurer. Il ne faut donc surtout pas la lancer si votre disque est déjà à90% d’occupation.

Comme pour le traitement de clôture de saison, il est impératif d’effectuer une doublesauvegarde de vos fichiers avant de commencer.

Lorsque vous validez ce module, GB 2000 vous demande si cette sauvegarde a bienété faite. Il vous précise de lancer le traitement pour toutes les boutiques en mêmetemps de manière à optimiser sa durée.

• Ventes : répondez O (Oui) si vous souhaitez épurer ce fichier.

⇒ 1ère date à conserver : nous vous conseillons de ne conserver que ladernière année qui vous sera utile en cas de retour ou si vous voulezlancer des analyses sur les résultats de l’année passée.

⇒ Historisation des règlements épurés de chaque client : Vous pouvezconserver le solde des comptes clients de 3 manières différentes.Saisissez M (globale en Montant) si vous souhaitez générer une ligne àla date de l’épuration reprenant le total en montant des ventes et desrèglements de chaque client. Saisissez S (global en Solde) si vous nesouhaitez conserver sur la ligne générée que les totaux des ventes non

Autres travaux 8


réglées et des avoirs non utilisés. Enfin, saisissez A (par Année) si vouspréférez générer une ligne par année reprenant les totaux de ventes et derèglements de chaque année, dans ce cas, les dates d’écritures généréesseront la date du jour pour l’année en cours, et la même date décaléed’une année à chaque fois pour les années précédentes.

⇒ Boutique : à l’aide du TBL/BLSE, indiquez les boutiques à traiter.Nous vous conseillons de toutes les traiter afin d’avoir un historiqueéquivalent pour chacune d’elles.

• Commandes/Réceptions : comme pour les ventes, nous vous conseillons derépondre O (Oui) car il n’est pas utile de conserver un historique trop important.

⇒ 1ère date à conserver : essayez de ne garder que six mois ou un and’historique pour alléger les fichiers au maximum.

⇒ Boutique : nous vous conseillons de mettre un T pour toutes les inclure.

• Transfert : répondez O (Oui) uniquement si vous effectuez des transferts demarchandises entre vos différentes boutiques.

⇒ 1ère date à conserver : essayez de ne garder que six mois ou un and’historique pour alléger les fichiers au maximum.

⇒ Boutique : nous vous conseillons de mettre un T pour toutes les inclurelors du traitement.

• OD/Stock : après avoir édité les divers journaux des éventuelles OD que vous avezpu passer, vous pouvez répondre O (Oui) pour épurer ce fichier.

⇒ 1ère date à conserver : vous n’avez pas besoin d’un grand historique,aussi ne conservez que quelques mois.

⇒ Boutique : nous vous conseillons de mettre T pour toutes les inclure.

• Articles normaux avec stock à zéro : lors de la clôture de saison, les articlesnormaux qui avaient un stock à zéro ont été repérés dans le fichier articles, mais ilsn’ont pas été supprimés.

Vous avez donc ici la possibilité de les supprimer réellement de votre disque. Pourcela répondez O (Oui) à la question posée.

De ce fait les chronos des articles supprimés seront réutilisés pour une nouvelledéclinaison lorsque vous aurez dépassé les 99999 articles référencés.

Autres travaux 8


%% Remarque : les épurations peuvent être longues. Elles peuvent en effet durerplusieurs heures suivant le volume des fichiers à traiter.

8.4. Logiciels ingénierie (HG)

Ce module permet d’appeler des programmes que vous avez fait développerspécifiquement par CEGID Ingénierie.

Si tel est le cas, positionnez votre curseur sur le programme à exécuter et validez.

8.5. Extraction de données (HG)

Vous pouvez extraire dans un fichier texte toutes les zones des fiches de stocks, deslignes de ventes, transferts, commandes, réceptions, …

Le fichier pourra ensuite être récupéré en format texte ou en format tableur (Excel...).

Pour cela, sélectionnez les données sur lesquelles vous souhaitez faire votre extractionà l’aide du tableau TST, puis les critères de tri.

Autres travaux 8


Un troisième tableau permet de définir les options spécifiques d’extraction.

• Extraction d’une ligne par référence : Répondez O (Oui) si vous souhaitezrécupérer une ligne par article, N (Non) si vous souhaitez récupérer simplementles totaux obtenus sur les critères de tri, et enfin T ( référence + taille) si voussouhaitez regrouper vos ventes par référence et par taille.

• Conversion des montants : Répondez O (Oui) si vous souhaitez éditer vosventes dans une monnaie différente de la monnaie de saisie. Sinon, N (Non).

• Devise de conversion : Indiquez le code de la monnaie dans laquelle vousdésirez convertir vos ventes. La fonction Recherche permet d’accéder à laliste des devises. Utilisez la fonction Sélection pour en choisir une. Cettezone n’est accessible que si vous avez répondu O à la zone précédente.

• Taux de devise : saisissez la lettre correspondant au taux de conversion quidoit être utilisé. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le résultat de votreanalyse des ventes en Deutsche Mark, saisissez DEM dans la zone Codedevise, puis saisissez la lettre C dans la zone Taux de devise. Dans ce cas,GB 2000HG utilisera le taux de conversion renseigné dans la table des tauxde collection.

Autres travaux 8


Un quatrième tableau permet de définir les options pour l’extraction de données :

• Champs de longueur fixe : Répondez O (Oui) si vous souhaitez obtenirdes données alignées en colonnes quelle que soit la longueur del’information extraite (par exemple la zone code modèle sera toujours sur 6caractères même pour les articles dont le code modèle est inférieur à 6caractères), sinon, répondez N (Non) puis validez.

• Inclure le titre des colonnes (C/A/N) : Répondez C si vous désirez afficher enpremière ligne le code des zones extraites, A si vous préférez le nom des zonesextraites, sinon, tapez N (Non) puis validez.

• Conversion des accentués au format DOS : Répondez O (Oui) ou N (Non) selonce que vous souhaitez extraire.

• Export vers une disquette au format DOS : Répondez O (Oui) si vous souhaitezrécupérer ce fichier sur une disquette DOS afin de la recopier ensuite sur untraitement de texte ou un tableur DOS (ou Windows), sinon, répondez N (Non).

• Transfert par CEGID ON-LINE : Tapez O (Oui) si vous lancez cette extractiondepuis un PC connecté au serveur via On-Line, et que vous souhaitez récupérer lefichier sur votre PC (Dans ce cas, le fichier sera positionné dans le répertoire« Cegidapp »). Dans le cas contraire, tapez N (Non) puis validez.

Autres travaux 8


• Transfert par FTP : Répondez O (Oui) si vous souhaitez envoyer l’extraction surune autre machine du réseau.

• Compléter le fichier existant : Répondez O (Oui) si vous souhaitez compléter ladernière extraction que vous aviez effectué avec le même nom de fichier, sinon,tapez N (Non) puis validez.

• Répertoire de stockage : Il s’agit de préciser dans quel répertoire vous souhaiterstocker ce fichier sur votre serveur. Le curseur se positionne sur cette ligneuniquement si vous avez répondu Non aux questions « Export vers une disquetteau format DOS » et « Transfert par CEGID ON-LINE ». Dans ce cas, saisissez lerépertoire sans omettre de préciser son chemin d’accès puis validez.

• Nom du fichier : saisissez un nom de fichier, validez, puis saisissez l’extension(txt pour un fichier texte, xls pour un fichier excel...) puis validez.

• Séparateur : Indiquez les codes séparateurs pour les différentes informationsdemandées. La fonction Recherche vous permet d’afficher la liste des différentsséparateurs possibles afin de sélectionner celui de votre choix. Les séparateurs pardéfaut correspondent au paramétrage d’une extraction pour un tableur (Excel…).

Une fois ce tableau renseigné, un quatrième tableau s’affiche dans lequel vous devezindiquer les informations de votre analyse que vous souhaitez extraire. Chaquesélection représente une colonne de votre extraction. Vous pouvez extraire jusqu'à 57informations par ligne.

La fonction Sortie permet de terminer votre choix, validez ensuite le cadre deconfirmation pour lancer le traitement. Une fois celui-ci achevé, validez pour retournerau menu.

8.6. Programmateur (HG)

Le programmateur est un module qui permet de programmer le lancement automatiquedes éditions GB 2000. Cette programmation n’est possible que depuis l’utilisateurmanager, vous pourrez cependant consulter ce tableau depuis un autre utilisateur.

Un tableau vous affiche les éditions déjà programmées, validez sur la ligne à modifierou positionnez le curseur sur une ligne vide si vous souhaitez rajouter une édition dansle programmateur puis validez.

Il faut alors compléter le tableau ci-dessous :

Autres travaux 8


• Code Rapport : Utilisez la fonction Recherche pour afficher tous les étatsprogrammables puis Sélection sur l’édition que vous souhaiter insérer dans leprogrammateur.

• Code Edition : Utilisez la fonction Recherche pour afficher tous les codesd’édition que vous avez créés dans l’état préalablement sélectionné puis Sélectionsur le code d’édition que vous souhaiter insérer dans le programmateur.

• Exécuter chaque … : Saisissez J pour Jour, puis l’heure d’édition si voussouhaitez une édition journalière. Saisissez S pour Semaine, puis le jour de lasemaine (Lu=Lundi, Ma=Mardi, Me=Mercredi…) et l’heure d’édition si voussouhaitez une édition par semaine. Enfin, saisissez M pour Mois, puis le jour(01=1er du mois, 02= 2 du mois…) et l’heure si vous optez pour une éditionmensuelle.

• Contrôle Conso : Répondez O (Oui) si vous souhaitez que GB 2000 effectue uncontrôle sur la bonne exécution de la consolidation avant de lancer l’état.

• Sur : Utilisez la fonction Recherche pour afficher les imprimantes paramétréessur votre système puis sélectionnez celle de votre choix.

• Société / Groupe : Ces zones sont renseignées automatiquement.

• Boutique : Saisir un code boutique implicite. Ce code n’aura pas d’incidence sivous avez choisi d’éditer des états contenant d’autres boutiques.

Autres travaux 8


Les zones suivantes, dernier lancement, dernière exécution et état, sont renseignéesautomatiquement après chaque lancement du programmateur afin de consulter si unétat a bien été imprimé ou non.

8.6.1. Liste de tâchesLa notion de liste de tâches permet de lancer successivement un ensembled’impressions ou d’extractions ou de consolidations à une heure donnée.

Elle a pour but de gérer l’enchaînement des tâches, de faciliter l’administration dusystème et d’éviter un empilement abusif de demandes d’impression.Elle est référencée sous le code édition « 997 ».

Toutes les tâches de la liste utiliseront la même imprimante et auront la mêmeboutique implicite.

Pour accéder à la définition de la liste de tâches, il faut appuyer sur la touche ‘OptionsSuppl.’ dans le champ « Code édition ».

8.6.2. Lancement certains jours de la semaineUne impression peut être effectuée non plus une fois par semaine, mais plusieurs foispar semaine. L’utilisateur peut choisir les jours de la semaine auxquels l’impressionsera lancée.

Rapport Edition 061 VV 010 01 037 03 998 902 001 01

Exécuter chaque DIMANCHE N LUNDI O MARDI O MERCREDI O JEUDI O VENDREDI O SAMEDI N

Autres travaux 8


8.6.3. Appel des caisses CASHL’appel par modem en automatique des caisses CASH peut être activé dans leprogrammateur sous le code « 061 ».L’utilisateur doit définir la voie de communication à utiliser et la liste d’appels àréaliser. Il accède à ce paramétrage en appuyant sur la touche ‘Options Suppl.’ dans lechamp « Code édition ».

Lorsque vous avez terminé d’utiliser le programmateur, utilisez la fonction Sortiepour revenir au menu.

8.7. Gestion des Matricules (HG-SUC)

8.7.1. Cursus des matriculesSi vous gérez les matricules, vous pouvez consulter le cursus de chacun d’eux dans cemenu.

Saisissez le matricule et validez pour obtenir le tableau ci dessous.

Vous pouvez vois immédiatement l’état de l’article en haut à droite de l’écran.

MAJ DES VENTES DE CASH 2000Ligne de communication (1, 2 ou 3) 1Numéro de liste d'appel : 0

Autres travaux 8


Une seconde partie fait état de tous les mouvements effectués sur la pièce concernée,et enfin en bas du tableau, vous avez le descriptif de l’article.

8.7.2. Edition des matriculesCet état se paramètre comme tous les autres avec les tableaux de sélection et de triTST comme expliqué dans les généralités de GB 2000.

Après avoir complété ces deux premiers tableaux, remplissez le tableau ci-dessous, quiest spécifique aux éditions des matricules.

• Matricules stock (Tous / Net / Brut) : Saisissez T (Tous) si vous souhaitez éditertous les matricules concernés par la sélection préalablement effectuée, B (Brut) sivous ne souhaitez éditer que ceux qui sont dans le stock brut ou N (Net) si vouspréférez éditer uniquement ceux qui se trouve dans le stock Net (le stock net netient pas compte ici des articles sortis par les statuts de stock).

• Edition réf sans matricule (O/N) : Répondez O (Oui) pour éditer toutes lestailles pour lesquelles la gestion des matricules est prévue, même si aucunmatricule n’est renseigné. Répondez N (Non) pour n’éditer que les tailles pourlesquelles un matricule existe.

• Edition du cursus (O/N) : Répondez O (Oui) pour obtenir le détail du cursus dechaque matricule, si vous ne souhaitez pas ce détail, répondez N (Non).

• Edition du paramétrage (O/N) : Répondez par O (Oui) ou par N (Non) selon sivous souhaitez ou non imprimer une première page reprenant les paramètresd’édition.

8.8. Etat de la consolidation (HG-SUC)

Ce module permet de suivre l’état des consolidations inter site.Lorsque la consolidation est utilisée, vous devez pouvoir suivre à tout moment à quelstade de consolidation vous en êtes, lorsque vous lancer une édition ou une analyse.

Autres travaux 8


Lorsqu’une consolidation s’est mal effectuée, vous pouvez donc renseigner dans lebloc note les boutiques ou les fichiers non intégrés, ainsi, lorsque vous lancerez unétat en rapport avec la consolidation, le bloc note s’affichera comme premier écrand’information.


9. Les Paramètres

Les Paramètres 9


Le module des paramètres permet de configurer et d’adapter le progiciel GB 2000 àvotre type d’activité.

Lorsque vous créez un nouveau dossier de travail, vous devez obligatoirement débuterpar la saisie des paramètres dans ce module avant d’effectuer des commandes,réceptions, ventes...

La création d’une boutique et d’une saison est impérative pour rentrer dans GB2000.

La création et le paramétrage de ces deux constituantes est expliqué de manièreapprofondie dans les chapitres Création Boutique, et Table des Saison, de cettepartie.

Le module des paramètres est constitué de 10 sous modules :

Paramètres Boutiques : permet de créer et de configurer chacune de vosboutiques, de renseigner les tables communes à cesboutiques (vendeurs, démarques, modes de règlement...)

Paramètres Articles : permet de renseigner les différentes tables liées aux fichesarticles (famille, grille de tailles, saisons...)

Articles : permet de créer, modifier, supprimer une fiche article, lasaisie des codes Gencod et la modification de la déclinaisonarticle.

Statistiques articles : permet de créer des nouveaux codes de tables quipermettront de donner des renseignements complémentairespour pouvoir sortir des statistiques plus précises qu’avec lestables présentes par défaut dans GB 2000. Vous pouvez parexemple gérer la hauteur des talons de chaussures...

Devises : permet de créer différentes devises, et de spécifier lesdifférents taux pour chacune d’elles.

Euro-situation : indicateur de paramétrage pour chaque boutique de sasituation vis à vis de l’Euro. Lance le passage à l’Euro.

Traductions : permet de traduire différents termes utilisés dans les tablesdes boutiques et des articles. Ce module permet égalementla saisie des différents codes langues que vous êtessusceptibles d’employer.

Les Paramètres 9


Facturations : permet de paramétrer des tables de port, remises etc… ainsique le mode de validation des factures, en vue d’untransfert comptable.

Configuration du site : permet de paramétrer GB 2000 par rapport, à votreconfiguration matérielle, au nombre de boutiques que vousgérez... (utilisation de modems, de caisses...)

permet également de configurer les tables d’appels desTerminaux Point de Ventes, ainsi que les voies decommunication utilisées.

Edition des paramètres :permet d’éditer les paramètres qui ont été saisis dans lesmodules Boutiques, Articles, Paramètres, Statistiques.

9.1. Boutiques. (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet la création de nouvelles boutiques (il permet également dessuppressions et des modifications). Plusieurs autres tables, associées aux boutiques,sont paramétrables. Certaines comportent déjà des éléments de réponses apportés pardéfaut.

9.1.1. Table des boutiques.

• Code : saisissez le code correspondant à l’identité de la boutique que vous allezcréer. Ce code est de type numérique sur 3 caractères maximum.

• Nom boutique : inscrivez le libellé de la boutique sur 15 caractèresalphanumériques maximum. Un nom de boutique peut être modifié par la suite sicela est nécessaire.

• Site : répondez par O (Oui) ou par N (Non). Cette notion de site intervient dans lecadre d’une exploitation du progiciel CONSO 2000.

L’ordinateur central doit avoir O (Oui) dans cette colonne pour toutes les boutiquescréées car tous les mouvements de stocks de ces boutiques doivent lui être remontés.

En ce qui concerne les différents ordinateurs des sites satellites, seule la ligneconcernant le numéro de la boutique en question doit être à O (Oui). Toutes les lignesdes boutiques des autres sites comportent la réponse N (Non) (sauf exception telle quele démontre le schéma ci-dessous).

Les Paramètres 9


Schémas d’une configuration type

Réponsesapportées à laquestion :boutique géréesur le site ? , pourles quatreboutiquesconcernées.

BTQ n°1 : OBTQ n°2 : OBTQ n°3 : OBTQ n°4 : O

BOUTIQUE3

Site satelliteOrdinateur

n°3Licence 2boutiques


BTQ n°1 : NBTQ n°2 : NBTQ n°3 : OBTQ n°4 : O

BOUTIQUE2

Site satelliteOrdinateur

n°2Licence 1boutique


BTQ n°1 : NBTQ n°2 : OBTQ n°3 : NBTQ n°4 : N

BOUTIQUE 4Site satellite

Réserve de laboutique 3.

L’ordinateurest le même

que celui de laboutique 3

Réponses apportéesà la question :boutique gérée surle site ? , pour lesquatre boutiquesconcernées.

BTQ n°1 : NBTQ n°2 : NBTQ n°3 : OBTQ n°4 : O

BOUTIQUE 1Site central

Ordinateur n°1Licence 4 boutiques

Les Paramètres 9


Le schéma page précédente illustre un cas de configuration avec CONSO 2000

• La boutique 1 se situe sur le site central à Paris,

• La boutique 2 se situe à Nice. C’est un site satellite.

• La boutique 3 se situe à Toulouse. C’est un site satellite.

• La boutique 4 se situe également sur l’ordinateur de Toulouse. Elle est considéréecomme étant la réserve de la boutique 3.

En ce qui concerne l’ordinateur (n°1) de la boutique 1, toutes les données de toutes lesboutiques sont enregistrées dessus. Les échanges d’informations s’effectuent, endouble sens, de la boutique 1 vers toutes les autres.

Les transferts de données entre les boutiques 2 et 3 ne sont pas possibles.

Les transferts de données ainsi que les consultations des stocks respectifs sontpossibles entre les boutiques 3 et 4. Ces deux boutiques sont en fait géréesphysiquement sur le même ordinateur.

L’ordinateur du site central nécessite une licence 4 boutiques car les données desboutiques satellites transitent systématiquement par lui.

L’ordinateur de la boutique satellite 2 ne nécessite qu’une licence 2 boutiques carseules les données de celles-ci seront traitées sur ce site.

L’ordinateur gérant les boutiques satellites 3 et 4 nécessite une licence 2 boutiquescar des transferts d’informations auront lieu entre leurs différents fichiers. De plus,toutes les données, telles que les ventes, les quantités en stocks..., doivent pouvoir êtreexaminées lorsque vous êtes dans l’une ou l’autre.

%% Remarque : Lorsque le curseur est positionné sur une réponse négative à laquestion concernant la gestion sur le site d’une boutique, seulementtrois paramètres de cette boutiques apparaissent dans le cadre.

Lorsqu’une ligne de la fenêtre comportant la partie signalétique de la boutique estcomplétée, le curseur passe sur la première ligne d’une série de paramètres que vousallez devoir renseigner. Tous ces paramètres sont à compléter dans la fenêtre de droiteintitulée paramétrage détaillé de la boutique.

Les réponses peuvent être sélectionnées parmi un liste proposée grâce à la fonctionRecherche. Les autres réponses sont du type O (Oui) ou N (Non).

Les Paramètres 9


• Longueur réf. article : GB 2000 permet de gérer des articles dont les codificationspeuvent être différentes. Chaque code à barres possède en effet une zone référencearticle qui lui est propre.

Par exemple, un code à barres au format 2/5 entrelacé possède une zone référencearticle de 5 caractères. Un code EAN 13 pourra en comporter une de 9...

La longueur à inscrire dans cette zone doit être calculée et notée avec l’aide duformateur CEGID car une erreur empêcherait la saisie normale de vos articles.

• Modèle étiquette : Toutes les boutiques que vous gérez ne sont pas censéesdistribuer le même type d’articles. Celles-ci peuvent donc avoir des étiquettesayant des données et des dimensions différentes. GB 2000 apporte une liste demodèles d’étiquettes apportés par défaut (modèles 01 à 19). Dans la mesure où unmodèle ne vous convient pas, vous pouvez en créer un totalement nouveau, oureprendre quelques éléments d’un modèle existant. La fonction Recherche permetd’accéder à cette table des modèles existants et d’en sélectionner un. Le code dumodèle d’étiquette se saisit sur 2 caractères numériques. La création s’effectuedans la gestion des modèles d’étiquettes du menu Etiquettes.

• Modèle code à barres : GB 2000 permet la gestion de plusieurs boutiques pouvantelles mêmes comporter plusieurs modèles d’étiquettes avec des codes barresspécifiques. Vous devez par conséquent saisir le code d’un modèle de code barresqui sera utilisé par défaut dans le progiciel pour la boutique.

• Code calcul arrondi : GB 2000 propose d’arrondir automatiquement les prix deventes T.T.C.. Par défaut, le calcul est fait au plus près, et au centime. Laméthode de calcul d’arrondi peut être faite au niveau de la boutique et/ou au niveaude la famille. C’est cette dernière qui est appliquée si elle est renseignée. La

Les Paramètres 9


fonction Recherche fait apparaître les codes de calculs d’arrondis. Sélectionnezcelui qui convient ou créez un nouveau code (voir table des arrondis).

• BTQ franchisée : Cette option permet aux boutiques franchisées de gérer leursarticles à partir des références du fournisseur et non plus d’un numérochronologique proposé par GB 2000. Laissez la réponse N (Non) si vous travaillezavec vos propres références articles, sinon répondez O (Oui).

%% Remarque : si vous avez dans la même boutique plusieurs franchises, il faut alorscréer autant de modèles d’étiquettes, ayant un code barres spécifiqueà chaque franchise.

• Prix unique : répondez O (Oui) si la majorité des articles a un prix unique pourl’ensemble des tailles. Cette valeur est proposée par défaut à chaque créationd’article. Vous pouvez, à ce moment là, changer le paramètre pour passer de monoen multi prix ou inversement.

• Table modèles : Cette option permet la gestion d’une table des codes modèles etde leurs libellés. Si vous décidez de la gérer, GB 2000 contrôle son existence dansla liste lors des créations d’articles. Si un code n’existe pas, GB 2000 demande dele créer. Si vous répondez N (Non) à cette gestion de table des modèles, aucuncontrôle n’est fait lors d’une création d’article. Cette saisie est plus rapide.

• Table matières : Cette option permet la gestion d’une table des codes matières etde leurs libellés. Si vous décidez de la gérer, GB 2000 contrôle son existence dansla liste lors des créations d’articles. Si un code n’existe pas, GB 2000 demande dele créer. Si vous répondez N (Non) à cette gestion de table des matières, aucuncontrôle n’est fait lors d’une création d’article. Cette saisie est plus rapide.

• Table coloris : Cette option permet la gestion d’une table des codes coloris et deleurs libellés. Si vous décidez de la gérer, GB 2000 contrôle son existence dans laliste lors des créations d’articles. Si un code n’existe pas, GB 2000 demande de lecréer. Si vous répondez N (Non) à cette gestion de table des coloris, aucun contrôlen’est fait lors d’une création d’article. Cette saisie est plus rapide.

• Table finitions : Cette option permet la gestion d’une table des codes finitions etde leurs libellés. Si vous décidez de la gérer, GB 2000 contrôle son existence dansla liste lors des créations d’articles. Si un code n’existe pas, GB 2000 demande dele créer. Si vous répondez N (Non) à cette gestion de table des finitions, aucuncontrôle n’est fait lors d’une création d’article. Cette saisie est plus rapide.

Les Paramètres 9


• Consolidation : si vous n’utilisez pas le progiciel CONSO 2000, répondez N(Non). Par contre, si vous utilisez la CONSOLIDATION, vous devez répondre O(Oui) pour chacune des boutiques que vous désirez consolider. Ceci permet degérer les fichiers mouvements nécessaires à cette consolidation.

• Prix réception : Lorsque vous effectuez une réception, répondez C si vous voulezque les prix repris soient ceux de la commande associée, ou répondez S si voussouhaitez que les prix soient ceux du stock actuel.

• MAJ prix stock : lorsque vous effectuez une réception de marchandise, répondezO (Oui) si vous voulez que les prix du stock soient réajustés en fonction de celle-ci. Si vous ne voulez pas que les prix du stock bougent, répondez N (Non).

• Type Boutique (D/N) : Saisissez D si la boutique que vous paramétrez est uneboutique de vente détail, saisissez N dans le cas ou cette boutique peut être amenéeà faire de la facturation sur NEGOCE 2000, ainsi, à la création des articles, unezone Prix de Vente Grossiste sera activée. Si l’une des boutiques est renseignéepar N (Négoce), nous vous conseillons d’en faire de même pour les autres, ainsi,quelle que soit la boutique dans laquelle vous créez un article, la zone Prix deVente Grossiste sera activée.

• Code pays : saisissez le code pays correspondant au lieu où se situe la boutiqueque vous paramétrez actuellement. La fonction Recherche permet d’afficher latable des codes pays existants en vue d’en sélectionner un. Vous pouvez égalementcréer un nouveau code (voir table des codes pays). Cette zone est obligatoire.

• Code TVA : saisissez le code TVA le plus souvent employé dans le pays que vousavez renseigné à la zone précédente. Cette zone de saisie est obligatoire.

• Code devise : saisissez le code de la devise du pays de la boutique que vous créezactuellement. Il s’agit en fait du code devise correspondant au prix de vente de laboutique. L’option Recherche permet d’afficher tous les codes existants. Vouspouvez en créer un nouveau si vous le souhaitez (voir table des devises). Cettezone est obligatoire.

• Code langue : cette fonction permettra par la suite d’afficher dans différenteslangues les informations, émises par GB 2000HG, auxquelles le client aura accès(par exemple les facturettes, les étiquettes...). Dans l’immédiat, validez cette zonesans la compléter.

• Code établis : code alphanumérique qui permettra, dans le progiciel decomptabilité, de gérer les achats de plusieurs boutiques faisant partie d’un même

Les Paramètres 9


établissement. Cette notion n’est pas utilisé actuellement, aussi veuillez valider lazone sans la compléter.

• Code société : code alphanumérique qui permettra, dans le progiciel decomptabilité, de gérer les achats de plusieurs établissements faisant partie d’unemême société. Cette notion n’est pas utilisé actuellement, aussi veuillez valider lazone sans la compléter.

• Code groupe : code alphanumérique qui permettra, dans le progiciel decomptabilité, de gérer les achats de plusieurs sociétés faisant partie d’un mêmegroupe. Cette notion n’est pas utilisé actuellement, aussi veuillez valider la zonesans la compléter.

• Boutique Client : Ce critère permet de déterminer si vous souhaitez une gestiond’un fichier client unique ou d’un fichier client par boutique. Renseignez lenuméro de la boutique à laquelle les clients doivent être rattachés. Si voussouhaitez un fichier unique, saisissez pour toutes vos boutiques le même numérode boutique dans cette zone, ainsi, les clients de toutes les boutiques serontrattachés à la boutique inscrite (Boutique 001 par exemple). Si vous préférez unfichier par boutique, saisissez le numéro de la boutique que vous êtes en train deparamétrer. Enfin, si vous souhaitez un fichier commun à plusieurs boutiques, vousdevez renseigner le même code « Boutique client » dans toutes les boutiques surlesquelles vous souhaitez partager le fichier client (par exemple Btq 001 = Btqclient 001, Btq 002 = Btq client 001, Btq 003 = Btq client 001, Btq 004 = Btqclient 004, Btq 005 = Btq client 004).

Une fois cette première page renseignée, le cadre de confirmation s’affiche, validezpour accéder à la suite du paramétrage.

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• Table mode règlement : cette option permet de gérer les encaissements lors de lasaisie des ventes. Si vous répondez N (Non), vous ne pourrez pas accéder auxéditions regroupées par modes de règlements.

• Table code client : cette option permet de saisir directement, lors du passage de lavente, le code du client. Cette manipulation supplémentaire vous évitera par lasuite d’avoir à retrouver à quel client correspond telle vente. Mais attention, laréponse doit être O (Oui) uniquement si vous gérez vos clients dans le progicielCLI 2000.

• Table code vendeur : cette option permet de renseigner le code du vendeur ayanteffectué une vente. Les codes des différents vendeurs sont à créer en table desvendeurs. La gestion des codes vendeurs permet ensuite d’obtenir des statistiquesde ventes plus poussées. Cette gestion peut s’associer avec une caisse TBS, unMRTEL, ou le progiciel CASH 2000. Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

• Table code démarque : cette option permet d’associer un code démarque à uneremise lorsque vous saisissez une vente avec un prix de vente réel différent du prixde vente théorique. Répondez par O (Oui) ou par N (Non).

• Arrêt sur le P.V. : Vous avez la possibilité d’arrêter ou non le curseur sur la zoneprix de vente lors de la saisie des ventes. Cet arrêt permet de démarquer un article.Si vous répondez N (Non), le curseur passera alors automatiquement à la ligne desaisie de vente suivante (dans ce cas, la prix de vente repris est celui du stock).

• Imprim.Ticket : veuillez signaler par O (Oui) ou N (Non) si vous possédez uneimprimante ticket connectée derrière votre ordinateur

• Caissier : cette option permet de gérer ou non les codes caissiers lors de la saisiedes ventes. Contrairement aux codes vendeurs, les codes caissiers ne comportentpas de pourcentage de commission. Si vous gérer les codes caissiers dans GB2000CASH ou sur une caisse TBS, vous devez répondre O (Oui).

• Code démarque Solde : saisissez le code démarque que vous souhaitez récupérerautomatiquement en saisie de ventes GB 2000 ou CASH 2000, lorsque vousvendez un article auquel vous avez affecté un prix de solde dans la « gestion destarifs et promotions ».

La fonction Recherche permet d’afficher la liste des codes démarque afin desélectionner celui de votre choix.

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• Code TVA/article : Vous pouvez paramétrer un code TVA par article. En effet,les articles d’une même famille peuvent avoir des codes TVA différents. Les livres,par exemple peuvent avoir une TVA à 20.6% ou à 5.5%.

Répondez O (Oui) si vous souhaitez utiliser ce, puis, dans la fiche article,complétez la zone code TVA si l’article a une TVA différente de sa famille ou dela boutique.

Par la suite, pour calculer le Hors Taxe par rapport au TTC, GB 2000 vérifiera toutd’abord si cette zone est complétée ou non, puis, si elle ne l’est pas, le programmevérifie si la famille possède un code TVA particulier, et enfin, sinon, il prendra letaux de TVA affecté à la boutique.

• Gestion des matricules (O/N) : Un matricule de 15 caractères peut être affectésur chaque pièce d’un article pour une taille donnée afin de pouvoir suivre defaçon détaillée les différents mouvements de stock qui ont eu lieu sur celle-ci. Sivous souhaitez que certains ou tous les articles de la boutique en cours deparamétrage soit gérés de cette manière, répondez O (Oui), dans le cas contraire,répondez N (Non).

• Conso du Prix de Revient : Saisissez O (Oui) si vous utilisez CONSO 2000 etque vous souhaitez consolider les prix de revient, sinon, saisissez N (Non).

Lorsque tous les paramètres permettant d’identifier la boutique sont saisis, le cadre deconfirmation apparaît. Faites votre choix puis validez.

Après avoir créé une boutique, GB 2000 propose d’en créer une nouvelle. Saisissez lesnouveaux paramètres, ou faites Sortie afin de revenir sur un menu d’utilisation duprogiciel.

9.1.2. Table des arrondis.Cette table permet de déclarer des méthodes de calcul d’arrondis pour les prix devente. Elle peut être complétée en direct lors de la création de la boutique.

• Code : tapez un code qui permet d’identifier le mode d’arrondi que vous créezactuellement.

• Libellé arrondi : tapez un libellé correspondant au code, sur 15 caractèresalphanumériques maximum.

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• Méthode calcul : trois méthodes de calcul d’arrondi peuvent être employées. Al’inférieur, au plus près, au supérieur. La fonction Recherche affiche ces 3solutions. Positionnez le curseur sur celle de votre choix et sélectionnez-le.

• Code calcul : plusieurs solutions sont également possibles. La fonction Recherchepermet de les afficher en vue de les sélectionner.

Si vous avez par exemple choisi d’appliquer une méthode d’arrondi aux 9 francssupérieurs, tous les prix de ventes qui seront proposés aux clients se terminerontpar le chiffre 9. Un article acheté 212 francs, sur lequel vous appliquez uncoefficient achat/vente de 2.4, sera proposé au client à 509 frs.

9.1.3. Tables des vendeurs.La table des vendeurs est spécifique pour chaque boutique. Le numéro de la boutiquepour laquelle vous souhaitez accéder à cette table vous est demandé.

Si vous ne connaissez pas le numéro de la boutique à interroger, utilisez la fonctionRecherche et sélectionnez la réponse adéquate.

La fenêtre permettant de visualiser ou de créer les vendeurs s’affiche :

• Code : saisissez le code d’identification du vendeur sur 2 caractères numériques.

• Nom vendeur : zone de 20 caractères alphanumériques maximum.

• Prénom : zone alphanumérique de 15 caractères maximum.

• % commission : saisissez le pourcentage de commission, sur 5 caractèresnumériques dont 3 décimales, que vous accordez au vendeur que vous créez. Parexemple, pour une commission de 3%, tapez 3 puis validez. Le taux affiché sera03.000. Le calcul global de cette commission sera réajusté, en fonction de lacommission vendeur accordée pour la vente d’un article précis (voir table desarticles), et en fonction de la commission vendeur accordée pour une saison précise(voir table des saisons).

%% Remarque : cette table ne doit être complétée que si vous avez répondu O (Oui) àla gestion des codes vendeurs dans le paramétrage des boutiques.

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9.1.4. Table des caissiers.Cette table permet de gérer les caissiers lors de la saisie des ventes. Elle n’est à créerque si vous avez répondu O (Oui) à l’option code caissier lors de la création de votreboutique. Comme pour les vendeurs, chaque boutique possède sa table de caissiers.

• Choix de la boutique : saisissez le numéro de la boutique pour laquelle voussouhaitez afficher cette table puis validez. La fonction Recherche permet desélectionner la boutique parmi celles de la liste.

• Code : tapez le numéro d’identification du caissier sur 2 caractères numériques.

• Nom caissier : zone de 20 caractères alphanumériques maximum.

• Prénom caissier : zone alphanumérique de 15 caractères maximum.

• Mot de passe : ce mot de passe est utilisé lors de la saisie des ventes grâce auprogramme d’encaissement CASH 2000. Cette fonction permet une confidentialitéde saisie. Le mot de passe se saisi sur 4 caractères alphanumériques.

S’il s’agit d’une création, la saisie du nouveau mot de passe est demandée. Validezaprès l’avoir tapé. GB 2000 vous demande ensuite de ressaisir ce nouveau mot depasse afin de le confirmer. Validez de manière à le prendre définitivement en compte.

S’il s’agit d’une modification du mot de passe d’un caissier déjà créé, GB 2000HGvous demande de saisir dans un premier temps l’ancien mot de passe puis de valider.Saisissez ensuite le nouveau mot de passe et validez. Afin de le confirmer, saisissez-leà nouveau pour le prendre définitivement en compte.

9.1.5. Table des caissesCette table de paramétrage permet de spécifier si vous gérez des caisses TBS ou descaisses CASH 2000, de spécifier si ces caisses CASH 2000 sont locales ouéloignées...

Dans le cas de caisses TBS, vous devez définir une seule caisse par boutique.

Pour accéder à la table des caisses, validez sur le module « Paramètres », puis« Boutique », puis « Caisses ».

• Boutique : saisissez le numéro de la boutique pour laquelle vous voulez complétercette table, puis validez.

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• Gestion des caisses en temps réel : vous pouvez saisir O (Oui), uniquement si voscaisses sont reliées à l'unité centrale par un réseau Ethernet. Dans tous les autrescas, répondez N (Non).

• Code : saisissez le code de votre première caisse. Par exemple 01, puis validez.

• Nom caisse : saisissez un nom permettant d'identifier rapidement et clairementcette caisse. (Par exemple CAISSE 2, ou ESCALIER...)

• Active : saisissez O (Oui) si vous utilisez actuellement cette caisse, dans ce cas, lesfichiers à envoyer en caisse (paramètres et tarifs) sont générés automatiquement etenvoyés à chaque transmission. La réponse N (Non)doit être employée seulementpour une caisse qui n'est utilisée que quelques jours dans l'année. Dans un tel cas,les autres jours la caisse est considérée comme inactive. Enfin D (Demande),permet d’indiquer que la caisse est active mais que vous souhaitez générer lesfichier paramètres et tarifs de façon manuelle pour les envoyer en caisse à lademande.

• Déportée : saisissez N (Non) si l'ordinateur et la caisse CASH 2000 ne font qu'un.Si la caisse est située sur un autre ordinateur (à quelques mètres ou à plusieurskilomètres), répondez O (Oui).

• Support : indiquez sous quel environnement fonctionne la caisse que vous créez.U signifie que la caisse fonctionne dans un environnement UNIX, ou UNIX-SCO,ou AIX. D signifie que votre caisse est un P.C. sous DOS ou Windows.

• Type : cette zone permet de dire quel type de caisse vous utilisez. Saisissez un C sivous avez des caisses de type CASH 2000, et saisissez un T si vos caisses sont desTBS.

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9.1.6. Tables démarquesCette table permet de paramétrer des types de démarques que vous pouvez utiliser ensaisie de vente lorsque vous accordez une remise, si vous avez décidé de gérer lesmotifs de démarques dans vos paramètres boutique.

• Code : saisissez un caractère alphanumérique permettant d’identifier ce code. parexemple D pour Défaut...

• Démarque : saisissez le motif de la démarque sur 25 caractères alphanumériquesmaximum. Par exemple, défaut, bon client...

• Client : fonction utilisée uniquement avec CASH 2000. Répondez O (Oui) si vousvoulez qu’un code client soit obligatoirement saisi lors d’une vente avec démarque.Si vous répondez N (Non), vous aurez le choix de saisir ou non un code clientconcernant la vente pour laquelle vous effectuez une démarque.

9.1.7. Table modes de règlementCette table permet de déclarer les modes de règlement que vous serez amené àemployer lors de la saisie des ventes. 7 modes de règlement sont pré paramétrés.L’emploi de cette table n’est utile que si vous gérez les modes de règlements en saisiedes ventes.

• Code : Les huit premiers codes sont réservés au paramétrage type CEGID. Lesnouveaux codes pourront être créés à partir du numéro 8. Saisissez un coderèglement sur 3 caractères alphanumériques maximum.

• Libellé mode règlement : tapez le libellé correspondant au règlement que vouscréez sur 25 caractères alphanumériques maximum.

• Devise : saisissez le code de la devise associée à ce mode de règlement. Lafonction Recherche affiche la table des devises et vous permet de sélectionner laréponse adéquate. Si vous ne gérez pas la notion de devise, validez cette zone sansla renseigner.

• Type : cette zone permet de déclarer le type du mode de règlement.

⇒ Répondez E si le mode de règlement est similaire à un règlementeffectué en espèces. Dans ce cas le tiroir caisse (si vous en possédezun) s’ouvre à la fin de la vente. Un mode de règlement de type Epeut être utilisé lors de la saisie d’un retour. Afin de visualiser etsélectionner le type voulu, utilisez l’option Recherche.

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⇒ Un mode de règlement de type A (avoir) peut être utilisé lors d’unretour.

⇒ Le type C (chèque) génère une impression de chèque ainsi qu’uneouverture du tiroir à la fin de la vente. Les modes de règlements dece type ne peuvent pas être employés pour passer des retours.

⇒ Le type T (Carte bancaire) permet une connexion avec un terminalde paiement.

⇒ Tous les autres types de modes de règlement ne peuvent pas êtreutilisés pour les passages de retours. Certains provoquent uneouverture du tiroir caisse.

Cette zone de saisie est obligatoire.

• Client oblig : fonction utilisée avec CASH 2000. Répondez O (Oui) si vous voulezqu’un code client soit obligatoirement saisi lors d’une vente soldée par ce mode derèglement. Si vous répondez N (Non), vous aurez le choix de saisir ou non un codeclient concernant la vente réglée par ce mode.

• E/S caisse : cette zone permet d’indiquer si le règlement génère une opération (oumouvement) de caisse. Par exemple, les espèces, les chèques, les cartes bancaires...en créent, alors que les bons d’achat, les avoirs... n’en créent pas.

• Code arrondi : vous pouvez, si vous le désirez, saisir un code de calcul d’arrondidans le cas où le mode de règlement est en devise étrangère. Ceci permet par lasuite d’obtenir des chiffres sans décimales.

• Code regroupement : si vous gérez des monnaies de plusieurs pays, vous pouvezsaisir des codes de regroupement des règlements identiques dans chaque monnaie.Par exemple, les espèces françaises, anglaises, allemandes, etc., pourront êtreregroupées sous le code ESP signifiant espèces. Ces codes de regroupements sontexploités ensuite dans les fiches financières du progiciel CLI 2000 et aussi pour ladétaxe dans CASH 2000.

• Code caisse : saisissez le code de correspondance de ce règlement pour une caisseTBS. Les codes 1, 2, 3, 4, 9, 10 sont figés sur les caisses TBS. Cela signifie que lesnouveaux modes de règlement que vous allez être amené à créer dans cette tabledevront porter un autre numéro dans la caisse.

• Mot de Passe : Vous pouvez affecter des mots de passe à certains modes derèglement, afin de n’en autoriser l’utilisation qu’à certains utilisateurs de la caisse.

Les Paramètres 9


Dans ce cas, saisissez le mot de passe, validez, puis confirmer le mot de passe etvalidez. Lors d’une saisie de ce mode de règlement, la fonction Reprise permettrad’aller saisir le mot de passe et donc d’autoriser ce mode de règlement. Si vous nesouhaitez pas de mot de passe, validez la zone sans la modifier.

Si vous gérez beaucoup de modes de règlement dans cette table, vous pouvez accéderprécisément à celui de votre choix en utilisant la fonction Recherche de manière àtaper son code, ou un utilisant deux fois la fonction Recherche afin de saisir sonlibellé.

9.1.8. Table regroupement modes de règlement.Cette table permet de regrouper des règlements identiques, mais appelés de manièredifférente dans la table des modes de règlement.

Par exemple les espèces françaises et anglaises peuvent être regroupées sous un mêmecode : ESP. Ces codes de regroupement sont exploités dans les fiches financières deCLI 2000.

• Code : zone alphanumérique de 3 caractères permettant d’identifier unregroupement de plusieurs modes de règlement.

• Regroupement modes de règlement : zone alphanumérique de 25 caractères.

Si vous gérez plusieurs codes de regroupement, la fonction de double Recherchepermet d’accéder directement au code voulu afin de le sélectionner ou de lemodifier.

9.1.9. Table codes pays.Cette table permet la gestion de différents codes pays qui seront utilisés lors de lasaisie des ventes afin d’éditer des analyses de ventes sur ce critère de sélection. Cettetable des codes pays est également exploitée dans l’enregistrement des informationsconstituant les fiches clients.

• Code : zone alphanumérique de 3 caractères maximum permettant de codifier unpays.

• Nom du pays : zone alphanumérique de 25 caractères.

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9.1.10. Table codes TVA.Cette table doit obligatoirement contenir le code et le taux de TVA du pays local. Siplusieurs taux de TVA ont cours, vous devez tous les saisir afin de pouvoir les affecteraux familles d’articles concernées.

Si vous gérez, grâce au progiciel CONSO 2000, des boutiques à l’étranger, vousdevez alors saisir les codes et les taux de TVA utilisés dans chacun des pays.

• Code : cette zone alphanumérique de 1 caractère permet de codifier chaque taux deTVA qui peut s’appliquer aux familles d’articles.

• Taux de TVA : saisissez le taux de TVA associé au code que vous créez. Vousdisposez de deux chiffres pour les unités et deux pour les décimales. En casd’évolution du taux de TVA courant, mieux vaut en créer un nouveau que demodifier l’ancien.

• De détaxe : saisissez le pourcentage Hors Taxe que vous souhaitez ne pasrembourser sur la TVA lors d’une détaxe. Si vous remboursez par exemple 14 %sur une TVA de 20,6%, il faut inscrire (14 x 1,206) – 20,6 soit 3,716.

9.1.11. Table affectation codes TVA.La table d’affectation des codes TVA doit contenir uniquement des élémentsd’exception. En effet, dans le cas général, le code TVA appliqué à une familled’articles est celui que vous avez saisi dans la table Boutiques. Un code pays estégalement attribué à chaque boutique.

Cependant, les taux de TVA peuvent varier suivant les familles d’articles et suivantles pays. Vous avez donc la possibilité de saisir des codes pays et des famillesd’articles qui sont considérés comme des exceptions car leur taux de TVA est différentde celui appliqué de manière générale.

• Pays : saisissez le code d’un pays que vous avez créé en table des codes pays (vouspouvez également utilisez la fonction Recherche afin de le sélectionner) sur 3caractères alphanumériques.

• Code famille/sous-famille : saisissez le code d’une des famille/sous-famillescréées dans la table correspondante (vous pouvez également utiliser la fonctionRecherche afin de la sélectionner).

Le libellé de ce code famille s’affiche. Le curseur se place dans la zone code TVA.

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• Code TVA : saisissez le code correspondant au taux de TVA à appliquer pour lesarticles de cette famille/sous-famille du pays indiqué. Le taux de la TVA s’inscritautomatiquement lorsque le code est saisi.

%% Remarque : Si vous gérez plusieurs pays et que le taux de TVA courant ne doitpas être appliqué pour une famille d’articles précise, vous devezalors saisir tous les codes pays gérés, avec pour chacun d’eux le codede la famille ainsi que le code TVA à appliquer par pays.

Par exemple, en France, la famille cuir a une TVA à 20.6% alors qu’en Italie cettemême famille a une TVA à 15%.

9.1.12. Table ventes diverses.Cette table permet de déclarer des types de ventes spéciales qui ne créent pas de sortiede stock, et que vous pouvez saisir de la même façon qu’une vente classique. Il peuts’agir d’une prestation de service, ou d’une vente d’un article que vous necomptabilisez pas dans votre stock mais qui est pris en compte dans les analyses deventes.

La prestation peut être, par exemple, une retouche sur un vêtement. La vente sanssortie de stock informatique peut être, par exemple, un pins ou d’autres articles quevous ne rentrez pas dans la gestion informatique.

• Code : zone numérique de 2 caractères numériques identifiant la vente diverse. Cecode sera saisi dans le module de saisie des ventes de GB 2000, ou dans leprogiciel CASH 2000, ou directement sur une caisse TBS (attention : sur unecaisse TBS, ce code numérique doit impérativement être saisi sous la forme d’uncode alphabétique).

• Libellé ventes diverses : cette zone alphanumérique de 15 caractères maximumpermet de donner une description du code saisi précédemment.

• Code/caisse : cette zone alphanumérique de 2 caractères maximum permet desaisir le code correspondant à la vente diverse sur une caisse de type TBS. Parexemple, le code vente diverse d’une retouche sur une caisse TBS est R. Dans GB2000, ce R correspond à un code numérique (par exemple 01). Si vous possédezdes caisses TBS sur lesquelles vous faites des ventes diverses et que vous n’avezpas saisi de code de correspondance dans GB 2000, toutes ces ventes serontreprises sous le code 00. Cette zone n’est pas à compléter si vous ne gérez pas vosventes sur ces caisses enregistreuses.

Les Paramètres 9


• Code TVA : saisissez un code de TVA associé à cette vente diverse. La fonctionRecherche permet d’afficher la liste des taux créés afin de sélectionner celui quiconvient. La saisie du code TVA dans cette table est facultative. Si ce code n’estpas renseigné, le programme récupère le code TVA dans la table de la boutique.

• Prix d’achat : saisissez un prix d’achat afin d’obtenir un calcul de marge. Vouspouvez également laissez cette zone vide et saisir un coefficient de calcul du prixd’achat par rapport au prix de vente T.T.C. et donc recalculer un prix d’achatthéorique par rapport à un prix de vente réel. Cette zone est de format numérique,sur 8 caractères dont 2 décimales.

• Coef A/V : saisissez un coefficient de calcul du prix d’achat H.T. à partir du prixde vente T.T.C.. Ceci, dans la mesure où la vente diverse peut avoir un prix devente différent avec un taux de marge constant. Cette zone est numérique, sur 3caractères dont 2 décimales.

• Détaxe (O/N) : Répondez O (Oui) s’il s’agit d’une vente diverse détaxable, dans lecas contraire, répondez N (Non).

9.1.13. Table opérations de caisses.Cette table fait apparaître la notion d’entrée/sortie d’argent, sans qu’il y aitmouvement de stock. Tous ces encaissements et décaissements apparaîtront dans lesjournaux de ventes. Plusieurs opérations de caisses sont pré paramétrées dans cettetable. Pour en créer une nouvelle, faites Flèche en bas afin d’accéder à une ligne vide.

• Code : saisissez un code alphabétique sur deux caractères maximum. Faites ensorte que cette codification soit explicite pour rendre la saisie plus rapide.

• Libellé op.caisse : zone alphanumérique de 15 caractères permettant d’inscrire lelibellé de cette opération.

• Client : trois cas sont possibles :

• saisissez O si l’attribution d’un code client est obligatoire lors dela saisie de cette opération de caisse.

• saisissez I si vous ne voulez pas qu’un code client soit demandélors de la saisie de cette opération de caisse. Dans ce cas la saisiedu code client est interdite.

• saisissez N si vous souhaitez qu’un code client soitéventuellement saisi. La zone pourra être validée à blanc dans la

Les Paramètres 9


mesure où vous ne voulez pas en attribuer à cette opération decaisse.

• Code caisse : si vous gérez vos ventes grâce à des caisses enregistreuses de typeTBS, saisissez un code numérique de correspondance de cette opération sur lacaisse.

• Sens : indiquez par l’emploi d’un signe + ou d’un signe - si l’opération de caisseprovoque un décaissement ou un encaissement. Ce signe permet d’avoir des totauxcohérents dans les éditions des encaissements de ventes. Par exemple, unprélèvement comporte un signe - alors qu’un versement d’arrhes comporte unsigne +.

• Regroupement Règlement : Si vous souhaitez que seuls certains modes derèglements ne puissent être utilisés pour une opération de caisse, vous devezrenseigner en face de ces modes de règlements un code regroupement que vousrenseignerez également en face de l’opération de caisse concernée. Par exemple, sivous créez des modes de remboursement de détaxe spécifique, rattachez les à uncode regroupement, puis créez une opération de caisse « Remboursement dedétaxe » rattachée à ce même code regroupement. Ainsi, en caisse, vous nepourrez utiliser que les modes de règlements spécifiques rattachés à ce code.

• Mot de passe : Vous pouvez affecter des mots de passe à certaines opérations decaisse, afin de n’en autoriser l’utilisation qu’à certains utilisateurs de la caisse.Dans ce cas, saisissez le mot de passe, validez, puis confirmer le mot de passe etvalidez. Lors d’une saisie de ce mode de règlement, la fonction Reprise permettrad’aller saisir le mot de passe et donc d’autoriser cette opération de caisse. Si vousne souhaitez pas de mot de passe, validez la zone sans la modifier.

9.1.14. Table retouches.Cette option est utilisable uniquement lorsque vous saisissez vos ventes dans CASH2000. Dans ce cas, vous pouvez créer une liste des différents types de retouches quevous pouvez être amené à faire sur un article. Ce code de retouche sera saisi dansCASH 2000 lors de la saisie de la ligne de vente de l’article. Ainsi, vous pourrezultérieurement éditer des analyses de ventes avec le type de retouche comme critère desélection.

• Code : saisissez un code alphanumérique de 1 caractère identifiant le type deretouche.

Les Paramètres 9


• Libellé retouche : vous disposez d’une zone de 25 caractères alphanumériquespour saisir un libellé de retouche. Vous pouvez, par exemple, saisir un code pour lelibellé ourlet pantalon, un autre pour le libellé ourlet jupe, un autre pourretouche manche... Ainsi, vous pourrez ensuite connaître, dans les analyses deventes de GB 2000, quelles sont les ventes d’articles qui ont fait l’objet de tel outel type de retouche.

9.1.15. Table ensemble.Cette table est à créer si vous utilisez la notion d’ensemble dans le progiciel CASH2000. Cela vous permettra, lorsqu’un article est paramétré comme appartenant à unensemble, de préciser à quel code ensemble il appartient lorsqu’il est vendu.

Vous pourrez ensuite analyser ce code ensemble en analyse de vente.

• Code : saisissez un code alphanumérique de 1 caractère identifiant le typed’ensemble.

• Libellé retouche : vous disposez d’une zone de 25 caractères alphanumériquespour saisir un libellé d’ensemble.

9.2. Paramètres articles. (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet de paramétrer des tables associées aux articles. Certainescomportent déjà des éléments de réponses apportés par défaut.

9.2.1. Table fournisseurs.Cette table permet de constituer un répertoire de vos fournisseurs en indiquant lesrenseignements les identifiant : Nom, adresse, représentant...

Cette notion de fournisseur est indispensable à l’achat d’articles. Vous devez donccréer au moins un fournisseur.

• N° du fournisseur : tapez un code qui identifie ce fournisseur. Ce code n’est paschronologique. Vous pouvez le saisir sur 5 caractères alphanumériques maximum.La fonction Recherche affiche la liste des fournisseurs déjà créés. Une nouvellefois Recherche permet de rechercher un fournisseur par son code ou son motdirecteur.

• Nom : saisissez la raison sociale du fournisseur sur 25 caractères alphanumériques.

Les Paramètres 9


• Mot directeur : il s’agit d’une abréviation de la raison sociale qui sera utilisée àdes fins de tris ou de recherches. Par défaut, les 7 premiers caractères que vousavez saisis dans la zone précédente sont repris.

• Adresse 1 / 2 : ces deux lignes de 32 caractères chacune permettent de saisirl’adresse du fournisseur.

• Code pays : saisissez le code pays ou se situe le fournisseur. La fonctionRecherche affiche la table des codes pays.

• Code postal : saisissez le code postal sur 7 chiffres. La fonction Recherche affichela liste des codes postaux créés et vous permet de sélectionner celui de votre choix.

• Ville : saisissez la ville correspondant au code postal que vous venez d’inscrire. Sice code postal existait déjà, la ville s’affiche alors automatiquement.

• Identification CEE : saisissez le code d’identification de votre fournisseur.

• Téléphone : zone de 20 caractères alphanumériques permettant de mentionner lenuméro de téléphone du fournisseur ou toute autre information.

• Télécopie : zone de 20 caractères alphanumériques permettant de mentionner lenuméro de télécopie du fournisseur ou toute autre information.

• E-Mail : zone de 20 caractères alphanumériques permettant de mentionnerl’adresse internet du fournisseur ou toute autre information.

• Responsable : zone de 20 caractères alphanumériques permettant de mentionner lenom du responsable chez ce fournisseur ou toute autre information.

• Représentant : zone de 20 caractères alphanumériques permettant de mentionnerle nom du représentant du fournisseur ou toute autre information.

• Code devise : indiquez dans cette zone le code devise de facturation de votrefournisseur afin qu’il vous soit rappelé lors des achats. Vous pouvez utiliser lesfonctions de Recherche et Sélection pour retrouver ce code.

• Taux de remise : Vous pouvez inscrire le taux de remise systématique que vousapplique ce fournisseur.

• Délai de livraison : Inscrivez, à titre indicatif, le délai de livraison sur cette zonede 3 caractères.

Les Paramètres 9


• Exonération TVA/TPF : Répondez O (Oui) si le fournisseur est soumis à la TVAet/ou à la taxe parafiscale. Sinon, N.

• Constitution des Gencod : Ce module est facultatif ; il permet d’indiquerl’indicatif, le CNUF du fournisseur et le numéro de chrono de départ en vue d’unegénération automatique des Gencod.

Lorsque la dernière zone de saisie d’un fournisseur est validée, le cadre deconfirmation s’affiche. Validez après avoir fait votre choix.

Une seconde page vous permet alors de renseigner les informations relatives à lafacturation de ce fournisseur.

Ces informations vous seront utiles si vous utilisez le module de facturation de GB2000. Complétez chaque zones puis validez la fiche maintenant terminée.

%% Remarque : Un bloc note est accessible pour inscrire toutes autres informationsconcernant le fournisseur, et ce avec la touche de fonction Option Suppl.

Une table de paramétrage des statistiques peut être utilisée pour renforcer ladescription de chaque fournisseur que vous allez être amené à créer.

La fenêtre contenant les différents éléments des statistiques articles s’ouvre afin quevous puissiez saisir les renseignements spécifiques concernant ce fournisseur. Lorsquevous avez terminé de saisir ces zones, faites Sortie afin d’obtenir la fenêtre deconfirmation de la création de cette fiche fournisseur.

Pour créer des éléments de statistiques fournisseurs, vous devez vous rendre dans lemenu Statistiques , et valider sur le module Paramétrage des statistiquesfournisseurs.

L’utilisation et la création des ces statistiques sont expliquées plus en détail dans laprochaine partie de ce chapitre.

9.2.2. Table saisons.La création d’une saison est indispensable à l’ouverture d’un nouveau dossier. Vouspouvez ensuite créer d’autres saisons dans cette table.

• Code : cette zone alphanumérique de 3 caractères maximum permet d’appeler lasaison de travail par un code sans avoir à l’appeler par son libellé. Ce code peut parexemple être saisi sous cette forme : H95 pour Hiver 1995.

• Libellé saison : zone alphanumérique de 25 caractères décrivant la saison.

Les Paramètres 9


• Date début : saisissez la date à laquelle la saison débute, sous la forme JJMMAA.

• Date fin : saisissez la date à laquelle la saison se termine. Il est préférable que cesdates de début et de fin ne se chevauchent pas.

• Clôturée : validez la réponse N (Non) proposée par défaut. Après chaquetraitement de clôture de saison, la réponse O (Oui) s’inscrira pour les saisonsconcernées.

• Cal. Comm. Vend : vous pouvez, grâce à cette zone réajuster le calcul de lacommission des vendeurs si cette fonction est gérée. Cette commission sera alorscalculée différemment suivant s’il s’agit d’un article ancien ou d’un article récent.Si vous mettez le signe +, le pourcentage de la zone suivante s’ajoutera à celui saisien table des vendeurs. Si vous mettez le signe *, les taux seront multipliés.

• Comm. Vend : indiquez le taux de commission associé à la saison en cours.

9.2.3. Table familles/sous-familles.La notion de familles/sous-familles est très importante. Il s’agit d’un ensembled’articles, lui même découpé en sous-ensembles.

Ces familles/sous-familles d’articles sont à codifier dans GB 2000 sur 6 caractèresalphanumériques. Les premiers caractères représentent généralement le rayon, et lessuivants la famille et la sous-famille de l’article. Par exemple : HPAVIL correspond àHomme PAntalon VILle.

L’importance d’une bonne codification des familles/sous-familles interviendra lorsquevous souhaiterez plus tard sortir, par exemple, des éditions avec des ruptures sur tousles caractères de la famille sous famille.

• Code : saisissez un code permettant d’identifier une famille/sous-famille. Ce codepeut être sur 6 caractères alphanumériques maximum.

• Libellé famille/sous-famille : zone alphanumérique de 25 caractères. Tapez lelibellé de la famille/sous-famille correspondant au code que vous venez de saisir.

• Coef. Ach/Ven : indiquez le coefficient de marge à appliquer aux articlesappartenant à cette famille/sous-famille. Ce coefficient permet de calculer le prixde vente T.T.C. par rapport au prix d’achat H.T. Cette zone de saisie estobligatoire.

• Règle cal. arr. : la notion de calcul d’arrondi est déjà déclarée au niveau de laboutique. Vous pouvez cependant définir d’autres règles d’arrondis différentes

Les Paramètres 9


suivant vos familles/sous-familles. La fonction Recherche permet d’afficher latable des arrondis existants afin de sélectionner les codes de votre choix.

Si cette zone est renseignée, c’est ce code qui servira au calcul d’arrondi.

• Grille taille : une grille de tailles doit obligatoirement être associée à unefamille/sous-famille. Ainsi, lorsque vous allez créer un article appartenant à cettefamille/sous-famille, cette grille de tailles vous sera proposée par défaut. Vouspourrez évidement changer de grille si celle-ci ne convient pas parfaitement.

• Fam stat. caisse : cette fonction est à utiliser uniquement si vous saisissez vosventes sur des caisses enregistreuses de type TBS 05. Dans ce cas, saisissez uncode de statistique de caisse sur 2 caractères numériques, pour chaquefamille/sous-famille d’article. Ces codes statistiques doivent également être crééssur la caisse. Cela permet d’obtenir des statistiques de ventes par famille/sous-famille directement sur la caisse TBS. Si vous ne souhaitez pas gérer cettefonction, validez la zone sans la compléter.

9.2.4. Table regroupement familles.Cette fonction permet d’obtenir des éditions avec des totalisations sur une partievariable du code de la famille/sous-famille. Des regroupements peuvent en effet êtredemandées sur tous les caractères de la famille sous famille.

Prenons l’exemple de la famille/sous-famille HPVILL. Un regroupement sur lepremier caractère aura pour effet de prendre en compte tous les codes commençant parH (Homme). Un regroupement sur les deux premiers caractères prendra en comptetous les codes ayant HP au début...

Un code de famille/sous-famille peut avoir jusqu’à cinq codes de regroupement.

9.2.5. Table modèles.Cette table permet la gestion de la zone modèle dans la fiche article. Vous pouvez, sivous avez répondu O (Oui) à la gestion de cette table dans les paramètres de laboutique, mémoriser des codes modèles et leurs libellés. Si vous ne souhaitez pasgérer la notion de modèle, cette table n’est pas à saisir.

• Code : saisissez un code modèle sur 6 caractères alphanumériques maximum.

• Libellé : saisissez le libellé associé à ce code, sur 25 caractères alphanumériquesmaximum.

Les Paramètres 9


L’accès direct à un code existant peut être obtenu en utilisant la fonction Recherche eten saisissant ensuite ce code.

9.2.6. Table matières.Cette table permet la gestion de la zone matière dans la fiche article. Vous pouvez, sivous avez répondu O (Oui) à la gestion de cette table dans les paramètres de laboutique, mémoriser des codes matières et leurs libellés. Si vous ne souhaitez pasgérer la notion de matière, cette table n’est pas à saisir.

• Code : saisissez un code matière sur 6 caractères alphanumériques maximum.


L’accès direct à un code existant peut être obtenu en utilisant la fonction Recherche eten saisissant ensuite ce code ou son libellé.

9.2.7. Table coloris.Cette table permet la gestion de la zone coloris dans la fiche article. Vous pouvez, sivous avez répondu O (Oui) à la gestion de cette table dans les paramètres de laboutique, mémoriser des codes de coloris et leurs libellés. Si vous ne souhaitez pasgérer la notion de coloris, cette table n’est pas à saisir.

• Code : saisissez un code de coloris sur 5 caractères alphanumériques maximum.



9.2.8. Tables finitions spéciales.Cette table permet la gestion de la zone finition spéciale dans la fiche article. Vouspouvez, si vous avez répondu O (Oui) à la gestion de cette table dans les paramètresde la boutique, mémoriser des codes de finitions spéciales et leurs libellés. Si vous nesouhaitez pas gérer cette notion, cette table n’est pas à saisir.

• Code : saisissez un code de finition spéciale sur 3 caractères alphanumériquesmaximum.

Les Paramètres 9



Il peut par exemple s’agir d’une hauteur ou largeur de talon...


9.2.9. Table grilles de tailles.La majorité des articles que vous gérez comportent la notion de taille. Vous devez parconséquent élaborer des grilles de tailles que vous attribuerez à chaque type d’articles.

• Code : vous disposez d’une zone alphanumérique de 3 caractères pour créer voscodes grilles. Attention cependant à ne pas créer trop de grilles de tailles en vousrendant compte plus tard qu’elles se ressemblent fortement! Nous vous conseillonsde saisir un code qui soit le plus explicite possible afin de faciliter vos recherchesde grilles lors de la création d’un article ou lors de tout autre traitement.

Lors de la création d’un nouvel article, GB 2000 vous proposera le code de la grille detailles que vous avez associée à la famille/sous-famille de cet article.

• Nb tailles : avant de détailler le contenu de chaque taille, GB 2000 vous demandele nombre de tailles comprises dans cette grille. Saisissez un nombre compris entre1 et 30.

• Détail : T1, T2, T3, ... représentent la première, la deuxième, la troisième, ... taillede la grille. Chaque taille est en fait un rang dans la grille. Le libellé de chaquetaille peut être saisi sur 4 caractères alphanumériques maximum.

%% Remarque : vous ne pourrez pas supprimer de tailles sur une grille existante.Vous avez par contre la possibilité d’ajouter des tailles à celles quisont saisies. Pour cela, augmenter le nombre de tailles de la grille etsaisissez ensuite le libellé de la (ou les) nouvelle(s) taille(s).

%% Remarque : lors de la création de grille de tailles, prenez garde à ne pas créer unegrille de 25 tailles si les articles que vous allez lui associer n’aurontjamais plus de 10 tailles. Cela aurait pour incidence d’alourdir vosétats inutilement.

Les Paramètres 9


9.2.10. Table compositions.Cette table permet de mémoriser des compositions d’articles et de les rappelersimplement par un code de 2 caractères.

• Code : saisissez le code composition sur 2 caractères alphanumériques maximum.

• Libellé : saisissez le libellé associé à ce code sur 25 caractères.

9.2.11. Table catégories.Cette table est entièrement paramétrable. Son nom de base est ‘table des catégories’,mais il peut être personnalisé suivant vos besoins. Cette personnalisation s’effectuedans le module des statistiques articles. Dès lors que le nom de cette table est modifié,la notion de catégories apparaît plus du tout dans GB 2000. Seule la nouvelleappellation apparaît dans les affichages écrans ou sur les éditions.

Néanmoins, quelque soit son appellation, cette table est toujours à compléter suivant lemême principe.

• Code : saisissez un code correspondant à cette table, sur 3 caractères maximum.

• Libellé : saisissez un libellé associé à ce code sur 25 caractères.

Vous pouvez accéder directement à un code existant en utilisant la fonctionRecherche et en saisissant ce code ou son libellé.

9.2.12. Table formules.Cette table, comme la précédente, est entièrement paramétrable. Son nom de base est‘table des formules’, mais il peut être personnalisé suivant vos besoins. Cettepersonnalisation s’effectue dans le module des statistiques articles. Dès lors que lenom de cette table est modifié, la notion de formules apparaît plus du tout dans GB2000. Seule la nouvelle appellation apparaît dans les affichages écrans ou sur leséditions.

Néanmoins, quelque soit son appellation, cette table est toujours à compléter suivant lemême principe.

• Code : saisissez un code correspondant à cette table, sur 3 caractères maximum.

• Libellé : saisissez un libellé associé à ce code sur 25 caractères.


Les Paramètres 9


9.2.13. Table unité de poids.Cette table permet de renseigner la zone ‘poids unitaire’ dans la fiche article, ainsi quela zone ‘unité de poids’. Cette notion de poids servira ultérieurement pour le colisagedans le progiciel NEGOCE 2000.

• Code : saisissez un code alphanumérique de 3 caractères maximum identifiant uneunité de poids. Par exemple GRS pour grammes...

• Libellé : saisissez le libellé de l’unité correspondant au code saisi à la zoneprécédente.

• Correspondance : Utilisez Recherche pour sélectionner le code decorrespondance, dans le cas où votre code personnalisé est différent.


9.3. Articles.(HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet la création de nouveaux articles (il permet également desmodifications, suppressions ou recopie)...

Cette option vous permet de créer, de manière très complète, une fiche signalétiquepour chacun de vos articles. Cette fiche pourra, si cela est nécessaire, faire l’objet demodifications au niveau de certaines zones.

Vous pouvez également consulter la fiche d’un article existant afin d’avoir lemaximum d’informations à son sujet. Ce module est en effet le seul qui vous permetde consulter le descriptif d’un article en détail.

Nous allons maintenant examiner chacune des zones de la fiche article.

• Référence : dans le contexte d’un fonctionnement classique de GB 2000, uneréférence article est un numéro chronologique compris entre 1 et 99999, attribuéautomatiquement à l’article lors de sa création. En contexte franchisé, la référencearticle peut comporter jusqu’à 12 caractères. Ce sont ceux qui vous sont donnés parle franchiseur.

Une référence article se rapporte à une déclinaison précise : saison, fournisseur,famille/sous-famille, modèle, matière, coloris, finition grille de tailles.

Les Paramètres 9


• La modification d’une fiche article s’effectue en saisissant ou en recherchant laréférence concernée. Vous pouvez ensuite modifier les données des zones pourlesquelles l’accès est autorisé. La modification de la déclinaison doit se faire par unmodule réservé ( voir plus loin).

• La création d’une nouvelle fiche article s’effectue en utilisant la fonction Insérer.Le premier numéro chronologique disponible s’affiche. Une confirmation,«création O/N », permet de valider votre choix. Dans le cas d’une gestion en modefranchise, saisissez tout simplement la référence article du franchiseur dans la zoneRéférence.

%% Remarque : une référence peut être au format alphanumérique (dans ce cas ils’agit de Code 39.

• Saison : tapez le code saison de l’article, ou faites Recherche afin de lesélectionner. Cette zone alphanumérique sur 3 caractères maximum est obligatoire.

• Fournisseur : cette zone numérique de 5 caractères maximum permet de saisir lecode du fournisseur de l’article. Vous pouvez utiliser la fonction de Recherche etle sélectionner. Zone obligatoire.

Les Paramètres 9


• Famille/sous-famille : saisissez le code de la famille de l’article sur 6 caractèresalphanumériques maximum. La fonction Recherche permet d’afficher la table desfamilles afin de sélectionner celle de votre choix. Cette zone de saisie estobligatoire.

• Modèle : tapez le modèle de l’article sur 6 caractères alphanumériques maximumpuis validez pour accéder à la zone suivante. Cette zone de saisie n’est pasobligatoire.

Si vous avez répondu O à la gestion de la table des modèles dans les paramètres dela boutique, vous pouvez faire Recherche afin de sélectionner un modèle déjà créé.Dans le cas où vous saisissez un modèle qui n’existe pas encore dans la table, GB2000 demande si vous voulez le créer. Répondez O (Oui) puis saisissez le libellécorrespondant à ce code modèle.

• Matière : tapez la matière de l’article sur 6 caractères alphanumériques maximumpuis validez pour accéder à la zone suivante. Cette zone de saisie n’est pasobligatoire.

Si vous avez répondu O à la gestion de la table des matières dans les paramètres dela boutique, vous pouvez faire Recherche afin de sélectionner un code matièredéjà créé. Dans le cas où vous saisissez une matière qui n’existe pas encore dans latable, GB 2000 demande si vous voulez la créer. Répondez O (Oui) puis saisissezle libellé correspondant à ce code matière.

• Coloris : tapez le coloris de l’article sur 5 caractères alphanumériques maximumpuis validez pour accéder à la zone suivante. Cette zone de saisie n’est pasobligatoire.

Si vous avez répondu O à la gestion de la table des coloris dans les paramètres dela boutique, vous pouvez faire Recherche afin de sélectionner un coloris déjà créé.Dans le cas où vous saisissez un coloris qui n’existe pas encore dans la table, GB2000 demande si vous voulez le créer. Répondez O (Oui) puis saisissez le libellécorrespondant à ce code coloris.

• Libellé coloris : GB 2000 reprend par défaut le libellé de la table. Vous avez lapossibilité de modifier ou personnaliser ce linellé pour l’article.

• Finition : tapez le code de la finition de l’article sur 3 caractères alphanumériquesmaximum puis validez pour accéder à la zone suivante. Cette zone de saisie n’estpas obligatoire.

Les Paramètres 9


Si vous avez répondu O à la gestion de la table des finitions dans les paramètres dela boutique, vous pouvez faire Recherche afin de sélectionner une finition déjàcréée. Dans le cas où vous saisissez un code finition qui n’existe pas encore dans latable, GB 2000 demande si vous voulez le créer. Répondez O (Oui) puis saisissezle libellé correspondant à ce code finition.

• Prix unique : répondez O (Oui) si la totalité des tailles, pour un même article,comportent des prix identiques. Dans le cas contraire, c’est à dire si les prix d’unarticle varient suivant les tailles, mettez N (Non).

Si la grille de tailles que vous allez choisir est Taille unique, cette zone est forcéeà O (Oui).

Par défaut, GB 2000 reprend le paramétrage défini dans la tables des Boutiques.

• Grille de tailles: par défaut s’affiche la grille de tailles prévue pour la famille del’article. Vous pouvez changer ce code en saisissant un autre code, ou en utilisantla fonction Recherche afin de sélectionner le bon élément dans la table decodification. Cette zone se saisie sur 3 caractères alphanumériques maximum. Elleest obligatoire.

Toutes les zones qui viennent d’être citées composent la référence de l’article, etsont ne peuvent être modifiées que par le module de modification de la déclinaisonarticle.

Lorsque cette première partie de paramétrage de la fiche article est complétée, unefenêtre s’ouvre.

• PA tarif : saisissez le prix d’achat de l’article pour la taille affichée au dessus.Vous pouvez revenir sur le coefficient proposé par défaut dans la zone de gauche,grâce à la touche de direction Flèche gauche.

• P.V. TTC: le prix de vente théorique est obtenu par multiplication du prix d’achatH.T. et du coefficient. Ce calcul tient également compte de la méthode d’arrondisélectionnée. La touche de direction Flèche gauche permet de modifier lecoefficient achat/vente. Une nouvelle validation de la zone du PA tarif recalculeautomatiquement le P.V. théorique. L’ancien prix de vente théorique est alorsaffiché juste devant.

• Prix de revient HT : le prix de revient est facultatif ; s’il n’est pas renseigné,GB2000 le valide par défaut à la valeur du prix d’achat.

Les Paramètres 9


• Poids unitaire : saisissez le poids de l’article dans la taille affichée et dans l’unitéde poids précisée plus loin dans la fiche article. Cette zone de saisie est facultative.

• Taille dispo : cette notion vous permet de préciser si cet article est fabriqué dans lataille qui vous est proposée. Si vous répondez N (Non), vous ne pourrez alors pasle commander ou le réceptionner sous cette taille. La vente sera bien sûrimpossible. Si vous répondez O (Oui), cet article pourra alors être gérénormalement.

• Code GENCOD : si vous avez précisé dans le menu « Paramètres », « Configuration du Site », « Paramètres généraux », que vous souhaitiez utiliserla norme GENCOD, renseignez le GENCOD de l’article taille par taille (lafonction Sélection permet de rentrer sur cette zone lorsque vous l’activez sur unetaille de l’article). Cette notion peut être obligatoire, facultative ou désactivée.

• Type : 3 types d’articles seront gérés au niveau des clôtures de saisons.

⇒ L’article Permanent (P) : lors d’une clôture de saison l’articlechange automatiquement de saison, et sa référence est conservéemême si le stock est nul.

⇒ L’article Normal (N) : cet article ne dure qu’une saison. Lorsd’une clôture, si son stock est à zéro, la référence n’est plusexploitée.

⇒ L’article Suivi (S) : lors d’une clôture de saison, il conserve sasaison d’origine, ainsi que son numéro d’article, même si sonstock est nul.

⇒ Le type proposé par défaut est N car la plupart des articles géréssont des saisonniers, donc de type Normal.

• Désignation : dans le cas où les informations saisies préalablement ne suffisent pasà la description de l’article, vous pouvez saisir une désignation plus complète grâceà cette zone de 15 caractères alphanumériques maximum. Cette désignation estreprise sur certains états.

• Structure : si dans la table des paramètres généraux de la configuration du sitevous avez indiqué que vous gérez une longueur de code structure, vous disposezalors d’une zone de ‘X’ caractères permettant d’identifier l’article avec encore plusde précision. Sinon, le curseur ne s’arrête pas sur cette zone.

Les Paramètres 9


• Catégorie : tapez une catégorie d’article correspondant à celui que vous créez. Sivous avez indiqué que vous gérez la table des catégories dans le module desstatistiques articles, vous pouvez alors utiliser la fonction Recherche afin desélectionner l’élément de votre choix.

Nous reparlerons plus loin dans ce chapitre de cette zone catégorie car le libellé decelle-ci peut être personnalisé dans le module intitulé « paramétrage de la fichearticle », situé dans les statistiques articles.

• Formule : tapez le code d’une formule d’article correspondant à celui que vouscréez. Si vous avez indiqué que vous gérez la table des formules dans le moduledes statistiques articles, vous pouvez alors utiliser la fonction Recherche afin desélectionner l’élément de votre choix.

Nous reparlerons plus loin dans ce chapitre de cette zone formule car le libellé decelle-ci peut être personnalisé dans le module intitulé « paramétrage de la fichearticle », situé dans les statistiques articles.

%% Remarque : les zones Catégorie et Formule peuvent servir, par exemple, à gérerdes thèmes (à fleurs, savane...) ou des articles conditionnels.

• Date de réception : cette zone est automatiquement mise à jour lors de la premièreréception de cet article. La saisie est facultative.

• Composition 1 / 2 : vous avez la possibilité de renseigner la composition de lamatière sous forme d’un code (2 caractères alphanumériques) et de son libellé (25caractères alphanumériques). La fonction Recherche permet d’afficher la table descompositions existantes. Ces deux zones sont facultatives.

• Délai d’approvisionnement : cette notion de délai d’approvisionnement à l’articlesera prochainement utilisée dans l’exploitation des propositions de réassort. Cettemême notion sera également gérée par fournisseur. Le délai peut s’inscrire sur 3caractères numériques maximum. Par exemple, 130 correspondra à 130 jours.

• Unité de poids : cette zone n’est pas exploitée dans l’immédiat. Elle seraultérieurement utilisée pour les déclarations d’échanges de biens dans NEGOCE2000. Vous pouvez néanmoins saisir une table des unités de poids avec les libelléscorrespondants.

• Taxe parafiscale : certains articles peuvent être assujettis à une taxe parafiscalevenant s’ajouter à la traditionnelle TVA. Cette taxe parafiscale peut elle même êtreassujettie à un taux de TVA différent de celui appliqué sur l’article. L’or, les

Les Paramètres 9


fourrures... font partie de ces articles. Une table des taxes parafiscales est à votredisposition afin de créer ces différents codes si vous distribuez des articles de cetype. Utilisez la fonction Recherche et sélectionnez le code adéquat. Cette zone desaisie est facultative.

• Code TVA : inscrivez le code TVA de l’article s’il est différent de celui de laboutique ou de la famille à laquelle il appartient. Cette saisie n’a d’effet que si vousavez précisé dans la table des boutiques que vous gériez un code TVA par article.Pour calculer le HT à partir du TTC ou inversement, le programme recherched’abord le code TVA au niveau de la fiche article. Si celui-ci n’est pas renseigné,recherche du code TVA au niveau de la famille, sinon recherche du code TVAdéfini dans la table de la boutique.

• Suspension à la vente : lorsqu’un article, déjà mis en place dans les boutiques, estconstaté défectueux, vous pouvez grâce à cette zone l’interdire à la vente. En effet,si un vendeur inscrit cette référence en saisie des ventes, un message d’interdictionapparaîtra et la vente sera refusée. Cette interdiction n’est signalée que si la venteest saisie depuis le progiciel CASH 2000.

• Comm. vendeur : cette zone, ainsi que la suivante, permet de renforcer la gestiondes commissions des vendeurs. Le calcul de la commission s’effectue en ajoutantou en multipliant le taux de cette fiche avec ceux saisis en table des saisons et entable des vendeurs. Si vous souhaitez gérer ce paramètre pour certains articles,inscrivez les signes + ou *.

• Taux : si la zone précédente a été renseignée, saisissez le taux de commission àattribuer aux vendeurs pour cet article. Ce taux ira s’additionner ou se multiplieravec celui de la table des saisons si la zone a été complétée, et avec celui de latable des vendeurs.

%% Remarque : La fonction Option Suppl. activée sur la fiche article permet la saisieou la modification d’un bloc note spécifique à l’article. Ce bloc note est purementdescriptif. Il pourra cependant être utilisé dans les édition du Négoce 2000.

Une table de paramétrage des statistiques peut être utilisée pour renforcer ladescription de chaque article que vous allez être amené à créer.

La fenêtre contenant les différents éléments des statistiques articles s’ouvre afin quevous puissiez saisir les renseignements spécifiques concernant cet article. Lorsquevous avez terminé de saisir ces zones, faites Sortie afin d’obtenir la fenêtre deconfirmation de la création de cette fiche article.

Les Paramètres 9


Pour créer des éléments de statistiques articles, vous devez vous rendre dans le menuStatistiques articles, et valider sur le module Paramétrage des statistiques.

L’utilisation et la création des ces statistiques sont expliquées plus en détail dans laprochaine partie de ce chapitre.

Enfin, la dernière partie de la fiche article s’ouvre, il s’agit d’éléments très spécifiquesque vous pouvez valider si vous n’en avez pas d’usage. Dans le cas contraire, faîtesmodification et complétez la fiche ci-dessous.

• Emballage (O/N) : GB 2000 offre la possibilité de gérer vos articles d’emballage(boite cadeau, sac…). Un article d’emballage est considéré comme un articlestandard, il est réceptionné et vendu comme tous les autres articles. Cependant, ilne s’éditera ni sur les ticket de caisse, ni sur les facturettes, ni sur les détaxes. Dansle cas d’un article d’emballage, répondez O (Oui) et renseignez uniquement le prixd’achat de l’article si vous souhaitez que la marge globale tienne compte de lavaleur de vos emballages. Vous pouvez également affecter un prix d’achat nul sivous ne voulez pas gérer une marge qui tienne compte des emballages.

• Ensemble (O/N) : Répondez O (Oui) si l'article fait partie d'un ensemble. Dans cecas, le vendeur pourra spécifier lors de la vente, si ce dernier a été vendu sousforme d'ensemble ou non, en renseignant un code ensemble. Ce code ensemblepourra par la suite être un critère d’analyse des ventes. Répondez N (Non) sil'article ne fait pas partie d'un ensemble.

• Matricule (O/F/N) : Un matricule est un identifiant unique à une pièce. Ce codeest utilisé dans les bijouterie pour les articles numéroté (montre, briquet...). Si vousavez spécifié dans le paramétrage de vos boutiques que vous souhaitiez gérer desmatricules, vous devez indiquer sur chaque article si il est concerné par ce type degestion. Vous pourrez par la suite consulter ou éditer le cursus complet d’unmatricule.

Les Paramètres 9


Si vous répondez O (Obligatoire), vous devrez renseigner le matricule de l’articlepour chaque mouvement effectué avec sa référence (lors d’une réception, d’untransfert, d’une vente…). Si vous répondez F (facultatif), cette saisie ne sera pasobligatoire. Enfin, si vous répondez N (Non), il n’y aura pas de matricule pourl’article.

• Pays fabrication : saisissez un code pays figurant dans la table des codes pays.Cette zone est uniquement indicative. Sa saisie est facultative.

• Code douane : cette zone permet de saisir un code servant à identifier les articleslors d’échanges intra-communautaires. Dans NEGOCE 2000, une fiche contenantce code s’éditera et sera expédiée avec les colis.

Lorsque vous avez terminé de saisir ces zones, faites Sortie afin d’obtenir la fenêtre deconfirmation de la création de cette fiche article.

9.3.1.1. Recopie d’une fiche articleLors de la création d’une nouvelle fiche article, vous pouvez demander la recopietotale ou partielle de la fiche de l’article précédemment affiché à l’écran ; une fenêtres’ouvre, vous permettant de préciser le type de recopie souhaitée.

9.3.1.2. Suppression d'un articleGB 2000 autorise la suppression définitive d'une fiche article dont vous n'avez plusbesoin.

Cette suppression est en effet utile lorsque vous faîtes une erreur de saisie lors d'unecréation d'une nouvelle fiche article.

Les Paramètres 9


Cette suppression d'article s'effectue de la manière suivante :

• Allez dans la fiche de l'article à supprimer, par les menus Paramètres, Articles,Articles.

• Saisissez le code de l'article puis validez afin d'afficher tout son descriptif.

• Utilisez la fonction Sortie pour ouvrir le cadre de confirmation. Validez surAbandon.

• Le curseur se replace en haut de votre écran sur la zone Référence.

• Utilisez la fonction Annuler ou Effacer texte de manière à afficher le cadre deconfirmation de la suppression.

• Répondez O (Oui) si vous souhaitez réellement supprimer cet article, sinon,répondez N (Non) et ainsi l'article sera conservé.

%% Remarque : Une fiche article peut être supprimée uniquement s'il n'y a plus aucunmouvement de stock qui lui est rattaché. Cette condition est valablepour l'ensemble des boutiques gérées, et concerne les mouvementsde stock suivants : commandes, réceptions, transferts, opérationsdiverses, entrées / sorties de stock, ventes.

Les Paramètres 9


%% Remarque: Si la création d'un nouvel article est soudainement arrêtée car vousvous apercevez d'une erreur de saisie par exemple, le numéro chronode la référence qui aurait du être affecté à cet article sera alorsaffecté au prochain article entièrement créé.

9.3.1.3. Mémento d'une fiche article (bloc-notes)Chaque fiche article dispose d'un mémento pouvant contenir un texte de quatre vingtdix lignes et servant à saisir diverses précisions sur votre article.

%% Remarque : l’édition de ce mémento ne sera possible que sur les commandes,livraisons ou factures du Négoce 2000.

Pour activer cette fenêtre mémento sur un article, respectez la procédure développéeci-dessous :

• Au menu principal de GB 2000, validez sur Paramètres, puis sur Articles, et ànouveau sur Articles.

• Une fiche article vierge s'ouvre.

• Saisissez la référence ordinateur de l'article pour lequel vous souhaitez saisir unmémento, puis validez ou utilisez la fonction Recherche pour la retrouver.

• Le curseur se place sur la zone Prix unique.

• Utilisez la fonction Option supplémentaire (F11) de manière à ouvrir votrefenêtre de saisie de texte.

• Saisissez les informations concernant cet article. Un chrono de lignes défile en basde l'écran et vous indique ainsi la place disponible dans cette fiche. (90 lignesmaximum).

Les Paramètres 9


• Lorsque votre saisie est terminée, utilisez la fonction Sortie afin d'afficher le cadrede confirmation.

• Faites Entrée sur Validation afin de revenir dans la fiche article.

Vos indications pourrons être modifiées, effacées, ou consultées à tout moment grâce àla fonction Option supplémentaire actionnée une nouvelle fois sur la zone Prixunique.

Vous serez informé qu’un mémento est renseigné par le message « existence d’unenote » sur la fiche article au niveau de la grille de taille.

%% Remarque : la suppression d'une indication se fait en positionnant le curseur sur laligne à effacer, puis en utilisant la fonction Effacer texte.

9.3.2. Table des GENCODCette table n’est visible que si vous avez spécifié dans les « Paramètres »,« Configuration du site », « Paramètres généraux », que vous utilisiez la normeGENCOD.Ainsi, une table vous permet de renseigner les GENCOD des articles après leurcréation, ou de retrouver un article en fonction de son GENCOD et inversement.Les fonction des Recherche et Sélection sont très utiles dans cette table qui est trèslongue puisqu’elle reprend tous les articles taille par taille.

Les Paramètres 9


Pour renseigner un GENCOD, positionnez le curseur en face de l’article concernépuis saisissez le code GENCOD de 13 caractères.

9.3.3. Modification déclinaison articleIl est possible de modifier la déclinaison d’un article ( code fournisseur, codefamille,…), suite à une erreur de saisie, par exemple.

Pour un article donné, il suffit de valider la nouvelle déclinaison. GB2000 se chargeensuite de parcourir les lignes de ventes et stocks de cet article, pour prendre encompte les modifications.

MAttention : Ces mises à jour ne sont pas consolidées. Par conséquent,si vous possédez plusieurs sites avec GB2000, ces informations doiventêtre ressaisies sur chacun de ces sites.

MAttention : Le changement de saison pour un article permanent nedoit pas être fait par cette option, mais à l’aide du traitement de clôturede saison.

Les Paramètres 9


9.4. Statistiques articles. (HG-PB-PE-SUC)

9.4.1. Paramétrage des statistiques articlesLa fiche article de base possède un certain nombre de zones permettant de décrirel’article de la manière la plus précise possible.

Néanmoins, vous avez la possibilité de créer un écran supplémentaire, dans lequelvous pouvez saisir des informations statistiques qui donneront lieu à desrenseignements supplémentaires dans certains traitements. Vous pouvez ainsi saisirjusqu’à 20 zones statistiques. Toutes les zones que vous aurez créées vous serontproposées à chaque nouvel article. Vous pourrez alors saisir le code, issu de la table,qui correspond à l’article en création. Remplissez ce paramétrage, avec les bons codes,que vous jugez nécessaires, et validez les autres à blanc.

• Stat : saisissez un numéro de statistique compris entre 1 et 20.

• Libellé : saisissez le libellé de cette statistique sur 20 caractères maximum.

• Long : saisissez la longueur de la zone statistique. Cette longueur doit êtrecomprise entre 1 et 6. Si vous saisissez 4, cela signifie que la zone comportera 4caractères.

• Défaut : vous pouvez, si vous le souhaitez, inscrire une réponse qui serasystématiquement apportée par défaut pour cette zone. Cette réponse doitévidemment avoir été créée dans les éléments de ce paramétrage. Si vous ne voulezpas avoir de réponse par défaut, validez la zone sans la remplir.

• Type : saisissez le type de la zone statistique. N correspond à une zone purementNumérique, A correspond à une zone Alphanumérique, D correspond à une zonecodifiée sous forme de Date (JJMMAA).

Une valeur apportée sous forme de date comportera systématiquement 6 caractèresnumériques.

• Obl : répondez O (Oui) si vous voulez qu’une réponse soit obligatoirement saisiedans à cette statistique dans les fiches articles. Si vous souhaitez apporter uneréponse quand vous le jugez nécessaire, répondez N (Non).

• Tab : répondez O (Oui) si vous voulez qu’une table des réponses soit associée àcette statistique. Cette table fonctionne alors comme la table des matières, ou descoloris... Si vous ne souhaitez pas gérer de table des éléments de réponses, mettezN (Non).

Les Paramètres 9


• Lib. abr. : saisissez un libellé abrégé correspondant au libellé de cette zonestatistique. Cette zone est facultative. Elle apparaît en entête des analyses, si voussélectionnez la statistique en critère de tri

9.4.2. Tables statistiques articles.Ce module permet l’accès à toutes les tables de statistiques que vous avez créées, etpour lesquelles vous avez stipulé que vous souhaitiez gérer une table associée.

Lorsque vous validez, la liste de toutes les tables apparaît. Positionnez le curseur surcelle que vous voulez compléter et utilisez ensuite la fonction Sélection.

La table s’affiche. Elle dispose de deux colonnes.

• La première permet la saisie de divers codes statistiques sur 6 caractèresalphanumériques maximum. Attention, ces codes doivent être saisis sous la formeque vous avez spécifiée dans le module de paramétrage des statistiques.(Numérique, Alphanumérique, Date). Ces codes statistiques seront en fait desréponses à apporter aux zones statistiques gérées dans les fiches articles. Lesréponses qui peuvent être apportées à ces zones sont affichées grâce à la fonctionRecherche en cours de saisie de l’écran statistique de la fiche article.

• La deuxième colonne permet la saisie d’un libellé explicite du code, sur 25caractères alphanumériques maximum.

9.4.3. Paramétrage de la fiche article.Par défaut, la fiche article comporte deux zones, catégorie et formule, que vouspouvez renseigner sous ces appellations si celles-ci vous conviennent.

Néanmoins, si les libellés de ces tables ne sont pas significatifs pour votre gestion,vous avez la possibilité de redéfinir ces deux tables grâce à ce module.

• Libellé personnalisé : positionnez votre curseur sur la ligne que vous voulezredéfinir. Le curseur se place dans la colonne Libellé personnalisé. Vous disposezalors de 20 caractères alphanumériques pour inscrire le nom que vous voulezdonner à cette table.

• Lib. abrégé : saisissez un libellé au format abrégé, correspondant à la zoneprécédente.

• Table : répondez O (Oui) si vous voulez qu’une table des réponses soit associée àcette zone statistique. Cette table fonctionne alors comme la table des matières, ou

Les Paramètres 9


des coloris... Si vous ne souhaitez pas gérer de table pour cette statistique, mettezN (Non). Dans ce cas, lorsque vous saisirez une réponse, son existence ne sera pascontrôlée.

9.4.4. Paramétrage des statistiques fournisseursLa fiche fournisseur de base possède un certain nombre de zones permettant de décrirele fournisseur de la manière la plus précise possible.

Néanmoins, vous avez la possibilité de créer un écran supplémentaire, dans lequelvous pouvez saisir des informations statistiques qui donneront lieu à desrenseignements supplémentaires dans certains traitements. Vous pouvez ainsi saisirjusqu’à 20 zones statistiques. Toutes les zones que vous aurez créées vous serontproposées à chaque nouveau fournisseur. Vous pourrez alors saisir le code, issu de latable, qui correspond à l’article en création. Remplissez ce paramétrage, avec les bonscodes, que vous jugez nécessaires, et validez les autres à blanc.

• Stat : saisissez un numéro de statistique compris entre 1 et 20.

• Libellé : saisissez le libellé de cette statistique sur 20 caractères maximum.

• Long : saisissez la longueur de la zone statistique. Cette longueur doit êtrecomprise entre 1 et 6. Si vous saisissez 4, cela signifie que la zone comportera 4caractères.

• Défaut : vous pouvez, si vous le souhaitez, inscrire une réponse qui serasystématiquement apportée par défaut pour cette zone. Cette réponse doitévidemment avoir été créée dans les éléments de ce paramétrage. Si vous ne voulezpas avoir de réponse par défaut, validez la zone sans la remplir.

• Type : saisissez le type de la zone statistique. N correspond à une zone purementNumérique, A correspond à une zone Alphanumérique, D correspond à une zonecodifiée sous forme de Date (JJMMAA).

Une valeur apportée sous forme de date comportera systématiquement 6 caractèresnumériques.

• Obl : répondez O (Oui) si vous voulez qu’une réponse soit obligatoirement saisiedans à cette statistique dans les fiches fournisseurs. Si vous souhaitez apporter uneréponse quand vous le jugez nécessaire, répondez N (Non).

• Tab : répondez O (Oui) si vous voulez qu’une table des réponses soit associée àcette statistique. Cette table fonctionne alors comme la table des matières, ou des

Les Paramètres 9


coloris... Si vous ne souhaitez pas gérer de table des éléments de réponses, mettezN (Non).

• Lib. abr. : saisissez un libellé abrégé correspondant au libellé de cette zonestatistique. Cette zone est facultative. Elle apparaît en entête des analyses, si voussélectionnez la statistique en critère de tri

9.4.5. Tables statistiques fournisseurs.Ce module permet l’accès à toutes les tables de statistiques que vous avez créées, etpour lesquelles vous avez stipulé que vous souhaitiez gérer une table associée.

Lorsque vous validez, la liste de toutes les tables apparaît. Positionnez le curseur surcelle que vous voulez compléter et utilisez ensuite la fonction Sélection.

La table s’affiche. Elle dispose de deux colonnes.

• La première permet la saisie de divers codes statistiques sur 6 caractèresalphanumériques maximum. Attention, ces codes doivent être saisis sous la formeque vous avez spécifiée dans le module de paramétrage des statistiques.(Numérique, Alphanumérique, Date). Ces codes statistiques seront en fait desréponses à apporter aux zones statistiques gérées dans les fiches fournisseurs. Lesréponses qui peuvent être apportées à ces zones sont affichées grâce à la fonctionRecherche en cours de saisie de l’écran statistique de la fiche fournisseur.

• La deuxième colonne permet la saisie d’un libellé explicite du code, sur 25caractères alphanumériques maximum.

9.5. Les Devises (HG-PB-PE-SUC)

La gestion multi devises intéresse les sociétés dont les achats des boutiques, ainsi queles encaissements, peuvent se faire en devises étrangères OUT, c’est à dire en dehorsdu système monétaire de l’Euro.

Si tel est votre cas, vous trouverez ci-dessous quels sont les paramétrages à effectuerpour gérer le mode multi devises, et quel est le principe de fonctionnement de GB2000 dans ce mode.

La gestion des monnaies IN (adhérentes au système Euro) se fait par l’intermédiaired’un logiciel complémentaire : la licence Cegid Euro-compatible.

Les Paramètres 9


9.5.1. Principe de fonctionnement de la gestion multidevises

Nous avons vu que la table des taux de collection (ou taux de référence) permet dedéterminer les prix de vente des boutiques étrangères, pour une collection ou deconvertir un prix d'achat étranger dans la devise de la boutique.

La saisie de chaque taux s'effectue de la manière suivante :

• Saisie de la devise de référence (FRF pour une boutique Française)

• Choix de la devise d'achat concernée (par exemple USD pour le Dollar)

• Saisie optionnelle d'une saison et d'une famille de référence

• Saisie d'une date de prise en compte du taux

• Saisie du taux de conversion entre la devise d'achat concernée et la devise deréférence .

• La table des taux actualisés (ou taux d'achat) est réactualisée périodiquement(semaine / mois) afin de permettre une valorisation plus précise du stock enfonction des fluctuations des cours boursiers. La saisie est similaire à celle des tauxde collection.

La saisie de chaque taux s'effectue de la manière suivante :

• Saisie de la devise de référence (FRF pour le Franc Français)

• Choix de la devise d'achat concernée (par exemple USD pour le dollar)

• Saisie d'une nouvelle date de prise en compte du taux

• Saisie d'un nouveau taux de change entre les deux devises.

La table des taux de simulation est employée uniquement par le site central afin deréaliser des simulations d'analyses avec des taux de conversion fictifs.

• La fiche article :

Les fiches articles sont communes pour toutes les boutiques. Les prix contenus dansces fiches sont dans la devise que vous avez définie dans les Paramètres généraux dusite central. (Ce code devise ne doit pas être modifié dans les autres boutiques).

• Les fiches stock :

Les Paramètres 9


Tous les prix des fiches stock avec détail à la taille sont exprimés dans la devise de laboutique en question.

Deux prix d'achat moyens pondérés sont mémorisés dans cette fiche :

• un PAMP généré par le taux collection (PAMP collection)

• un PAMP généré par le taux actualisé (PAMP actualisé)

Ces taux de change sont utilisés lorsque le prix d'achat doit être converti dans la devisede la boutique.

Par défaut, les prix sont convertis avec le taux de change collection.

Les cumuls suivants existeront avec un taux collection et un taux actualisé :

• total des achats reçus

• total des ventes en PA

• Les commandes :

Les prix d'achat d'une commande sont exprimés dans la devise saisie en entête de lacommande. Il s'agit de la devise de référence de la boutique par défaut.

Les prix de vente d'une commande sont toujours exprimés dans la devise de référence dela boutique.

Dans le cas exposé ci-dessous, les prix d'achat d'une commande sont exprimés dans unedevise différente de la devise de référence de la boutique (par exemple, desDeutchmark DEM dans une boutique située en France) :

• prix d'achat enregistrés en DEM dans la commande, puis convertis enFRF dans le fichier stock.

• prix de vente enregistrés en FRF dans la commande.

Le taux de change utilisé (le taux collection) est mémorisé dans chaque lignede commande.

• Les réceptions :

Le mode de fonctionnement des réceptions est identique à celui des commandes, avectoutefois les particularités suivantes :

En suivant l'exemple donné précédemment pour les commandes, les prix d'achat sontconvertis en FRF dans le stock.

Les Paramètres 9


Action sur la fiche stock à la taille :

• modification du PAMP collection selon le taux de change collection.

• Modification du PAMP actualisé selon le taux de change actualisé.

• le dernier prix d'achat et le prix de vente sont convertis en FRF suivant letaux de change collection (dans le cas où le paramétrage4 de la rubriqueMise à jour prix stock du module Paramètres boutique est à Oui).

• Les Entrées / Sorties de stock :

Le mode de fonctionnement est identique à celui des réceptions.

• Les transferts :

Pour assurer la cohérence des mises à jour de la consolidation, la gestion des transfertsobéit aux règles suivantes :

• le transfert doit être émis depuis une boutique utilisé sur le matériel (Site= Oui dans les paramètres boutiques).

• La destination du transfert doit être une boutique utilisée et créée sur lematériel (Site = Oui ou Non dans les paramètres boutiques).

Si la boutique émettrice et la boutique réceptrice utilisent des devisesdifférentes (par exemple, transfert d'une boutique française à une boutiqueallemande) vous avez les résultats suivants :

• Dans la boutique émettrice :

• le prix d'achat est exprimé dans la devise de la boutiqueémettrice.

• les stocks sont mis à jour avec le prix d'achat correspondant.

• Si le prix de vente de la boutique destinataire est connu, il estrepris, sinon le prix de vente de la boutique émettrice est convertidans la devise de la boutique réceptrice.

• Dans la boutique réceptrice :

• le prix d'achat est exprimé dans la devise de la boutiqueémettrice.

Les Paramètres 9


• les stocks sont mis à jour avec le prix d'achat converti suivant lesdeux taux de devise (taux collection et taux actualisé).

• Le prix de vente est repris dans la devise de la boutiqueréceptrice.

• Les ventes :

Les prix de vente sont exprimés dans la devise de référence de la boutique. C'estcette devise qui est reprise lors de la saisie de la vente.

Dans les fichiers stocks, le PAMP collection met à jour le cumul des ventes en prixd'achat au taux collection, et le PAMP actualisé met à jour le cumul des ventes enprix d'achat au taux actualisé.

Lors du cumul des ventes journalières, cette même règle est appliquée.

• Les analyses des boutiques :

Les diverses analyses des boutiques s'effectuent dans la devise de la boutiqueconcernée, en respectant le taux collection.

• Les analyses du site central :

Ces différentes analyses s'effectuent :

• Dans la devise de référence boutique si elle est utilisée par toutes lesboutiques concernées.

• Dans la devise de référence du site central, si la devise de référenceboutique n'est pas utilisée par toutes les boutiques, ou si la conversiondans la devise du site central est souhaitée.

• Dans la devise de simulation.

9.5.2. Table des codes DevisesCette table des codes devises doit contenir les codes de toutes les devises que vousallez être amené à utiliser, que ce soit lors des achats ou lors des encaissements.

Les Paramètres 9


Au menu principal de GB 2000, validez sur Paramètres, puis Devises, puis Codesdevises.

• Code : saisissez un code sur 3 caractères alphanumériques, servant à identifier ladevise créée.

• Libellé devise : vous disposez d'une zone alphanumérique de 25 caractères poursaisir le libellé associé au code de la devise.

• Nombre de décimales : saisissez le nombre maximum de décimales que peut avoircette devise. (par exemple 2 pour le Franc, 0 pour la Lire).

• Nombre de décimales affichées : saisissez le nombre de décimales que voussouhaitez afficher lorsque vous imprimez un état, un ticket de caisse ou unefacturette avec ce code devise.

• Ident. : par la fonction Recherche, sélectionnez IN pour une monnaie faisantpartie du système Euro, Eur pour identifier l’Euro, et autre monnaie pour unemonnaie OUT (hors système Euro).

Les Paramètres 9


MAttention : L’indicateur IN est indispensable pour que GB2000 aillechercher le taux de parité avec l’Euro dans la table Cegid euro-compatible. A défaut, ce sont les taux saisis dans GB2000, s’il y en a,qui sont pris en compte. Si les codes des monnaies IN utilisés dans GB2000 ne sont pas les codes ISO, il faut compléter cette table des taux, eny incluant tous les codes monnaies GB 2000. Pour chaque nouveaucode, il faut spécifier le code ISO correspondant.

9.5.3. Taux d’encaissement journalier des devisesCette table se met à jour automatiquement lors des transmissions de ventes du CASH2000.

9.5.4. Taux collection des devisesCette table permet d'initialiser les taux de collection de toutes les devises que vousallez utiliser.

Les taux de collection sont généralement définis au début d'une collection, et sontvalables durant toute la vie du produit. (Ils peuvent tout de même être réactualisés).

Cette table des taux de conversion est la principale utilisée. En effet, tous les montantsqui apparaissent à l'écran sont convertis selon les taux définis dans cette table.

9.5.4.1. Initialisation des tauxSi les taux de conversion des différentes devises n'ont jamais été saisis, vous devezcommencer par initialiser les taux des devises de collection qui peuvent égalementêtre appelés "taux de référence".

La phase d'initialisation permet de sélectionner les devises qui seront réellementutilisées comme devises d'achat. Le fait de saisir un taux pour une devise permetd'effectuer cette sélection, et offre une valeur par défaut pour la devise.

Lorsque vous validez ce module (dans Paramètres, Devises), GB 2000 vous demandede saisir le code de la première devise de référence.

• L'option Recherche ouvre la table des devises. Sélectionnez la première deviseapparaissant. Par exemple le CHF (Franc Suisse).

Les Paramètres 9


Votre curseur se positionne sur la zone « taux » de la première devise créée dans latable.

• Saisissez, pour l'ensemble des devises, le taux de conversion par rapport à ladevise de référence que vous avez saisie.

• La fonction Flèche gauche, actionnée sur la zone taux, permet d'accéder à la zonedu rapport. Ce rapport est généralement égal à 1, mais il peut être supérieur dansle cas de taux très faibles ou très élevés. (par exemple, pour la Lire Italienne, vouspouvez mettre un rapport de 1000 de manière à ne pas avoir trop de chiffres aprèsla virgule).

• La fonction Option Suppl. actionnée sur la zone taux permet de rentrer le taux deconversion en sens inverse.

La zone Date d'effet est vide, et n'est pas modifiable. Seule la zone Taux estaccessible.

Vous ne pouvez pas insérer de nouvelles devises. Pour cela, vous devez aller dans latable des devises.

Lorsque votre tableau est complété pour la première devise de référence, vousdevez saisir une nouvelle devise de référence, puis ressaisir tous les taux deconversion correspondants à cette nouvelle devise. La devise de référence

Les Paramètres 9


correspond à la devise dans laquelle vous voulez convertir vos montants (PA etPV).

9.5.4.2. Création des nouveaux tauxCette table propose chaque devise de la table des devises dont le taux d'initialisationest différent de zéro.

Pour chaque devise est affiché le dernier taux saisi, ainsi que sa date d'application,appelée aussi date d'effet.

Vous avez ainsi la possibilité de saisir des nouveaux taux pour chacune des devises, enréactualisant leur date d'effet.

Les zones Saison et F/SF peuvent être complétées si vous souhaitez être plus précis auniveau de l'application d'un nouveau taux de collection.

Par exemple, si vous listez la famille des chemisiers de la saison été 1994, seuls lesarticles faisant partie de cette sélection seront concernés par le nouveau taux que vousallez saisir. Tous les autres articles seront concernés par le ou les autres taux envigueur dans cette table.

%% Remarque : la zone F/SF est accessible uniquement si vous avez complété la zoneSaison.

Si un achat est fait à une date pour laquelle vous n'avez pas créé detaux de collection, c'est le taux d'Initialisation de la devise qui estalors pris en compte pour les conversions des analyses demandées.

9.5.4.3. Mise à jour de l'historiqueCette table propose chaque devise créée dans la table des devises.

Si les taux des devises ont évolué au cours du temps, vous avez ainsi le récapitulatifdes différents taux pour chaque devise et leur date d'effet.

Vous pouvez uniquement modifier ce qui a déjà été renseigné pour une périodedonnée.

Cette table sert essentiellement à consulter les taux des devises.

Les Paramètres 9


9.5.5. Taux actualisés des devisesCe module permet de réactualiser les taux définis au début des collections. Cetteopération est facultative, mais son intérêt réside dans le fait qu'elle permet une doublevalorisation des marchandises dans le stock. (valorisation de début de collection, etvalorisation réactualisée en cours de collection).

(Cette deuxième valorisation est accessible uniquement dans les analyses (achats,stocks, ventes...)).

Comme pour les taux de collection, vous devez tout d'abord Initialiser les taux, puis,si besoin est, modifier ces taux par le module de Création des nouveaux taux.

La Mise à jour de l'historique est identique à celle du module de déclaration destaux de collection.

9.5.6. Taux simulation des devisesCette table est utilisé uniquement par le site central.

Elle permet de réaliser des simulations d'analyses en indiquant des taux de conversionfictifs.

La procédure de saisie de ces taux est identique à celle des taux de collection et destaux actualisés.

9.6. Euro-situation (HG-PB-PE-SUC)

Le passage du Franc à l’Euro s’effectue en plusieurs phases ; cet indicateur vouspermet de faire passer votre dossier d’une phase à l’autre :

Phase 1 : Avant la phase de transitionVotre dossier est tenu exclusivement en Franc. Les monnaies IN ne sont pas encoregérées comme des subdivisions de l’Euro. Seuls les taux renseignés dans GB 2000sont exploités.

Phase 2 : Phase de transition en FrancsVotre dossier est encore tenu en Franc, par contre vous accédez aux taux de parité desmonnaies IN définis dans le progiciel « Cegid EuroCompatible ».L’édition des documents de GB 2000 fait apparaître le total dans la devise de laboutique et en Euro.

Les Paramètres 9


Vous avez la possibilité de choisir l’Euro comme devise d’édition dans les différentesanalyses et synthèses de GB 2000.

Phase 3 : Phase de transition en EurosVotre dossier est maintenant tenu en Euro. Tous les prix de la fiche article et de lafiche stock sont convertis en Euro.En saisie de document, le choix de la devise d’achat reste possible (Euro, devise OUTou monnaie IN), par contre le prix de vente est forcément l’Euro.Les encaissements peuvent encore être effectués en monnaie IN.L’édition des documents de GB 2000 fait apparaître le total en Euro et dans l’anciennemonnaie de tenue de la boutique.

%% Remarque : l’édition de documents doit toujours se faire dans la monnaie danslaquelle ils ont été saisis initialement, faute de quoi des écarts deconversion peuvent se faire jour (la somme des arrondis de chaqueligne d’un document est différente de l’arrondi de son total).

Vous avez la possibilité d’éditer encore les différentes analyses et synthèses de GB2000, en monnaie IN.

Phase 4 : Euro uniquementLes monnaies « IN » n’existent plus. Seul l’Euro et les devises OUT peuvent êtresélectionnées lors du choix de la devise.

MAttention : Vous devez renseigner la phase « Euro Situation » pourle site central et sur chacune de vos boutiques.

N’oublier pas de lancer le traitement de validation pour prendreen compte ce paramétrage.

9.7. Traduction (HG-SUC)

GB 2000 la possibilité de traduire tous les libellés des tables des boutiques, des tablesdes articles, et des tables de statistiques en fonction d'un code langue que vousdéfinissez dans chaque boutique.

Les Paramètres 9


Cette traduction se fait pour les « textes » qui sont visibles par la clientèle dans lesboutiques : étiquettes GB 2000, tickets de caisse, factures... Ces traductions s’affichentégalement dans le progiciel GB 2000 et dans les états en fonction du code langueparamétré dans chacune des boutiques.

Pour permettre ces traductions, vous devez créer vos différents codes langues, puissaisir les traductions des tables des boutiques et des tables des articles souhaitées.

9.7.1. Création des codes languesAu menu principal de GB 2000, validez sur Paramètres, puis sur Traductions, puisCodes langues.

• Code : saisissez un code langue sur 3 caractères alphanumériques. Seuls les codesdes langues pour lesquels vous souhaitez faire des traductions doivent être saisis.

• Langue : saisissez le libellé de la langue correspondant au code que vous venez desaisir. Vous disposez pour cela d'une zone de 25 caractères alphanumériquesmaximum.

9.7.2. Traduction tables des boutiquesL'ensemble des tables des boutiques, contenant des éléments qui peuvent être visiblespar votre clientèle, est accessible depuis les modules Paramètres, puis Traductions,et Boutiques.

• Une fenêtre s'ouvre avec les libellés des tables suivantes : Démarques, Modes derèglements, Pays, Ventes diverses, Opérations de caisse, Retouches, Devises,Formes juridiques.

• Positionnez votre curseur sur la table que vous souhaitez traduire, puis validez.

Les Paramètres 9


Prenons l'exemple de la table des Modes de règlements.

• GB 2000 vous demande de saisir la langue dans laquelle vous voulez effectuer lestraductions. La fonction Recherche ouvre la table des codes langues que vous avezcréés. Sélectionnez par exemple ANG pour Anglais, puis validez.

• La table des modes de règlements apparaît.

• Votre curseur se positionne à droite du libellé du premier mode de règlement. Vousdisposez d'une zone de même longueur pour inscrire la traduction de ce premiermode de règlement.

• Pour ESPECES, saisissez par exemple CASH, puis validez afin de passer ausecond mode de règlement.

Suivez cette même procédure pour les autres éléments de la table, ainsi que pour lesautres tables.

9.7.3. Traduction tables des articles et des statistiquesL'ensemble des tables des articles, contenant des éléments qui peuvent être visibles parvotre clientèle, est accessible depuis les modules Paramètres, puis Traductions, etArticles.

• Une fenêtre s'ouvre avec les libellés des tables suivantes : Désignation, Libelléscoloris, Familles sous-familles, Modèles, Matières, Coloris, Finitions, Catégories,Formules, Compositions.

• Positionnez votre curseur sur la table que vous souhaitez traduire, puis validez.

Les Paramètres 9


Prenons l'exemple de la table des Matières.

GB 2000 vous demande de saisir la langue dans laquelle vous voulez effectuer lestraductions. La fonction Recherche ouvre la table des codes langues que vous avezcréés. Sélectionnez par exemple ANG pour Anglais, puis validez.

• La table des Matières apparaît.

• Votre curseur se positionne à droite du libellé de la première matière. Vousdisposez d'une zone de même longueur pour inscrire la traduction de cette premièrematière.

• Pour Cuir, saisissez par exemple Leather, puis validez afin de passer au secondlibellé des matières.

Suivez cette même procédure pour les autres éléments de la table, ainsi que pour lesautres tables.

9.8. Facturations (HG-PB)

Les tables à renseigner dans ce module définissent la facturation fournisseur lorsquevous souhaitez la gérer dans GB 2000.

9.8.1. Table des Ports Vous pouvez paramétrer des formules de calcul, ou des montants, pour le port que vosfournisseurs vous facturent.

Les Paramètres 9


• Code : saisissez sur cette zone alphanumérique de 3 caractères, le code duport que vous souhaitez créer puis validez.

• Nom du Port : saisissez un libellé au port que vous créez, sur cette zonealphanumérique de 25 caractères puis validez.

• Base : plusieurs méthodes de calcul sont proposées pour facturer le port.Utilisez la fonction Recherche pour en sélectionner une.

⇒ Taux sur le Hors Taxe : le montant du port sera calculé en fonction dumontant hors taxe du document et du taux saisi plus loin. Saisissez Hpour utiliser cette méthode.

⇒ Montant par quantité : le montant du port sera calculé en fonction dunombre de pièces qu’il y a sur le document et du montant par piècesaisi plus loin. Tapez Q pour utiliser cette méthode.

⇒ Montant par Colis (Négoce 2000) : si vous utilisez les colis standardspour établir vos documents, le montant du port sera calculé en fonctiondu nombre de colis vendu et du montant à facturer par colis saisi plusloin. Tapez C pour utiliser cette méthode.

⇒ Montant par référence sans colis (Négoce 2000) : cette méthodepermet le calcul du port par rapport au nombre de références venduesen dehors de tout colis et au montant affecté par référence saisi plusloin. Tapez S pour l’utiliser.

⇒ Montant de port saisi : vous pouvez plus simplement paramétrer uneparticipation forfaitaire au port. Pour cela, tapez M et le montantfacturé sera le montant saisi plus loin.

Les Paramètres 9


• Valeur : selon la méthode de calcul choisie précédemment, saisissez unmontant ou un pourcentage puis validez.

• TVA : saisissez le code TVA à appliquer au port facturé. Vous pouvezutiliser la fonction Recherche pour sélectionner un taux de TVA existant.

%% Remarque : A la création de vos documents (commandes, BL, factures), vouspourrez cumuler plusieurs de ces taux et facturer du port même siaucun code correspondant n’est créé.

Vous pouvez utiliser les touches de direction pour vous déplacer dans cette table.

Pour modifier un de ces ports, positionnez le curseur sur la ligne à corriger, retapez lesinformations correctement puis validez.

Pour supprimer un de ces ports, positionnez le curseur sur la ligne à annuler, utilisez lafonction Effacer texte (ou Annuler), confirmez l’annulation en répondant O (Oui) àla question « Confirmez-vous l’annulation ? », puis validez.

Utilisez la fonction Sortie pour revenir au menu.

9.8.2. Table des remises.Vous pouvez paramétrer également certaines remises systématiques que vous font vosfournisseurs.

• Code : saisissez sur cette zone alphanumérique de 3 caractères, le code du portque vous souhaitez créer puis validez.

• Nom de la remise : saisissez un libellé au port que vous créez, sur cette zonealphanumérique de 25 caractères puis validez.

• Cascade : Répondez O (Oui) si vous souhaitez que la remise soit calculée encascade (dans le cas de plusieurs remises), et N (Non) dans le cas contraire.

Les Paramètres 9


• Taux / Montant : saisissez soit un taux en pourcentage, soit un montant deremise.

9.8.3. Table des Taxes ParafiscalesCertains produits , sont soumis à une taxe complémentaire appelée la Taxe parafiscale,elle-même soumise à la TVA.

Créez ces codes uniquement s'ils vous sont nécessaires.

• Code : saisissez le code de la taxe à créer puis validez. Cette zonealphanumérique contient un seul caractère.

• Libellé : tapez le libellé de la taxe que vous créez sur cette zonealphanumérique de 20 caractères puis validez.

• Base : cette taxe peut être calculée selon deux principes différents. Soit unmontant fixe par article, dans ce cas, tapez Q puis validez, soit unpourcentage appliqué sur le prix de vente H.T. de l’article, dans ce cas,tapez H puis validez.

• Mnt/Tx : selon l’un ou l’autre des calculs de cette taxe à collecter, saisissezun montant ou un pourcentage puis validez.

• TVA : saisissez O (Oui) si cette taxe est soumise à TVA et N (Non) dans lecas contraire puis validez.

• Code : si vous avez répondu Oui à TVA, saisissez le code TVA attribué àcette taxe puis validez. Vous pouvez également laisser ce code à blanc sivous souhaitez que soit automatiquement repris le code TVA de l’article.

Vous pouvez utiliser les touches de direction pour vous déplacer dans cette table.

Pour modifier une de ces taxes, positionnez le curseur sur la ligne à corriger, retapezles informations correctement puis validez.

Pour supprimer une de ces taxes, positionnez le curseur sur la ligne à annuler, utilisezla fonction Effacer texte (ou Annuler), confirmez l’annulation en répondant O (Oui)à la question « Confirmez-vous l’annulation ? », puis validez.

Utilisez la fonction Sortie pour revenir au menu.

Les Paramètres 9


9.8.4. Paramètres de validation de factures.Vous pouvez décider de l’incidence des validations de factures sur la valeur de vosachats.

• Contrôle des montants Réception/Facture (O/N) : Répondez O (Oui) si voussouhaitez qu’un contrôle soit effectué lors de la validation des factures, entre lemontant de la facture et celui de la réception concernée. Dans ce cas, GB 2000 nevalidera que les factures pour lesquelles les réceptions ont le même montant envaleur achat, dans le cas contraire, répondez N (Non).

• Recalcul du PAMP (O/N) : Répondez O (Oui) si vous souhaitez que le PAMPdes articles facturés soit recalculés en fonction des factures validées, dans le cascontraire, répondez N (Non). Cette question n’est posée que si vous avez réponduNon à la précédente.

• Prise en compte des remises (O/N) : Lors de la validation des factures, vousavez la possibilité de réintégrer dans le PAMP de vos articles la remise globale devotre fournisseur. Répondez O (Oui) si c’est ce que vous souhaitez, sinon,répondez N (Non).

• Prise en compte des frais de port (O/N) : Lors de la validation des factures, vousavez la possibilité de réintégrer dans le PAMP de vos articles les frais de portfacturés par votre fournisseur. Répondez O (Oui) si c’est ce que vous souhaitez,sinon, répondez N (Non).

Lorsque ce paramétrage est terminé, le cadre de confirmation apparaît, faîtes votrechoix puis validez pour revenir au menu principal.

9.9. Configuration du site. (HG-PB-PE-SUC)

Ce module permet d’ajuster le progiciel GB 2000 à votre environnement ainsi qu’àvotre technique de gestion.

9.9.1. Paramètres généraux. (HG-PB-PE-SUC)

Vous allez, par l’intermédiaire d’une vingtaine de questions, configurer le progicielpar rapport à votre gestion et à votre configuration matérielle.

Les Paramètres 9


• Saisie désignation article : répondez O (Oui) si vous souhaitez saisir unedésignation pour un nouvel article créé. Dans ce cas elle vous sera demandée,sinon cette zone apparaîtra pas.

• Licence nombre de boutiques : saisissez le nombre correspondant à la licenceboutique que vous avez achetée avec le progiciel GB 2000. Si vous souhaitezaugmenter le nombre de boutiques pouvant être gérées sur informatique grâce àGB 2000, demandez conseil à votre ingénieur commercial, puis saisissez lanouvelle licence lorsque vous aurez reçu son droit d’utilisation. Attention, unemodification de cette zone sans raison perturberait votre gestion.

• Type d’imprimante code barres : Utilisez l’option Recherche afin de visualiseret de sélectionner l’imprimante que vous utilisez pour éditer vos étiquettes codebarres.

• Type écran : Si vous utilisez un système UNIX, ou UNIX Sco, ou AIX, ou VMS,l’affichage se gère uniquement en monochrome. Dans ce cas tapez M. Toutefois,l’emploi d’un écran CEGID EC625 permet une gestion des couleurs en modifiantdirectement les paramètres de votre écran. (Demandez l’aide d’un technicien pourmodifier les paramétrages).

• Calcul marge sur H.T. : si vous répondez O (Oui), le calcul de la marge brute estfait de la manière P.V. H.T. - PA H.T.

Si vous répondez N (Non), le calcul de la marge brute est fait de la manièrePV T.T.C. - PA H.T.

• Gestion des ventes export : si vous gérez des ventes à destination de paysétrangers (voir partie Saisie des ventes), vous pouvez alors éditer deux journaux deventes. L’un contiendra les ventes saisies avec le code du pays de la boutiquelocale, et l’autre contiendra les ventes saisies avec d’autres codes pays. Si vous negérez pas de ventes à l’export, répondez N (Non).

• Long. structure article : Une zone de type alphanumérique peut être renseignéedans la fiche article si vous le souhaitez. Cette zone est appelée ‘structure article’.Sa particularité est d’avoir une longueur variable. En effet, suivant l’information àstocker dans cette zone, vous pouvez définir que les réponses auront au maximumune longueur de 3, ou 5, ou 9 caractères par exemple. Cette longueur de zone sedéfinie donc ici grâce au paramètre Longueur structure article. Si vous saisissez lalongueur 0, cette zone structure ne sera alors pas accessible dans les fiches articles.

Les Paramètres 9


%% Remarque : si vous voulez que cette zone puisse être considérée comme uncritère de tri d’édition dans vos différentes analyses, elle ne doit pascomporter plus de six caractères.

• Edition des critères de sélection : répondez O (Oui) si vous voulez que leparamétrage de vos éditions s’inscrive, sur le listing, juste avant le résultat dutraitement. Si vous souhaitez que seul le résultat soit édité, mettez N (Non).

• Stock multi boutiques à la taille : si vous mettez O (Oui), vous aurez, à l’écran,en consultation de stock, le détail des quantités en stock pour chacune des tailles etchacune des boutiques. Si vous mettez N (Non), vous aurez alors le total desquantités commandées, reçues, attendues... pour chaque boutique, pour la référencedemandée.

Ce mode d’affichage pourra toutefois être modifié directement lors de laconsultation, grâce à la fonction Option Suppl.

• Utilisation de la norme GENCOD (T/P/N) : Le GENCOD utilise une normestandard pour la codification des articles et offre ainsi la possibilité de reprendrel’étiquetage réalisé par le fournisseur. Pour cela, il faudra renseigner sur chaquetaille de chaque article le code GENCOD. Cette norme peut être appliquée surl’ensemble de vos produits, ce qui permettra l’homogénéité de vos codes à barres.Dans ce cas, répondez T (Totale).

Vous pouvez également utiliser cette norme sur les articles livrés étiquetés par vosfournisseurs, et utiliser un autre type de code à barres pour les autres articles. Pourcela, répondez P (Partielle). Vous devrez alors gérer deux types de code à barres.

Si la norme GENCOD ne vous intéresse pas, répondez N (Non).

• Site central : cette fonction est employée uniquement si vous gérez des boutiquesà l’aide du progiciel CONSO 2000. Dans ce cas, vous devez répondre O (Oui) à ceparamètre si l’ordinateur sur lequel vous vous trouvez est le site central. RépondezN (Non) s’il s’agit de l’ordinateur d’une boutique. Si vous ne gérez pas deconsolidation, répondez O (Oui) afin d’indiquer que toutes les boutiques sontgérées sur la même machine.

• Code devise : Saisissez, dans cette zone, la devise de référence du site central.(par exemple FRF si le site central est à Paris).

Les Paramètres 9


%% Remarque : il est impératif que cette zone ait le même code devise sur lesordinateurs des autres sites.

• Langue : saisissez le code langue du site central. Il doit être identique sur lesordinateurs des autres sites.

Lorsque vous êtes passés sur chacune des zones de cette première fenêtre deparamétrage, le cadre de confirmation apparaît. Faites votre choix puis validez.

• Recalcul du PV après modif. du PA (O/N) : Répondez O (Oui) si vous désirezque le prix de vente unitaire soit recalculé automatiquement, lorsque vous modifiezle prix d’achat dans la fiche article ou lors d’une saisie de commande, réception, outout autre mouvement de stock. Dans le cas contraire, répondez N (Non).

• Saisie de la date en entête de document (O/N) : En saisie de document(commande, réception, transfert…), la date du jour est systématiquement proposée.Si vous souhaitez pouvoir modifier cette date, répondez O (Oui), dans le cascontraire, répondez N (Non).

• Valorisation des transferts au PAMP (O/N) : Répondez O (Oui) si vous désirezque vos transferts soient valorisés au Prix d'Achat Moyen Pondéré de la boutiqueémettrice. Attention, dans ce cas le prix d'achat pourra être différent d'une taille surune autre, même si l'article est défini en prix unique. Répondez N (Non) si vousdésirez que vos transferts soient valorisés au Dernier Prix d'Achat de la boutiqueémettrice. Dans ce cas, le prix d'achat est unique quelque soit la taille, si l'articleest défini en prix unique.

• Valorisation des entrées de stock au PAMP (O/N) : Répondez O (Oui) si vousdésirez que vos entrées de stock soient valorisées au Prix d'Achat Moyen Pondéréde la boutique émettrice. Attention, dans ce cas le prix d'achat pourra être différentd'une taille sur une autre, même si l'article est défini en prix unique. Répondez N(Non) si vous désirez que vos entrées de stock soient valorisées au Dernier Prixd'Achat de la boutique émettrice. Dans ce cas, le prix d'achat est unique quelquesoit la taille, si l'article est défini en prix unique.

• Valorisation des sorties de stock au PAMP (O/N) : Répondez O (Oui) si vousdésirez que vos sorties de stock soient valorisées au Prix d'Achat Moyen Pondéréde la boutique émettrice. Attention, dans ce cas le prix d'achat pourra être différentd'une taille sur une autre, même si l'article est défini en prix unique. Répondez N(Non) si vous désirez que vos sorties de stock soient valorisées au Dernier Prix

Les Paramètres 9


d'Achat de la boutique émettrice. Dans ce cas, le prix d'achat est unique quelquesoit la taille, si l'article est défini en prix unique.

• Stock négatif autorisé (O/N) : Répondez O (Oui) si vous désirez intégrer desventes, alors que le stock dans GB 2000 n'est pas encore alimenté. Attention, leprix d'achat qui est utilisé pour le calcul de la marge, est celui mémorisé dans GB2000 au moment de l'intégration de la vente. Si jamais le prix d'achat est modifiéensuite lors de l'enregistrement de la réception de marchandises, il ne sera pas prisen compte pour le calcul de la marge des ventes déjà intégrées. Vous pourrez par lasuite éditer les stocks négatifs. Répondez N (Non) si vous ne désirez pas que lesventes soient intégrées dans GB 2000, lorsque le stock n'est pas approvisionné.

• Ventes négatives autorisées (O/N) : Répondez O (Oui) si vous désirez intégrerun retour dans une boutique, alors qu'aucune vente n'a été réalisée dans celle-cipour cet article. Ce cas peut se produire lorsque vous enregistrez un retour dansune boutique alors que la vente a été effectuée dans une autre boutique, ou lorsquevous effectuez un retour sur une vente réalisée avant la clôture de saison. RépondezN (Non) si vous ne désirez pas que l'intégration ait lieu.

Lorsque vous êtes passés sur chacune des zones de cette fenêtre de paramétrage, lecadre de confirmation apparaît. Faites votre choix puis validez.

9.9.2. Paramètres généraux de consolidation (HG-SUC)

Ces paramètres configurent les transmissions liées aux progiciels Conso 2000 et Cash2000.

• Gestion de la consolidation (O/N) : Répondez O (Oui) uniquement si vouspossédez le progiciel CONSO 2000. Ceci permettra de constituer des fichiersmouvements que seule la consolidation est à même de gérer. Si vous ne possédezpas ce progiciel, mettez N (Non).

• Affichage des états de consolidation (O/N) : Si vous avez répondu Oui à lapremière question, vous avez accès à cette zone. Répondez par O (Oui) ou par N(Non).

• Impression des états de consolidation (O/N) : Si vous avez répondu Oui à lapremière question, vous avez accès à cette zone. Répondez par O (Oui) ou par N(Non).

• Répertoire : cette zone est à compléter si vous utilisez les progiciels CASH 2000et/ou CONSO 2000. Elle détermine en effet le répertoire dans lequel vont aller

Les Paramètres 9


s’inscrire les fichiers temporaires concernant ces deux progiciels. Nous vousconseillons de mettre /users/rootcegid/cegid/dat/ sous une plate-forme UnixSCO ou AIX, et C\CEGIDDAT\ sous une plate-forme Windows..

Si vous n’utilisez pas ces deux progiciels, validez cette zone sans la compléter.

Lorsque vous êtes passés sur chacune des zones de cette fenêtre de paramètrage, lecadre de confirmation apparaît. Faites votre choix puis validez.

9.9.3. Paramètres Bureautique (HG-PB-PE-SUC)

Tous les états standards de GB 2000 peuvent être envoyés dans EXCEL afin de lespersonnaliser, les compléter...

En effet, cette « intégration » bureautique vous permet de compléter les tableaux dedonnées émanant de GB 2000, de réaliser des tableaux ou des graphiquesprévisionnels ou comparatifs.

L'intégration bureautique n’est possible que si vous disposez des éléments suivants :

• un serveur UNIX-SCO ou AIX avec GB 2000, et un ordinateur fonctionnant sousWindows 95 avec EXCEL et le logiciel CEGID ON-LINE, relié au serveur parliaison Ethernet (ou éventuellement Asynchrone).

• Un serveur Windows avec GB 2000, un tableur (Excel par exemple).

%% Remarque : si votre P.C. n'est pas en émulation par CEGID ON-LINE, vousavez la possibilité de transférer vos données par le biais de disquettesformatées MS-DOS.

Votre ingénieur d'affaires est à votre disposition pour vous donner de plus amplesrenseignements sur l'intégration bureautique, et faire évoluer votre configurationexistante si cela est nécessaire.

Les paramétrages à effectuer dans GB 2000, pour signaler que vous utilisezl'intégration bureautique, sont les suivants :

Au menu principal de GB 2000, validez sur Paramètres, puis Configuration du site,puis sur Paramètres bureautique.

• Activation de l'intégration bureautique : répondez Oui si vous possédez laconfiguration matérielle requise afin de pouvoir récupérer les états de GB 2000

Les Paramètres 9


dans EXCEL. Répondez Non si vous ne souhaitez pas mettre en œuvrel'intégration bureautique.

• Utilitaire bureautique : la saisie de la lettre E (comme Excel) permet d'envoyerautomatiquement votre document GB 2000 dans EXCEL, via ON-LINE. Si vousne souhaitez pas que le logiciel EXCEL s'ouvre systématiquement lorsque vousdemandez l'orientation du résultat de votre traitement vers l'intégrationbureautique, répondez Non. GB 2000 vous demandera alors d'indiquer le supportde sauvegarde (disquette MS-DOS, répertoire dossier...). Ainsi, les fichiersrésultats de GB 2000 seront exploitables ultérieurement (ou exploités sur un P.C.connecté n'étant pas relié à votre serveur).

Par la suite, lorsque vous aurez terminé le paramétrage d’un traitement que vousvoudrez lancer, deux propositions différentes pourront vous être proposées :

• si vous avez répondu Oui à la gestion de l'intégration bureautique, GB 2000 vousdemande de choisir entre deux orientations possibles du résultat :

• Imprimante (sélectionnez ensuite votre imprimante)

• Intégration bureautique (EXCEL)

• si vous avez répondu Non à la gestion de l'intégration bureautique, GB 2000ouvre directement le cadre de sélection des diverses imprimantes reliées à votresystème.

9.9.4. Modification du chrono articles (HG-PB-PE-SUC)

MAttention : la modification du chrono articles actuel peut entraîner de gravesproblèmes sur la gestion du fichier articles.

Cette manœuvre ne doit être effectuée qu’avec l’aide et le conseil d’une personne del’assistance téléphonique. Elle ne doit être utilisée que dans des cas bien spécifiques.

9.9.5. Modification du chrono clients (HG-PB-PE-SUC)

MAttention : la modification du chrono clients actuel peut entraîner de gravesproblèmes sur la gestion du fichier clients.

Cette manœuvre ne doit être effectuée qu’avec l’aide et le conseil d’une personne del’assistance téléphonique. Elle ne doit être utilisée que dans des cas bien spécifiques.

Les Paramètres 9


9.9.6. Affectation des GENCOD

9.9.6.1. Paramètres généraux GENCODCet écran permet de définir la constitution du GENCOD• A partir de la fiche fournisseur : Indicatif + CNUF +chrono indiqués dans la

fiche fournisseur.• A partir de la fiche article : Indicatif + Référence article + rang dans la grille de

tailles. Renseignez l’indicatif et la longueur de la référence article.• A partir d’un chrono général : Renseignez le chrono de départ. Cette zone n’est

accessible que si vous avez répondu N aux deux premières possibilités.• Génération automatique : Répondez O (OUI) pour affecter automatiquement un

GENCOD lors de la création d’un article ; sinon, vous pouvez affecter unGENCOD, lors de la création de l’article, à l’aide de la fonction Outils, ou bienlancer un traitement différé par le module suivant.

9.9.6.2. Génération automatiqueA partir d’un tableau TST, sélectionner les références pour lesquelles vous souhaitezlancer une affectation automatique des GENCOD, telle que vous l’avez défini dans lechapitre précédent.

9.9.7. Descriptif appels caisses OMRON. (HG)

Cette table doit être complétée si vous utilisez des caisses enregistreuses OMRON enliaison automatique par modem. Une ligne doit être créée par caisse.

• N° ordre appel : saisissez le numéro d’ordre d’appel de chacune de vos caisses.Par exemple la caisse 1 sera appelée en premier, la caisse 2 en deuxième...

• Code boutique : indiquez le numéro de la boutique correspondant à chaque caisse.La fonction Recherche permet d’afficher la liste des boutiques créées et desélectionner celle qui convient.

• Téléphone : saisissez le numéro de téléphone du modem de la caisse située dans laboutique. Tous les chiffres sont saisis à la suite, sans espace. Attention, si un codede sortie est nécessaire, saisissez le juste devant le premier chiffre du numéro detéléphone.

• Nombre de rappels : dans le cas où une boutique n’arrive pas à être appelée dupremier coup, indiquez quel doit être le nombre d’essais à effectuer.

Les Paramètres 9


9.9.8. Descriptif appels caisses TBS. (HG)

Ce module est utilisé afin d’établir une table d’appel lorsque vous possédez des caissesenregistreuses TBS. Vous ne devez vous en servir qu’en présence d’un formateurCEGID ou avec l’aide d’un technicien de l’assistance téléphonique.

9.9.9. Descriptif appels caisses CASH. (HG-PB-SUC)

Cette table doit être complétée si vous saisissez vos ventes grâce au progicield’encaissement CASH 2000, en liaison automatique par modem. Une ligne doit êtrecréée par caisse.

Vous devez tout d’abord donner un nom à la liste d’appel que vous allez créer. Eneffet, plusieurs listes sont possibles et vous permettent ainsi de n’appeler que certainepartie des boutiques possédant CASH 2000. Le numéro de liste vous sera demandélors du lancement de l’appel automatique des caisses.

Saisissez un numéro de liste entre 0 et 9 puis validez le cadre de confirmation.

• N° ordre appel : saisissez le numéro d’ordre d’appel de chacune de vos caisses.Par exemple la caisse 1 sera appelée en premier, la caisse 2 en deuxième...

• Code boutique : indiquez le numéro de la boutique correspondant à chaque caisse.La fonction Recherche permet d’afficher la liste des boutiques créées et desélectionner celle qui convient.

• Caisse : indiquez le numéro de la caisse correspondant à la boutique. Une boutiquepeut en effet gérer plusieurs caisses Cash.

• Téléphone : saisissez le numéro de téléphone du modem de la caisse située dans laboutique. Tous les chiffres sont saisis à la suite, sans espace. Attention, si un codede sortie est nécessaire, saisissez le juste devant le premier chiffre du numéro detéléphone. Pour accélérer la phase de numérotation, vous pouvez mettre la lettre Tjuste devant le numéro de téléphone du modem. Par exemple : T0472578536

• Nombre de rappels : dans le cas où une boutique n’arrive pas à être appelée dupremier coup, indiquez quel doit être le nombre d’essais à effectuer.

• Vitesse : indiquez la vitesse de transmission des données. La valeur conseillée est9600 bauds. Si toutefois cette vitesse était trop élevée du fait d’une mauvaisequalité de ligne, nous vous conseillons de la mettre à 4800 ou 2400 bauds.

• Check : mettez la valeur 4. Cette valeur est un mode de contrôle de l’exactitudedes données. En effet, cela permet à l’unité émettrice de savoir si l’unité réceptrice

Les Paramètres 9


à correctement reçu les trames d’informations. Les deux unités doiventimpérativement avoir la même valeur.

• Trace : par défaut, mettez la réponse N pour Non. En cas de difficulté detransmission, l’assistance téléphonique vous fera mettre une autre valeur qui luipermettra de rechercher la cause.

9.9.10. Choix lignes de communication. (HG-PB-SUC)

Cette fonction est utilisée sous les systèmes d’exploitation UNIX, UNIX-SCO, AIX.Lorsque vous validez ce module, un tableau disposant de 12 cases vides s’affiche.Dans la colonne de gauche sont inscrits les différents périphériques connectables àvotre système (caisses, MRTEL, TELXON). Grâce à ce tableau de répartition, vouspouvez connecter chaque périphérique sur 3 voies de communication différentes.

Nous vous conseillons d’effectuer ces paramétrages avec l’assistance d’un technicien.

%% Remarque : ce tableau doit impérativement être complété sous l’utilisateurmanager.

A la fin du paramétrage, le cadre de confirmation s’affiche. Faîtes votre choix etvalidez.

Cet exemple signifie que vous avez :

• 2 modems d’appel de caisses (1 modem ARN DX sur tty2s01 et 1 modemAlcatel sur tty2s04)

• le premier modem appelle les caisses à 23h00, le second appelle à 5h00.

Les Paramètres 9


• 1 modem ARN MD de réception MRTEL sur tty2s05

• 1 TELXON que vous connectez sur tty2s00

%% Remarque : jusqu'à la version 2.2, le type de modem utilisé pour les transmissionsétait défini dans les ‘Paramètres généraux’ de la ‘Configuration dusite’. Cette zone a donc été supprimée. Ainsi, vous pouvez utiliserplusieurs types de modems (Alcatel, ARN...) sur des voies decommunication différentes, sur un même ordinateur.

9.10. Edition des paramètres. (HG-PB-PE-SUC)

Cette fonction permet d’éditer chaque table que vous venez de renseigner dans lemodule des paramètres articles et dans le module des paramètres boutiques.

Vous pouvez également éditer le contenu des tables statistiques si vous en avez créées.

9.10.1. Boutiques.Positionnez le curseur sur l’une de ces tables qui appartient au module des boutiques etvalidez.

Le tableau de sélection des imprimantes apparaît. Faîtes votre choix et validez afin delancer l’édition désirée.

9.10.2. Articles.Positionnez le curseur sur l’une de ces tables qui appartient au module des articles etvalidez.

En ce qui concerne les articles et les fournisseurs, vous pouvez, grâce à un tableau deparamétrage d’édition, éditer uniquement les éléments dont vous avez besoins.

Les autres tables s’éditent intégralement.

9.10.3. Table des devises

9.10.3.1. Edition des codes devisesValidez sur « codes Devises », puis sélectionnez l’imprimante sur laquelle voussouhaitez éditer.

La table s’édite intégralement.

Les Paramètres 9


9.10.3.2. Edition des taux de devisesL’édition des taux de devises se fait par devise de référence.

Validez sur le taux à éditer, tapez la devise de référence puis validez. Vous pouvezégalement utiliser la fonction Recherche pour afficher la table des codes devises, etsélectionner celle de votre choix.

Inscrivez ensuite les dates de début et de fin de période que vous souhaitez éditer puisvalidez.

Le cadre de confirmation s’affiche, faîtes votre choix puis sélectionnez l’imprimantesur laquelle vous allez éditer .

9.10.4. Paramètres statistiques.Cette fonction permet l’édition de la table de paramétrage des statistiques. Cette tablecomporte la longueur des zones de réponses, le type de réponse à donner...

9.10.5. Statistiques.Ce module permet l’édition complète d’une table de statistiques. Positionnez lecurseur sur la table à éditer et validez.


10. Changer de …

Changer de ... 10


10.1. Changement de Saison / Boutique (HG-PB-SUC-PE)

Vous avez la possibilité de changer le numéro de la boutique de travail, ainsique celui de la saison.

Ces données sont visibles en haut de votre écran et leur exactitude estprimordiale au parfait fonctionnement de votre gestion.

Vous pouvez modifier leur valeur depuis plusieurs endroits :

• Au menu général, validez sur le module Changement boutique / saison.Saisissez ensuite la saison dans laquelle vous souhaitez travailler, puisfaites de même pour la boutique. L’utilisation de la fonction Recherchepermet d’afficher les éléments de réponses créés dans les tablescorrespondantes. Positionnez le curseur sur la réponse voulue, etsélectionnez la.

• Lorsque vous entrez dans un module, vous pouvez actionner la touche dedirection Flèche haut sur la première zone sur laquelle le curseur se place.Ceci a pour conséquence de placer le curseur en haut de votre écran, sur lazone saison. Vous pouvez dès lors modifier cette donnée, ainsi que lenuméro de la boutique.

Cet accès est autorisé depuis la majorité des modules.

10.2. Menu de déplacement rapide

Dans les environnements AIX et Unix-SCO, le menu principal présente unenouvelle option « Changer de … » qui permet de se déplacer rapidement dansles progiciels de la gamme GB 2000 (CLI 2000, NEGOCE 2000, CASH2000) sans retourner sous Hyperface.

10.3. Personnalisation des boutonsUne nouvelle ligne du menu « Changer de … » permet à chaque utilisateur dedéfinir les boutons de la fenêtre principale de l’application.

Changer de … 10


Une fonction de recherche lui permet de rechercher les codes des différentesactions possibles.

Cette personnalisation des boutons n’est accessible qu’en mode graphique.

10.4. Passer en / Quitter le mode graphique (HG)

Lorsque vous travaillez sous une plate forme UNIX SCO ou AIX, connectévia ON LINE, passez par ce menu pour accéder ou pour quitter le modegraphique.

10.5. Changer de Langue (HG-SUC)

Si vous avez installé une version en anglais, ou toute autre traduction par lemenu Traducteur GB 2000 utilisez ce menu pour passer d’une traduction àune autre.

10.6. Changer de Version (HG-PB-SUC-PE)

Si vous avez installé une version différente de GB 2000, passer par ce menupour accéder à cette nouvelle version.

10.7. Changer de mot de passe (Windows)

Cette option vous permet de modifier votre mot de passe demandé après avoirchoisi votre société et groupe de travail. Si vous ne souhaitez pas de mot depasse, validez sans rien mettre.


11. Sauvegardes

Sauvegarde 11


Votre matériel a été préparé par notre service logistique. Il comporte sur votre disquele système d’exploitation que nous avons préchargé, ainsi que les applications et vosfichiers de données.

Il est indispensable de procéder à une sauvegarde du système à chaque ajout depériphériques, et à une sauvegarde de vos données chaque jour.

11.1. La sauvegarde image systèmeCette option n’est accessible que par l’utilisateur manager. Tous les autres utilisateursdoivent être déconnectés du système.

Cette sauvegarde du système après configuration, permettra de charger un nouveaudisque si celui que vous possédez émet des dysfonctionnements ou si sa capacité estmaintenant insuffisante compte tenu de la masse d’informations à gérer..

La procédure de sauvegarde image système est expliquée en détail dans le guideHyperface sous UNIX-SCO, UNIX, AIX.

11.2. La sauvegarde de vos donnéesLa procédure décrite ci-dessous permet, à partir d’une liste préétablie, de faire vossauvegardes journalières.

La liste préétablie peut s’appeler users.lst ou users22.lst... En effet, sur votre systèmesont créées autant de listes qu’il y a de partitions ou de disques.

Si vos données sont stockées sur le disque users, vous devez alors choisir la listeusers.lst. Pour vos données stockées sur le disque users22, choisissez de sauvegarderla liste users22.lst.

Demandez conseil au service d’assistance téléphonique en cas de doute.

Reportez-vous au guide Hyperface pour obtenir plus de détail sur les sauvegardestotales de listes.

11.3. Changement des médiasLes médias utilisés pour faire les sauvegardes se détériorent au fil du temps.

Sauvegarde 11

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Document non contractuel. Cegid Informatique GB 2000

Nous vous conseillons donc de lancer les sauvegardes sur différents jeux de supports.

Ainsi, utilisez deux jeux de médias pour la sauvegarde image système.

La sauvegarde journalière doit être lancée chaque jour sur un jeu différent duprécédent. Vous devez utiliser un jeu pour le lundi, un autre pour le mardi... Le lundisuivant, vous réutiliserez le jeu du lundi passé.

Ainsi, en cas de problème disque, si un jeu refuse d’être lu, vous pouvez prendre le jeude la veille de manière à perdre le moins de données possible.

Un jeu de disquettes utilisé une fois par semaine doit être remplacé tous les six moissi vous voulez conserver la fiabilité de vos sauvegardes.

Une cartouche utilisée une fois par semaine doit être remplacée tous les ans.

Nous tenons également à vous rappeler quela sauvegarde de vos données est une

assurance multi risques pour l’informatiquede votre société


12. Notes

Notes 12


Notes 12

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