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Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 1/52 Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037: Appel d'offres ouvert pour la location de terminaux de paiement, comprenant l'entretien et le support logiciel pour le compte du SPF Finances et d'autres services publics. Publication au niveau européen Ouverture des offres : 21 juin 2016 à 14h30

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Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 1/52

Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 :

Appel d'offres ouvert pour la location de terminaux de paiement, comprenant l'entretien et le support logiciel pour le compte du SPF Finances et d'autres services publics. Publication au niveau européen Ouverture des offres : 21 juin 2016 à 14h30

Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 2/52

TABLE DES MATIÈRES A. DÉROGATIONS GÉNÉRALES ............................. ............................................................ 4

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................ .............................................................. 4

B1. OBJET ET NATURE DU MARCHÉ ................................................................................................................ 4

B2. DURÉE DU CONTRAT .................................................................................................................................. 5

B3. LES PARTIES ................................................................................................................................................ 5

B4. DOCUMENTS RÉGISSANT LE MARCHÉ ..................................................................................................... 6

B4.1. Législation ............................................................................................................................ 6

B4.2. Documents du marché ......................................................................................................... 7

B5. INCOMPATIBILITÉS - CONFLITS D’INTÉRÊTS. .......................................................................................... 7

B5.1. Incompatibilités .................................................................................................................... 7

B5.2. Conflits d'intérêts .................................................................................................................. 7

B6. QUESTIONS-REPONSES. ............................................................................................................................ 7

C. ATTRIBUTION ....................................... ........................................................................... 9

C1. DROIT ET MODALITÉS D’INTRODUCTION ET D’OUVERTURE DES OFFRES ......................................... 9

C1.1. Droit et modalités d’introduction des offres ......................................................................... 9

C1.1.1. Offres introduites par voie électronique ...................................................................... 9

C1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques .............................................. 10

C1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite ..................................................... 11

C1.2. L’ouverture des offres ........................................................................................................ 12

C2. LES OFFRES ............................................................................................................................................... 12

C2.3. Durée de validité de l’offre ................................................................................................. 13

C2.4. Documents à joindre à l’offre ............................................................................................. 13

C3. PRIX ............................................................................................................................................................. 14

C4. DROIT D’ACCÈS – SÉLECTION QUALITATIVE – RÉGULARITÉ DES OFFRES – CRITÈRES D’ATTRIBUTION ........................................................................................................................................................................... 15

C4.1. Droit d’accès et sélection qualitative ....................................................................... 15

C4.1.1. Droit d’accès ............................................................................................................. 15

C4.1.2. Sélection de qualité .................................................................................................. 18

C4.2. Régularité des offres .......................................................................................................... 19

C4.3. Critères d’attribution ........................................................................................................... 19

C4.3.1. Liste des critères d’attribution ......................................................................................... 19

C4.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse .............................................. 19

C4.3.3. Cotation finale ................................................................................................................. 20

C. D. EXÉCUTION ............................................................................................................... 22

D1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT ................................................................................................................... 22

D2. RÉVISION DE PRIX ..................................................................................................................................... 22

D3. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES ............................................................................. 23

D4. CAUTIONNEMENT ...................................................................................................................................... 23

D4.1. Constitution du cautionnement .......................................................................................... 24

D4.2. Libération du cautionnement ............................................................................................. 25

D5. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES FOURNITURES .................................................................................... 25

D5.1. Condition d'exécution......................................................................................................... 26

D5.2. Livraison ............................................................................................................................. 26

D5.3. Évaluation des fournitures livrées et installées.................................................................. 27

D5.4. Évaluation des opérations de maintenance ....................................................................... 28

D6.RÉCEPTION – RÉCEPTION DES PRODUITS FOURNIS ........................................................................... 28

D6.1. Réception des fournitures exécutées ................................................................................ 28

D6.2. Réceptions techniques et définitives ................................................................................. 28

D7. FACTURATION ET PAIEMENT DES SERVICES ....................................................................................... 29

D8. ENGAGEMENTS PARTICULIERS POUR LE PRESTATAIRE DE SERVICES ........................................... 30

D9. CONTENTIEUX ........................................................................................................................................... 31

D10. AMENDES ET SANCTIONS ...................................................................................................................... 31

D.10.1. Amendes ......................................................................................................................... 31

E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ................................................................................... 33

E1. DESCRIPTION DES SERVICES À PRESTER. ........................................................................................... 33

E2. EXIGENCES CONCERNANT LA FOURNITURE D'INFORMATIONS À L'ADMINISTRATION ................... 33

E3. TERMINAL DE PAIEMENT MOBILE ET SES ACCESSOIRES ................................................................... 34

E3.1. Description du coffret ......................................................................................................... 34

E3.2. Fonctionnalités ................................................................................................................... 35

E3.3. Activation du terminal de paiement sur le terrain ............................................................... 35

E3.4. Choix de la langue ............................................................................................................. 35

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E3.5. Identification de la transaction de paiement ...................................................................... 35

E3.6. Introduction du code secret par le client ............................................................................ 36

E3.7. Impression de la preuve de paiement ................................................................................ 36

E3.8 Gestion du terminal de paiement ........................................................................................ 36

E3.8. Exécution de la transaction ................................................................................................ 37

E3.9. Mobilité ............................................................................................................................... 37

E3.10. Ergonomie. ....................................................................................................................... 37

E3.11. Autonomie de la batterie .................................................................................................. 38

E3.12. La connexion au réseau ................................................................................................... 39

E3.12. Compatibilité avec cartes bancaires et avec eID ............................................................. 40

E3.14. Craddle ............................................................................................................................. 41

E3.15. Mode d'emploi. ................................................................................................................. 41

E3.16. Données de transaction. .................................................................................................. 41

E3.17. Consommables ................................................................................................................ 42

E4. INTERVENTION TECHNIQUE .................................................................................................................... 42

E4.1. Dispositions générales ....................................................................................................... 42

E4.2. Formule omnium-on-site .................................................................................................... 42

E.5. COUTS FONCTIONNELS ........................................................................................................................... 43

E.6. FORMATION ............................................................................................................................................... 43

E7. SPECIFICATIONS RELATIVES A LA MISE EN SERVICE DES APPAREILS ............................................ 44

E7.1. Dispositions générales ....................................................................................................... 44

E7.2. Exigences ........................................................................................................................... 44

E7.3. Spécifications au niveau du support Software ................................................................... 45

F. ANNEXE ......................................................................................................................... 46

ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE ............................................................................................................... 47

ANNEXE 2 : INVENTAIRE DE PRIX .................................................................................................................. 49

ANNEXE 3 : SLA ................................................................................................................................................ 51

ANNEXE 4 : FORMULAIRE QUESTION ET RÉPONSE .................................................................................... 52

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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL Finances Service d'encadrement Logistique

Division Achats North Galaxy – Tour B4

Boulevard Roi Albert II, 33 bte 961 1030 BRUXELLES

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/AO/2016/037 Appel d'offres ouvert pour la location de terminaux de paiement, comprenant l'entretien et le support logiciel pour le compte d u SPF Finances et d'autres

services publics

A. DÉROGATIONS GÉNÉRALES

IMPORTANT En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’a rrêté royal du14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles : - articles 25 et 33 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif à la libération du

cautionnement ; - 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatifs aux amendes.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

B1. Objet et nature du marché Le présent marché concerne la location de terminaux de paiement, comprenant l’entretien et le support logiciel, permettant le paiement par cartes de débit ou de crédit, pour le compte du SPF Finances et d'autres services publics (voir point E. Prescriptions techniques). L'on opte pour la procédure de l’appel d’offres ouvert avec publicité européenne. Il s’agit d’un marché de services. Il s’agit d’un marché à bordereau de prix (arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation de marchés publics dans les secteurs classiques, art. 2, 5°). Ce marché comporte un seul lot. Aucune variante n’est autorisée.

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IMPORTANT Le pouvoir adjudicateur et les clients estiment la quantité des terminaux bancaires à louer à ; - pour le SPF Finances : +/- 200 terminaux de paiements. Ce nombre de terminaux ne constitue pas une obligation pour le pouvoir adjudicateur. Le fournisseur ne pourra prétendre à une indemnité de ce chef si les quantités sont dépassées ou ne sont pas atteintes. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché et de décider que ce dernier fera l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre mode de procédure. Le pouvoir adjudicateur peut également renoncer à la poursuite de la procédure à tout moment de cette dernière et n’est pas tenu d'attribuer le marché. Une offre incomplète entraîne l’exclusion de l’offre pour le marché.

B2. Durée du contrat Le contrat débutera le premier jour qui suit la date d'envoi de la notification de l'attribution au prestataire de services. Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Chaque partie peut mettre fin au contrat à la fin de la première, de la deuxième ou de la troisième année à condition que la notification à l’autre partie soit faite par lettre recommandée :

- au moins (3) trois mois avant la fin de l’année en cours si le pouvoir adjudicateur met fin au contrat ;

- au moins (6) six mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si le prestataire de

services met fin au contrat. La partie qui subit la résiliation du contrat ne peut réclamer de dommages et intérêts.

B3. Les parties Le pouvoir adjudicateur est l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. Dans le cadre du présent marché, le SPF Finances agit en tant que centrale de marchés, conformément à l’article 2, §1, 4°, deuxième alinéa , de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le SPF Finances est chargé de la passation et de la conclusion du présent marché afin de satisfaire à ses propres besoins ainsi qu’à ceux d’autres pouvoirs adjudicateurs, nommés ci-après :

- Les administrations fédérales et autres services de l'État ;

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- La Chambre et le Sénat ; - La Cour des comptes ; - La Cour constitutionnelle et le Conseil d'État ; - Les corps spéciaux de l'État ; - Le service de police intégrée, structuré à deux niveaux ; - Les personnes morales de droit public fédérales

Seuls les pouvoirs adjudicateurs, désignés ci-avant par leur nom ou par renvoi à une catégorie, sont autorisés à passer des commandes sur base du présent marché. Le fonctionnaire dirigeant est le SPF Finances. Le fonctionnaire dirigeant constitue un point de contact unique pour toute correspondance importante dans le cadre du marché. Le fonctionnaire dirigeant sera désigné dans la notification de la conclusion du marché. Le marché définit le cadre légal, financier, technique et administratif qui régit les relations entre les parties bénéficiaires et le ou les adjudicataires pendant sa durée de validité. Par conséquent, chaque fois qu’il est fait mention du « SPF Finances » dans le présent texte, il convient de lire effectivement « SPF Finances » pour tout ce qui concerne ou précède l’attribution, ou « SPF Finances ou les pouvoir adjudicateurs, désignés ci-avant » pour tout ce qui concerne l’exécution (à savoir l’ensemble des points repris sous le volet « D. Exécution » du présent cahier spécial des charges). La conclusion du marché sur la base du présent cahier spécial des charges ne donne au soumissionnaire aucun droit d’exclusivité. Le SPF Finances peut, pendant la période de validité du marché, faire exécuter des prestations identiques ou analogues à celles décrites dans le présent cahier spécial des charges par d'autres fournisseurs ou par ses propres services. Le prestataire ne peut réclamer des dommages et intérêts dans cette optique.

B4. Documents régissant le marché

B4.1. Législation - La loi du 15 juin 2006 – marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de

services ; - L'arrêté royal du 15 juillet 2011 – arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans

les secteurs classiques ; - L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés

publics et des concessions de travaux publics ; - La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; - Le Règlement général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être au

travail ; - La réglementation de l’Union européenne relative aux marchés publics de services ; - La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; - La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins et ses modifications en

vigueur au jour de l’ouverture des offres ; - Le Règlement général sur les Installations électriques (RGIE) ; - La législation sur l’environnement de la Région concernée;

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- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des offres ;

B4.2. Documents du marché - Les avis et éventuelles rectifications se rapportant au présent marché publiés au Bulletin des

Adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne en font partie intégrante. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son offre ;

- Le présent cahier des charges n° S&L/DA/2016/037 ; - L'offre du prestataire de services sera approuvée par le pouvoir adjudicateur.

B5. Incompatibilités - conflits d’intérêts.

B5.1. Incompatibilités L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur l’article 64 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités.

B5.2. Conflits d'intérêts Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme du tourniquet (« revolving doors »), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s'abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes) du SPF Finances, dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ du SPF Finances, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, pour l'élaboration et/ou l'introduction de son offre ou toute autre intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour certaines opérations dans le cadre de l'exécution du présent marché. La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché. Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de la concurrence est passible d'une sanction conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Concrètement, cette sanction consiste, selon le cas, soit à écarter l'offre, soit à résilier le marché.

B6. Questions-réponses. Les soumissionnaires potentiels sont priés d’adresser leurs questions au pouvoir adjudicateur par e-mail à [email protected].

Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le XX/XX/2016 à 16h00 au plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le potentiel soumissionnaire renseignera « terminaux de paiements ».

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Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses aux questions posées sur le site Internet du SPF Finances http://finances.belgium.be/fr/ à la rubrique « Marchés Publics ». Les questions et les réponses seront également publiées sur https://eten.publicprocurement.be/ dans les autres documents de ce marché.

La publication aura lieu au plus tard 6 jours avant la date ultime de dépôt des offres. Si aucune question n’est posée, rien ne sera publié.

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C. ATTRIBUTION

C1. Droit et modalités d’introduction et d’ouvertur e des offres

C1.1. Droit et modalités d’introduction des offres Chaque soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule offre. En application de l’article 52, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur accepte l’utilisation de moyens électroniques pour l’introduction des offres. Par conséquent, les offres peuvent être introduites comme suit : 1) soit par voie électronique via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour de plus

amples informations), 2) soit par écrit (une lettre recommandée est conseillée) envoyée au pouvoir adjudicateur 3) ou bien personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur. C1.1.1. Offres introduites par voie électronique Lorsque l'offre est introduite par voie électronique, la signature électronique doit être conforme aux règles du droit européen et du droit national y correspondant relatives à la signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature. (article 52, § 1er, premier alinéa de l’arrêté royal du 15 juillet 2011). Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, peuvent être envoyées via le site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des conditions de l’article 52 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 52 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière. Si nécessaire, les attestations comme demandées dans les documents du marché sont scannées en PDF afin d’être jointes à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent pas être produits ou qui peuvent être difficilement produits par des moyens électroniques peuvent être délivrés sur papier avant la date limite de réception. En introduisant son offre entièrement ou partiellement par voie électronique, le soumissionnaire accepte que les données qui résultent du fonctionnement du système de réception de son offre soient enregistrées. Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be via le numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement: +32 (0)2 790 52 00. IMPORTANT 1. Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de

l’ouverture des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du e-procurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.

2. Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduit par voie électronique, qui ne doit pas dépasser 350 Mb.

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C1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques Les offres qui sont introduites sur papier et les offres qui sont établies par des moyens électroniques mais ne sont pas introduites par ces moyens, sont glissées dans une enveloppe fermée. Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant : - soit le jour de la séance d’ouverture, en main propre au président, avant que celui-ci

n’ouvre la séance ; - soit en main propre à un fonctionnaire de la Division Achats, au plus tard le jour ouvrable

précédant la date de l’ouverture des offres ; - soit à la poste. Toute autre modalité d’expédition (comme Taxipost, courrier express, etc.) se fera sous l’entière responsabilité du soumissionnaire. Les offres sont acceptées pour autant que la séance d’ouverture des offres n’ait pas été déclarée ouverte. Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant : - que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision au prestataire de

services, - et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième

jour civil précédant le jour fixé pour la réception des offres. L'offre doit être introduite en deux exemplaires papier, dont un original et une copie et une version sur support électronique (CD-ROM) au format PDF. En cas de divergences entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original de la version papier fera foi. Le soumissionnaire procédera à un scan antivirus du support électronique afin d’éviter toute contamination par virus de l’infrastructure informatique du SPF Finances. Il indiquera dans son offre : le logiciel utilisé pour le scan antivirus (et la version de celui-ci), ainsi que la garantie que le support a été vérifié et ne contient pas de virus. Le SPF Finances procédera également à un scan antivirus après l’ouverture des offres. Le pli fermé avec l'offre doit porter les deux ment ions suivantes : - le numéro du cahier spécial des charges : S&L/DA/2016/037 - la date et l’heure de la séance d’ouverture des offres : 21 juin 2016 à 14h30. Ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes: - dans le coin supérieur gauche : le mot « OFFRE » - le numéro du cahier spécial des charges : S&L/DA/2016/037 - si la soumission est déposée par porteur : les données relatives aux personnes de

contact chargées de la réception des offres :

− AUBRY Céline 0257/89634 − DEBANDE Michaël 0257/79775 − BOSMAN Heidi 0257/62865 − OPDECAM Christine 0257/63482 − VAN OVERWAELLE Wendy0257/68347

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- à l’endroit prévu à cet effet : l’adresse du destinataire. Le soumissionnaire qui remet son enveloppe par porteur doit savoir que le North Galaxy n’est accessible que par l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES et ce, uniquement pendant les heures de bureau soit de 9 à 11h45 et de 14 à 16 heures. Si l’offre est déposée par porteur, un accusé de réception ne sera délivré que si la demande en est faite expressément. Il est important de noter que seul cet accusé de réception peut servir de preuve du dépôt de l’offre. Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité des modalités d’envoi et de réception de son offre dans les délais impartis. Les offres doivent être expédiées ou déposées à l’adresse suivante : C1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 91 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. La modification ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible par voie électronique comme stipulé à l’article 52, §1er, de l’AR du 15 juillet 2011 ou sur papier. Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite, correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire, est exigée. L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision. Le retrait doit être inconditionnel. Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique qui n’est pas conforme à l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pour autant que: 1° ce retrait parvienne au président de la séance d ’ouverture des offres avant qu’il n'ouvre la

séance 2° et qu’il soit confirmé par lettre recommandée dé posée à la poste au plus tard le jour avant

la séance d’ouverture. Remarque : pour des raisons techniques et organisationnelles, le pouvoir adjudicateur préfère que les offres soient déposées par voie électronique. Le choix appartient bien entendu au soumissionnaire et n’influencera en aucune façon l’analyse et l’évaluation de l’offre.

Service public fédéral FINANCES Service d’encadrement Logistique

Division Achats À l’attention de Monsieur Frédéric Dupont, Conseiller

North Galaxy – Tour B4 Boulevard du Roi Albert II, 33 - Boîte 961

1030 BRUXELLES

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C1.2. L’ouverture des offres La séance d’ouverture des offres aura lieu le 21 ju in 2016 à 14h30, dans une des salles de réunion du North Galaxy, accessible via l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES (sans proclamation des prix). Chaque offre doit parvenir au président de la séance avant qu’il déclare la séance ouverte. Seules les offres qui parviennent au président de la séance avant qu’il ne déclare la séance ouverte, peuvent être acceptées. Toutefois, une offre tardive est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore conclu le marché et que l’offre ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au plus tard quatre jours civils avant la date de la séance d’ouverture.

C2. Les offres L’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur l’article 64 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités. Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 80 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, qui stipule : « Lorsqu’aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre, le soumissionnaire en fait usage. À défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire ». L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. Le soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l’interprétation du contrat, c’est-à-dire le français ou le néerlandais. Les documents d’ordre technique qui sont joints à l’offre peuvent être rédigés en anglais dans le cas où il n’existerait pas de traduction dans la langue de l’offre ; les autres langues ne sont pas autorisées. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre. Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir adjudicateur. Le formulaire d’offre est joint au cahier des charges. Les biffures, ratures, additions et corrections, dans l’offre comme dans ses annexes, doivent être signées (et non parafées) par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoir. À défaut, l’offre est considérée comme irrégulière. Les soumissionnaires sont tenus de respecter explicitement toutes les dispositions administratives et contractuelles du présent cahier des charges. Toute réserve ou absence d’engagement par rapport à une de ces dispositions peut entraîner l’irrégularité de l’offre. Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre:

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A . Formulaire d’offre ; - la signature de la personne ou les personnes, selon le cas, ayant mandat pour signer

l’offre - la qualité de la personne ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ; - la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s), selon le cas, a/ont signé

l’offre ; - le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises (pour les soumissionnaires belges) ; - le numéro d’inscription à l’O.N.S.S. ; - le numéro et le libellé du compte du soumissionnaire ouvert auprès de la Banque de la

Poste ou d’un autre établissement financier ; - les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du

soumissionnaire ou lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son siège social ;

- tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres ; B. L’inventaire des prix (voir formulaire d’offre) - Le prix unitaire mensuel forfaitaire pour la location de terminaux de paiement, comprenant

l’entretien et le support logiciel, le craddler et la formation (HTVA et TVAC). - Le coût forfaitaire de transaction par terminal par transaction (HTVA et TVAC). - Coût rouleau d’imprimante/pièce (rouleau 10 métres) livraison incluse - Délai de livraison

C. Documents de sélection Déclaration démontrant la conformité aux normes : - projet SEPA (Single European Payment Area) ou équivalent. - chip-card interface EMV ou équivalent. - EPCI (Electronic Payment Certification Institute) ou équivalent. - IP52 pour l’utilisation en plein air ou équivalent.

- une référence similaire pour un contrat de location de 100 terminaux

D. Proposition technique :

L’offre technique ne peut contenir aucune précision administrative ni indication de prix. Il ne sera tenu aucun compte des indications administratives dans une autre partie que la partie A. ou C, ou de prix figurant dans une autre partie que la partie B. Le soumissionnaire mentionne clairement dans son offre les différences par rapport au cahier des charges et aux besoins fonctionnels. Sans cette précision explicite, le cahier des charges prévaudra en cas de litige.

C2.3. Durée de validité de l’offre Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours civils, à compter du jour qui suit celui de l’ouverture des offres.

C2.4. Documents à joindre à l’offre Les soumissionnaires joignent à leur offre :

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- tous les documents demandés dans le cadre des critères de sélection et des critères d’attribution (voir rubrique 4 du volet C. Attribution) ;

- les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s); Toutes les pièces précitées doivent être fournies dans la langue de l’offre (français ou néerlandais). Toute traduction vers l’une ou l’autre de ces deux langues est à charge du soumissionnaire.

C3. Prix Le prix concerne un prix forfaitaire mensuel pour la location et l’entretien d’un terminal de paiement. La garantie doit être du type OMNIUM ON SITE, et comprend, sans frais supplémentaires, les déplacements, remplacements, réparations et entretien du matériel et les pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement du matériel. La garantie est également d’application sur les batteries. Le prix de location mensuel forfaitaire par terminal comprend également le coût d’une batterie rechargeable opérationnelle ou de batteries rechargeables dont le terminal doit être équipé, ainsi que le coût du craddle et celui du formation. Le coût de transaction par terminal par transaction est mentionné séparément et doit être repris avec exactitude dans l’inventaire de prix. Il est également demandé d'indiquer le prix des rouleaux de papier par piéce. Tous les prix doivent être exprimés en euros. Le prestataire de services est censé avoir inclus dans ses prix unitaires tous les frais possibles liés aux services, hors TVA. Entre autres : (a) la livraison et la mise en service des équipements et des produits les plus adéquats pour exécuter les prestations ; (b) l’enlèvement des déchets, récipients, emballages, matériel et matériaux usagés ou périmés ; (c) tous les frais généraux, frais µ et frais d'entretien lors de l'exécution du marché et différentes taxes qui sont liées à l'exécution du marché ; (d) les frais de déplacement.

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C4. Droit d’accès – Sélection qualitative – Régular ité des offres – Critères d’attribution

C4.1. Droit d’accès et sélection qualitative Les soumissionnaires sont évalués sur la base du droit d’accès et de la sélection qualitative tels que mentionnés ci-après. Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont au droit d’accès et à la sélection qualitative sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution repris au point 5.3.du volet C. Attribution du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont régulières sur le plan formel et matériel. C4.1.1. Droit d’accès Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par voie électronique auprès des services qui en sont gestionnaires. Premier critère d’exclusion § 1 Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969

révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office national de Sécurité sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s’il apparaît, qu’au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il :

1° a transmis à l’Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises

jusque et y compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et

2° n’a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 3.000 EUROS,

à moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3 000 euros, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision d’attribuer le marché, qu’il possède, à la fin du trimestre civil visé au deuxième alinéa, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1° de la loi du 15 juin 2006, ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2, 2° de la loi du 15 juin 2006, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3 000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.

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IMPORTANT Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui possède une dette fiscale professionnelle supérieure à 3.000 euros et qui peut se prévaloir d’une créance à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique qu’il convient au soumissionnaire ou au candidat d’établir qu’il possède une telle créance et que celle-ci soit certaine, exigible et libre de tout engagement à l’égard de tiers. À cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou de créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi que le caractère certain, exigible et libre de tous engagements à l’égard de tiers.

§ 2. Au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, le soumissionnaire étranger doit

1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité

sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi 2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la

loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer,

par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire.

Deuxième critère d’exclusion Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006, est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure d’attribution, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code

pénal 2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal 3° fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts

financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’artic le 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur a le droit de demander aux soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos. Troisième critère d’exclusion Est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure d’attribution, le soumissionnaire qui :

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1° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;

2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales.

Quatrième critère d’exclusion

Est exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. Cinquième critère d’exclusion Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier: 1° l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire,

1930, et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1 957) 2° le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 relative à la liberté syndicale et la

protection du droit syndical, 1948)

3° le droit d’organisation et de négociation colle ctive (convention n° 98 relative au droit d’organisation et de négociation collective, 1949) ;

4° l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 11 1 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958)

5° l’âge minimum fixé pour le travail des enfants ( convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes de travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999).

Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière professionnelle au sens de l’article 61, §2, 4° de l’AR du 15 juillet 2011. Le soumissionnaire doit être en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la TVA. Sixième critère d’exclusion Le soumissionnaire doit être en règle avec le paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays où il est établi. Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le candidat ou le soumissionnaire qui n’a pas pour l’ensemble de ses obligations fiscales professionnelles une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement.

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Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire est considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2,1°, de la loi o u d’une entreprise publique au sens de l’article 2,2°, de la loi, à la fin de la période f iscale visée précédemment, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales professionnelles. Pour le soumissionnaire ou le candidat belge, le pouvoir adjudicateur procédera lui-même, à la vérification des obligations en matière d’impôts et de taxes. IMPORTANT Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui possède une dette fiscale professionnelle supérieure à 3.000 euros et qui peut se prévaloir d’une créance à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique qu’il convient au soumissionnaire ou au candidat d’établir qu’il possède une telle créance et que celle-ci soit certaine, exigible et libre de tout engagement à l’égard de tiers. À cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou de créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi que le caractère certain, exigible et libre de tous engagements à l’égard de tiers. Pour que le soumissionnaire étranger ou le candidat étranger soit considéré comme étant en règle celui-ci joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit se rapporter à la dernière période fiscale précédant la date de réception ultime des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Septième critère d’exclusion Sera exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n’a pas fourni ces renseignements. C4.1.2. Sélection de qualité Critère de sélection relatif à la capacité techniqu e ou la capacité professionnelle du soumissionnaire (article 72 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011) Le soumissionnaire propose dans son offre au moins un contrat de location avec entretien de terminaux de paiement pour 100 terminaux exécuté durant les trois dernières années avec mention du montant, de la date et des instances publiques ou privées auxquelles elles étaient destinées. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé, par une attestation de l’acheteur ou à défaut, par une simple déclaration du fournisseur.

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C4.2. Régularité des offres Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur régularité. Les offres irrégulières seront rejetées. Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères d’attribution. IMPORTANT Le soumissionnaire justifie de manière détaillée, complète et adéquate les prix unitaires forfaitaires pour la location des terminaux de paiement, comprenant l’entretien et le support logiciel. Il met en évidence dans son offre les éléments objectifs qui justifient ce dernier. Eu égard aux caractéristiques du présent marché, le prix proposé doit être normal. Conformément à l’article 21 §1 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 : 1. les soumissionnaires doivent fournir, préalablement à l'attribution du marché, toutes les indications destinées à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier le prix offert ; 2. le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies.

C4.3. Critères d’attribution Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres régulières des soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution. Ces critères sont pondérés afin d’obtenir un classement final. C4.3.1. Liste des critères d’attribution Les critères d’attribution sont:

1. le prix (TVAC) 2. qualité du contrat d'entretien

C4.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse Les cotations pour les critères d’attribution sont additionnées. La pondération et les méthodes de calcul suivantes seront utilisées pour établir un classement final de chaque offre sur un maximum de 100 points.

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Le prix 90 points

Qualité du contrat d'entretien 10 points

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée après l’addition des différents critères. Méthode d'évaluation par critère : 1. Le prix (90/100); Pour l’évaluation du critère d’attribution « prix », le pouvoir adjudicateur tient compte de la formule suivante : Prix = prix de location forfaitaire mensuel pour un terminal, comprenant l’entretien et le support logiciel (y compris la formation + craddle) (rubrique 1 formulaire d’offre ) + coût de transaction forfaitaire par terminal par transaction * 100 transactions (rubrique 2 formulaire d’offre) + prix rouleaux d’imprimante par pièce * 1 pièce (rubrique 3 formulaire d’offre ). Mo = 90 x (Pm / Po) Où : Mo est le nombre de points obtenus par le soumissionnaire pour le critère « Prix » ; Pm est le prix le plus bas proposé dans une offre régulière ; Po est le prix proposé dans l’offre analysée. Le résultat obtenu sera arrondi à la deuxième décimale. 2. qualité du contrat d'entretien (10/100) Dans son évaluation, le pouvoir adjudicateur tiendra compte de :

• la mesure dans laquelle le contrat d'entretien proposé est complet (plus il est complet, plus de points la firme obtient) ;

• la méthode de rapportage en matière d'entretien préventif et curatif. • les possibilités de contacter le service technique par téléphone ou par voie

électronique, la disponibilité de cette ligne d'aide et les langues dans lesquelles l'on peut être aidé.

C4.3.3. Cotation finale Chaque offre reçoit une cotation finale sur la base de la somme des points obtenus pour les deux critères d'attribution ci-avant.

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IMPORTANT Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel, pour l’analyse des offres, à un ou plusieurs expert(s) externe(s). L’offre la plus intéressante est l’offre qui obtient la cote finale la plus élevée.

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C. D. EXÉCUTION

D1. Fonctionnaire dirigeant Seul le fonctionnaire dirigeant est compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. Le fonctionnaire dirigeant (qui sera un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur) sera désigné dans la notification de la conclusion du marché. Les limites de ses compétences y seront indiquées. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.

D2. Révision de prix

Pour le présent marché, une révision des prix peut seulement être appliquée pour les fluctuations des salaires et des charges sociales des collaborateurs du prestataire de services. Cette révision de prix est applicable tant en moins qu’en plus et peut être appliquée à l’initiative du pouvoir adjudicateur et du prestataire de services. Les règles pour la révision des prix sont : Les prix ne peuvent être revus qu'une fois par an, chaque année, le prestataire de services demande la révision du prix par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur, à l’attention du Service d’encadrement Logistique, Division Achats, North Galaxy, Tour B, 4e étage, Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 961, 1030 Bruxelles. La révision des prix entre en vigueur :

• Le jour anniversaire de l’avis d’attribution du marché si le prestataire a introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après l’anniversaire de l’attribution du marché ;

• le 1er jour du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée par la poste si le prestataire a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix ne concerne que les services effectivement prestés après la date visée ci-dessus (attention : le prestataire de services doit introduire une nouvelle demande pour la révision des prix des services à prester après l’anniversaire suivant).

En cas de demande de révision des prix, cette dernière ne sera déclarée recevable que si les justificatifs du comité paritaire compétent du prestataire de services ont été joints à la demande de révision des prix. Pour le calcul de la révision de prix, la formule suivante est d’application (art. 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique) : P = Po x [(s x 0,80) + 0,20(=F)] S

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Les lettres minuscules se rapportent aux données valables à la date d’application de la révision de prix. Les lettres majuscules se rapportent aux données valables 10 jours avant l’ouverture des offres. P = prix revu ; Po = prix de l’offre ; s et S = coûts salariaux (charges sociales incluses) ; F = partie non révisable comprenant les frais fixes et les bénéfices (Art. 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique). La révision de prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix a atteint au moins 3 % par rapport au prix mentionné dans l’offre (pour la première révision de prix) ou par rapport au dernier prix révisé accepté ou imposé (à partir de la deuxième révision de prix). Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de revoir les prix en cas de baisse des coûts salariaux. Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, à l'exception du fait que la lettre recommandée par la poste émane du pouvoir adjudicateur.

D3. Responsabilité du prestataire de services Le prestataire de services porte l'entière responsabilité pour les erreurs et les négligences qui se présentent dans les services fournis. Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du prestataire de services.

D4. Cautionnement En application de l’article 9, paragraphes 4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles 25 et 33 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement et plus particulièrement pour ce qui concerne l’adaptation du montant du cautionnement compte tenu de l’impossibilité de déterminer avec certitude le montant du marché au moment de son attribution et compte tenu du poids administratif excessif qu’impliquerait une adaptation de ce cautionnement en fonction des commandes potentiellement nombreuses adressées par le pouvoir adjudicateur Le cautionnement est fixé à un montant forfaitaire de 2.500 euros.

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D4.1. Constitution du cautionnement Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif. Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (cautionnement). Le prestataire de services doit, dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la notification du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes : 1° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement en numérair e, par le virement du montant sur le

numéro de compte bpost de la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d ’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire ;

2° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement constitué d e fonds publics, par le dépôt de ceux-ci

entre les mains du caissier de l’État, pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, au siège de la Banque nationale à Bruxelles, dans l’une de ses agences provinciales ou auprès d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement pris en char ge par une société de cautionnement

collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;

4° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement constitué au moyen d’une garantie, par l’acte

d’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurances. Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépô ts et Consignations ou d’un

organisme public remplissant une fonction similaire ; 2° soit d’un avis de débit remis par l’établissemen t de crédit ou l’entreprise d’assurances ; 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’État ou par un

organisme public remplissant une fonction similaire ;

4° soit de l’original de l’acte de caution solidair e visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou

l’entreprise d’assurances accordant une garantie. Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de u

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prestataire de services et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour son compte, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire », suivant le cas. Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire. La preuve du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :

D4.2. Libération du cautionnement Le cautionnement sera libéré en une fois après réception définitive de la dernière commande exécutée sur la base du contrat conclu, à condition que les services fournis aient été réceptionnés.

D5. Modalités d'exécution des fournitures IMPORTANT Sous-traitance 1. Conformément à l’article 42, §2 et §3 de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés

publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le fournisseur d'un marché public de services est tenu :

de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toutes personnes

lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale.

2. Conformément aux articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, il est interdit au

fournisseur de confier tout ou partie de ses engagements à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés aux articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il est en outre interdit au fournisseur de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché. Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.

Droit d'accès du volet C « Attribution » du cahier spécial des charges.

Service public fédéral FINANCES Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion

Division Engagements NOGA B22

Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 – Tour B22 1030 BRUXELLES

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3. Lors de l'exécution du marché, l'adjudicataire est tenu de recourir aux sous-traitants annoncés dans l'offre. En cas d'impossibilité dûment justifiée de se conformer à cette obligation, l'adjudicataire doit en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur et lui demander l'autorisation de recourir à d'autres sous-traitants.

4. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne

dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Ce dernier ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

D5.1. Condition d'exécution Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8 conventions de base de l’OIT, en particulier: 1. l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire,

1930, et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1 957) 2. le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 s ur la liberté syndicale et la protection du

droit syndical, 1948)

3. le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949)

4. l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et n° 11 1 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958)

5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999).

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté roy al du 14 janvier 2013, le non-respect de cet engagement sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et pourra, en vertu de l’article 47, § 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, donner lieu à l’application des mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché.

D5.2. Livraison Périodes de livraison et quantités. Le bon de commande permettra aux fournisseurs d'être mis au courant de la quantité et de la destination précise des terminaux de paiement à fournir et à placer par Administration. Les livraisons s’effectuent sur site et doivent s’accompagner du traitement administratif qui y affère. Par commande, le fournisseur renverra la liste fournie par l’administration en complétant le numéro d’identification unique par terminal à livrer. Le format exact sera discuté avec le soumissionnaire lors de l’attribution du marché.

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IMPORTANT Au moment de la commande initiale 15 rouleaux d’imprimante par terminal seront commandés au prix renseigné dans le formulaire d’offre, ceux-ci doivent être livrés avec le terminal. Le pouvoir adjudicateur peut si nécessaire et ce durant toute la durée du marché, commander des rouleaux au prix renseigné dans le formulaire d’offre.

IMPORTANT Les terminaux bancaires doivent être pourvus d'étiquettes. Les étiquettes doivent répondre aux exigences suivantes : - Couleur : blanche - Qualité : plastifié, high glossy, colle permanente, thermique - Format : 1 pouce x 2 pouces - Données : description brève de l’item code barre numéro Artemis (numéro attribué par l’administration, celui-ci sera envoyé au soumissionnaire avant chaque livraison par moyen du fichier) Numéro d’identification unique du terminal (numéro de série, numéro de terminal) Lieu de livraison Les lieux de livraison seront communiqués lors de l'attribution du marché. Délai de livraison Les terminaux de paiement doivent être livrés conformément au délai de livraison mentionné dans le formulaire d’offre. Le délai de livraison commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de l’envoi du bon de commande. En cas de non-respect du délai de livraison, les amendes mentionnées au point D 10.1. seront infligées. Les jours fériés légaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai de livraison. Important Les terminaux de paiement doivent être livrés et in stallés dans un délai de 10 jours calendrier. Le délai de livraison commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de l’envoi du bon de comm ande.

D5.3. Évaluation des fournitures livrées et install ées Si au cours de la livraison des terminaux de paiement, des anomalies sont constatées, celles-ci seront immédiatement notifiées à l’adjudicataire par un fax ou par un message e-mail, qui sera confirmé le cas échéant dans le procès-verbal de la réception provisoire. Le fournisseur est obligé de remplacer les livraisons exécutées de manière non conforme, par

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des marchandises qui correspondent à celles décrites dans le cahier spécial des charges et dans l’offre.

D5.4. Évaluation des opérations de maintenance Si des irrégularités sont constatées lors de l’entretien des terminaux de paiement, elles doivent être immédiatement signalées à l'adjudicataire par fax ou par e-mail. L’adjudicataire est tenu de remplacer les terminaux de paiement défectueux par des terminaux de paiement équivalents qui correspondent à ceux décrits dans le cahier spécial des charges et dans l’offre.

D6.Réception – réception des Produits fournis

D6.1. Réception des fournitures exécutées Les livraisons seront attentivement suivies par un délégué du pouvoir adjudicateur.

D6.2. Réceptions techniques et définitives Il est prévu une réception technique par livraison . Cette réception technique a lieu éventuellement en présence d’un représentant de l’adjudicataire, après l’entretien des terminaux de paiement et après examen physique sur le lieu de l'entretien. Le pouvoir adjudicateur doit être en possession du document récapitulatif de livraison le jour même de l'entretien. La liste de maintenance fait office de document récapitulatif d'entretien. Il est prévu une réception technique par livraison. En fonction des commandes, il peut y avoir plusieurs livraisons par commande. Cette réception technique a lieu, le cas échéant en présence d’un représentant de l'adjudicataire, à l’issue de la livraison et de l’installation effective des terminaux de paiement livrés et après examen physique sur le lieu de livraison. Le pouvoir adjudicateur doit être en possession du document récapitulatif de livraison le jour même de la livraison. Le bordereau de livraison fait office de document récapitulatif de livraison. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours calendrier pour remplir les formalités de la réception, dresser le procès-verbal et en fournir une copie à l'adjudicataire. Ce procès-verbal constate les résultats du contrôle et de la date de livraison. Ce délai prend cours le jour suivant le jour d'arrivée des livraisons à destination pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du bordereau de livraison. La réception est effectuée par un ou plusieurs agent(s) du Service Public Fédéral Finances représentant le fonctionnaire dirigeant. Une fois les emballages évacués, la réception consistera en la vérification de la conformité des terminaux de paiement livrés et installés : - aux conditions prévues dans le cahier spécial des charges ; - à la (aux) commande(s) passée(s) par le pouvoir adjudicateur ; - au document récapitulatif de livraison ; - aux règles de l’art. Le document récapitulatif de livraison et/ou de maintenance mentionne : - le numéro du cahier spécial des charges ; - le nom du fournisseur ; - la référence et la date du bon de commande du client ; - le nom et l’adresse du destinataire ; - la date de la livraison et/ou de la maintenance ; - les quantités de terminaux de paiement livrés, installés et/ou contrôlés ;

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- l’identification du lieu dans lequel les terminaux ont été livrés et/ou contrôlés ; Le document récapitulatif de livraison et/ou de maintenance est établi en trois exemplaires l’un étant signalé comme l’original, les deux autres comme copies. Une des deux copies est conservée par le fournisseur, l’autre copie est adressée au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué et l’original sera joint à la facture. En cas de réclamation, l’article 125 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics sera d’application: «Toute réclamation au sujet des décisions du pouvoir adjudicateur en matière de réception est formulée par lettre recommandée au plus tard le quinzième jour suivant celui de la date d'envoi de la décision.» La réception définitive a lieu à la fin du marché, après l’exécution des services conformément au cahier spécial des charges.

D7. Facturation et paiement des services Les paiements ne peuvent être effectués qu’a posteriori, pour des prestations déjà livrées et approuvées. Aucune avance, ni aucun paiement ne sont possibles ; les paiements ne seront effectués qu’a posteriori pour les services prestés et acceptés. La facturation doit être dressée mensuellement. Seules les fournitures et les prestations exécutées de manière correcte pourront être facturées. La facturation se fait sur la base de chaque bon de commande, des procès-verbaux de réception provisoire et des documents récapitulatifs de livraison et/ou de la maintenance correspondant. Si le SPF Finances ou ses clients doivent louer un nouveau terminal de paiement dans le courant d’un mois, le paiement de la location de celui-ci ne sera dû qu’au début du mois suivant. Si le SPF Finances ou ses clients doivent demander à l’adjudicataire de retirer un terminal de paiement dans le courant d’un mois, le paiement de la location sera dû pour le mois en question. Pour rappel, le document récapitulatif de livraison mentionne : 1. le numéro du cahier spécial des charges ; 2. le nom du fournisseur ; 3. la référence et la date du bon de commande ; 4. le nom et l’adresse du destinataire ; 5. la date de la livraison et/ou de la maintenance ; 8. les quantités de terminaux de paiement livrés, installés et/ou contrôlés ; 8. Le lieu où le(s) terminal(aux) de paiement est(sont) délivrés et/ou contrôlés ;

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Le paiement s’effectuera conformément au Règlement sur la Comptabilité de l’État. La facture doit être établie en euros. La facture peut être envoyée aussi, sous forme d’un fichier PDF, à l’adresse e-mail suivante : [email protected]. Le numéro du bon de commande (45xxxxxxx) et le cas échéant le numéro du contrat (5xxxxxxx) seront systématiquement indiqués sur chaque facture. L'adjudicataire envoie sa facture (en un seul exemplaire) à l’adresse suivante : L’adresse de facturation des clients sera donnée lors de la notification du marché. IMPORTANT Le pouvoir adjudicateur et les clients passant comm ande n’introduisent pas de déclaration périodique à la TVA. Par conséquent, conformément à la décision TVA n° E .T. 122.360 du 20.03.2012 de l’administration générale de la Fiscalité, ne s’applique pas aux travaux, livraisons ou services exécutés dans le cadre du présent marché : le régime de cocontractant , organisé à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembr e 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le pouvoir adjudicateur et les clients disposent d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la livraison de la traduction/révision, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au prestataire de services. Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.

D8. Engagements particuliers pour le prestataire de services Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite des clients à l'origine de la commande. Le prestataire de services peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.

Service Public Fédéral FINANCES

Service central de facturation Boulevard du Roi Albert II 33 – b22 – boîte 788

1030 BRUXELLES

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Le prestataire de services s’engage à traiter de manière confidentielle, tant pendant qu’après l’exécution du marché, toutes les données et informations, de quelque nature que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission. L'adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité des données par son personnel et ses sous-traitants. Il ne divulguera que les données nécessaires à l'exécution du marché, aux seuls membres de son personnel et à ceux de ses sous-traitants directement concernés par le marché. Tous les renseignements fournis au personnel de l'adjudicataire, tous les documents qui lui sont confiés, tous les entretiens auxquels il participe, sont considérés comme strictement confidentiels.

D9. Contentieux Tous les litiges relatifs à l’exécution du présent marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le néerlandais.

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du présent marché. Le prestataire de services garantit les clients à livrer contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

D10. Amendes et sanctions En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé à l’article 123 de l’AR du 14 janvier 2013 concernant les amendes pour retard en raison de la grande importance que le Service Public Fédéral Finances attache à la nécessité de pouvoir disposer à temps de compteuses qui fonctionnent bien.

D.10.1. Amendes

Le non-respect du délai pour la livraison des terminaux de paiement sera sanctionné par une amende. Le SPF Finances n’a pas l’intention de comprimer ses frais par le biais d’amendes, mais uniquement d’encourager l’adjudicataire à respecter ses obligations afin de ne pas préjudicier les utilisateurs.

Si le délai de livraison n'est pas respecté, une amende de 20 € par jour calendrier de retard par terminal sera infligée.

Les amendes s’appliquent de plein droit sans formalité ni avis quelconque.

Nonobstant l’application des amendes pour retard, l’adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution du marché.

En ce qui concerne la maintenance, le soumissionnaire respecte un service level agreement avec les dommages et intérêts correspondants en cas de performances insuffisantes (voir

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annexe 3). Les dommages-intérêts peuvent être infligées aux prestataires si le SPF Finances constate le non-respect des engagements et obligations de résultats. IMPORTANT

Le montant du dédommagement dû par le prestataire est obtenu pour chaque item en multipliant le montant unitaire de dédommagement par l’écart à la norme exprimé en l’unité utilisée pour l’item considéré.

Le montant des dédommagements dus par le prestataire en cas de non-respect de son SLA est repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par le pouvoir adjudicateur.

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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

E1. Description des services à prester. Le présent marché a pour objet la location de terminaux de paiement, comprenant l’entretien et le support logiciel, permettant le paiement par cartes de débit ou de crédit. Le matériel doit être fabriqué dans les règles de l'art. Le matériel loué devra être neuf, exempte de tout défaut ou de vice de fabrication pouvant nuire à son aspect et à son utilisation ainsi qu’à sa longévité.

Chaque appareil sera activé et testé par le fournis seur.

IMPORTANT Le matériel livré doit satisfaire les exigences minimales quant à la sécurité électrique, mentionnés dans : • AR 23.03.1977 (« Low voltage directive » 73/23/EEC), • AR 18.05.1994 (« EMC Directive » 89/336/EEC), • AR 10.03.1981 (A.R.E.I.), • normes NBN 77950, EN 60950, IEC 950. Le matériel livré doit satisfaire les Règles Environnementales Européennes concernant les restrictions d’utilisation des produits dangereux. (RoHS).

IMPORTANT Les terminaux livrés doivent être conformes aux normes suivantes : -Le terminal de paiement proposé doit être conforme au projet SEPA (Single European Payment Area) ou équivalent. -Le terminal de paiement proposé doit être conforme à l’interface de la carte à puce EMV ou équivalent. -Le terminal de paiement proposé doit être certifié par l’Institut EPCI (Electronic Payment Certification Institute) ou équivalent. -Le terminal proposé doit répondre à l’IP52 pour son utilisation à l’air libre ou équivalent. Le soumissionnaire doit prouver cette conformité dans son offre, au moyen d’attestations, de déclarations ou de preuves de certification.

E2. Exigences concernant la fourniture d'informatio ns à l'Administration

IMPORTANT

Le soumissionnaire doit donner une description des canaux que lui-même et/ou le constructeur possède pour atteindre ses clients, les informer et pour communiquer avec eux (présence sur le web, fonctions web prévues, ...).

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Le soumissionnaire s’engage également à faire connaître à l’administration au moins 1 mois à l’avance les modifications sur les configurations qui restent encore à livrer. Dans son offre, le soumissionnaire indiquera combien de temps à l’avance il peut faire connaître cette information.

Tous les 6 mois, à commencer à la date de la première livraison du matériel, le soumissionnaire s’engage à soumettre une « technology roadmap » pour la prochaine période de 6 mois, dans laquelle il commente les évolutions techniques concernant la gamme de produits offerts.

Dans son offre, le soumissionnaire indiquera de quelle manière il présentera ces technology roadmaps à l’administration.

IMPORTANT

Le soumissionnaire confirme dans son offre qu’il respecte le SLA qui figure à l’annexe 3 du présent cahier spécial des charges.

E3. Terminal de paiement mobile et ses accessoires

IMPORTANT Les terminaux de paiement (appareil +support) doivent être équipés : - de batteries rechargeables opérationnelles ou d’une batterie rechargeable opérationnelle, et équipées d’un support, - de différents câbles de recharge (via le réseau 230-400 V AC/50-60Hz + via un véhicule équipé d’une batterie de 5 V DC et d’un port USB) - de 15 rouleaux de papier thermique - d’un harnais - d’un mode d’emploi trilingue (français, néerlandais et allemand) pour l’exécution sans fil et online d’opérations de paiement avec cartes de débit ou de crédit via connexion 3G/4G belge.

E3.1. Description du coffret dans les véhicules des Douanes & Accises

IMPORTANT Certains porte-terminaux de paiement sont conçu pour être montés dans un véhicule de l’administration. Le terminal doit pouvoir être maintenu dans le support de façon à être maintenu en sûreté dans le véhicule.

L’installation du porte-terminal se fera par l'adjudicataire dans les véhicules de l’administration. Le câble d’alimentation 5 Volt doit pouvoir être directement connecté sur le terminal et est utilisable pour une installation directe sur l’alimentation électrique du véhicule.

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Le câble de rechargement via USB doit pouvoir être directement connecté sur le terminal. Le soumissionnaire offrira un ceinturon de transport pour le terminal.

E3.2. Fonctionnalités

IMPORTANT

L’appareil doit permettre l’exécution sans fil et online de transactions de paiement à l'aide de cartes de débit et de crédit .

L'appareil doit également pouvoir afficher les données d'une carte d'identité électronique (eID) belge sur l'écran du terminal.

E3.3. Activation du terminal de paiement sur le ter rain

IMPORTANT Au début de sa prestation de service, l’ administration doit activer l’appareil à l’aide de son numéro d’identification unique (9 caractères) qu’il doit encoder manuellement. Le numéro d’identification unique doit être soumis à une procédure d’authentification locale.

E3.4. Choix de la langue

Le membre du personnel doit pouvoir choisir la langue de l’application parmi les trois langues nationales (français, néerlandais et allemand) à l’activation de l’appareil. Une préférence sera donnée au système qui active automatiquement la langue de l’utilisateur sur base de son numéro d’identification ou de sa carte d’identité.

E3.5. Identification de la transaction de paiement

Les données suivantes doivent être couplées à chaque transaction de paiement individuelle :

- le numéro d’identification unique du terminal, attribué par l’adjudicataire lors de la livraison de l’appareil;

- le numéro d’identification de l’administration, composé de 9 caractères;

- une référence alphanumérique introduite par l’ administration, composée d’au minimum 16 caractères.

IMPORTANT Le code d’identification de l’administration doit être repris dans la procédure d’authentification. L’utilisateur ne sera donc pas obligé d’introduire son numéro d’identification lors de chaque transaction (principe de saisie unique). La référence alphanumérique doit pouvoir être introduite par l’administration lors de chaque transaction de paiement. Chaque transaction de paiement doit être identifiée de façon unique.

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Le soumissionnaire doit préciser quelles données sont utilisées pour réaliser cette identification unique. Ces données doivent être disponibles sur la preuve de paiement, ou directement consultables sur le terminal après exécution du paiement.

E3.6. Introduction du code secret par le client

Lors de l’introduction du code secret par le client, le terminal doit afficher les messages dans la langue de la carte du client.

E3.7. Impression de la preuve de paiement

La preuve de paiement doit comporter au minimum les éléments suivants :

- la date/heure ;

- le numéro d’identification unique du terminal ;

- l’identification unique de la transaction ;

- le numéro d’identification de l’administration ;

- la référence alphanumérique ;

- le montant de la transaction.

- Mention de la référence dans le code-barres sur le ticket

Pour chaque transaction de paiement, deux exemplaires doivent pouvoir être imprimés et être lisibles : un pour l’administration, le second pour le client.

E3.8 Gestion du terminal de paiement

Un service de l’administration qui dispose de un ou plusieurs terminaux de paiement doit avoir la possibilité de gérer sur PC (Windows XP Pro) une liste qui indique quelles personnes peuvent utiliser quels terminaux de paiement du service.

La liste doit servir de base à la procédure d’authentification et éventuellement au choix de la langue.

La liste des personnes autorisées à faire usage d’un terminal déterminé doit pouvoir être téléchargée sur ce terminal de paiement. Le soumissionnaire prévoira une procédure qui permettra, après chaque modification, de télécharger cette information sur les terminaux de paiement du service.

La liste des utilisateurs d’un terminal doit pouvoir contenir au minimum 50 personnes. Le soumissionnaire précisera dans son offre le nombre d’utilisateurs autorisés. Un avantage sera donné au soumissionnaire qui proposera le nombre le plus élevé.

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Le soumissionnaire précisera dans son offre le matériel nécessaire au téléchargement de cette liste à partir d’un poste de travail vers le(s) terminal (aux) de paiement.

E3.8. Exécution de la transaction

IMPORTANT

Compte tenu des spécificités des procédures de paiement au sein des différents SPF, deux réglages doivent être possibles :

un numéro de compte spécifique par terminal de paiement ;

un numéro de compte commun par groupe de terminaux de paiement.

Le numéro de compte prédéfini ne peut pas être modifiable par l’utilisateur du terminal.

Si la transaction de paiement se termine avec succès sur le terminal (le ticket de la transaction est imprimé), le paiement doit être garanti à 100%.

Le soumissionnaire indiquera clairement les conditions dans lesquelles le paiement est 100% garanti, et ce par modes de paiement, c’est-à-dire pour les cartes suivantes :

- Bancontact/Mistercash ;

- Visa ;

- Mastercard/Eurocard ;

- Maestro ;

- American Express. En ce qui concerne la marge d’erreur quant à l’exécution des transactions par l’opérateur, l’administration se verra contrainte de prendre les mesures qui s’imposent si durant la période contractuelle une quantité d’erreur de plus de un sur 1000 est relevée au niveau des transactions traitées.

Il doit exister la possibilité d’identifier le lieu de la transaction dans le but de connaître le compte bénéficiaire (Bruxelles, Wallonie, Flandre).

E3.9. Mobilité

IMPORTANT Le terminal de paiement doit être mobile. Il doit être utilisable à chaque endroit, où les instances compétentes des SPF sont susceptibles de constater des infractions. Le terminal doit être utilisable sur la totalité du territoire belge. Le terminal doit fonctionner sans fil et en mode autonome.

E3.10. Ergonomie.

Le principe de saisie unique doit être respecté pour l’encodage des données :

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- Saisie unique du numéro d’identification de l’utilisateur au début de sa prestation de service (éventuellement via lecture du l’e-ID) ;

- saisie unique, par transaction, de la référence alphanumérique et du montant du paiement.

Le terminal doit pouvoir être tenu d’une seule main et être utilisable de l’autre. Le soumissionnaire indiquera le poids de l’appareil (batterie ou pile incluse).

Le clavier numérique doit pouvoir être masqué de façon à ce que le client puisse encoder son code secret en toute discrétion.

L’écran doit être lisible quelles que soient les conditions de luminosité (conditions ensoleillées ou pendant la nuit). L’écran et le clavier de l’appareil doivent être éclairés, de façon à pouvoir être utilisés en des conditions de faible éclairage.

L’appareil doit répondre à l’IP52 pour son utilisation à l’air libre. Le soumissionnaire fournira avec son offre la preuve de la correspondance à l’IP52. L’appareil doit être résistant aux chocs. Il doit être encore complètement opérationnel après une chute d’un mètre sur un sol dur.

E3.11. Autonomie de la batterie

Le terminal doit disposer d’une batterie intelligente, avec laquelle le rechargement doit être possible même si la batterie n’est pas complètement déchargée, et ce sans conséquences sur sa durée de vie.

Le soumissionnaire donnera l’autonomie du terminal après chargement complet de la batterie :

- en nombre de transactions par jour, en tenant compte également de l’impression de deux preuves de paiement par transaction;

- en nombre de jours en « stand-by ».

IMPORTANT :

Le terminal doit disposer d’une autonomie assez confortable que pour permettre à une équipe d’intervention de l’utiliser pendant une durée normale de service (10 heures) au cours de laquelle au minimum 50 transactions seront effectuées, en sachant que deux preuves de paiement seront imprimées par transactio n, sans que le rechargement de la batterie soit nécessaire. Le soumissionnaire précisera le nombre d’heures et de transactions possibles.

Le soumissionnaire mentionnera les réglages dont dispose le terminal pour permettre d’économiser de manière efficiente l’énergie de la batterie, ex. mode veille.

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En cas d’utilisation d’un mode veille, le soumissionnaire mentionnera le temps de non-activité à partir duquel le terminal se mettra en mode veille et la façon dont l’appareil peut être réactivé de manière sécurisée. La préférence ira vers une réactivation par code.

Le rechargement complet d’une batterie complètement vide doit se faire le plus rapidement possible. Le soumissionnaire précisera le temps de recharge nécessaire.

Le soumissionnaire indiquera la durée de vie théorique de la batterie dans son offre.

E3.12. La connexion au réseau

IMPORTANT

La connectivité avec le réseau bancaire doit être sans fil.

Le soumissionnaire offrira une connexion via le réseau 3G/4G belge.

L’opérateur mobile doit garantir une mobilité complète pour l’utilisateur à l’intérieur du territoire belge pour l’utilisateur data. Une attention particulière devra être accordée à la réception dans les tunnels, les ports, les aéroports, sur les (autos) routes et les voies navigables ainsi que le long des frontières.

Le soumissionnaire garantit une couverture équivalente à celle fournie par les opérateurs de téléphonie mobile belges actuels.

L’opérateur fournira une vue générale :

- De la couverture de cette technologie sur le pays, exprimée en pourcentage du territoire belge;

- d'une carte nationale sur laquelle la couverture du territoire est indiquée, y compris la couverture au-delà des frontières;

- du développement planifié du réseau pour les années à venir, avec indication du pourcentage pour l’utilisation future.

L’opérateur mobile doit également garantir une mobilité complète pour l’utilisateur à l’extérieur du territoire belge, notamment pour les équipes qui ont des activités le long de la frontière. Les connexions vers les réseaux étrangers doivent se réaliser le plus rapidement possible. Cependant, une équipe doit être d’une part couverte le plus longtemps possible à l’étranger par l’opérateur belge, si elle traverse la frontière. D’autre part, une équipe mobile qui revient de l’étranger doit le plus vite possible être couverte par un opérateur belge, à l’approche de la frontière belge. L’opérateur belge exigera à cette fin, un maximum de garanties dans les contrats de roaming avec les opérateurs de télécommunication étrangers. (France, Luxembourg, Pays-Bas et Allemagne).

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La carte SIM doit donc permettre le roaming sans engendrer de coût supplémentaire d’abonnement pour l’administration.

IMPORTANT En cas de vol ou perte du terminal, l'appareil doit : pouvoir être désactivé à distance dans l’heure, après que le pouvoir adjudicateur a signalé le problème à l’adjudicataire ; puis bloquer la carte SIM, les frais d’abonnement s’arrêtant également pour cet appareil. IMPORTANT

Le soumissionnaire confirme dans son offre qu’il respecte le SLA qui figure à l’annexe 3 du présent cahier spécial des charges. L’opérateur fournira la couverture étrangère actuelle en km2, ainsi que l’extension future de cette couverture au-delà des frontières pour les années à venir. La couverture des zones frontalières sera illustrée sur une carte. L'adjudicataire garantit que la bande passante disponible sera suffisante pour exécuter les paiements. En cas de problèmes pertinents et permanents de couverture sur certains endroits, qui sont cruciaux pour le travail opérationnel de l’administration sur le territoire belge, le soumissionnaire s’engage à trouver une solution définitive à ces problèmes de couverture, sans tarder et sans coût supplémentaire pour l’administration.

E3.12. Compatibilité avec cartes bancaires et avec eID

Le terminal de paiement doit être compatible avec les cartes de paiement suivantes :

- Bancontact

- MisterCash

- Maestro

- VISA

- Mastercard-Eurocard

- American Express

Le terminal de paiement doit être apte à lire les données de la carte d’identité électronique belge (eID). Il doit pouvoir le faire en introduisant l’e-ID dans le lecteur ou via NFC (Near Field Communication).

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E3.13 Traitement des transactions de paiement

Le soumissionnaire offrira tous les services nécessaires au traitement des paiements effectués avec les cartes suivantes :

- Bancontact/Mistercash

- VISA

- Mastercard-Eurocard

- Maestro

- American Express.

E3.14. Craddle

IMPORTANT Le soumissionnaire livrera un support-chargeur pour chaque terminal de paiement. Le prix de celui-ci est inclus dans le prix de location mensuel du terminal. Le support-chargeur est la plate-forme fixe qui sera placée en un lieu fixe dans les locaux de l’administration. Le support-chargeur sert de support sécurisé au terminal.

Le support-chargeur joue également le rôle de chargeur.

E3.15. Mode d'emploi.

Le soumissionnaire fournira avec chaque terminal mobile de paiement un manuel d’utilisation dans les trois langues nationales (français, néerlandais et allemand).

E3.16. Données de transaction.

L’adjudicataire s’engage, pour toute la durée du contrat, à mettre les données de transaction des paiements à la disposition de l’administration.

Ce doit être fait au minimum sur base mensuelle, sous la forme d'un fichier (de préférence un fichier XML reprenant toutes les informations pertinentes concernant les transactions). Un fichier distinct doit être fourni par administration (AGD&A, Recouvrement, DocPat). Le fichier doit être fourni via une adresse mail de service à déterminer lors de l’attribution.

La mise en page définitive du fichier sera discutée avec l'adjudicataire lors de l’attribution du contrat.

IMPORTANT Au minimum, les éléments suivants doivent être repris dans le fichier : pour chaque paiement : - date / heure ; - le numéro d’identification unique du terminal ; - l’identification unique de la transaction ;

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- le numéro d’identification de l’administration ; - la référence alphanumérique ; - le montant ; - regroupement par numéro de compte.

E3.17. Consommables

IMPORTANT

Le soumissionnaire doit donner un prix pour l’achat d’une pièce rouleaux de papier.

Tous les consommables pourront être achetés séparément.

Tous les consommables doivent être disponibles pendant toute la durée du marché, soit quatre (4) ans à partir de la date de livraison du matériel du poste 1.

E3.18 Délai de livraison

IMPORTANT Les terminaux de paiement doivent être livrés et in stallés dans un délai de 10 jours calendrier. Le délai de livraison commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de l’envoi du bon de comm ande.

E4. Intervention technique

E4.1. Dispositions générales

Le soumissionnaire donnera une description de la structure et de l’organisation: - du service qui sera chargé du traitement des appels, - du service technique qui exécutera les interventions.

E4.2. Formule omnium-on-site

La garantie doit être du type OMNIUM ON SITE, et comprend, sans frais supplémentaires, les déplacements, remplacements, réparations et entretien du matériel et les pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement du matériel.

La garantie est également d’application sur les batteries.

Le soumissionnaire donnera une description détaillée de sa formule omnium sur site.

E4.2.1. Durée

La maintenance court pour une période de quatre (4) ans et débute à la date du procès-verbal de réception provisoire complète.

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E4.2.2.IDélai d'intervention et de restauration

IMPORTANT

Le soumissionnaire confirme dans son offre qu’il respecte le SLA qui figure à l’annexe 3 du présent cahier spécial des charges.

Durant les heures de bureau, le délai d’intervention de maximum huit (8) heures doit être garanti. Ce délai est à compter à partir du moment de l’appel du délégué du Fonctionnaire Dirigeant. Le soumissionnaire garantit également un délai de réparation de maximum douze (12) heures durant les mêmes heures de bureau.

E4.2.3. Prestations pendant les heures de bureau

Heures de bureau : du lundi au vendredi de 8 à 17 heures.

Les prestations ci-dessous ne tombent pas sous les heures de bureau :

• Prestations le samedi • Prestations le dimanche • Prestations pendant les jours fériés : seulement les jours fériés nationaux sont

considérés comme des jours fériés..

E.5.2.4. Configurations.

La garantie doit être appliquée sur chaque poste et sur chaque composant hardware.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, dans des cas exceptionnels, de faire des upgrades ou d’ajouter des extensions aux configurations.

En tout cas, le soumissionnaire devra garantir l’entretien de la configuration hardware initiale, même si les extensions ou upgrades tombent sous une autre garantie.

E.5. Coûts fonctionnels

Le soumissionnaire donnera une description détaillée de tous les frais relatifs à l’utilisation du terminal mobile de paiement et des différentes cartes de paiement.

E.6. Formation

L’objectif de la formation est de permettre aux utilisateurs-clés de se familiariser avec le terminal mobile de paiement (fonctionnement, manipulation, tâches d'entretien à exécuter par l'utilisateur,…).

Après la formation, les utilisateurs-clé doivent être en mesure d’effectuer les tâches suivantes :

- renseigner des collègues quant au fonctionnement et à l’utilisation de l’appareil;

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- donner un support de première ligne à leurs collègues lors des problèmes rencontrés dans le cadre de l’utilisation de l’appareil;

- gérer la liste des utilisateurs de leur unité.

Le soumissionnaire devra détailler les formations et fournira avec son offre le support écrit du cours de formation. Il mentionnera quels outils de formation il peut mettre à disposition, sous quelles conditions, ainsi que leur disponibilité en français, en néerlandais et en allemand. Ils doivent être accompagnés d’une brève note explicative. La formation aura lieu pour un groupe d’environ 10 personnes en français ou en néerlandais. Le soumissionnaire mentionnera les données suivantes :

- la durée de la formation ; - les moyens mis à disposition (CDRom, DVD, notice d'utilisation,…) ; - la formation aura lieu dans les bâtiments du SPF Finances à Bruxelles et sera

donnée en néerlandais et en français. IMPORTANT Le soumissionnaire doit décrire la formation incluse dans le prix.

E7. Spécifications relatives à la mise en service d es appareils

E7.1. Dispositions générales

Le soumissionnaire donnera une description exhaustive de :

- la structure et l’organisation du service technique chargé de l’installation, du paramétrage et de l’activation,

- les profils qu’il engagera pour l’exécution des activités,

- la méthodologie et les procédures pour l’exécution des activités,

- le workflow appliqué pour le traitement d’une commande.

E7.2. Exigences

L'adjudicataire est responsable de la mise en service du terminal de paiement dans l'unité (on-site).Par mise en service, il faut comprendre que l’appareil est rendu opérationnel au sein de son unité, de façon telle à ce que l’exécution des transactions de paiement soit faisable sans interventions supplémentaires.

IMPORTANT De même, au moment de l’installation, une brève explication quant à l’utilisation de l’appareil doit être fournie à l’attention de l’utilisateur final.

Toutes les activités liées à la mise en service de l’appareil doivent être exécutées selon des procédures validées par l’administration. Ces procédures seront établies, en accord avec l’adjudicataire, après l’attribution du marché.

Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 45/52

Toutes les activités menées par l’adjudicataire dans le cadre de ce marché seront effectuées en présence d’un gestionnaire-système de l’administration.

E7.3. Spécifications au niveau du support Software

L'adjudicataire est responsable pour la mise à disposition et l’installation de toutes mises à jour du logiciel requis pour éviter tout problème d’ordre applicatif. L’adjudicataire est responsable de la mise à disposition et de l’installation de toutes les mises à jour logicielles (upgrades) indispensables au maintien de la conformité de l’appareillage aux normes légales en vigueur, régissant les transactions de paiement. En exécution du contrat de support, l’installation des mises à jour logicielle (updates et upgrades) doit être exécutée sur tous les appareils loués et utilisés dans le cadre de ce dossier.

IMPORTANT Cet appel d’offres ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement du pouvoir adjudicateur qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché. 1030 BRUXELLES, Hans D’HONDT Président du Comité de direction

Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 46/52

F. ANNEXE

1. Formulaire d'offre

2. Inventaire de prix

3. SLA

4. Formulaire de questions/réponses

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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL Finances Service d’encadrement Logistique

Division Achats North Galaxy - Tour B4 - boîte 961

Boulevard du Roi Albert II, 33 1030 BRUXELLES

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2016/037

La société :

(dénomination complète) dont l’adresse est :

(rue)

(code postal et commune)

(pays)

Immatriculée à la Banque -Carrefour des Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle Monsieur/Madame 1

(nom)

(fonction) domicilié(e) à l’adresse:

(rue)

(code postal et commune)

(pays)

agissant comme soumissionnaire ou mandataire et signant ci-dessous , s’engage à exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahi er spécial des charges précité, les livraisons et services qui font l’objet du présent cahier spécial des charges, aux montants mentionnés dans l’inventaire ci-joint. En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

1 Biffer la mention inutile.

APPEL D'OFFRE OUVERT POUR LA LOCATION DE TERMINAUX DE PAIEMENT, COMPRENANT L'ENTRETIEN ET LE SUPPORT LOGICIEL POUR LE COMPTE DU SPF FINANCES ET D'AUTRES SERVICES PUBLICS

Cahier spécial des charges S&L/DA/2016/037 48/52

J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes. La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en application du cahier spécial des charges de cette adjudication ou en application de la réglementation relative à la conclusion de contrats pour le compte de l’État. Les factures sont revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le numéro de compte …….. au nom de …….. à …… ». Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat (5XXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures. En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges. Les informations confidentielles et/ou les informations qui se rapportent à des secrets techniques ou commerciaux sont clairement indiquées dans l’offre. Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou versement sur le n° de compte IBAN BIC

Pour l’interprétation du contrat, la langue

néerlandaise/française 2

est choisie pour l’interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :

(rue)

(code postal et commune)

(numéro de téléphone)

(adresse e-mail)

Fait : À Le 20….. Le soumissionnaire ou le mandataire :

(nom)

(fonction)

(signature)

APPROUVÉ,

2 Biffer la mention inutile.

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ANNEXE 2 : INVENTAIRE DE PRIX

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES : S&L/DA/2016/037

INVENTAIRE DE PRIX L'inventaire de prix doit être entièrement complété. L'inventaire de prix doit être daté et signé.

Rubrique 1 : Prix unitaire mensuel forfaitaire pour la location de terminaux de paiement, comprenant l’entretien et le support logiciel, le craddler et la formation

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/mois

TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres) _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/mois

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres) _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/mois

Rubrique 2 : Frais de transaction forfaitaire par terminal par transaction

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/trans.

TVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres) _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/trans.

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres) _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/trans.

Rubrique 3 : Prix rouleau d'impression par pièce (rouleau 10 mètres) livraison incluse

Hors TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/piéce

TVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres) _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/piéce

TVA TVA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres) _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ €/piéce

Délai de livraison terminal de paiement

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (lettres)

_ _ _ _ _ _ , _ _ _ _

jours calendrier

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IMPORTANT La présentation des prix mentionnés dans l’offre doit être subdivisée comme dans les tableaux susmentionnés, sous peine de nullité. Il ne sera tenu aucunement compte des prix mentionnés à d’autres endroits. En cas de divergences entre le présent inventaire et un inventaire détaillé du soumissionnaire, les prix de l’inventaire repris en annexe au présent cahier spécial des charges seront seuls pris en compte. Fait : À Le 201.

Le soumissionnaire ou le mandataire :

(nom)

(fonction)

(signature)

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Annexe 3 : SLA

SERVICE LEVEL AGREEMENT Type d'incident ITEM Unité Norme/

acceptable3 Dommages et intérêts en cas de non-respect de la norme

1. Défaut Temps d’intervention Heure 8 heures après

communication 25 €

Délai de restauration Heure

12 heures après

communication 25 €

2. Vol ou perte Désactivation Heure 1 heures après

communication 50 €

3. Technologie Roadmap

Livraison roadmap

Jour ouvrable 6 mois 25 €

3 Les normes acceptables pour tous les délais sont des délais maximum.

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ANNEXE 4 : FORMULAIRE QUESTION ET RÉPONSE

Remarque : Si la question ne peut être liée à un paragraphe, mentionnez « général » dans la première colonne. Paragraphe N° de

page Langue Question