Cadrage des grandes masses budgétaires de l’exercice 2006

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Cadrage des grandes masses budgétaires de l’exercice 2006. Structure budgétaire 2006. Unités budgétaires : - PowerPoint PPT Presentation

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Cadrage des grandes masses budgétaires de l’exercice 2006

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Structure budgétaire 2006

NatureNature/origine des

dépenses/recettes: Achats, salaires, produits des services, heures complémentaires...

Destination des Destination des dépenses/recettes (LOLF)dépenses/recettes (LOLF)

Programme 1 « formations Programme 1 « formations supérieures et recherche supérieures et recherche universitaire »universitaire » Formation initiale et continue (L, M et D), bibliothèque et documentation, recherche (sciences de la vie, maths, physique, chimie, SI, SHS, interdisciplinaire), diffusion des savoirs, immobilier, pilotage et support du programmeProgramme 2 « vie étudiante »Programme 2 « vie étudiante » Aides directes et indirectes, santé, activités associatives, culture, sport.

Unités budgétairesUnités budgétaires : Produits et charges en commun (UB900), IUT (UB904), SEJ (UB905), SSG (UB906), SFA (UB907), ST (UB908), Documentation (UB970), SCUIO (UB971), FP (UB972), APS (UB973), FND (UB 980), Infobiogen (UB991) et VRF (UB997)

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Quel équilibre budgétaire ?équilibre budgétaire ?

UBUB Cadrage budgétaire Cadrage budgétaire 2006 - Recettes2006 - Recettes

Cadrage budgétaire Cadrage budgétaire 2006 - Dépenses2006 - Dépenses

Total du budget 27 583 020 €

UB900Produits et charges en

commun

14 103 K€(12 501 K€)

11 607 K€(11 370 K€)

UB904IUT

7 297 K€(7 297 K€)

7 325 K€(7 297 K€)

UB905SEJ

20 K€(12 K€)

531 K€(146 K€)

UB906SSG

0 K€(0 K€)

1 191 K€(207 K€)

UB907SFA

0 K€(0 K€)

794 K€(763 K€)

UB908ST

0 K€(0 K€)

345 K€(179 K€)

Dont provision pour risques et dépenses imprévues

365 508 €

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Quel équilibre budgétaire ?équilibre budgétaire ?UBUB Cadrage budgétaire Cadrage budgétaire

2006 - Recettes2006 - RecettesCadrage budgétaire Cadrage budgétaire

2006 - Dépenses2006 - Dépenses

UB970Service commun de

documentation

471 K€(868 K€)

471 K€(891 K€)

UB971SCUIO

0 K€(0 K€)

42,3 K€(41,1 K€)

UB972Service commun FC &

apprentissage

3 248 K€(3 561 K€)

3 248 K€(3 561 K€)

UB973Service commun activités

physiques et sportives

17,4 K€(9,5 K€)

175 K€(141 K€)

UB980Formations non diplômantes

1,8 K€(0,95 K€)

54,1 K€(42,6 K€)

UB991Infobiogen

0 K€(0 K€)

3,7 K€(12,7 K€)

UB997Valorisation de la recherche

& formations, activités commerciales

2 422 K€(2 560 K€)

1 791 K€(1 748 K€)

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Quel équilibre budgétaire ?équilibre budgétaire ?

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UB900UB900 : produits et charges en commun

DGF 4 988 K€ 4 988 K€ A confirmer

PrincipauxPrincipaux

CR « recettes »CR « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage Cadrage budgétaire 2006budgétaire 2006

Commentaires et Commentaires et avis de la CMavis de la CM

Cadrage des recettes 14 103 K€

Cadrage des dépenses 11 607 K€

Droits d’inscription 1 087 K€ 993 K€ A confirmer

Compensation boursiers

181K€ 216 K€ Remboursement 2006

évalué à 130K€

Produits financiers 200 K€ 250 K€ Evaluation

Remboursement des salaires ATER,

moniteurs et lecteurs

0 K€ 2 700 K€ Dépenses = recettes

(hors chômage ?)

Convention IUFM 149 K€ 179 K€ Dépenses correspondantes réparties dans différentes UB

Frais de gestion IUT 105 K€ 110 K€

Masse flottante 1 500 K€ 1 500 K€ Dépenses = recettes

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UB900UB900 : produits et charges en communPrincipauxPrincipaux

CR « recettes »CR « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage Cadrage budgétaire 2006budgétaire 2006

Commentaires et Commentaires et avis de la CMavis de la CM

Photocopies, téléphones,

(prestations internes)

457 K€ 466 K€ +2%/2005 –

Dépenses = recettes

(composantes et services hors affranchissement 112K€)

Remboursement charges des locaux de recherche (CQ)

221 K€ 200 K€ Dépenses>recettes (dont 64K€ CQ02/05 et 136K€ CQ06/09)

réparties dans UB900)

Remboursement des locations

d’équipements

243 K€ 445 K€ Dépenses = recettes

(STAPS Mercure 310K€ et équipements sportifs 135K€

réparties dans les UE correspondantes)

Primes et charges administratives

152 K€ Dépenses = recettes (réparties dans les différentes

composantes)

Chômage 104 K€ 104 K€ Recettes < Dépenses (200 K€)

RI et mobilité étudiante (CQ)

258 K€ 315 K€ Dépenses = recettes (hors 27K€ de dotation EVE)

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UB900UB900 : produits et charges en communPrincipauxPrincipaux

CR « recettes »CR « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage Cadrage budgétaire budgétaire

20062006

Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

CQ 02/05

(recherche et RI)

1714 K€ 229 K€

14 K€

Recettes = Dépenses

(réparties dans les différentes composantes)

Tour Evry 2 (CQ 02/05 et avance 06/09)

305 K€ 305 K€ Recettes = Dépenses

CQ précédent (89K€) et avance sur prochain CQ (216K€)

CQ maintenance patrimoine

(investissement)

330 K€ 242 K€ Recettes = Dépenses

CQ 0205 (89K€) et avance sur CQ0609 (216K€)

Conventions d’enseignement

72 K€ 103 K€ Recettes = Dépenses réparties dans les différentes

composantes

Frais d’inscription filières « pro »

72 K€ 72 K€ Recettes<Dépenses (80K€)

Fonds social 72 K€ 76 K€ Recettes = Dépenses

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UB900UB900 : produits et charges en communPrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage Cadrage budgétaire budgétaire

20062006

Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Divers services 1051 K€ 1121 K€ Dotations constantes/05 – communication x2,2 – logistique

& maintenance : +7.6%

Provision pour risques et dépenses

imprévues

95 K€ 365 K€ Décision du CA

Charges communes 658 K€ 668 K€ Pris en charge par les composantes et services (?)

Personnels dont formations

1 265 K€ 3 998 K€ Charges des ATER, moniteur… compensées – Suppression des

CES – Saisonniers

Viabilisation et maintenance du

patrimoine

3 031 K€ 3 166 K€ +2%/05

Contrats à globaliser

Autres dépenses 3 142 K€ 2 047 K€ Essentiellement des

Dépenses = Recettes

Primes, heures complémentaires…

2 126 K€ 238 K€ Dépenses réparties également dans les composantes

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UB900UB900 : produits et charges en commun

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UB905UB905 : UFR SEJ

IEJ 12 K€ 20 K€ Dépenses = Recettes

PrincipauxPrincipaux

CRCR « recettes » « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Cadrage des recettes 20 K€

Cadrage des dépenses 531 K€

Heures complémentaires 375 K€

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Dotations de fonctionnement 101 K€

UB906UB906 : UFR SSGCadrage des recettes 0 K€

Cadrage des dépenses 1 197 K€

Heures complémentaires 981 K€ Dont « Arts et musique (126,5 K€)

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Dotations de fonctionnement 137 K€ Dont « Arts et musique (21,1 K€)

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UB907UB907 : UFR SFA

Cadrage des recettes 0 K€

Cadrage des dépenses 794 K€

Heures complémentaires 364 K€

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Dotations de fonctionnement 240 K€

CQ recherche 149 K€ Dépenses = Recettes

UB907UB907 : UFR ST

Cadrage des recettes 0 K€

Cadrage des dépenses 345 K€

Heures complémentaires 185 K€

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Dotations de fonctionnement 120 K€

CQ recherche 15 K€

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Evolution des effectifs d’étudiants

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Répartition « LMD » des étudiants dans les UFR (état du 7/11/05)

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Dotations aux UFR (600K€)

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UB972UB972 : FC et FIA

Cadrage des recettes 3 248 K€

Cadrage des dépenses 3 248 K€

Service commun 241 K€ 210 K€ Prélèvement forfaitaire

PrincipauxPrincipaux

CRCR « recettes/dépenses » « recettes/dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

VAE 66 K€ 63 K€ Dépenses = Recettes

CFA AGESUP 1 975 K€ 1 773 K€ Dépenses = Recettes

FC 829 K€ 690 K€ Dépenses = Recettes

AFI24 95 K€ 65 K€ Dépenses = Recettes

AFIA 353 K€ 309 K€ Dépenses = Recettes

Non valeurs 137 K€ Garantie d’impayés

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UB973UB973 : SCAPS

Cadrage des recettes 17 K€

Cadrage des dépenses 175 K€

Ressources propres 9,5 K€ 17 K€ Droits spécifiques

PrincipauxPrincipaux

CRCR « recettes » « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Locations installations sportives 110 K€ 125 K€ Dépenses = Recettes

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

SUAPS 31 K€ 39 K€ 17,4 K€ de ressources propres

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UB980UB980 : Formations non diplômantes

Cadrage des recettes 1,8 K€

Cadrage des dépenses 54 K€

Ressources propres 9,5 K€ 1,8 K€ Inscriptions ateliers artistiques

PrincipauxPrincipaux

CRCR « recettes » « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Département de langues 27,7 K€ 27,7 K€

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Service culturel 5,5 K€ 5,5 K€

Activités artistiques 9,3 K€ 10,2 K€ 8,4 K€ de dotations et 1,8K€ de ressources propres

Primes pédagogiques et administratives

10,5 K€

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UB9997UB9997 : Valorisation de la recherche & formations, activités commercialesCadrage des recettes 2 422 K€

Cadrage des dépenses 1 791 K€

Gestion contrats de recherche 89 K€ 90 K€ Evaluation (hors CNRS à valider)

PrincipauxPrincipaux

CRCR « recettes » « recettes »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Gestion FIA 427 K€ 375 K€

Gestion FC 124 K€ 103 K€

Contrats de recherche 1 350 K€ 1 350 K€ Reversés aux laboratoires

Taxe d’apprentissage (hors IUT) 424 K€ 300 K€ Reversés aux collecteurs

Prélèvement CQ 43 K€ 43 K€ Dotation aux amortissements

Prélèvement TA 21 K€ 45 K€ Frais de gestion et de formation

Divers paiements 23 K€ 50 K€ Réalisé 2005

Fonds de bourse recherche 34 K€ 34 K€ Financés par les laboratoires

PrincipauxPrincipaux

CRCR « dépenses » « dépenses »

Budget Budget 20052005

Cadrage budgétaire 2006Cadrage budgétaire 2006 Commentaires Commentaires

et avis de la CMet avis de la CM

Loyers laboratoires de recherche

35 K€ 35 K€ Harmonisation des frais de location et de charges à établir en 2006