Budgets d’exploitation et Budgets d’exploitation et d’immobilisations 2000 d’immobilisations 2000

et et Programme triennal Programme triennal

d’immobilisations 2000-2001-2002d’immobilisations 2000-2001-2002

Le 20 décembre 1999

Plan de la présentation

• Les priorités;

• Les objectifs et indicateurs de performance pour 2000;

• Le budget d’exploitation 2000;

• Le PTI-2000-2001-2002.

Les priorités• Mettre en œuvre, de façon intégrée, cinq

stratégies visant à accroître l’utilisation de tous les modes alternatifs à la conduite automobile en solo d’au moins 2 % (3 % visé), soit 12 000 autos de moins en pointe AM (équivalent du Pont Mercier);

Les priorités• Ajuster la planification stratégique de l’AMT suite

à l’enquête O/D 1998, aux résultats encourageants déjà obtenus, dans le but d’atteindre la cible de 100 000 autos de moins d’ici 2007;

• Obtenir les ressources requises pour assurer un financement équitable, efficace et à long terme du développement des services de transport en commun;

Les priorités• Revoir l’organisation de l’AMT pour tenir

compte de l’accroissement des projet et des suites qui seront retenus après l’évaluation de la Loi sur l’AMT, en conservant la motivation de l’équipe de l’AMT et l’approche de faire-faire.

Déplacements autos en pointe = 2007Objectif AMT:100 000 autos de moins

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

739 738 1990

774 126 1993

917 127 1998

695 354 2007

Scénario de base (0,3%) Kyoto Objectif AMT TC + covoit.

- 100 000 autos

- 250 000 autos

- 400 000 autos

- 250 000 autos

- 160 000 autos

Autos

Achalandage annuel entre 1981 et 2000

370000000

380000000

390000000

400000000

410000000

420000000

430000000

Années

Indicateurs d’achalandage Objectif 2000 : + 2 % vers + 3 % TC

12 000 autos de moins en pointe du matin

1987-93 = - 2% / an

1996 = + 1,2%

1997 = + 1,2%

1998 = + 2,0%

1999 (objectif) = + 2,0%

2000 (objectif) = + 2,0%

vers 3 %

Indicateurs d’achalandage• 12 000 autos de moins en pointe AM en fonction

de :– Réseau métropolitain pour autobus : 3 200 autos– Réseau de trains de banlieue: 2 300 autos– Covoiturage 4 000 autos– Promotion, publicité: 1 000 autos– Titre intermédiaire: 1 500 autos

12 000 autos

(22 000 de moins pour la période 1997, 1998, 1999)

Indicateurs d’achalandage (suite) Objectif 2000 : 90 % d’utilisation

Taux d’utilisation actuel : 81 %

Évolution du taux d'utilisation et de la capacité des stationnements incitatifs

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1996 1997 1998 1999 2000-2007

Année

Tau

x d

'uti

lisa

tio

n

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Cap

acit

é

Capacité Taux d'utilisation

Indicateurs financiers

• Réaliser les projets prévus en 2000 à l’intérieur des budgets autorisés;

• Accroître à 44 % le ratio d’autofinancement net des trains par les usagers (49 % brut);

• Diminuer de 5 % le coût par usagers des équipements métropolitains;

• Obtenir 750 000 $ de revenus de sources commerciales.

Indicateurs financiers (suite)Ratio d'autofinancement des trains de banlieue

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Année

Rat

io

Deux-Montagnes Rigaud Blainville St-Hilaire

Indicateurs administratifs

• Obtenir 75 % de satisfaction des clientèles servies par l’AMT, et du personnel de l’AMT;

• Réaliser tous les projets prévus en 2 000, et à l’intérieur des échéanciers;

• Accroître la notoriété du transport en commun par les campagnes de promotion;

• Obtenir l’accréditation ISO 9000 pour l ’AMT.

Faits saillants du budget d’exploitation

• Stratégie tarifaire métropolitaine Nouveau titre à tarif intermédiaire pour les 18 à 21 ans

• L’ajustement du plan stratégique en tenant compte des résultats de l’enquête OD 98;

• Quatre expériences de covoiturage et une autre avec une municipalité;

• Continuation de la campagne sociétale;

Faits saillants du budget d’exploitation (suite)

• Deux nouvelles dessertes métropolitaines;

• Programme d’interventions relativement aux engagements du protocole de Kyoto (1990 - 6 %);

• Ajout de nouveaux équipements métropolitains:– voies réservées : Centre de l’A-10, Marcel-

Laurin/ Laurentien/Chomedey, route 138 vers Châteauguay, Saint-Charles/Riverside ;

Faits saillants du budget d’exploitation (suite)

• Ajout de nouveaux équipements métropolitains (suite):– parcs de stationnement incitatif : Chambly et

Radisson ;– terminus : Le Carrefour et Rive-Nord Est.

• Élargissement de l’intégration du transport adapté sur l ’ensemble du territoire de l’AMT;

• Maintien de la gratuité de l’utilisation des équipements métropolitains;

Faits saillants du budget d’exploitation (suite)

• Implantation de la ligne de train de Saint-Hilaire;

• Carte à puce (expérience pilote).

Budget d’exploitation 2000 - Revenus(en millions de dollars)

Prév.99 Budget 2000 Écart

Revenus

1- Sources régionales (essence, immat.) 87,04 87,63 0,59 2- Revenus associés aux trains 39,56 41,98 2,42 3- Recettes métropolitaines 36,57 37,97 1,40 4- Répartition des coûts des infrastructures 0,15 0,15 - 5-Subvention gouvernementale dette : - Train de banlieue 20,30 15,72 (4,58) - Équipement métropolitain 5,63 5,63 - 6- Autres 1,40 1,59 0,19

190,65 190,67 0,02

Budget d’exploitation 2000 - DépensesDépenses Prév.99 Budget 2000 Écart

1- Réseau métropolitain : - Aide métropolitaine 54,37 55,94 1,57 - Équipement métropolitain 7,75 8,48 0,73 2- Trains de banlieue 54,08 56,87 2,79 3- Partage des recettes métropolitaines 41,82 43,93 2,11 4-Service de la dette : - Train de banlieue 20,33 15,75 (4,58) - Équipement métropolitain 7,09 7,17 0,08 5- Frais de fonctionnemement 3,49 4,00 0,51 6- Autres 0,90 0,90 -

189,83 193,04 3,21

Excédent des dépenses sur les revenus 0,82 (2,37) avant la subvention d'équilibreRevenus reporté de l'exercice précédent 6,55 3,87 Subvention d'équilibre 3,50 1,50 Excédent reporté à la fin de l'exercice 3,87 -

Programme triennal d’immobilisations 2000-2001-2002

(en milliers de dollars)

Projets autorisés Nouvelles initiatives Total Ultérieursen cours

Réseau métropolitain par autobus 99 685,4 14 639,1 114 324,5 23 293,0

Réseau de train 61 336,1 67 014,8 128 350,9 99 450,0

Équipements de perception 8 312,2 8 312,2 13 154,0

SLR 2 700,0 À venir 2 700,0 Sous-total 172 033,7 81 653,9 253 687,6 135 897,0

Prolongements de métro et contribution 189 258,6 189 258,6 75 250,0

au métro existant

Total PTI 361 292,3 81 653,9 442 946,2 211 147,0

Avec le PTI 2000-2001-2002• Nombre de voitures en moins sur les routes :

24 913 voitures, en 3 ans, avec PTI = 2 ponts (36 000 au total, sur 3 ans);

• Nombre de places de stationnements en plus : 9 358 ;

• Nombre de terminus: 9 dont 3 nouveaux;

• Nombre de kilomètres de voies réservées en plus : 38,25 km;

Avec le PTI 2000-2001-2002• Une nouvelle ligne de train (Saint-Hilaire), renforcement

des lignes actuelles et autres lignes à venir;

• Deux prolongements de métro à réaliser;

• Études SLR terminées, et décisions pour développer ce nouveau mode;

• Études nouvelles voies réservées et prolongements de métro sur CUM;

• Ouverture du centre d ’échange (terminus) intermodal de Longueuil.