LE BUDGET

Déménagement ARKEMA 06/06

RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL PAR POSTE

ESTIMATION BUDGET GLOBAL Commentaires

BUDGET TRAVAUX 3,600,000En fonction des besoins exprimés

BUDGET MOBILIER 1,046,500 Pour un achat de 700 postes

BUDGET DEMENAGEMENT PHYSIQUE 140,000 Sans transfert de mobilierBUDGET CONSULTANTS 263,420

TOTAL ###

DESCRIPTIF DU BUDGET PAR POSTE

TRAVAUX Surface / m² Forfait HT € / M² Total HT € Commentaires

Cloisonnement : dépose, fourniture et pose de cloisons

15,000 240 3,600,000

Revêtement muralRevêtement sol : dépose, fourniture et pose de moquetteTraitement acoustiqueAdaptation éclairageAdaptation climatisation

TOTAL TRAVAUX ###

Forfait HT€ / M²

Mobilier bureau + caisson700

800 560,000Siège 320 224,000Armoire : hauteur 140 ou 190 375 262,500

TOTAL MOBILIER ###

DEMENAGEMENT PHYSIQUE Forfait HT € /unitaire Commentaires

POSTES INFORMATIQUES & TELEPHONIQUESDéconnexion des postes et des lignes (postes tél, fax..)

700 30 21,000

MOBILIER & DOSSIERS & CARTONS

700 170 119,000

TOTAL DEMENAGEMENT PHYSIQUE 140,000

Coût Total HT € / poste

Toutes prestations comprises

Réalisation de qualité supérieure

MOBILIER : POSTE DE TRAVAIL COLLABORATEUR

Volume / poste

S/Total HT €

Prix moyens supérieurs pouvant être renégociés

Volume / poste

S/Total HT €

Prix forfaitaire pour interventions tél + info. réalisées par le même

prestataire

Brassage, reconnexion des postes avec test connectique (réseau, lignes)

Transfert d'armoires + dossiers (contenu d'une armoire) + cartons

Compter 240 HT € /unit. pour un déménagement intégrant le démontage et remontage de mobilier

LE BUDGET

Déménagement ARKEMA 06/06

PRESTATIONS CONSULTANTSSPACE PLANNING Forfait HT € /unitaire Commentaires

Etude des besoins

750 210 157,500

Recensement sur site actuel : mobilier, implantation

ZoningRéalisation macro zoning immeuble et par niveauRéalisation zoning détaillé par : service, salarié

SUIVI DES TRAVAUX Forfait HT € /unitaire Commentaires

40 520 20,800Suivi et respect du planning établi

COORDINATION GENERALE Forfait HT € / jour Commentaires

Mise en œuvre de la structure du projet

70 880 61,600Rédaction et diffusion des compte rendus de réunions

Suivi opérationnel du projet

BASE i. TRANSFERTS Forfait HT€ / jour Commentaires

20 420 8,400

DEMENAGEMENTS Forfait HT € / jour Commentaires

24 630 15,120

TOTAL PRESTATIONS CONSULTANTS 263,420

Volume / poste

S/Total HT €

Prestations réalisées par l'infographe désigné; 700

postes + 50 comptés pour les plans de salles de réunions, locaux spécialisés, accueil…

Synthèse des besoins : surface , ratio, organisation intra et inter services

Réalisation des plans de cloisonnement et d'implantation des prises courant faible/fort

Charges / jr/h

S/Total HT € Coordination sur site des travaux avec le maître

d'œuvrePrestations réalisées par le

responsable maitrise d'ouvrageVérification sur site de la conformité des travaux demandésInterface entre les différents intervenants sur le chantier Charges /

jr/hS/Total HT

€

Prestations réalisées par le chef de projet

Organisation , animation des comités et groupes de travailAudit des besoins pour la réalisation des plans : réunions, synthèse et validation des demandes

Etablissement et suivi du planning général et détaillé par métier

Gestion des appels d'offres : travaux, mobilier, déménagement physique : définition des besoins, lancement appel d'offres, négociation des prix, synthèse pour choix Charges /

jr/hS/Total HT

€ Adaptation de la base : informations à centraliser, adaptation éditions… Mise à disposition de la base à

l'équipe projet ARKEMAIntégration, extraction et mise à jour des informations durant la vie du projet

Charges / jr/h

S/Total HT € Coordination opérationnelle des déménagements site

départ /d'arrivée3 intervenants sur 4 WE + 1

jour d'assistance après déménagement

Gestion des appels et des interventions après déménagement

ESTIMATION BUDGET GLOBAL Coût Total / poste Commentaires

BUDGET CONSULTANTS 263,420

BUDGET TRAVAUX 3,600,000En fonction des besoins exprimés

BUDGET MOBILIER 1,046,500Pour un achat de 700 postes

BUDGET DEMENAGMENT PHYSIQUE 140,000Sans transfert de mobilier

TOTAL 5,049,920

DESCRIPTIF DU BUDGET PAR POSTE

ESTIMATION BUDGET TRAVAUXREALISATION DES TRAVAUX Surface / m² Forfait par M² HT Total Commentaires

Cloisonnement : Pose et dépose de cloisons amovibles

15,000 240 3,600,000

Revêtement muralRevêtement sol : dépose et pose de moquetteTraitement acoustiqueAdaptation éclairageAdaptation climatisation

TOTAL 3,600,000

ESTIMATION BUDGET MOBILIERPOSTE DE TRAVAIL COLLABORATEUR Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires

Mobilier bureau + caisson 700 800 560,000Siège 700 320 224,000Armoire : hauteur 140 ou 190 700 375 262,500

TOTAL ###

ESTIMATION BUDGET DEMENAGEMENT PHYSIQUEDEMENAGEMENT DES POSTES INFORMATIQUES & T Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires

Déconnexion des postes

700 30 21,000Déconnexion des lignes : postes , faxBrassage et reconnexion des lignes : postes, fax

DEMENAGEMENT DU MOBILIER ET DES DOSSIERS Volume / poste Forfait unitaire HT Total

700240 168,000

170 119,000

TOTAL AVEC MOBILIER 189,000TOTAL SANS MOBILIER 140,000

Toutes prestations comprises

Brassage et reconnexion des postes avec test connectique courant fort/faible

Démontage + transfert + remontage d'un mobilier bureau + 1 armoire + 1 siège + dossiers (contenu d'une armoire)Sans transfert de mobilier : uniquement armoire + dossiers (contenu d'une armoire)

BUDGET CONSULTANTS

SUIVI DES TRAVAUX Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires

40 520 20,800Suivi et respect du planning établi

COORDINATION GENERALE Charges j/h Forfait journalier HT Total CommentairesMise en œuvre de la structure du projet

70 880 61,600

Organisation et animation comité de pilotage et suiviAnimation groupes de travail

Rédaction et diffusion des compte rendus de réunions

Suivi opérationnel du projet

SPACE PLANNING Volume / poste Forfait unitaire HT Total CommentairesEtude des besoins

750 210 157,500

Recensement sur site actuel : mobilier, implantation

ZoningRéalisation macro zoning immeubleRéalisation macro zoning par niveauRéalisation zoning détaillé par : service, salariéRéalisation des plans de cloisonnement

BASE i. TRANSFERTS Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires

20 420 8,400Extraction des informations : par service, salariéMise à jour de la base durant toute la vie du projet

DEMENGAMENTS Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires

24 630 15,120Gestion des appels et des interventions

TOTAL 263,420

Coordination sur site des travaux avec le maître d'œuvre Prestations réalisées

par le responsable maitrise d'ouvrage DF

Consulting

Vérification sur site de la conformité des travaux demandésInterface entre les différents intervenants sur le chantier

Interventions réalisées par le chef

de projet

Audit des besoins pour la réalisation des plans : réunions, synthèse et validation des demandes

Etablissement et suivi du planning général et détaillé par métier

Gestion des appels d'offres : travaux, mobilier, déménagement physique : définition des besoins, lancement appel d'offres, négociation des prix, synthèse pour choix

700 postes + 50 comptés pour les plans de salles de réunions, locaux

spécialisés, accueil…

Synthèse des besoins : surface par service, organisation des équipes, organisation interservices

Réalisation des plans d'implantation des prises courant faible/fort

Adaptation de la base aux besoins : informations à centraliser, adaptation des éditions…Intégration des informations après mise à jour des plans actuels

Coordination opérationnelle des déménagements sur site de départ et d'arrivée

3 intervenants sur 4 WE + 1 jour

d'assistance après déménagement