BUDGET 2012

Plan triennal d’immobilisations

2012-2014

BUDGET 2012

Plan triennal d’immobilisations

2012-2014

2

Évaluation imposableÉvaluation imposable

2011 : 1 985 037 660 $

2012 : 2 039 136 080 $

Croissance : + 2,7 %

3

Croissance du rôle d’évaluation imposableCroissance du rôle d’évaluation imposable

1,01,11,21,31,41,51,61,71,81,92,02,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Milliards

L’augmentation annuelle du rôle est de ±3% (sauf années de dépôt de rôle ± 15%), ce qui équivaut à 50 millions de

plus-value annuelle, donc 500 000$ de revenus de TFG supplémentaires.

4

Variation du rôle d’évaluation 2012Variation du rôle d’évaluation 2012

Secteurs

Ville St-Georges (90)

Paroisse EstAubert-GallionSt-JeanTous les secteurs

% du rôle Augmentation

76,1 % 3,1 %12,3 % 1,1 % 9,2 % 1,5 % 2,3 % 2,9 %

2,7 %

5

Variation du rôle d’évaluation 2012Variation du rôle d’évaluation 2012

Catégories d’immeubles

% du rôle

Variation

Résidentiel (toutes catégories)

71,9 % 3,2 %

Industries 4,8 % - 3,1 %

Commercial, services 17,6 % 4,6 %

Exploitations agricoles et forestières

2,8 % -0,7 %

Autres 2,9 % -8,8 %

6

Évolution des dépensesÉvolution des dépenses

30,550 33,208 34,748

36,407 37,737

40,808 41,717

- $

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

30 $

35 $

40 $

45 $

Millions

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

7

Répartition des dépensesRépartition des dépenses

Autres38%

Immo

4%Service de dette

13%

Quotes part6%

Masse salariale39%

8

Revenus par catégoriesRevenus par catégories

Taxes : 26 108 816 $ Tarifications : 6 980 735

$ Compensations : 2 162 000 $ Subventions : 2 036 348

$ Autres : 4 497 015 $

– Services rendus : 409 188 $– Autres services rendus : 660 601 $ – Loisirs et culture : 1 301 998 $ – Droits de mutations : 700 000 $– Amendes et pénalités : 803 000 $ – Intérêts : 290 000 $– Autres : 332 228 $

9

Répartition des revenusRépartition des revenus

taxes61%

tarifs17%

autres10%

compensation5%

subventions7%

Les revenus de source locale représentent ± 89 % des revenus de la Ville.

10

Taux de TFG établi selon les orientations budgétairesTaux de TFG établi selon les orientations budgétaires

TFG 2011

5%Écart à

distribuer

TFG 2012

VSG 0.940 $ -0.0015 $+0.0305

$0.970 $

Paroisse 0.940 $ -0.0015 $+0.0305

$0.970 $

Aubert 0.940 $ -0.0015 $+0.0305

$0.970 $

St-Jean 0.920 $+0.0185

$+0.0305

$0.970 $

11

Principales variations 2011 vs 2012Principales variations 2011 vs 2012

Revenus Taxes et tarifications+1 390 000

$

Compensations +200 000 $

Pacte fiscal +360 000 $

Revenus – 2e glace +138 000 $

Dépenses Opérations – 2e glace +200 000 $

Hausse de la TVQ +150 000 $

Déneigement +315 000 $

Rationnalisation de 3% -336 000 $Malgré un indice des prix à la consommation de 3.4% et une croissance du rôle d’évaluation à 2.7%, les dépenses totales

n’augmentent que de 2.2%

12

Taux de Taxe foncière généraleTaux de Taxe foncière générale

0,40 $

0,50 $

0,60 $

0,70 $

0,80 $

0,90 $

1,00 $

1,10 $

VSG Paroisse Aubert St-Jean

13

Principaux tarifs communsPrincipaux tarifs communs

2011 2012 Entretien réseaux 52 $ 50 $ Matières résiduelles

137 $ 133 $

Assainissement Ville, Aubert-Gallion Secteur St-Jean

60 $45 $

56 $62 $

Mètre linéaire $/m

5.00 $ 5.00 $

Approvisionnement en eau potable

70 $ 78 $

Taxes d’affaires 3.75 % 3.80 %

14

Augmentation moyenne du compte de taxe 2011 vs 2012Augmentation moyenne du compte de taxe 2011 vs 2012

Évaluation TaxesVariatio

n

moyenne 2011 2012

Saint-Georges Est 133 400 $1 997

$2 041 $ +2,1 %

Saint-Georges Ouest

133 400 $2 011

$2 043 $ +1,5 %

Paroisse Est 152 900 $1 835

$1 904 $ +3,8 %

Aubert-Gallion 149 300 $1 799

$1 867 $ +3,8 %

St-Jean 104 100 $2 392

$2 352 $ -1,7 %

15

Compte de taxes moyenCompte de taxes moyen

800 $

1 000 $

1 200 $

1 400 $

1 600 $

1 800 $

2 000 $

2 200 $

2 400 $

VSG Est VSG Ouest Paroisse Aubert St-Jean

16

Investissements 2008-2014Investissements 2008-2014

31 $

17 $ 17 $

26 $ 26 $

58 $

47 $

0 $

10 $

20 $

30 $

40 $

50 $

60 $

Millions

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

17

Plan final d’immobilisations 2012Plan final d’immobilisations 2012

Complexe sportif (plans et devis + planification)

500 000 $

Prolongements services municipaux

8 426 000 $

Réfection aqueduc/ égouts/ voirie 5 393 000 $

Amélioration réseau routier 1 114 000 $

Construction et réfection de trottoirs

220 000 $

Réseau d’éclairage 128 000 $

18

Plan final d’immobilisations 2012Plan final d’immobilisations 2012

Développement parc industriel 1 150 000 $

Garage municipal – phase III 1 400 000 $

Protection environnement 30 000 $

Réfection d’immeubles 203 000 $

Acquisition de véhicules 1 113 000 $

Acquisition d’équipements et outillage

43 000 $

19

Plan final d’immobilisations 2012Plan final d’immobilisations 2012

Acquisition de terrains 400 000 $

Amélioration des parcs 137 000 $

Informatique – équipements/logiciels

356 000 $

Revitalisation du centre-ville 2 440 000 $

Amélioration équipements culturels/sportifs

2 870 000 $

Divers 38 000 $

25 961 000 $

20

Sources de financement des immobilisationsSources de financement des immobilisations

FA À même le budget courant 1 853 000 $

SANVAvec les surplus accumulés au cours des années précédentes

1 594 000 $

SUBVSelon programmes de subventions annoncés ou en vigueur

5 886 000 $

PROCoûts de prolongements de services assumés par promoteurs

6 326 000 $

FRAvec les fonds créés et réservés à des fins spécifiques

200 000 $

REFinancement long terme sur obligations

10 102 000 $

25 961 000 $

21

Sources de financementSources de financement

Emprunts39% Promoteurs

24%

Fonds adm7%

Surplus6%

Réserves1%

Subventions23%

22

Service de dette / budget de fonctionnementService de dette / budget de fonctionnement

15,3%

13,4%14,7%

12,9%

17,2%

11,4%estimé

17,3%

13,0%estimé

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%

service de dette brut service de dette net

23

Analyse comparative de ratios financiersAnalyse comparative de ratios financiers

VSG

Cités régionales

Tout le Québec

Endettement total net à LT per capita

1 290 $ 2 010 $ 2 380 $

Charge fiscale moyenne

2 004 $ 2 202$ 2 407 $

Données extraites du profil financier 2010 du MAMROT