BUDGET 2011BUDGET 2011etet

Plan triennal d’immobilisations Plan triennal d’immobilisations 2011-20132011-2013

20 déc. 201020 déc. 2010 22

Évaluation imposableÉvaluation imposable

2010 : 2010 : 1 947 490 460 $1 947 490 460 $

2011 : 2011 : 1 985 037 660 $1 985 037 660 $

Croissance : Croissance : + 1,9 % + 1,9 %

20 déc. 201020 déc. 2010 33

Variation du rôle d’évaluation Variation du rôle d’évaluation 20112011

SecteursSecteurs

Ville St-Georges Ville St-Georges (90)(90)

Paroisse EstParoisse Est

Aubert-GallionAubert-Gallion

St-JeanSt-Jean

Tous les secteursTous les secteurs

% du rôle% du rôle AugmentationAugmentation

75,9 %75,9 % 2,9 % 2,9 %

12,5 %12,5 % 0,8 % 0,8 %

9,3 %9,3 % 1,2 % 1,2 %

2,3 %2,3 % 1,2 %1,2 %

1,9 %1,9 %

20 déc. 201020 déc. 2010 44

Variation du rôle d’évaluation Variation du rôle d’évaluation 20112011

Catégories Catégories d’immeublesd’immeubles

% du % du rôlerôle

AugmentatioAugmentationn

Résidentiel Résidentiel (toutes (toutes catégories)catégories)

71,5 %71,5 % 2,4 %2,4 %

IndustriesIndustries 5,0 %5,0 % 0,5 %0,5 %

Commercial, servicesCommercial, services 16,6 %16,6 % 1,3 %1,3 %

Exploitations Exploitations agricoles et agricoles et forestièresforestières

3,0 %3,0 % 0,0 %0,0 %

AutresAutres 3,9 %3,9 % 1,3 %1,3 %

20 déc. 201020 déc. 2010 55

Évolution des dépensesÉvolution des dépenses

29,272 30,550 33,208 34,748

36,407 37,737 40,808

- $

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

30 $

35 $

40 $

45 $

Millions

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20 déc. 201020 déc. 2010 66

Principales variations des Principales variations des dépenses 2010 vs 2011dépenses 2010 vs 2011

Revitalisation centre-ville 315 000 $

Implantation taxibus 200 000 $

Salaires et bénéfices marginaux 560 000 $

Aides financières 275 000 $

Édifice du Bon Pasteur 150 000 $

Immobilisations financées FA -250 000 $

Service de dette 477 000 $

Paiement comptant/refinancement

873 000 $

2 600 000 $

20 déc. 201020 déc. 2010 77

Répartition des Répartition des dépensesdépenses

Autres39%

Immo3%

Service de dette17%

Quotes part6%

Masse salariale35%

20 déc. 201020 déc. 2010 88

Répartition des revenusRépartition des revenus

Tarifs17%

Taxes61%

Autres10%

Compensations5%

Subventions7%

Les revenus de source locale représentent ±88 % des revenus de la Ville.

20 déc. 201020 déc. 2010 99

Taux de TFG établis selon les Taux de TFG établis selon les orientations budgétairesorientations budgétaires

TFG TFG 20102010 5%5%

Écart à Écart à distribuedistribue

rrTFG 2011TFG 2011

VSGVSG 0.890 $0.890 $ -0.001 $-0.001 $ +0.051 $+0.051 $ 0.940 $0.940 $

ParoisseParoisse 0.890 $0.890 $ -0.001 $-0.001 $ +0.051 $+0.051 $ 0.940 $0.940 $

AubertAubert 0.890 $0.890 $ -0.001 $-0.001 $ +0.051 $+0.051 $ 0.940 $0.940 $

St-JeanSt-Jean 0.820 $0.820 $ +0.055 $+0.055 $ +0.051 $+0.051 $ 0.920 $0.920 $

20 déc. 201020 déc. 2010 1010

Explication de la hausse de 5¢Explication de la hausse de 5¢

En $En $ En ¢ sur le En ¢ sur le compte de taxecompte de taxe

TaxibusTaxibus 200 000 $200 000 $ 1.00 ¢1.00 ¢

Revitalisation Revitalisation Centre-villeCentre-ville 315 000 $315 000 $ 1.50 ¢1.50 ¢

Édifice Bon Édifice Bon PasteurPasteur 150 000 $150 000 $ 0.75 ¢0.75 ¢

2 ressources 2 ressources policièrespolicières 100 000 $100 000 $ 0.50 ¢0.50 ¢

IPC (1%) IPC (1%) 150 000 $150 000 $ 0.75 ¢0.75 ¢

TVQ à 8.5%TVQ à 8.5% 150 000 $150 000 $ 0.75 ¢0.75 ¢

20 déc. 201020 déc. 2010 1111

Taux de Taxe foncière Taux de Taxe foncière généralegénérale

0,40 $

0,50 $

0,60 $

0,70 $

0,80 $

0,90 $

1,00 $

1,10 $

VSG Paroisse Aubert St-Jean

20 déc. 201020 déc. 2010 1212

Augmentation moyenne du Augmentation moyenne du compte de taxe 2010 vs 2011compte de taxe 2010 vs 2011

Évaluation

TaxesVariatio

n

moyenne 2010 2011

Ville Est 131 800 $1 912

$1 979 $ +3,5 %

Ville Ouest 131 800 $1 916

$1 992 $ +4,0 %

Paroisse Est 151 700 $1 727

$1 823 $ +5,6 %

Aubert-Gallion 148 900 $1 701

$1 795 $ +5,5 %

St-Jean (urbain) 101 400 $2 371

$2 344 $ -1,0 %

St-Jean (rural) 101 400 $1 463

$1 565 $ +7,0 %

20 déc. 201020 déc. 2010 1313

Plan triennal 2011-2013Plan triennal 2011-2013

16 648 145 $

31 467 713 $

17 280 799 $ 16 871 162 $

25 715 720 $

38 628 898 $

23 522 737 $

0 $

5 000 000 $

10 000 000 $

15 000 000 $

20 000 000 $

25 000 000 $

30 000 000 $

35 000 000 $

40 000 000 $

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20 déc. 201020 déc. 2010 1414

Plan final d’immobilisations 2011Plan final d’immobilisations 2011Mise à niveau des infrastructuresMise à niveau des infrastructures

Collecteur pluvial 163e Rue 200 000 $

Étude de capacité – réseau sanitaire

75 000 $

Usine d’épuration 100 000 $

Quai Pinon - études 200 000 $

Resurfaçage de chaussées 750 000 $

Prolongements services municipaux

6 634 000 $

Réfection – 22e Avenue 784 000 $

Éclairage public – secteurs fusionnés

50 000 $

Garage municipal – phase III 1 826 000 $

20 déc. 201020 déc. 2010 1515

Plan final d’immobilisations 2011Plan final d’immobilisations 2011Qualité de vie et service aux Qualité de vie et service aux

citoyenscitoyens

Construction de trottoirs 100 000 $

Achat d’un camion incendie 450 000 $

Borne sèche – Lac des Iles 25 000 $

Emprises – piste cyclable 25 000 $

Deuxième glace 8 000 000 $

Acquisition de terrains 1 350 000 $

20 déc. 201020 déc. 2010 1616

Plan final d’immobilisations 2011Plan final d’immobilisations 2011Qualité de vie et service aux Qualité de vie et service aux

citoyenscitoyens

Complexe sportif – phase I 100 000 $

Soccer/football – Gradins 100 000 $

Soccer/football – bâtiment de service

500 000 $

Parc Poulin – Modules de jeux 80 000 $

Acquisition de volumes – biblio 140 000 $

20 déc. 201020 déc. 2010 1717

Sources de financement des Sources de financement des immobilisations 2011immobilisations 2011

Emprunts - Ville:Emprunts - Ville: 13 275 000 13 275 000 $$

Surplus acc. nouvelle ville : Surplus acc. nouvelle ville : 1 405 000 $ 1 405 000 $

Promoteurs :Promoteurs : 4 570 000 $ 4 570 000 $

Fonds d’administration : Fonds d’administration : 1 355 000 $ 1 355 000 $

Fonds réservés :Fonds réservés : 4 985 000 $ 4 985 000 $

Subventions :Subventions : 125 000125 000 $ $

25 715 000 25 715 000

$$

20 déc. 201020 déc. 2010 1818

Service de dette vs dépenses Service de dette vs dépenses totalestotales

12,5%

14,1%

14,8%

13,5%

14,5% 14,4% 14,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

En incluant le paiement comptant de 873 000$ en 2011, le pourcentage est de 16.6%