BILAN D’ACTIVITES DU BILAN D’ACTIVITES DU SERVICE TRANSPORTSSERVICE TRANSPORTS

EXERCICEEXERCICE

20082008

I/ Le service transportsI/ Le service transports

• 53 circuits scolaires 53 circuits scolaires primaires et secondaires

(dont 51 transférés par le CG21 et 2 par le CG71)

• 1 ligne régulière principale 1 ligne régulière principale Beaune/Chagny/Nolay

(section de la ligne 44 transférée par le CG21)

• 2 lignes régulières secondaires 2 lignes régulières secondaires (Savigny/Beaune et Meloisey/Beaune) en circulation les mercredis après-midi

• la L26 du réseau la L26 du réseau Le VingtLe Vingt

EN REGIE DIRECTE:EN REGIE DIRECTE:

• 5 lignes régulières 5 lignes régulières du réseau le Vingt • la L25 spéciale vacances• la L27 Beaune/Vignoles en circulation les mercredis après-midi

EN EN MARCHESMARCHES::

1/MODALITES DE GESTION

2/ MODALITES D’ORGANISATION HUMAINE

EN REGIE:EN REGIE:• Vice-Président en charge des transports: Jean-Luc BECQUETBECQUET• Directeur Environnement Transports: François BOURGUENOLLEBOURGUENOLLE• Responsable du Service Transports: Lucéa CHEVALIERCHEVALIER• Responsable de la Régie Transports: Franck LETISSIERLETISSIER• Adjoint au Responsable de la Régie Transports: Jean-Marc

JANISSETJANISSET• 9 chauffeurs de bus9 chauffeurs de bus

EN MARCHES:EN MARCHES:• Keolis Val-de-Saône• Danh Tourisme• Linck• Transdev• Spahr• Transmontagne• Transarc• Rapides de Saône-et-Loire

CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES PRIMAIRES

CARTE DES CIRCUITS SCOLAIRES SECONDAIRES

CARTE DES LIGNES REGULIERES

Un autobus MASTER DURISOTTI d'une capacité totale de 25 places

ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008

Consommation moyenneen 2008 Energie

Kilométres parcourus en 2008

Volume consommé en 2008

4019 TJ 21 17 ans 311 624 13,51 L /100 GO 13 035 1 179

II/Moyens techniques de la II/Moyens techniques de la RégieRégie

Un autobus OMNINOVA MULTIRIDER d'une capacité totale de 23 places

Un autobus MERCEDES CITO d'une capacité totale de 67 places

ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008

Consommation moyenneen 2008 Energie

Kilomètres parcourus en 2008

Volume consomméen 2008

4116 WB 21 7 ans 159 451 24,21 L /100 ES/GPL 28 759 6 965,10

ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008

Consommation moyenneen 2008 Energie

Kilomètres parcourusen 2008

Volume consomméen 2008

5424 VZ 21 8 ans 318 719 30,30 L /100 GO/E 28 326 8 584,17

Un autobus VAN-HOOL A 320 d'une capacité totale de 114 places

Deux autobus VOLVO 7700 d'une capacité totale de 104 places

Immatriculation

Age Kilométrage au 31/12/2008Consommation moyenne

en 2008 Energie

Kilomètres parcourusen 2008

Volume consomméen 2008

1432 WJ 21 6 ans 236 855 49,50 L /100 GO 37 348 18 489,29

ImmatriculationAge Kilométrage au 31/12/2008

Consommation moyenneen 2008 Energie

Kilomètres parcourusen 2008

Volume consomméen 2008

5762 XH 21 2 ans 72 949 48,11 L /100 GO 36 503 17 564,121737 XS 21 6 mois 23 395 43,93 L/100 GO 21 795 10 278,60

III-Données techniquesIII-Données techniques 

Origine et Destination

Distance par tour

Nombre de tour par

jour

Nombre de jour de

fonctionnement annuel

Kilométrage total annuel

Kilométrage jour

Evaluation consommatio

n Volume carburant

Montant € TTC

Ligne 21Aprr Gare Collège Monge 20,3 10 286 58 058 203 42,64

24 755,93

31 192,47

Ligne 22

Challanges gare salle Bernard Giroux 16,2 10 198 32 076 162 42,64

13 677,20

17 233,27

Ligne 23Gigny gare collège Monge 14,9 10 198 29 502 149 42,64

12 579,65

15 850,36

Ligne 24

Gare centre ville St Jacques Hôpital Lycée Marey 14,5 9 286 37 323 130,5 18,86

7 039,11

8 869,28

Doublage

Ligne 21 /Ligne 27 9,7 7 144 9 778 67,9 46,65

4 561,44

5 747,41

Ligne 25 Ligne vacances 19,6 7,5 88 12 936 147 46,02

5 953,15 7 500,97

Ligne 26 Collège Ferry 7,5 4 175 5 250 30      

Total         184 923    

68 566,48

86 393,76

Prix moyen du litre de GO année 2007: 0,97 € TTC

Prix moyen du litre de GO année 2008:

1,26€ TTC

COUT ANNUEL 2008

base coût horaire d'un agent à l'heure: 21€50

LIGNE 21 67 516,88 €LIGNE 22 63 539,60 €LIGNE 23 51 689,23 €LIGNE 24 44 167,88 €LIGNE 25 12 738,32 €LIGNE 26  

DOUBLAGE 41 286,45 €

TOTAL 280 938,35 €

EVALUATION DU COUT DU PERSONNELEVALUATION DU COUT DU PERSONNEL

FREQUENTATION MOYENNE DES LIGNESFREQUENTATION MOYENNE DES LIGNES

Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 Tour 11 Tour 12Moyenne journalièr

e par ligne

de 7h20 à 8h20

de 8h20 à 9h20

de 9h20 à 10h20

de 10h20 à 11h20

de 11h20 à 12h20

de 12h20 à 12h40

de 13h20 à 14h20

de 14h20 à 15h20

de 15h20 à 16h20

de 16h20 à 17h20

de 17h20 à 18h20

de 18h20 à 18h40

Ligne 21 93 31 27 18 56   50 46 40 63 17   441Doublag

e54 24       24 32     6 24 3 167

Ligne 22 73 35 20 19 51   51 28 33 63 23   396

Ligne 23 84 30 14 19 38   47 17 27 56 21   353

Ligne 24   9 9 9 14 7   15 14 17 13 3 110Total

par tour 2008

304 129 70 65 159 31 180 106 114 205 98 6 1467

Total par tour

2007235 103 53 42 132 24 119 73 79 151 70 7 1088

Ligne FERRY

Tour 1         Tour 2 Tour 3       Tour 4   Moyenne journalièr

e par ligne

 

de 7h27 à 7h37

       de 12h10 à 12h20

de 13h27 à 13h37

     de 17h10 à 17h20

 

2008 14         12 10,5       14,5   51

2007 12         10 8       10   40

nombre moyen de voyage/jour 2008

2 646

nombre moyen de voyage/jour 2007 2 449

  Pas de service sur ces horaires

IIV- Données financièresV- Données financièresa) Les charges 2005 2006 2007 2008

I/ Fonctionnement        - Charges de personnel 346 858 € 348 591 € 316 178 € 305 092 €

- Charges à caractère général 101 139 € 106 689 € 104 226 € 304 089 €- Charges exceptionnelles 13 949 € 14 284 € 2 418 € 8 380 €- Atténuation des produits 922 € 206 € 117 € 61 €

II/ Investissement        

- acquisition bus     212 692 € 140 038 €- remboursement d'emprunt     34 727 € 28 765 €

total charges 670 358 € 786 425 €b) Les produits        

- recettes tarifaires 25 918 € 31 067 € 26 739 € 30 070 €- transfert de résultat 18 656 € 0 € 30 298 € - Versement transport 459 693 € 494 322 € 479 818 € 526 288 €- Atténuation des charges 10 293 € 0 € 6 264 € 0 €- Transfert emprunt VdB     260 000 € 0 €- Excédent VdB     205 000 € 0 €

total produits 1 008 119 € 556 358 €

LES INVESTISSEMENTSLES INVESTISSEMENTS

LE VERSEMENT TRANSPORTLE VERSEMENT TRANSPORT

En 2008, environ 250 entreprises sont assujetties au versement transport avec un potentiel de 526 288€ (périmètre et taux inchangés avec le changement d’AOT au 1er janvier 2007).

- Livraison au mois de juin 2008 du bus urbain VOLVO (104 places) commandé en 2007

- Equipement de tous les bus urbains du réseau Le Vingt du système d’informatique embarquée (SIE), garantie d’un meilleur suivi (GPS) et d’une optimisation de la qualité du service

- Report sur le budget 2009 de l’achat d’un grand véhicule urbain (110 places) et d’un petit véhicule (25 places) pour le réseau le Vingt

V- Tarification 2008V- Tarification 2008  tarif zone 1= Beaune

tarif zone 2= hors PTU

Plein tarif    Le billet 1 € 2 €Le carnet de 10 billets 7,30 € 14,60 €Tarif réduit enfants jusqu'à 14 ans et bénéficiaires de la CMU depuis le 1er septembre 2004    Le billet 0,40 € 0,80 €Le carnet de 10 billets 3,60 € 7,20 €La carte enfants de 2 à 6 ans 8,50 € 17 €Abonnements    Abonnement mensuel (de 27 à 65 ans) 18,50 € 37 €Plus de 65 ans    

en heures creuses gratuit 1 €en heures pleines 1 € 2 €

Invalides et anciens combattantssur présentation de justificatif gratuit gratuitPersonnes handicapées    le trajet 0,40€ 0,80€l'accompagnateur (sur présentation justificatif) 0,40€ 0,80€Sorties groupes scolaires/petite enfancependant les heures creuses    groupes d'enfants des crèches collectives et famliales, de la halte-garderie, du RAM, des centres sociaux et de leurs accompagnateurs gratuit gratuitClasses des établissements scolaires gratuit gratuitCorrespondants étrangers (sur présentation justificatif) gratuit gratuitheures creuses: de 8h30 à 11h30 - de 14h30 à 17hheures pleines: de 7h30 à 8h30 - de 11h30 à 14h30 - de 17h à 18h

PATCH « TRANSPORT » 2008PATCH « TRANSPORT » 2008

(de 3 ans, ou scolarisé dans le primaire, à 27 ans, quelle que soit la domiciliation)

Validité 10 mois 2005/2006 2006/2007 2007/2008

- 1 er patch 50,00 € 51,00 € 31,00 €

- 1er patch CMU 25,00 € 25,50 € 15,50 €

- 2 ème patch 35,00 € 35,70 € 21,70 €

- 2ème patch CMU 17,50 € 17,85 € 10,85 €

- 3 ème patch gratuit gratuit gratuit

En 2007, à la suite du transfert de compétence transport, le tarif du patch a été revu à la baisse

puisque certaines prestations spécifiques à la Ville de Beaune ont été retirées des avantages.

PRINCIPAUX CHIFFRES DU RESEAUPRINCIPAUX CHIFFRES DU RESEAU

    2 005 2006 2 007 2008

BILLET Plein tarif 4 647 7 691  8 957 10 671Tarif réduit 3 600 4 003  4 775 4 835

CARNET Plein tarif 1 670 2 790  3 090 2 630Tarif réduit 920 2 540  2 590 2 480

ABONNEMENT Plein tarif 5 2  4 11Tarif réduit 2 2  0 0

TOTAL DES TITRES 10 844 17 028  19 816 20 627

RECETTES TITRES (€) 7 174 11 330  13 025 € 14 851

PATCHS 476 477  535 535

RECETTES PATCHS (€) 20 073 19 737  15 500 €  15 600€

TOTAL DES RECETTES 27 247 31 067 28 525 €  30 450€VERSEMENT TRANSPORT (€) 459 693 494 322 479 818 € 526 288 €

KILOMETRAGE TOTAL 199 906 198 845  183 168 184 923

CARBURANT (€) 71 369 79 572 83 282 € 87 987€

CONSOMMATION MOYENNE 36 36  36 36

VIII-Evolutions du règlement en VIII-Evolutions du règlement en 20082008

• Délibération du 15 septembre 2008: Délibération du 15 septembre 2008: gratuité des transports intra-communaux, dans la limite des places disponibles

• Délibération du 1Délibération du 1erer décembre 2008: décembre 2008: adaptation de la carte de secteur en faveur des lycéens des communes de Chassagne-Montrachet CorpeauEbaty Saint-Aubin Puligny-Montrachet Santenay

pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à Beaune sans frais de transport supplémentaires