ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR · PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1. Cadre juridique 1.1....

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

A N N E X E A U P R O J E T D E L O I D E F I N A N C E S P O U R 20

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ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS DE

FONDS DE CONCOURS ETATTRIBUTIONS DE PRODUITS

(2013/2014)

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 5

1. Cadre juridique....................................................................................................................................................................6 1.1. Définition.........................................................................................................................................................................6 1.2. Création ..........................................................................................................................................................................6 1.3. Rattachement des crédits ...............................................................................................................................................6 1.4. Procédure des autorisations d’engagement préalables (AEP)........................................................................................6 1.5. Report des crédits...........................................................................................................................................................7

2. Cadre budgétaire.................................................................................................................................................................8 2.1. Le nombre des fonds de concours et attributions de produits baisse encore en 2013 ...................................................8 2.2. Les montants rattachés restent stables en 2013 ............................................................................................................8 2.3. La répartition des rattachements entre fonds de concours et attributions de produits ....................................................8 2.4. La concentration des rattachements ...............................................................................................................................9 2.5. Particularités liées aux fonds structurels européens.......................................................................................................9

ANALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS* 11

1. Budget général ..................................................................................................................................................................12 1.1. Services du Premier ministre ........................................................................................................................................12 1.2. Affaires étrangères et développement international......................................................................................................16 1.3. Écologie, développement durable et énergie................................................................................................................18 1.4. Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche .........................................................................................25 1.5. Justice...........................................................................................................................................................................28 1.6. Finances et comptes publics.........................................................................................................................................30 1.7. Défense ........................................................................................................................................................................34 1.8. Affaires sociales, santé et droits des femmes...............................................................................................................36 1.9. Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social ........................................................................................38 1.10. Intérieur.......................................................................................................................................................................40 1.11. Agriculture, agroalimentaire et forêt ............................................................................................................................46 1.12. Économie, industrie et numérique ..............................................................................................................................47 1.13. Logement, égalité des territoires et ruralité.................................................................................................................48 1.14. Décentralisation et fonction publique ..........................................................................................................................49 1.15. Culture et communication ...........................................................................................................................................50 1.16. Ville, jeunesse et sports ..............................................................................................................................................52 1.17. Outre-mer ...................................................................................................................................................................53

2. Budget annexe ..................................................................................................................................................................54 2.1. Écologie, développement durable et énergie................................................................................................................54

3. Comptes spéciaux ............................................................................................................................................................57 3.1. Finances et comptes publics.........................................................................................................................................57

ANNEXES 59

Évolution des montants rattachés sur les trois derniers exercices clos (en CP) ..................................................................60 Rattachements par ministère en 2013 .................................................................................................................................61 Répartition par ministère des rattachements supérieurs à 20 M€ en 2013..........................................................................62

PLF 2015 5

État récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits (2013/2014)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE


6 PLF 2015



1. Cadre juridique

1.1. Définition

L’article 17 II et III de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001 distingue deux dispositifs d’affectation budgétaire de recettes au bénéfice du budget général, des budgets annexes ou des comptes spéciaux :

- les fonds de concours constitués par des fonds à caractère non fiscal versés pour concourir à des dépenses d’intérêt public et par les produits de legs et donations attribués à l’État. Dans ce dispositif, la partie versante est une personne morale ou physique distincte de l’État : collectivité publique étrangère, collectivité territoriale, établissement public, organisme ou particulier ;

- les attributions de produits destinées à recueillir les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l’État1.

Aux termes de la LOLF, les recettes attendues dans ce cadre font obligatoirement l’objet d’une prévision et d’une évaluation figurant dans les annexes explicatives du projet de loi de finances.

Les écarts constatés entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours et attributions de produits sont présentés dans les annexes explicatives du projet de loi de règlement (54-2°).

1.2. Création

La création d’un fonds de concours est opérée à la demande des ministères. A cet effet, la direction du budget attribue un numéro de code et un libellé au fonds de concours.

L’article 17-II de la LOLF pose le principe du respect de l’intention de la partie versante ou du donateur. A cet effet, le décret en Conseil d’État n° 2007-44 du 11 janvier 2007, modifié par le décret 2010-680 du 24 juillet 2013, pris pour son application prévoit que, sauf stipulation contraire, un compte rendu est établi annuellement par l’ordonnateur intéressé et est adressé à la partie versante à la fin du mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire.

Pour les attributions de produits, le numéro de code et le libellé sont attribués après publication des textes réglementaires :

un décret en Conseil d’État autorisant la perception d’une rémunération au titre des prestations fournies régulièrement par un service de l’État ;

un décret simple, pris sur le rapport du ministre chargé du budget, attribuant le produit des recettes correspondantes au ministère concerné.

1.3. Rattachement des crédits

Les crédits correspondant aux recettes encaissées sont rattachés sur les programmes des ministères concernés par un arrêté hebdomadaire qui distingue la part des crédits rattachés sur le titre 2. Après signature de l’arrêté et publication au journal officiel, les crédits sont disponibles dans le système d’information Chorus.

1.4. Procédure des autorisations d’engagement préalables (AEP)

L’article 5 du décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 qui autorise, pour les opérations d’investissement cofinancées par l’État et par des tiers, l’ouverture d’autorisations d’engagement par arrêté du ministre chargé du budget, avant l’encaissement des fonds, a été modifié par l’article 2 du décret n° 2013-680 du 24 juillet 2013.

Désormais, l’ouverture d’AE par arrêté du ministre chargé du budget, intervient sur proposition du ministère concerné, dès la signature d’un contrat ou d’une convention, et avant l’émission des titres de perception.

1 Cette procédure, plus restrictive, s’est substituée à celle des fonds de concours dits « par assimilation » sous le régime de l’ordonnance du 2 janvier 1959.

PLF 2015 7



Les crédits de paiement afférents à ces autorisations d’engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget au fur et à mesure de l’encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.

La présente annexe comporte une évaluation des autorisations d’engagement préalables (AEP) à ouvrir en 2015 sur les budgets concernés.

1.5. Report des crédits

Conformément à l’article 15-III de la LOLF, les crédits de fonds de concours sont reportés de droit sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs.

Depuis 2014, les reports sont réalisés à partir des demandes des ministères détaillées par fonds de concours.

Les crédits d’attributions de produits sont soumis aux mêmes règles de reports que les autres crédits, en particulier en matière de plafonnement.

8 PLF 2015



2. Cadre budgétaire

2.1. Le nombre des fonds de concours et attributions de produits baisse encore en 2013

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(au 31/07)

Nombre de fonds de

concours et attributions

de produits

513 598 582 530 514 495 461

La procédure annuelle de recensement des fonds inactifs pendant plusieurs exercices consécutifs a permis, au terme d’échanges avec les ministères, 45 suppressions au 1er janvier 2014. Compte tenu des créations effectuées par ailleurs depuis le début de la gestion 2014, le nombre global des fonds de concours et attributions de produits s’établissait à 457 en début d’exercice et à 461 au 31 juillet 2014.

2.2. Les montants rattachés restent stables en 2013

Évolution des montants rattachés

(en Md€ arrondis)

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(au 31/07/14)

Montants rattachés 3,22 3,54 3,18 3,85 3,50 3,55 1,43

Évolution en % d’une

année sur l’autre - 16,50 + 9,92 - 10,21 + 21,26 - 9,18 + 1,44

Les variations les plus significatives entre les exercices 2012 et 2013 sont observées sur les budgets des ministères suivants :

- Écologie, développement durable et énergie (-140,4 M€) ;

- Recherche et enseignement supérieur : +128,2 M€.

2.3. La répartition des rattachements entre fonds de concours et attributions de produits

2011 2012 2013

En nombre de fonds de concours et attributions de produits (1) :

Fonds de concours 194 211 209

Attributions de produits 189 169 180

Total 383 380 389

En crédits (en Md€ arrondis) :

Fonds de concours 2,75 2,58 2,53

Attributions de produits 1,10 0,92 1,02

Total 3,85 3,50 3,55

(1) Fonds ayant été utilisés en gestion

Chaque année, certains fonds de concours ou attributions de produits restent inactifs. En 2013, leur nombre s’est élevé à 106 (89 fonds de concours et 17 attributions de produits), soit 21 % du nombre global.

Sur les fonds de concours, les montants rattachés en 2013 enregistrent une légère baisse de 2 % par rapport à l’année précédente, en particulier sur le ministère de l’écologie (- 139,3 M€).

PLF 2015 9



La part des crédits rattachés sur les attributions de produits est en hausse de 10,8 % et représente 28,8 % du total. Le ministère de la défense en est le principal bénéficiaire avec 749 M€ (dont 522 M€ au titre du remboursement des soins assurés par le service de santé des armées).

Le ministère de l’intérieur enregistre une hausse de 90,2 M€. En effet, la procédure d’attribution de produits a été substituée à celle du rétablissement de crédits pour affecter le remboursement des dépenses de personnel et de fonctionnement au titre des prestations de surveillance fournies par la gendarmerie nationale à des tiers (EdF, CNRS,…).

2.4. La concentration des rattachements

Depuis de nombreuses années, les rattachements se concentrent sur un nombre restreint de fonds de concours et de budgets ministériels. En 2013, 2,94 Md€, soit 83 % du produit total, ont été ouverts sur seulement 10 attributions de produits et 13 fonds de concours (liste en annexe des rattachements supérieurs à 20 M€).

Par ailleurs, les ministères qui cumulent des rattachements supérieurs à 500 M€ ne sont qu’au nombre de deux (cinq pour des rattachements supérieurs à 100 M€).

2013

(en M€ arrondis)

Écologie, développement durable et énergie 1 937,4

Défense 784,3

Intérieur 246,4

Egalité des territoires et logement 128,6

Travail, emploi, formations professionnelle et dialogue social 111,1

soit 3,21 Md€ (cf. liste détaillée en annexe des rattachements pour l'ensemble des ministères)

2.5. Particularités liées aux fonds structurels européens

Depuis le 1er janvier 2006, le mode de gestion des fonds structurels a été profondément modifié.

Afin d’assurer leur traçabilité dans les meilleures conditions, les crédits communautaires sont gérés hors budget de l’État : ils sont imputés sur un compte de tiers (classe 4 en comptabilité de l’État) ouvert auprès des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels concernés ainsi que de chaque DRFIP.

Restent rattachés au budget de l’État par voie de fonds de concours :

les crédits cofinançant des projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État (l’État étant alors porteur de projet, bénéficiaire direct), ainsi que les crédits finançant les dépenses directes d’assistance technique effectuées par l’État (marchés, rémunérations des agents travaillant sur les fonds européens) ;

les crédits du volet national du programme « Fonds social européen objectif 3 » dont l’allocation est déléguée à différents ministères ou directions et missions du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, ayant qualité d’autorités de gestion déléguées.

En 2013, les versements de la Commission européenne au titre des fonds structurels européens se sont élevés à 2 306 M€ (1 334 M€ en 2011).

Ils ont été imputés à hauteur de 2 212 M€ sur compte de tiers, et à hauteur de 94 M€ (soit 4 % du total) sur le budget de l’État par voie de fonds de concours.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2014, les versements de la Commission européenne s’élèvent à 963 M€, dont 43 M€ au profit des fonds de concours et 988 M€ versés sur le compte de tiers 464-1 :

FEDER : 773 M€

FSE : 190 M€.

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PLF 2015 11


ANALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

ANALYSE PAR MINISTÈRE DES PRINCIPAUX FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS*

*

Présentation selon la nomenclature missions/programmes du PLF 2015. Les montants figurant dans les tableaux sont en euros sauf indication contraire.

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1. Budget général

1.1. Services du Premier ministre

Au 31 juillet 2014, les crédits ouverts par voie de fonds de concours (FDC) et attribution de produits (ADP) sur le périmètre ministériel s’élèvent à 12 072 188 € en autorisation d’engagements (AE) et crédits de paiement (CP) dont 1 517 034 € sur le titre 2 (crédits de personnel).

Les principaux rattachements par mission et programme sont les suivants :

Mission Conseil et contrôle de l’État

Programme 126 - Conseil économique, social et environnemental

Les attributions de produit du Conseil économique, social et environnemental, à hauteur de 1 043 806 € au 31 juillet 2014, sont constituées par les locations du Palais d’Iéna. Pour le premier semestre : les principaux clients sont les sociétés PRADA SA, PIERRE BERGE SA, ACTION MARKETING SERVICES et SYNTEC. Ces attributions relèvent intégralement du titre 2.

Les conventions d’ores et déjà signées pour des manifestations prévues au cours du 2e semestre permettent d’anticiper des recettes 2014 légèrement supérieures à 1,7 M€, contre 1,9 M€ en 2013.

Programme 164 - Cour des comptes et autres juridictions financières

Au 31 juillet 2014 les crédits rattachés sur les attributions de produits et fonds de concours du programme 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières » s’élèvent à 1 159 395 € (dont 320 632 € sur le titre 2), soit 103,51 % de la prévision en LFI 2014 (1 120 000 €).

Les principaux rattachements constatés ont concerné :

la rémunération de services rendus par la Cour des comptes à des organisations internationales ou à des pays étrangers (commissariat aux comptes) : 498 263 € ;

la participation de la Commission européenne au financement de jumelages relatifs au renforcement des institutions de contrôle au Maroc et en Tunisie : 616 623 € ;

le produit de cessions de biens mobiliers bénéficiant à la Cour des comptes et aux autres juridictions financières : 24 118 € ;

les ventes liées aux activités de la Cour des comptes : 20 391 €.

L’écart entre la prévision et les rattachements constatés au 31/07 s’explique principalement par le rattachement, au début de l’exercice 2014, des crédits en provenance de l’Union Européenne concernant les jumelages dont les appels de fonds avaient été faits en juillet et septembre 2013.

Programme 165 - Conseil d’État et autres juridictions administratives

107 817 € ont été ouverts au 31 juillet 2014, dont 22 867 € de titre 2, soit près de 30 % des crédits attendus en 2014 (372 867 €).

Les rattachements constatés ont concerné :

la rémunération pour services rendus au titre de la délivrance de documents par le centre de documentation du Conseil d'État et les autres juridictions administratives : 95 785 €, dont 22 867 € de titre 2 ;

la valorisation du patrimoine immatériel du Conseil d’État et des autres juridictions administratives : 7 433 € ;

la cession de biens mobiliers pour 4 600 €.

Ces montants ne tiennent pas compte des crédits ouverts par l’arrêté du 30 juillet 2013, à hauteur de 101 K€, qui n’étaient pas encore publiés au Journal officiel à la date du 31 juillet.

La prévision de réalisation fin 2014 devrait donc être proche du montant inscrit en LFI, voire légèrement supérieure, dans la mesure notamment où un versement attendu de 142 K€ n’a pas encore été opéré par le Conseil général de Seine-Maritime (au titre des travaux réalisés au tribunal administratif de Rouen).

Le montant des fonds de concours et attributions de produits qui sera inscrit en PLF 2015 ne devrait pas sensiblement varier.

PLF 2015 13



Mission Direction de l’action du Gouvernement

Programme 129 - Coordination du travail gouvernemental

Sur le programme 129 : 7,27 M€ ont été ouverts au 31/07/2014 par voie de fonds de concours ou d’attribution de produits dont 29 729 € de titre 2 (dépense de personnel), soit environ 51,80 % des crédits attendus en 2014 (14,03 M€ en AE et CP au total, dont 30 000 € sur titre 2).

Ce taux constaté est inférieur à celui de l’an dernier à la même période (62,41 %). Cet écart s’explique notamment par la progression en volume des rattachements attendus par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives (MILD&CA), soit 12 M€ prévus en 2014 contre 10 M€ en 2013. Pour autant avec 6,94 M€ de rattachements constatés au 31 juillet 2014, issus de produits des cessions de biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants, la MILD&CA bénéficie d’un montant de recettes proche de celui de 2013 à la même période (6,44 M€).

À cela s’ajoute une prévision initiale de rattachement pour 2014 de 1,55 M€ sur le P129 lié, d’une part et pour l’essentiel, au partenariat entre le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et le secrétariat général de la modernisation de l’action publique (SGMAP) / direction interministérielle des systèmes d’information et de communication (DISIC) pour la mise en œuvre d’un plan d’actions pour l’accessibilité numérique des systèmes d’information des employeurs publics, d’autre part aux prévisions de rattachements du fonds de concours d’Etalab.

Au 31 juillet 2014, les principaux rattachements comprennent :

le produit des cessions de biens confisqués dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants. Sa gestion est confiée à la MILD&CA. Les rattachements de cette attribution de produits s’élèvent à 6 939 813 € (hors titre 2) ;

le produit des cessions, à des tiers situés en métropole, de biens mobilier bénéficiant aux services du Premier Ministre : 166 425 € en hors titre 2 (titre 3) ;

le fonds de concours qui est rattaché au Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) et dont la mission ETALAB assure le suivi. Ce fonds de concours est destiné principalement à la création d’un portail internet interministériel, « data.gouv.fr », consacré à mettre librement à disposition l’ensemble des informations publiques de l’Etat. Il s’élève à 30 000 € hors titre 2 (titre 3) ;

le remboursement par le Conseil de l'Union européenne des frais de déplacement des délégués français aux réunions du Conseil et de ses instances qui s’élève à 90 742 € (titre 3). La gestion de ce fonds de concours est confiée au Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ;

les produits de cessions des études réalisées par le Centre d'études prospectives et d'informations internationales dont le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) assure le suivi, s’élèvent à 42 470 € au total (dont 29 729 € de titre 2) ;

le fonds de concours qui est rattaché au SGMAP ne constate pas de rattachement de crédits au 31 juillet. Toutefois, un montant prévisionnel de 1,5 M € a été retenu pour 2014. En effet, dans le prolongement de la Conférence nationale du handicap du 8 juin 2011, un partenariat a été engagé entre le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et le SGMAP/DISIC pour la mise en œuvre d’un plan d’actions pour l’accessibilité numérique des systèmes d’information des employeurs publics. Ce partenariat est matérialisé par une convention qui prévoit une participation financière du FIPHFP à hauteur de 4,5 M€ sur trois ans, à raison de 1,5 M€ par an. Les travaux n’ont pu être engagés qu’en avril 2014, après notification d’un marché d’accompagnement.

Programme 308 - Protection des droits et libertés

Créé en 2009, le programme 308 rassemble les crédits des autorités administratives indépendantes (AAI), de la commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), du défenseur des droits et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale. Ces entités sont soutenues par les services du Premier ministre.

14 PLF 2015



Au 31 juillet 2014, seuls 300 € ont été rattachés sur ce programme dans le cadre de la cession de biens mobilier, soit 0,54 % du montant prévisionnel du programme pour 2014 (55 000 € en AE et CP hors titre 2).

Au 31 juillet 2014, aucune attribution de produit n’est constatée en matière de cessions de publications, de travaux et d'études ainsi que de prestations informatiques et télématiques réalisées par le CSA (pour une prévision pour 2014 de 50 000 €).

Programme 333 – Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Le programme 333 regroupe les moyens de fonctionnement des directions départementales interministérielles et les moyens destinés à couvrir les charges immobilières (loyers et charges connexes) d’une grande partie des services déconcentrés de l’État : directions régionales, à l’exception des directions régionales des finances publiques, préfectures et sous-préfectures, directions départementales interministérielles, rectorats implantés dans les cités administratives.

Au 31 juillet 2014, les crédits rattachés s’élèvent à 2 089 886 €. Les principaux rattachements constatés se présentent comme suit :

1 905 651 € concernent le produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant aux administrations déconcentrées ;

37 066 € concernent la participation aux actions menées par les services déconcentrés;

109 600 € concernent la participation du FEDER aux dépenses d’assistance technique ;

37 570 € concernent la participation du FEADER ou du FEP aux dépenses d’assistance technique.

Les prévisions de rattachement au titre de l’année 2015 pour le programme 333 sont estimées globalement à 1 800 000 € répartis comme suit :

100 000 € au titre du fonds de concours 12-1-1-129 « Participation du FEDER aux dépenses d’assistance technique » ;

100 000 € au titre du fonds de concours 12-1-1-231 « Participations de l’Union européenne aux dépenses d’assistance technique des programmes financés par le FEADER ou le FEP » ;

600 000 € au titre du fonds de concours 12-1-2-177 « Agence nationale pour la rénovation urbaine » ;

50 000 € au titre du fonds de concours 12-1-2-184 « Participations diverses aux actions menées par les services déconcentrés » ;

950 000 € au titre de l’attribution de produits 12-2-2-132 « Produits de cession de biens mobiliers bénéficiant aux administrations déconcentrées ».

Mission Politique des territoires

Programme 112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Au 31 juillet 2014, les crédits rattachés sur les fonds de concours du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), sur le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », s’élèvent à 210 673 € et résultent des facteurs suivants :

le remboursement par le FEDER de 100 000 € de crédits de titre 2 sur le fonds de concours « Remboursement par le FEDER de la rémunération des assistants techniques chargés de la gestion des programmes opérationnels interrégionaux » ;

le rattachement de 110 673 € sur le fonds de concours « Contribution du FEDER à une mission de suivi et d'expertise dans le cadre du programme national d'assistance technique ».

Pour le second semestre de l’année 2014, une somme de 150 000 € (titre 2) devrait être rattachée au titre du fonds de concours « Remboursement par le FEDER de la rémunération des assistants techniques chargés de la gestion des programmes opérationnels interrégionaux ». L’Union européenne est l’unique contributeur de ce fonds de concours.

PLF 2015 15



Programme 162 - Interventions territoriales de l’État

Le rattachement de 30 000 000 € en AE (titre 6) et 25 000 000 € en CP était prévu en LFI 2014 en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) au titre de sa contribution au programme exceptionnel d'investissements en faveur de la Corse.

Ce fonds de concours a été créé en juin 2006 pour financer le développement des infrastructures de transport du programme exceptionnel d’investissements en faveur de la Corse.

Au 31 juillet 2014, aucun versement n’a été effectué. Le montant de rattachement initialement prévu pour 2015, de 30 M€ en AE et 25 M€ en CP, est par conséquent, réévalué à 20 M€ en AE et 10 M€ en CP.

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Programme 137 - Égalité entre les femmes et les hommes

Au 31 juillet 2014, les crédits rattachés sur le fonds de concours « concours du Fonds social européen aux actions en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes » s’élèvent à 199 650 €. Les montants des crédits rattachés sont les suivants :

solde de 70 360 € perçu en février 2014 de la subvention de la Commission européenne, au titre de la convention signée en novembre 2010 intitulée « Programme général de responsabilisation pour l'égalité (PROGRE) » ;

versement en début d’année de 50 % (129 290 €) de la subvention de la Commission européenne, au titre de la convention signée en décembre 2013, intitulée « Renforcer la formation des professionnels de santé à la prévention des violences au sein du couple et l'information du grand public notamment sur les mutilations sexuelles féminines (FormProVAW) », pour la période 2013 à 2015.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Conseil et contrôle de l'État126 - Conseil économique, social et environnemental 1 948 760,00 1 948 760,00 1 043 806,13 1 043 806,13

dont titre 2 1 948 760,00 1 948 760,00 1 043 806,13 1 043 806,13164 - Cour des comptes et autres juridictions f inancières 1 005 324,49 1 005 324,49 1 159 394,52 1 159 394,52

dont titre 2 0,00 0,00 320 632,31 320 632,31165 - Conseil d'État et autres juridictions administratives 386 043,16 386 043,16 99 027,31 99 027,31

dont titre 2 22 867,00 22 867,00 22 867,00 22 867,00

Direction de l'action du Gouvernement

129 - Coordination du travail gouvernemental 13 137 202,35 13 137 202,35 7 269 450,42 7 269 450,42

dont titre 2 42 053,06 42 053,06 29 729,00 29 729,00

308 - Protection des droits et libertés 14 372,56 14 372,56 300,00 300,00333 - Moyens mutualisés des administrations déconcentrées 3 149 694,77 3 149 694,77 2 089 886,35 2 089 886,35

Politique des territoires112 - Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 538 464,54 538 464,54 210 672,99 210 672,99

dont titre 2 79 767,56 79 767,56 100 000,00 100 000,00

162 - Interventions territoriales de l'État 30 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Total Services du Premier ministre 50 179 861,87 45 179 861,87 30 000 000,00 11 872 537,72 11 872 537,72 0,00 20 000 000,00

Missions/Programmes

Rattachements 2013 Rattachements 2014 au 31/07

16 PLF 2015



1.2. Affaires étrangères et développement international

Mission Action extérieure de l’État

Programme 105 - Action de la France en Europe et dans le monde

Principaux fonds du programme :

Les ouvertures de crédits concernant la rémunération de certains services rendus par le MAE (23 302 €) sont réparties pour moitié entre le programme 105 (ventes de productions par la direction des Archives) et le programme 151 (ventes de brochures de la Maison des Français de l’étranger).

Le produit des recettes perçues au titre de la location d’immeubles diplomatiques et consulaires situés à l’étranger s’élève de façon exceptionnelle à 425 877 € au 31 juillet 2014 (233 285 € comptabilisés au 31 juillet 2013). Cette recette, qui a pratiquement doublé par rapport à 2013, traduit les efforts du MAEDI pour valoriser ses immeubles à l’étranger en les louant à des tiers.

Le produit de la valorisation du patrimoine immatériel du MAE à l'étranger s’élève à 546 733 € au 31 juillet 2014 (373 743 € au 31 juillet 2013). Ces opérations de valorisation des espaces de réception ont notamment été menées par le poste à Jérusalem (location à la société des missionnaires d’Afrique), Shanghai (location conclue avec Pernod Ricard), Rome (palais Farnèse), Berlin et Buenos Aires (location d’espaces publicitaires) et Washington (Maison Française).

Le produit de la valorisation du patrimoine immatériel du MAE en métropole s’élève à 94 400€ au 31 juillet 2014 (69 362 € en 2013). Il s’agit principalement de mise à disposition des salons de l’Hôtel du Ministre pour des événements organisés par les sociétés Hermès, Lalique, SNCF et Osons la France.

Les participations volontaires d’organismes extérieurs aux projets menés à l’étranger par les postes diplomatiques concernent la participation de tiers extérieurs à des projets initiés par les ambassades. Au 31 juillet 2014, les recettes perçues à ce titre s’élèvent à 108 980 € (215 015 € en 2013). Elles concernent essentiellement le versement effectué par le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et la région Martinique (95 060 €). De plus, 15 000 € ont été versés au poste de Rome par la banque Société Générale pour le financement d’événements au Palais Farnèse.

Les cessions de biens mobiliers en outre-mer, à l’étranger et en Europe s’élèvent à 157 667 € au 31 juillet 2014 (160 840 € au 31 juillet 2013).

Dans le cadre du partenariat de gestion avec la Commission européenne pour la communication sur l’Europe, un reliquat de 340 308 € correspondant à des crédits votés par la Commission Européenne en 2013 a été versé en 2014 après un premier versement de 605 875 € intervenu au cours du deuxième semestre 2013.

Les contributions au financement des dépenses de représentation des postes à l’étranger, qui correspondent principalement au sponsoring de la fête nationale sont en légère augmentation et s’élèvent, au 31 juillet 2014 à 823 264 € (714 582 € au 31 juillet 2013).

En matière de dépenses de coopération militaire, un versement de 200 000 € du gouvernement congolais au titre des contributions de tiers étrangers est attendu au cours du deuxième semestre 2014. Il correspond à une mission d’expertise au Congo afin de réorganiser les moyens de défense nationale.

PLF 2015 17



La participation de la Commission européenne aux dépenses de coopération militaire (financement d’actions en Union Européenne et en Afrique au profit des forces de police des pays de l’Union Européenne et de l’Union Africaine participants) s’élève à 400 000€ au 31 juillet 2014.

Le FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) participe à l’insertion des personnes en situation de handicap par l’intermédiaire d’un fond de concours spécifique créé en 2014. Cette participation s’élève à 221 772 € au 31 juillet 2014.

Le niveau des autres fonds de concours relevant du programme 105 fluctue en fonction de leur objet.

Programme 151 – Français à l’étranger et affaires consulaires Principaux fonds de ce programme : Le remboursement par le Fonds européen pour les frontières extérieures des dépenses engagées au titre de la

réhabilitation des services des visas et de leur adaptation à la biométrie a fait l’objet d’une ouverture de crédits d’un montant de 1 228 780 € au 31 juillet 2014 (12 496 € au 31 juillet 2013).

Les contributions aux sépultures civiles françaises en Algérie se sont élevées, au 31 juillet 2014, à 11 651 €. Le produit de la rémunération de certains services rendus par le ministère des affaires étrangères (voir supra programme 105).

Programme 185 – Diplomatie culturelle et d’influence

Principaux fonds de ce programme : Le principal fonds de ce programme perçoit les recettes liées à la location d’établissements culturels et d’enseignement

à l’étranger. Au 31 juillet 2014, elles s’élèvent à 904 142 € (1 318 732 € au 31 juillet 2014) La participation de Total à la rénovation du site d’Angkor s’élève à 75 000 € au 31 juillet 2014.

Mission Aide publique au développement

Programme 209 - Solidarité à l’égard des pays en développement

Principaux fonds de ce programme : Les contributions de tiers au profit de l’aide d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits à l’étranger

sont fortement liées à l’actualité internationale. Par nature, elles sont très variables selon les années et rendent difficile toute prévision. Au 31 juillet 2014, elles se sont élevées à 0 €.

Les contributions des collectivités territoriales au profit de l’aide d’urgence aux victimes des crises humanitaires à l’étranger s’élèvent, au 31 juillet 2014, à 295 589 € (190 965 € en 2013). Elles concernent la crise humanitaire aux Philippines suite au typhon Haiyan, la crise humanitaire en Syrie et celle ayant affecté Gaza.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Action extérieure de l'État105 - Action de la France en Europe et dans le monde 5 321 577,49 5 321 577,49 3 131 232,53 3 131 232,53

151 - Français à l'étranger et affaires consulaires 45 929,18 45 929,18 1 240 431,20 1 240 431,20

185 - Diplomatie culturelle et d'influence 2 431 855,36 2 431 855,36 979 141,89 979 141,89

Aide publique au développement209 - Solidarité à l'égard des pays en développement 207 365,00 207 365,00 295 589,00 295 589,00Total Affaires étrangères et développement international 8 006 727,03 8 006 727,03 5 646 394,62 5 646 394,62

Missions/Programmes


18 PLF 2015



1.3. Écologie, développement durable et énergie

Mission Écologie, développement et mobilité durables

Programme 113 – Paysages, eau et biodiversité

Le programme « Paysages, eau et biodiversité » a pour objectifs la préservation des ressources et milieux naturels et l’aménagement concerté des espaces dans le cadre d’un développement équilibré et durable des territoires.

1. Fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2014

Les fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2014 représentent un montant total de 25,5 M€ en AE et 6,3 M€ en CP et concernent la seule action 7 du programme « Gestion des milieux et biodiversité ».

Ces fonds de concours sont rattachés au titre de trois dispositifs :

Les cofinancements par la Communauté européenne dans le cadre du FEADER des actions de protection de la nature et de l’environnement. Les crédits recouvrés d’un montant de 0,08 M€ (AE-CP) sont destinés à couvrir des dépenses pour l’élaboration et l’animation des documents d’objectifs Natura 2000 ;

Les opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et de lutte contre l’érosion marine cofinancées par l’Agence de Financement des Infrastructures de Transports de France (AFITF) pour un montant total de 3,8 M€ en CP. Environ un quart du littoral français (France continentale et outre-mer) est affecté par l’érosion naturelle, les submersions marines et les dégâts occasionnés par des événements météorologiques exceptionnels. Il s’agit donc par la gestion du trait de côte, de lutter contre ces phénomènes en mettant en chantier des opérations nouvelles de protection et de restauration qui, compte tenu des espaces où elles sont réalisées, généralement des emprises habitées ou affectées à une activité économique, nécessitent des travaux de défense souvent fort coûteux que l’État et les collectivités ne peuvent supporter seuls. C’est ainsi que l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, apporte son concours à la réalisation de ces objectifs conformément aux termes de l’article 1 de son décret constitutif (2004-1317 du 26 novembre 2004), qui lui assignent « pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement (…) de projets d’intérêt national, (ou) international (…) relatifs à la réalisation ou à l’aménagement d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l’accessoire indissociable, (et) d’ouvrages de défense contre la mer (…). Les crédits sont rattachés via le fonds de concours « participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) » pour 2,18 M€ de crédits de paiement assurant la couverture d’une partie des engagements pris sur la période 2009-2013.

Au début de l’exercice 2014 le dispositif fiscal relatif à l’écotaxe poids lourds dont une part du produit devait constituer des revenus à l’AFITF a été supprimé ce qui conduit son autorité de tutelle à suspendre certaines des contributions financières, dont celles relatives à la protection du littoral. Ceci explique l’absence d’ouverture d’AE préalables sur le fonds de concours correspondant alors que les prévisions s’établissait à 3,4 M€ pour cet exercice.

Le solde de crédits de paiement, soit 1,6 M€, est rattaché sur le fonds de concours « participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral (CP uniquement) », servant à la couverture des engagements antérieurs à l’exercice 2009.

La restauration de la continuité écologique des cours d’eau à laquelle les agences de l’eau apportent une contribution sur le fonds de concours « Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) ». La continuité écologique pour les milieux aquatiques se définit par la circulation des espèces et le bon déroulement des transports de sédiments. Elle a une dimension amont aval impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections de berges. Elle répond à plusieurs objectifs intimement liés dans les projets de SDAGE et de programme de mesures, dans le plan d’actions anguille (PGA), la feuille de route du ministre de l’écologie du 5 mars 2009 pour les services déconcentrés, les contrats d’objectifs des agences de l’eau, les classements actuels des cours d’eau et leur révision prochaine, et dans le Grenelle de l’environnement, notamment la mise en place de la trame bleue et la préservation de la biodiversité. Le seul moyen de rétablir la continuité écologique consiste à supprimer entièrement les obstacles (donc les ouvrages) identifiés et à rétablir la pente naturelle du cours d’eau. Le programme prévisionnel de travail pour les années

PLF 2015 19



2012 à 2018 concerne la zone de gouvernance des Agences de l’eau Adour-Garonne, Loire Bretagne, Rhône Méditerranée Corse et Seine Normandie. Le rattachement constaté au 31 juillet 2014 pour 2,4 M€ en CP correspond au règlement par l’agence de l’eau Seine-Normandie de l’avant-dernière échéance permettant la couverture de l’engagement de la fin des travaux de l’opération Eure aval, pour 0,4 M€, sur le cours de l’Eure dans le département éponyme d’une part, d’autre part de la première échéance à hauteur de 2 M€ de la dotation de financement des travaux d’effacement des barrages de Vézins et de « la roche qui boit » sur le cours de la rivière La Sélune dans le département de la Manche. Cette opération dont le chantier de réalisation débute en 2014 représente une dépense de 25 M€ qui ont été également rattachés en AE en 2014. Elle se déroulera sur cinq exercices consécutifs : de 2014 à 2018.

Les produits rattachés à la même date pour 19,356 € (AE=CP) sont imputés sur le code 2-2-00818 dans le cadre des contributions aux dépenses spécifiques d’études, de fonctionnement et d’entretien des cellules d’études des débits de cours d’eau et des services déconcentrés de l'environnement.

2. Prévisions d’ouverture d’autorisations d’engagement préalables (AEP) et de crédits de paiement pour 2015

Les ouvertures d’autorisations d’engagement préalables et de crédits de paiement associés pour l’exercice 2015 sont estimées à la somme de 2 107 000 € (AE=CP) s’imputant sur le fonds de concours 1-2-00163 « Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) ». Ces crédits concernent les opérations relatives à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau et se répartissent entre les agences de l’eau Adour-Garonne, Loire Bretagne et Rhône Méditerranée-Corse comme il suit :

Agences Objet des concours financiers Montants en €

Adour-Garonne Opération d’effacement du seuil de Beauregard sur le cours de la Garonne dans le

département de lot et Garonne

1 200 000

Loire-Bretagne Opérations relatives à la suppression du seuil des Madeleines sur le cours de la

rivière Allier dans le département du Puy de Dôme

189 000

Rhône Méditerranée Diverses opérations et actions sur les seuils et des études sur des ouvrages routiers

faisant obstacle à la continuité écologique

718 000

TOTAL AGENCES DE L’EAU 2 107 000

3. Prévisions de rattachement de crédits de paiement pour 2015

Les rattachements de crédits de paiement attendus en 2015 sont estimés à la somme de 14 900 000 € s’imputant comme il suit sur les fonds de concours « Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours d’eau (AE préalables) » et participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral (CP uniquement) :

• Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Les recouvrements attendus serviront à la couverture des engagements antérieurs pris au cours des exercices budgétaires 2010 à 2013 au titre des opérations de protection du littoral. Ils sont arrêtés à la somme de 3 700 000 € ainsi répartis :

Codes Dénomination Montants en €

1-2-00163 Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral et des cours

d’eau (AE préalables)

2 600 000

1-2-00165 Participations à des opérations d’aménagement dans le domaine du littoral (CP

uniquement)

1 100 000

TOTAL AFITF 3 700 000

20 PLF 2015



Agence de l’eau Seine-Normandie. Les recouvrements attendus sont arrêtés à la somme de 11 200 000 € se répartissant comme il suit :

Codes Dénomination Montants en €

1-2-00163 Travaux d’entretien sur le cours de l’Eure dans le département éponyme 200 000

1-2-00163 Opérations d’effacement des barrages de Vézins et de « la Roche qui boit » sur le

cours de la Sélune dans le département de la Manche

11 000 000

TOTAL AESN 11 200 000

Programme 181 – Prévention des risques Le programme 181 « Prévention des risques » est structuré autour de quatre grandes priorités environnementales : prévention des risques technologiques et des pollutions, préventions des risques naturels et hydrauliques, gestion de l’après mines au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de l’environnement et sûreté nucléaire et radioprotection.

Les fonds de concours rattachés au 31 juillet 2014 représentent un montant total de 1 262 666,07 € en AE dont 810 000 € d’AE préalables et 994 042,69 € de CP.

A ce stade, les rattachements ont été effectués sur l’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques » qui vise à identifier les risques et à adapter les activités et comportements humains pour réduire les conséquences dommageables des inéluctables aléas naturels.

Ce montant concerne :

Le fonds de concours « Participation aux études, acquisitions et travaux relatifs à la protection de la nature et de l'environnement, à la prévention et à la lutte contre les pollutions (AE préalables) » soit 810 000 € en AE et 541 376,62 € en CP. Il vise la mise en œuvre en particulier de travaux de renforcement des corps de digues en Loir et Cher et des travaux de renforcement des pieds de levées en Indre et Loire. Ces travaux représentent la part la plus importante de consommation des crédits de fonds de concours.

L’attribution de produits « Rémunération de prestations fournies à des tiers dans le domaine de la prévention des risques » soit 452 666,07 € en AE-CP.

Elle concerne d’une part des opérations relatives aux révisions de barrages, au renforcement des capacités d’évacuation des crues par exemple du barrage de Malarce en Haute Loire et à des réhabilitations du barrage des Plats en Loire et d’autre part l’attribution de produits du comité (CTPBOH) dans le cadre du décret digues et barrages. Ce comité a pour objectif d’unifier les pratiques pour la vérification de la sécurité vis-à-vis des risques sismiques des ouvrages hydrauliques, barrages et digues, situés en France.

Pour 2015, la prévision de rattachements de fonds de concours et attributions de produits est estimée (y compris les fonds de concours pour l’ASN) à 5 222 000 € en AE dont 202 000 € d’AE préalables et 7 600 000 € de CP.

Cette prévision est répartie sur deux actions :

L’action 10 « Prévention des risques naturels et hydrauliques » qui vise à identifier les risques et à adapter les activités et comportements humains pour réduire les conséquences dommageables des inéluctables aléas naturels.

Pour cette action la prévision est de 4 722 000€ en AE et 7 100 000€ en CP et concerne :

Le Fonds de concours PLGN : « Participations aux études, acquisitions et travaux relatifs à la protection de la nature et de l'environnement, à la prévention et à la lutte contre les pollutions (AE préalables) » avec une prévision de rattachements de 202 000 € en AE de 2 580 000 € en CP.

Il s’agit essentiellement d’opérations de renforcement pieds levée, de travaux de restauration du lit de la Loire, des études, de renforcement corps de digue au droit maisons encastrées.

Fonds de concours: « Contribution au financement des travaux de renforcement des digues de protection de Toulouse »

Ce fonds de concours vise le financement de travaux pour le renforcement de la protection des toulousains face au risque d'inondation. Ces travaux sont réalisés dans le cadre d'une convention de transfert de propriété de

PLF 2015 21



digues signée le 9 mars 2011 par le Maire de Toulouse et le Préfet de la Haute-Garonne. Le montant de travaux liés au confortement digues labellisé PSR phase 1 est de 10 885 000 €. La participation de la Ville de Toulouse et de la Région (42 % des études et 50 % des travaux) est chiffrée à 5 330 000 €.

La prévision de recettes pour 2015 est de 4 000 000 € en AE-CP.

Fonds de concours FEDER : « Participation du FEDER aux actions dans le domaine des risques naturels et hydrauliques »

Ce fonds de concours sert à financer des actions relatives à l’information et connaissance des risques, la surveillance et prévisions des crues, des études et travaux de prévention de lutte contre les inondations, la réalisation de travaux de ralentissement dynamiques et des travaux liés à la prévention de mouvement de terrain. Cette prévision correspond à diverses opérations dans le cadre de projets qui seront soldés en 2015 tels que :

-Le Projet ALKOTRA, programme européen transfrontalier France-Italie qui vise à améliorer la qualité de la vie des populations et encourager le développement durable des systèmes économiques et territoriaux transfrontaliers grâce à la coopération dans le domaine social, économique, environnemental et culturel.

-Le projet stratégique RiskNat qui s’inscrit dans l’axe 2 “protection et gestion du territoire” ; mesure 2.2 “prévention des risques” du programme Alcotra 2007-2013. Il a pour objectif de développer des stratégies communes en faveur de la prévention des risques naturels et de renforcer l’action du réseau technique transfrontalier de prévention et de protection contre les risques à travers le développement d’innovations dans la caractérisation et la prise en compte des risques naturels dans un développement harmonieux du territoire alpin.

Le montant prévu des rattachements pour ce fonds de concours pour 2015 est de 420 000 € en AE-CP.

Attribution de produits « Prestations fournies à des tiers dans le domaine de la prévention des risques ».

Il s’agit de l’attribution de produit du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) dans le cadre du décret digues et barrage. Ce comité a pour objectif d’unifier les pratiques pour la vérification de la sécurité vis -à- vis des risques sismiques des ouvrages hydrauliques, barrages et digues, situés en France.

La prévision de rattachements relative à cette attribution de produits est de 100 000 € en AE-CP pour 2015.

Action 9 - Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative indépendante assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elle contribue à l’information des citoyens. Elle propose au gouvernement ou précise la réglementation, et l’assiste en cas de situation d’urgence radiologique.

Pour cette action la prévision est de 500 000 € en AE-CP et concerne :

Fonds de Concours ASN : « Contributions de l'Union Européenne à des actions de coopération dans le domaine de la sécurité nucléaire ».

Des programmes d’études et d’expertises pour les pays d’Europe Centrale et de l’Est que l’Union européenne souhaitait réaliser en matière de coopération dans le domaine de la sûreté nucléaire civile ont été confiés de manière contractuelle au Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) Riskaudit. Riskaudit délègue la réalisation de ces contrats à différentes entités, dont l’ASN.

Les 100 000 € en AE-CP prévus pour 2015 correspondent au reversement à l'ASN par le groupement Riskaudit des sommes reçues de l'Union Européenne au titre des prestations réalisées (contrats de coopération en matière de sûreté nucléaire).

Attribution de Produits –ASN : 2-2-00063 « Rémunération de prestations fournies par l’autorité de sûreté nucléaire »

100 000 € en AE-CP sont prévus au titre des prestations par conventions de coopération entre l’Autorité de Sûreté Nucléaire et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

300 000 € en AE-CP sont également prévus au titre des prestations de services par le contrat n° 2013/313-001 du 3 décembre 2013, régissant le consortium européen créé pour améliorer et renforcer l’activité réglementaire de l’agence nationale de sûreté nucléaire chinoise.

La prévision de rattachements relative à cette attribution est de 400 000 € en AE-CP.

22 PLF 2015



Programme 203 – Infrastructures et services de transports

Le programme 203 « Infrastructures et services de transports » regroupe l'ensemble des moyens d'intervention en faveur des transports terrestres et maritimes, avec les concours de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) qui joue un rôle central dans le financement des infrastructures.

L'AFITF est un établissement public national à caractère administratif, créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004, dont la mission consiste à concourir, dans un objectif de développement durable, au financement de grands projets d’infrastructures de transports et, depuis 2006, au financement des contrats de plan État-régions et des différents programmes généralement contractualisés.

L'AFITF intervient sous forme de subvention aux maîtres d'ouvrage et de fonds de concours à l'État quand celui-ci est maître d'ouvrage ou qu'il gère une programmation contractualisée le plus souvent au niveau régional. Compte tenu de son objet, l'AFITF intervient donc massivement au profit des principales actions du programme 203.

Globalement, les fonds de concours et attributions de produits reçus par le programme en 2013 et sur les sept premiers mois de 2014 s’élèvent à 2 160 M€ en AE et 2 085 M€ en CP dont l'essentiel est en provenance de l'AFITF.

L'action 1 « Développement des infrastructures routières » a la particularité depuis 2007 de ne comporter aucun crédit budgétaire consacré au réseau routier national. Ses ressources proviennent uniquement des fonds de concours apportés d'abord par l'AFITF, puis par les collectivités territoriales au titre des opérations cofinancées, notamment des contrats de plan État-régions – CPER - et des programmes de modernisation des itinéraires routiers.

L'action 10 « Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires » reçoit d'importants fonds de concours, notamment pour les volets ferroviaires, transport combiné et transports collectifs urbains des contrats de projet, ainsi que pour quelques programmes particuliers comme la réduction du bruit des infrastructures ferroviaires ou les gares. L'intégralité de ces fonds de concours provient dorénavant de l'AFITF, les concours des collectivités territoriales étant directement versés au maître d'ouvrage, notamment RFF.

L'action 11 « Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires » reçoit également d'importants fonds de concours, notamment pour les volets portuaires et fluviaux des contrats de projet et le plan de relance portuaire d'accompagnement de la réforme des grands ports maritimes. La majeure partie des fonds de concours attendus provient de l'AFITF.

L'action 12 « Entretien et exploitation du réseau routier national » reçoit des participations de l'AFITF pour la régénération du réseau et les opérations de sécurité, y compris les équipements de gestion du trafic, et les collectivités territoriales participent au financement de certaines dépenses d’exploitation.

L'action 13 « Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres » ne reçoit que quelques fonds de concours exclusivement de l'AFITF, pour l'aménagement des aires de contrôle et les opérations de sécurité ferroviaire, tunnels et passages à niveau.

L'action 14 « Soutien, régulation, contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens» ne reçoit que quelques fonds de concours exclusivement de l'AFITF, pour les autoroutes de la mer.

L'action 15 « Stratégie et soutien » reçoit enfin essentiellement des attributions de produits et moins de fonds de concours : participations de professionnels à des organismes œuvrant en leur faveur, rémunérations d'actions de contrôles ou de prestations de services, notamment des services techniques à compétence nationale du domaine transport, dont le concours est régulièrement sollicité en dehors de l'administration.

PLF 2015 23



Programme 205 – Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Au 31 juillet 2014, 4,80 M€ de fonds de concours ont été rattachés au programme 205.

- Partie sécurité et affaires maritimes (actions 1 à 5 du programme)

Cette partie du programme dispose d’une attribution de produits particulièrement. Il s’agit de la rémunération de prestations fournies par les services des affaires maritimes métropolitains et ultramarins (2,09 M€). Ces prestations (travaux de balisage, menues réparations…) sont assurées par les subdivisions des phares et balises des DDTM du littoral pour le compte de tiers et réalisées dans le cadre des missions de signalisation maritime.

D’autres fonds sont perçus par le programme :

les participations communautaires au financement d'actions relatives à la qualité et à la sécurité des transports maritimes, à l'emploi et à la formation des marins (0,21 M€) ;

les participations de la Communauté européenne aux études, travaux et formations en matière de sécurité et de surveillance maritime (0,09 M€) ;

les recettes provenant de la vente d’ouvrages et de publications édités par le ministère chargé de la mer et de la rémunération de prestations intellectuelles et d’études informatiques (0,001 M€) ;

les produits des cessions de biens mobiliers (0,08 M€) ;

la participation des armateurs au financement des dispositifs sociaux à destination des marins (pas encore de rattachement)

le remboursement par les organismes ou personnes publics ou privés métropolitains des dépenses consécutives à l’utilisation du matériel de lutte contre les pollutions marines (0,01 M€).

- Partie pêche et aquaculture (action 6 du programme)

Plusieurs fonds de concours ont été perçus par le programme 205 au titre des pêches au 31 juillet 2014 :

• la contribution de l’Union européenne aux dépenses d’assistance et d’appui technique dans la mise en œuvre des fonds structurels à la pêche (0,05 M€) ;

• la participation de l’Union européenne à la mise en œuvre du système d’information statistique des activités de pêche (2,27 M€).

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 5 475 761 €.

Programme 217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Les crédits perçus au titre de l’action 01 de ce programme correspondent d’une part aux attributions de produits provenant de la vente de publications, de documents ou de données produites par le Commissariat général au développement durable pour un montant de 0,426 M€ au 31 juillet 2014. D’autre part, l’action 01 reçoit des fonds de concours pour le financement d’enquêtes (Phebus) et d’études (0,053 M€ au 31 juillet 2014) ; elle perçoit également des crédits de l’Agence européenne pour l’environnement pour le financement de l’opération CORINE Land Cover 2012 (0,302 M€ au 31 juillet 2014) et pour des actions relatives au projet ERA-NET.

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 1 000 000 € pour l’action 01 « Stratégie, expertise et études en matière de développement durable ».

Titre 2

La majorité des crédits devant être rattachés par la voie des fonds de concours sur le titre 2 concerne le remboursement par les collectivités locales, de la rémunération des personnels ouvriers des parcs et ateliers à la suite du transfert des parcs de l’équipement aux collectivités locales à compter du 1er janvier 2010 (loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009). Au 31 juillet 2014, 73,6 M€ ont été recouvrés à ce titre.

Les remboursements des collectivités locales pour couvrir les dépenses relatives aux indemnités de service fait (heures supplémentaires, astreintes, indemnités de sujétion horaire) et aux vacations (viabilité hivernale, voies navigables, surveillants de port) engagées par les services de l’État sur des réseaux et ouvrages dont la gestion a été

24 PLF 2015



transférée aux collectivités territoriales du fait de la décentralisation sont, quant à eux en très forte diminution (0,12 M€ rattaché au 31 juillet 2014). En effet, la plupart des agents ont exercé leur droit d’option.

Par ailleurs, doivent également être recouvrés au cours de l’année 2014 des fonds correspondant à la participation de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) aux dépenses engagées par l’État dans le concours apporté à l’action de l’agence. En titre 2, le remboursement des vacations versées aux paysagistes-conseils et architectes-conseils réalisant une mission pour le compte de l’ANRU est estimé à 0,12 M€ pour 2014.

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 170 M€ au titre des crédits de titre 2 dont 6,2 M€ au titre de l’outre-mer.

Mission Recherche et enseignement supérieur

Programme 190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

Le programme 190 couvre la recherche dans les domaines du développement durable, de l’énergie, des risques, des transports, de la construction et de l’aménagement. Grâce à son caractère transversal, ce programme constitue un levier important de mise en œuvre de la transition écologique et énergétique et de la stratégie nationale 2014-2020 ; il œuvre également pour les politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Les fonds de concours perçus au titre de ce programme correspondent, en premier lieu, au fonds « Participation au financement du soutien au développement de l’A350 », créé en 2011 afin de verser les avances récupérables pour le soutien au développement de l’avion A350XWB de la société Airbus, conformément au protocole d’accord signé le 23 juin 2009 entre l’État et Airbus relatif à ce programme. Il a été abondé de 100 M€ en 2011, de 150 M€ en 2012 et de 200 M€ en 2013. Il est prévu un montant de 250 M€.

En outre, le programme perçoit également des participations de la Commission européenne à des projets de recherche, ainsi que le produit de la vente d’abonnements et de publications (0,024 M€ au 31 juillet 2014) pour le PUCA (Plan urbanisme, construction, architecture).

Pour 2015, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 270 000 000 € pour l’action 14 « Recherche et développement dans le domaine de l’aéronautique civile ».

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Recherche et enseignement supérieur190 - Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 200 403 994,95 200 403 994,95 24 050,00 24 050,00Écologie, développement et mobilité durables

113 - Paysages, eau et biodiversité 4 000 726,33 5 300 726,33 3 400 000,00 25 536 629,06 6 336 629,06 25 400 000,00 2 107 000,00

181 - Prévention des risques 5 144 147,83 7 379 026,72 1 168 105,13 1 262 666,07 994 042,69 810 000,00 202 000,00

203 - Infrastructures et services de transports 1 888 179 479,19 1 528 771 657,88 1 861 461 549,83 271 857 093,60 556 378 258,78 253 019 999,64 935 696 860,00205 - Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 14 240 202,32 14 240 202,32 4 796 189,86 4 796 189,86217 - Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 181 332 330,42 181 332 330,42 71 962 175,50 71 962 175,50

dont titre 2 176 428 825,11 176 428 825,11 70 651 271,03 70 651 271,03Total Ecologie, développement durable et énergie 2 293 300 881,04 1 937 427 938,62 1 866 029 654,96 375 438 804,09 640 491 345,89 279 229 999,64 938 005 860,00

Missions/Programmes


PLF 2015 25



1.4. Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Mission Enseignement scolaire

Programme 140 – Enseignement scolaire public du premier degré

Ce programme dispose d’un fonds de concours et d’une attribution de produits :

le fonds de concours « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation (programme 140) » ;

l’attribution de produits « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services (programme 140) ».

Au titre de l’exercice 2013, 283 560, 31 € ont été ouverts sur le programme 140.

Au 31 juillet 2014, 65 997,99 € ont été rattachés par arrêtés, en AE et en CP, sur le programme 140.

Pour l’année 2015, 0,23 M€ sont attendus. Le fonds de concours et l’attribution de produits sont rattachés au seul programme 140 depuis le mois de janvier 2013. La prévision pour 2015 tient compte de l’exécution observée pendant le premier semestre 2014 et se base sur une hypothèse de stabilité des crédits reçus.

Programme 141 – Enseignement scolaire public du second degré

Ce programme dispose de deux fonds de concours et deux attributions de produits :

Fonds de concours :

1-1-00886 « Participation du FEDER à l'équipement technologique et informatique des établissements du 2nd degré » ;

1-2-00261 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation (programme 141) ».

Attributions de produits :

2-2-00036 « Rémunération d’actions de formation » ;

2-2-00262 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services (programme 141) ».

Au titre de l’exercice 2013, 1 055 496, 88 € ont été ouverts sur le programme 141.

Au 31 juillet 2014, 358 717,94 € ont été rattachés par arrêtés, en AE et en CP, sur le programme 141.

0,66 M€ sont attendus lors de l’exercice 2015.

Programme 214 – Soutien de la politique de l’éducation nationale

Ce programme dispose de cinq fonds de concours et de trois attributions de produits :

Fonds de concours :

1-1-00170 « Participation de la Commission européenne au financement de travaux d’information sur l’éducation ». Ce fonds a pour objet de rattacher les crédits versés par l’Union européenne dans le cadre de la convention relative au réseau européen d’information sur l’éducation EURYDICE ;

1-3-00883 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation » : ce fonds est réservé aux versements de tiers situés en outre-mer, étranger et Europe hors crédits communautaires ;

1-2-00033 « Participation du FIPHFP aux dépenses de recrutement et de formation ». Ce fonds est l’un des trois fonds de concours de la mission « enseignement scolaire » consacré à la convention du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Il concerne le titre 2 ;

1-2-00038 « Participation du FIPHFP aux dépenses d’intégration ». Il concerne le hors titre 2 ;

1-2-00290 « Participations diverses aux dépenses d’orientation scolaire et professionnelle des académies » ;

1-3-00189 « Participations à des dépenses d’investissements (AE préalables) : réservé aux versements de tiers situés en outre-mer, étranger et Europe, hors crédits communautaires.

26 PLF 2015



Attributions de produits :

2-2-00034 « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services » ;

2-3-00699 « Produits de cession de biens mobiliers » : réservé aux versements de tiers situés en outre-mer, étranger et Europe hors crédits communautaires ;

2-2-00704 « Produits de cession de biens mobiliers ».

Au titre de l’exercice 2013, 13 066 769,12 € ont été ouverts sur le programme 214.

Au 31 juillet 2014, les rattachements sur le programme 214 s’élèvent à 12 984 182,74 € en AE et en CP.

Sur les crédits rattachés, 2 M€ relèvent de l’attribution de produits « Recettes provenant de la rémunération de prestations fournies par l’ensemble des services ». Cette attribution de produits regroupe les recettes provenant des services déconcentrés du ministère, de l'École supérieure de l'éducation nationale et de la direction de l'évaluation, de la perspective et de la performance (DEPP). Cette source de financement constitue une ressource propre non négligeable pour le fonctionnement des services académiques.

Au titre du FIPHFP, au 31 juillet 2014, 7 643 370,38 € ont été rattachés sur le fonds de concours 1-2-00038 et 2 626 328,47€ sur le fonds de concours 1-2-00033.

La prévision pour 2015 est de 10,7 M€. Cette prévision se base sur l’observation du premier semestre 2014 et sur l’exécution de la convention conclue le 4 juillet 2013 entre le ministère et le FIPHFP pour une durée de 3 ans (2013-2015).

Le ministère a demandé, pour effet au 1er janvier 2015, la création d’un nouveau fonds de concours sur le titre 2 du programme 214 afin de recueillir les crédits européens destinés à financer un contractuel de la DEPP. La prévision pour ce fonds s’élève à 0,08 M€.

La prévision pour le programme 214 au titre de l’exercice 2015 est de 14,94 M€.

Programme 230 – Vie de l’élève

Fonds de concours :

1-2-00053 « participations du FIPHFP aux dépenses d’intégration ».

1-2-00275 « Participations diverses aux dépenses dans le domaine de l’éducation ».

Au titre de l’exercice 2013, 4 817 104, 56 € ont été ouverts sur le programme 230.

Au 31 juillet 2014, 4 816 543,63 € ont été rattachés. Les rattachements pour le second semestre 2014 sont estimés à 735 475,30 € au titre de la convention passée avec le Fonds d’insertion des personnes handicapés dans la fonction publique (FIPHFP) conclue le 4 juillet 2013 pour une durée de 3 ans.

La prévision pour l’année 2015 est évaluée à 5,7 M€, conformément au tableau prévisionnel des ressources attendues au titre de la convention du 4 juillet 2013.

Le fonds 1-2-00275 a été créé en 2014 afin de percevoir les recettes de divers organismes afin de financer les bourses pour les élèves de lycées français à l’étranger. Pour 2015, la prévision s’élève à 0,4 M€.

La prévision totale pour l’exercice 2015 du programme 230 est de 6,1 M€.

PLF 2015 27




Programme 150 – Formations supérieures et recherche universitaire

Titre 5

Au 31 juillet 2014, il a été rattaché en AE un montant de 12,22 M€ (dont 0,91 M€ au titre du FEDER) soit 1,99 M€ de plus qu’en 2013 (10,23 M€). Un montant annuel d’environ 25 M€ d’AE est attendu pour 2014 et 30 M€ en 2015. Le montant des CP rattachés est de 14,53 M€ (dont 1,33 M€ au titre du FEDER) soit 17,14 M€ de moins qu’en 2013 (31,96 M€) à la même date. Le total de CP attendu pour l’année en cours est évalué à 30 M€ et 41,90 M€ en 2015 (dont 6,3 M€ au titre du FEDER).

Programme 231 – Vie étudiante

Titre 5

Au 31 juillet 2014, il a été rattaché en AE 8,33 M€. En 2015, un montant de 2 M€ est attendu en AE et de 7 M€ en CP.

Titre 7

La réforme des aides aux étudiants a supprimé la procédure du prêt d’honneur. Néanmoins le fonds de concours subsiste pour les remboursements des prêts en cours. Au 31 juillet 2014, le montant des crédits rattachés à ce titre s’élève à 2,70 M€ (à comparer aux 3,03 M€ perçus l’année dernière à la même date). Les perspectives de rattachement sur la gestion 2014 se situent autour de 3,70 M€. Sur 2015, il est prévu la rattachement de 2,5 M€ en AE et en CP.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Enseignement scolaire140 - Enseignement scolaire public du premier degré 283 560,31 283 560,31 65 997,99 65 997,99141 - Enseignement scolaire public du second degré 1 055 496,88 1 055 496,88 358 717,94 358 717,94

dont titre 2 0,00 0,00 3 972,00 3 972,00214 - Soutien de la politique de l'éducation nationale 13 066 769,12 13 066 769,12 12 984 182,74 12 984 182,74

dont titre 2 2 535 296,00 2 535 296,00 2 626 328,47 2 626 328,47

230 - Vie de l'élève 4 817 104,56 4 817 104,56 4 816 543,63 4 816 543,63Recherche et enseignement supérieur (hors périmètre en 2013 et 2014150 - Formations supérieures et recherche universitaire 22 684 051,17 55 477 593,07 18 982 051,17 12 226 767,61 14 529 729,58 12 226 767,61 30 000 000,00172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 188 353,00 188 353,00 90 486,25 90 486,25

231 - Vie étudiante 5 977 728,55 4 731 102,15 1 860 000,00 11 036 079,99 2 699 079,99 8 337 000,00 2 000 000,00Total Education nationale, enseignement supérieur et recherche 48 073 063,59 79 619 979,09 20 842 051,17 41 578 776,15 35 544 738,12 20 563 767,61 32 000 000,00

Missions/Programmes


28 PLF 2015



1.5. Justice

Mission Justice

Programme 107 – Administration pénitentiaire

En 2013, le montant des fonds de concours et attributions de produits ouverts sur le programme 107 s’est élevé à 647 377 €.

Les montants ouverts au 31 juillet 2014 s’élèvent pour le programme 107 à 837 682 € auxquels s’ajoutent 219 955 € reportés sur l’exercice 2014 Au total, ces 1 061 848 € se répartissent de la manière suivante :

• 481 524 € de fonds de concours au profit d’actions d’accompagnement aux personnes placées sous main de justice, dont 384 811 € versés par la région Martinique en soutien à la politique de réinsertion au profit du centre pénitentiaire de DUCOS et 38 750 € versés par le fonds de dotation Agir pour l’insertion au profit du centre pénitentiaire de Lorient et du centre de détention de Muret. La région Poitou-Charentes a également contribué à la formation professionnelle des détenus pour un montant de 57 963 € ;

• 231 282 € de participations diverses aux opérations d’investissement de l’administration centrale. Il s’agit principalement de primes versées par CERTINERGY pour les certificats des économies d’énergie réalisé sur les chantiers des établissements pénitentiaires ;

• 47 141 € de valorisation du patrimoine immatériel des services pénitentiaires perçus pour des tournages de films ou de documentaires dans les établissements pénitentiaires. Il y a eu en 2013 49 tournages de films ;

• 24 783 € de produits de cessions de biens mobiliers réalisées pour le compte de l’administration pénitentiaire.

• Le niveau d’attributions de produits et de fonds de concours est particulièrement élevé en 2014 en raison des primes CERTINERGY et du projet financé par le conseil régional de Martinique. Le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 980 000 €, en plus des 219 955 € reportés de 2013 sur 2014.

Programme 166 – Justice judiciaire

En 2013, le montant des fonds de concours et attributions de produits rattachés au programme s’est élevé à 1 689 708 € en AE-CP.

Un montant de 1 670 070 € en AE et un montant de 1 683 635 € en CP ont fait l’objet d’un report sur l’exercice 2014 en raison, d’une part, de la date tardive de rattachement au programme de ces fonds de concours et attributions de produits n’ayant pas permis leur utilisation et, d’autre part, du décalage entre le rattachement des crédits liés à l’attribution de produits du tribunal mixte de commerce de Nouméa et des dépenses qu’ils financent.

Au 31 juillet 2014, le montant des fonds de concours et attributions de produits rattachés s’élève à 2 218 309 € en AE-CP et se répartit comme suit :

• fonds de concours relatifs aux participations diverses aux dépenses de réception, de formation et de fonctionnement des tribunaux de commerce : 232 218 € ;

• fonds de concours relatif aux participations diverses aux dépenses d’investissement des services judiciaires : 1 190 000 € ;

• produits de cessions de biens mobiliers : 64 585 € ;

• participations versées à titre d’offres de concours lors de la communication des décisions judiciaires par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation : 216 384 € ;

• redevances perçues lors de la délivrance des reproductions de pièces de procédure dans les affaires pénales : 7 497 € ;

• redevances perçues lors de la mise à disposition de locaux ou de la réalisation de prestations des services judiciaires, consistant en une valorisation du patrimoine immatériel de l’État : 267 862 € ;

• produits perçus par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans le cadre de la redevance pour les prestations fournies par son greffe : 239 763 €.

Au vu des événements de gestion constatés depuis le début de l’année et à venir d’ici la fin de l’année 2014, les prévisions actualisées des rattachements de fonds de concours et d’attributions de produits pour l’année 2014 s’élèvent à 3 150 000 €.

PLF 2015 29



La prévision pour 2015 s’établit à 3 540 000 € en AE-CP, soit un montant en augmentation par rapport à la prévision actualisée pour 2014 en raison, d’une part, du rattachement prévu de fonds de concours en matière d’investissement à hauteur de 2,4 M€ en AE-CP pour le financement du palais de justice de Strasbourg et, d’autre part, de l’augmentation du nombre de conventions passées entre le ministère de la justice et les sociétés œuvrant dans le domaine audiovisuel et cinématographique dans le cadre de la valorisation du patrimoine immatériel de l’État. Parallèlement, compte tenu du transfert du registre du commerce et des sociétés de Nouméa à la Nouvelle-Calédonie, l’attribution de produits qui lui est liée disparaîtra d’ici la fin de l’année 2014.

Pour les années 2013 à 2014, aucune autorisation d’engagement préalable n’a été ouverte et, pour l’année 2015, il n’est pas prévu d’en ouvrir.

Programme 182 – Protection judiciaire de la jeunesse

En 2013, 182 919 € d'attributions de produits ont été rattachés au programme 182. Sur cette somme, 47 994 € ont été reportés sur 2014 car leur date tardive de rattachement au programme n’avait pas permis leur mise à disposition aux BOP.

Les attributions de produits rattachés au programme au 31 juillet 2014 s’élèvent pour le programme 182 à 117 367 €. Ces produits, essentiellement issus des ventes de véhicules effectuées par les services de France Domaine, sont répartis ensuite dans les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse concernées par ces cessions.

Programme 310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice

Au 31 juillet 2014, 2 605 380 € ont été rattachés sur le programme 310, répartis comme suit :

• 4 251 € au titre des produits de cessions de biens mobiliers ;

• 2 000 € au titre de la participation d’États étrangers aux projets initiés par l’administration centrale ;

• 2 599 129 € au titre de la participation du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Pour 2014, la prévision de rattachement sur le programme 310 se situe à hauteur de 2,2 M€, correspondant à une deuxième tranche de rattachement du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Justice

107 - Administration pénitentiaire 647 376,84 647 376,84 784 730,18 784 730,18

166 - Justice judiciaire 1 689 707,69 1 689 707,69 2 218 309,23 2 218 309,23

182 - Protection judiciaire de la jeunesse 182 918,83 182 918,83 117 367,15 117 367,15310 - Conduite et pilotage de la politique de la justice 1 595 071,69 1 595 071,69 2 605 379,86 2 605 379,86

Total Justice 4 115 075,05 4 115 075,05 5 725 786,42 5 725 786,42

Missions/Programmes


30 PLF 2015



1.6. Finances et comptes publics

Les recettes de fonds de concours et d’attributions de produits imputées sur le budget du ministère de l’économie et des finances (nouveau périmètre) s’établissent au 31 juillet 2014 à 22 958 283 € en AE=CP.

Les principaux fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2014 sont les suivants :

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme 156 - Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Les recettes de fonds de concours et attributions de produits rattachées au programme 156 s’établissent au 31 juillet 2014 à 8 309 794 € en AE et CP (contre 7 068 079 € au 31 juillet 2013).

Elles résultent de rattachements effectués exclusivement sur des attributions de produits. Aucun rattachement à cette date n'est en effet constaté sur les deux fonds de concours dont dispose la DGFiP.

Ces versements concernent principalement les attributions de produits suivantes :

Rémunération des services rendus au titre de la gestion comptable des OPHLM et des OPAC par les comptables directs de la DGFiP (2-2-00382) : 3 M€ rattachés au 31 juillet 2014 sur un total prévu de 2 M€ au titre de 2014.

L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 a refondu le statut des offices publics de l’habitat (OPH) qui sont les seuls établissements publics du secteur local ayant le droit d’opter entre la comptabilité publique et la comptabilité de commerce.

En 2013, 150 OPH étaient gérés en comptabilité publique et 122 OPH en comptabilité de commerce. Au 1er janvier 2014, 138 offices sont gérés en comptabilité publique.

La prévision 2014 a été établie en juin 2014 au regard de la seule exécution connue (2012, en baisse sensible par rapport à la précédente) et des perspectives de désengagement.

Compte tenu des versements enregistrés en gestion, la prévision 2014 est corrigée à 3,5 M€.

En 2015, la tendance est au désengagement progressif de la DGFiP du secteur du logement social, puisque 5 offices supplémentaires devraient basculer en comptabilité de commerce.

Rémunération pour services rendus au titre de la prise en charge par les départements informatiques de la DGFiP de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l’État (2-2-00380) : 2,4 M€ rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 3,6 M€ au titre de 2014.

Depuis 2008, le périmètre des payes à façon s’est fortement élargi grâce à l’accession progressive des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) aux compétences élargies. Ainsi, depuis cette date, les payes à façon ont concerné un nombre croissant d'établissements et notamment d'universités.

Cependant, ce périmètre des payes à façon devrait désormais peu augmenter car l’ensemble des universités est passé aux compétences élargies. Le seul volant concerne aujourd’hui les autres EPSCP. En effet, seulement 7 nouveaux établissements ont bénéficié de la paye à façon en 2013 et 3 pour 2014.

Compte tenu de ces éléments, les recettes rattachées sur cette attribution de produits devraient se stabiliser progressivement.

Rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations fournies par la DGFiP (2-2-00277) : 2 M€ rattachés au 31 juillet 2014 sur un total prévu de 2,8 M€ au titre de 2014.

Cette attribution de produits couvre une grande diversité de prestations définies dans le cadre du décret n° 2000-817 du 28 août 2000, notamment au titre de ventes de publications, de documents et de recueils élaborés par la DGFiP, de la mise à disposition d'informations statistiques, ou encore de la mise à disposition d'extraits cartographiques ou littéraux de la documentation cadastrale. Ainsi, les versements peuvent émaner de particuliers ou d’organismes privés ou publics situés en métropole.

PLF 2015 31



A ces rattachements s’ajoutent les sommes versées par le groupement d’intérêt général ADETEF (Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières) et les recettes tirées de la vente de fichiers du site www.cadastre.gouv.fr.

Programme 218 - Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Au 31 juillet 2014, les crédits rattachés pour le programme 218 s’élèvent à 1 153 705,04 €. Ils se décomposent de la manière suivante :

Aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective (1-2-00515) ; 159 215,47 € ;

Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de certaines prestations de services fournies par le secrétariat général (2-2-00252) ; 226 931,31 € ;

Rémunération de prestations fournies aux candidats stagiaires ou organismes distincts de l’État par l’institut de gestion publique et de développement économique (2-2-00373) ; 527 852,99 € ;

Recettes provenant de la rémunération des services rendus (ingénierie, analyses, essais) par les laboratoires d'État (2-2-00438) ; 200 516,67 € ;

Produit des cessions de biens mobiliers bénéficiant au secrétariat général (2-2-00701) ; 39 188,60 €.


Programme 302 - Facilitation et sécurisation des échanges

Au 31 juillet 2014 les crédits rattachés pour le programme 302 s’élèvent à 12 245 364,42 €. Les principaux fonds de concours ou attributions de produits dont bénéficie le programme 302 appellent les observations suivantes :

(1-1-00244) participation de l’Union européenne aux moyens de fonctionnement destinés à la lutte contre la fraude : 10,62 M€ de rattachement au 31 juillet 2014 dont (7,13 M€ de fonds ISEC visant à prévenir et combattre la criminalité). Les rattachements effectifs de crédits de la gestion 2014 sont supérieurs aux prévisions affichées en loi de finances 2014 (9,81 M€) en raison de la réévaluation des ressources obtenues dans le cadre du fonds ISEC visant à prévenir et combattre la criminalité (7,13 M€ versés contre 6 M€ prévus en LFI 2014). Par ailleurs, un complément de ressources du Fonds frontière extérieures (FFE) pourrait être obtenu au cours du second semestre 2014 ;

(2-2-00259) produit de la rémunération des services rendus par la direction générale des douanes et droits indirects : 0,12 M€ de rattachement à ce stade, soit un montant supérieur aux prévisions affichées en loi de finances 2014 (0,09 M€). Il est rappelé que le niveau des rattachements au titre de cette attribution de produits résulte assez directement du niveau de l’activité économique et des demandes des opérateurs du commerce international ;

(2-2-00766) produit des cessions de biens mobiliers : 0,24 M€ (pour un montant prévu égal à 2,64 M€). Sur la base du rythme actuel, les rattachements au titre de l’année 2014 seront inférieurs à la prévision, notamment en raison de la probable non réalisation de cession de matériel aéronaval (2 M€ prévus en LFI 2014) ;

(2-2-00828) rémunération des prestations fournies par les douanes aux opérateurs du commerce extérieur en dehors des bureaux de douanes ou de leurs heures légales d’ouverture : 1,25 M€ (pour un montant annuel prévu égal à 2,98 M€). Le rythme de rattachement est en phase avec la prévision. Il est rappelé que le niveau des rattachements au titre de cette attribution de produits résulte assez directement du niveau de l’activité économique et des demandes des opérateurs du commerce international ;

(2-2-00850) rémunérations pour services rendus par les navires des douanes : 5 220,94 € (pour un montant annuel prévu égal à 30 000 €).

http://www.cadastre.gouv.fr/�

32 PLF 2015



Programme 309 – Entretien des bâtiments de l’État

Depuis 2011, un fonds de concours sur le programme 309, numéroté 07-1-2-00175, permet de percevoir les contributions d’organismes tiers liées à la participation au financement d’opérations d’entretien lourd pour les opérateurs ou tiers occupant des bâtiments domaniaux.

Au 31 juillet 2014, les encaissements s'élèvent à 359 215,45 € au titre des participations aux frais de travaux d’entretien lourd :

travaux de remplacement de la centrale de système de sécurité incendie d’un bâtiment de la préfecture de Seine et Marne (département 77) pour 44 857 € ;

travaux de remise en état du bâtiment de la DIRRECTE de la Somme (département 80) pour 275 057 € ;

participation à des travaux sur une cité administrative par le département du Nord (59) pour 19 625 € ;

participation à des travaux par une quote-part du département de Seine et Marne (département 77) pour 19 676 €.

Mission Économie

Programme 220 – Statistiques et études économiques

Les rattachements de fonds de concours et d’attribution de produits en 2013 se sont élevés à 17 226 800 € en AE=CP.

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 14 000 000 €. Ce montant inclut les fonds de concours et attributions de produits mais pas les atténuations de dépenses dues aux opérations de régularisation de l’ordre de 3 M€.

Les fonds de concours et attributions de produits perçus par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques au 31 juillet 2014 (9 493 140 €) correspondent :

- à la rémunération de certains services rendus par l’Insee ;

- à la contribution de l'Union européenne à certaines études ou enquêtes de l'Insee ;

- aux produits de cessions de biens mobiliers bénéficiant à l'Insee.

Les recettes de mise à disposition du répertoire SIRENE des entreprises et établissements constituent le socle des « rémunérations de services rendus », qui représentent elles-mêmes l’essentiel des recettes du programme. Les autres fonds de concours et attributions de produits résultent en particulier des conventions de partenariat conclues avec les acteurs publics en région dans le cadre de travaux d'études sur l'économie ou la démographie régionale ou locale. Ils comprennent également le produit des ventes de documents mais ce dernier diminue régulièrement au fur et à mesure de l’augmentation de l’offre gratuite sur le site Internet de l’INSEE (insee.fr) sur lequel de nombreuses séries statistiques, ainsi que les publications de type « 4 pages » ou « Informations rapides », sont accessibles gratuitement en ligne.

Le niveau des recettes est largement dépendant de la demande adressée à l’INSEE en matière de données, d'études ou d'enquêtes (elle-même dépendante de la situation financière de ses partenaires) ainsi que de la politique de diffusion des données publiques. Programme 305 – Stratégie Économique et fiscale

L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables (ANC) a fusionné le Conseil national de la comptabilité (CNC) et le Comité de la réglementation comptable (CRC) dans un objectif de simplification du processus d'adoption de la réglementation comptable ainsi que de consolidation des compétences face aux instances internationales.

En accord avec les entreprises et la profession comptable française, l’ANC est notamment chargée d’apporter la part française de financement des organismes internationaux de normalisation comptable (International Accounting Standards Committee Foundation, Européen Financial Reporting Advisory Group) et de conduire des projets de recherche en matière comptable.

PLF 2015 33



Pour financer ces deux activités, l’ANC bénéficie d’un fonds de concours alimenté par des contributions volontaires des sociétés françaises. Les recettes issues de ce fonds se sont élevées en 2013 à 1 470 559 €.

Les rattachements de fonds de concours s’établissent au 31 juillet 2014 à 326 224 €.

Pour 2014 et pour 2015, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 1 500 000 €.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Économie

220 - Statistiques et études économiques 17 226 799,57 17 226 799,57 9 493 139,60 9 493 139,60

305 - Stratégie économique et fiscale 1 470 559,35 1 470 559,35 326 223,59 326 223,59Gestion des finances publiques et des ressources humaines156 - Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local 28 620 488,32 28 620 488,32 8 309 793,77 8 309 793,77218 - Conduite et pilotage des politiques économiques et financières 4 677 614,04 4 677 614,04 1 153 705,04 1 153 705,04

302 - Facilitation et sécurisation des échanges 7 551 063,25 7 551 063,25 12 245 364,42 12 245 364,42

309 - Entretien des bâtiments de l'État 176 555,45 176 555,45 359 215,45 359 215,45

Total Finances et comptes publics 59 723 079,98 59 723 079,98 31 887 441,87 31 887 441,87

Missions/Programmes


34 PLF 2015



1.7. Défense

Les prévisions de rattachement des fonds de concours (FdC) et attributions de produits (AdP) s’élevaient à 783,11 M€ en loi de finances initiale (LFI) 2014 pour l'ensemble du ministère. Les rattachements constatés au 31 juillet 2014 atteignent 448,18 M€ en AE et CP.

Les principaux rattachements des fonds de concours et attributions de produits du ministère de la défense ont lieu sur les programmes de la mission « Défense » à hauteur de 448,04 M€. Les rattachements présentés ci-après sont ceux constatés au 31 juillet 2014. Ils ne comprennent pas d’autorisations d’engagement préalables (AEP). Mission Défense Programme 144 – Environnement et prospective de la politique de défense

Le programme 144 bénéficie au 31 juillet 2014 de rattachements à hauteur de 0,24 M€ répartis comme suit :

code AdP 2-3-00577 « Produit des prestations de service assurées par la Défense dans le cadre d’activités d’exportations au profit de gouvernements étrangers» a bénéficié d’un rattachement de 0,16 M€ en AE et CP ;

code AdP 2-2-00545 « Produits des cessions de biens mobiliers » d’un rattachement de 0,05 M€ en AE et CP ;

code AdP 2-2-00119 « Produit des redevances d'études, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense » : 0,03 M€.

Le montant des rattachements dépasse le montant inscrit en LFI (0,20 M€). Ce dépassement est dû notamment aux rattachements non prévus au titre du code 2-2-00119 mentionné ci-dessus.

Programme 146 – Équipement des forces

Le programme 146 bénéficie au 31 juillet 2014 de rattachements à hauteur de 54,88 M€ répartis comme suit :

code FdC 1-2-00972 « Participations aux opérations de dégagement d'une fréquence hertzienne » bénéficie d'un rattachement de 19,69 M€ en AE et CP ;

code AdP 2-2-00600 « Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole » bénéficie d'un rattachement de 19,34 M€ en AE et CP ;

code AdP 2-2-00120 « Redevances diverses, concessions de licences et cessions de droits de propriété industrielle consenties par la Défense » bénéficie d'un rattachement 9,65 M€ en AE et CP ;

sur divers codes à hauteur de 6,20 M€ (remboursements d’essais effectués pour des gouvernements étrangers, remboursement de frais de contrôle effectués pour la délivrance de certificats de navigabilité…).

Le montant des rattachements représente 59,82 % du montant inscrit en LFI (91,74 M€). Ce pourcentage élevé à ce stade de l’année est dû à des rattachements supérieurs aux prévisions au code 2-2-00120 mentionné ci-dessus.

Programme 178 – Préparation et emploi des forces

Le programme 178 bénéficie au 31 juillet 2014 de rattachements à hauteur de 367,67 M€.

Au 31 juillet 2014, le service de santé des armées a bénéficié de rattachements à hauteur de 292,80 M€ sur les deux attributions de produits spécifiques suivantes :

2-2-00565 « Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées – 2e et 3e débiteurs » : 34,18 M€ en AE et CP ;

2-2-00569 « Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées (Titre 2 et hors Titre 2) – 1er débiteur » : 196,55 M€ en AE et CP sur le titre 2 et 62,07 M€ en AE et CP sur le hors T2.

Les attributions de produits concernant la rémunération des services rendus par la Défense dans le cadre de sa mission en métropole (2-2-00602) et en outre-mer et à l'étranger (2-3-00603) ont bénéficié respectivement d'un rattachement de 25,96 M€ et de 30,08 M€ en AE et CP.

L’AdP 2-2-00540 « Produit des cessions de biens mobiliers » a bénéficié d’un rattachement de 15,01 M€ en AE et CP.

Enfin, 3,83 M€ sur divers codes (remboursement de dépenses supplémentaires, contributions et participation diverses, reversement de taxe d’apprentissage, actions de mécénat, produits de legs et donations…).

PLF 2015 35



Le montant des rattachements représente 54,57 % du montant inscrit en LFI (673,70 M€ tous titres).

Programme 212 – Soutien de la politique de la défense

Le programme 212 a bénéficié de rattachements à hauteur de 3,03 M€.

Le FdC 1-2-00201 « Participation du Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publiques » a bénéficié d’un rattachement de 1,16 M€ en AE et CP ;

L’AdP 2-2-00542 « Produit des cessions de biens mobiliers » a bénéficié d’un rattachement de 0,76 M€ en AE et CP ;

Sur divers codes : 1,11 M€ (Recettes provenant de la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense dans le cadre de sa mission, produits des legs et donations…).

Le montant des rattachements représente 17,71 % du montant inscrit en LFI (17,11 M€). Au cours du second semestre, 10 M€ (58,44 % du montant inscrit) devraient être rattachés au titre de la participation de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique au logement familial (code FdC 1-2-00003).

Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Le montant des rattachements de fonds de concours et d’attribution de produits s’élève au 31 juillet 2014 à 147 526,21 € pour les programmes relevant de la mission.

Programme 167 - Lien entre la nation et son armée

Le programme 167 a bénéficié de rattachements à hauteur de 56 108,54 € :

1-3-00031 « Remboursement par la Belgique des dépenses d’entretien des sépultures militaires belges en France » pour 54 658,54 € ;

2-2-00557 « Produit des cessions de biens mobiliers » pour 1450 €.

Programme 169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2-2-00192 « Remboursement par les divers régimes d'assurance et d'assistance et par les handicapés de toutes dépenses afférentes à l'appareillage des mutilés » pour un montant de 91 417,67 €.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Défense144 - Environnement et prospective de la politique de défense 469 142,97 469 142,97 237 792,18 237 792,18

146 - Équipement des forces 95 598 943,55 95 598 943,55 54 883 709,84 54 883 709,84

178 - Préparation et emploi des forces 672 189 970,55 672 189 970,55 367 671 160,19 367 671 160,19

dont titre 2 349 323 665,65 349 323 665,65 196 724 909,25 196 724 909,25

212 - Soutien de la politique de la défense 13 571 287,31 15 776 287,31 3 031 108,48 3 031 108,48Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

167 - Liens entre la Nation et son armée 2 500,00 2 500,00 56 108,54 56 108,54169 - Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 237 963,91 237 963,91 91 417,67 91 417,67

Total Défense 782 069 808,29 784 274 808,29 0,00 425 971 296,90 425 971 296,90 0,00 0,00

Missions/Programmes


36 PLF 2015



1.8. Affaires sociales, santé et droits des femmes

Les fonds de concours et attributions de produits rattachés en 2013 concernent pour ce périmètre budgétaire :

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

Programme 124 – Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Participation au financement de projets communs entre acteurs de la sécurité sociale : 45 978,06 € ont été perçus au 31 juillet 2014. Ce fonds de concours permet la perception de montants en lien avec le portail de la sécurité sociale (périodicité annuelle) et le forum des COG de la sécurité sociale, qui se tient tous les trois ans ;

Participation des parents au fonctionnement des crèches, du jardin d’enfants et du centre de loisirs des ministères sociaux : les montants perçus au 31 juillet 2014 s’élèvent à 76 859,14 €. La prévision pour 2014 est estimée à 200 000 € ;

Produits de cessions de biens mobiliers par l’administration des domaines : cette attribution de produits est principalement alimentée par le produit des cessions de véhicules par l’administration (administration centrale et services déconcentrés). Les montants perçus au 31 juillet 2014 s’élèvent à 80 441 € ;

Recettes provenant de la cession de documents, d'espaces publicitaires dans des publications autres que les bulletins officiels, de l'organisation de colloques et séminaires et des services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données : 192,62 € ont été rattachés au programme au 31 juillet 2014 ;

Contribution de la Commission européenne au financement d’actions en matière sociale ou de santé : la Commission européenne cofinance un projet sur le vieillissement actif et la solidarité entre les générations pour un montant de 347 575 €. Le projet vise à développer l'activité physique des seniors dans les maisons de retraite. En 2012, 40 % des crédits ont été versés (139 030 €) et le solde (208 545 €) le sera en 2014. 104 272,50 € ont déjà été versés au 31 juillet ;

Participation de tiers au financement des enquêtes établies par la direction de la recherche, des études et des

statistiques : au 31 juillet 2014, 824 434,86 € ont déjà été versés. Les rattachements prévus en 2014 s’élèvent à 923 127 € ;

Participation du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique aux dépenses d'insertion et de maintien (créé en avril 2013). Aucun crédit n’a été rattaché au 31 juillet au titre du remboursement des dépenses engagées. La prévision d’affectation pour 2014 est de 200 000 €.

Programme 157 – Handicap et dépendance

Sur le programme 157, aucun crédit n’a été rattaché au 31/07/2014. Cependant, pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 3 701 409 €, correspondant :

à l’abondement des fonds départementaux de compensation du handicap (FDCH) de 3 millions d’euros décidé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), lors de la séance du 15 avril 2014 ;

aux opérations d’investissement personnes âgées/ personnes handicapées (0,7 M€).

Le fonds de concours n°1-2-00270 « Participation de la CNSA au financement d’opérations en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées » a pour objet de recevoir les abondements de la CNSA, à la fois pour les opérations d’investissement PA/PH (crédits obtenus en reports et abondements futurs) et pour les FDCH.

PLF 2015 37



2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Solidarité, insertion et égalité des chances124 - Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 1 377 163,97 1 377 163,97 1 132 178,18 1 132 178,18

157 - Handicap et dépendance 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00137 - Égalité entre les femmes et les hommes (hors périmètre en 2013 et 2014) 0,00 0,00 199 649,98 199 649,98Total Affaires sociales, santé et droits des femmes 21 377 163,97 21 377 163,97 1 132 178,18 1 132 178,18

Missions/Programmes


38 PLF 2015



1.9. Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Mission Travail et emploi

Programme 102 - Accès et retour à l’emploi

Au sein du programme 102, les rattachements de fonds de concours s’établissent au 31 juillet 2014 à 11 162 194 €. Ils correspondent à :

l’insertion par l’activité économique (IAE) : 4 128 415 € rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 10 000 000 € au titre de 2014 ;

les mesures à destination des publics fragiles (volet pédagogique des stagiaires handicapés) : 7 033 780 € rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 18 000 000 € au titre de 2014. Ces crédits financent des aides aux postes dans les entreprises d’insertion.


Programme 103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Au sein du programme 103, les rattachements de fonds de concours s’établissent au 31 juillet 2014 à 4 435 048 €. Ils correspondent à :

la contribution des entreprises aux allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) : 179 713 € rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 500 000 € au titre de 2014. Les allocations spéciales du fonds national de l’emploi (ASFNE) permettent dans le cadre d’une procédure de licenciement économique et sur la base d’une convention entre l’État et une entreprise, d’assurer un revenu de remplacement à des salariés âgés d’au moins 57 ans dont l’emploi est supprimé et dont les perspectives de reclassement sont réduites, jusqu’à ce qu’ils aient pu faire valoir leurs droits à la retraite ;

la contribution des entreprises au financement du dispositif des préretraites progressives (PRP) : 2 059 € rattachés au 31 juillet 2014. Les PRP offrent une alternative au retrait complet d’activité des salariés âgés, aide les entreprises à résoudre leurs problèmes de pyramide des âges et favorise l’insertion des publics en difficultés ;

la contribution des entreprises au financement des allocations temporaires dégressives (ATD) : 235 706 € rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 1 000 000 € au titre de 2014. Les ATD favorisent le reclassement extérieur d’un salarié qui accepte un emploi dont la rémunération est inférieure à son salaire antérieur grâce à une compensation différentielle dégressive octroyée sur une période de deux ans ;

la contribution du Fonds social européen (FSE) au financement de l’amélioration de l’accès des actifs à la qualification : 4 015 307 € rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 5 000 000 € au titre de 2014. Cette contribution est versée en direction des personnes ne maîtrisant pas un socle minimal de compétences nécessaires à leur insertion ou leur maintien dans l’emploi ;

un cofinancement de l’Unedic sur l’activité partielle de longue durée : 2 264 € rattachés au 31 juillet 2014 sur un total attendu de 60 000 000 € au titre de 2014. Le dispositif d’activité partielle de longue durée, mis en place en mai 2009 et progressivement reconduit dans le contexte des mesures d’accompagnement de sortie de crise a récemment bénéficié d’un cofinancement de la part des partenaires sociaux. Ce rattachement arrive chaque année lors du second semestre.


Programme 155 – Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Au 31 juillet 2014, la totalité des crédits rattachés s’élève à 5,31 M€ pour le programme 155 :

4 993 110 € relatif à la participation du Fonds social européen aux dépenses directes d’assistance technique initiées par l’État (marchés, prestations externes,….). La prévision d’affectation inscrite en PLF est de 12 M€. Cette prévision est maintenue pour 2014 ;

274 823 € relatif aux produits des cessions de biens mobiliers ;

27 429 € au titre de la participation du fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

12 143 € relatif aux remboursements par les bénéficiaires finaux des sommes indument perçus au titre des fonds structurels européens ;

PLF 2015 39



7 363 € relatif aux recettes provenant de la cession de documents, d'espaces publicitaires (autres que bulletins officiels), de l'organisation de colloques et séminaires, de services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Travail et emploi

102 - Accès et retour à l'emploi 18 494 761,11 18 494 761,11 11 162 194,41 11 162 194,41103 - Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 74 840 807,77 74 840 807,77 4 435 048,41 4 435 048,41155 - Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 17 777 218,00 17 777 218,00 5 314 866,26 5 314 866,26Total Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 111 112 786,88 111 112 786,88 20 912 109,08 20 912 109,08

Missions/Programmes


40 PLF 2015



1.10. Intérieur

Les principaux fonds de concours et attributions de produits rattachés au 31 juillet 2014 sont les suivants :

Mission administration générale et territoriale de l’État

Programme 307 - Administration territoriale

Les crédits ouverts au titre des fonds de concours et attributions de produits au 31 juillet 2014 s’élèvent à 35 360 593,98 € se répartissent comme suit :

1-1-670 « Participations du FEDER aux dépenses de rémunération d'assistance technique - (programme 307) - Titre 2 » : 7 130 344,87 € ;

1-1-671 « Participations du FEDER aux dépenses de fonctionnement d'assistance technique - (programme 307) - Hors titre 2 » : 3 905 074,82 € ;

1-2-138 « Participation de l'ANTS aux dépenses supportées par l'administration territoriale pour la production des titres sécurisés » : 6 515 201,10 € ;

1-2-269 « Participation au financement des actions interministérielles de l'État territorial » : 300 000 € ;

1-2-677 « Participation contractuelles au financement de divers travaux d'équipement (Programme 307 - Investissement) : 121 974,34 € ;

2-2-167 « Valorisation du patrimoine immatériel de l'administration générale et territoriale de l'État » : 2 591 161,87 € ;

2-2-631 « Produit des cessions de biens mobiliers (programme 307) » : 293 447 € ;

2-2-632 « Redevances pour services rendus au titre de l'acheminement des certificats d'immatriculation de véhicules » : 13 789 281,64 € ;

2-2-662 « Rémunération des prestations fournies par l'administration territoriale (programme 307) » : 67 647,98 € ;

2-2-867 « Produits des droits d'inscription à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi » : 281 002,62 € ;

2-3-633 « Produits des cessions de biens mobiliers - outre-mer et étranger - (Programme 307) » : 47 684,82 € ;

2-3-859 « Redevances perçues à l'occasion de l'exploitation du bac "La Gabrielle" et en rémunération des prestations fournies en outre-mer » : 317 772,92 €.

Les rattachements de fonds de concours et attributions de produits au 31 juillet 2014 sont conformes aux prévisions inscrites au PLF 2014.

Il n’y a pas de prévision d’ouverture d’engagement préalable pour 2015.

Programme 216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Valorisation du patrimoine immatériel de l'administration générale et territoriale de l'État (licences du système d’immatriculation des véhicules) : 863 721 € ;

Rémunération des contractuels du comité des finances locales : 618 432 € (crédits de titre 2) ;

Recettes provenant de la cession de documents, d’espaces publicitaires, d’organisation de colloques, et de services rendus en matière de conception de banques de données : 206 797 € ;

Produit des redevances domaniales versées par des tiers occupant des immeubles du ministère de l'intérieur : 118 208 €

Participation du fonds européen de développement régional (FEDER) à des projets initiés par l’administration centrale : 40 347 € (dont 35 195 € de crédits de titre 2).

Pour 2014, le programme 216 prévoit un montant total de rattachement à hauteur de 6 776 050 €.

PLF 2015 41



Mission Immigration, asile et intégration

Les fonds de concours des programmes 104 et 303 de la mission immigration, asile et intégration sont composés essentiellement de fonds européens.

Aux fonds dits « SOLID » de la période 2007-2013, à savoir les fonds européens d’intégration (FEI), pour les réfugiés (FER), pour les frontières extérieures (FFE) et pour le retour (FR), a succédé une nouvelle programmation de fonds européens pour la période 2014-2020 avec la création des fonds asile, migration et intégration (FAMI) et sécurité intérieure (FSI).

Pour 2014, le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 1,45 M€ et le programme 303 « Immigration et asile » un montant total de rattachements à hauteur de 9,90 M€.

I - LES FONDS EUROPEENS DU PROGRAMME CADRE « SOLIDARITE ET GESTION DES FLUX MIGRATOIRES » (SOLID)

Le programme SOLID est composé de 4 fonds créés pour la période 2007/2013, qui viennent abonder les deux programmes (303 « Immigration et asile » et 104 « Intégration et accès à la nationalité française ») de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Le Fonds européen d’intégration (FEI) :

Le FEI vise à soutenir les efforts des États membres afin de permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes économiques, sociaux, culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de remplir les conditions de séjour et de faciliter leur intégration dans les sociétés européennes. Le FEI est centré sur les actions relatives à l’intégration de ressortissants de pays-tiers arrivés depuis peu sur le territoire des États de l’Union.

Au 31 juillet 2014 seul un rattachement de 0,025 M€ sur le programme 104 a été opéré au titre du remboursement d’indus par les bénéficiaires finaux.

Le Fonds européen pour les réfugiés (FER) :

Le FER a pour objectif de soutenir des actions en faveur des demandeurs d’asile et des personnes bénéficiant du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de la protection subsidiaire. Les crédits du FER peuvent également financer le développement de programmes de réinstallation ainsi que des actions de coopération pratique entre États membres ou d’aide à l’amélioration des procédures relatives à la demande d’asile.

Les crédits du FER se répartissent comme suit :

sur le programme 303, au titre des activités relevant de l’action « Garantie de l’exercice du droit d’asile » (développement de structures d’accueil, guichets uniques, permettant aux personnes primo arrivantes d’accéder à un accompagnement et à une aide sociale, administrative, voire sanitaire, financement de projets visant plus spécifiquement la prise en charge des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables, actions de soutien aux structures administratives en charge de l’examen de la demande d’asile) ainsi que pour le financement des dépenses d’assistance technique (action « Soutien » du programme) ;

sur le programme 104 au titre des actions d’intégration des réfugiés (plus particulièrement aide à l’accès au logement et à l’emploi et programmes de réinstallation).

Au 31 juillet 2014, 1,28 M€ ont été rattachés sur le programme 303 au titre du premier préfinancement des crédits d’urgence du programme 2013 du FER pour l’hébergement des demandeurs d’asile. Un montant de 11 058 € a également été rattaché sur le programme 303 au titre du remboursement d’indus par les bénéficiaires finaux.

Le Fonds européen pour les frontières extérieures (FFE) :

Le FFE participe au développement d’instruments juridiques communautaires pertinents s’agissant des frontières extérieures et des visas, notamment du code des frontières Schengen et du code européen sur les visas.

Au 31 juillet 2014, 0,39 M€ ont été rattachés sur le programme 303. Ces rattachements concernent les systèmes d’information.

42 PLF 2015



Le Fonds européen pour le retour (FR) :

Le FR a pour objectif général de soutenir les efforts des États membres en matière de gestion des retours des étrangers en situation irrégulière vers leur pays d’origine. Il vise notamment à la mise en œuvre des standards communs en matière d’éloignement.

Au 31 juillet 2014, 2,16 M€ ont été rattachés sur le programme 303, au titre du financement des retours forcés et des systèmes d’information.

II – AUTRE FONDS

Le réseau européen des migrations (REM) :

A la suite de la décision du Conseil n° 2008/381/CE du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (REM), la direction générale des étrangers en France (DGEF) au sein du ministère de l’intérieur a été désignée correspondant officiel pour la France et trois de ses agents sont partiellement détachés auprès de ce réseau.

Au 31 juillet 2014, aucun crédit n’a été rattaché au titre du REM. Toutefois, les rattachements des soldes 2012 et 2013 pour un montant de 0,096 M€ sont attendus avant la fin de l’année. Ces crédits rattachés au programme 303 doivent financer les études ainsi que les traductions des rapports produits par les agents du réseau, leurs frais de missions, etc.

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Programme 122 – Concours spécifiques et administration

Fonds de concours « Sommes versées par le comité des finances locales (CFL) destinées à couvrir les frais de fonctionnement de ce comité » : 88 024,54 € en AE et en CP au 31/07/2014. L’augmentation par rapport à 2013 s’explique par l’organisation des élections dans le cadre du renouvellement des membres du CFL, par l’élection des membres du CNEN ainsi que par ses frais de fonctionnement.

Pour 2015, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 90 000 € pour le budget de fonctionnement de ces deux organismes nationaux.

Mission Sécurité

Programme 176 – Police nationale

Quatorze fonds de concours et attributions de produits permettent au programme 176 d’affecter directement des recettes à certaines dépenses. Ces recettes sont essentiellement constituées des remboursements de dépenses effectuées par anticipation par les services de police.

Le mode d’évaluation pour la prévision des fonds de concours s’appuie sur les évènements prévisibles de l’année considérée. Il est modulé par les résultats des fonds de concours enregistrés lors des années budgétaires n-2 et n-1.

L’exécution 2013 a été de 16,6 M€ pour une prévision de 27 M€. Les fonds de concours et attributions de produits concernés par un déficit d’ouverture de crédits étaient :

la « participation de l’UE au fonctionnement de la police nationale ». L’exécuté 2013 est en recul de 6,7 M€ par rapport aux prévisions. Il est le résultat de l’effet conjugué d’annulation de dossiers et du processus de traitement d’éligibilité des paiements.

la « participation au financement de divers travaux d’équipement », destinataire des contributions de soutien du conseil régional d’Ile de France (CRIF) aux programmes immobiliers de la police nationale en Île-de-France ainsi que la participation financière d’EDF aux investissements éligibles aux certificats d’économies d’énergie (CEE). En 2013, l’alimentation prévue par le CRIF n’a pas eu lieu et viendra donc abonder l’enveloppe 2014.

la « participation des États membres aux coûts d’installation et d’utilisation du système d’information Schengen ».

PLF 2015 43



En revanche, certaines attributions de produits ont bénéficié d’un niveau de rattachement supérieur aux prévisions. C’est le cas pour les services d’ordre indemnisés (SOI) (+ 3 M€) ainsi que la « rémunération des prestations de la police nationale ».

Pour 2014, le programme prévoyait un montant total de rattachements à hauteur de 26,90 M€.

Au 31 juillet 2014, le montant perçu atteignait 14,28 M€. La prévision initiale est d’ores et déjà ramenée à 26,5 M€, résultat d’une diminution de la prévision des crédits Schengen SIS1 et d’une augmentation des fonds de concours « Participation de l’Union européenne au fonctionnement de la police nationale ». La réalisation de cette prévision reste toutefois dépendante de la célérité du circuit comptable et de la fluidité des processus de réalisation et de gestion des projets financés par l’Union européenne.

Le montant reçu sur le fonds de concours « Participation de l’Union européenne au fonctionnement de la police nationale » est de 3,04 M€ pour une prévision de 3,4 M€. 0,82 M€ sont en cours de traitement. Ils correspondent aux remboursements effectués entre septembre 2013 et mars 2014 au titre de crédits FRONTEX. La prévision 2014 devrait donc être atteinte voire dépassée puisque des remboursements pour des opérations menées en 2012 devraient donner lieu à des remboursements. Toutefois, il est fort probable que les demandes de paiement qui seront transmises au 30 septembre 2014 à l’autorité de gestion ne soient pas toutes instruites en 2014, entraînant un report de certaines mises en paiement en 2015. Ce fonds de concours bénéficie également de remboursements FRONTEX pour des opérations 2014 mais également 2013.

S’agissant des recettes au titre de la « participation des partenaires publics et privés aux actions de formation et de lutte contre l’insécurité », le montant reçu sur le programme s’élève à 1 100 € pour une prévision attendue de 230 000 €. D’ores et déjà, 235 000 € sont en cours de traitement ; pour la plupart correspondant au paiement d’opérations 2013.

Les recettes liées à la « participation au financement de divers travaux d’équipement » s’élèvent à 0,80 M€ pour une prévision de 4,9 M€. Le CRIF maintenant sa programmation de versement, la prévision 2014 devrait être atteinte. Les crédits relatifs au retour des certificats d’économie d’énergie viendront également alimenter ce fonds de concours.

Les deux fonds de concours relatifs aux « services d’ordre indemnisés » (l’un spécifique à la préfecture de police de Paris et l’autre recouvrant les autres services) affichent un niveau d’alimentation satisfaisant : 8,40 M€ (soit 2,9 M€ de plus par rapport à 2013 à la même période). La prévision de rattachement a été augmentée de 2 M€ par rapport à l’exécution 2013 d’une part, en raison du volume croissant du rattachement des crédits SOI depuis 2011 et d’autre part, en raison du déport sur l’exercice 2014 du paiement du SOI du Tour de France 2013 (1,45 M€).

La « participation des États membres aux coûts d’installation et d’utilisation du système d'information Schengen » est généralement versée au cours du 2ème semestre de l’année puisque cette participation abonde en premier lieu le programme « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur » (CPPI-216) à hauteur de 1,88 M€ ; au-delà, les versements abondent le programme 176. La prévision initiale pour 2014 était de 1,5 M€. Elle est ramenée à 0, sachant que le programme CPPI ne sera pas abondé à un niveau suffisant.

Les « produits des cessions de biens mobiliers (métropole) » enregistrent une rentrée de 1,23 M€ au 31 juillet 2014, pour une prévision annuelle de 3,5 M€. Celle-ci a été revue à la baisse à 2,2 M€.

Les « produits des cessions de biens mobiliers (outre-mer et étranger) » enregistrent une rentrée de 36,8 K€ au 7 juillet 2014, pour une prévision annuelle de 150 000 € qui est abaissée à 110 000 €.

L’attribution de produits « rémunération des prestations fournies par la direction de la police nationale » (OM et étranger) initialement prévue à 10 000 € est revue à la hausse (+ 30 000 €) en raison de l’établissement de nouvelles conventions d’expertise.

Il convient enfin de signaler que, pour l’attribution de produits relative aux « redevances perçues pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police », et à la « rémunération des prestations fournies par la direction de la police nationale (hors titre 2) » les rentrées atteignent un niveau qui laissent présager une atteinte des prévisions.

44 PLF 2015



Programme 152 – Gendarmerie nationale

Au 31 juillet 2014, le montant des fonds de concours et attributions de produits perçu par le programme 152 recouvre :

• Les recettes provenant de la participation contractuelle au financement des travaux d'équipement, le montant rattaché s’élève à 0,40 M€ ;

• Les recettes provenant du produit des cessions de biens immobiliers appartenant à la gendarmerie nationale, dont la vente aux domaines s’effectue en métropole, en outre-mer et à l’étranger, le montant rattaché s’élève à 0,60 M€ ;

• Les recettes provenant de la rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale en métropole, outre-mer et à l'étranger, le montant rattaché s'élève à 26,72 M€ sur le titre 2 et 5,88 M€ hors titre 2 ;

• Le remboursement des prestations de service d'ordre et de relations publiques exécutées par la gendarmerie nationale et non rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique, rattaché pour 6,84 M€ ;

• Les recettes liées à la participation des partenaires publics et privés au financement d'actions de formation et de lutte contre l’insécurité rattachées pour 0,08M€ ;

• Les recettes liées au cofinancement par le fonds frontières extérieures (FFE) des opérations de lutte contre l'immigration irrégulière menées par la gendarmerie nationale rattachées à hauteur de 0,37 M€.

Programme 207 – Sécurité et éducation routières

Deux fonds de concours destinés à recueillir des participations diverses à la sécurité et à la circulation routières en métropole et en outre-mer ont été créés en 2009 : dans le cadre de la mise en œuvre des politiques locales de sécurité routière, le chef de projet et le coordinateur sécurité routière, sous l'autorité du préfet, élaborent un plan départemental d'actions de sécurité routière( PDASR), destiné à programmer toutes les actions qui auront lieu au niveau départemental dans le domaine de la sécurité routière.

Ces actions peuvent être conduites par le service en charge de la coordination sécurité routière et financées par les crédits du PDASR inclus dans le BOP du programme 27. Cependant, le plus souvent, ces actions sont menées en partenariat avec d'autres services de l'État, des associations, des entreprises et/ou des collectivités territoriales et font donc l'objet d'un cofinancement.

Compte tenu des spécificités des collectivités locales en matière de financement et de la nécessité pour elles d'obtenir le vote de l'assemblée élue pour pouvoir financer des actions, les fonds de concours doivent permettre à une collectivité de verser une fois par an la somme qu'elle souhaite consacrer aux actions menées en partenariat avec la coordination Sécurité routière. Seul le fonds de concours concernant la métropole est alimenté.

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 100 000 €.

PLF 2015 45



Mission Sécurités

Programme 161 – Intervention des services opérationnels

En 2014 le programme 161 bénéficie de sept fonds de concours et attributions de produits.

fonds objet montant

1-2-043 Contributions diverses à l'aide d'urgence aux victimes de calamités publiques. Création par lettre 1C-00-062 du 10 février 2000 (FDC) art 17-II – LOLF

1-2-853 Contributions des SDIS et d'autres partenaires aux frais de fonctionnement de l'infrastructure nationale partagée des transmissions supportant le service ANTARES Création par lettre 1BE-08-1022 du 6 juin 2008 (FDC) art 17-II – LOLF

7 440 263,25 €

1-1-497 Participation de la commission européenne au financement des projets de la sécurité civile Création le 30 juin 2009 (FDC) art 17-II - LOLF

1-1-044 Participations diverses à l'acquisition de moyens et au fonctionnement des services opérationnels de la sécurité civile Libellé modifié par lettre 2BCF-07-75 du 19/01/07 (FDC) art 17-II – LOLF

164 970,00 €

1-2-0678 Participation contractuelles au financement de divers travaux d'équipement ( Investissement) Création par lettre 1BCF 05-5286 du 11/01/06 libellé modifié en 2009 (FDC) art 17-II - LOLF

51 677,96 €

2-2-00265 Produit de cessions des biens mobiliers Création 23/03/2013 (ADP

2-2-00848 Rémunération des services rendus par la DSCGC Décret n° 2008-252 et décret n° 2008-255 du 12/03/08Céation par lettre 1BE-08-1022 du 6 juin 2008. Libellé modifié en 2009 (ADP) et en 2013

21 504,00 €

TOTAL 7 678 415,21€

Au 31 juillet 2014, le programme avait reçu les fonds de concours et attributions de produits suivants :


2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalablesAdministration générale et territoriale de l'État216 - Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 10 874 648,83 10 874 648,83 1 847 504,44 1 847 504,43

dont titre 2 2 083 459,20 2 083 459,20 623 584,75 623 584,75

307 - Administration territoriale 73 922 312,71 73 922 312,71 35 360 593,97 35 360 593,98

dont titre 2 12 408 700,05 12 408 700,05 7 130 344,87 7 130 344,87

Immigration, asile et intégration104 - Intégration et accès à la nationalité française 13 847 362,51 13 847 362,51 25 436,00 25 436,00

303 - Immigration et asile 14 449 122,64 14 449 122,64 3 845 861,60 3 845 861,60

Relations avec les collectivités territoriales

122 - Concours spécif iques et administration 41 264,88 41 264,88 88 024,54 88 024,54

Sécurités128 - Coordination des moyens de secours (supprimé en 2014) 11 340 368,23 11 340 368,23 0,00 0,00

152 - Gendarmerie nationale 103 340 643,73 103 340 643,73 40 889 965,79 40 889 965,79

dont titre 2 65 526 457,94 65 526 457,94 26 716 462,82 26 716 462,82

161 - Sécurité civile 1 767 736,98 1 767 736,98 7 693 196,21 7 693 196,21

dont titre 2 76,80 76,80 0,00 0,00

176 - Police nationale 16 736 747,63 16 736 747,63 14 572 536,93 14 572 536,93

dont titre 2 17 600,00 17 600,00 292 025,00 292 025,00

207 - Sécurité et éducation routières 92 276,08 92 276,08 49 997,25 49 997,25

Total Intérieur 246 412 484,22 246 412 484,22 104 373 116,73 104 373 116,73

Missions/Programmes


46 PLF 2015



1.11. Agriculture, agroalimentaire et forêt

Le rattachement des recettes de fonds de concours et d’attribution de produits s’élève au 31 juillet 2014 à 11,28 M€ en AE et CP sur les programmes 154, 206 et 215 relevant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Programme 154 – Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

0,02 M€ en AE et CP ont été rattachés sur le programme 154 :

Participation de l’Union européenne aux dépenses d’assistance technique des programmes de la politique de développement rural : 0,02 M€.

Programme 206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation


Participation de la Commission européenne aux dépenses de lutte contre les maladies des animaux et en faveur de la sécurité alimentaire : 6,92 M€ ;

Participation de la Commission européenne aux programmes d’actions sanitaires et phytosanitaires dans les départements d’Outre-mer : 0,08 M€ ;

Participation de la Commission européenne à des actions de recherche dans le domaine phytosanitaire : 0,24M€ ;

Recettes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services du ministère chargé de l’agriculture : 0,11 M€.

Programme 215– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture


Participation de l’Union européenne aux dépenses d’assistance technique des programmes financés par le FEADER ou le FEP : 0,96 M€ ;

Participations diverses aux frais d’établissement d’enquêtes statistiques (hors RICA) : 0,28 M€ ;

Participations diverses aux frais de fonctionnement et de déplacement des services du MAAP : 2,23 M€ ;

Produit de la cession d’enquêtes, d’études, travaux divers et publications effectués par le Service de la statistique et de la prospective (SSP) : 0,01 M€ ;

Redevances pour services rendus perçues à l’occasion de la diffusion de publications, d’informations, de documents y compris ceux fournis en supplément par rapport aux obligations réglementaires lors de la passation de marchés publics : 0,02 M€ ;

Recettes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services du ministère chargé de l’agriculture : 0,19 M€ ;

Produits des cessions de biens mobiliers (soutien des politiques de l’agriculture) : 0,19 M€ ;

Produits des cessions de biens mobiliers (soutien des politiques de l’agriculture) (Outre-mer) : 0,04 M€.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalablesAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

149 - Forêt 21 927,87 21 927,87 0,00 0,00154 - Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires 228 895,30 228 895,30 18 389,02 18 389,02206 - Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 17 905 551,22 17 932 411,22 7 345 650,98 7 345 650,98215 - Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 10 017 763,46 10 307 763,46 3 912 889,32 3 912 889,32

dont titre 2 819 936,30 819 936,30 0,00 0,00

Total Agriculture, agroalimentaire et forêt 28 174 137,85 28 490 997,85 0,00 11 276 929,32 11 276 929,32 0,00 0,00

Missions/Programmes


PLF 2015 47



1.12. Économie, industrie et numérique

Mission Économie

Programme 134 - Développement des entreprises et du tourisme

Sur le programme 134, les recettes rattachées en 2013 se sont élevées à 187 379 € en AE=CP.

La prévision de recettes pour 2014 est de 135 772 €.

Au 31 juillet 2014, la totalité des crédits rattachés s’élève à 130 536 €.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a perçu au 31 juillet 2014 des recettes sur les fonds suivants :

rémunération de prestations fournies par la DGCCRF pour des prestations outre-mer et à l’étranger (12 896 €) ;

rémunération des prestations fournies par la DGCCRF pour des prestations en métropole : 3 500 €

produit de cessions mobilières (2 095 €)

Les crédits rattachés au 31 juillet 2014 s’établissent à 18 491 €.

La direction générale des entreprises (DGE, ex - DGCIS) a perçu au 31 juillet 2014 des recettes sur le fonds suivant :

participation de la Communauté européenne au financement d'actions communes (97 795 €).

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste (ARCEP) dispose d’une attribution de produits qui correspond à la rémunération de prestations fournies aux opérateurs. Les crédits rattachés au 31 juillet 2014 représentent 1 500 €.

L’Autorité de la concurrence perçoit des recettes au titre d’attributions de produits. Il s’agit de la rémunération de services rendus. Les crédits ont été rattachés à hauteur de 12 750 € au 31 juillet 2014.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Économie134 - Développement des entreprises et du tourisme (hors périmètre en 2013 et 2014) 187 378,96 187 378,96 130 536,36 130 536,36

Total Economie, industrie et numérique 187 378,96 187 378,96 130 536,36 130 536,36

Missions/Programmes


48 PLF 2015



1.13. Logement, égalité des territoires et ruralité

Mission Égalité des territoires, ville et logement

Programme 135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Au 31 juillet 2014, 86 300 211 € ont été rattachés au programme 135 :

- 86 291 781 € sous forme de fonds de concours au titre de la « participation des partenaires du ministère chargé du logement à la mise en œuvre de la politique du logement » :

80 000 000 € en AE=CP (dont 80 000 000 d’AE bloquées au programme) au titre de la participation du fonds prévu à l’article L. 452-1-1 du code de la construction et de l’habitation aux politiques du logement;

6 264 291 € au titre du fonds national de développement d’une offre de logements locatifs très sociaux ;

27 490 € au titre du remboursement d’une partie des frais engagés pour financer des actions menées avec certains partenaires, notamment des campagnes de communication.

- 8 430 € sous forme d’attributions de produits au titre des recettes provenant de la vente de publications (revue Diagonal).


2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Égalité des territoires et logement135 - Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 128 141 575,16 128 541 575,16 86 300 211,00 86 300 211,00177 - Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 71 049,30 71 049,30 0,00 0,00Total Logement, égalité des territoires et ruralité 128 212 624,46 128 612 624,46 86 300 211,00 86 300 211,00

Missions/Programmes


PLF 2015 49



1.14. Décentralisation et fonction publique

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme 148 - Fonction publique

Au 31 juillet 2014 les crédits rattachés pour le programme 148 s’élèvent à 839 717€. Ces recettes proviennent des fonds de concours suivants :

(07-1-2-00051) : contribution des organismes conventionnés aux travaux de remise en conformité ou à la création de restaurants inter administratifs (investissement). Le montant rattaché à ce fond s’élève à 9 526,68 € ;

(07-1-2-503) : aides financières des caisses d’allocations familiales au développement de l’accueil des jeunes enfants des agents de l’État en structure de garde collective. Le montant rattaché est de 830 190,40 € ;

enfin, s’agissant du Fonds de concours (07-1-2-510) : participation du FIPHFP au financement de la prestation chèques vacances au bénéfice des travailleurs handicapés de la fonction publique d’État, aucun crédit de fonds de concours n’a encore été rattaché à ce programme, des titres de perception sont toutefois en instance d’émission et de recouvrement.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalablesGestion des finances publiques et des ressources humaines

148 - Fonction publique 1 895 825,01 1 895 825,01 839 717,08 839 717,08

Total Finances et comptes publics 1 895 825,01 1 895 825,01 839 717,08 839 717,08

Missions/Programmes


50 PLF 2015



1.15. Culture et communication

Les principales recettes de fonds de concours et attributions de produits du ministère de la culture et de la communication rattachées au 31 juillet 2014 sont les suivantes.

Mission Culture

Programme 131 – Création

Sur le programme 131, les crédits d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2014 s’élèvent à 155 439 € en AE=CP. Ils correspondent aux recettes provenant des prestations fournies par le SCN Mobilier national rattaché à la direction générale de la création artistique.

Il n’existe pas de fonds de concours permettant l’ouverture d’AE préalables rattaché au programme 131 « Création ».

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 350 000 € en AE=CP.

Programme 175 – Patrimoines

Sur le programme 175, les crédits de fonds de concours et d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2014 s’élèvent à 1 492 124 € en AE et 6 840 299 en CP. Ces crédits correspondent principalement à des participations diverses aux travaux relatifs aux musées de France et à la restauration des immeubles et objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques :

Contributions diverses aux travaux d’entretien des immeubles et objets mobiliers classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques : 7 477,64 € en AE=CP ;

Participations diverses aux travaux relatifs aux musées de France et à la restauration des immeubles et objets mobiliers classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques (Investissement – AE préalables): 5 055 000 € en CP ;

Participations diverses aux travaux de restauration des immeubles et objets mobiliers classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques (investissement) : 133 498,27 € en AE=CP ;

Participation des collectivités territoriales au financement des plans de sauvegarde et de mise en valeur (AE préalables) : 21 073 € en AE et 180 750 € en CP ;

Participation diverses aux dépenses d’équipement et d’études relatives à la conservation et à l’inventaire des richesses patrimoniales de la France (investissement) : 723 620 € en AE=CP ;

Recettes de mécénat en faveur d’actions culturelles 45 000 € en AE=CP ;

Participations diverses à des opérations d’entretien et de restauration de biens mobiliers ou immobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques (étranger et outre-mer) : 431 863,80 € en AE=CP ;

Produit des cessions de biens mobiliers : 5 815 € en AE=CP ;

Rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par les services relevant de la direction générale des patrimoines : 257 274 € en AE=CP.

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 3 792 782 € en AE et 7 966 000 € en CP qui comprend des rattachements non encore intervenus comme la rétrocession de billetterie de la RMN ou encore la participation des collectivités territoriales à la construction du MuCEM.

Programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Sur le programme 224, les crédits de fonds de concours et d’attributions de produits ouverts au 31 juillet 2014 s’élèvent à 865 895 € en AE=CP. Ces crédits correspondent principalement aux participations financières en faveur des écoles d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la culture et de la communication, ainsi qu’aux manifestations annuelles du ministère : Fête de la musique, Nuit européenne des musées, Rendez-vous aux jardins et Journées du Patrimoine :

Participation de la Commission européenne au financement de projets en matière d’héritage culturel : 14 511,50 € en AE=CP ;

PLF 2015 51



Participation de tiers aux opérations de communication engagées par le ministère chargé de la culture et de la communication : 20 000 € en AE=CP ;

Contribution du Fonds pour l‘insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) aux dispositifs d’aménagement de poste pour l’embauche ou le maintien dans l’emploi : 47 041,03 € en AE=CP ;

Participations diverses pour l’acquisition, la construction ou l’aménagement d’immeubles : 560 007 € en AE=CP ;

Recettes provenant de la rémunération pour services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction générale des patrimoines en matière de formation : 131 441,98 € en AE=CP ;

Produit des cessions de biens mobiliers : 70 851,82 € en AE=CP ;

Recettes provenant de la rémunération des services rendus par le secrétariat général : 22 000,56 € en AE=CP ;

Recettes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction régionale des affaires culturelles et les services relevant de son autorité : 41,60 € en AE=CP.

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 2 190 000 € en CP.


Programme 186 – Recherche culturelle et culture scientifique

Sur le programme 186, les crédits de fonds de concours ouverts au 31 juillet 2014 s’élèvent à 121 030 € en AE=CP :

Participations diverses à la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du public et au soutien de la recherche culturelle : 2 794,67 € ;

Participation de la Commission européenne à la diffusion de la culture scientifique et technique auprès du public et au soutien de la recherche culturelle : 118 235,69 €.

Il n’existe pas de fonds de concours permettant l’ouverture d’AE préalables rattaché au programme 186 « Recherche culturelle et culture scientifique ».

Pour 2014, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 80 000 € en AE=CP.

Prévision d’ouvertures des autorisations d’engagement préalables pour 2015 :

Concernant le programme 175, le montant des AEP prévues au titre de l’année 2015 est estimé à 1,1 M€, dans le cadre des participations diverses aux travaux relatifs aux musées de France et à la restauration des immeubles et objets mobiliers classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques (Investissement). Il s’agit essentiellement d’opérations de co-financements avec les collectivités territoriales sur les monuments historiques.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Culture

131 - Création 749 451,17 749 451,17 155 439,09 155 439,09

175 - Patrimoines 2 986 689,15 18 289 558,96 3 789 663,19 1 492 124,20 6 840 298,95 21 073,52224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 822 704,16 2 822 704,16 865 895,49 865 895,49

dont titre 2 332,33 332,33 14 619,05 14 619,05

Recherche et enseignement supérieur

186 - Recherche culturelle et culture scientifique 248 981,50 248 981,50 121 030,36 121 030,36

Total Culture et communication 6 807 825,98 22 110 695,79 3 789 663,19 2 634 489,14 7 982 663,89 21 073,52 0,00

Missions/Programmes


52 PLF 2015



1.16. Ville, jeunesse et sports

Mission Sport, jeunesse et vie associative.

Programme 219 – Sport

Les principaux fonds de concours ouverts sur le programme Sport sont les suivants :

« Contribution du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) aux actions des fédérations sportives en faveur du développement de la pratique sportive » (19,5 M€ en AE = CP rattachés en 2014, conformément à la prévision). Le même montant est prévu pour 2015. Conformément aux observations de la Cour des comptes, le CNDS est depuis 2013 signataire des conventions avec les fédérations sportives.

« Participations diverses à des opérations d’investissement dans le domaine du sport » (AE préalables et CP), destinées à recueillir la participation des collectivités territoriales à l’aménagement des équipements des Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS), en métropole et outre-mer. La prévision 2014 était de 0 € en AE et de 1,38 M€ en CP. Aucun crédit n’avait été rattaché au 31 juillet 2014. La prévision 2015 est de 0 € en AE et de 1,68 M€ en CP.

« Participations de partenaires privés et d’établissements publics au financement de campagnes d’information du ministère chargé des sports destinées aux actions de prévention des accidents de montagne (hiver et été ) » : la prévision 2014 était de 0,01 M€ en AE = CP. Aucun crédit n’avait été rattaché au 31 juillet 2014. La prévision 2015 est de 0,01 M€ (AE = CP).

« Participations à la restructuration du réseau des opérateurs du ministère chargé des sports par les CREPS affectés par une mesure de dissolution » : la prévision 2014 était de 0,03 M€ en AE = CP. 0,01 M€ avaient été rattaché au 31 juillet 2014. La prévision 2015 est de 0,015 M€ (AE = CP).

Au total, les prévisions de rattachement de fonds de concours en 2014 sont de 19,54 M€ en AE et 20,915 M€ en CP. Ces montants sont portés respectivement, pour 2015, à 19,525 M€ et 21,205 M€.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Sport, jeunesse et vie associative

219 - Sport 22 259 687,40 20 353 210,40 19 514 406,45 19 514 406,45

Total Ville et jeunesse et sports 22 259 687,40 20 353 210,40 0,00 19 514 406,45 19 514 406,45

Missions/Programmes


PLF 2015 53



1.17. Outre-mer

Programme 138 – Emploi outre-mer

Les crédits rattachés sur le programme 138 concernent le Service militaire adapté (SMA).

En gestion 2013, 20 439 923,68 € de fonds de concours (FDC) et attributions de produits (ADP) ont été perçus par le SMA au titre de l’année 2013 répartis entre 18 622 885,36 € de FDC et 1 817 038,32 € d’ADP.

Au 31 juillet 2014, 6 247 722,73 € ont été rattachés au programme sur les 9 306 051 € attendus (hors reports) pour 2014 (soit 67,6 % du montant prévu en exécution).

Les crédits rattachés se décomposent comme suit :

Fonds de concours :

Concours du FSE au profit du SMA dans les DOM (fonds de concours 1-1-00733) : 4 066 886,53 € destinés aux quatre départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion) ;

Concours du FEDER au profit du SMA (fonds de concours 1-1-00725) : 1 262 556,21 € ;

Participation des DOM COM à diverses opérations au profit du SMA (fonds de concours 1-3-00874) : 562 485,96 €.

Attributions de produits

- "recettes provenant du produit des cessions de biens mobiliers réformés du SMA" (attribution de produits 2-3-00764) : 62 603,48 € ;

- "recettes provenant de prestations diverses effectuées par le SMA" (attribution de produits 2-3-00617) : 293 190,55 €.

Programme 123 – Conditions de vie outre-mer

Les crédits rattachés sur le programme 123 concernent les fonds de concours de l’assistance technique européenne EUROP’ACT, le Centre National d’Études Spatiales (CNES) au titre de sa participation aux programmes opérationnels et aux contrats de projets État-Région 2007-2013 (Guyane), et le fonds de concours « Actions exceptionnelles en faveur du développement économique et social de l'outre-mer », en l’occurrence, la participation des TAAF au bénéfice de la filière pêche à Mayotte.

Au 31 décembre 2013, 2 280 423 € de fonds de concours ont été rattachés : 34 198 € au titre d’EUROP’ACT et 2 246 225 € au titre du FDC CNES pour la Guyane.

Au 31 juillet 2014, 1 169 361 € de fonds de concours ont été rattachés au programme 123 au titre du CNES au profit de la Guyane.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Outre-mer

123 - Conditions de vie outre-mer 2 280 423,00 2 280 423,00 1 169 361,00 1 169 361,00

138 - Emploi outre-mer 20 439 923,68 20 439 923,68 6 247 722,73 6 247 722,73

Total Outre-mer 22 720 346,68 22 720 346,68 0,00 7 417 083,73 7 417 083,73

Missions/Programmes


54 PLF 2015



2. Budget annexe

2.1. Écologie, développement durable et énergie

Mission Contrôle et exploitation aériens

L’évaluation globale des fonds de concours et des attributions de produits prévue dans le projet annuel de performance 2014 de la mission « Contrôle et exploitation aériens » est de 18,69 M€.

À mi-année 2014, cette prévision fait l’objet d’une révision dans le cadre des fiches d’évaluation pour le PLF 2015. Le montant de fonds de concours et attributions de produits désormais attendu pour l’année 2014 s’élève à 26,01 M€.

Les rattachements constatés au 31 juillet 2014 s’élèvent à 8,22 M€ et se répartissent par programme comme suit :

Programme 612 – Navigation aérienne

La prévision annuelle d’ouverture de crédits de fonds de concours et d’attributions de produits inscrite au PAP 2014 était de 10 M€ sur le P612, décomposée ainsi :

- 2 M€ prévus au titre d’attributions de produits ;

- 8 M€ prévus au titre de fonds de concours.

Cette prévision a été actualisée et affinée à la mi-juillet à 17,58 M€, avec la répartition suivante :

2,19 M€ au titre d’attributions de produits, dont 1 M€ de recettes du service d’information aéronautique (SIA), liées à la vente de documents et d’ouvrages et à la réalisation de travaux d’édition ; 1,17 M€ de prestations de service, notamment de calibration à l’export ou issu du produit du filet de sauvegarde ; et enfin, 0,02 M€ des ventes domaniales ;

15,39 M€ au titre de fonds de concours, dont 4 M€ liés à des reversements relatifs à SESAR versés par la SESAR-JU ; 6,37 M€ correspondants à des financements européens dans le cadre des appels d’offre relatifs au programme INEA (TENT-T) ; 5,02 M€ de paiements de l’ENAV et Skyguide, suite à des avances faites par la DSNA dans le cadre du programme Coflight-4flight.

Le rattachement des recettes au 31 juillet 2014 s’établit ainsi :

Attributions de produits – P612 Fonds de concours – P612 Total

Prévisions actualisées ADP 2014 2 190 000 Prévisions actualisées FDC 2014 15 390 000 17 580 000

Rattachements effectués au 31/07/14 673 385 Rattachements effectués au 31/07/14 3 941 682 4 615 067

Rattachements restant à effectuer 1 516 615 Rattachements restant à effectuer 11 448 318 12 964 933

Au 31 juillet 2014, les crédits ouverts au titre de fonds de concours et d’attributions de produits s’élèvent à 4,6 M€ :

3,9 M€ en fonds de concours, dont 3,85 M€ au titre du projet Coflight ;

0,7 M€ en attributions de produit, dont 0,3 M€ liés aux recettes du SIA. De plus, 1,3 M€ de titres d’ADP ont été émis sur 2014 et sont en attente d’encaissements, suite à des prestations de services rendus pour Belgocontrol (calibration), DFS (Cosnet) et l’ENAV (marché Coflight).

La perception de ces crédits devrait intervenir dans le courant du dernier trimestre 2014.

PLF 2015 55



Programme 613 – Soutien aux prestations de l’aviation civile

L’évaluation de 0,35 M€ prévue au PAP 2014 pour ce programme ne concerne qu’un seul fond de concours (le Fonds d’insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique – FIPHFP) pour un montant de 0,30 M€, les autres recettes attendues sur ce programme étant des attributions de produits, au titre des cessions de biens mobiliers (0,05 M€).

À mi-année 2014, cette prévision a fait l’objet d’une révision. Le montant de fonds de concours et attributions de produits désormais attendu pour l’année 2014 s’élève à 0,21 M€, dont 0,14 M€ au titre du fonds de concours FIPHFP.

En effet, le fonds de concours du FIPHFP est inscrit sur l’action 1 « Ressources humaines et managements » du P613. Dans le cadre de la convention triennale relative à la participation à la politique « Handicap et maintien d’emploi », conclue entre la DGAC et le FIPHFP pour la période de 2012 à 2014, le versement de la participation du FIPHFP définit un montant prévisionnel de 0,35 M€ pour les deux premières années et de 0,30 M€ pour la dernière année.

Cependant, le bilan des dépenses effectuées depuis le début de la convention et des actions à mettre en œuvre d’ici la fin de la convention a permis de réaliser un réajustement du versement de la participation du FIPHFP pour l’année 2014. En effet, la prévision 2014 a été revue à la baisse par rapport au montant prévisionnel, soit 0,10 M€ au lieu de 0,30 M€.

Par ailleurs, le remboursement au titre des travaux d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap réalisés en 2013, devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2014. Ces travaux sont estimés à 0,04 M€.

Au 31 juillet 2014, les rattachements constatés sur le P613 s’élèvent donc à 32 894 €, issus uniquement d’attributions de produits, dont 9 790€ au titre des produits de cessions et 23 103€ pour des rémunérations de services rendus par le Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA) et par le Secrétariat Général (locations d’espaces).

Suite aux ajustements des prévisions, les montants attendus au titre des ADP s’élèvent désormais à 0,04 M€ pour les produits de cessions (au lieu de 0,05 M€ prévus initialement) et 0,03 M€ pour les rémunérations de services rendus par le SNIA et le SG, non prévus initialement.

Attributions de produits – P613 Fonds de concours – P613 Total

Prévisions actualisées ADP 2014 70 000 Prévisions actualisées FDC 2014 142 000 212 000

Rattachements effectués au 31/07/14 32 894 Rattachements effectués au 31/07/14 0 32 894

Rattachements restant à effectuer 37 106 Rattachements restant à effectuer 142 000 179 106

Programme 614 – Transports aériens, surveillance et certification

La prévision annuelle 2014 inscrite au PAP 2014 pour le programme 614 est de 8,34 M€. Elle ne concerne que des attributions de produits et porte principalement sur l’action 2 « Surveillance et certification » (8,14 M€). Cette prévision a cependant fait l’objet d’une actualisation à la baisse, à hauteur de 8,22 M€ (soit -0,12 M€).

Attributions de produits – P614 Action 1 – DTA Action 2 - DSAC Total

Prévisions actualisées ADP 2014 110 000 8 110 000 8 220 000

Rattachements effectués au 31/07/14 54 844 3 522 654 3 577 498

Rattachements restant à effectuer 55 156 4 587 346 4 642 502

S’agissant de l’action 1 « Développement durable et régulation » du programme 614, la prévision annuelle 2014 est de 0,20 M€ et concerne des attributions de produits pour prestations de services rendus.

À mi-année, les prévisions ont fait l’objet d’une révision à la baisse et s’élèvent ainsi à 0,11 M€, dont 0,10 M€ au titre des prestations de services rendus et 0,01 M€ au titre des cessions de biens mobiliers, non prévues initialement.

Pour les prestations de services rendus, un accord de consortium a été entériné le 3 août 2011 entre EGIS AVIA et la DGAC, organisant la prise en charge, par cette société, des frais avancés par l’administration dans le cadre du

56 PLF 2015



programme de coopération TRACECA II (Transport Corridor Europe - Caucase - Asie) : ainsi, un montant de 9 496 € a déjà été ouvert au 31 juillet 2014.

En second lieu, l’EASA prend à sa charge par convention les frais avancés par la DGAC dans le cadre du projet AATIP (ASEAN Air Transport Integration Project) : 45 107 € ont été ouverts à ce titre, au 31 juillet 2014.

Ces deux opérations, prévues au PAP 2014 à hauteur de 0,2 M€, sont désormais ramenées à 0,10 M€ (0,05 M€ pour chaque opération).

Concernant le produit des ventes de biens mobiliers, aucune prévision n’a été inscrite au PAP 2014. Au 31 juillet 2014, les titres émis s’élèvent néanmoins à 4 309 €, avec 240 € qui ont déjà été encaissés et ont fait l’objet d’une ouverture de crédits d’ADP pour le P614. Les prévisions actualisées à mi-année s’élèvent donc à 0,01 M€ sur cette attribution de produits.

S’agissant de l’action 2 « Surveillance et certification » du programme 614, la prévision annuelle 2014 inscrite au PAP sur l’action 2 est de 8,14 M€ et ne concerne que des attributions de produits.

La prévision actualisée pour l’action 2 du P614 s’élève désormais à 8,11 M€, soit -0,03 M€ par rapport aux prévisions LFI.

Les rattachements s’y rapportant au 31 juillet 2014 sont de 3,52 M€ en AE et CP et se répartissent comme suit :

3,47 M€ ouverts au 31 juillet 2014 concernent des facturations de prestations d’expertise technique auprès de l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) au titre des années 2013 et 2014. La prévision initiale de 8 M€ reste inchangée. Les versements qui interviendront au cours du 2e semestre 2014 pour les prestations d’expertise réalisées en 2014 devraient permettre d’atteindre sans difficulté le montant prévisionnel annuel attendu (0,9 M€ supplémentaires sont d’ailleurs déjà encaissés au 31 juillet et sont en cours d’ouverture à ce titre) ;

0,04 M€ ont également été rattachés à l’action 2 du P614 concernant des versements faisant suite à des prestations d’expertises auprès d’organismes de formation nationaux, dans le cadre d’examen de compétence linguistique et d’évaluations opérationnelles effectuées par des experts « Operational Evaluation Board » (OEB) de la DSAC, auprès de sociétés aéronautiques (Airbus SAS, Dassault Aviation, Airbus Hélicoptères). L’estimation initiale pour 2014 de 0,02 M€ a été réévaluée à hauteur de 0,08 M€. Cette réévaluation s’explique notamment par la prise en compte tardive des activités « OEB » du 4ème trimestre 2013. ;

0,01 M€ a été ouverts au 31 juillet 2014 au titre des produits de ventes de biens mobiliers suite aux ventes effectuées entre décembre 2013 et juin 2014. L’évaluation de 0,12 M€, inscrite dans le PAP 2014, a été revue à la baisse et devrait atteindre 0,03 M€, avec les produits des ventes mobilières qui seront constatés d’ici la fin de la gestion 2014.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE

préalables

Contrôle et exploitation aériens

612 - Navigation aérienne 9 640 227,44 9 640 227,44 4 615 067,28 4 615 067,28

613 - Soutien aux prestations de l'aviation civile 260 038,20 260 038,20 32 893,63 32 893,63614 - Transports aériens, surveillance et certification 8 566 193,87 8 566 193,87 3 577 497,75 3 577 497,75Total Ecologie, développement durable et énergie 18 466 459,51 18 466 459,51 8 225 458,66 8 225 458,66

Missions/Programmes


PLF 2015 57



3. Comptes spéciaux

3.1. Finances et comptes publics

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

Programme 723 – Contribution aux dépenses immobilières

Les fonds de concours n° 1-2-00746 « contributions d’organismes extérieurs à l’État à des opérations immobilières » et n°1-3-00243 « contributions d’organismes internationaux ou d’États étrangers à des opérations immobilières » participent au programme de dépense du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Au 31 juillet 2014, il est constaté un montant total d’encaissements de 14 190 885,89 € au titre du fonds de concours n°1-2-00746 et de 332 799,75 € au titre du fonds de concours n°1-3-00243.

Les principaux encaissements constatés à ce jour concernent :

le ministère de l’enseignement supérieur à hauteur de 12 898 250 € (contribution de l’ANRU pour le Rectorat de Lille) ;

le ministère des affaires étrangères pour 1 M€ (contribution de l'État allemand à la construction à Dacca de l'ambassade franco-allemande).

Au 31 juillet 2014, le total des titres de perception pris en charge mais non encaissés sur le fonds n°1-2-00746 est de 219 855,20 €. Pour 2014, et au vu des éléments connus à ce jour, le programme prévoit un montant total de rattachements à hauteur de 14 677 432,84 €.

2015

AE CPdont AE

préalablesAE CP

Dont AE préalables

Prévisions d’AE préalables

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

723 - Contribution aux dépenses immobilières 9 453 311,35 9 453 311,35 14 523 685,64 14 523 685,64

Total Finances et comptes publics 9 453 311,35 9 453 311,35 14 523 685,64 14 523 685,64

Missions/Programmes


58 PLF 2015



PLF 2015 59


ANNEXES

ANNEXES

60 PLF 2015


ANNEXES

Évolution des montants rattachés sur les trois derniers exercices clos (en CP)

Variation

Ministères (périmètres 2013) 2011 2012 2013 2013/2012

Affaires étrangères12 315 743 16 116 556 8 006 727 -50,32%

Culture et communication29 974 204 40 502 013 22 110 696 -45,41%

Agriculture, agrolimentaire et forêt79 281 924 31 910 668 28 490 998 -10,72%

Education nationale3 996 321 17 569 382 19 222 931 9,41%

Economie et finances27 844 731 22 468 398 59 910 459 166,64%

Intérieur163 492 087 180 513 036 246 412 484 36,51%

Justice4 362 884 5 819 427 4 115 075 -29,29%

Services du Premier ministre46 854 187 49 024 335 45 179 862 -7,84%

Ecologie, développement durable et énergie2 351 711 688 2 077 814 160 1 937 427 939 -6,76%

Travail, emploi, formation prof. et dialogue social 53 517 282 119 172 601 111 112 787 -6,76%

Enseignement supérieur et recherche65 203 807 74 196 981 60 397 048 -18,60%

Egalité des territoires et logement1 900 423 414 128 612 624 30275,13%

Outre-mer22 720 347

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative 18 130 999 21 929 786 20 353 210 -7,19%

Affaires sociales et santé809 071 88 393 21 377 164 24084,31%

Economie, finances et industrie20 016 265 18 554 333 -100,00%

Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique 847 335 1 895 825

Défense951 374 664 789 567 585 784 274 808 -0,67%

Total budget général3 828 887 757 3 466 518 403 3 521 620 984 1,59%

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens19 245 169 22 820 388 18 466 460 -19,08%

Total budgets annexes19 245 169 22 820 388 18 466 460 -19,08%

Comptes spéciaux

Gestion du patrimoine immobilier 4 561 268 9 733 011 9 453 311 -2,87%

Total comptes spéciaux4 561 268 9 733 011 9 453 311 -2,87%

Total pour le tableau3 852 694 194 3 499 071 801 3 549 540 755 1,44%

PLF 2015 61


ANNEXES

Rattachements par ministère en 2013

MinistèresFonds de concours

Attributions de produits

Total rattaché (en CP)

Affaires étrangères3 581 879 4 424 848 8 006 727

Culture et communication20 143 384 1 967 312 22 110 696

Agriculture, agroalimentaire et forêt27 581 461 909 536 28 490 998

Education nationale15 080 433 4 142 498 19 222 931

Economie et finances10 792 490 49 117 969 59 910 459

Intérieur91 029 739 155 382 745 246 412 484

Justice2 360 012 1 755 063 4 115 075

Services du Premier ministre28 307 893 16 871 969 45 179 862

Ecologie, développement durable et énergie1 919 589 982 17 837 956 1 937 427 939

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 108 155 084 2 957 703 111 112 787

Enseignement supérieur et recherche56 277 320 4 119 729 60 397 048

Egalité des territoires et logement128 596 729 15 896 128 612 624

Outre-mer20 903 308 1 817 038 22 720 347

Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative 20 353 210 0 20 353 210

Affaires sociales et sante21 239 038 138 126 21 377 164

Réforme de l'Etat, décentralisation et fonction publique 1 895 825 0 1 895 825

Défense 35 765 902 748 508 906 784 274 808

Total budget général2 511 653 691 1 009 967 293 3 521 620 984

Budget annexe

Contrôle et exploitation aériens 7 779 104 10 687 355 18 466 460

Total budget annexe 7 779 104 10 687 355 18 466 460

Comptes spéciaux

Gestion du patrimoine immobilier 9 453 311 0 9 453 311

Total comptes spéciaux 9 453 311 0 9 453 311

Total pour le tableau2 528 886 106 1 020 654 649 3 549 540 755

62 PLF 2015


ANNEXES

Répartition par ministère des rattachements supérieurs à 20 M€ en 2013

Code Libellé partie versante Rattachement

Services du Premier ministre

1-2-00521 Contribution de l’AFITF au programme exceptionnel d’investissement en faveur de la Corse

(AE préalables) Divers 25 000 000,00

Écologie, développement durable et énergie

1-1-00452 Participation de la Commission européenne aux dépenses d’études et d’infrastructures

dans le domaine des transports CE 63 009 272,80

1-2-00143 Autres participations à la construction, à l'équipement et à l'exploitation du réseau routier

national (AE Préalables)

Collectivités locales

Organismes divers 310 123 439,70

1-2-00144 Participations au financement d’études et d’infrastructures dans le domaine des transports

(AE préalables)

Collectivités locales

Organismes divers 410 574 247,58

1-2-00154 Participation de l’AFITF à la construction, à l’équipement et à l’exploitation du réseau

routier national (AE préalables) AFITF 387 362 519,87

1-2-00155 Participation de l’AFITF à la mise en sécurité des tunnels, aux aménagements de sécurité

et régénération sur le réseau routier national (AE préalables) AFITF 273 735 631,00

1-2-00158 Participation de l’AFITF à la construction, à l’équipement et à l’exploitation du réseau

routier national – opérations engagées avant le 31 décembre 2006 (CP seulement) AFITF 33 500 000,00

1-2-00168 Participation au financement du soutien au développement de l’A350 ONERA 200 000 000,00

1-2-00313 Participation des collectivités locales à la rémunération des personnels au titre des

transferts de services Collectivités locales 168 876 843,12

Enseignement supérieur et recherche

1-2-00085 Participations diverses à l’aménagement et à la construction de locaux universitaires (AE

préalables) Collectivités locales 48 491 718,50

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

1-2-00835 Contribution de l’UNEDIC au financement de l’allocation partielle longue durée UNEDIC 56 943 716,64

Défense

2-2-00540 Produit des cessions de biens mobiliers (programme 178) Divers 31 717 643,06

2-2-00565 Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées – 2ème et 3ème

débiteurs Mutuelles, assurés 63 757 044,17

2-2-00569 Remboursement des soins assurés par le service de santé des armées (titre 2 et hors titre

2) – 1er débiteur

Organismes

d'assurance maladie 458 107 680,70

2-2-00600 Recettes provenant de prestations diverses effectuées par la Défense dans le cadre de sa

mission en métropole Organismes divers 37 250 239,26

2-2-00602 Recettes provenant de la rémunération de services rendus par le ministère de la Défense

dans le cadre de sa mission en métropole Organismes divers 51 982 453,39

PLF 2015 63


ANNEXES

Code Libellé partie versante Rattachement

Intérieur

1-2-00138 Participation de l’ANTS aux dépenses supportées par l’administration territoriale pour la

production des titres sécurisés ANTS 20 906 072,35

2-2-00254 Rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie

nationale (titre 2) Organismes divers 65 526 457,94

2-2-00604 Rémunération des prestations fournies par la direction générale de la gendarmerie

nationale (hors titre 2) Organismes divers 23 028 034,46

2-2-00632 Redevances pour services rendus au titre de l’acheminement des certificats

d’immatriculation des véhicules Divers 26 201 845,54

ANNEXE AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR · PRÉSENTATION GÉNÉRALE 1. Cadre juridique 1.1....

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