ALBRET / VAL DE GARONNE 7 juin 2019 – Fargues-sur-Ourbise€¦ · Technologie drone SYLVICULTURE...

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7 juin 2019 – Fargues-sur-Ourbise ALBRET / VAL DE GARONNE

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7 juin 2019 – Fargues-sur-Ourbise

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Ordre du jour� Accueil

� Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire

� Chiffres clés de l’activité 2018 de la Section

� Rapport d’activité et comptes ALLIANCE Forêts Bois 2018

� Rapports des Commissaires aux Comptes

� Résolutions pour l’Assemblée Générale Ordinaire

� Election des Délégués de Section

� Présentations :

- Alliance, pourquoi devoir et vouloir se développer ?

- Les productions Forélite commercialisées par Alliance

- Itinéraire sylvicole et rentabilité

� Visite d’un chantier d’exploitation de Pin maritime

� Apéritif gourmand

2019

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RAPPORT MORAL� L’activité de la Section

Lionel PROCEDES Directeur de l’Agence Albret-Garonne

2019

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L’activité de la Section

Chiffre d’affaires : 9,7 M€

Surface : 3 850 ha

Volume : 152 000 m3

890 chantiers réalisés

3 300 adhérents

Poitou-Charentes / Val de Loire

2019

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L’activité de la Section � Conseil Forestier

� Chiffre d’affaire : 178 000 €

2019

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� Documents de gestion durable

PSG : 1 933 ha

RTG : 140 ha

TOTAL Surfaces : 2 073 ha

SUIVIS DE PROPRIETES : 6 600 ha

� Réalisation de dossiers de subvention KLAUS

CONTRATS ASSURANCE FORET 3 500 ha

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� Chiffre d’affaires : 1,6 M€

� SylvicultureL’activité de la Section

Surface(ha) %

Entretiens 2 750 72

Reboisements 1 000 26

Nettoyage 100 2

Total 3 850

Nb de plants

installésFeuillus Résineux

1 400 000 1 % 99 %

2019

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AGENCE DU LIMOUSIN - Rapport d’activités 2016

� Chiffre d’affaire : 7,85 M€

� Exploitation et commercialisation des bois

L’activité de la Section

� Répartition

TONNAGE

QUALITES T %

Bois d'Œuvre 65 400 51

Bois d'Industrie 36 400 28

Bois de chauffage 4 400 3

Bois Energie (hors chauffage) 23 100 18

Total général 129 300 100

2019

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RAPPORT MORAL

� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Chiffres clés

Stéphane VIEBAN

Directeur Général

2019

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L’activité Alliance & XPBois 2018

2019

198 M€� Chiffre d’affaires gestion Alliance + XPBois :

� CA : 2,1 millions d’euros498 documents de gestion

durable agréésConseil forestier

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L’activité Alliance & XPBois 2018

� Conseil Forestier

� 498 DGD agréés dans l’année

� 5 774 DGD agréés au total, représentant 423 000 hectares

� 54 600 hectares assurés CONTRAFORET

� Nouveaux services :

� Diversification de l’offre assurance

� Evolution du Portail adhérent

� Technologie drone…

2019

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� CA : 25,9 millions d’euros17 000 ha de reboisement

18,3 millions de plants installés

Sylviculture

2019

L’activité Alliance & XPBois 2018

198 M€� Chiffre d’affaires gestion Alliance + XPBois :

� CA : 2,1 millions d’euros498 documents de gestion

durable agréésConseil forestier

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L’activité Alliance & XPBois 2018

� Sylviculture

� Chiffre d’affaires : 25,9 M€

Surface(ha) %Entretiens 37 200 67 %Reboisements 16 700 30 %Nettoyage 1 400 3 %Total 55 300 100%

Nb Plants installés Feuillus Résineux18 300 000 3 %

549 00097 %

17 751 000

2019

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� CA : 25,9 millions d’euros17 000 ha de reboisement

18,3 millions de plants installés

Sylviculture

2019

L’activité Alliance & XPBois 2018

198 M€� Chiffre d’affaires gestion Alliance + XPBois :

� CA : 2,1 millions d’euros498 documents de gestion

durable agréésConseil forestier

� CA : 170 millions d’euros2,7 millions de tonnes livrées

Soit 3,2 millions de m3

Exploitation et commercialisationdes bois

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L’activité Alliance & XPBois 2018

� Exploitation et commercialisation des bois

Chiffre d’affaires : 170 M€

Bois vert commercialisé : 2,7 Mt

3,2 Mm3

TONNAGE 2018 TONNAGE 2017

QUALITES T % T %

Bois d'Œuvre 1 280 000 48% 1 216 500 47%

Bois d'Industrie 780 000 29% 831 900 32%

Bois Energie (hors bois de chauffage) 490 000 18% 402 000 16%

Bois de chauffage 140 000 5% 136 700 5%

Total général 2 690 000 100% 2 587 100 100%

2019

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� BO – détail par essence � BI – détail par essence

� BE – détail par produit

tonnes %Feuillus 202 000 26%Resineux 577 000 74%Total 779 000 100%

2019

L’activité Alliance & XPBois 2018

� Exploitation et commercialisation des bois

13%

10%

56%

6%

4%

11%

11%

22%

57%

7%3%

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Nouvelle Politique Alliance 2019

2019

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Bilan de la performance durable 2018

2019

« Maintenir notre compétitivité et notre pérennité, grâce aux investissements et à l'innovation »

Axe stratégique« Compétitivité »

► Objectif : Optimiser nos coûts, préserver nos marges

� Chiffre d’affaires gestion : 198 M€

� Résultat : 1,2 M€

� Gains financiers négociés par le pôle achats : 147 k€

� Regarnis - pris en garantie (non facturés) : 601 000 plants (pour causes de sécheresse, gel, canicule…)

► Objectif : Faire de l'innovation notre différence

� Budget dédié à la Recherche, au Développement et à l’Innovation : 690 k€

► Objectif : Poursuivre nos investissements : moyens propres, amélioration génétique, informatiqu e…

� Montant de nos investissements :

5,34 M€ - essentiellement en matériel forestier (56%), véhicules (25%) et immobilier (9%)

+ 447 k€ pour l’informatique : développement, logiciels et matériels

► Objectif : Harmoniser et optimiser nos organisations pour gagner en qualité et en efficacité

� Taux de réalisation du plan d’action d’amélioration : 80 %

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Bilan de la performance durable 2018

2019

Axe stratégique« Satisfaction adhérents et clients bois »

« Garantir des prestations de qualité, fournir des services et des produits d’excellence »

► Objectif : Satisfaire et fidéliser nos adhérents

� Nombre d’adhérents : 42 000, pour près de 1 million d’hectares

� Nombre de participants aux Assemblées de Sections et Générale : 1 185

� Taux de participation aux Conseils d’Administration et aux Bureaux supérieur à 70 %

� Nombre de nouveaux adhérents sur l’année : 1 516, représentant 17 462 ha

� Surface de forêt assurée : 54 630 ha

� Taux de réclamations des propriétaires : 0.5 %

>>> moins d’1 réclamation de propriétaire tous les 100 chantiers réalisés

► Objectif : Satisfaire et fidéliser nos clients bois� Quantité de bois livrés : 2,7 millions de tonnes – soit 3,2 millions de m3

Représentant plus de 370 livraisons par jour !

� Taux de bois vendu certifiés : 88 % (91% pour Alliance)

� Taux de réclamations des clients bois : 0.6 ‰

>>> moins d’1 réclamation de client bois pour 1000 livraisons

Alliance =

5 à 6 nouveaux

adhérents par

jour ouvré !

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Bilan de la performance durable 2018

2019

Axe stratégique« Richesse Humaine »

« Créer une culture d'entreprise forte, dynamique, basée sur des compétences et savoir-faire uniques,

dans le respect de nos valeurs coopératives »

� Nombre de salariés : 544 salariés, dont 89 % en CDI et 38 apprentis

� Age moyen des salariés : 41 ans

► Objectif : Développer les compétences de nos salariés

� Nombre total de jours de formation : 1 427 jours, représentant 10 000 heures

� Budget formation : 2.68 % de la masse salariale (le légal est de 1%)

► Objectif : Renforcer leur engagement

� Taux du turn-over : 13,9 %

Axe stratégique« Partenariat prestataires et fournisseurs »

« Développer des partenariats durables avec

nos prestataires et fournisseurs »

► Objectif : Développer les partenariats avec un réseau de prestataires compétents et performants

► Objectif : Renforcer les collaborations avec nos fournisseurs dans le cadre d’achats responsables

� Taux de satisfaction des sous-traitants : 87% � Evaluation des fournisseurs : 14/20

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Bilan de la performance durable 2018

2019

Axe stratégique« Culture Sécurité »

« Instaurer une culture sécurité forte au niveau du groupe et

garantir l'intégrité de nos salariés et de nos prestataires »

► Objectif : Renforcer la sécurité au travail

� Taux de salariés formés SST : 71% des salariés

� Progression du taux de salariés « à risque » formés à la sécurité routière : 88%, avec une cible à 100%

► Objectif : Baisser le nombre d’accidents du travail

� 20 accidents avec arrêt

� Taux de fréquence : 22.6 (Taux BTP national : 39.8)

� Taux de gravité : 0,7 (Taux BTP national : 2.8)

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Bilan de la performance durable 2018

2019

Axe stratégique« Développement Durable »

« Conforter notre rôle majeur dans la gestion durable des forêts,

en particulier par la défense et la promotion

des forêts de plantation »

► Objectif : Assurer l’amélioration et le renouvellement des peuplements,

principalement par les forêts de plantation

� Surface boisées / renouvelées : 17 000 hectares

� Nombre total de plants installés : 18,3 millions de plants

� Taux de renouvellement des coupes rases : 130 %

► Objectif : Augmenter les surfaces forestières certifiées PEFC / FSC

� Nombre de nouveaux adhérents PEFC sur 2018 : 1 422, représentant 59 600 ha

Au total fin 2018 : 15 341 propriétaires certifiés PEFC pour 509 650 ha

� Nombre de nouveaux adhérents FSC sur 2018 : 70, représentant 1 700 ha

Au total fin 2018 : 443 propriétaires certifiés FSC pour 14 800 ha

► Objectif : Développer les surfaces sous document de gestion durable

� Documents de gestion durable agréés dans l’année (PSG, RTG, CBPS) : 498 documents

� Nouvelles surfaces sous contrat de gestion : 800 ha

Un arbre planté

toutes les 2 secondes

par Alliance !

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Bilan de la performance durable 2018

2019

► Objectif : Maintenir notre engagement au

cœur des territoires et contribuer au

développement de la filière et de l’emploi

� 1300 ETP ou 2000 emplois directs et induits

par notre activité, dans la filière, sur les

différents territoires

>>> Ancrage territorial du groupe

ALLIANCE (en nombre d’ETP*) :

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RAPPORT MORAL

� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Comptes sociaux de la coopérative

Stéphane VIEBAN

Directeur Général

2019

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Les comptes sociaux de la coopérative

� Compte de résultat

� Chiffre d’affaires net : 181 481 k€, dont :

• 154 099 k€ en exploitation

• 25 269 k€ en sylviculture

• 1 908 k€ en conseil

• 205 k€ en produits divers

� Produits d’exploitation : 185 477 k€

� Charges d’exploitation : 184 845 k€

� Résultat d’exploitation : 632 k€ � Résultat exceptionnel : 394 k€

� Résultat net : 1 199 k€

2019

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� Total bilan : 101 987 k€

� A l’actifImmobilisations nettes : 25 744 k€

Actif circulant : 76 242 k€

� Au passifFonds propres : 36 881 k€

Dettes : 61 061 k€

Provisions pour risques et charges : 4 045 k€

Produits constatés d’avance : 1 944 k€

Les comptes sociaux de la coopérative

� Bilan

2019

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RAPPORT MORAL

� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Comptes consolidés du groupe

Stéphane VIEBAN

Directeur Général

2019

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Les comptes consolidés du groupe Alliance

� Compte de résultat

2019

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Les comptes consolidés du groupe Alliance

� Bilan

2019

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RAPPORT MORAL

� Rapport d’Activité d’Alliance Forêts Bois 2018Perspectives 2019

Stéphane VIEBAN

Directeur Général

2019

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Perspectives 2019

2019

CONSEIL FORESTIER

� Portail adhérent

� Qualité de service sur les aspects juridiques et fi scaux

� Technologie drone

SYLVICULTURE

� Développer une offre de plants

� Travaux avec les instituts de recherche

� Grand plan de reboisement

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Perspectives 2019

2019

EXPLOITATION ET COMMERCIALISATION DES BOIS

� Contexte favorable sur les marchés du bois

� Assurer à nos partenaires industriels un approvisionnement régulier et de qualité, via :

� contractualisation

� 4 M€ dans de nouveaux matériels forestiers de récolt e

� Optimiser notre chaine logistique

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Perspectives 2019

2019

NOTRE OBJECTIF 2019 :

CONTINUER À DÉPLOYER NOTRE STRATÉGIE POUR RÉPONDRE ENCORE MIEUX À VOS BESOINS

� Créer et mobiliser davantage de ressource forestière

� Continuer à développer la gestion durable de vos forêts et lamobilisation de vos bois

� Alimenter l'industrie forestière française, que nous souhaitonsprospère et innovante

� Planter des arbres qui poussent, des arbres de qualité, des arbres quicréent de la richesse pour nos adhérents, afin que tout le monde puisseprofiter de cette économie forestière vertueuse, liant de façon certaine lagestion durable, les enjeux climatiques, la biodiversité, les sylviculteurs,la coopérative, les industriels et l'ensemble des parties prenantes.

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Perspectives 2019

2019

NOTRE OBJECTIF 2019 :

CONTINUER À DÉPLOYER NOTRE STRATÉGIE POUR RÉPONDRE ENCORE MIEUX À VOS BESOINS

� En 2019, nous vous ferons bénéficier, chers adhérents,

de la meilleure génétique,

des meilleurs conseils,

des meilleurs travaux sylvicoles

et de la meilleure valorisation de vos bois !

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« Pourquoi devoir et vouloirse développer ? »

Groupe Alliance Forêts Bois

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ASSEMBLEE DE SECTION 2019ALBRET / VAL DE GARONNE

Alliance : se développer pour…

� CRÉER, MOBILISER, VALORISER durablement les ressourc es forestières de nos adhérents

� Gagner en rentabilité et en compétitivité au bénéfice des adhérents

� Conforter la confiance des adhérents dans leur coopérative forestière

� Conforter notre richesse humaine : développement des compétences, évolutions de carrière et salariales, conditions de travail, p érennité de l’entreprise…

� Dégager les moyens nécessaires pour innover et trouver les meilleures

solutions pour répondre aux demandes des adhérents et aux bes oins des clients bois, au changement climatique et aux attentes soci étales

� Réussir la révolution numérique, sans s’éloigner du terrain et des adhérents

� Assurer la complémentarité et la synergie des performances du sylviculteur et de sa coopérative

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Alliance : Stratégie de croissancedans l’intérêt partagé adhérents / coopérative / sa lariés

ALLIANCECœur de métier

Intégration dans l’aval(descente de la chaîne de valeur)

Intégration dans l’amont(remontée de la chaîne de valeur)

Diversificationvers des activités

liées à celles d’Alliance

Extensiongéographique

ASSEMBLEE DE SECTION 2019ALBRET / VAL DE GARONNE

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Alliance : Modes de croissance

Mode Avantages Points de vigilance

Croissance interne

� 100% du contrôle

� Facilité d’intégration

� Compatibilité culturelle

� Risques

� Lenteur

� Coûts d’acquisition des compétences

Partenariats

� Complémentarité ou économie de coûts

� Apprentissage de compétences

� Partage des profits

� Conflits possibles entre partenaires

� Effet « cheval de Troie »

Croissance externe Fusions & Acquisitions

� Rapidité

� Amélioration immédiate de la position concurrentielle

� Prime de rachat et de contrôle

� Possibles difficultés d’intégration

ASSEMBLEE DE SECTION 2019ALBRET / VAL DE GARONNE

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Alliance en développement : Exemples

La Landaise Bordeaux Industrie : afin d’améliorer la qualité destravaux sylvicoles > Rachat de cette société spécialisée da ns lafabrication et la construction de machines de sylviculture telles querouleaux débroussailleurs, charrues…

� Créer

� Diversification

� Acquisition

Pépinière de la Dive : afin de proposer des plants de qualité avec lameilleure génétique > Reprise du premier producteur de plan ts dePeuplier en France, pour le développement d’une populicult uremoderne et innovante au sein du Groupe AFB, de la bouture à l'a rbre

� Créer

� Intégration dans l’amont

� Fusion

ASSEMBLEE DE SECTION 2019ALBRET / VAL DE GARONNE

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Alliance en développement : Exemples

� Créer & Mobiliser

� Extension géographique

� Fusion

Castagnet-Duméou / Sofomer : afin de mieux maîtriser les coûts etla qualité des opérations sylvicoles > Acquisition de ces fi liales quiapportent un vrai savoir-faire et des compétences compléme ntairesen exploitation forestière, transport de bois et travaux fo restiers

� Mobiliser

� Cœur de métier

� Acquisition

CoforOuest : afin de répondre favorablement à la proposition dessylviculteurs du grand Ouest, en Normandie, Ile de France, E ure etLoir, Pays de la Loire, Bretagne > Finalisation du projet de f usion

ASSEMBLEE DE SECTION 2019ALBRET / VAL DE GARONNE

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Alliance en développement : Exemples

DRT AB : afin de valoriser le bois énergie du massif des Landes de Gas cogne> Création d’une filiale d’approvisionnement commune avec DRT, qui nous permetd’être au plus prêt du client final, tout en restant dans notr e métier

� Valoriser

� Intégration dans l’aval

� Partenariat

FORDOCC : afin de valoriser au mieux le bois d’œuvre de nos adhérents e t deconforter le principal transformateur d’Occitanie > Créat ion d’une filialed’approvisionnement commune avec NEOFOR

� Valoriser

� Intégration dans l’aval

� Partenariat

ASSEMBLEE DE SECTION 2019ALBRET / VAL DE GARONNE

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RAPPORT MORAL� Les productions Forélite commercialisées par Alliance

Stéphane VIEBAN

Directeur du Développement

2019

ALBRET / VAL DE GARONNE

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Panorama des produits Forélite

2019

Verger à graines

Etiquette rose

Peuplement classé

Etiquette verte

Croisement contrôlé

Etiquette bleue

Boutures

VF2 / VF3

Godets multipots / Mottes tourbes

Elite

Prestige Partiellement Corse

G0 / G1

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Pin maritime

2019

� 1ère essence de reboisement

� Issu d’un programme d’amélioration génétique depuis les

années 1960 sur 3 critères : � VOLUME

� FORME

� RECTITUDE

� Installé dans des vergers à graines

� D’autres ressources génétiques sont également disponibles

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Plants issus de vergers à graines : Pin maritime

2019

G0 G1 G2Population de

base

Sélection 600 arbres « + »

Croisements G0×G0Tests

descendance

Croisements G1×G1Tests

descendance

Croisements G2×G2Tests

descendance

VF1 VF2 VF3 VF4.xVerger à graines

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Pin maritime

2019

VF1

VF2

VF3

VF4.1

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Installation des vergers Production des vergers

2030-

19851980

�Vidéo

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Pin maritime

2019

Non amélioré

VF1

VF3VF2 (estimé)

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Pin maritime : plants issus de vergers

2019

VF1

VF2

VF3

VF4.1

Sore, Cabanac

Hourtin, Mimizan, St Augustin

Beychac, St Laurent 1 et 2, St Sardos, Carcans, Hourtin, Courlasse

Lanton…

Elite Beychac

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Pin maritime : plants issus de peuplements classés

2019

� Prestige : 150 ha de peuplements classés de Pin maritime

issus de boutures

Croissance équivalente à de la VF3

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Pin maritime : plants issus de peuplements classés

2019

� Partiellement Corses : 30 ha de peuplements classés de

peuplements d’hybrides Landes × Corse (issus de croisement

contrôlés)

Sélection sur la forme ++

Non amélioré

VF3Hybride Landes × Corse

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2019

� VF2

� VF3

� Prestige

� Elite

� Partiellement Corse

En 110cc Godets multipot ou 200cc Mottes tourbes

200cc

VF3

Pin maritime : plants disponibles pour 2019/2020

110cc

VF3

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Pin taeda

2019

� 150 ha de peuplements classés de Pin

taeda d’origine connue pour leur

résistance au froid (Maryland à

Virginie du Nord)

� Disponible en 110cc Godets multipots

et 200cc Mottes tourbe

� Validation du verger à graines de

Poussignac (disponible dès 2020/2021)

� Installation d’un futur verger à graines

au Barp (disponible en 2030… )

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Pin laricio Corse et Calabre

2019

� Plants issus de vergers à graines de l’Etat

(2 vergers pour le Corse et 1 pour le

Calabre)

� Disponible en 110cc Godets multipots et

200cc Mottes tourbe pour le Corse et 200cc

Mottes tourbe pour le Calabre

Pin laricio

110cc

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Robinier faux-acacia

2019

� Plants issus du peuplement sélectionné Romanie K2 Carei

� Disponible en mottes Ellepot 200cc

FIN JUIN SEPTEMBRE

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Eucalyptus Gundal (E. gunii x E. dalrympleana)

2019

� Plants issus de boutures racinées de clone

208, 645 (ou 1146 – Nouveau clone)

� Disponible en Ellepot 200cc

208

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Peupliers

2019

� Plançons d’un an (plants recepés) ou de deux ans (boutures)

� Catégorie A2 en 6 m de long

� Cultivars soumis à royalties :

TUCANO, MONCALVO,

MOLETO, SOLIGO, VESTEN,

DIVA, ALERAMO, BRENTA,

OGLIO, TARO

� Autres cultivars disponibles :

I45/51, ALCINDE

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RAPPORT MORAL� Itinéraire sylvicole et rentabilité

Stéphane VIEBAN

Directeur Général

2019

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Itinéraire sylvicole Pin maritime

2019

� Travail du sol

� Entretiens et fertilisation

� Débroussaillement

� Rentabilité économique

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Travail du sol

2019

3,9

m

� Largeur d’interligne préconisé : 4,20 m

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Fertilisation et entretiens

2019

� Pourquoi fertiliser ?

Peuplement de 10 ans fertilisé au debdisk à 7 ans

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Fertilisation et entretiens

2019

� Retour d’essais

Peuplement de 15 ans fertilisé au debdisk à 3 ans (Houeillès, 47)

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Débroussaillement d’interlignes

2019

� Intérêt du débroussaillement :� Sur la sécurité de vos peuplements

� Sur la productivité de vos parcelles

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Débroussaillement d’interlignes

2019

� Sécurité de vos peuplements :� 1 700 départs de feu par an en Nouvelle Aquitaine !

� Nécessité d’intégrer ce risque dans la gestion : intégrer des

zones suffisante de tournière + nettoyage régulier des

parcelles (1 à 2 ans avant éclaircie)

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Débroussaillement d’interlignes

2019

� Productivité accrue des parcelles

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Rentabilité économique

2019

� Le coût de l’apport d’engrais largement compensé par

l’augmentation de la production

ACE : Annuité Constante Equivalente) – TIR : Taux Interne de Rentabilité

+ Raccourcissement de la révolution de 4 à

5 ans

AC

E

AC

E

TIR

TIR

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Rentabilité économique

2019

� Le coût du débroussaillement est également largement compensé

par l’augmentation de la production

ACE : Annuité Constante Equivalente) – TIR : Taux Interne de Rentabilité

+ Raccourcissement de la révolution de 5 à

7 ans !!

AC

E

AC

E

TIR

TIR

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