A UDIT INTERNE ISO 9001. Plan du stage Découverte de lentreprise et présentation du master Étude...

A UDIT INTERNE ISO 9001

Plan du stage Dcouverte de lentreprise et prsentation du master tude prliminaire du systme Qualit Prise de connaissance des rsultats des audits internes antrieurs Planification et prparation des listes de contrle (check lists) Conduite de laudit Analyse des rsultats de laudit Mise en place des Actions Correctives Analyse de donnes supplmentaires extrieures laudit Dtermination des objectifs Qualit Applications des exigences technique de la norme ISO 14001 Mise niveau du systme ISO 9001 : 2008 Intgration du systme ISO 14001 au ISO 9001

PLAN de la prsentation

prsntation de la entreprise Al ZzaiemNom de l'entreprise 1987Anne de cration Secondaire IngnierieSecteur dactivit Systme de climatisationDomaine dactivit 55Nombre demploys 200 000 000 LSChiffre d'affaire ISO 9001Normes appliques

Produits de lentreprise Air filters Fan coils units Air handling units Air terminals

Produits de lentreprise chillers Fire dampers Ventilating fans Sound attenuator

tude prliminaire du systme Qualit

Constat gnral de la situation au dbut du stage Inactivit du systme qualit depuis 6 mois Inactivit les dpartements suivants Ressources humaines Contrats Contrats Manque de formation des nouveaux employs Manque de remplissage des enregistrements Manque des objectifs Qualits Application des exigences de la norme ISO 14001

tude prliminaire du systme Qualit Manque de formation et ignorance des procdures Manque dobjectifs explicites Pas de rvision de toutes les propositions de prix Pas de gestion des rclamations des clients Pas dvaluation efficace des fournisseurs Manque de participation des employs Pas de modification des prix en fonction des besoins du march Pas de remplissage des enregistrements des procdures Achats et ventes Connaissance des procedures Connaissance des objectifs Connaissance des objectifs

Manque de crdibilit des audits antrieurs Les mmes rsultats pour les 3 derniers audits Manque de relation entre la ralit et les audits Manque de crdibilit des audits antrieurs Les mmes rsultats pour les 3 derniers audits Manque de relation entre la ralit et les audits Prise de connaissance du passif en matire daudit interne

Planification et prparation des check lists Prparer le plan de laudit Prparer des check lists Informer tous les dpartements de la date et du plan de audits

Les rsultats de laudit 46non conformits 46 non conformits

les rsultats de laudit Absence de coordination Retard Absense de remplissage des enregistrements des procdures Absence dobjectifs explicites Absence d actions prventives Absence dactions correctives Manque de formation Achats et ventes Usine RH Excution Qualit Contrats Etude et desgin

les rsultats de laudit QUALITE Absence de manuel Qualit approuv Absence de rvision des non conformits existantes Absence de suivi des actions correctives Absence de suivi des rsultats des runions de rvision du management Absence de back up des informations du systme Absence dactions prventives Absence de rel objectifs Qualit et de plan dapplication Inactivit des tches du reprsentant de gestion Analyse Dmission du directeur Qualit antrieur Situation de surcharge du reprsentant de gestion Dmission du directeur Qualit antrieur Situation de surcharge du reprsentant de gestion Actions correctives Non conformits Substitution du reprsentant de gestion Recrutement dun nouveau directeur Qualit

les rsultats de laudit Achats et Ventes Analyse Non conformits Absence de formation aux procdures Absence de documentation des rclamations clients Absence de documentation des remarques de rvision des propositions de prix Absence de demande de MSDS avec les matires premires achetes Retard dans les propositions de prix au client Absence dvaluation efficace des fournisseurs Absence dactions correctives et prventives Mauvais archivage de linformation

Actions correctives Former les employs aux procdures Recruter un nouvel employ pour attnuer la surcharge sur les dpartements Acheter une armoire pour matriser larchivage Former les employs aux procdures Recruter un nouvel employ pour attnuer la surcharge sur les dpartements Acheter une armoire pour matriser larchivage les rsultats de laudit Achats et Ventes

les rsultats de laudit Excution Analyse Non conformits Absence de formation aux procdures Absence remplissage des enregistrements des procdures Retard dans les dlais prvus daccomplissement des projets Absence de coordination avec le dpartement des contrats Absence dactions correctives et prventives

Actions correctives Formation des employs aux procdures Ractivation du dpartement des contrats Garantie de la qualit dans les oprations externes ralises par les ateliers Formation des employs aux procdures Ractivation du dpartement des contrats Garantie de la qualit dans les oprations externes ralises par les ateliers les rsultats de laudit Excution

les rsultats de laudit Etude et Design Analyse Non conformits Absence de formation sur les procdures pertinents Absence remplissage des enregistrements des procdures Absense des actions correctives et preventives Actions correctives Former les employs aux procdures Modifier les procdures pour inclure lutilisation de logiciels et rduire le travail sur document papier Former les employs aux procdures Modifier les procdures pour inclure lutilisation de logiciels et rduire le travail sur document papier

les rsultats de laudit Ressources humaines Non conformits Inactivit des dpartements depuis 6 mois Actions correctives Rorganisation du dpartement en recrutant un nouvel employ Complter le manquement de donnes des employs Rorganisation du dpartement en recrutant un nouvel employ Complter le manquement de donnes des employs Faire une formation initiale pour tous les nouveaux employs aux procdures et aux systmes de management de la qualit Actions prventives

les rsultats de laudit Contrats Non conformit Inactivit de dpartements depuis 8 mois Actions correctives Rorganisation du dpartement en recrutant un nouvel employ

les rsultats de laudit Usine Non conformits Absence de calibration des appareils de contrle Qualit Manque dinspection des matires premires Absence de respect des procdures dans le traitement des produits non conformes Absence dinspection Qualit systmatique sur les produits finaux Retard dans les dlais de ralisation des produits Actions correctives Former les employs aux procdures Faire un plan de production Faire un plan annuel de calibration Former les employs aux procdures Faire un plan de production Faire un plan annuel de calibration

Analyse de donnes Rclamation de clients

Analyse de donnes Evaluation des fournisseurs

Analyse de donnes Mesure des dchets Utilisation des matires premires tain

Analyse de donnes Des projets ralis en temps 200820092010 684nombre des projets 200projets raliss en temps s

Analyse de donnes Des projets raliss en temps Retard Projets Livraison des matires imports Ingnieur occup avec plusieurs projets Maintenance des quipements par des ateliers externes Bureaucratie

Achats et ventes Qualit Crer une division pour le marketing et faire une tude des prix de la concurrence Rduire de 15% les rclamation des clients Recruter un employ pour faire les petites propositions Crer un laboratoire Qualit (Dlai : 3 ans) Augmenter le nombre dauditeurs internes 3 (Dlai : 6 mois) Amliorer la qualit des produits et rduire les dchets en appliquant les exigences de 5S (Dlai : 1.5 ans) Sort - Straighten - Shine - Standardize Sustain Utiliser la technique de contrle statistique de la qualit dans lusine (MSP) Objectifs Qualit

Objectifs Qualit (suite) Excution Augmenter de 2.5% la part des projets raliss en temps (Dlais 2 ans) recruter un ateliers priv ddier la maintenance et excution Complter le manque des enregistrements des employs Crer une comptition entre les employs lemploy distingu Amliorer le niveau danglais du dpartement Achats et Ventes Dlai : 2.5 ans Formation en France au logiciel de lentreprise CIAT pour 2 employs du dpartement Achats et Ventes Usine Etablir un dpartement pour fabriquer des coils Ressources humaines

Applications des exigences de la norme ISO 14001 Dtermination des exigences juridiques Participation des directeurs de dpartement lvaluation des aspects environnementaux Prise des mesures de respect de lenvironnement Formation aux procdures dvacuation incendie Application de la procdure dinformation des parties intresses lutte contre l'incendie Premier secours Mise en place de formation : lutte contre l'incendie et Premier secours Prsentation des aspects environnementaux tous les employs Dtermination des objectifs et programmes environnementaux

Intgration du systme ISO 14001 au ISO 9001 Faire une documentation des systmes Modifier la description des tches et ajouter les tches environnementales Ajouter lvaluation environnementale des fournisseurs Faire un organigramme durgence Mise en place dune politique Qualit et Environnement Modifier les procdures et enregistrements pour prendre en compte les deux systmes Rdiger un manuel Qualit et Environnement

Conclusions Obtention des norme ISO 14001 et ISO 9001 la fin du stage Ma nomination comme directeur Qualit pendant toute la dure du stage Coordination de la normalisation par TUV Nord Former les employes sur les procdures et sur la systme de la qualit Proposition du poste de directeur Qualit

M ERCI Pour votre attention

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