1 Partie Commerciale DAC 2012

TRANSPOLE – Synthèse du rapport de délégation 2012

COMPTE RENDU ANNUEL 2012

Synthèse

1/37


.

SOMMAIRE CHAPITRE I : ACTIVITE COMMERCIALE CHAPITRE II : SECURISATION DU RESEAU ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE CHAPITRE III : EXPLOITATION CHAPITRE IV : QUALITE ENVIRONNEMENT CHAPITRE V : INVESTISSEMENTS CHAPITRE VI : COMPTE-RENDU FINANCIER

2/37


CHAPITRE I : ACTIVITE COMMERCIALE

3/37


CHAPITRE I : ACTIVITE COMMERCIALE I.1 - La politique commerciale 1.1 La mise en place d’une offre renforcée et diversifiée

1.1.1 La deuxième étape du plan bus 1.1.2 V’lille

1.1.3 L’accompagnement des évènements du Grand Stade

1.1.4 L’accompagnement des grands évènements de la métropole

1.1.5 L’accessibilité du réseau Transpole

1.2 L’intermodalité « voiture ou vélo + transports en commun »

1.2.1 La poursuite du développement des P+r 1.2.2 3500 places de stationnement pour tous les vélos

I.2 - Les résultats commerciaux

2.2.1 Objectifs et réalisations 2.2.2 Analyse des ventes par catégorie de clientèle

4/37


CHAPITRE I ACTIVITE COMMERCIALE I.1 - La politique commerciale

1.1 La mise en place d’une offre renforcée et diversifiée Evolution du nombre de voyages annuels (en millions) :

2008 2009 2010 2011 2012 2012 vs 2011

Métro 90.1 96.1 96 98.9 102.9 +4.1%

Bus 45.8 47.8 49.9 53.7 56.9 +6%

Tramway 8.9 8.7 8.6 9.5 9.7 +2.5%

TOTAL 144.9 152.6 154.6 162 169.5 +4.6%

En 2 ans, le trafic bus annuel total a progressé de 13,9 %. Entre

fin 2010 et fin 2012, on enregistre + 6,9 millions de voyages

annuels sur le réseau bus.

Avec un trafic total de 48,9 millions de voyages, les secteurs bus

urbains gagnent 5,3 millions de voyages, soit une progression de

12,2% par rapport à 2010.

Les secteurs périurbains réalisent 8 millions de voyages, soit un

gain de 1,6 millions de voyages et une progression de 25,3% par

rapport à 2010.

Le trafic modes lourds continue sa progression.

Le trafic métro a nettement dépassé le seuil des 100 millions de

voyages grâce à une évolution de trafic de 4.1% par rapport à

2011. Il représente 60.7% du trafic total du réseau.

Le trafic tramway progresse de 2.5 points pour atteindre 9.7

millions de voyages annuels, soit 5.7% du trafic total du réseau.

1.1.1 Une année 2012 marquée par la deuxième étape du plan bus

La poursuite des échanges avec les communes en 2012 a permis de

finaliser un certain nombre d’études et de faire évoluer certains projets.

Notamment pour définir et préciser la nouvelle étape du développement

bus.

Elle aura représenté en 2012 l’injection de 1 980 000 de kilomètres

supplémentaires sur le réseau urbain (en année pleine) et de 610 000

kilomètres sur le secteur périurbain sous-traité. Septembre 2012 : Les développements de l’offre bus se sont globalement concentrés sur 4

secteurs principaux :

Lille et sa couronne nord ouest, avec l’achèvement des

développements entamés en septembre 2011 : création de 2

nouvelles grandes lignes principales :

- La ligne 10 Lille CHR – Lomme - Lambersart – Lille GLF

- La ligne 18 Lomme – Lille – Villeneuve d’Ascq

Une nouvelle étape importante du développement sur le secteur de

Villeneuve d’Ascq, également autour de 2 nouvelles grandes lignes

principales :

- La ligne 18 Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville – Lille – Lomme

Anatole France

- La ligne 13 Villeneuve d’Ascq – Mons – Lille Porte de Douai

5/37


Une première phase de développement de l’offre sur le secteur de

Tourcoing et Halluin, avec la mise en service d’une première section

de la Liane 4 entre Halluin et Tourcoing-centre

Le développement de l’offre périurbaine au nord de l’agglomération

sur la Vallée de la Lys :

- création d’une Liane périurbaine, la Liane 91 Halluin-Lille

- Renfort des autres lignes au départ de Comines et d’Halluin

Cette étape s’est caractérisée par la mise en place de plusieurs produits-

phares :

La Liane 4 : 1er tronçon Halluin –Tourcoing, sur l’itinéraire de la

ligne 22, avec une offre renforcée d’un bus toutes les 8 à 10 minutes

de 5h30 à 00h30

La Liane 91, entre Halluin et Lille, qui reprend l’itinéraire de la ligne

35 avec une offre améliorée (15’/30’ jusque 22h30) et renforcée par

une ligne express par autoroute

Le lancement de la Corolle sur son itinéraire complet : cette ligne

relie ainsi entre elles toutes les communes de la 1ère couronne

lilloise, toutes les 20 minutes en semaine de 5h30 à 22h30

Les Citadines d’Halluin et d’Armentières qui relient entre eux

toutes les 20 minutes en journée les principaux quartiers de leur

commune

La navette du Vieux Lille : lancée le 22 juin 2012, et équipée de

minibus au GNV, cette navette effectue toutes les 10 minutes en

journée, un parcours en boucle dans le Vieux Lille et assure montées

et descentes « à la demande » en plus de la desserte d’un certain

nombre d’arrêts fixes placés sur son itinéraire.

Outre la mise en œuvre du plan bus, des ajustements de dessertes

complémentaires ont été mis en place hors plan bus, afin d’adapter

le réseau à son environnement, à l’implantation de nouveaux

générateurs et à la fréquentation des lignes. Les mesures

concernées ont porté sur :

- l’adaptation de la desserte de Wambrechies Agrippin par la Liane

1, avec l’introduction d’un terminus partiel à Wambrechies-

Château,

- la desserte de l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq par les lignes

31 et 41,

- le renfort d’offre sur la ligne de nuit le samedi soir, avec une

offre portée à 20’ de fréquence, afin de répondre au besoin de

capacité engendré par le succès de la ligne,

- l’ajustement d’un certain nombre de dessertes scolaires.

1.1.2. V’lille : Un bilan positif après plus d’un an d’activité

Le service V’lille intègre le Vélo en Libre Service (VLS), le Vélo en location Longue Durée (VLD), et un ensemble d’abris vélos positionnés en connexion avec le réseau de transports en commun de Lille Métropole.

Inauguré en septembre 2011, le V’lille compte fin 2012 près de 16 400 abonnés annuels au Vélo en Libre Service et plus de 1000 abonnés au Vélo en Location Longue Durée.

Une 1ère année à succès marquée par de nombreux événements

En décembre 2011, Lille Métropole et Transpole organisent le premier comité des usagers V’lille, l’occasion pour eux

6/37


d’échanger directement avec les équipes V’lille, de formuler leurs remarques et retours d’expérience. Des éléments qui ont ensuite été intégrés dans une démarche d’amélioration continue du service.

Le 20 février 2012 le VLS fête son millionième abonné ! Pour fêter l’événement, Transpole lance l’application mobile V’lille officielle dans l’App Store. Elle complète le site internet mobile www.vlille.mobi, et permet de trouver la station la plus proche, de connaître en temps réel le nombre de vélos et places disponibles, d’accéder rapidement à ses favoris.

Au printemps et à l’automne 2012, le V’lille en Libre Service s’étend dans 5 nouvelles villes de la métropole : à Villeneuve d’Ascq en avril, à Roubaix et Croix en mai, à Tourcoing et Lambersart en juin, à Lomme et Wattrelos en septembre. Comme Lille et Tourcoing, Villeneuve d’Ascq et Roubaix accueillent également 2 nouvelles Maisons V’lille, lieux de rencontres et de renseignements privilégiés pour les utilisateurs du V’lille.

Fin décembre 2012, 250 Vélos à Assistance Electrique sont proposés en location longue durée, et les 1ers vélos pliants sont proposés en tests à certains usagers volontaires, complétant ainsi la flotte de VLD disponibles.

En fin d’année, le cap des 3,5 millions de locations V’lille en Libre Service est atteint. Près de 300 000 abonnements 1 jour et 7 jours ont été réalisés en 1 an. Le nombre de location moyen est de 7 000 par jour pour un taux moyen de rotation par vélo et par jour de 5. Le record de 13 300 locations est enregistré le 7 septembre 2012.

Fin 2012, le cap des 2500 locations en Longue Durée cumulées depuis le lancement est également dépassé. Près de 50% de ces abonnements sont annuels. Plus de 100 VLD ont été loués à des entreprises et des collectivités dans le cadre des PDE/PDA.

1.1.3 Un dispositif de transport spécifique pour accompagner les évènements du Grand Stade

Une offre renforcée sur le métro et sur le bus

Depuis le 17 août 2012, date du match inaugural du Grand Stade,

TRANSPOLE met en place une offre de transport spécifique pour

acheminer les spectateurs du Grand Stade :

- Renfort de fréquences sur les lignes 1 et 2 du métro

- Prolongement d’amplitude de la Corolle et de la ligne 18

Sur les 15 évènements couverts en 2012, ces renforts ont

représenté plus de 90 000 km supplémentaires sur le métro, soit en

moyenne 6 000 km par soirée.

En moyenne, chaque soir d’évènement, le métro a permis

d’acheminer 7 700 spectateurs et le bus 250 spectateurs, soit

115 350 spectateurs transporté en métro et 3 530 spectateurs

transporté en bus en 2012.

7/37


Un dispositif de sécurisation du métro

Conformément aux engagements pris dans la RAO les effectifs

DCSE sont renforcés les soirs d’évènements et adaptés selon

l’affluence de spectateurs afin d’assurer :

- La sécurité dans les stations, les véhicules et les parvis

- L’information et l’orientation

- La gestion des flux sur le parvis des stations de desserte

- Le contrôle des titres de transport

- L’accompagnement / la conduite des bus relais en cas de plan

de remplacement métro

1.1.4 L’accompagnement des grands évènements de la métropole par une adaptation ciblée de l’offre

Outre la mise en place d’une offre adaptée lors des évènements du

Grand Stade, TRANSPOLE a accompagné les manifestations de

l’agglomération par des renforcements d’offre et par des augmentations

d’amplitude de service : Lille 3000, la Route du Louvre, la Fête de la

Musique, la Braderie, la Voix du Rock, la Nocturne du Grand Boulevard…

TRANSPOLE a également soutenu l’activité commerciale en renforçant

les services les jours fériés lors des ouvertures exceptionnelles des

centres commerciaux ainsi que les dimanches de décembre.

1.1.5 L’accessibilité du réseau Transpole : Une attention constante et des améliorations programmées à court et moyen terme.

1.1.5.1 Accessibilité du réseau Transpole :

Transpole maintient un niveau important d’accessibilité de son réseau au

quotidien grâce à la participation de l’ensemble des directions

d’exploitation et des personnels au contact des clients.

En complément, les contraintes et évolutions d’accessibilité sont

intégrées dans chacun des projets, dans chacune des rénovations. Pour

ainsi répondre à la fois aux besoins d’amélioration dont ces utilisateurs

PMR ont besoin et à la mise en conformité du réseau avec la loi du 12

février 2005 (pour une mise en application au 11 février 2015)

Détail de l’accessibilité du réseau Transpole :

100% des stations de métro et tramway sont accessibles

98% des bus urbains sont accessibles

50% des bus sous traités sont accessibles

Tous les équipements ou installations, lorsqu’ils sont créés ou

rénovés, sont systématiquement rendus accessibles aux PMR.

Exemple de projets intégrant une amélioration de l’accessibilité des

équipements ou stations et définis au cours de l’année 2012 :

- Rénovation des tramways

- Définition des futures rames du métro à 52m

- Changement des ascenseurs du métro

Préparation de la mise en conformité du réseau avec la loi du 12

février 2005 (pour une mise en application au 11 février 2015) :

Un diagnostic accessibilité du réseau a été réalisé en mai/juin 2012.

Tous les véhicules et sites représentatifs du réseau ont été visités et

« audités » par un groupe constitué de représentants de Lille métropole,

8/37


des principales associations de PMR présentes sur la métropole et de

représentants de Transpole.

L’objectif de cette démarche :

Définir le niveau actuel d’accessibilité, dans le détail, pour

l’ensemble des véhicules et lieux représentatifs du réseau

Identifier les améliorations nécessaires destinées à sa mise en

conformité au regard des attentes de la loi de 2005

Identifier des améliorations complémentaires

1.1.5.2 Légère baisse du nombre de trajets réalisés et maintien de la qualité du service délivré.

Ce service à la demande de Transpole dédié aux personnes handicapées

ou à mobilité réduite (PMR) s’inscrit dans l’offre globale de transport en

commun inclus dans la DSP. Il complète un réseau déjà très accessible

aux PMR.

Le contrat d’exploitation du service PMR a été renouvelé en juin 2011

par appel d’offre et pour une durée de 6 ans. La société Transporter la

Vie (TLV) a été reconduite et assure une sous-traitance complète du

service, l’exploitation et la relation client.

Les principes de son fonctionnement :

- Amplitude du service : presque identique à celle du réseau

Transpole : du lundi au samedi de 5h00 à 0h30, et le dimanche

de 8h30 à 0h30.

- Le prix du trajet PMR est fixé à 2.60 €

- Réservation des courses par appel au 03 20 59 79 59

Les conditions d’accès au service :

- Être titulaire d’une carte d’invalidité indiquant un niveau de

handicap égal ou supérieur à 80%

- Présenter un dossier d’inscription auprès de la commission

d’accès au service Handipole.

Peuvent y présenter un dossier les nouveau utilisateurs, les

personnes dont la carte d’invalidité arrive à expiration et les

clients déjà inscrits mais n’ayant pas utilisé le service depuis plus

de 12 mois.

• Une fréquentation maîtrisée :

Une légère baisse du nombre de trajets réalisés :

2010 2011 2012

152 437 152 204 145 817

9/37


1.2 L’intermodalité « voiture ou vélo + transports en commun » : des services qui continuent à se renforcer

1.2.1 La poursuite du développement des P+r Les parcs-relais et pôles d’échanges ont bénéficié d’investissements importants en 2012, démultipliant les possibilités de correspondance voiture + transports collectifs sur les réseaux Transpole et Ter. Au total, le réseau Transpole propose désormais plus de 7000 places de stationnement réparties dans 10 parcs-relais connectés au métro, aux bus, au V’lille et au Ter.

4 parcs-relais sont connectés au métro, leur capacité en 2012 n’a pas évolué et ils connaissent toujours un phénomène de saturation au quotidien en semaine scolaire : Porte des Postes – Porte d’Arras – CHR B Calmette et St Philibert.

Le Parc-relais des Prés a bénéficié d’une extension de sa

capacité début 2012 passant ainsi d’une poche de stationnement de 150 places à deux poches de stationnement d’une capacité totale de 510 places. Sa fréquentation moyenne a augmenté de 130% en semaine et de 68% le week-end.

En août 2012, deux nouveaux parcs-relais 4 Cantons et

Triolo ont été mis en service pour les clients du réseau Transpole.

Ils proposent plus de 3400 places de stationnement en connexion avec le métro, le bus et le V’lille à Villeneuve d’Ascq du lundi au samedi de 5h à 1h et le dimanche de 6h à 1h.

Ces parkings bénéficient de la présence permanente de deux agents d’accueil et sont vidéo-protégés. Surtout, ils proposent de nombreux services à la clientèle du réseau : places de covoiturage au plus près du métro, places de rechargement pour véhicules électriques, places motos (Triolo) ou encore Relais V’lille permettant de retirer son VLD et de stationner son vélo personnel en tout tranquillité.

Une fois stationné dans ces p+r, le centre de Lille est accessible en métro en moins de 15 minutes. Ils sont très facilement accessibles à partir des grands axes routiers en provenance de Paris, Dunkerque, Valenciennes, Bruxelles et Gand.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Fréquentation 2012

semaine

week end

capacité

10/37


12 8

19 12

35

13

56 56

88

68 68

98

0

20

40

60

80

100

120

CHR ST Philibert Les Prés Don Sainghin

Armentières 4Cantons

Fréquentation 2012 Relais V'lilleFréquentation Capacité

Une fréquentation en baisse sensible depuis l’ouverture du nouveau parc-relais 4 Cantons

Avec une moyenne de 345 véhicules / jour, le trafic enregistré sur 4 Cantons depuis le mois d’août 2012 progresse mais reste sensiblement inférieur aux performances enregistrées avant les travaux (la capacité disponible de 650 places était alors régulièrement saturée). Le volume de véhicules stationnant au p+r Triolo hors évènement Grand Stade n’est lui pas significatif en raison de son éloignement trop important par rapport à la station de métro.

Le P+r connecté à la ligne de bus n°12 Champ de Mars

a quant à lui subi de nombreuses perturbations en 2012. Outre la fermeture annuelle liée à la foire aux manèges du 15 août au 02 octobre, le Parc Relais a été fermé du 21 mai au 02 juillet pour cause de fouilles archéologiques dans la perspective de travaux d’aménagement à venir.

Ces fermetures répétées ont impacté à la baisse la fréquentation du P+r.

Enfin, Les 2 parcs-relais connectés aux gares Ter d’Armentières et de Don-Sainghin demeurent très fréquentés en 2012 la semaine (leur usage étant essentiellement pendulaire)

1.2.2 3500 places de stationnement pour tous les vélos, personnels et les V’lille en location longue durée

A terme, près de 500 points de stationnement vélo mailleront la métropole.

En 2012, 7 relais V’lille (près de 600 places de stationnement) situés sur les principaux Parking-Relais et pôles d’échanges de la métropole permettent à chacun de stationner son vélo dans ces abris fermés et gardiennés : Ils sont situés sur la ligne 1 du métro à 4 Cantons, Triolo, CHR B Calmette, St Philibert, Les Prés et dans les gares TER d’Armentières et Don-Sainghin (prochainement en gare de Seclin)

11/37


Ce dispositif complète l’offre de stationnement des gares SNCF. La Gare Lille Flandres est ainsi dotée de plus de 600 places de stationnement vélo.

Le lancement du service d’aide au covoiturage

Le site internet « covoiturezplus.fr » propose

notamment un service de covoiturage vers les

parcs-relais et une offre de covoiturage dédiée aux

entreprises et collectivités dans le cadre des

démarches PDE/PDA.

En 2012, 976 personnes se sont inscrites à

covoiturezplus.fr en tant que particuliers ou

rattachés à une communauté.

Depuis son lancement en mars 2010 (plateforme

interne Transpole), le nombre d’inscrits s’élève à

1440 personnes à fin 2012 (44 en 2010 et 343 en

2011)

Par ailleurs, 2 conventions ont été signées pour le quartier VAUBAN avec l’Université Catholique de Lille et Humanis en décembre 2012 et avec Lille Métropole Habitat en Septembre 2012. Le CRT de Lesquin a fait l’objet d’une opération « coup de poing » sur le covoiturage et a créé une communauté en cours de développement. Transpole a été retenu dans le cadre de la consultation lancée fin 2012 par le Conseil Général. Enfin, de nombreux prospects sont en cours : Banque CIC / 3 Suisses / La Plaine Image / Orange / la ville d’Haubourdin / le Conseil Régional du Nord A fin 2012, les inscriptions communautaires représentent 22% des inscriptions totales (310 personnes). 128 trajets ont été déposés. 578 trajets actifs* ont été déposés par les membres inscrits via covoiturezplus.fr. *trajets encore disponibles à la date du bilan (comme pour les trajets réguliers ou les trajets uniques où la date est égale ou supérieure à la date du bilan) Covoiturezplus.fr joue son rôle de plateforme de covoiturage pour les trajets quotidiens domicile/travail puisque 90% des trajets déposés sont réguliers. Enfin, plusieurs campagnes de communication ont été menées afin de valoriser le service et le site internet de mise en relation a connu plusieurs évolutions (bloc dynamique, page grand stade …)

45

6472

94

46 37 45

70

127 113

143

120

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Inscriptions 2012

12/37


1.3 Evolution tarifaire 2012

Les tarifs de Transpole en 2012 ont connu deux types de modifications :

Une augmentation moyenne de 1,4% suite à la hausse de TVA (5,5

% à 7 %) appliquée aux tarifs des transports en commun.

La suppression prévue de la gratuité des lycéens.

1.3.1 Hausse liée à la TVA à 7%

Le passage du taux réduit de TVA applicable sur les titres de transports

à partir du 1ER Janvier 2012 a nécessité un ajustement des prix TTC

payés par le client. Une hausse moyenne des tarifs de 1,4% a été

appliquée au 1er mars 2012 afin d’assurer le maintien des recettes

commerciales HT.

L’objectif de la nouvelle grille a été d’appliquer

l’augmentation de façon homogène selon les

familles de titre, une application stricte de la

hausse des 1,4% sur chaque titre n’étant pas

envisageable pour des raisons d’arrondi prix ; par

exemple le ticket unitaire serait passé de 1,40€ à

1,42€.

Principaux changements de prix :

Titres tout public

- Ticket carnet : 11,00€ -> 11,40€

- Coupon semaine Rythmo : 13,00 -> 13,20€

- Coupon mensuel Rythmo : 48,00 -> 48,70€

Titres Viva et Adagio

- Ticket carnet : 11,00€ -> 11,40€

- Coupon semaine Rythmo : 7,00 -> 7,10€

- Coupon mensuel Rythmo : 27,00 -> 27,40€

Les prix des titres lycéens (Viva XS) n’ont pas connu d’augmentation.

1.3.2 Suppression de la gratuité des lycéens

La mesure, liée au désengagement du département dans le financement

des lycéens du PTU, connue depuis 2009, a été anticipée dès 2011 par la

création d’une gamme tarifaires Viva XS accessible à tous les Lycéens

habitant Lille Métropole.

La suppression de la gratuité a été effective à

compter du 1er janvier 2012. Elle s’est

accompagnée par la mise en place d’un

abonnement mensuel XXS à 9€ pour les lycéens

issus d’un foyer non imposable.

En décembre 2012, Transpole comptait 25 635

Viva Lycéens, dont près de 10 000 issus d’un foyer

non imposable et 6500 abonnés longue durée.

13/37


1.4.1 sites internet de Transpole

En 2012, les sites internet de Transpole ont connu de nombreuses

améliorations :

Une nouvelle version du site transpole.fr en mars avec une page

d’accueil plus épurée, la création d’un espace personnalisé (« Mon

Compte ») et la vente en ligne

De nouveaux services pour les téléphones et sites mobiles : alertes

trafic, horaires bus en temps réel et disponibilité de vélos V’lille

(mes préférés, ceux autour de moi)

Les internautes sont à la recherche en priorité d’informations pratiques à

l’usage quotidien du réseau (les horaires, les itinéraires, les

perturbations…), ces informations représentent près de 75% des

connexions.

1.5 Communication et valorisation du développement des offres

L’année 2012 a connu une activité soutenue en termes de

communication et de promotion avec une moyenne de 4 campagnes ou

actions de communication réalisées chaque mois.

Les principaux temps forts qui ont marqué l’année :

- Le lancement de la navette du Vieux Lille le 22 juin

- La mise en place de la 2ère étape du plan bus le 28 août

- Le déploiement du V’lille avec l’ouverture de nouvelles stations

en libre service et le lancement du vélo électrique

La communication a contribué également à :

- Accompagner les grands évènements de la métropole

notamment la braderie, les journées du patrimoine, la semaine

de la mobilité, Lille 3000, l’ouverture du Grand Stade…

- Rappeler les gestes citoyens via 2 campagnes « incivilité »

Fréquentation 2012

Nbr d’internautes ayant visité

le site

Nbr de pages vues

Pages vues par visite

Transpole.fr 2 098 793 19 619 125 3.38

Transpole « Vie du réseau »

178 177 702 496 2.96

Transpole.mobi 114 971 1 545 972 3.60

14/37


- Promouvoir l’action commerciale de Transpole avec plus

particulièrement des campagnes consacrées à la promotion

tarifaire, des nouveaux services, des renforts d’offre…

I.2 - Les résultats commerciaux 2.2.1 Objectifs et réalisations

Les ventes de titres de Transpole connaissent une baisse de 4,6% en

valeur et atteignent un niveau de recettes de 89,4 millions d’€ en 2012.

La suppression de la gratuité des lycéens et la mise en place d’une

gamme tarifaire attractive (Viva XS et XXS) s’accompagne d’une baisse

de recettes attendue et nécessite d’envisager les résultats commerciaux

de Transpole au travers l’évolution des déplacements payants.

En 2012, la croissance des déplacements payants, de 5,8%, est

supérieure aux évolutions des deux dernières années : +3,7% en 2011

et + 3,9% en 2010.

Les facteurs dominants de la croissance sont les réalisations nouvelles

des deux premières années du contrat qui portent leurs fruits : la

desserte du Grand Stade, le nouveau plan bus, l’intégration tarifaire sur

le TER et la mise en place du V’Lille.

2.2.2 Analyse des ventes par catégorie de clientèle

Dans le contexte conjoncturel difficile actuel, on constate une sensibilité

des clients aux prix, forte et réactive. Les mesures tarifaires prises dans

le cadre de l’augmentation des tarifs début 2011 et la suppression de la

gratuité des lycéens début 2012 incitent la clientèle à s’orienter vers les

titres intéressants financièrement (abonnements) et à faire valoir leur

droit à gratuité ou à réduction tarifaire.

* en K€

Evolution des recettes commerciales Analyse par famille de titres :

La segmentation par famille de titre permet d’appréhender l’évolution

des recettes et déplacements de Transpole selon la catégorie de clients :

Tickets tout public : -0,1% en valeur et -0,6% en volume. Cela se

traduit par une stabilité des ventes sur l’ensemble des titres

exceptés sur les Pass qui connaissent une baisse importante (-

15,2%) du fait d’un positionnement tarifaire élevé consécutif aux

deux dernières hausses de tarifs. Notons que le changement

Recettes 2011

Recettes 2012 DP 2011 DP 2012

Titres commerciaux 69 857 73 341 3 484 5,0% 92 850 104 028 11 178 12,0%dont : ‐ Ticket tout public 36 422 36 391 ‐31 ‐0,1% 33 927 33 463 ‐465 ‐1,4% ‐ Abonnements tout public 20 854 21 982 1 128 5,4% 27 402 29 068 1 666 6,1% ‐ Jeunes Viva 11 625 13 955 2 330 20,0% 30 713 40 642 9 928 32,3% ‐ Séniors Adagio 956 1 012 57 6,0% 807 856 49 6,0%

Titres gratuits et sociaux 22 741 14 968 -7 773 -34,2% 18 709 14 001 -4 708 -25,2%dont : ‐ Scolaires 12 885 4 837 ‐8 048 ‐62,5% 8 070 2 969 ‐5 100 ‐63,2% ‐ Sociaux (Adagio gratuit, Iris, Mirabelle) 9 857 10 131 275 2,8% 10 640 11 032 393 3,7%

TOTAL RECETTES DE TRAFIC 92 599 88 309 -4 290 -4,6% 111 559 118 030 6 471 5,8%

Autres titres 1 175 1 122 -53 -4,5%

TOTAL VENTES DE TITRES 93 774 89 430 -4 343 -4,6%

Ecart en recettes Ecart en DP

15/37


tarifaire de 2013 permettra de rétablir les parités et d’afficher un

prix arrondi sur les Pass soirée et journée (2 et 4€).

Abonnements tout public : +5,4% en valeur et + 6,1% en volume.

Après plusieurs années de fortes hausses, les abonnements tout

public continuent à augmenter, mais dans une moindre mesure.

Abonnements jeunes : -20,0% en valeur et + 32,6% en volume. La

suppression de la gratuité des lycéens s’est traduite par de fortes

croissances sur cette famille de titre. On compte à fin d’année 2012

près de 100 000 clients Viva dont 37% d’abonnements longue

durée. La création du mensuel Viva XXS, réservé aux lycéens issus

d’un foyer non imposable, concerne à fin 2012, 10% de la

population des Viva.

Abonnements séniors : + 5,9% en valeur et +6% en volume. La

nouvelle segmentation mise en place en début d’année 2011

permet de cibler les analyses sur les ventes faites aux séniors

(uniquement payants). Cette famille de titre, fortement utilisatrice

de carnet -20%, représente actuellement un part peu importante de

déplacements de Transpole (856 000 déplacements) mais

représente un potentiel important pour les années à venir.

Titres scolaires : - 62,5% en valeur et -63,2% en volume. La forte

baisse sur cette famille de titre s’explique par la suppression de la

gratuité des lycéens au 1er janvier 2012. A fin d’année 10 380

scolaires (collégiens et lycéens entrant/sortant) continuent à

bénéficier de la gratuité.

Titres sociaux : +2,8% en valeur et +3,8% en volume.

L’augmentation des titres sociaux s’explique par la hausse du

nombre de porteur de carte Iris (+6,4%) en lien direct avec

l’évolution du chômage.

34 358 36 154 33 927 33 459

14 48422 856 27 402 29 068

21 919

26 86631 457

41 498 9 250

8 669

8 070

2 969

10 027

10 17010 632

11 032

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En K € Evolution des Déplacements payants de Transpole (HT) 2006 ‐ 2012‐

Tickets tout public Abonnement tout public Titres jeunes et séniors Scolaires Sociaux

67,2 Millions de Dpts

85,4 Millions de Dpts

111,5 Millionsde Dpts

118 Millions de Dpts +5,8 %

16/37


CHAPITRE II : SECURISATION DU RESEAU ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

17/37


A – LA SECURISATION 1 Le cadre du dispositif 1.1 Le cadre d’intervention La sécurisation du réseau des transports intervient dans un double champ contractuel

Le Contrat d’affermage du service public des transports (signé le 08-11-2010) qui comporte un volet « sûreté » consolidant les options du précédent contrat et intégrant les grands changements comme l’arrivée du Grand Stade, les vélos en libre service, la ligne de bus de nuit, l’extension de l’offre bus, le métro « 52 mètres » et le développement de la fréquentation du réseau des transports en commun.

Le Contrat Local de Sécurité dans les Transports (CLST) signé le

7 décembre 1998 entre l’Etat (Police, Justice, Education Nationale), les collectivités territoriales (Région, Département, Communauté Urbaine de Lille), des transporteurs (SNCF, Transpole …).

1.2 L’organisation de la sécurisation 1.2.1 La Direction Contrôle Sûreté et Environnement Une organisation par unités spécialisées La Direction Contrôle Sûreté et Environnement (DCSE) de TRANSPOLE assure les missions d’assistance, de médiation et de lutte contre la fraude, la gestion du système de flux d’informations (et donc l’analyse qui permet l’orientation de la politique de prévention et de dissuasion de l’entreprise), les relations préventives avec les partenaires extérieurs et la sécurisation des sites d’exploitation. La DCSE est composée de trois unités : L’Unité Contrôle Assistance Sécurisation contribue à la lutte contre la

fraude par la mise en œuvre du contrôle de titre et des missions d’assistance et de coordination des équipes (PC Sûreté, armé en H24 en 2013). Elle assure également le soutien logistique nécessaire au service opérationnel.

L’Unité Prévention-Environnement organise les relations avec les partenaires extérieurs et met en œuvre les actions préventives définies. Elle assure le conseil et l’orientation de la clientèle et la prévention. Enfin, cette unité réalise le contrôle de la prestation des agents de médiation et de prévention.

L’Unité Gestion et Qualité assure l’ensemble des fonctions nécessaires aux activités des deux unités opérationnelles ci-dessus. Elle contribue à la lutte contre la fraude par le recouvrement des procès-verbaux d’infractions transport. Elle encadre par ailleurs le suivi du budget. Elle est en charge de la gestion du système d’information (la fiabilité des bases de données et l’analyse qui permet l’orientation de la politique de prévention et de dissuasion de l’entreprise) et de la communication de la direction. Elle gère également le gardiennage et le plan de sécurisation des sites d’exploitation.

1.2.2 Les partenaires externes de la sécurisation Une concertation étroite avec les partenaires de la sécurisation

Dans le cadre d’une démarche de co-production de la sécurité, Transpole coordonne ses actions avec ses partenaires intervenant dans le domaine de la sécurisation et de l’humanisation du réseau des transports en commun.

CITEO et MEDIAPOLE dont les missions résident dans le recrutement, la professionnalisation/formation des agents de médiation et de prévention et l’exécution de prestations de sécurisation et d’humanisation dans les transports selon les demandes émises par Transpole.

Le Service Interdépartemental de Surveillance des Transports en Commun (SISTC) de la police nationale, qui intervient sur les questions de troubles à l’ordre public survenus sur le réseau. La collaboration avec le SISTC est constante. Celle-ci est, par ailleurs, en relation avec les commissariats locaux, en particulier dans le cadre des actions de police de proximité dont la mission prend également en compte les transports en commun.

18/37


Les moyens mis en œuvre 1.3 Les moyens techniques Un système de vidéosurveillance développé Centralisé au PC Sûreté, le système de vidéo-protection des stations de métro et de radiolocalisation des véhicules d’exploitation continue de produire des résultats probants dans le domaine de la sécurisation du réseau des transports en commun, tant du point de vue de sa fonction dissuasive que par des facilités d’investigations qu’il permet. Aujourd’hui, l’ensemble des stations et des véhicules roulants, tous modes confondus sont équipés de caméras de vidéo-protection (1 166 caméras en stations et 2719 dans les véhicules). De même, la sécurisation des sites d’exploitation a été renforcée par la mise en place d’équipements de vidéo surveillance. 1.4 Les moyens humains Des moyens humains importants Le Contrat Local de Sécurité dans les Transports et le Contrat d’affermage prévoient la mise en place d’un dispositif d’accueil, de lutte contre la fraude et de sécurisation, comprenant des Agents de TRANSPOLE et des « Emplois » salariés de structures associatives, CITEO et Médiapole. Ce dispositif compte plus de 850 personnes et est organisé autour de métiers qui se complètent de manière à assurer une intervention globale (depuis la prévention et la dissuasion jusqu’aux interventions, avec relais vers l’Autorité Publique en cas de limite de compétence dans la gestion des incidents). Par ailleurs, l’entreprise développe l’implication d’agents en contact quotidien du public dans les actions de prévention, notamment dans les interventions scolaires. Environ 100 agents issus de métiers aussi divers que la conduite, le contrôle, et la vente ont ainsi été formés pour intervenir dans les écoles et auprès des autres publics ciblés.

ETAT DES EFFECTIFS DCSE ET PRESTATAIRES

Au 31 décembre 2011 Au 31 décembre 2012

Transpole

CITEO / MEDIAPOL

E

Autres sous

traitantsTranspol

e CITEO /

MEDIAPOLE

Autres sous

traitants Contrôle /

Intervention 232 240

Ingénierie Sociale 8 9

Gestion des territoires 19* 503 54 19* 502 54

Organisation et

administration

14 14

Gardiennage des sites 23 23

Totaux 296 305

Soit 853 dont 503 Emploi-jeunes,

Adultes-Relais ou autres contrats aidés

861 dont 502 Emploi-jeunes, Adultes-Relais ou autres contrats

aidés * Animateurs Prestation Médiation Réseau (APMR) qui contribuent à l’amélioration du dispositif de médiation en contrôlant la conformité des prestations réalisées par les agents de médiation. Aux effectifs de TRANSPOLE, de CITEO et de MEDIAPOLE s’ajoutent ceux du SISTC (Police Nationale), qui ne figurent pas sur le tableau ci-dessus. Les effectif SISTC sont de 116 fonctionnaires de police. Il est à noter que tous les effectifs de la DDSP 59 participent à la sécurisation dans les transports. En particulier quand les agents du SISTC n’ont pas la possibilité d’intervenir rapidement, d’autres unités sont immédiatement engagées (PS – BAC – Brigades canines – BST – Section CDI…).

19/37


2 Un dispositif orienté vers la co-production avec l’environnement social et l’anticipation par la prévention

2.1 Co-production de sécurité avec un réseau de

partenaires externes Une implication croissante de Transpole dans les dispositifs locaux de sécurité La sécurisation du réseau est assurée en lien avec les partenaires externes, notamment par la participation de TRANSPOLE aux divers CLSPD communaux et intercommunaux et l’implication dans leurs programmes d’actions.

Participation aux réunions de coordination institutionnelle mises en place (séances plénières CLSPD et cellules de veille opérationnelles), soit près de 117 réunions en 2012.

Transmissions d’informations sur la sécurité du réseau aux villes

et aux partenaires (cellules de veille, envois de relevés mensuels, bilans intermédiaires et annuels).

Coordination opérationnelle avec la Police Nationale sectorisée,

les Polices municipales (15 communes) et les dispositifs de médiation municipaux en cas de situation particulièrement sensible sur le réseau ou en cas de risque de crise.

2.2 Développement de la politique de prévention Transpole développe une vaste démarche préventive principalement à destination des publics scolaires et des habitants des quartiers L’implication dans les CLSPD se concrétise également par la mise en œuvre d’actions orientées vers la prévention scolaire et la sensibilisation des publics à la compréhension et l’utilisation citoyenne du réseau des Transports en Commun :

Réalisation d’un programme de prévention auprès de 191 établissements (écoles, collèges et lycées) ainsi que la participation à des actions partenariales au travers d’événementiels (Rallye Citoyen, Junicode…). Pour ce faire, 98 agents IMS (Intervenant Milieu Scolaire) de l’entreprise occupant des postes différents ont été formés pour intervenir au sein des structures scolaires et sociales. Support pédagogique 2012 représentant les 3 modes :

Soutien au dispositif Correspondants Réseau Educatifs mis en place dans 22 établissements scolaires de la métropole (actions citoyennes, accompagnements scolaires, …)

Sensibilisation au sein de centres de formation pour adultes ayant un

objectif de prévention, d’éducation à la mobilité et d’information sur l’utilisation des Transports en Commun

Favoriser la mobilité des personnes en difficultés sociales par la mise

en place d’un Plan de Déplacement Insertion : « PDI ». Il s’agit de fédérer un réseau de structures partenaires (Maisons de l’emploi, Missions locales, Pôles emploi, centres de formation, PLIE, centres sociaux…) pour faciliter l’accès à la mobilité pour les personnes en insertion.

Participer à l’accompagnement social des personnes en errance sur

le réseau des transports en commun. Transpole et la SNCF ont noué un partenariat et signé une convention tripartite avec l’association « Abej Solidarité », structure implantée et reconnue sur le territoire de la métropole lilloise dans l’accueil et l’accompagnement des personnes sans abris

20/37


Favoriser l’appropriation du réseau des transports en commun par les publics en déficience intellectuelle. Elle se réalise à travers un partenariat avec les structures accueillant ce type de public (IME – Instituts Médico-Educatifs, IM Pro – Instituts Médico-Professionnel).

3 L’évolution des délits constatés 3.1 Panorama général Le nombre de faits est en hausse de 5 % par rapport à 2011, mais sans atteindre le chiffre de 2010 (8301 faits recensés), principalement marqué par la hausse des atteintes aux voyageurs et des infractions et incivilités. 3.2 Tableau de synthèse des principaux délits et autres

infractions

Evolution des principaux délits et autres infractions

2011 2012 Variation

2012/2011

Atteintes aux Voyageurs 1 267 1 410 + 11 %

Atteintes aux Agents 911 940 + 3 %

Infractions et incivilités 2 677 2 975 + 11 %

Atteintes aux biens 2 901 2 748 - 5 %

Total global 7 756 8 073 + 4 %

3.3 Les atteintes aux personnes L’année 2012 se caractérise par la hausse des atteintes aux voyageurs mais aussi par une hausse légère des atteintes aux agents (dans un contexte de hausse de la fréquentation entre 2011 et 2012 de 4,64 %).

La répartition des atteintes aux voyageurs montre que l’augmentation touche tous les modes sauf le tramway. Le métro qui concentre les ¾ des signalements subit en particulier la croissance des vols aux distributeurs lors d’achats de titres, commis par les gens du voyage. L’augmentation des atteintes aux agents porte sur le deuxième semestre 2012 et touche les modes lourds, les atteintes dans les bus étant en baisse.

Evolution des atteintes aux personnes

2011 2012 Variation

2012/2011

Atteintes aux Voyageurs

Atteintes non physiques

761 828 + 9 %

Atteintes physiques 506 582 + 15 %

Atteintes aux Agents

Atteintes non physiques

771 823 + 7 %

Atteintes physiques 140 117 - 16 %

3.4 Les infractions au règlement

2011 2012 Variation

2012/2011 Altercations entre

voyageurs 277 303 + 9 %

Troubles à la tranquillité 1 230 1 499 + 22%

Interdictions de stationner 413 495 + 20 %

Mendicité 485 353 - 27 %

Troubles à la tranquillité et interdiction de stationner s’expliquent en particulier par la hausse des occupations abusives des stations de la ligne 2 Nord par des groupes de jeunes. Les infractions impliquant des « sans domicile fixe » sont en hausse de 7 %. Le partenariat entre Transpole et l’ABEJ s’est poursuivi en 2012.

21/37


La baisse des actes de mendicité a pour contrepartie la hausse des vols (atteintes aux voyageurs). 3.5 Les atteintes aux biens Les actes de malveillance diminuent sur les bus (baisse du nombre de jets de projectiles) mais augmentent sur le métro avec une hausse des manipulations d’installations en lien avec la mise en défaut des distributeurs par les gens du voyage. Les intrusions sur les sites ont baissé de 15 %. Par contre les coûts du vandalisme ont augmenté.

Evolution des Coûts de vandalisme

2011 2012 Variation

2012/2011 Coûts totaux des dégradations sur

l’ensemble du réseau (en K€)

2 687 2 771 + 3 %

B – LA FRAUDE Le pilotage affiné de la politique de lutte contre la fraude. Un équilibrage contrôle préventif/ répressif. 1 Le dispositif 1.1 Une présence permanente des équipes de contrôle Un maillage serré du réseau au centre de la politique de lutte contre la Fraude Ce dispositif permet une présence sur le réseau, 7 jours sur 7, pendant toute la durée d’exploitation, d’équipes d’Agents Vérificateurs de Perception pour le contrôle des titres de transports.

Il est associé à un pilotage fin et réactif associant les analyses des différents acteurs concernés (Direction de l’Action Commerciale ; Direction du Contrôle, de la Sûreté et de l’Environnement, Direction Bus, Direction des modes lourds). Ce pilotage est révisé mensuellement, mais aussi hebdomadairement avec une cellule « orientation fraude » et quotidiennement. 1.2 Un soutien constant de la police nationale Une collaboration étroite avec la police nationale Par ailleurs, un appui efficace du SISTC est apporté aux équipes de TRANSPOLE, tant lors d’incidents de contrôle que lors d’opérations conjointes. En moyenne, 3 opérations communes sont programmées par semaine.

2 Les résultats 2.1 Le contrôle Un contrôle accru dans les modes lourds Pour 2012, 7 304 038 voyageurs ont été contrôlés, ce qui représente un taux de contrôle moyen pour le réseau de 4,31 % et un taux de fraude apparent de 2,46 %. Dans le cadre d’une forte hausse de fréquentation (+4,64%) du réseau, nous observons un taux de contrôle légèrement inférieur à 2011 avec un nombre de voyageurs contrôlés en retrait de 2,16%. On note une hausse sensible du taux de fraude apparent sur les autocars (Sous-traitance) rapport à 2011 (+ 0,67 point).

Taux de contrôle et taux de fraude apparent par mode

2012 Bus Métro Tramway Autocars Totaux

Taux de contrôle

3,17% 5,05% 4,54% 1,51% 4,31%

Taux de fraude

apparent 3,02% 2,27% 2, 20% 4,44% 2,46%

22/37


2.2 Le taux de fraude Depuis le mois de septembre 2012, la couverture des grandes manifestations du « Grand Stade » et l’organisation d’opérations « Tous au contact » mobilisant tous les salariés de l’entreprise volontaires pour lutter contre la fraude ont contribué à augmenter le nombre de voyageurs contrôlés, majoritairement de manière dissuasive. Cependant, du fait d’un contexte socio-économique difficile, comme de nombreux réseaux en France, Transpole constate une dégradation du taux de fraude.

Evolution du taux de fraude enquêté par mode

2011 2012

Variation 2011/2012

Total réseau 16,02% 17,7% + 1,68 pts

métro 17,12% 18,1% + 1,00 pts

Tramway 15,43% 16,6% + 1,17 pts

Bus urbains 14,73% 17,1% + 2,37 pts

Bus sub-urbains 8,91% 15,3% - 6,40 pts

2.3 Les Infractions

157 509 procès verbaux ont été dressés par TRANSPOLE en 2012 contre 162 632 en 2011.

Infractions par mode

2012 (en %)

Bus et Autocars 46 972 30 %

Tramway 8 252 5 %

Métro 102 285 65 %

Total 157 509

Les règlements de procès verbaux perçus en 2012 s’élèvent à 1 737 036 €. Pour l’année 2012, le taux de recouvrement des procès-verbaux par TRANSPOLE, avant transmission au Parquet, se situe à 33,16%, soit un taux moyen par procès verbal de 11,03 €.

23/37


CHAPITRE III : EXPLOITATION

24/37


III.1 - Production du service

Tableau Kilomètres

Bus L'évolution des kilomètres entre 2011 et 2012 résulte de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan bus du contrat de délégation de service public du 8 novembre 2010. Cette étape concerne essentiellement le secteur de Lille et de Villeneuve d’Ascq pour la partie urbaine et la création des Citadines d’Halluin et d’Armentières pour la partie suburbaine. A noter la création de la Corolle, ligne circulaire de plus de 40 km de long exploitée au départ de l’unité de Faidherbe. Ce développement s'est réparti entre une production réalisée directement par Transpole, sollicitant les unités de Sequedin et de Faidherbe, et une production sous-traitée. Tramway La production kilométrique tramway est inferieure aux prévisions de 1.1% en raison des aléas d’exploitation liés au matériel roulant dont la rénovation a débuté en juillet 2012.

Metro La production kilométrique est supérieure de 0.8% aux prévisions malgré la grève partielle du 16 Avril.

III.2 - Le Parc :

Le parc Bus est composé de 425 bus en fin d’année.

20 bus en renouvellement ont intégré le parc en 2012 et 11 bus en

extension.

Le Parc tramway est composé de 24 rames qui atteignent un âge moyen

de 17 ans et 7 mois.

Le parc métro est composé de 143 rames (83 rames Val 1 et Val 1 bis,

60 rames Val 208) qui atteignent un âge moyen de 21 ans et 4 mois.

III.3 - Exploitation et maintenance

III.3.1 - Bus :

Développement et activité

Comme en 2011, la mise en œuvre de la deuxième phase du plan bus a mobilisé l’ensemble des services de la Direction Bus. Un effort considérable a été réalisé sur la formation des conducteurs, d'une part pour accueillir 177 nouveaux embauchés et, d'autre part, pour former l'ensemble des conducteurs des unités de Faidherbe et Sequedin au nouveau réseau. C'est ainsi 77 886 heures de formation qui ont été consacrées pour l’ensemble du personnel de conduite. Cette phase de plan bus a aussi nécessité la mise à jour, le déplacement ou l'implantation de plus de 1/3 des points d’arrêts existants.

Réalisation DSP Réalisation 2011 2012 2012

Autobus

Autobus Transpole en propre 18 393,4 19 593,0 18 393,4 -6,12%Autobus sous-traités 3 952,1 4 646,0 4 816,6 3,67%Autobus ligne transfrontaliere 83,7 90,0 83,7 -7,00%

Production kilometrique totale autobus 22 429,2 24 329,0 23 293,7 -4,26%

Tramway

Production kilometrique totale tramway 1 527,0 1 527,0 1 510,8 -1,06%

Ligne 1 4 497,8 4 537,0 4 546,6 0,21%

Ligne 2 8 315,6 8 281,0 8 376,3 1,15%

Production kilometrique totale métro 12 813,4 12 818,0 12 922,9 0,82%

Production Kilométrique Totale 36 769,6 38 674,0 37 727,4 -2,45%

Ecart Réalisé / DSP

En milliers de km

25/37


Qualité de service :

Dans la continuité de l'année 2011, l'effort consacré auprès du personnel en contact avec la clientèle dans la démarche relation de service s'est poursuivi : 93 conducteurs ont été formés pour l’ensemble de la Direction. Comme en 2011, dans le cadre de la mise en œuvre du plan bus, une attention particulière sur la ponctualité des nouvelles lignes a permis de corriger rapidement les secteurs mal maîtrisés, ce fut en particulier le cas sur la Corolle.

En exploitation urbaine et sous-traitée, les pénalités pour la ponctualité ont augmenté, au démarrage du plan bus de septembre, pour s’améliorer par la suite avec les corrections apportées.

Des défauts sur la signalétique intérieure des bus se sont multipliés suite à un problème de qualité du matériel. Un plan d’action a été mis en œuvre dont les premiers résultats seront mesurés en 2013.

Le travail sur l’amélioration de la propreté des bus se poursuit en partenariat avec nos sous-traitants. Des avenants contractuels ont été conclus pour adapter sa prestation à nos exigences de qualité.

Maintenance :

La fiabilité des bus s'est infléchie en 2012, les taux de pannes aux 10 000 km passent à 2.07 % contre 2.02 % en 2011. Un travail de reprise en garantie avec le constructeur se poursuit pour maîtriser ce taux de panne.

III.3.2 - Métro et Tramway

Exploitation :

- L’offre a été renforcée en novembre en liaison avec les vacances

scolaires. De même elle a été accrue lors des festivités Grand boulevard (14 avril) sur les deux modes lourds

- TRANSPOLE a proposé à la clientèle une offre adaptée pour les événements du Grand Stade. plus de 10.000 personnes ont été transportées lors du match inaugural sans perturbation.

- 6 groupes de visiteurs ont découvert le PCC métro lors des journées du patrimoine

- Le 5 mars, malgré un événement météorologique important avec chute de neige qui a paralysé la métropole, l’exploitation Métro et Tramway a été maintenue.

- Le 28 juin, l’offre de transport a été affectée par un amorçage électrique (Rihour Gare Lille Flandres), générant un arrêt de trafic de 15h à 21h30. Un plan bus a été mis en place. Une mobilisation rapide des services de maintenance a permis de reprendre le service en mode sécurité après remplacement de 4 isolateurs.

- Le 25 novembre le trafic a été interrompu sur les deux lignes suite à une intrusion dans la zone de transfert et la manœuvre du train de travaux. La mise en sécurité a été réalisée par le PCC et confirmée par les automatismes.

Maintenance : - Réfection de voies tramway de la rue de Chanzy à Tourcoing, avec le

transfert provisoire du terminus à Victoire du 16 juillet au 28 Aout.

- Début de la rénovation des rames Val 1 Bis chez Maestris au titre de la maintenance patrimoniale. 7 rames ont été rénovées.

- Envoi d’une rame chez Alstom, constructeur retenu pour le renforcement de la ligne 1, afin de préparer l’intégration du nouveau pilote automatique et la modification intérieure du Val 208.

- La première rame de tramway a débuté sa rénovation chez

Bombardier au titre de la maintenance patrimoniale.

26/37


CHAPITRE IV : QUALITE - ENVIRONNEMENT

27/37


IV.1 – Modalités générales A l’ensemble des processus métiers sont associés des points de mesure et de surveillance qualitative dont la plupart est contractuelle. Ces obligations de « qualité – sécurité » contractées font l’objet d’engagements et de contrôles effectués par l’Autorité Délégante.

Les 9 critères (ponctualité-régularité, identité du réseau, relations avec la clientèle, disponibilité des équipements, propreté, information et confort des usagers, sécurisation du réseau et réactivité) issus de l’Annexe 15 « qualité-sécurité » donnent lieu pour chacun à :

Un engagement de service rendu aux clients des transports Publics,

Un niveau d’exigence mesurable mensuellement et, pour certains, annuellement,

Un dispositif de pénalités en cas de non respect de ces engagements.

IV.2 – Résultats Qualité 2012

IV.2.1. Objectifs et articulations du Bilan Qualité

Le bilan qualité 2012 porte sur les indicateurs par mode de transport et services, afin de répondre à un double objectif :

situer le niveau de qualité,

suivre l’évolution des actions d’amélioration entreprises.

IV.2.2. Situation par mode de transport et par indicateur

Mode Métro En 2012, les indicateurs ponctualité mensuels « Respect de Temps de Parcours » (RTP) et « Respect du Nombre de Départ » (RND) respectent les exigences du contrat au moins 10 mois sur l’année. Les exigences contractuelles relatives aux indicateurs ponctualité quotidiens représentent quant à eux 97,68 % de conformité. La propreté des stations et des véhicules présente un taux de conformité de plus de 97% au moins dix mois de l’année. Le niveau de conformité au sein des stations métro s’est fortement amélioré par rapport à 2011 : diminution de 64% des défauts. Le niveau de conformité au sein des véhicules métro demeure à un très bon niveau : 11 défauts ont été constatés au cours de l’année dont 5 mois sans défaut.

28/37


Mode Tramway Les indicateurs mensuels ont été respectés de façon irrégulière (50 à 80% de leur tenue sur l’année). En mars, les intempéries de neige ont entraîné des casses moteurs. La disponibilité des rames pour l’exploitation a été fortement impactée jusqu’à la fin de l’année 2012 notamment en heures de pointe. Les indicateurs ont également été impactés en avril et décembre par des mouvements sociaux. Cependant, les exigences contractuelles relatives aux indicateurs ponctualité quotidiens représentent plus de 93.85% de conformité. Le niveau de conformité au sein des véhicules reste d’un bon niveau au cours de l’année et s’est amélioré par rapport à 2011 : 12 défauts ont été identifiés sur l’année (dont 4 mois sans défaut) contre 18 l’an passé. En revanche, le niveau de propreté des véhicules Tramway est irrégulier. Un suivi particulier du prestataire a donc été mis en place à partir du 2ème trimestre 2012. La propreté des stations Tramway présente un taux stable de conformité supérieure à 99 % au cours de l’année.

Le niveau de conformité au sein des stations Tramway présente moins de 10 défauts, cinq mois sur l’année. La visibilité des agents représente près de 53% des défauts en 2012 sur ce mode.

29/37


Mode Bus

La ponctualité des bus est marquée par des difficultés de respect de l’indice contractuel de retard. En effet, les nouvelles lignes mises en place dans le cadre de la 2ème tranche du plan Bus ont impacté fortement les résultats. Le niveau de propreté des véhicules bus atteint près de 99%, neuf mois sur l’année. Le niveau de conformité au sein des véhicules bus se dégrade à partir du 2ème trimestre. Les défauts récurrents de plans de ligne et de fonctionnement des moniteurs d’information expliquent la dégradation observée au cours de l’année. Une analyse des défauts de plans de ligne a été menée au cours du 4ème trimestre 2012. Les actions visant à la diminution de ces défauts seront effectives à partir du 2ème trimestre 2013.

Le niveau de propreté des points d’arrêt reste d’un bon niveau au cours de l’année. Les principaux défauts portent sur la conformité des barrettes et la lisibilité des horaires. Une clarification des règles de gestion de l’affichage de l’information voyageurs sur les points d’arrêts a été réalisée en octobre 2012 pour une remise à niveau planifiée en 2013.

30/37


Services Vélos Le niveau de propreté des vélos atteint 100% de conformité sur l’année ; Celui des stations vélos demeure également à un bon niveau au cours de l’année : 3 stations ont été constatées en défaut en 2012. En revanche, le niveau de conformité des vélos est irrégulier au cours de l’année. Des actions de retrofit ont été menées notamment sur les catadioptres et les selles instables au cours de l’année avec notre fournisseur et ont permis de fortement diminuer ces défauts. Le niveau de conformité des stations vélos reste quant à lui d’un bon niveau avec 17 défauts identifiés en 2012.

Les transports à la demande

Les indicateurs de ponctualité des services à la demande et Handipole atteignent 73 et 78% de conformité. Les autres items de qualité de service ne présentent aucun défaut.

Autres indicateurs

Le traitement des appels téléphoniques reste d’un bon niveau et affiche 2 défauts sur les 12 contrôles effectués. Les autres indicateurs qualité restent à un très bon niveau et présentent sur l’ensemble de l’année plus de 90% de conformité dont aucun défaut relevé sur le critère propreté dans les kiosques.

IV.3 – Éléments d’étude complémentaires

Audits Qualité et environnement externes

Un audit réalisé par un organisme externe agréé a acté que l’ensemble des activités de l’entreprise était conforme aux exigences de la norme qualité ISO 9001 version 2008. L’entreprise est également conforme aux exigences de la norme environnement ISO 14001 version 2004. Réclamations clientèle Nous avons enregistré 2844 réclamations clientèle en 2012. Analyse satisfaction des clients Mesuré par le baromètre « satisfaction clientèle », 91.3% des clients se déclarent satisfaits ou très satisfaits de TRANSPOLE. La même enquête indiquait en 2011 un résultat très voisin (91.2%).

Niveau de satisfaction global :

31/37


CHAPITRE V : INVESTISSEMENTS FERMIERS

MAITRISE D’ŒUVRE-ASSISTANCE MAITRISE D’OEUVRE

32/37


CHAPITRE V : INVESTISSEMENTS MAITRISE D’ŒUVRE – ASSISTANCE MAITRISE D’OEUVRE L’année 2012 se caractérise par la montée en charge des réalisations consécutives aux très nombreux marchés passés en 2011 et dans la poursuite de la réalisation du planning du plan d’investissement contractuel.

Investissements Fermiers (en valeur actualisée cumulées 2001 /2012) :

Investissements contractuels : 59 022 k€ Investissements réalisés : 51 068 k€

V.1 - Maintenance patrimoniale Les réalisations (en valeur actualisée)

en milliers d’euros 2012 2011/2012 Investissements contractuels

25 036 34 350

Investissements réalisés

17 984 29 231

Ecart -7 052 -5 119 Les principales réalisations de l’année consistent dans :

- La rénovation à mi-vie de 6 rames de métro VAL 206 bis et de 29 bus

- La mise en service de la nouvelle gestion Electronique de Documentation

- Le démarrage des travaux de rénovation du SAEIV tramway - Le marché des pistes métalliques métro - Le Chantier de rénovation à mi-vie du tramway. Les premiers

travaux ont conduit à l’intégration d’une re-fabrication des bogies entrainant un réaménagement du programme.

Le retard constaté à fin 2012 sera principalement résorbé sur l’exercice 2013.

V.2 - Systèmes d’information Les réalisations (en valeur actualisée) :


2 604 5 531

Investissements réalisés

2044 2 994

Ecart -560 -2 537 Les principales réalisations de l’année ont porté sur :

- La mise en place d’une seconde salle informatique à Dron ( Plan de Reprise d’Activité )

- Le lancement du marché de réalisation du système du Poste Central d’Information (PCI)

La réalisation de ce dernier et le déploiement prévu des nouvelles technologies de l’information (2013/2014) conduiront au rattrapage du niveau des investissements contractuels.

V.3 - Investissements courants Les réalisations (en valeur actualisée) :


2 169 5 249

Investissements réalisés 3 686 5 893 Ecart 1 517 644

33/37


Les principales réalisations de l’année ont porté sur :

- Les aménagements du siège social à Château Rouge - Les aménagements pour le Poste Central d’Information à Gare

Lille Flandres - La réalisation des Kiosques en station pour les Responsables

Service Client

V.4 - Investissements vélos Les réalisations (en valeur actualisée) :


5 760 13 893

Investissements réalisés 4 433 12 950 Ecart -1 327 -943

Les principales réalisations de l’année ont porté sur :

- La finalisation quasi complète du programme d’implantation des stations de VLS

- Le lancement du programme des abris vélos, dont la réalisation se trouve décalée

V.5 - Enveloppe Pluriannuelle Travaux et Maintenance TRANSPOLE a participé aux opérations EPTM (investissements LMCU) suivante (cahier des charges, notification de marchés) :

- Renouvellement des voies tramway du tronc commun et reprise des voies encastrées. Les travaux se dérouleront à l’été 2013.

- Acquisition des bus urbains - Adaptation des dépôts de bus à l’extension de l’offre, en

particulier l’aménagement d’un parking métallique à deux niveaux sur le dépôt Faidherbe

V.6 – Assistance à maîtrise d’ouvrage - Renforcement de l’Offre Metro Les prestations de TRANSPOLE ont concerné :

- Les marchés matériel roulant / pilotage et PCC, Courants Forts, garage atelier ligne 2, travaux en stations, AMO management de projet

- La prise en charge de prestations d’architecte pour les dépôts de permis de construire en station

- Les études et rédaction du dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter pour le garage atelier de quatre cantons.

V.7 - Maîtrise d’œuvre Billettique Les réserves correspondant aux phases réceptionnées en 2011 n’ont pu être levées en 2012. Les phases suivantes restent non réceptionnées, avec un retard sur le planning contractuel.

Le lancement n’interviendra qu’en 2013, alors que les travaux d’assistance auprès de LMCU et la mobilisation des équipes concernées de TRANSPOLE restent extrêmement importants.

V.8 - Investissement en propre du fermier Transpole a investi pour 1 246 k€ d’investissement en propre pour 5 mini bus au gaz, de marque Breda, pour réaliser la navette Centre Ville de Lille .

34/37


CHAPITRE VI : COMPTE RENDU FINANCIER

35/37


CHAPITRE VI : COMPTE RENDU FINANCIER VI.1 - Synthèse

En milliers d’euros

Exercice 2011

Données contractuelles

révisées 2012

Exercice 2012

Ecart

Recettes 262 359 290 603 278 849 -11 754 (dont SFE comptabilisée)

(158 775) (183 495) (183 837) (342)

Charges 262 334 289 123 286 627 -2 496 Marge avant impôts et participation

25 1 479 -7 778 -9 257

Données contractuelles : base Avenant 1 Le contexte de l’exercice 2012 diffère sensiblement de celui sous tendant la Délégation de Service Public. Principalement, le lancement de la billettique devait intervenir en 2011 et ses effets, particulièrement en terme de lutte contre la fraude et en dynamique commerciale impactait favorablement l’exercice 2012, ce qui n’a pas été le cas. Les négociations afférentes entre LMCU et Keolis n’étant pas achevées et contractualisées au 31/12/2012 ne sont pas intégrées dans les comptes 2012. VI.2 - Recettes En milliers d’euros Exercice

2011 Données

contractuelles révisées 2012

Exercice 2012

Ecart

Recettes de trafic 84 088 88 704 79 673 -9 031 Compensations 9 994 9 895 10 736 841 Recettes annexes 5 831 6 030 5 709 -321 Subventions forfaitaire d’exploitation

158 775

183 495 183 837 342

Autres recettes 3 671 2 478 -1 106 -3 584

- Les recettes de trafic et compensations sont en repli de 8.2M€ (8.3%) du fait : du décalage entre l’évaluation des recettes 2010 sous tendant les recettes contractuelles et les réalisations de cette année 2010 de l’impact du report de la billettique du report ou de la suppression de certaines opérations (navette fluviale, Lianes 5 et 6, signalétique, rénovation du tramway) du contexte économique peu favorable aux déplacements hors domicile travail.

- La subvention forfaitaire d’exploitation comptabilisée prend en

compte la couverture de charge de lancement de la billettique engagées dès 2012.

- Les autres recettes intègrent des provisions de charges

occasionnées par un contrôle Urssaf concernant la valorisation les cartes de libres circulation attribuées aux salariés et leurs ayants droit.

VI.3 - Charges

- Les charges directes présentent un gain de 3.1M€ en particulier du fait des charges directes à réaffecter, influencées par les changements de structure.

Masse salariale 151 081 147 857 ‐3 224Energie Charges directes 94 516 91 651 ‐2 865Charges de structure 28 200 30 961 2 761Charges d'investissement 15 326 16 158 832

Total des charges 289 123 286 627 ‐2 496

Données contractuelles

révisées Exercice 2012 Ecart En milliers d'euros

36/37


Le métro est en gain de 2M€ au matériel roulant et maintenance –énergie. Le tramway supérieur aux montants escomptés dans la DSP de 11% du fait du matériel roulant. Les autobus sont au niveau de la DSP alors que la sous-traitance se situe en excédent de 0.5M€.

- Les charges indirectes se positionnent 1.8% en dessous de la

DSP.

- Les effectifs ETP atteignent 2 581 personnes soit 103 salariés de plus qu’en 2011 et - 3% en dessous de la DSP. En intégrant le travail supplémentaire, les effectifs 2012 de TRANSPOLE atteignent 2718 collaborateurs et dépassent de 17 personnes les effectifs prévus lors de la DSP.

- Les charges liées aux investissements se situent

structurellement au niveau de la DSP avec la mise en place du fond de renouvellement.

- Les coûts par mode ont enregistré les valeurs suivantes :

Métro 4,063 3,872 8,372 7,97

Tramway 7,776 8,744 12,318 13,178

Bus 4,512 4,455 6,189 6,184

En euros par km

Coûts Directs C oûts Complets

Valeur Contractuelle

Réalisation 2011

Valeur Contractuelle

Réalisation 2011

37/37

1 Partie Commerciale DAC 2012

Documents

Transcript of 1 Partie Commerciale DAC 2012