0 - Bienvenue sur le site de l'ETNIC
163
Transcript of 0 - Bienvenue sur le site de l'ETNIC
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2014 2015 2016
Elèves
0
500
1000
1500
2000
2500
2014 2015 2016
Ecoles
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
•
•
•
•
•
•
-
-
- -
- - - - - - - - - -
- -
- - - -
- -
o o o
- - -
o o o o
- o o o
- o o
- o o o
- - - - - -
o o o
- - -
-
- - - - -
- -
- -
- -
-
- - -
- - - -
o o o
o o o o
o
o o
o
o o
o o o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- - - -
-
-
-
-
41.758
37.450
48.143 51.052
71.375
36.964 34.581
43.558 41.895
49.576
4.794 2.869
4.585
9.157
21.799
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2012 2013 2014 2015 2016
Comparatif annuel des volumes d'appels
Appels présentésAppels traitésAppels perdus
14.98815.785
17.695
15.549
25.326
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2012 2013 2014 2015 2016
Comparatif annuel du volume de courriels reçus à l'adresse [email protected]
MFW-B46,4%
Enseignants/Citoyens31,4%
Ecoles14,3%
ETNIC4,6%
ONE2,3%
Cabinets0,7% ARES
0,2%
Pour qui travaille-t-on ?
Applications52,1%
Serveurs12,9%
Réseau 11,5%
Postes de travail 10,8%
Accessoires 6,6%
Téléphonie4,0%
Autres 1,4%
Sécurité0,63%
Mainframe 0,03%
Incidents survenus
3565
190207
267290
328308
377
489
100
130 140158 173
204
251
183173
257
135
195
330365
440
494
579
491
550
746
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution du nombre de machines virtuelles
ProductionDéveloppementTotal
160 165 170
230240
226
246237
315
257
300
237
0
50
100
150
200
250
300
350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution du nombre de serveurs physiques
2,50 2,50 4,006,50
9,0014,00 16,29
19,12
25,50
41,60
68,00
106,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Espace disque pour les serveurs virtuels en TB
185.795180.915 178.647
144.635137.172 134.519
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de jobs CA7
32.000
47.000
65.695
85.373
138.351
191.966
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre d'utilisateurs
65
88
109
132
144151
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre d'applications sécurisées
35
372
237
446
14
306
10
390
720
13
211
2
151
377
6
363
0
196
565
11
225
4
298
538
10
215
2
808
1035
0
200
400
600
800
1000
1200
PC Fixes PC Portables Tablettes Projecteurs Total prêt matériel
Prêt matériel
201120122013201420152016
64
166 166
112
122
188
221226
0
80
160
240
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de RFC
-
-
-
-
-
-
-
- - -
-
1
Développement50%
Exploitation29%
Opérations18%
Transversal3%
RÉPARTITION PAR SERVICE
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
47
59
48
0
10
20
30
40
50
60
70
2014 2015 2016
Nombre de marchés lancés par année
29 4
8
1
39
4
8
5
8
347
3
0
3
1
PNSP PNDAP Appel d'offresouvert
Adjudicationrestreinte
Adjudicationouverte
PNAP
Nombre de marchés lancés par procédure
2014 2015 2016
11
36
11
36
66
24
2014
2015
2016
Nombres d'offres électroniques reçues
Nombres d'offres reçues Nombre d'offres électroniques
3.2.2.4 ils des marchés lancés et attribués
Marché public en adjudication ouverte avec publicités belge et européenne, lancé en 2015 et attribué en 2016.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2015/2330 Formulaires électroniques
Adjudication ouverte avec publicités belge et européenne
02060110 02060104 € 2.407.693,00 01-06-2016 J-WAY SA 2015 2016
Marchés publics en adjudication ouverte avec publicités belge et européenne, lancés en 2016 et attribués en 2016.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2016/2291 Licences et maintenances IBM Informix
Adjudication ouverte avec publicités belge et européenne
03060106 03070105 € 358.084,90 01-01-2016 REALDOLMEN SA 2016 2016
2016/3246 Licences Filemaker et veritas
Adjudication ouverte avec publicités belge et européenne
03070105 03070202 € 298.000,00 01-11-2016 UPTIME GROUP NV 2016 2016
Accord-cadre en adjudication ouverte avec publicités belge et européenne, lancé en 2016 et non encore attribué.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant estimé HTVA Début Société Lancé en Attribué en
2016/5220
Accord-cadre pluri-attributaires "Assistance informatique dans les domaines du progiciel ERP SAP (différents lots) "
Adjudication ouverte avec publicités belge et européenne
02080302
€ 2.000.000,00 En attente d’attribution
En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
Marché public en procédure négociée sans publicité avec délégation à l'Administrateur général, lancé en 2015 et attribué en 2016.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2015/1320
Formation Redhat pour l’équipe Serveurs du département Exploitation
Procédure négociée sans publicité 01020100
€ 11.833,80
03-03-2016 EGILIA 2015 2016
Marchés publics en procédure négociée sans publicité avec délégation à l’Administrateur général, lancés et attribués en 2016.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2015/1319 Formations Windows pour le département Exploitation
Procédure négociée sans publicité 01020100 € 35.822,05 14-04-2016 ONEPOINT 2016 2016
2015/3337
Renouvellement des licences d’utilisation et de maintenance du système de filtrage Web
Procédure négociée sans publicité 03020307 € 41.659,36 16-04-2016 GROUP OPEN BELGIUM SA 2016 2016
2015/3346 Renouvellement de la maintenance Netbackup
Procédure négociée sans publicité 03070202 € 16.641,49 01-11-2015 UPTIME GROUP NV 2016 2016
2016/1310
Formations en gestion des tests pour le département du Développement
Procédure négociée sans publicité 01020100 € 34.969,00 31-08-2016 ALTEA CONSEIL 2016 2016
2016/1311 Formations ITIL et Prince 2
Procédure négociée sans publicité 01020100 € 27.830,00 14-09-2016 QRP FRANCE SARL 2016 2016
2016/1312
Coaching et conseils en gestion des ressources humaines et développement de soft skills
Procédure négociée sans publicité 01020100 € 58.080,00 13-10-2016 LATERAL SPRL 2016 2016
2016/1514 Acquisition papier A4 Procédure négociée sans publicité 01030100 € 7.187,00 09-11-2016 CANON BELGIUM NV/SA 2016 2016
2016/1518 Fournitures de repas festifs
Procédure négociée sans publicité 01130100 € 25.656,20 24-12-2016 LA FERME DU MARAIS 2016 2016
2016/1617 Graphisme Procédure négociée sans publicité 01100300 € 36.300,00 02-06-2016 KARAMEL SPRL 2016 2016
2016/1618 Prestations de communication institutionnelle
Procédure négociée sans publicité 01050700 € 36.269,75 29-07-2016 CLEPSYDRE
COMMUNICATION SPRL 2016 2016
2016/1621 Coaching plan opérationnel
Procédure négociée sans publicité 01050700 € 60.500,00 02-12-2016 BERENSCHOT BELGIUM
NV 2016 2016
2016/2350 Analyse technique solution GED
Procédure négociée sans publicité 02060105 € 35.760,00 05-11-2016 XDEMAT SAS 2016 2016
2016/3114 Internalisation des compétences techniques Pythéas
Procédure négociée sans publicité 03080201 € 59.895,00 19-05-2016 PYTHEAS SAS 2016 2016
2016/3249 Maintenance des licences Filemaker (relance)
Procédure négociée sans publicité 03070202 € 12.051,60 16-02-2017 1-MORE-THING GROUP
SPRL 2016 2016
2016/3338
Maintenance des licences firewalls et UTM et support technique
Procédure négociée sans publicité 03020302 € 34.470,01 31-07-2016 DIMENSION DATA SA 2016 2016
2016/3340 Maintenance
Filemaker Procédure négociée sans publicité 03070202 € 11.570,00 16-02-2016 CLICKWORKS BVBA 2016 2016
2016/3341
Acquisition et installation des drives pour l’IBM storage TS3200 et acquisition des cassettes LTO6
Procédure négociée sans publicité 03070101 € 9.590,68 13-12-2016 UPTIME GROUP NV 2016 2016
2016/3367 Espace disque
mainframe Procédure négociée sans publicité 03010302 € 72.992,04 23-09-2016 NETWORK RESEARCH
BELGIUM SA 2016 2016
2016/3370
Climatiseur pour les salles informatiques du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mons et Namur)
Procédure négociée sans publicité 03040102 € 31.339,00 23-12-2016 GASON SA 2016 2016
Marchés publics en procédure négociée sans publicité avec délégation à l'Administrateur général, lancés en 2016 et non encore attribués
Référence Objet Procédure Crédit
budgétaire
Montant estimé HTVA Début Société Lancé en Attribué en
2016/1517 Imprimés d’économat
Procédure négociée sans publicité 01100100
€ 30.000,00
En attente d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
2017/1623 Management par la qualité
Procédure négociée sans publicité 01050700
€ 50.000,00
En attente d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
Marchés publics en procédure négociée sans publicité, lancés en 2015 et attribués en 2016
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2015/2254
Maintenance, support, assistance, développements éventuels de la solution « ADLIB » et acquisition de licences supplémentaires
Procédure négociée sans publicité
2040103 2040112 3060103
€ 362.522,00
01-04-2016 AXIELL ALM NETHERLANDS BV 2015 2016
2015/3230
Téléphonie fixe et mobile « Opérateurs » (répétition de services similaires)
Procédure négociée sans publicité
03050301 03020303
€ 1.824.855,94
01-03-2016 PROXIMUS SA 2015 2016
Marchés publics en procédure négociée sans publicité, lancés et attribués en 2016
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2016/3115 Licences et maintenances Pythéas
Procédure négociée sans publicité 03080201
€ 152.600,00
12-07-2016 PYTHEAS SAS 2016 2016
2016/2253 Logiciel de caisse du Musée Royal de Mariemont (relance)
Procédure négociée sans publicité
2040304 3060108
€ 91.607,89
04-10-2016 ALFA-ZET SYSTEMS 2016 2016
2016/1516 Acquisition d’un véhicule de fonction pour l’Administrateur général
Procédure négociée sans publicité
01070100 01070200
€ 35.494,00
11-11-2016 RENAULT CENTRE AUTOMOBILES SA 2016 2016
2016/1515 Fournitures de mobilier et produits connexes
Procédure négociée sans publicité 01040100
€ 23.964,00
21-12-2016 BEDIMO SA 2016 2016
2016/1127 Avocats - Droit administratif et fiscal
Procédure négociée sans publicité 01150500
€ 104.370,54
27-08-2016 Michel KAISER sprl ; Tiberghien scrl 2016 2016
Marchés publics en procédure négociée sans publicité, lancés en 2016 et non encore attribués
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant estimé HTVA
Début Société Lancé en
Attribué en
2016/1622
Accompagnement dans l’implémentation d’un fonctionnement en mode projets et par portefeuilles de projets
Procédure négociée sans publicité 01050700 € 85.000,00 En attente
d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
2016/3334
Répétition de services similaires - Connectivité des sites de la Communauté française principalement situés en région Bruxelloise
Procédure négociée sans publicité
3020303 70208 € 634.710,74 En attente
d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
2017/1120
Avocat – Propriété intellectuelle et droit des technologies de l’information et de la communication
Procédure négociée sans publicité 01150500 € 209.000,00 En attente
d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
2017/1128 Avocat – Droit Marchés publics Procédure négociée sans publicité 01150100 € 209.000,00 En attente
d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
2017/1129 Avocats - Droit social et droit de la fonction publique
Procédure négociée sans publicité 01150500 € 209.000,00 En attente
d’attribution En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
Marchés publics en procédure négociée sans publicité, préparés et lancés en 2016, non attribués
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant estimé HTVA
2015/2253
Logiciel de caisse du Musée Royal de Mariemont
Procédure négociée sans publicité
02040304 03060108 € 67.537,08
2016/3349
Renouvellement de maintenance des licences Datacore et acquisition de licences complémentaires
Procédure négociée sans publicité 03070301 € 33.057,85
2017/3369
Hébergement transitoire du mainframe et de ses périphériques
Procédure négociée sans publicité 03040102 € 86.500,00
Accord-cadre en procédure négociée directe avec publicité, lancé en 2015 et attribué en 2016
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2015/5101
Accord-cadre Opérations Relance du lot 2 - Assistance en comptabilité
Procédure négociée directe avec publicité 01050100 € 87.120,00 26-02-2016 RSM-INTERAUDIT 2015 2016
Marchés publics en procédure négociée directe avec publicité, lancés et attribués en 2016
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société
Lancé en Attribué en
2016/1620
Prestations du Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPPT)
Procédure négociée directe avec publicité 01010104 € 40.850,00 01-01-2017 CESI ASBL 2016 2016
2016/1616 Coordinateur du projet d’hébergement
Procédure négociée directe avec publicité 03040102 € 135.973,75 22-04-2016 Luc Ceyssens 2016 2016
2016/1513
Boissons chaudes (distributeurs en full service, boissons, produits connexes et impact environnemental)
Procédure négociée directe avec publicité 01160100 € 72.656,64 06-10-2016 COFE-O SERVICES
SA 2016 2016
2016/1619
Conseiller de l’Administrateur général dans le pilotage – à titre temporaire – du département Exploitation
Procédure négociée directe avec publicité 01010119 € 143.990,00 01-01-2017 MIELABELO SPRL 2016 2016
2015/5303
Relance du lot 16 "Formateurs Microsoft Serveurs" de l'accord-cadre Exploitation
Procédure négociée directe avec publicité 03030604 € 148.104,00 22-04-2016 ONEPOINT 2015 2016
2015/1318 Publication d'offres d'emploi
Procédure négociée directe avec publicité 01100200 € 1.204.308,37 04-05-2016 FLP PUBLICITE
SPRL 2016
Marché public en procédure négociée directe avec publicité, lancé en 2016 et non encore attribué
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant estimé HTVA Début Société Lancé en Attribué en
2016/3368
Acquisition et maintenance d’un système d’impression
Procédure négociée directe avec publicité
03010101 03010301 € 92.304,85 En attente
d’attribution En attente d’attribution 2016
En attente d’attribution
Marché public en procédure négociée avec publicité, lancé en 2014 et attribué en 2016
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2014/2330
Portail documentaire Web des littératures de la Communauté française permettant de valoriser les auteurs, éditeurs, libraires et bibliothèques
Procédure négociée avec publicités belge et européenne
02060111 € 150.161,00 06-01-2017 PYTHAGORIA SARL 2014 2016
Marché public en procédure négociée avec publicité, lancé en 2016 et non encore attribué
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant estimé HTVA
Début Société Lancé en Attribué en
2016/2216
Marché relatif à l’acquisition, au déploiement, à la maintenance et au support d’une solution de gestion des ressources humaines (SIRH)
Procédure négociée avec publicités belge et européenne
02040803 070220 070228 070229 02120101
€ 12.316.011,90 En attente d’attribution
En attente d’attribution 2016 En attente
d’attribution
Marchés publics en appel d'offres général avec publicités belge et européenne, lancés en 2015 et attribués en 2016
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2015/2330 Formulaires électroniques
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
02060110 02060104 € 2.407.693,00 01-06-2016 J-WAY SA 2015 2016
2015/5321
Accord-cadre relatif à l’acquisition de matériel bureautique, avec ou sans prestations d’installation (Neo3)
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
3030602 3030604 € 7.404.180,30 20-05-2016 NETWORK RESEARCH
BELGIUM SA 2015 2016
2015/5322
Accord-cadre relatif à l’acquisition de matériels multifonctions et d’imprimantes réseaux et individuelles (NEO2PRINT)
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
03030602 03030604 € 1.023.200,00 02-06-2016 RICOH BELGIUM SA ;
MIMEOS SA 2015 2016
Marchés publics en appel d'offres général avec publicités belge et européenne, lancés et attribués en 2016.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant TVAC Début Société Lancé en Attribué en
2016/2291 Licences et maintenances IBM Informix
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
03060106 03070105 € 358.084,90 01-01-2016 REALDOLMEN SA 2016 2016
2016/3246 Licences Filemaker et veritas
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
03070105 03070202 € 298.000,00 01/11/2016 UPTIME GROUP NV 2016 2016
2016/3320 Solution accès à distance - loadbalancing
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
03020101 03020301 03020202
€ 306.988,00 23-09-2016 DIMENSION DATA SA 2016 2016
Marché public en appel d’offres général avec publicités belge et européenne, préparé et lancé en 2016, non attribué.
Référence Objet Procédure Crédit budgétaire
Montant estimé HTVA
2016/3312 Services d’hébergement informatique
Appel d'offres ouvert avec publicités belge et européenne
03040102 € 13.000.000,00
-
-
-
- - -
2 8 formations données par l’EAP avaient été demandées par l’ETNIC. Elles n’ont toutefois pas d’impact budgétaire 3 Crédit de liquidation des commandes exécutées en 2016. Ne tient pas compte des commandes reportées et des dépenses hors commandes. 4 Sur base de 198 personnes
-
- -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- - - -
- - - - - -
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-
-
Conseil d’administration Code Jetons Parcours PP sur dito ADM CA/BUR
Président Vice-Président
Commis-saires
Nets
CHAPEL Michel 2.034,62 667,62 1.367,00CHOPIN Daniel 603,15 194,82 408,33DELAUNOY Johanna 1.833,57 495,36 561,78 1.767,15DELCOURT René VP 7.129,21 2.662,76 7.129,21 4.466,45LESNE Philippe P 7.937,43 2.964,64 7.937,43 4.972,79LEWIS John VP 5.078,51 1.896,83 5.078,51 3.181,68REMOUCHAMPS Paul 2.034,62 709,6 667,62 2.076,60VANDEVANDEL Jean-Pierre 1.833,57 289,89 561,78 1.561,68VINCE Dany VP 7.326,24 865,8 2.736,36 7.326,24 5.455,68
DEFOSSE Pierre-Yves C 1.749,15 564,99 1.184,16XAVIER BODSON C 2.532,36 768,38 1.763,98
Total Jetons CA 40.092,43 2.360,65 14.247,58 0,00 27.471,39 0,00 28.205,50
DIDIER CLAISSE C 14.475,60 5.406,64 9.068,96
(VP) : Vice-Président
(P) : Président
(C) : Commissaire
Total
Com.
aux
comptes Total général
Base 42.453,08 14.475,60 56.928,680,00
Précompte 14.247,58 5.406,64 19.654,220,00
Net 28.205,50 9.068,96 37.274,46
solde recette
% de
réalisationSEC
95 RECETTES
CHAPITRE 41 Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire
410 Recettes fonctionnelles
1620 410.01 Produits de ventes 954.057 € 869.753 € 826.750 € 859.314 € -32.564 € 104%1620 410.02 Produits des prestations 346.648 € 390.996 € 404.909 € 417.631 € -12.722 € 103%1611 410.03 Produits exceptionnel 0 € 0 € 16.091 € -16.091 €1620 410.04 Produits des conventions 574.759 € 973.198 € 993.620 € 1.139.979 € -146.359 € 115%
410.05 Produits divers 34.542 € -34.542 €
Total rubrique 410 - Recettes fonctionnelles 0 € 1.875.464 € 0 € 2.233.947 € 0 € 2.225.279 € 0 € 2.467.558 € -242.279 € 111%
TOTAL POUR LE CHAPITRE 41 0,00 € 1.875.464 € 0 € 2.233.947 € 0 € 2.225.279 € 0 € 2.467.558 € -242.279 € 111%
CHAPITRE 42 Recettes avec affectation spéciale
CHAPITRE 43 Produits de la vente d'objets patrimoniaux
CHAPITRE 44 Recettes financières patrimoniales
CHAPITRE 45 Intervention du secteur public
450 Intervention du secteur public
4610 450.01 Dotation de base 36.303.000 € 38.708.000 € 38.708.000 € 38.708.000 € 0 € 100%450.02 Indexation dotation de base 0 € 0 € 0 €
4610 450.03 Dotation complémentaire 0 € 0 € 0 €4610 450.04 Dotation spécifique EAP 71.680 € 114.204 € 95.277 € 0 € 95.277 € 0%4610 450.05 Dotation spécifique RW-BCED 0 € 0 € 0 €4610 450.06 Dotation spécifique CSE 60.000 € 0 € 0 € 0 €4610 450.07 Dotation spécifique Portail des littératures 141.327 € 104.665 € 0 € 0 €4610 450.08 Dotation spécifique SIEL Sup 0 € 0 € 0 €
Total rubrique 450 - Intervention du secteur public 36.576.007 € 0 € 38.926.869 € 0 € 38.803.277 € 0 € 38.708.000 € 95.277 € 100%
0 € 36.576.007 € 0 € 38.926.869 € 0 € 38.803.277 € 0 € 38.708.000 € 95.277 € 100%
38.451.471 € 0 € 41.160.816 € 0 € 41.028.556 € 0 € 41.175.558 € -147.002 € 100%
Crédits
d'engagement
initial 2016
Crédits de
liquidation
initial 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 1 2016
Crédits de
liquidation
ajusté 1 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 2 2016
Crédits de
liquidation
ajusté 2 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 2 2016-
après transferts
Crédits de
liquidation
ajusté 2 2016 -
après
transferts
Crédits
d'engagement
2016 réalisés
Crédits de
liquidation
2016 réalisés
Solde Crédits
d'engagement
Solde crédits
de liquidation
%
utilisa
tion
C.E.
%
utilisat
ion
C.L.
DEPENSES
CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC
511 Personnels
1111 511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non limitatifs 16.990.023 € 16.990.023 € 17.763.938 € 17.763.938 € 16.956.751 € 16.956.751 € 16.953.251 € 16.953.251 € 16.735.121 € 16.735.121 € 218.130 € 218.130 € 99% 99%1211 511.07 Formations 240.000 € 254.520 € 254.738 € 265.289 € 306.601 € 263.837 € 314.587 € 263.837 € 294.466 € 250.198 € 20.121 € 13.639 € 94% 95%1211 511.09 Assurances personnel 300 € 123.701 € 300 € 123.701 € 300 € 123.701 € 300 € 123.701 € 191 € 113.600 € 110 € 10.101 € 64% 92%1111 511.10 Honoraires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1111 511.11 Frais divers de personnel : engagt,... 431.762 € 398.262 € 431.762 € 398.262 € 439.276 € 398.672 € 439.276 € 398.672 € 419.507 € 375.625 € 19.769 € 23.047 € 95% 94%Total rubrique 511 - Personnels 17.662.085 € 17.766.506 € 18.450.738 € 18.551.190 € 17.702.928 € 17.742.961 € 17.707.414 € 17.739.461 € 17.449.285 € 17.474.543 € 258.130 € 264.918 € 99% 99%
512 Rétributions autres que celles du personnel 0 € 0 €
1112 512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 48.500 € 48.500 € 47.706 € 47.706 € 794 € 794 € 98% 98%1211 512.03 Audit interne - commissaires aux comptes 15.000 € 26.000 € 15.000 € 26.000 € 15.000 € 26.000 € 15.000 € 26.000 € 14.476 € 25.423 € 524 € 577 € 97% 98%
Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel 60.000 € 71.000 € 60.000 € 71.000 € 60.000 € 71.000 € 63.500 € 74.500 € 62.182 € 73.129 € 1.318 € 1.371 € 98% 98%513 Frais de représentation et de déplacement 0 € 0 €
1211 513.01 Représentation 15.000 € 15.000 € 25.000 € 25.000 € 70.000 € 31.000 € 70.000 € 34.000 € 53.500 € 32.481 € 16.500 € 1.519 € 76% 96%1221 513.02 Déplacements 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 19.688 € 19.688 € -1.388 € -1.388 € 108% 108%
Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement 33.300 € 33.300 € 43.300 € 43.300 € 88.300 € 49.300 € 88.300 € 52.300 € 73.188 € 52.170 € 15.112 € 130 € 83% 100%
17.755.385 € 17.870.806 € 18.554.038 € 18.665.490 € 17.851.228 € 17.863.261 € 17.859.214 € 17.866.261 € 17.584.655 € 17.599.842 € 274.559 € 266.419 € 98% 99%
CHAPITRE 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services…
521 Locaux et matériel
1212 521.01 Loyer et charges - crédits 1.330.000 € 1.330.000 € 1.330.000 € 1.330.000 € 1.365.000 € 1.365.000 € 1.370.000 € 1.370.000 € 1.364.914 € 1.364.914 € 5.086 € 5.086 € 100% 100%1211 521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux 5.000 € 102.500 € 5.000 € 102.500 € 5.000 € 102.500 € 5.000 € 97.500 € 793 € 65.680 € 4.207 € 31.820 € 16% 67%1211 521.05 Assurances 500 € 12.500 € 500 € 12.500 € 500 € 12.500 € 500 € 8.700 € 0 € 8.238 € 500 € 462 € 0% 95%1250 521.06 Impôts et taxes 399.100 € 399.100 € 399.100 € 399.100 € 400.100 € 400.100 € 403.900 € 403.900 € 403.858 € 403.858 € 43 € 43 € 100% 100%1211 521.09 Divers 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 34.200 € 15.000 € 29.200 € 16.000 € 21.073 € 15.600 € 8.127 € 400 € 72% 97%
Total rubrique 521 - Locaux et matériel 1.761.600 € 1.871.100 € 1.761.600 € 1.871.100 € 1.804.800 € 1.895.100 € 1.808.600 € 1.896.100 € 1.790.637 € 1.858.289 € 17.963 € 37.811 € 99% 98%522 Frais de bureau
1211 522.01 Fournitures 68.500 € 56.350 € 68.500 € 53.100 € 75.500 € 35.396 € 66.458 € 35.396 € 64.359 € 20.004 € 2.099 € 15.392 € 97% 57%1211 522.02 Affranchissements 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.242 € 10.000 € 10.242 € 8.053 € 0 € 1.947 € 100% 81%1211 522.03 Téléphone 118.000 € 60.000 € 118.000 € 60.000 € 118.000 € 60.000 € 118.000 € 60.000 € 119.735 € 37.928 € -1.735 € 22.072 € 101% 63%1211 522.08 Photocopies 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 956 € 956 € 44 € 44 € 96% 96%1211 522.09 Divers 87.000 € 46.000 € 87.000 € 46.000 € 87.000 € 46.000 € 87.000 € 42.000 € 82.488 € 27.253 € 4.512 € 14.747 € 95% 65%1211 522.11 Informatique interne 0 € 60.000 € 120.000 € 60.000 € 120.000 € 35.000 € 120.000 € 35.000 € 120.000 € 29.585 € 0 € 5.415 € 100% 85%1211 522.12 Etudes et essais 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total rubrique 522 - Frais de bureau 288.500 € 237.350 € 408.500 € 234.100 € 411.500 € 187.396 € 402.700 € 183.396 € 397.780 € 123.779 € 4.920 € 59.617 € 99% 67%523 Publication et publicité
1211 523.01 Publicité et rapports 328.800 € 181.250 € 328.800 € 187.527 € 296.800 € 193.493 € 296.800 € 193.493 € 273.969 € 178.363 € 22.831 € 15.130 € 92% 92%Total rubrique 523 - Publication et publicité 328.800 € 181.250 € 328.800 € 187.527 € 296.800 € 193.493 € 296.800 € 193.493 € 273.969 € 178.363 € 22.831 € 15.130 € 92% 92%
526 Autres prestations et travaux par tiers
1211 526.01 Déménagement
Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
527 Indemnités
527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €Total rubrique 527 - Indemnités 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
667.300 € 2.339.700 € 2.548.900 € 2.342.727 € 2.513.100 € 2.275.989 € 2.508.100 € 2.272.989 € 2.462.386 € 2.160.431 € 45.714 € 112.558 € 98% 95%
Crédits
d'engagement
initial 2016
Crédits de
liquidation
initial 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 1 2016
Crédits de
liquidation
ajusté 1 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 2 2016
Crédits de
liquidation
ajusté 2 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 2 2016-
après transferts
Crédits de
liquidation
ajusté 2 2016 -
après
transferts
Crédits
d'engagement
2016 réalisés
Crédits de
liquidation
2016 réalisés
Solde Crédits
d'engagement
Solde crédits
de liquidation
%
utilisa
tion
C.E.
%
utilisat
ion
C.L.
Recettes réalisées 2016Prévisions de recettes INITIAL
2016
TOTAL POUR LE CHAPITRE 45
TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES
TOTAL POUR LE CHAPITRE 51
TOTAL POUR LE CHAPITRE 52
Prévisions recettes - AJUSTE 2
2016
Prévisions recettes - AJUSTE 1
2016
DEPENSES
CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC
511 Personnels
1111 511.01 Rémunération personnel- crédits de liquidation non limitatifs 16.990.023 € 16.990.023 € 17.763.938 € 17.763.938 € 16.956.751 € 16.956.751 € 16.953.251 € 16.953.251 € 16.735.121 € 16.735.121 € 218.130 € 218.130 € 99% 99%1211 511.07 Formations 240.000 € 254.520 € 254.738 € 265.289 € 306.601 € 263.837 € 314.587 € 263.837 € 294.466 € 250.198 € 20.121 € 13.639 € 94% 95%1211 511.09 Assurances personnel 300 € 123.701 € 300 € 123.701 € 300 € 123.701 € 300 € 123.701 € 191 € 113.600 € 110 € 10.101 € 64% 92%1111 511.10 Honoraires 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
1111 511.11 Frais divers de personnel : engagt,... 431.762 € 398.262 € 431.762 € 398.262 € 439.276 € 398.672 € 439.276 € 398.672 € 419.507 € 375.625 € 19.769 € 23.047 € 95% 94%Total rubrique 511 - Personnels 17.662.085 € 17.766.506 € 18.450.738 € 18.551.190 € 17.702.928 € 17.742.961 € 17.707.414 € 17.739.461 € 17.449.285 € 17.474.543 € 258.130 € 264.918 € 99% 99%
512 Rétributions autres que celles du personnel 0 € 0 €
1112 512.01 Administrateurs-Commissaires du gvt 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 48.500 € 48.500 € 47.706 € 47.706 € 794 € 794 € 98% 98%1211 512.03 Audit interne - commissaires aux comptes 15.000 € 26.000 € 15.000 € 26.000 € 15.000 € 26.000 € 15.000 € 26.000 € 14.476 € 25.423 € 524 € 577 € 97% 98%
Total rubrique 512 - Rétribution autres que celles du personnel 60.000 € 71.000 € 60.000 € 71.000 € 60.000 € 71.000 € 63.500 € 74.500 € 62.182 € 73.129 € 1.318 € 1.371 € 98% 98%513 Frais de représentation et de déplacement 0 € 0 €
1211 513.01 Représentation 15.000 € 15.000 € 25.000 € 25.000 € 70.000 € 31.000 € 70.000 € 34.000 € 53.500 € 32.481 € 16.500 € 1.519 € 76% 96%1221 513.02 Déplacements 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 18.300 € 19.688 € 19.688 € -1.388 € -1.388 € 108% 108%
Total rubrique 513 - Frais de représentation et de déplacement 33.300 € 33.300 € 43.300 € 43.300 € 88.300 € 49.300 € 88.300 € 52.300 € 73.188 € 52.170 € 15.112 € 130 € 83% 100%
17.755.385 € 17.870.806 € 18.554.038 € 18.665.490 € 17.851.228 € 17.863.261 € 17.859.214 € 17.866.261 € 17.584.655 € 17.599.842 € 274.559 € 266.419 € 98% 99%
CHAPITRE 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services…
521 Locaux et matériel
1212 521.01 Loyer et charges - crédits 1.330.000 € 1.330.000 € 1.330.000 € 1.330.000 € 1.365.000 € 1.365.000 € 1.370.000 € 1.370.000 € 1.364.914 € 1.364.914 € 5.086 € 5.086 € 100% 100%1211 521.03 Entretien, réparation et aménagement des locaux 5.000 € 102.500 € 5.000 € 102.500 € 5.000 € 102.500 € 5.000 € 97.500 € 793 € 65.680 € 4.207 € 31.820 € 16% 67%1211 521.05 Assurances 500 € 12.500 € 500 € 12.500 € 500 € 12.500 € 500 € 8.700 € 0 € 8.238 € 500 € 462 € 0% 95%1250 521.06 Impôts et taxes 399.100 € 399.100 € 399.100 € 399.100 € 400.100 € 400.100 € 403.900 € 403.900 € 403.858 € 403.858 € 43 € 43 € 100% 100%1211 521.09 Divers 27.000 € 27.000 € 27.000 € 27.000 € 34.200 € 15.000 € 29.200 € 16.000 € 21.073 € 15.600 € 8.127 € 400 € 72% 97%
Total rubrique 521 - Locaux et matériel 1.761.600 € 1.871.100 € 1.761.600 € 1.871.100 € 1.804.800 € 1.895.100 € 1.808.600 € 1.896.100 € 1.790.637 € 1.858.289 € 17.963 € 37.811 € 99% 98%522 Frais de bureau
1211 522.01 Fournitures 68.500 € 56.350 € 68.500 € 53.100 € 75.500 € 35.396 € 66.458 € 35.396 € 64.359 € 20.004 € 2.099 € 15.392 € 97% 57%1211 522.02 Affranchissements 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.242 € 10.000 € 10.242 € 8.053 € 0 € 1.947 € 100% 81%1211 522.03 Téléphone 118.000 € 60.000 € 118.000 € 60.000 € 118.000 € 60.000 € 118.000 € 60.000 € 119.735 € 37.928 € -1.735 € 22.072 € 101% 63%1211 522.08 Photocopies 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 956 € 956 € 44 € 44 € 96% 96%1211 522.09 Divers 87.000 € 46.000 € 87.000 € 46.000 € 87.000 € 46.000 € 87.000 € 42.000 € 82.488 € 27.253 € 4.512 € 14.747 € 95% 65%1211 522.11 Informatique interne 0 € 60.000 € 120.000 € 60.000 € 120.000 € 35.000 € 120.000 € 35.000 € 120.000 € 29.585 € 0 € 5.415 € 100% 85%1211 522.12 Etudes et essais 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total rubrique 522 - Frais de bureau 288.500 € 237.350 € 408.500 € 234.100 € 411.500 € 187.396 € 402.700 € 183.396 € 397.780 € 123.779 € 4.920 € 59.617 € 99% 67%523 Publication et publicité
1211 523.01 Publicité et rapports 328.800 € 181.250 € 328.800 € 187.527 € 296.800 € 193.493 € 296.800 € 193.493 € 273.969 € 178.363 € 22.831 € 15.130 € 92% 92%Total rubrique 523 - Publication et publicité 328.800 € 181.250 € 328.800 € 187.527 € 296.800 € 193.493 € 296.800 € 193.493 € 273.969 € 178.363 € 22.831 € 15.130 € 92% 92%
526 Autres prestations et travaux par tiers
1211 526.01 Déménagement
Total rubrique 526 - Autres prestations et travaux par tiers 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
527 Indemnités
527.01 Indemnités pour litiges - crédits non limitatifs 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €Total rubrique 527 - Indemnités 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
667.300 € 2.339.700 € 2.548.900 € 2.342.727 € 2.513.100 € 2.275.989 € 2.508.100 € 2.272.989 € 2.462.386 € 2.160.431 € 45.714 € 112.558 € 98% 95%
Crédits
d'engagement
initial 2016
Crédits de
liquidation
initial 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 1 2016
Crédits de
liquidation
ajusté 1 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 2 2016
Crédits de
liquidation
ajusté 2 2016
Crédits
d'engagement
ajusté 2 2016-
après transferts
Crédits de
liquidation
ajusté 2 2016 -
après
transferts
Crédits
d'engagement
2016 réalisés
Crédits de
liquidation
2016 réalisés
Solde Crédits
d'engagement
Solde crédits
de liquidation
%
utilisa
tion
C.E.
%
utilisat
ion
C.L.
CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire
531 Stock et approvisionnement
532 Intervention à fonds perdus en faveur de tiers
533 Dépenses particulières
534 Ristournes et non-valeurs
535 Charges financières statutaires
536 Services rendus à la Communauté française
1221 536.01 Développements des logiciels 8.055.983 € 6.460.783 € 6.760.740 € 7.236.055 € 4.654.966 € 6.099.000 € 4.537.354 € 6.099.000 € 2.829.327 € 5.813.634 € 1.708.027 € 285.366 € 62% 95%1221 536.02 Exploitations des ordinateurs et serveurs 8.630.835 € 5.007.193 € 21.840.190 € 4.841.775 € 23.841.837 € 6.067.679 € 23.637.877 € 6.151.618 € 4.706.566 € 4.767.252 € 18.931.311 € 1.384.366 € 20% 77%1221 536.03 Exploitations des réseaux 565.000 € 1.543.998 € 460.840 € 1.665.988 € 396.170 € 1.408.041 € 402.466 € 1.397.141 € 380.708 € 1.196.080 € 21.758 € 201.061 € 95% 86%1221 536.04 Statistiques 847 € 11.465 € 5.657 € 11.465 € 5.657 € 11.465 € 5.657 € 11.465 € 847 € 11.465 € 4.810 € 0 € 15% 100%1221 536.05 Téléphonie 702.000 € 509.100 € 1.123.000 € 450.100 € 470.671 € 667.547 € 519.433 € 699.447 € 538.885 € 650.973 € -19.452 € 48.474 € 104% 93%1221 536.08 Location de matériel informatique 246.820 € 1.202.000 € 370.820 € 1.221.000 € 246.820 € 1.202.000 € 246.820 € 1.202.000 € 0 € 1.201.103 € 246.820 € 897 € 0% 100%1221 536.09 Autres services 2.503.907 € 3.184.410 € 5.083.963 € 4.170.582 € 4.651.930 € 3.887.728 € 4.674.870 € 3.697.700 € 4.464.899 € 3.506.376 € 209.971 € 191.324 € 96% 95%
Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française 20.705.392 € 17.918.949 € 35.645.210 € 19.596.965 € 34.268.051 € 19.343.460 € 34.024.477 € 19.258.371 € 12.921.231 € 17.146.883 € 21.103.246 € 2.111.488 € 38% 89%
537 Services rendus aux O.I.P de la Communauté française
1221 537.01 ONE - crédits non limitatifs 17.581 € 0 € -17.581 €
1221 537.02 CGRI - crédits non limitatifs
Total rubrique 537 - Services rendus aux O.I.P de la C.F. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17.581 € 0 € -17.581 €
538 Services refacturables rendus à la Communauté française
1221 538.01 Achats de biens et services - crédits non limitatifs 25.000 € 954.057 € 869.753 € 0 € 826.750 € 0 € 826.750 € 206.913 € 829.329 € -206.913 € -2.579 € 100%1221 538.02 Prestations - crédits non limitatifs 346.648 € 346.648 € 390.996 € 0 € 404.909 € 0 € 404.909 € 409.120 € 409.120 € -409.120 € -4.211 € 101%
Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F. 371.648 € 1.300.705 € 0 € 1.260.749 € 0 € 1.231.659 € 0 € 1.231.659 € 616.034 € 1.238.449 € -616.034 € -6.790 € 101%
21.077.040 € 19.219.654 € 35.645.210 € 20.857.714 € 34.268.051 € 20.575.119 € 34.024.477 € 20.490.030 € 13.537.265 € 18.402.913 € 20.487.212 € 2.087.117 € 90%
CHAPITRE 54 Dépenses sur ressources avec affectation spéciale
CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux
7422 550.02 Mobilier 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7422 550.03 Installations, machines, outillages d'exploitation 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 7.672 € 0 € 2.328 € 10.000 € 77% 0%7422 550.05 Véhicule 0 € 0 € 30.055 € 30.055 € 35.055 € 35.055 € 35.055 € 35.055 € 0 € 0 € 100% 100%7422 550.11 Mainfarme 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7422 550.12 Serveurs 65.000 € 395.000 € 67.700 € 387.630 € 30.000 € 315.070 € 30.000 € 316.189 € 30.000 € 314.949 € 0 € 1.240 € 100% 100%7422 550.13 Equipements de réseaux 455.000 € 375.000 € 270.000 € 393.000 € 160.500 € 348.500 € 160.500 € 359.400 € 160.355 € 348.984 € 145 € 10.416 € 100% 97%7422 550.14 Installations téléphonie 100.000 € 67.700 € 100.000 € 47.700 € 5.000 € 93.200 € 77.578 € 81.700 € 57.671 € 67.010 € 19.907 € 14.690 € 74% 82%7422 550.15 Ordinateurs et imprimantes personnels 4.630.000 € 1.767.603 € 4.947.880 € 2.251.762 € 6.089.724 € 2.626.612 € 6.089.724 € 2.641.182 € 5.330.592 € 2.532.077 € 759.132 € 109.105 € 88% 96%7422 550.16 Logiciels et bases de données 311.210 € 225.576 € 674.601 € 642.328 € 570.631 € 432.511 € 733.641 € 497.511 € 689.545 € 475.821 € 44.097 € 21.690 € 94% 96%
5.581.210 € 2.850.879 € 6.080.181 € 3.742.420 € 6.895.910 € 3.855.948 € 7.136.498 € 3.941.037 € 6.310.889 € 3.773.896 € 825.609 € 167.141 € 88% 96%
46.842.535 € 42.281.039 € 62.828.329 € 45.608.351 € 61.528.289 € 44.570.317 € 61.528.289 € 44.570.317 € 39.895.195 € 41.937.082 € 21.633.094 € 2.633.235 € 65% 94%
3.829.568 €- -4.447.535 € -3.541.761 € -3.541.761 € -761.524 €
TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES
SOLDE BUDGETAIRE
TOTAL POUR LE CHAPITRE 51
TOTAL POUR LE CHAPITRE 52
TOTAL POUR LE CHAPITRE 53
TOTAL POUR LE CHAPITRE 55
