---------------------------------------------------------- · | 068.00007.0252-01 toner hp ce 285a...
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIAM CONAM | | CIDADE | | | | Relatorio referente ao mes de ABRIL | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 31/12/2015 PAGINA 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA | | Pedido : 001587 2015 Data: 01/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 068.00007.0252-01 TONER HP CE 285A PARA IMPRESSORA LASER. PC 005009 2015 S01237 /2015 Cot.WN 056 2015 13.01.00 2,000 38,8000 77,60| | Toner original ou compativel para uso em impresso- | | ras HP Laserjet PRO P1102W e PRO P1102, em impres- | | sora Multifuncional HP Laserjet PRO M1130, HP PRO | | M1132 MFP, PRO M1210 MFP, PRO M1212 MFP, PRO M1217 | | nfw MFP e PRO M1217W MFP. CARACTERISTICAS GERAIS: | | Cor preta. Cartucho original ou compativel. Rendi- | | mento aproximado para 1.600 impressoes. Dimensoes: | | 12cm de largura x 17cm de altura x 35cm de compri- | | mento. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 14485 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA EPP | | Pedido : 001588 2015 Data: 01/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 041.00009.0015-01 INSETICIDA PIRETROIDE A BASE DE LAMBDACIALOTRINA FR 005007 2015 S01235 /2015 Cot.WN 043 2015 13.04.00 9,000 128,5000 1.156,50| | (alfa-ciano-3fenoxibenzil-3 (-2cloro-3,3trifluro- | | prop-1 enil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxila- | | to), na concentracao de 5% e formulacao concen- | | trada emulsionavel (CE). Composicao: Lambda-cia- | | lotrina 50g/l; solvente nafta 500g/l, e; alquil- | | fenol etoxilado 100g/l. Acondicionado em frasco | | contendo 01 litro. Com registro no Ministerio da | | Saude. | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,50| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME | | Pedido : 001589 2015 Data: 01/04/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 036.00836.0005-01 PULVERIZADOR LATERAL - CAPACIDADE DE 5 LITROS. PC 004995 2015 S01229 /2015 Cot.WN 058 2015 13.04.00 2,000 103,5000 207,00| | Linha alta pressao. Diametro aproximado do bocal: | | 60mm. Peso liquido aproximado de 1,4kg. Compri- | | mento aproximado da lanca de 300mm. Comprimento | | aproximado da mangueira de 1000mm. Com bico tipo | | cone regulavel. Bomba tipo pistao. Com camara de | | latao. Pressao maxima de trabalho de ate 200 lbf/ | | pol2. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 001587 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00007.0252-01 TONER HP CE 285A PARA IMPRESSORA LASER. PC 005009 2015 S01237 /2015 Cot.WN 056 2015 13.01.00 2,000 38,8000 77,60|| Toner original ou compativel para uso em impresso- || ras HP Laserjet PRO P1102W e PRO P1102, em impres- || sora Multifuncional HP Laserjet PRO M1130, HP PRO || M1132 MFP, PRO M1210 MFP, PRO M1212 MFP, PRO M1217 || nfw MFP e PRO M1217W MFP. CARACTERISTICAS GERAIS: || Cor preta. Cartucho original ou compativel. Rendi- || mento aproximado para 1.600 impressoes. Dimensoes: || 12cm de largura x 17cm de altura x 35cm de compri- || mento. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14485 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA EPP || Pedido : 001588 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00009.0015-01 INSETICIDA PIRETROIDE A BASE DE LAMBDACIALOTRINA FR 005007 2015 S01235 /2015 Cot.WN 043 2015 13.04.00 9,000 128,5000 1.156,50|| (alfa-ciano-3fenoxibenzil-3 (-2cloro-3,3trifluro- || prop-1 enil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxila- || to), na concentracao de 5% e formulacao concen- || trada emulsionavel (CE). Composicao: Lambda-cia- || lotrina 50g/l; solvente nafta 500g/l, e; alquil- || fenol etoxilado 100g/l. Acondicionado em frasco || contendo 01 litro. Com registro no Ministerio da || Saude. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.156,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME || Pedido : 001589 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00836.0005-01 PULVERIZADOR LATERAL - CAPACIDADE DE 5 LITROS. PC 004995 2015 S01229 /2015 Cot.WN 058 2015 13.04.00 2,000 103,5000 207,00|| Linha alta pressao. Diametro aproximado do bocal: || 60mm. Peso liquido aproximado de 1,4kg. Compri- || mento aproximado da lanca de 300mm. Comprimento || aproximado da mangueira de 1000mm. Com bico tipo || cone regulavel. Bomba tipo pistao. Com camara de || latao. Pressao maxima de trabalho de ate 200 lbf/ || pol2. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 2 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03003 OSMAR LOPES FILHO MOGI GUACU - EPP || Pedido : 001592 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00386.0004-01 TAPETE TIPO CAPACHO M 005026 2015 S01251 /2015 Cot.WN 055 2015 13.01.00 20,000 112,0000 2.240,00|| DE 1.00 DE COMPRIMENTO X 1.20 LARGURA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12931 A. ALVES LIMITADA || Pedido : 001593 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00067.0029-01 KIT EMBREAGEM FORD 365M COD. BG5X7502DARMX KIT 004964 2015 S01217 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.650,0000 1.650,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12931 A. ALVES LIMITADA || Pedido : 001594 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00067.0029-01 KIT EMBREAGEM FORD 365M COD. BG5X7502DARMX KIT 004965 2015 S01218 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.650,0000 1.650,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12931 A. ALVES LIMITADA || Pedido : 001595 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00067.0029-01 KIT EMBREAGEM FORD 365M COD. BG5X7502DARMX KIT 005025 2015 S01250 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.650,0000 1.650,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001601 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00003.0003-01 ALAVANCA CABO CAPO COD. IKS1516 PC 005019 2015 S01244 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 14,5400 14,54|| 031.00023.0086-01 CABO CAPO VW GL 94/02 COD. IKS1514 PC 005018 2015 S01244 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 21,8200 21,82| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 3 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001602 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00412.0007-01 TRAVA VARAO CAPO COD. 199631 PC 005017 2015 S01243 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 151,5100 151,51|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151,51||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001603 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0041-01 ABRACADEIRA ESCAPAMENTO TODOS PC 005015 2015 S01242 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 031.00005.0080-01 ANEL ESCAPAMENTO G COD. 13625 PC 005016 2015 S01242 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 15,0000 60,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001604 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00008.0008-01 BIELETA ESTABILIZADORA BLAZER COD. 13493 PC 005014 2015 S01241 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001605 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0132-01 FILTRO LUBRIFICANTE LB562 PC 005013 2015 S01240 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 19,2500 19,25|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01873 M.M.CARDANS COMERCIAL LTDA || Pedido : 001606 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00031.0080-01 JUNTA UNIVERSAL REFORCADA AGRALE 4230HSE COD.41 PC 005012 2015 S01239 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 4 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001609 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0086-01 ANEL TRAVA DO EIXO TRANSMISSAO COD. 11062476 PC 004877 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 26,0000 52,00|| 036.00004.0088-01 ANEL TRAVA DO EIXO DA TRANSMISSAO COD. 5164517 PC 004880 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 39,0000 39,00|| 036.00004.0089-01 ANEL DE VEDACAO DO EIXO COD. 5164500 PC 004881 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 036.00004.0091-01 ANEL ELASTICO DO SINCRONIZADOR COD. 11070876 PC 004888 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 9,0000 9,00|| 036.00004.0092-01 ANEL DE VEDACAO DA ENGRENAGEM COD. 14457980 PC 004893 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 2,5000 5,00|| 036.00004.0093-01 ANEL DE ENCOSTO DO EIXO ACIONADO COD. 5109656 PC 004894 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 036.00004.0102-01 ANEL TRAVA DO EIXO PRIMARIO COD. 11062176 PC 004879 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| 036.00004.0103-01 ANEL TRAVA DO EIXO PRIMARIO COD. 11069376 PC 004895 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 036.00005.0072-01 ARRUELA PLANA DO EIXO ACIONADOR COD. 5137224 PC 004883 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 6,0000 12,00|| 036.00005.0073-01 ARRUELA PLANA DO SINCRONIZADOR COD. 5143461 PC 004886 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 51,0000 102,00|| 036.00047.0118-01 ROLAMENTO DE ESFERAS DO EIXO PRIMARIO COD.24905130 PC 004876 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 036.00047.0119-01 ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO COD. 26794660 PC 004878 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 146,0000 146,00|| 036.00047.0120-01 ROLAMENTO AGULHA DO EIXO PRIMARIO COD. 5137225 PC 004882 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 036.00047.0121-01 ROLAMENTO DO EIXO SECUNDARIO COD. 24905120 PC 004887 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 036.00047.0122-01 ROLAMENTO DO EIXO SECUNDARIO COD. 3410432 PC 004892 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| 036.00064.0019-01 ENGRENAGEM ACIONADA DA TRANSMISSAO COD. 5179673 PC 004890 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 466,0000 466,00|| 036.00064.0020-01 ENGRENAGEM ACIONADA MENOR COD. 5172050 PC 004891 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 740,0000 740,00|| 036.00151.0020-01 LUVA DENTADA DE ACO DO SINCRONIZADOR COD. 5243460 PC 004885 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 465,0000 465,00|| 036.00905.0001-01 SINCRONIZADOR DO EIXO ACIONADOR COD. 5186629 PC 004884 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 3.656,0000 3.656,00|| 036.00905.0002-01 SINCRONIZADOR COD. 5188093 PC 004889 2015 S01192 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.590,0000 1.590,00|| || 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.883,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 001611 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0158-01 MANGUEIRA FLEX RAD 3.1/2X800 PC 004897 2015 S01194 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 164,8000 164,80|| 034.00193.0021-01 ABRACADEIRA MSA 92100 F32 PC 004898 2015 S01194 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 12,0000 24,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11076 JHM COMERCIO DE VEDACOES E MANGUEIRAS LTDA || Pedido : 001612 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0146-01 MANGUEIRA OLEO FLEX 1 1/4" PC 004899 2015 S01195 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 85,5000 85,50| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 5 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001613 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00096.0008-01 SOLUPAN SOLUXISPA MD AZ TB 004900 2015 S01196 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 520,0000 1.560,00|| 037.00097.0004-01 DESENGRAXANTE SUPERATIVADO MD TB 004901 2015 S01196 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 520,0000 1.560,00|| 037.00203.0007-01 SHAMPOO XISPOL MD AM TB 004902 2015 S01196 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 520,0000 1.560,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04535 ADMILSON DA SILVA ROSSETO & CIA LTDA - EPP || Pedido : 001614 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00001.0001-01 ANTENA RADIO COMUNICADOR WIPP COMPLETA PC 004903 2015 S01197 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 97,0800 97,08|| 037.00001.0003-01 ANTENA RADIO COMUNICADOR PLANO TERRA PC 004904 2015 S01197 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 146,0700 146,07|| 037.00199.0002-01 CONECTOR MINI PARA RADIUO COMUNICADOR PC 004906 2015 S01197 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 9,4800 9,48|| 037.00199.0003-01 CONECTOR UHF COM REDUTOR PC 004907 2015 S01197 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 12,3600 12,36|| 037.00213.0004-01 CABO RG58 PARA RADIO COMUNICADOR M 004905 2015 S01197 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 20,000 6,7400 134,80|| 037.00893.0001-01 FONTE DE ALIMENTACAO MODELO MTAC1212F PC 004908 2015 S01197 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 438,5100 438,51|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 838,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001615 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00043.0061-01 CHAVE CANHAO 08 X 125" PC 004916 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 32,2000 32,20|| 036.00043.0062-01 CHAVE CANHAO 10 X 125" PC 004917 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 39,2000 39,20|| 036.00207.0010-01 SOQUETE SEX 1/2" 9/16" PC 004915 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 21,0000 21,00|| 036.00795.0001-01 BICO DE AR DUPLO 1295-TS-L COD. 4385 PC 004919 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 33,6000 33,60|| 036.00798.0004-01 REMENDO REMENDO A FRIO R-04 VIPAL COD. 4025 PC 004909 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 46,2000 46,20|| 036.00826.0002-01 GUARNICAO DA CUBA DO CARBURADOR CG/ML PC 004914 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 110,6000 110,60|| 037.00023.0018-01 MANCHAO 06 G.A. FLEX/TOP COD. 2875 PCT 004910 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 44,8000 44,80|| 037.00023.0019-01 MANCHAO 08 G.A.FLEX/TOP COD. 2615 PCT 004912 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 78,4000 78,40|| 037.00023.0020-01 MANCHAO 07 G.A FLEX/TOP COD. 3508 PCT 004911 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 57,4000 57,40|| 037.00023.0021-01 MANCHAO 10 G.A FLEX/TOP C/10 PECAS PCT 004913 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 147,0000 147,00|| 037.00118.0006-01 GARRA NEGATIVA ALUMINIO 300A CODIGO N 499 PC 004918 2015 S01198 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 53,2000 212,80|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 823,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 6 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 001616 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00079.0125-01 RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS PC 004921 2015 S01199 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 21,0000 21,00|| 031.00106.0251-01 FILTRO DE OLEO PC 004923 2015 S01199 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| 031.00151.0017-01 ADITIVO DAGUA FR 004924 2015 S01199 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 031.00171.0019-01 OLEO LUBRIFICANTE LT 004922 2015 S01199 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 18,0000 72,00|| 031.00207.0044-01 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR JG 004920 2015 S01199 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 271,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001617 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0159-01 MANGUEIRA 1/2 X 2T X 760 C/EPX-2408 X EPX234-2408 PC 004925 2015 S01200 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 78,6000 235,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001618 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00055.0032-01 SUPORTE ESCOVA COD. UFP11334 PC 004926 2015 S01201 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 77,0000 77,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001619 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00068.0026-01 LANTERNA TRASEIRA MB 1313 S/VIGIA COD. AF329 PC 004927 2015 S01202 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 034.00068.0027-01 LANTERNA TRASEIRA MB 1313 C/VIGIA COD. AF330 PC 004928 2015 S01202 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 034.00068.0028-01 LANTERNA DEGRAU 5VIGIAS SOQ. INTERIOR COD. AF331 PC 004929 2015 S01202 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 034.00068.0029-01 LANTERNA DIANTEIRA PARALAMA FORD COD. AF365 PC 004930 2015 S01202 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 7 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001620 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0126-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI COD. 12172 PC 004931 2015 S01203 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 031.00004.0127-01 AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI COD. 12173 PC 004932 2015 S01203 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 120,0000 240,00|| 031.00122.0027-01 TERMINAL DIRECAO KOMBI LADO ESQUERDO COD. 13311 PC 004933 2015 S01203 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 031.00122.0028-01 TERMINAL DIRECAO KOMBI LADO DIREITO COD. 13310 PC 004934 2015 S01203 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001621 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00059.0011-01 PASTILHA FREIO COD. N324/PD 42/RCPT PC 004936 2015 S01204 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| 033.00059.0012-01 PASTILHA DE FREIO COD. N358/PD82 PC 004937 2015 S01204 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 033.00065.0012-01 PIVO SUSPENSAO COD. N-3045/JE4467 PC 004935 2015 S01204 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001622 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00078.0019-01 RESERVATORIO D’AGUA RADIADORVW G COD MF401 PC 004938 2015 S01205 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,9000 23,90|| 031.00324.0047-01 TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO VW COD MF30 PC 004939 2015 S01205 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,5000 12,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001623 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00147.0093-01 HOMOCINETICA CAMBIO COD. RE952042H2 PC 004940 2015 S01206 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 179,9000 179,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001624 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 8 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00003.0033-01 ALAVANCA CAMBIO COD. LUC16015 PC 004949 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 29,6700 29,67|| 031.00011.0015-01 BARRA DIRECAO VW GOL/PARATI COD. BD4492/BLS391 PC 004942 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 215,9100 215,91|| 031.00011.0024-01 BARRA DE DIRECAO COD. BD4608/N1039 PC 004943 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 78,6900 78,69|| 031.00066.0025-01 PASTILHA FREIO VW GOL 63 00/ HQ2065/PD51 PC 004941 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,5100 40,51|| 031.00077.0021-01 REPARO TRAMBULADOR VW COD. JH702631 PC 004944 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,3900 9,39|| 031.00106.0198-01 FILTRO DE OLEO COD. SLB0562 PC 004945 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,2100 15,21|| 031.00161.0014-01 HASTE LIG VARAO TRAMBULADOR COD GB41325 PC 004947 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,9000 19,90|| 031.00441.0007-01 BOLA ALAVANCA CAMBIO VW GOL 5M COD. CHG0325345 PC 004948 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,2300 23,23|| 031.00446.0003-01 TRAMBULADOR COD.TAL7465 PC 004946 2015 S01207 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,41||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001625 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00386.0009-01 ACESSORIOS SPRAY DESENGRIPANTE COD. WD40300ML PC 004950 2015 S01208 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,4700 36,94|| 036.00551.0009-01 COLA SILICONE TRANSPARENTE COD. ORB0003 PC 004951 2015 S01208 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 10,2600 20,52|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,46||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001626 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00125.0169-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO COD. FR8DS JG 004952 2015 S01209 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 167,5300 167,53|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001627 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0243-01 FILTRO AR CARBURACAO SIMPLES VW COD. TEC2215 PC 004953 2015 S01210 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 186,9000 186,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001628 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00074.0024-01 REPARO TRAMBULADOR COD. JHO76541 PC 004958 2015 S01211 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 49,0000 49,00|| 033.00390.0006-01 ALAVANCA CAMBIO CORSA/CELTA COD. 90465680 PC 004955 2015 S01211 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 563,9000 563,90|| 033.00390.0009-01 ALAVANCA FREIO MAO E REPARO GM COD.LUC26215 PC 004954 2015 S01211 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 77,1400 77,14| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 033.00409.0003-01 PROTETOR CAPA CORREIA DENTADA COD.90528242 PC 004956 2015 S01211 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 217,3300 217,33|| 033.00409.0004-01 PROTETOR CAPA CORREIA DENTADA INF. COD.90528244 PC 004957 2015 S01211 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 181,6900 181,69|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.089,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001635 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00050.0097-01 RETENTOR PINHAO COD. 3520 PC 004967 2015 S01220 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001636 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00031.0078-01 JUNTA TAMPA DE VALVULA COD. 4591 PC 004971 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 36,0000 36,00|| 036.00044.0022-01 PASTILHA FREIO TRASEIRO COD. 2083 PC 004968 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 96,0000 96,00|| 036.00046.0205-01 RETENTOR CAMBIO COD. 4921 PC 004969 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 036.00131.0076-01 CORREIA MOTOR BOMBA AGUA COD. 4275 PC 004976 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 54,4800 54,48|| 036.00140.0036-01 KIT EMBREAGEM COD. 4590 PC 004970 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2.147,5000 2.147,50|| 036.00162.0062-01 OLEO HIDRAULICO ATF COD. 193 LT 004975 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 036.00175.0042-01 ABRACADEIRA 14MM 44X57 COD. 1259 PC 004974 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 036.00922.0001-01 BIELETA SUSPENSAO COD.4635 PC 004972 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 036.00923.0001-01 INTERCOOLER COD. 5594 PC 004973 2015 S01221 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 940,2600 940,26|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.569,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001638 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00110.0021-01 BATERIA F 150 PC 004978 2015 S01223 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 600,0000 600,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001639 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00028.0099-01 ROLAMENTO NSK 6005DOV MERCEDES PC 004983 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 032.00028.0100-01 ROLAMENTO NSK 6200 DRV MERCEDES PC 004985 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 032.00029.0019-01 SUPORTE ESCOVA 0745 MERCEDES PC 004980 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00041.0095-01 BUCHAS MERCEDES PC 004982 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,0000 12,00|| 032.00082.0080-01 JOGO REPARO TRAVA DO BENDIX MERCEDES PC 004984 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 032.00093.0019-01 AUTOMATICO ZM805 MERCEDES PC 004979 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 230,0000 230,00|| 032.00409.0004-01 ENGRENAGEM PLANETARIO 10457357 PC 004981 2015 S01224 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 497,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001640 2015 Data: 01/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00108.0070-01 FILTRO OLEO AC COD. 13389 PC 004987 2015 S01225 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 033.00108.0071-01 FILTRO AR MOTOR AC COD. 13106 PC 004988 2015 S01225 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 033.00149.0015-01 OLEO 15W40 F1 MASTER COD. 9960 PC 004986 2015 S01225 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 40,0000 160,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10322 DDA COM. DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA || Pedido : 001644 2015 Data: 06/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00014.0107-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 38. PAR 005074 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0109-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 40. PAR 005075 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0111-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 42. PAR 005076 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 11 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13679 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA || Pedido : 001645 2015 Data: 06/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00001.0002-01 BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 38. PAR 005078 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 24,0000 24,00|| Cano alto (ate a panturrilha), flexivel, forrado, || cor branca. Solado de borracha flexivel. Classi- || ficacao conforme NBR. || 042.00001.0003-01 BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 40. PAR 005080 2015 G00026 /2014 14.01.00 2,000 24,0000 48,00|| Cano alto (ate a panturrilha), flexivel, forrado, || cor branca. Solado de borracha flexivel. Classi- || ficacao conforme NBR. || 042.00001.0005-01 BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 39. PAR 005079 2015 G00026 /2014 14.01.00 3,000 24,0000 72,00|| Cano alto (ate a panturrilha), flexivel, forrado, || cor branca. Solado de borracha flexivel. Classi- || ficacao conforme NBR. || 042.00001.0007-01 BOTA DE BORRACHA BRANCA N. 41. PAR 005081 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 24,0000 24,00|| Cano alto (ate a panturrilha), flexivel, forrado, || cor branca. Solado de borracha flexivel. Classi- || ficacao conforme NBR. || 042.00008.0010-01 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA, TIPO PLUG. PC 005077 2015 G00026 /2014 11.02.00 270,000 0,6900 186,30|| Confeccionado em silicone, na cor laranja. Refe- || rencia: Protetor auditivo tipo plug de silicone/ || PCS. || 042.00020.0004-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 39 COM BICO DE ACO. PAR 005083 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0005-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 40 COM BICO DE ACO. PAR 005084 2015 G00026 /2014 14.01.00 4,000 32,7800 131,12|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 12 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 042.00020.0103-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 38 COM BICO DE ACO. PAR 005082 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0104-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 41 COM BICO DE ACO. PAR 005085 2015 G00026 /2014 14.01.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo Blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13941 V.C.M. THEODORO EPP || Pedido : 001646 2015 Data: 06/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00008.0016-01 CREME DE PROTECAO PARA A PELE, ESPECIAL/GRUPO3, POT 005073 2015 G00026 /2014 10.02.00 42,000 6,2000 260,40|| na forma de creme homogeneo, com acao bacterios- || tatica de cor branca e pH "in natura" a 20 graus || centigrados igual a 6,8. Protecao dos membros su- || periores contra agentes quimicos (agua, tolueno, || xileno, n-hexano, cloreto de metileno, percloroe- || tileno, metiletilcetona, acetona, benzina, thin- || ner, aguarras, gasolina, oleo mineral, oleo die- || sel, querosene nujol, acido fosforico a 15%, aci- || do cloridrico a 15%, acido sulfurico a 15%, acido || acetico a 10%, hidroxido de sodio a 10%, acido || nitrico a 10% e epicloridrina). Pote com 200g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13942 R. DE O. SANTIL EPI - EPP || Pedido : 001647 2015 Data: 06/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00010.0027-01 LUVA DE LATEX VERNIZ SILVER, TAMANHO P. PAR 005070 2015 G00026 /2014 11.02.00 150,000 2,1000 315,00|| Confeccionada em latex natural com acabamento in- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 13 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || terno em verniz silver. Sem forracao. Com acaba- || mento antiderrapante na palma e dedos. Espessura || 0,45mm, comprimento 30cm. || 042.00010.0028-01 LUVA DE LATEX VERNIZ SILVER, TAMANHO M. PAR 005071 2015 G00026 /2014 11.02.00 749,000 2,1000 1.572,90|| Confeccionada em latex natural com acabamento in- || terno em verniz silver. Sem forracao. Com acaba- || mento antiderrapante na palma e dedos. Espessura || 0,45mm. Comprimento 30cm. || 042.00010.0029-01 LUVA DE LATEX VERNIZ SILVER, TAMANHO G. PAR 005072 2015 G00026 /2014 11.02.00 160,000 2,1000 336,00|| Confeccionada em latex natural com acabamento in- || terno em verniz silver. Sem forracao. Com acaba- || mento antiderrapante na palma e dedos. Espessura || 0,45mm. Comprimento 30cm. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.223,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08285 COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA. || Pedido : 001653 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00069.0001-01 GRAXA VERMELHA USO PROFISSIONAL, GALAO-20 KG LTA 005106 2015 S01255 /2015 11.01.00 1,000 430,0000 430,00|| 1. QUALIDADE, APLICACAO PROFISSIONAL. || 100.00014.0001-01 VASELINA LIQUIDA - 1 LITRO FR 005107 2015 S01255 /2015 11.01.00 10,000 10,0000 100,00|| 106.00081.0003-01 SENSOR DE TEMPERATURA P/ SEC. ROUPAS IND. PC 005104 2015 S01255 /2015 11.01.00 1,000 215,0000 215,00|| 106.00100.0001-01 TIMER ELETRONICO P/ MAQ. LAVAR PC 005105 2015 S01255 /2015 11.01.00 1,000 315,0000 315,00|| Conpativel com sirene engesig eg100a. || 108.00003.0001-01 CONTATOR PARA MAQUINA LAVAR E SECAR ROUPAS PC 005099 2015 S01255 /2015 11.01.00 1,000 824,0000 824,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || 108.00004.0001-01 BOMBA DE AGUA PARA LAVADORA E EXTRATORA ROUPAS PC 005100 2015 S01255 /2015 11.01.00 1,000 255,0000 255,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || 108.00005.0002-01 ROLAMENTO PARA LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS PC 005109 2015 S01255 /2015 11.01.00 6,000 125,0000 750,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || 108.00017.0001-01 CORREIA PARA MAQUINA LAVAR E SECAR ROUPAS PC 005101 2015 S01255 /2015 11.01.00 10,000 75,0000 750,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || 108.00018.0001-01 RESISTENCIA PARA SECADORA DE ROUPAS PC 005102 2015 S01255 /2015 11.01.00 10,000 210,0000 2.100,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || 108.00021.0001-01 CHAVE LIGA/DESLIGA PARA LAVADORA\SECADORA ROUPAS PC 005108 2015 S01255 /2015 11.01.00 4,000 45,0000 180,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || 108.00022.0001-01 RETENTOR PARA MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS PC 005110 2015 S01255 /2015 11.01.00 10,000 62,0000 620,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 14 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 108.00029.0005-01 CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA SECADORA ROUPAS PC 005103 2015 S01255 /2015 11.01.00 1,000 650,0000 650,00|| MODELO INDUSTRIAL PARA MAQUINAS COM CAPACIDADE DE || ATE 30 KG. || || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.189,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 001654 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00476.0003-01 REPELENTE CONTRA INSETOS 160 ML FR 005118 2015 S01256 /2015 02.02.00 12,000 16,6500 199,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06510 PALACIO DAS BALANCAS LTDA ME || Pedido : 001655 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00067.0002-01 MOEDOR DE CARNE ELETRICO - CORPO 10 PC 005120 2015 S01258 /2015 11.02.00 1,000 2.480,0000 2.480,00|| Bivolt - 1/2CV, para uso comercial ou industrial. || Boca tipo 10 e bandeja em INOX. || Capacidade aproximada de Moagem: 190kg/h || Dimensoes aproximadas: (AxLxP): 350x310x600mm || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13662 MARIA ADELIA DO AMARAL VEIGA - ME || Pedido : 001657 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00044.0012-01 COTURNO TATICO PAR 005122 2015 S01260 /2015 15.01.00 20,000 168,0000 3.360,00|| Confeccionado em couro semi-cromo na cor preta, || de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, || isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como si- || nais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e || outros defeitos provocados por riscos de cerca, || chifradas, marcas de fogo, etc., com espessura || minima de 2,0 mm, cano e lingueta em tecido pla- || no nailon/poliamida, forrado internamente em 100% || poliester, fechamento em atacador, ilhoses e gan- || cho de engate rapido em polimero nailon, acol- || choado na borda superior do cano em espuma latex || de 10mm e densidade 33 revestido pelos dois lados || em couro tipo napa vacum para dar maior conforto, || palmilha de montagem anti perfuracao nao metali- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 15 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ca, palmilha de limpeza em latex e solado tri- || componente. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001659 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0092-01 OLEO 2 TEMPOS - FRASCO C/ 500ML FRS 005124 2015 S01262 /2015 02.02.00 20,000 19,0000 380,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001660 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00016.0017-01 CABO FLEX 750V-25MM (100M) PRETO ROL 005127 2015 S01263 /2015 11.02.00 1,000 751,0000 751,00|| 012.00021.0128-01 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 3KA PC 005125 2015 S01263 /2015 11.02.00 4,000 27,2200 108,88|| 012.00022.0001-01 ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE-1" X 3 MTS BAR 005126 2015 S01263 /2015 11.02.00 3,000 13,1100 39,33|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 899,21||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08336 ANTENOR MILANI ME. || Pedido : 001661 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00053.0020-01 QUADRO DISTRIBUICAO PVC SOBR S/BARRA 4DIN PC 005128 2015 S01263 /2015 11.02.00 4,000 6,0000 24,00|| 012.00053.0022-01 QUADRO DISTR. CHAPA SOBR S/BARRA 12/16DIN 100A PC 005130 2015 S01263 /2015 11.02.00 1,000 122,8500 122,85|| 012.00411.0001-01 KIT BARRAM. DIN TRIFAS. 16DISJ. 100A KIT 005129 2015 S01263 /2015 11.02.00 1,000 94,6500 94,65|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03534 FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP || Pedido : 001662 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00138.0009-01 TELA NYLON P/MOSQUITO-1,50M ALT. VERDE M 005136 2015 S01265 /2015 11.01.00 50,000 3,6800 184,00|| 036.00024.0091-01 FACA PARA ROCADEIRA DE BRACO-FURO 20MM PC 005141 2015 S01265 /2015 11.01.00 60,000 12,5000 750,00|| Confeccionada em aco temperado estra duro, (cromo || vanadio) medindo 350x80x3mm, com furacao central || de 20mm. || 037.00025.0016-01 OLEO P/MOTOR 02 TEMPOS-500ML (ROCADEIRA) FRS 005138 2015 S01265 /2015 11.01.00 20,000 8,0000 160,00|| Lubricante p/ motor 02 tempos - 1:50, para roca- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 16 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || deira STIHL. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.094,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10028 GUACU MOTOSERRAS LTDA - ME || Pedido : 001663 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00025.0001-01 FIO DE NYLON 3MM DE DIAMETRO - VERMELHO ROL 005139 2015 S01265 /2015 11.01.00 3,000 115,0000 345,00|| Carretel com 2 kilos, aplicacao em rocadeiras, per || fil quadrado. || 039.00011.0001-01 ILHOS DO POLIMATIC P/ ROCADEIRA PC 005137 2015 S01265 /2015 11.01.00 50,000 2,0000 100,00|| Compativel com modelos de rocadeiras STIHL. || 076.00015.0005-01 PULVERIZADOR COSTAL - 18 A 20 LITROS PC 005140 2015 S01265 /2015 11.01.00 1,000 239,0000 239,00|| Peso maximo 06Kg, volume do recipente 18 a 20 li- || tros. || Possui manometro(medidor de pressao), valvula de || descarga com trava de seguranca, mangueira flexi- || vel e reforcada. Garantia 12 meses. || Referencia: STIHL SG20 || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11080 C. BOVOLENTA AGROPECUARIA - ME. || Pedido : 001664 2015 Data: 07/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 039.00013.0001-01 CARRETEL POLIMATIC P/ ROCADEIRAS, C/ NYLON PC 005135 2015 S01265 /2015 11.01.00 15,000 32,0000 480,00|| Compativel com modelos de rocadeiras STIHL, para || os modelos 160/220/280, completo com nylon. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14436 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRUG. LTDA-ME || Pedido : 001697 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 105.00016.0005-01 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO UN 005211 2015 S01275 /2015 02.02.00 4,000 279,0000 1.116,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 17 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001698 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005111 2015 C00002 /2013 0000004903 2015 02.02.00 450,000 5,7100 2.341,10|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.341,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001699 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005112 2015 C00002 /2013 0000004907 2015 03.01.00 450,000 5,7100 2.226,90|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.226,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001700 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005113 2015 C00002 /2013 0000004908 2015 08.01.00 450,000 5,7100 1.998,50|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 18 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001701 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005114 2015 C00002 /2013 0000004912 2015 13.01.00 450,000 5,7100 1.998,50|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001702 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005115 2015 C00002 /2013 0000004906 2015 15.01.00 450,000 5,7100 1.998,50|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001703 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005116 2015 C00002 /2013 0000004922 2015 14.03.00 225,000 5,7100 942,15|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 942,15||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 19 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001704 2015 Data: 08/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 005117 2015 C00002 /2013 0000004921 2015 14.03.00 225,000 5,7100 1.010,67|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.010,67||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13662 MARIA ADELIA DO AMARAL VEIGA - ME || Pedido : 001707 2015 Data: 13/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 043.00075.0002-01 CINTURAO PADRAO GCM COMPLETO UN 005121 2015 S01259 /2015 15.01.00 15,000 242,0000 3.630,00|| cinturao padrao GCM completo, com fivela dourada || coldre para pistola cal. 380, porta carregador || duplo, porta tonfa, porta algema, presilhas e || porta chave de algema e fiel retratil. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00199 VIACAO SANTA CRUZ LTDA || Pedido : 001708 2015 Data: 13/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0236-01 PASSE TRABALHADOR MOGI GUACU X NOVA LOUZA PC 005365 2015 S01316 /2015 07.01.00 264,000 4,3500 1.148,40|| 104.00001.0237-01 PASSE TRABALHADOR NOVA LOUZA X MOGI GUACU PC 005366 2015 S01316 /2015 07.01.00 264,000 3,7000 976,80|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.125,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00199 VIACAO SANTA CRUZ LTDA || Pedido : 001709 2015 Data: 13/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0236-01 PASSE TRABALHADOR MOGI GUACU X NOVA LOUZA PC 005363 2015 S01315 /2015 11.02.00 528,000 4,3500 2.296,80|| 104.00001.0237-01 PASSE TRABALHADOR NOVA LOUZA X MOGI GUACU PC 005364 2015 S01315 /2015 11.02.00 528,000 3,7000 1.953,60|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 20 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.250,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12497 J.R. MANERA MATERIAIS P/ CONTRUCAO LTDA || Pedido : 001711 2015 Data: 13/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 015.00005.0005-01 TANQUE DE LAVAR ROUPA DUPLO PC 005369 2015 S01319 /2015 03.01.00 1,000 149,9000 149,90|| MARMORE/FIBRA || COR: BRANCO || MEDIDA: 1,14X55cm || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 149,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00347 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP || Pedido : 001713 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00041.0003-01 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M ROL 005390 2015 G00088 /2014 13.02.00 50,000 1,9400 97,00|| 025.00078.0017-01 FRALDA GERIATRICA, TAMANHO G UN 005391 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,8100 2.430,00|| Fralda Geriatrica descartavel, tamanho G. || 025.00078.0018-01 FRALDA GERIATRICA, TAMANHO GG UN 005392 2015 G00088 /2014 13.02.00 2.000,000 0,8100 1.615,95|| Fralda Geriatrica descartavel, tamanho GG. || 025.00131.0001-01 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML PC 005393 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,5800 1.740,00|| 025.00180.0006-01 SORO GLICOSADO 5% COM 500 ML. FRS 005395 2015 G00088 /2014 13.02.00 60,000 1,9500 117,00|| Solucao de glicose 5%, esteril e apirogenica. || Acondicionada em bolsa ou frasco de polipropile- || no, transparente, atoxica, sistema fechado, ou || entao, sistema associado de polipropileno + PVC || (trilaminado). || 025.00181.0002-01 GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9% COM 500 ML FRS 005394 2015 G00088 /2014 13.02.00 60,000 2,0400 122,40|| Glicose 5% + Cloreto de Sodio 0,9% com 500 ml, || acondicionado em sistema fechado tipo bolsa || flexivel e transparente, atoxica, sistema associa- || do de polipropileno + pvc ( trilaminado )ou bol || de polipropileno. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.122,35||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05481 CIRURGICA UNIAO LTDA || Pedido : 001716 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00003.0002-01 ALCOOL EM GEL BLS 005377 2015 G00088 /2014 13.02.00 24,000 6,8000 163,20|| COM ALOI VERA, E REFIL PARA SABONETEIRA, DE COMPO- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 21 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || SICAO: ALCOOL CI 19140, CI 42090, TETRAHYDROXYPRO- || PYL ETHYLENEDIAMINE, CARBONER, ALOE BERABADENSIS || LEAFEXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, SORBITOL, AGUA || EMBALAGEM COM 800ML. || 025.00017.0024-01 CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 18 G PC 005380 2015 G00088 /2014 13.02.00 300,000 0,5100 153,00|| MEDINDO 1,16 - 1,3 X 30MM, RADIOPACO EM EMBIOMATE- || RIAL POLIURETANO, TERMOSENSSIVEL, HEMOCOMPATIVEL, || TROMBO-RESISTENTE, FLEXIVEL E INERTE, ESTERIL, || CONSTITUIDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL || BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR AGULHA/CATE || TER, CAMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, TAMPA/FILTRO || DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO || ( REFERENCIA: INSYT - BD ). || 025.00017.0026-01 CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 22 G PC 005381 2015 G00088 /2014 13.02.00 300,000 0,5100 153,00|| MEDINDO 1.00 - 0,9 X 25MM, RADIOPACO EM EMBIOMATE- || RIAL POLIURETANO, TERMOSENSSIVEL, HEMOCOMPATIVEL || TROMBO-RESISTENTE, FLEXIVEL E INERTE, ESTERIL, || CONSTITUIDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL || BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR AGULHA/CATE || TER, CAMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, TAMPA/FILTRO || DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO || ( REFERRENCIA: INSYT - BD ). || 025.00017.0027-01 CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 24 G PC 005382 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 0,6000 120,00|| MEDINDO 0.75 - 0,70 X 19MM, RADIOPACO EM EMBIOMATE || RIAL POLIURETANO, TERMOSENSSIVEL, HEMOCOMPATIVEL, || TROMBO-RESISTENTE, FLEXIVEL E INERTE, ESTERIL, || CONSTITUIDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL || BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR AGULHA/CATE || TER, CAMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, TAMPA/FILTRO || DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO || ( REFERENCIA: INSYT - BD ). || 025.00036.0006-01 ESTETOSCOPIO ADULTO. PC 005383 2015 G00088 /2014 13.02.00 20,000 6,7000 134,00|| Com auscultador em aco inox, 48 mm de diametro. || 025.00185.0006-01 CARVAO ATIVADO, PC 005379 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 42,2500 8.450,00|| Carvao Ativado - Curativo de carvao ativado im- || pregnado com prata, esteril, medindo aproximada- || mente 10cm x 19cm, envolvo em nao-tecido a base || de nylon ou compativel, selado em toda sua exten- || sao, apresentando baixa aderencia ao tecido lesa- || do, em embalagem integra, trazendo externamente || dados de identificacao, procedencia, numero do || lote, prazo de validade e registro no Ministerio || da Saude. || 025.00185.0007-01 CARVAO . PC 005378 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 22,6700 4.534,00|| Carvao Ativado - curativo de carvao ativado im- || pregnado com prata, esteril, medindo aproximada- || mente 10cm x 10cm, envolvo em nao-tecido a base || de nylon ou compativel, selado em toda sua exten- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 22 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || sao, apresentando baixa aderencia ao tecido lesa- || do, em embalagem integra, trazendo externamente || dados de identificacao, procedencia, numero do || lote, prazo de validade e registro no Ministerio || da Saude. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.707,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05620 CIRURGICA SAO JOSE LTDA || Pedido : 001718 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00068.0007-01 SCALP NUMERO 21 PC 005087 2015 G00088 /2014 13.02.00 1.000,000 0,1300 130,00|| DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, CALIBRE 21, || ESTERIL E ATOXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGI- || CO E ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO OU EMBALA- || GEM PLASTICA SE ESTERELIZADO POR RAIO GAMA. || 025.00068.0008-01 SCALP NUMERO 23 PC 005088 2015 G00088 /2014 13.02.00 1.000,000 0,1300 130,00|| DISPOSITIVO PARA INFUSAO INTRAVENOSA, CALIBRE 23, || ESTERIL E ATOXICO, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGI || CO E ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO OU EMBALA || GEM PLASTICA SE ESTERELIZADO POR RAIO GAMA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07602 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPR. LTDA || Pedido : 001720 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00078.0030-01 FRALDA JUVENIL 23 A 33KG UN 005089 2015 G00088 /2014 13.02.00 400,000 0,8100 320,76|| cintura medindo aproximadamente 42 a 72 cm || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08302 CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR. HOSP.SOC.LIM || Pedido : 001724 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00115.0003-01 UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM ROSCA PC 005093 2015 G00088 /2014 13.02.00 100,000 9,1700 917,00|| 250 ml. || tampa verde. || 025.00198.0001-01 TESOURA RETA PEQUENA PONTA FINA PC 005092 2015 G00088 /2014 13.02.00 10,000 6,9400 69,40|| MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 9 A 11 CMS, MODELO || IRIS. || 027.00013.0005-01 REANIMADOR EM POLIVINIL(AMBU) ADULTO=2,0L COMPLETO PC 005090 2015 G00088 /2014 13.02.00 2,000 93,4400 186,88| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 23 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 027.00013.0006-01 REANIMADOR EM POLIVINIL(AMBU)INFANTIL= 1L COMPLETO PC 005091 2015 G00088 /2014 13.02.00 2,000 92,6900 185,38|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.358,66||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08813 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA || Pedido : 001730 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00129.0002-01 PLACA DE COBERTURA UN 005384 2015 G00088 /2014 13.02.00 400,000 6,8000 2.720,00|| Placa de cobertura, esteril, nao aderente, compos || to de malha de acetato de celulose, impregnado || com emulsao neutra de petrolato, medindo aproxima || damente 7,5 x 20 cm. Em embalagem integra, indivi || dual, esteril, trazendo externamente dados de || identificacao, procedencia, numero do lote, prazo || de validade e registro no Ministerio da Saude. || 025.00129.0003-01 PLACA DE CURATIVO DE HIDROFIBRA UN 005385 2015 G00088 /2014 13.02.00 300,000 39,0000 11.700,00|| Placa de curativo de hidrofibra ou hidroalginato, || esteril, composta por no minimo carboximetilcelu- || lose sodica e prata, transformando-se em gel quan || do do contato com exsudato, absorvente, macio, || capaz de capturar microrganismo no leito da lesao || e manter o ambiente umido. Medindo aproximadamen- || te 10 x 10 cm. Em embalagem integra, individual, || esteril, trazendo externamente dados de identifi- || cacao, procedencia, numero do lote, prazo de va- || lidade e registro no Ministerio da Saude. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.420,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09924 ALFALAGOS LTDA || Pedido : 001732 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00004.0002-01 ALGODAO HIDROFILO 500 GRS PCT 005094 2015 G00088 /2014 13.02.00 400,000 6,5300 2.612,00|| 025.00017.0047-01 APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/ ABRCADEIRA PC 005095 2015 G00088 /2014 13.02.00 40,000 41,0400 1.641,60|| DE NYLON COM VELCRO || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.253,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11551 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA || Pedido : 001733 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 24 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 025.00125.0012-01 SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PC 005096 2015 G00088 /2014 13.02.00 12.000,000 0,2200 2.640,00|| 4 OU 5 ML ROXO, 13X75MM SENDO QUE DEVERA SER || ENTREGUE QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA || MULTIPLA COMPATIVEL AO DESCRITIVO. || 025.00164.0007-01 TUBO C/ ATIVADO DE COAGULO E GEL PC 005097 2015 G00088 /2014 13.02.00 12.000,000 0,3300 3.960,00|| 4ML, TAMPA VERMELHA SENDO QUE DEVERA SER ENTREGUE || QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA MULTIPLA || COMPATIVEL AO DESCRITIVO || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12652 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA || Pedido : 001734 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 129.00002.0002-01 FITA COM AREA REAGENTE UN 005386 2015 G00088 /2014 13.02.00 100.000,000 0,2600 26.000,00|| para verificacao de glicemia capilar, com qual- || quer quimica enzimatica e metodo de leitura atra- || ves de fotometria ou amperometria, faixa de medi- || cacao devera estar entre 20 e 600mg/dl, aceitan- || do-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores || a 600 mg/dl. || Codigo Siafisico: 1935577. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13219 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA || Pedido : 001735 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00096.0035-01 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML FRS 005387 2015 G00088 /2014 13.02.00 40,000 3,4000 136,00|| OLEO AGE PARA FERIDAS FORMULADO COM ACIDO LINOLEI || -CO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO || ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, || ACIDOESTEARICO, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE || TOCEFEROL E LACITINA DE SOJA. COM CLASSE DE RISCO || III || 025.00022.0021-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA PCT 005388 2015 G00088 /2014 13.02.00 500,000 8,0000 4.000,00|| TAMANHO 7,5CM X 7,5CM, ESTERELIZAVEL COM 5 DOBRAS || 8 CAMADAS, 13 FIOS POR CM2, CONFECCIONADA EM FIOS || DE ALGODAO PURO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, || APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS || DOBRAS, COM 500 UNID. POR PACOTE, EM EMBALAGEM || INTEGRA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFI- || -CACAO, PROCEDENCIA, N. DO LOTE, PRAZO DE VALIDA- || -DE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 25 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 129.00001.0002-01 SERINGA DE INSULINA UN 005389 2015 G00088 /2014 13.02.00 50.000,000 0,1700 8.500,00|| DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, || CAPACIDADE 100UI, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA || , CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, || DE 0 A 100UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, || COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA || SERINGA, (MONOBLOCO) EXTREMIDADE PROXIMA DO EMBOLO || , COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, PIRO- || GENICA. AGULHA DE DIMENSOES: (12,7 X 0,33mm) || CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, || NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL || TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO PRO- || VIDO DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO || DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BAR- || REIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA- UNIDADE- || CODIGO SIAFISICO: 150871-7 || -------- || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.636,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001766 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00006.0016-01 AUT.PT.MB JF C/PISTAO 76 COD. ZM531 PC 005496 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 036.00009.0009-01 BENDIX PT.MB/CASE76 COD. ZFN0105 PC 005497 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| 036.00056.0050-01 BUCHA L/C.MB/CBT/D20/FIAT COD. SC89ST PC 005503 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 036.00056.0113-01 BUCHA L/C COD.SC67ST PC 005501 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 036.00056.0114-01 BUCHA INTERNA COD.SC903X PC 005502 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 036.00057.0218-01 PARAFUSO FIX. TAMPA COD.GB19296 PC 005500 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 5,0000 10,00|| 036.00081.0016-01 GARFO PARTIDA COD.ZLG2200 PC 005499 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,0000 16,00|| 036.00090.0043-01 SUPORTE ESCOVA COD.ZLG0200 PC 005498 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00155.0033-01 JOGO TRAVA BENDIX COD.GB13262 PC 005495 2015 S01348 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001767 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00074.0025-01 REPARO EXAUSTOR COD. 1822 PC 005494 2015 S01347 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 362,0000 362,00|| 033.00108.0069-01 FILTRO AR COD. 5624 PC 005493 2015 S01347 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 602,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 26 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001774 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00034.0049-01 CILINDRO MESTRE COD. RCCM27778 PC 005484 2015 S01340 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 157,8400 157,84|| 031.00045.0305-01 JUNTA DIVERSAS ANEL DO DISTRIBUIDOR COD.K741310 PC 005486 2015 S01340 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,9500 4,95|| 031.00106.0198-01 FILTRO DE OLEO COD. SLB0562 PC 005485 2015 S01340 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,2100 15,21|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001775 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00023.0083-01 CABO ACELERADOR COD. IKS1122 PC 005481 2015 S01339 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 031.00119.0025-01 FLEXIVEL FREIO TRASEIRO COD.FHO2025/FLX13 PC 005482 2015 S01339 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,1100 17,11|| 031.00119.0034-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO COD.FHO2001/FLX13 PC 005483 2015 S01339 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,6300 31,26|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,37||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001776 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00028.0096-01 ROLAMENTO CAMBIO TREM ENGRENAGEM COD.OW50117202 PC 005480 2015 S01338 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 596,0000 596,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001777 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00038.0112-01 CORREIA VW MICRO V GOL COD. KO6PK870 PC 005479 2015 S01337 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 47,6000 47,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001778 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0125-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI COD. 908 KIT 005474 2015 S01336 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 031.00024.0027-01 CAIXA DE DIRECAO KOMBI COD. 9440 PC 005478 2015 S01336 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.120,0000 1.120,00|| 031.00055.0104-01 KIT BUCHA ESTABILIZADORA KOMBI COD. 10280 KIT 005475 2015 S01336 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 27 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00055.0105-01 KIT ESTABILIZADORA ESQUERDO COD. 14266 KIT 005476 2015 S01336 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 031.00100.0024-01 EMBUCHAMENTO KOMBI COD. 13879 JG 005477 2015 S01336 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 400,0000 800,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001780 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00021.0026-01 EIXO DO PEDAL DE FREIO COD. 3409161 PC 005472 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 165,0000 165,00|| 036.00038.0059-01 PINO DA BARRA DE ENGATE 181229 PC 005470 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 22,0000 44,00|| 036.00046.0206-01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO COD.195677 PC 005463 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 39,0000 39,00|| 036.00046.0207-01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO COD. 195678 PC 005464 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 17,0000 17,00|| 036.00047.0189-01 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA COD. 1850088 PC 005469 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| 036.00056.0111-01 BUCHA DO PEDAL DE FREIO COD. 2801027 PC 005471 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 31,0000 62,00|| 036.00057.0115-01 PARAFUSO DA RODA TRASEIRA COD. 488344 PC 005465 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 16,000 2,5000 40,00|| 036.00071.0227-01 FILTRO DE AR EXTERNO COD. 2710800 PC 005467 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| 036.00071.0228-01 FILTRO DE AR INTERNO COD. 2710801 PC 005468 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 036.00099.0076-01 PORCA DO PARAFUSO DA RODA COD. 180004 PC 005466 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 16,000 1,5000 24,00|| 036.00772.0003-01 LONA DE FREIO COD. 487497 PC 005462 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 4,000 22,5000 90,00|| 036.00835.0002-01 REBITE PARA LONA DE FREIO COD. 17488A PC 005461 2015 S01334 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 50,000 0,2000 10,00|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 701,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001781 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00057.0217-01 PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA COD. C5NN1107F PC 005459 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 036.00071.0226-01 FILTRO DA DIRECAO COD. 9577743 PC 005456 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00083.0003-01 TERMOMETRO NEW HOLLAND 5610 COD. 487211 PC 005458 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 036.00094.0021-01 TUBO DE PRESSAO COD. D6NN5246N PC 005457 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 036.00099.0041-01 PORCA COD. 195490 PC 005460 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 6,000 1,5000 9,00|| 036.00103.0037-01 TERMINAL DE DIRECAO COD. E3NN3278AB PC 005454 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 036.00163.0011-01 CARCACA E4NN9A663AA PC 005455 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| 036.00874.0001-01 RODA COD. C9NN1007C PC 005453 2015 S01333 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 225,0000 450,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 866,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001782 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00024.0003-01 ANEL EXENTRICO CHEVROLET C6503 PC 005444 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 033.00024.0004-01 ANEL DE RESSALTO CHEVROLET C6503 PC 005451 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 320,0000 320,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 28 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 033.00074.0026-01 REPARO BOMBA CHEVROLET C6503 PC 005443 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 033.00078.0003-01 ROTOR TRANSFERENCIA CHEVROLET C6503 PC 005449 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 033.00091.0009-01 VALVULA DOSIFICADORA CHEVROLET C6503 PC 005445 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 033.00141.0024-01 PALHETAS DA BOMBA CHEVROLET C6503 PC 005452 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 033.00147.0066-01 KIT SAPATAROLETE CHEVROLET C6503 PC 005446 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 125,0000 125,00|| 033.00491.0002-01 CABECOTE HIDRAULICO REMAN CHEVROLET C6503 PC 005450 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 450,0000 450,00|| 033.00817.0001-01 ARTICULACAO REPARO CHEVROLET C 6503 PC 005447 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 033.00818.0001-01 PLACA FINAL CHEVROLET C6503 PC 005448 2015 S01332 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001783 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00063.0001-01 PINO DE REGULAGEM CHEVROLET PC 005442 2015 S01331 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 20,0000 120,00|| 033.00115.0005-01 PORCA FIXACAO BICO CHEVROLET PC 005440 2015 S01331 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 25,0000 150,00|| 033.00263.0005-01 ARRUELA CHEVROLET PC 005441 2015 S01331 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 033.00803.0002-01 BICO INJETOR 6250 CHEVROLET PC 005439 2015 S01331 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 80,0000 480,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 001787 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00210.0001-01 XAROPE DE MILHO, CASEINA, SACAROSE LTA 005510 2015 G00002 /2015 13.02.00 100,000 400,0000 40.000,00|| GORDURA DE LEITE, TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA, || OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE || POTASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CITRATO DE SODIO, || CARBONATO DE CALCIO, CLORETO DE MAGNESIO, || HIDROXIDO DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, || VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, SULFATO FERROS || O, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, OXIDO DE || MAGNESIA, VITAMINA PP, PANTOTENATO DE CALCIO, || SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B6, VITAMINA B1, || SULFATO DE COBRE, VITAMINA A, VITAMINA B2 || (RIBOFLAVINA), VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), || ACIDO FOLICO, MOBILIDATO DE SODIO, IODETO DE || POTASSIO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K1, SELATO || DE SODIO, D-BIOTINA, VITAMINA B12 || (CIANOCOBALAMINA), LATA COM 400GR || MODULEM IBD || 021.00212.0007-01 MALTODEXTRINA 125 GR. LTA 005511 2015 G00002 /2015 13.02.00 100,000 74,0000 7.400,00|| espessante goma xantana e gelificante cloreto de || potassio. nao contem glutem, contem tracoes de le | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 29 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ite. lata 125 gr. || REF: resouce thicken up clear. || 021.00224.0001-01 NUTREN JUNIOR EM PO - 400G (PARA MANDADO JUDICIAL) LTA 005512 2015 G00002 /2015 13.02.00 54,000 48,5000 2.619,00|| Alimento para suplementacao de nutricao enteral ou || oral, normocalorico 1 (diluicao padrao). Distribu- || icao energetica: - proteinas: 12%; - carboidratos: || 53%; - gorduras: 35%; - osmolalidade: 308 mOsm/kg || agua; - lactose: 0g/100ml. Ingredientes: sacarose, || maltodextrina, xarope de milho, proteina de soro || de leite, oleo de girassol, caseinato de potassio || obtido do leite de vaca, oleo de canola de baixo || teor erucico, triglicerideos de cadeia media, oleo || de milho, fosfato de sodio, lecitina de soja, car- || bonato de calcio, fosfato de potassio, cloreto de || calcio, vitaminas (vitamina A, betacaroteno, vita- || mina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vita- || mina B1, vitamina B2, vitamina B6, acido folico, || acido pantotenico, biotina e taurina), bitartarato || de colina, cloreto de magnesio, minerais (ferro, || cobre, zinco, cromo, molibdenio e iodo), L-carni- || tina, aromatizante, regulador de acidez, acido ci- || trico. Indicado para uso de criancas (de 01 a 10 || anos de idade) sem problemas de absorcao e que ne- || cessitam de nutricao especializada para a recupe- || racao e manutencao do estado nutricional: inade- || quacao alimentar associada ou nao a diversas situ- || acoes clinicas; deficit de crescimento e baixo pe- || so; desnutricao, e: intolerancia a lactose. Sem || gluten. Acondicionado em lata com 400g. Sabor bau- || nilha. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50.019,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001832 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0051-01 ARRUELA LISA (06) 1/4 COD. 564 PC 005856 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,060 3,9000 0,23|| 036.00005.0052-01 ARRUELA LISA (08) 5/16 COD. 565 PC 005852 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,120 6,2300 0,74|| 036.00005.0100-01 ARRUELA PRESSAO INOX 06MM COD. 4576 CEN 005855 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,060 6,6600 0,39|| 036.00057.0231-01 PARAFUSO MA 80 X30 COD. 1229 CEN 005851 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,060 21,5700 1,29|| 036.00057.0232-01 PARAFUSO INOX MM 06X20 COD. 3141 CEN 005854 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,060 24,9300 1,49|| 036.00099.0080-01 PORCA AUTO TRAVANTE COD. 0598 CEN 005853 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,060 13,3000 0,79|| 036.00796.0004-01 PASTA LIMPEZA LUBTOLL 2 KILOS COD.245 PC 005858 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,2200 20,22|| 036.00930.0001-01 ARAME P/SOLDA LATAO 3/32" COD. 1730 KG 005857 2015 S01452 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,180 71,4400 12,85|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 30 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001833 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0105-01 ANEL DE ACO TDP COD. NP115 PC 005815 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 4,0000 8,00|| 036.00004.0106-01 ANEL DE VEDACAO TDP COD. 9849963 PC 005816 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 13,0000 13,00|| 036.00004.0107-01 ANEL DE VEDACAO TDP COD. 81804503 PC 005819 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 036.00020.0041-01 DISCO DE BRONZE TDP COD. 83924789 PC 005813 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 7,000 17,0000 119,00|| 036.00020.0042-01 DISCO DE ACO TDP COD. 83918314 PC 005814 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 7,000 10,0000 70,00|| 036.00031.0073-01 JUNTA CAMBIO/DIFERENCIAL FORD COD. E2NN4N507AA PC 005821 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 3,0000 3,00|| 036.00045.0040-01 REPARO DA BOMBA HIDRAULICA COD. D8NN600X PC 005820 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 036.00045.0041-01 REPARO DA CAIXA DE DIRECAO PC 005822 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 036.00057.0217-01 PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA COD. C5NN1107F PC 005817 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 036.00071.0225-01 FILTRO HIDRAULICO NEW HOLLAND 5610 COD. 84465082 PC 005811 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 036.00099.0041-01 PORCA COD. 195490 PC 005818 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 6,000 1,5000 9,00|| 036.00103.0035-01 TERMINAL DIRECAO COD. D5NN3A300B PC 005812 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 036.00103.0036-01 TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO COD. E3NN3B539AA PC 005823 2015 S01442 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 154,0000 154,00|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001834 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00038.0062-01 PINO TRAVA COD. 195712 PC 005829 2015 S01443 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 4,000 5,0000 20,00|| 036.00046.0098-01 RETENTOR DO CUBO DA FACA DA ROCADEIRA 0503010088 PC 005824 2015 S01443 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00047.0192-01 ROLAMENTO DO CUBO DAS FACAS COD. 32211 PC 005825 2015 S01443 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 52,0000 52,00|| 036.00057.0116-01 PARAFUSO DE ENGATE COD. CM105 PC 005826 2015 S01443 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| Apoio de madeira : parafuso com rosca soberba || com diametro 8 x 200mm. || 036.00057.0117-01 PARAFUSO DO CUBO COD. 30210 PC 005827 2015 S01443 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 40,0000 80,00|| 036.00090.0011-01 SUPORTE INFERIOR COD. 0501016236 PC 005828 2015 S01443 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 227,0000 454,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 676,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001835 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00057.0229-01 PARAFUSO DA FACA ROCADERIA COD. US3209 PC 005830 2015 S01444 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 20,000 25,0000 500,00|| 036.00057.0230-01 PARAFUSO DO SUPORTE DA FACA ROCADEIRA COD. 361859 PC 005831 2015 S01444 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 10,000 5,0000 50,00|| 036.00099.0079-01 PORCA TRAVA ROCADEIRA COD. 133171 PC 005832 2015 S01444 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 10,000 2,0000 20,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 31 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 001836 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00045.0042-01 REPARO DO HIDRAULICO COD. D3NN500X PC 005841 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 17,0000 17,00|| 036.00046.0208-01 RETENTOR COD. C5NN2N336A PC 005833 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 14,0000 14,00|| 036.00046.0209-01 RETENTOR NEW HOLLAND 4610 COD.E62GE9 PC 005836 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00046.0210-01 RETENTOR NEW HOLLAND COD. D6NN7048C PC 005837 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 23,0000 23,00|| 036.00047.0190-01 ROLAMENTO NEW HOLLAND COD. WAA4220A PC 005835 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 036.00047.0191-01 ROLAMENTO DA MANGA COD. C00NN3A299A PC 005842 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 036.00056.0112-01 BUCHA DA MANGA COD. C5NN3110B PC 005843 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 4,000 8,0000 32,00|| 036.00091.0034-01 TAMPA NEW HOLLAND COD. D5NN9030A PC 005844 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 6,5000 6,50|| 036.00103.0038-01 TERMINAL DIRECAO DIREITO COD. COD. D5NN3278A PC 005839 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 036.00103.0039-01 TERMINAL DIRECAO ESQUERDA COD. E3NN3289AA PC 005840 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 154,0000 154,00|| 036.00155.0135-01 JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO COD. DIN30 JG 005838 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 14,0000 14,00|| 036.00159.0012-01 VEDADOR COD. 1860959 PC 005834 2015 S01445 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 5,0000 10,00|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001837 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0278-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 COD. LB900MG PC 005845 2015 S01446 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,0000 23,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001845 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0341-01 MANGUEIRA 1/2X2TX4500 EP021-1008 X EP064-1008 PC 005776 2015 S01436 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 302,8000 302,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 302,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11076 JHM COMERCIO DE VEDACOES E MANGUEIRAS LTDA || Pedido : 001850 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0163-01 MANGUEIRA 2TA8X640MM FORD PC 005768 2015 S01431 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 92,5000 92,50|| 034.00090.0164-01 MANGUEIRA 2TA8X8000MM FORD PC 005769 2015 S01431 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 99,6100 99,61| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 32 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00090.0165-01 MANGUEIRA 2TA8X500MM FORD PC 005770 2015 S01431 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 84,6200 84,62|| 034.00090.0166-01 MANGUEIRA 2TA8X580MM FORD PC 005771 2015 S01431 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 88,6100 88,61|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,34||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001854 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0229-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC73/1 PC 005754 2015 S01426 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 14,0000 28,00|| 036.00071.0230-01 FILTRO DA TURBINA SCANIA PSL 171 PC 005755 2015 S01426 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 036.00071.0231-01 FILTRO AGUA CUMMINS WA923/1 PC 005756 2015 S01426 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001855 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00073.0011-01 REGULADOR CENTRIFUGO CHEVROLET PC 005750 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 550,0000 550,00|| 033.00074.0027-01 REPARO 132 CHEVROLET PC 005748 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 033.00074.0028-01 REPARO 062 CHEVROLET PC 005749 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 033.00074.0029-01 REPARO BOMBA CHEVROLET PC 005751 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 19,0000 95,00|| 033.00091.0010-01 VALVULA DE PRESSAO CHEVROLET PC 005747 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 30,0000 180,00|| 033.00430.0004-01 PORTA INJETOR CHEVROLET PC 005753 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| 033.00822.0001-01 ELEMENTO 096 CHEVROLET PC 005746 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 55,0000 330,00|| 033.00823.0001-01 ARRASTADOR CHEVROLET PC 005752 2015 S01425 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 98,0000 98,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.698,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001857 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00060.0005-01 MAQUINA DE VIDRO L/E COD.14540 PC 005741 2015 S01423 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 033.00060.0006-01 MAQUINA VIDRO L/D COD.14541 PC 005742 2015 S01423 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 033.00081.0002-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO COD.11906 PC 005740 2015 S01423 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 105,0000 210,00|| 033.00147.0067-01 KIT ROLAMENTO COD.9426 PC 005739 2015 S01423 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 95,0000 190,00|| 033.00480.0007-01 MOTOR UNIVERSAL LADO DIREITO 12V COD.14633 PC 005743 2015 S01423 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 033.00480.0008-01 MOTOR UNIVERSAL LADO ESQUERDO 12V COD.14634 PC 005744 2015 S01423 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 33 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001858 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0280-01 FILTRO LUBRIFICANTE LB283MG PC 005737 2015 S01422 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 034.00081.0281-01 FILTRO COMBUSTIVEL COD.FBD75 PC 005738 2015 S01422 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001859 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0256-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. LBM2 MG PC 005736 2015 S01421 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,0000 17,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001860 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 126.00001.0006-01 OLEO MOTOR 15W40 MG LT 005735 2015 S01420 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 34,0000 272,00|| 126.00017.0008-01 FILTRO LUBRIFICANTE LB158MG PC 005734 2015 S01420 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001867 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00053.0121-01 INTERRUPTOR LUZ FREIO COD.RH367/MF237 PC 005722 2015 S01412 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 79,9100 79,91|| 031.00170.0036-01 COLA FITA ISOLANTE 20 M PRETA COD.H0002202812 PC 005720 2015 S01412 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,5400 10,54|| 031.00324.0114-01 TAMPA RESERVATORIO PARTIDA COD. UN10487 PC 005721 2015 S01412 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0700 25,07|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,52||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001870 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00020.0061-01 DISCO DE CORTE 7" COD. 3077 PC 005713 2015 S01409 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 31,000 4,2500 131,75|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 34 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001871 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00568.0009-01 GUIA BICO GDE VULCANIZADORA COD. 43 PC 005711 2015 S01408 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00|| 036.00568.0010-01 GUIA BICO PEQUENO COD. 44 PC 005712 2015 S01408 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001872 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00070.0006-01 LONA SAPATA FREIO COD. ASF05007 PC 005710 2015 S01407 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 175,7800 175,78|| 107.00108.0006-01 HOMOCINETICA RODA RENAULT COD.3016PK PC 005708 2015 S01407 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 286,8800 573,76|| 107.00140.0001-01 CAPA VOLANTE COD.GIII102 PC 005709 2015 S01407 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,4200 35,42|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 784,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001873 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0055-01 BOBINA IGNICAO COD.9220081054 PC 005706 2015 S01406 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 117,3100 117,31|| 031.00324.0116-01 TAMPA DISTRIBUIDOR COD. 1235522259 PC 005707 2015 S01406 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 134,7900 134,79|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001874 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00008.0021-01 PALHETA LIMP.MB SPRINTER/DUCATO COD. DY362 PC 005705 2015 S01405 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 40,0000 80,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 35 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001875 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00184.0014-01 INTERRUPTOR RE COD. EC7536 PC 005703 2015 S01404 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 32,0000 32,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001876 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00434.0007-01 BULBO RADIADOR COD.WH601082 PC 005702 2015 S01403 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001877 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00128.0039-01 RELE FAROL COD. IM11400 PC 005701 2015 S01402 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001887 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00005.0038-01 ANEL AJUSTE ROL.GB39817 PC 005624 2015 S01386 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 031.00080.0168-01 ROLAMENTO NSK6303 PC 005625 2015 S01386 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 031.00080.0169-01 ROLAMENTO NSK 6003 PC 005626 2015 S01386 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 031.00125.0183-01 JOGO REPARO GOL VOLKS PC 005627 2015 S01386 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07651 MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES-EPP || Pedido : 001891 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00907.0002-01 FLEXIVEL DO EQUIPAMENTO DE AGUA COD. 9787 PC 005597 2015 S01370 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 354,0000 354,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 36 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001893 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00058.0006-01 BARRA DIRECAO COD.8315/680315 PC 005586 2015 S01365 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 41,1000 41,10|| 107.00069.0008-01 SEMI EIXO TRASEIRO COD.201191 PC 005585 2015 S01365 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 679,9600 1.359,92|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.401,02||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001894 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00003.0010-01 ALAVANCA CABO CAPO COD. IKS1516 PC 005584 2015 S01364 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 14,5400 14,54|| 031.00023.0086-01 CABO CAPO VW GL 94/02 COD. IKS1514 PC 005583 2015 S01364 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 21,8200 21,82|| 031.00177.0010-01 TAPETE VW COD. 3B1202 PC 005582 2015 S01364 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 41,9100 41,91|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,27||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001895 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00079.0038-01 PORCA RODA COD. DIN0505671 PC 005580 2015 S01363 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 6,0300 96,48|| 034.00084.0123-01 PARAFUSO RODA FORD COD. DIN0505356 PC 005579 2015 S01363 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 15,8300 253,28|| 034.00178.0003-01 COLAS SILICONE ULTRA-COOPER PRETO COD. BG31462 TUB 005581 2015 S01363 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 37,5600 37,56|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001896 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0129-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD.HG30736 PC 005576 2015 S01362 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 191,9500 383,90|| 031.00017.0002-01 PONTEIRA CUBO TRASEIRA COD.200791 PC 005578 2015 S01362 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 265,6000 531,20|| 031.00055.0265-01 KIT COIFA CAMBIO COD. 213479XG PC 005574 2015 S01362 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 42,9300 42,93|| 031.00055.0266-01 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COD.JH802324 PC 005577 2015 S01362 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 19,3800 38,76|| 031.00080.0087-01 ROLAMENTO RODA TRAS VW PST COD. VKBA529/NAC PC 005573 2015 S01362 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 39,4900 78,98|| 031.00114.0019-01 PARAFUSO KIT’S E DIVERSOS COD. LUC19338 PC 005575 2015 S01362 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 2,7300 32,76|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 37 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.108,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001897 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00551.0010-01 COLAS SILICONE ULTRA-COOPER PRETO COD. GB31426 PC 005567 2015 S01361 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 37,5600 112,68|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,68||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001898 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00059.0032-01 PASTILHA FREIO COD. RCPT01320 JG 005563 2015 S01360 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 41,6700 41,67|| 033.00175.0011-01 DISCO FREIO COD. HF20/CHD02 PC 005564 2015 S01360 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 35,0000 70,00|| 033.00821.0001-01 PINCA FREIO COD. 200751 PC 005565 2015 S01360 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 401,6600 401,66|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 513,33||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001899 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0137-01 ABRACADEIRA S/FIM (08X13MM0 COD. A13 PC 005561 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 2,1100 16,88|| 031.00001.0138-01 ABRACADEIRA S/FIM (9X13MM) COD. B13 PC 005562 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 2,8400 11,36|| 031.00003.0034-01 ALAVANCA FREIO MAO E REPARO COD.LUC16213 PC 005552 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,8900 60,89|| 031.00015.0031-01 BOBINA IGNICAO 077 FORD COD. 9220081077 PC 005549 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 139,9100 139,91|| 031.00034.0050-01 CILINDRO MESTRE COD. C20613 PC 005559 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 161,2700 161,27|| 031.00034.0051-01 CILINDRO RODA COD. CCR9266/C3439 PC 005560 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 27,5500 27,55|| 031.00038.0111-01 CORREIA DENTADA VW COD. CT637 PC 005553 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,2900 19,29|| 031.00066.0028-01 PASTILHA FREIO VW GOL 6300/ COD. HQ2065/PD51 PC 005554 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,5100 40,51|| 031.00081.0119-01 ROTOR DISTRIBUIDOR VW/FORD COD. OR300 PC 005550 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 22,0800 22,08|| 031.00113.0064-01 MANGUEIRA VW COLESANTANA INF.RA COD. JH155833 PC 005558 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,5200 85,52|| 031.00113.0163-01 MANGUEIRA CRISTAL COD. TN006/7MM PC 005551 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 3,6800 7,36|| 031.00125.0021-01 JOGO VELA IGNICAO 3 ELETROLDO. COD.BKUR5ETC10 JG 005557 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 93,9900 93,99|| 031.00191.0070-01 FIO VELA IGNICAO COD. DYVW02 JG 005546 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 64,4500 64,45|| 031.00205.0035-01 MANIVELA LEVANTAR VIDRO COD. UN20633 PC 005556 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 4,8300 9,66|| 031.00246.0004-01 ACESSORIOS SPRAY DESENGRIPANTE WHIT-LUB PC 005555 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,8400 9,84|| 031.00324.0059-01 TAMPA DISTRIBUIDOR GOL/LOG COD OR442 PC 005547 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 37,4500 37,45|| 031.00324.0092-01 TAMPA OLEO MOTOR VW COD. MF27 PC 005548 2015 S01359 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,4300 12,43|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 38 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 820,44||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001900 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00007.0050-01 ARRUELA 8MM COD.D15030 PC 005532 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 2,2500 22,50|| 031.00007.0051-01 ARRUELA 10MM COD.D15035 PC 005533 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 1,7300 17,30|| 031.00027.0026-01 CAPA TUCHO COD. 51 PC 005542 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 2,0700 33,12|| 031.00045.0307-01 JUNTA MOTOR COD. 46606EF8 PC 005536 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 36,1800 36,18|| 031.00053.0049-01 INTERRUPTOR OLEO COD. MF111 PC 005539 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,7400 9,74|| 031.00055.0267-01 KIT MOTOR COD. K888/K70150 PC 005540 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 655,7000 655,70|| 031.00079.0133-01 RETENTOR MOTOR TRASEIRO COD.01927BRP PC 005543 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,8400 50,84|| 031.00079.0134-01 RETENTOR MOTOR POLIA COD. 00734BR PC 005544 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,7800 35,56|| 031.00106.0257-01 FILTRO AR COD. SAP2022 PC 005545 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,5600 38,56|| 031.00118.0050-01 PORCA 10VW (GROSSO) COD. D14515 PC 005534 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 3,0700 30,70|| 031.00118.0051-01 PORCA E 8VW (FINA) COD. D14510 PC 005535 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 2,9300 29,30|| 031.00144.0084-01 SILENCIOSO TRASEIRO COD. 61546 PC 005541 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 255,0000 255,00|| 031.00226.0050-01 VALVULA ADMISSAO COD.VA1210A/VS135 PC 005537 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 21,7500 87,00|| 031.00226.0051-01 VALVULA ESCAPAMENTO COD. VA785B PC 005538 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 37,6600 150,64|| 031.00251.0013-01 CABECOTE MOTOR KOMBI 1600 COD. 4RCS1001 PC 005531 2015 S01358 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 574,3300 1.148,66|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001901 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0258-01 JUNTA DIVERSAS VW KIT VEDACAO COD. KIT40504 KIT 005529 2015 S01357 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 27,2900 27,29|| 031.00055.0247-01 KIT FILTROS PARA BICO INJETOR COD. SK207 PC 005527 2015 S01357 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,2400 17,24|| 031.00125.0077-01 JOGO VELA IGNICAO 3 ELETRODO COD. SP26/PZFR5D11 JG 005525 2015 S01357 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 98,7800 98,78|| 031.00191.0052-01 FIO VELA IGNICAO GOL COD. DYVW17 PC 005526 2015 S01357 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 137,0900 137,09|| 031.00226.0049-01 VALVULA TERMOSTATICA COD. IG120887 PC 005530 2015 S01357 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,6700 25,67|| 031.00246.0021-01 ACESSORIOS SPRAY LIMPA BICOS INJETORES COD. CAR80 TUB 005528 2015 S01357 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,8700 19,87|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,94||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 001902 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00087.0017-01 LAMINA 8 FUROS COD. 5B5564 PC 005523 2015 S01356 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 359,0000 1.795,00|| 036.00595.0020-01 CAPA FG170 COD.72251673 PC 005524 2015 S01356 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 38,4000 192,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 39 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.987,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 001903 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00087.0017-01 LAMINA 8 FUROS COD. 5B5564 PC 005521 2015 S01355 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 359,0000 1.795,00|| 036.00595.0020-01 CAPA FG170 COD.72251673 PC 005522 2015 S01355 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 38,4000 192,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.987,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07616 PRADO & PRADO COMERCIO DE PECAS LTDA - ME || Pedido : 001907 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00036.0004-01 NIPLE EMENDA 14X516 METAL CORTE COD. 18189 PC 005517 2015 S01351 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 19,0000 19,00|| 036.00050.0039-01 VALVULA CROMADA VELOCIMERO COD. 200201001036 PC 005515 2015 S01351 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 5,1000 5,10|| 036.00924.0001-01 CINEMATICO MONTADO METAL CORTE COD. 18219 PC 005514 2015 S01351 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 41,0000 41,00|| 036.00925.0001-01 MULTIUSO METAL CORTE COD. 18025 PC 005516 2015 S01351 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 1,5000 1,50|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14533 CNOVA COMERCIO ELETRONICOS S.A || Pedido : 001909 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00169.0004-01 LIVRO - PROCESSO ADMINISTRATIVO UN 005778 2015 S01438 /2015 05.01.00 1,000 73,7200 73,72|| ISBN-13: 9788539201501 Ano: 2012 - 3a Edicao || Autores: Sergio Ferraz e Adilson Abreu || Editora: Malheiros - PG: 536 || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00320 IOB INFORM. OBJET. E PUBL. JURID. LTDA || Pedido : 001910 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00169.0003-01 LIVRO - PROCESSO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO UN 005779 2015 S01439 /2015 05.01.00 1,000 41,8900 41,89|| ISBN: 978-85-379-1033-7 Ano: 2011 5a Edicao || Autor: Hamilton Fernando Castardo |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 40 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,89||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13179 QUALITY LAR REFRIGERACAO LTDA - ME || Pedido : 001911 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 114.00008.0006-01 FILTRO PARA PURIFICADOR LIBEL PC 005513 2015 S01350 /2015 13.01.00 1,000 50,0000 50,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07957 DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP || Pedido : 001912 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00622.0001-01 PRIMIDONA 100MG COM 005859 2015 S01453 /2015 Cot.WN 066 2015 13.02.00 200,000 0,4756 95,12|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12479 MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA || Pedido : 001913 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00169.0002-01 LIVRO - ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL UN 005777 2015 S01437 /2015 05.01.00 1,000 42,0000 42,00|| ISBN: 978-857348958-3 Ano: 2015 - Edicao 1 || Pag: 152 - Peso: 0,235kg - Formato: 16x23cm || Autor: Francisco Ramos Mangieri || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001926 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00206.0080-01 BATERIA FFR45D PC 005918 2015 S01468 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001927 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 41 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00012.0037-01 BUCHA FORD PC 005921 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,0000 12,00|| 034.00043.0022-01 AUTOMATICO ZM501 FORD PC 005919 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 73,0000 73,00|| 034.00055.0033-01 SUPORTE ESCOVA PEO719 FORD PC 005920 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| 034.00062.0016-01 GARFO Z100 FORD PC 005925 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 034.00106.0040-01 ANEL VEDACAO 27660 FORD PC 005927 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 034.00114.0001-01 INDUZIDO PERKINS PC 005923 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 145,0000 145,00|| 034.00176.0007-01 BENDIX 085 FORD PC 005922 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 034.00285.0044-01 JOGO TRAVA BENDIX FORD PC 005926 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 034.00417.0013-01 PISTAO DO AUTOMATICO FORD PC 005924 2015 S01469 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001929 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00015.0010-01 CABO COD. WEPP6X1,00 M 005862 2015 S01454 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 6,2000 31,00|| 036.00137.0018-01 LANTERNA PARACHOQUE COD. AF315BIC PC 005863 2015 S01454 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,5000 35,00|| 036.00927.0002-01 TOMADA ENGATE FEMEA COD.E1313 PC 005860 2015 S01454 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 036.00927.0003-01 TOMADA ENGATE MACHO COD. E1312 PC 005861 2015 S01454 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001938 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00001.0019-01 JOGO DE PASTILHA DT COD. 07 PC 005959 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 035.00001.0020-01 JOGO DE PASTILHA TR COD. 211 PC 005960 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 035.00031.0021-01 CABO DE FREIO DE MAO COD. 89 PC 005969 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 035.00041.0038-01 BUCHAS DE BANDEIJA DT/M COD. 102 PC 005963 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 035.00041.0039-01 BUCHAS BANDEIJA DT/P COD. 214 PC 005964 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 47,5000 95,00|| 035.00041.0040-01 BUCHAS BARRA ESTABILIZADORA COD. 82 PC 005965 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 035.00066.0020-01 PIVO DA SUSPENSAO COD. 215 PC 005966 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| 035.00121.0025-01 AMORTECEDOR DT COD. 29 PC 005957 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 450,0000 900,00|| 035.00121.0026-01 AMORTECEDOR TR COD. 30 PC 005958 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 165,0000 330,00|| 035.00142.0019-01 DISCO DE FREIO DT COD. 124 PC 005967 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 180,0000 360,00|| 035.00142.0020-01 DISCO DE FREIO TR COD. 216 PC 005968 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 125,0000 250,00|| 035.00154.0007-01 SEMI- EIXO LD COMPLETO COD. 212 PC 005961 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 920,0000 920,00|| 035.00154.0008-01 SEMI-EIXO LE COMPLETO COD. 213 PC 005962 2015 S01478 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 850,0000 850,00|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.515,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 42 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 001948 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 005976 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 124,7000 997,60|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 997,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12541 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA || Pedido : 001949 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0164-01 PNEU 1.400 X 24 PC 005977 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 1.395,0000 2.790,00|| 12 LONAS, LAMEIRO COM LARGURA DE SECCAO MINIMA || DE 400 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05306 CAFE PACAEMBU LTDA || Pedido : 001952 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0005-01 CAFE TORRADO E MOIDO PURO VACUO (TIJOLINHO) KG 006020 2015 G00061 /2014 0000028486 2014 11.02.00 540,000 7,4000 3.996,00|| EMBALAGEM ALTO VACUO PURO EM ENVOLTORIO METALIZA- || DO COMPOSTO DE POLIETILENO E POLIESTER, FECHADO || HERMETICO E ACONDICIONADO OU NAO EM CAIXA DE PA- || PELAO BEM VEDADA, COM PESO LIQUIDO DE 500 GRAMAS || ONDE DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE || VALIDADE OU DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DE- || MAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGISLACAO EM VIGOR. || || CARACTERISTICAS SENSORIAIS E QUALIDADE || GLOBAL DA BEBIDA. || TRADICIONAL: || - AROMA: FRACO E MODERADO; || - ACIDEZ: BAIXA; || - AMARGOR: FRACO A MODEREADAMENTE INTENSO; || - SABOR: RAZOAVELMENTE INTENSO; || - SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERISTICO; || - SABOR ESTRANHO: MODERADO; || - ADSTRINGENCIA: MODERADA; || - CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO; e || - QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 43 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.996,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05306 CAFE PACAEMBU LTDA || Pedido : 001953 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0005-01 CAFE TORRADO E MOIDO PURO VACUO (TIJOLINHO) KG 005982 2015 G00061 /2014 0000028479 2014 13.01.00 1.080,000 7,4000 7.992,00|| EMBALAGEM ALTO VACUO PURO EM ENVOLTORIO METALIZA- || DO COMPOSTO DE POLIETILENO E POLIESTER, FECHADO || HERMETICO E ACONDICIONADO OU NAO EM CAIXA DE PA- || PELAO BEM VEDADA, COM PESO LIQUIDO DE 500 GRAMAS || ONDE DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE || VALIDADE OU DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DE- || MAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGISLACAO EM VIGOR. || || CARACTERISTICAS SENSORIAIS E QUALIDADE || GLOBAL DA BEBIDA. || TRADICIONAL: || - AROMA: FRACO E MODERADO; || - ACIDEZ: BAIXA; || - AMARGOR: FRACO A MODEREADAMENTE INTENSO; || - SABOR: RAZOAVELMENTE INTENSO; || - SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERISTICO; || - SABOR ESTRANHO: MODERADO; || - ADSTRINGENCIA: MODERADA; || - CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO; e || - QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.992,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 001954 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00003.0015-01 ACUCAR REFINADO. EMBALAGEM EM POLIETILENO COM 1KG KG 005983 2015 G00061 /2014 0000028480 2014 13.01.00 3.000,000 1,3800 4.140,00|| -CARACTERISTICAS: - Adocante natural de sacarose, || forma solida com pequenos cristais (microcristali || no), com baixa cor, dissolucao rapida, granulome- || tria fina e brancura excelente, uso domestico. - || SABOR/ODOR: Caracteristico, livre de sabor e odor || indesejavel. - APARECENCIA: Solida branca crista- || lina, uniforme, livre de materiais estranhos. -EM || BALAGEM: Polietileno com 1kg. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 44 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05306 CAFE PACAEMBU LTDA || Pedido : 001955 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0005-01 CAFE TORRADO E MOIDO PURO VACUO (TIJOLINHO) KG 005981 2015 G00061 /2014 0000028590 2014 02.01.00 1.580,000 7,4000 11.692,00|| EMBALAGEM ALTO VACUO PURO EM ENVOLTORIO METALIZA- || DO COMPOSTO DE POLIETILENO E POLIESTER, FECHADO || HERMETICO E ACONDICIONADO OU NAO EM CAIXA DE PA- || PELAO BEM VEDADA, COM PESO LIQUIDO DE 500 GRAMAS || ONDE DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE || VALIDADE OU DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DE- || MAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA LEGISLACAO EM VIGOR. || || CARACTERISTICAS SENSORIAIS E QUALIDADE || GLOBAL DA BEBIDA. || TRADICIONAL: || - AROMA: FRACO E MODERADO; || - ACIDEZ: BAIXA; || - AMARGOR: FRACO A MODEREADAMENTE INTENSO; || - SABOR: RAZOAVELMENTE INTENSO; || - SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERISTICO; || - SABOR ESTRANHO: MODERADO; || - ADSTRINGENCIA: MODERADA; || - CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO; e || - QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.692,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 001956 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00003.0015-01 ACUCAR REFINADO. EMBALAGEM EM POLIETILENO COM 1KG KG 005980 2015 G00061 /2014 0000028591 2014 02.01.00 3.504,000 1,3800 4.498,80|| -CARACTERISTICAS: - Adocante natural de sacarose, || forma solida com pequenos cristais (microcristali || no), com baixa cor, dissolucao rapida, granulome- || tria fina e brancura excelente, uso domestico. - || SABOR/ODOR: Caracteristico, livre de sabor e odor || indesejavel. - APARECENCIA: Solida branca crista- || lina, uniforme, livre de materiais estranhos. -EM || BALAGEM: Polietileno com 1kg. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 45 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.498,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14136 ALERE S/A || Pedido : 001958 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00333.0001-01 TESTE DE GRAVIDEZ CX 006090 2015 G00049 /2014 13.02.00 50,000 54,4500 2.722,50|| Teste rapido em etapa unica para deteccao quali- || tativa da gonadotropina corionica humana em soro\ || urina, como recurso auxiliar na deteccao precoce || da gravidez. || Caixa com 100 testes. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.722,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 001959 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00210.0001-01 XAROPE DE MILHO, CASEINA, SACAROSE LTA 006025 2015 G00002 /2015 13.02.00 44,000 400,0000 17.600,00|| GORDURA DE LEITE, TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA, || OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE || POTASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CITRATO DE SODIO, || CARBONATO DE CALCIO, CLORETO DE MAGNESIO, || HIDROXIDO DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, || VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, SULFATO FERROS || O, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, OXIDO DE || MAGNESIA, VITAMINA PP, PANTOTENATO DE CALCIO, || SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B6, VITAMINA B1, || SULFATO DE COBRE, VITAMINA A, VITAMINA B2 || (RIBOFLAVINA), VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), || ACIDO FOLICO, MOBILIDATO DE SODIO, IODETO DE || POTASSIO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K1, SELATO || DE SODIO, D-BIOTINA, VITAMINA B12 || (CIANOCOBALAMINA), LATA COM 400GR || MODULEM IBD || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 001960 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 46 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 023.00053.0004-01 UROPEN N.5 UN 006026 2015 G00049 /2014 13.02.00 800,000 0,3100 248,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 248,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05481 CIRURGICA UNIAO LTDA || Pedido : 001961 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 028.00065.0002-01 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 COM 120ML FR 006027 2015 G00049 /2014 13.02.00 100,000 17,3000 1.730,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.730,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13529 HELIANTO FARMACEUTICA LTDA EPP || Pedido : 001962 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00083.0004-01 SOLUCAO ESTERIL DE LAVAGEM UN 006028 2015 G00049 /2014 13.02.00 100,000 117,0000 11.700,00|| Soluaco de esteril de lavagem de feridas, conten- || do agua purificadam, undecilenamido propilbetaina || poliaminopropil, biguanido. Que dispensa uso de || soro fisiologico apos uso em limpexa de feridas || cutaneas cronicas e desbridamentos, contendo apro || ximadamente 350ml. Em embalagem integra, trazendo || externamente dados de identificacao, procedencia, || numero do lote, prazo de validade e registro no || Ministerio da Saude. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00347 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP || Pedido : 001963 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00017.0028-01 CATETER NASAL TIPO OCULOS,ESTERIL PC 006029 2015 G00049 /2014 13.02.00 8.000,000 0,5900 4.720,00|| Produto de uso unico. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12915 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA || Pedido : 001964 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0033-01 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO 25MG COM 006030 2015 G00064 /2014 13.02.00 12.000,000 0,6500 7.800,00|| 021.00070.0003-01 LEVONORGESTREL 0,15MG+ETILNILESTRADIOL 0,03MG CTL 006031 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.000,000 0,6000 600,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 47 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS. || 021.00156.0001-01 TINIDAZOL 500 MG COM 006033 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.600,000 0,6000 960,00|| 028.00066.0001-01 ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE AMP 006032 2015 G00064 /2014 13.02.00 500,000 5,7000 2.850,00|| estradiol 50mg+5mg/ml || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.210,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09172 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA || Pedido : 001965 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00022.0002-01 DEXAMETASONA 0,1% CREME TUB 006035 2015 G00064 /2014 13.02.00 3.000,000 0,6400 1.920,00|| COM 10 GRAMAS || 021.00056.0004-01 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COM 006036 2015 G00064 /2014 13.02.00 50.000,000 0,0700 3.500,00|| 021.00085.0001-01 OLEO MINERAL PURO A 100% - FRASCO COM 100 ML FRS 006037 2015 G00064 /2014 13.02.00 300,000 1,7500 525,00|| 021.00196.0006-01 CARBONATO DE CALCIO 500 MG. CAP 006034 2015 G00064 /2014 13.02.00 10.000,000 0,0400 400,00|| Podendo ser manipulado. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.345,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 001966 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00001.0010-01 DIPIRONA 500 MG - AMPOLA C/ 2ML AMP 006041 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.000,000 0,5300 530,00|| 021.00002.0001-01 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM 006047 2015 G00064 /2014 13.02.00 100.000,000 0,0200 2.000,00|| 021.00006.0003-01 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML FRS 006038 2015 G00064 /2014 13.02.00 2.000,000 11,9400 23.880,00|| 021.00026.0003-01 FUROSEMIDA 20 MG 2ML AMP 006045 2015 G00064 /2014 13.02.00 400,000 0,9600 384,00|| 021.00039.0003-01 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO COM 006053 2015 G00064 /2014 13.02.00 20.000,000 0,0300 600,00|| 021.00075.0003-01 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG COM 006044 2015 G00064 /2014 13.02.00 15.000,000 0,5300 7.950,00|| 021.00081.0004-01 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML AMP 006039 2015 G00064 /2014 13.02.00 500,000 1,5000 750,00|| 021.00119.0001-01 METILDOPA DE 250 MG COM 006051 2015 G00064 /2014 13.02.00 50.000,000 0,1100 5.500,00|| 021.00119.0002-01 METILDOPA DE 500 MG COM 006052 2015 G00064 /2014 13.02.00 50.000,000 0,2200 11.000,00|| 021.00124.0002-01 SALBUTAMOL XAROPE DE 2 MG/5ML, FRC C/ 100ML FRS 006055 2015 G00064 /2014 13.02.00 300,000 0,6800 204,00|| 021.00151.0002-01 CETOCONAZOL CREME, 30 GR TUB 006040 2015 G00064 /2014 13.02.00 500,000 1,0800 540,00|| 021.00163.0001-01 BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG - COMPRIMIDO COM 006048 2015 G00064 /2014 13.02.00 120.000,000 0,2300 27.600,00|| 021.00166.0001-01 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COM 006050 2015 G00064 /2014 13.02.00 10.000,000 0,1800 1.800,00|| 021.00169.0001-01 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COM 006054 2015 G00064 /2014 13.02.00 5.000,000 0,1300 650,00|| 021.00190.0001-01 IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG COM 006049 2015 G00064 /2014 13.02.00 300,000 0,3300 99,00|| 021.00191.0001-01 GLIMEPERIDA COMPRIMIDO 2MG COM 006046 2015 G00064 /2014 13.02.00 100.000,000 0,0600 6.000,00|| 021.00197.0001-01 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 100MG COM 006042 2015 G00064 /2014 13.02.00 20.000,000 0,2200 4.400,00|| 021.00197.0002-01 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 006043 2015 G00064 /2014 13.02.00 80.000,000 0,0900 7.200,00|| EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 48 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101.087,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00636 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTIC || Pedido : 001967 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00025.0015-01 SULFATO DE MORFINA 10 MG COM 006062 2015 G00064 /2014 13.02.00 5.000,000 0,2800 1.400,00|| 021.00025.0016-01 SULFATO DE MORFINA 30 MG COM 006063 2015 G00064 /2014 13.02.00 5.000,000 0,7500 3.750,00|| 021.00050.0025-01 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG COM 006058 2015 G00064 /2014 13.02.00 20.000,000 0,2300 4.600,00|| 021.00050.0043-01 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG COM 006059 2015 G00064 /2014 13.02.00 3.000,000 0,2300 690,00|| Em comprimidos. || 021.00082.0001-01 BIPERIDENO COMPRIMIDO 2 MG COM 006056 2015 G00064 /2014 13.02.00 30.000,000 0,1400 4.200,00|| 021.00195.0001-01 NITRAZEPAN COMPRIMIDO 5 MG COM 006061 2015 G00064 /2014 13.02.00 10.000,000 0,0700 700,00|| 021.00205.0001-01 CLONAZEPAN 2MG COM 006057 2015 G00064 /2014 13.02.00 80.000,000 0,0700 5.600,00|| 021.00225.0004-01 HALOPERIDOL COMPRIMIDO DE 5 MG COM 006060 2015 G00064 /2014 13.02.00 30.000,000 0,0700 2.100,00|| 028.00035.0008-01 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML FRS 006064 2015 G00064 /2014 13.02.00 200,000 6,7500 1.350,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.390,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00977 NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARM. LTDA || Pedido : 001968 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00025.0012-01 SULFATO FERROSO 40MG COM 006067 2015 G00064 /2014 13.02.00 20.000,000 0,0300 600,00|| 021.00054.0001-01 CINARIZINA 75 MG COM 006065 2015 G00064 /2014 13.02.00 20.000,000 0,0900 1.798,20|| 021.00192.0001-01 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - COMPRIMIDO COM 006066 2015 G00064 /2014 13.02.00 60.000,000 0,1100 6.600,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.998,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07630 PORTAL LTDA || Pedido : 001969 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00035.0005-01 METOCLOPRAMIDA 10 MG AMP 006073 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.200,000 0,2500 300,00|| AMPOLA COM 2 ML. || 021.00043.0006-01 VITAMINA COMPLEXO B INJ. 2ML AMP 006074 2015 G00064 /2014 13.02.00 600,000 0,7400 444,00|| 021.00064.0001-01 CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMPOLA C/10 ML AMP 006069 2015 G00064 /2014 13.02.00 200,000 0,2000 40,00|| 021.00064.0002-01 CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA C/10ML AMP 006070 2015 G00064 /2014 13.02.00 200,000 0,1900 38,00|| 021.00066.0001-01 GLICOSE 25% AMPOLA C/10 ML AMP 006071 2015 G00064 /2014 13.02.00 200,000 0,1900 38,00|| 021.00081.0003-01 BROMETO DE N.BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML AMP 006068 2015 G00064 /2014 13.02.00 500,000 1,3900 695,00|| 021.00140.0001-01 HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO FRS 006072 2015 G00064 /2014 13.02.00 600,000 1,4300 858,00|| FRASCO COM 100 ML. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 49 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.413,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00347 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP || Pedido : 001970 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00059.0005-01 NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ FRS C/60 ML FRS 006077 2015 G00064 /2014 13.02.00 300,000 1,9400 582,00|| 021.00083.0002-01 TETRACICLINA + ANFOTERICINA B TUB 006079 2015 G00064 /2014 13.02.00 100,000 9,6000 960,00|| CREME VAGINAL + APLICADOR COM 45 GRAMAS. || 021.00096.0007-01 ACIDO FOLICO 5MG COM 006075 2015 G00064 /2014 13.02.00 50.000,000 0,0200 1.000,00|| 021.00108.0003-01 AMOXICILINA . VDS 006076 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.200,000 3,4900 4.188,00|| 250 mg/5ml - suspensao oral - 150 ml || 021.00133.0001-01 PROPRANOLOL 40MG COMP. COM 006078 2015 G00064 /2014 13.02.00 50.000,000 0,0200 1.000,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.730,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04275 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 001971 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00064.0003-01 CLORETO DE POTASSIO 6% SUSP. ORAL FRS 006081 2015 G00064 /2014 13.02.00 100,000 1,7800 178,00|| FRASCO COM 100 ML. || 021.00151.0001-01 CETOCONAZOL 200 MG COM 006080 2015 G00064 /2014 13.02.00 2.000,000 0,1000 180,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14205 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA || Pedido : 001972 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0038-01 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COM 006083 2015 G00064 /2014 13.02.00 10.000,000 0,1800 1.800,00|| 021.00052.0002-01 LIDOCAINA GELEIA 2% - 30 GRS TUB 006086 2015 G00064 /2014 13.02.00 300,000 1,5000 450,00|| 021.00117.0001-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO COM 006084 2015 G00064 /2014 13.02.00 100.000,000 0,0300 3.000,00|| 021.00141.0001-01 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA C/ 10G BIS 006087 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.000,000 0,8200 820,00|| 021.00165.0002-01 LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO 120 ML FRS 006085 2015 G00064 /2014 13.02.00 300,000 5,5500 1.665,00|| EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA. || 021.00635.0002-01 CLARITROMICINA COM 006082 2015 G00064 /2014 13.02.00 1.000,000 0,7400 740,00|| 500mg || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.475,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 50 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13220 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA || Pedido : 001973 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00198.0001-01 SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG COM 006089 2015 G00064 /2014 13.02.00 200.000,000 0,0600 12.000,00|| Caixa com 30 comprimidos. || 021.00198.0002-01 SINVASTATINA 10 MG COM 006088 2015 G00064 /2014 13.02.00 60.000,000 0,0400 2.400,00|| - Caixa com 30 comprimidos. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07957 DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP || Pedido : 001975 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00024.0007-01 DICLOFENACO SODICO 50MG + FOSFATO DE CODEINA 50MG. COM 006023 2015 S01490 /2015 Cot.WN 067 2015 13.02.00 360,000 3,0900 1.112,40|| Comprimido revestido contendo 50mg de diclofenaco || sodico e 50mg de fosfato de codeina. Excipientes: || fosfato de calcio dibasico, amido de milho, dio- || xido de silicio coloidal, hidroxipropilcelulose, || carboximetilamido sodico, estearato de magnesio, || hidroxipropilmetilcelulose, oleo de ricino polie- || toxilado, talco, dioxido de titanio e oxido de || ferro vermelho. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.112,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 001980 2015 Data: 14/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 006021 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 124,7000 997,60|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 997,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10495 LUIZ ROBERTO CHIORATO - ME || Pedido : 001764 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00128.0003-01 MATERIAIS DIVERSOS - LANCHES E SUCOS CJ 005508 2015 S01349 /2015 14.04.00 30,000 13,0000 390,00|| EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER OS SERVIDORES || EM TRABALHO EXTRA: ESCOLHA DAS UNIDADES HABITA- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 51 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || CIONAIS DOS EMPREENDIMENTOS PANTANAL I E II, NOS || DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2015, NO GINASIO ESPOR- || TIVO CARLOS NELSON BUENO - FURNO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13922 M F RODRIGUES DE AZEVEDO ME || Pedido : 001788 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00048.0001-01 RODIZIO DE PVC PARA CADEIRA GIRATORIA PC 005433 2015 S01326 /2015 15.01.00 5,000 12,0000 60,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 001789 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 090.00065.0003-01 CINTA PARA ELEVACAO UN 005406 2015 S01325 /2015 02.02.00 2,000 70,0000 140,00|| Cinta para elevacao. Para ser utilizada na reti- || rada de animais em locais de dificil acesso. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 001790 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00234.0001-01 MORSA EM FERRO FUNDIDO NUMERO 05 PARA BANCADA FIXA PC 005405 2015 S01324 /2015 02.02.00 1,000 132,0000 132,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14531 MALVEZZI’S BIKE LTDA - EPP || Pedido : 001792 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00007.0011-01 CAPACETE PARA BICICLETA UN 005403 2015 S01322 /2015 0000009363 2015 15.01.00 4,000 69,9000 279,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 52 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12945 KIMERA VEICULOS LTDA || Pedido : 001793 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00101.0063-01 RELE REBOQUE CONJUNTO UN 005402 2015 S01321 /2015 02.02.00 1,000 180,0000 180,00|| Rele reboque conjunto com suporte. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 001794 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00041.0016-01 MICRO RETIFICA UN 005401 2015 S01320 /2015 02.02.00 1,000 213,0000 213,00|| Micro Retifica 3000 com 10 pecas 127V. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14528 MERCALF DIESEL LTDA || Pedido : 001795 2015 Data: 15/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 038.00016.0002-01 VEICULO TIPO CAMINHAO UN 005362 2015 G00004 /2015 0000004523 2015 09.02.00 1,000 239.100,0000 239.100,00|| 0 (zero)km, novo, sem uso anterior, ano de fabri- || cao 2014, modelo 2014 ou 2015, preferencialmente || na cor solida branca, com motor com capacidade mi || nima de 185 cv, injecao eletronica transmicao manu || al com no minimo 5 marchas a frente e uma a re, pe || so bruto total minimo de 16 mil quilos,peso bruto || total minimo de 16.000 kg,direcao hidraulica, || primeiro licenciamento, movido a oledo diesil, || equipado com coletor compactador de residuos soli || dos urbano (lixo domiciliar)com capacidade minima || de 15 metor cubico, de lixo compactado dentro da c || caixa de carga, novo, de fabricacao nacional, sem || uso anterior, fabricado com chapa de aco de alta || resistencia mecannica: caixa de carga com teto e || laterais lisas e de forma eliptica, reforcada por || quadro dianteiro e traseiro, com capacidade volume || trica minima de 1,85 metros cubico de lixo solto: || taxa de compactacao 4x1; sistema de || descarga do lixo atraves peinel ejetor acionado || por cilindro telescopio de dupla acao e efetuado || atraves de acionamento do comando hidraulico di- || anteiro que tambem e responsavel pela abertura da | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 53 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || tampa traseira, sistema de compactacao por 2 pla- || cas de aco (compactadora e transportadora) acio- || nadas por 02 cilindros hidraulicos de dupla acao || em casa uma; ciclo de compactacao semi-automatico || (desarme por dente hidraulico) efetuado por co- || mando hidrauico traseiro acionado por alavancas || com sistema de seguranca que permite parar ou in- || verter o ciclo em qualquer fase; abertura e fe- || chamento da tampa traseira efetuada pela acao de || 02 cilindros hidraulicos externos e de simples || acao, travamento manual da tampa traseira; placa || compactadora e painel ejetor equipados com patins || revestidos com polimeros; estribo traseiro fabri- || cado em chapa de aco anti-derrapante e proprio || para acomodar ate 04 garis munido de alcas de se- || guranca e corrimao em toda a volta, sinalizado || conforme CTB, reservatorio para captacao de cho- || rume com capacidade de 100 litros, iluminacao da || praca de carga traseira, comunicacao sonora gari- || motorista, suporte para pas e vassouras, giroflex || traseiro de advertencia; valvula regenerativa; || acelerador automatico do motor; valvula anti-ace- || leracao; pintura de acabamento em esmalte sinte- || tico automotivo em ate 02 cores; tomada de forca || multiplicadora sem cardan e com acionamento na || cabine.Instalacao de mancais e laterais para futur || a montagem de dispositivo hidraulico para baculame || nto do container. O licitante vencedor devera pre || parar o veiculo para compactador de lixo, com ade || quacao do mentre eixos do chassi e suspencao e em || breagem reforcada. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 239.100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14532 MIRANDA & MIRANDA LTDA - ME || Pedido : 001797 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 090.00065.0001-01 GANCHO PARA CAPTURA DE SERPENTES PC 005587 2015 S01366 /2015 02.02.00 2,000 81,2500 162,50|| 090.00065.0002-01 GANCHO PARA SERPENTES PESADAS UN 005591 2015 S01366 /2015 02.02.00 1,000 87,2500 87,25|| Gancho para serpentes pesadas. || 090.00066.0001-01 PUCA PARA CONTENCAO PC 005588 2015 S01366 /2015 02.02.00 1,000 150,2500 150,25|| Puca para contencao de animais com boca de 55cm. || 090.00067.0001-01 REDE DE ARREMESSO PC 005589 2015 S01366 /2015 02.02.00 1,000 204,2500 204,25|| 090.00068.0001-01 CAMBAO COM LACO PC 005590 2015 S01366 /2015 02.02.00 3,000 269,2500 807,75|| Cambao com laco. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 54 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.412,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04370 BRAIDO & SOUZA M. GUACU LTDA ME || Pedido : 001798 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00020.0003-01 PLACA RAMAL MISTAPABX MODELO IMPACTA 140 PC 005594 2015 S01367 /2015 00GRACIELA 2015 09.03.00 1,000 375,0000 375,00|| 067.00020.0008-01 PLACA FONTE IMPACTA 140 PC 005593 2015 S01367 /2015 00GRACIELA 2015 09.03.00 1,000 480,0000 480,00|| 067.00020.0015-01 PLACA CPU PABX MODELO IMPACTA 140 UN 005592 2015 S01367 /2015 00GRACIELA 2015 09.03.00 1,000 510,0000 510,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001799 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00011.0022-01 VENTILADOR PAREDE 600MM GRADE ARAME PC 005596 2015 S01369 /2015 23.06.00 6,000 169,8500 1.019,10|| 127/220V PT JATTRON TRON 51010472 - 84145990. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.019,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04445 MARIA GORETI ZERNERI GONCALVES - ME || Pedido : 001802 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00048.0027-01 PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 222X336X007 CX 005603 2015 S01376 /2015 12.01.00 2,000 68,9000 137,80|| LAMINATING POUCH FILM || CAIXA COM 100 UNIDADES || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08944 MADRIFER IND. E COM. PERFILADOS LTDA - EPP || Pedido : 001803 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00008.0030-01 VIGA U 4"X2,65MM BAR 005605 2015 S01379 /2015 12.01.00 10,000 73,1000 731,00|| 011.00193.0058-01 CHAPA #16 2000X2000 KG 005607 2015 S01379 /2015 12.01.00 48,000 5,1000 244,80|| 015.00001.0020-01 TELHA TRAPEZIO 25 GALVALUME 0,43X6000 PC 005606 2015 S01379 /2015 12.01.00 6,000 168,0000 1.008,00|| Confeccionada com material de 1. linha. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.983,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 55 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001804 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 015.00002.0002-01 PEDRA BRITA N. 01 M3 005618 2015 S01380 /2015 12.01.00 2,000 89,9000 179,80|| 015.00014.0007-01 AREIA MEDIA M3 005617 2015 S01380 /2015 12.01.00 3,000 78,0000 234,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06510 PALACIO DAS BALANCAS LTDA ME || Pedido : 001806 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00006.0020-01 FREEZER DUPLA ACAO 411L TAMPA CEGA 110V PC 005620 2015 S01382 /2015 12.01.00 1,000 1.990,0000 1.990,00|| Medidas externas:1265x940x705mm || Peso líquido: 65kg || Portas/tampas: 2 || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 001807 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00028.0046-01 ETIQUETA INK JET/LASER - A4362 (CX 100 FOLHAS) CX 005622 2015 S01383 /2015 23.02.00 10,000 37,4000 374,00|| TAMANHO: A4 - 33,90 X 99,00 (ALTURA X LARGURA MM) || 16 ETIQUETAS POR FOLHA; || 1600 ETIQUETAS POR EMBALAGEM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07546 BENEDITO CASTIGLIONI ME || Pedido : 001809 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00021.0082-01 IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL USB UN 005628 2015 S01387 /2015 23.03.00 2,000 580,0000 1.160,00|| - Impressao de todo tipo de texto e/ou imagem em || bobinas termicas || - Software: aplicativo para configuracao || - Drive Windows || - Atualizacao de fimware via porta de comunicacao || - Largura de impressao: 72mm / 576 pontos || - Largura do papel: 57 a 82mm ajustavel || - Velocidade de impressao: 100mm/s [4 polegadas] | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 56 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || - Sistema de troca de bobina: Easy Loading || - Diametro maximo da bobina de papel: 83mm || - Diametro minino do tubete da bobina: 10mm || - Tamanho dos caracteres: Padrao ASCII (12x24), || ASCII Comprimido (9x24) || - Codigo de barras: EAN 13, EAN 8, Intercalado || 2/5, Code 128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Codabar, || ISBN, MSI, Plessey, Code 93 || - Sensores: pouco papel, fim de papel e tampa || aberta || - Interface de comunicacao: Paralela Centronics o || ou Serial RS232 ou USB (nao cambiaveis) || * Conexao Paralela nao opera com servidores de || impressao. Recomendarmos a conexao USB com servi- || dores || - Print server Flexport USB e Intelbras ZPF 11USB || - Recomendacao do papel: Votorantim Termoscript || KF 740 RI Canario || - Confiabilidade: MTBF: 360 mil horas, MCBF: 52 || milhoes de linhas, Cabeca termica: 100 milhoes de || caracteres || - Compatibilidade de comandos: ESC/POS || - Driver: 98/NT 4.0/2000/2003/XP/Vista || - Porta Gaveta: RJ-12 (+24Vdc) || - Capacidade de montar na vertical: Sim, opcional || - Dimensoes: 143mm (L), 145mm (A) x 195mm (P) || - Certificacoes: FCC, UL, CUL, CE, CB, GS, RoHS || - Fonte de alimentacao externa: 90 a 240 VAC,60Hz || - Dimensoes embalagem: 210mm (L) x 250mm (A) x || 260mm (C) || - Massa com embalagem e acessorios: 2704g (Impre- || ssora: 1300g) || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10953 M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME || Pedido : 001810 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0681-01 BLOCO INFRACAO DE TRANSITO BLO 005630 2015 S01389 /2015 08.03.00 500,000 6,8000 3.400,00|| em duas vias em papel autocopiativo, 1. via branca || so frente e a 2. via amarela frente e verso, 40 x || 2, capa e contra capa dura 12 largura x 23 compri- || mento cartolina 290 gr com impressao, picotada , || grampeada e com numeracao apartir do numero. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 57 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001811 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00131.0040-01 CORREIA A-98 PC 005632 2015 S01390 /2015 12.01.00 10,000 22,9000 229,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001812 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 005566 2015 G00038 /2014 11.02.00 22.400,000 0,3500 7.840,00|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.840,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 001813 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 005572 2015 G00036 /2014 11.02.00 1.000,000 4,9000 4.900,00|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET transparente (inquebravel) com vo- || lume entre 5,0 e 6,05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 58 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001814 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0016-01 CERA INCOLOR PARA PISO - COM 700 A 1.000 ML. FR 005568 2015 G00036 /2014 11.02.00 1.000,000 5,0900 5.090,00|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, conservantes, fragrancia e veiculo. Emba- || lagem reforcada contendo no minimo 700 ml e no || maximo 1.000 ml. || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 005569 2015 G00036 /2014 11.02.00 4.000,000 7,1000 28.400,00|| Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 005571 2015 G00036 /2014 11.02.00 4.800,000 2,2800 10.944,00|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 005570 2015 G00036 /2014 11.02.00 6.000,000 1,0500 6.300,00|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50.734,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 001815 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00002.0015-01 LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL - 25 MM PC 005639 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 0,3800 11,40|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 25mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00003.0014-01 SIFAO FLEXIVEL ALONGAVEL P/ATE 50MM PC 005646 2015 G00006 /2015 12.01.00 25,000 3,9000 97,50|| Componentes confeccionados em poliprolipeno com || aditivo antifungo; bucha de reducao para acopla- || valvulas de roscas 7/8", 1", 1.1/4" e 1.1/2" (pia, || tanque e lavatorio); roscas padrao NBR NM ISO 7; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 59 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || aneis de vedacao em borracha nitrilica; tubo ex- || tensivel com extremidade escalonada para acopla- || mentos com tubos e bolsas DN 38mm, 40mm, 48mm e || 50mm; fecho hidrico (50mm); conforme NBR NM ISO || 7-1 e NBR 14162; acondicionado em embalagem com || todas as informacoes de instalacao e produto. || 014.00006.0007-01 REGISTRO DE METAL TIPO PRESSAO-3/4" PC 005644 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 20,4200 204,20|| Com canopla, cromado, certificado pelo INMETRO. || 014.00006.0009-01 REGISTRO DE METAL TIPO GAVETA-1.1/2" PC 005643 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 70,2600 351,30|| com canopla, certificado pelo INMETRO. || 014.00006.0013-01 REGISTRO DE ESFERA BRUTO-3/4" C/ ALAVANCA PC 005642 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 13,4500 67,25|| certificado pelo INMETRO, garantia minima de 02 a- || nos (fabrica). || 014.00006.0109-01 REGISTRO ESFERA 50 UN 005641 2015 G00006 /2015 12.01.00 6,000 19,4900 116,94|| 014.00006.0111-01 REGISTRO DE METAL TIPO PRESSAO - 1/2" PC 005645 2015 G00006 /2015 12.01.00 6,000 18,1600 108,96|| Com canopla, cromado, certificado pelo INMETRO. || 014.00012.0005-01 CAIXA DE DESCARGA EM PVC BRANCO PC 005635 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 22,6800 226,80|| Com volume operacional de 9 litros, volume util de || 6,8 litros, com regulagem entre 6,8 e 9,0 litros, || confeccionada em polietileno com componentes in- || ternos: torneira boia, conjunto de valvula e por- || ca reguladora, peso liquido de 0,730 Kg, regua de || fixacao da caixa com 2 parafusos com bucha S-8, || sem engate, sem tubo de descida, conforme NBR 5626 || e 15491, com certificacao IPT (uso racional da || agua) || 014.00017.0047-01 TEE SOLDAVEL MARROM 3/4" - 25MM PC 005648 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 0,4700 4,70|| Soldavel, certificado pelo INMETRO. || 014.00019.0006-01 VALVULA DE PIA EM PVC-7/8" S/LADRAO PC 005651 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 1,5600 15,60|| Certificado pelo INMETRO, diametro 7/8",sem ladrao || rosca com comprimento minimo de 8 cm, confecciona- || da em PVC rigido, com tampa. || 014.00019.0013-01 VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX-02" PC 005652 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 74,8000 374,00|| Aprovado pelo INMETRO, garantia minima de 10 anos || aplicada em alta e baixa pressao de agua, DN 40mm || 1.1/2" bruto, composicao basica de liga de cobre || plastico de engenharia e elastomeros. || 014.00021.0002-01 SPUD DE LIGACAO P/VASO SANITARIO PC 005647 2015 G00006 /2015 12.01.00 25,000 1,9800 49,50|| Certificado pelo INMETRO. Com diamentro interno de || 32,2mm, diametro externo 66,5mm, espessura 27,5mm, || confeccionado em PVC semi-rigico, de acordo com a || NBR 14.878. || 014.00027.0003-01 NIPLE DE PVC BRANCO 1/2" UN 005640 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 0,3700 11,10|| Confeccionado em PVC cor branca, certificado pelo || INMETRO, rosca interna de 1/2"conforme NBR ISO 7/ || 1, pressao maxima de servico 7,5 Kgf/cm2 em tempe- || ratura de 20gC, conforme NBR 5626/PeCp 34. || 014.00029.0001-01 BOLSA DE LIGACAO P/VASO SANITARIO PC 005634 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 3,2900 32,90| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 60 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || PVC Flexivel, certificado pelo INMETRO. Vedacao || preta KS/B. || 014.00034.0007-01 JOELHO SOLD. MARROM 90G 25MM-3/4" PC 005638 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 0,2100 6,30|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 25mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00070.0004-01 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 PC 005650 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 3,9600 118,80|| com rosca || 014.00070.0010-01 TORNEIRA DE TANQUE EM PVC - 1/2"X3/4" PC 005649 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 3,4400 103,20|| Entrada d’agua rosca 1/2" saida d’agua rosca 3/4" || comprimento 10 cm. || 014.00079.0012-01 CAP ROSCA 3/4" PC 005637 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 0,9100 27,30|| 014.00079.0013-01 CAP ROOSCA 1/2" PC 005636 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 0,7400 22,20|| || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.949,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001816 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00002.0040-01 LUVA AZUL C/BUCHA LATAO 25MMX3/4" PC 005665 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 2,6000 52,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido azul, bolsa 25mm, bucha metalica em latao com || rosca 3/4" padrao BSP (NBQ ISO 7-1), pressao maxi- || ma de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, de || acordo com a NBR 5648/5626. || 014.00002.0041-01 LUVA AZUL C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN 005664 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 2,2500 45,00|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || metalica em latao, rosca 1/2" padrao BSP (NBQ ISO || 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de servico || 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme NBR || 5648/5626. || 014.00002.0057-01 LUVA DE PVC MARROM MISTA-25MM X 3/4" PC 005667 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,6500 13,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || marrom soldavel, bolsa 25mm e rosca interna 3/4", || pressao maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em tempera- || tura 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00002.0059-01 LUVA DE CORRER MARROM 25MM - 3/4" PC 005666 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 5,2000 52,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom, bolsa 25mm, anel de borracha, maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00011.0005-01 BUCHA DE REDUCAO PVC C/ROSCA-3/4"X1/2" PC 005656 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,3400 6,80|| COR BRANCA, PADRAO ABNT NBR. || 014.00011.0017-01 BUCHA DE REDUCAO CURTA SOLD. 3/4"X1/2"-25X20MM PC 005657 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,1900 3,80|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 61 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || marrom soldavel, bolsa 20mm x 25mm externo, pres- || sao maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura || 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00015.0002-01 PLUG DE PVC BRANCO C/ROSCA-25MM PC 005670 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,3200 6,40|| Confeccionado em PVC cor branca, certificado pelo || INMETRO, rosca externa de 3/4" conforme NBR ISO 7/ || 1, pressao maxima de servico 7,5 Kgf/cm2 em tempe- || ratura de 20gC, conforme NBR 5626/PeCp 34. || 014.00017.0018-01 TEE SOLDAVEL MARROM 1" - 32MM PC 005674 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 1,9600 19,60|| 014.00017.0031-01 TEE AZUL C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" UN 005675 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 4,0000 40,00|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com || bucha metalica em latao, rosca 3/4" padrao BSP || (NBQ ISO 7-1) e bolsa de 25 mm, nacional, pressao || maxima de servico 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de || 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00017.0032-01 TEE SOLD.C/ROSCA LATAO AZUL 25MMX20MM PC 005673 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 3,6500 36,50|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || cha metalica em latao, rosca 1/2" padrao BSP (NBQ || ISO 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de ser- || vico 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme || NBR 5648/5626. || 014.00017.0050-01 TEE DE PVC BRANCO 90G C/ROSCA-3/4" PC 005672 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 2,0000 20,00|| 014.00020.0006-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO, ADULTO, COR BRANCA, PC 005655 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 17,7500 177,50|| com tampa, parafusos e porcas em polipropileno. || Formato oval, peso aproximado de 621 gramas. Para || fuso com formato que possibilite o ajuste da dis- || tancia entre os orificios do vaso sanitario, com || diametro de 10mm, comprimento de 90mm. Porcas com || tres aletas ergonomicas para aperto manual. Acon- || dicionado em embalagem plastica individual ou si- || milar. || 014.00023.0002-01 ADAPTADOR DE PVC SOLD. MARROM CURTO-3/4" PC 005653 2015 G00006 /2015 12.01.00 50,000 0,3000 15,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || marrom soldavel, bolsa 25mm e rosca externa 3/4", || pressao maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em tempera- || tura 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00023.0020-01 ADAPTADOR DE PVC SOLD.MARROM-32MM PC 005654 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,9600 19,20|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || marrom soldavel, bolsa 25mm e rosca externa 3/4", || pressao maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em tempera- || tura 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00024.0006-01 UNIAO DE PVC MARROM-LL 25MM PC 005677 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 3,0600 61,20|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || marrom soldavel, bolsa 25mm, nacional, pressao || maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, || conforme NBR 5648/5626. || 014.00027.0004-01 NIPLE DE PVC BRANCO 3/4" UN 005669 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,5500 11,00|| Confeccionado em PVC cor branca, certificado pelo | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 62 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || INMETRO, rosca interna de 3/4"conforme NBR ISO 7/ || 1, pressao maxima de servico 7,5 Kgf/cm2 em tempe- || ratura de 20gC, conforme NBR 5626/PeCp 34. || 014.00034.0001-01 JOELHO AZUL C/BUCHA LATAO-25X3/4" 90G PC 005662 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 2,9800 29,80|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || cha metalica em latao, rosca 3/4" padrao BSP (NBQ || ISO 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de ser- || vico 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme || NBR 5648/5626. || 014.00034.0059-01 JOELHO SOLDAVEL 45 25 MM PC 005663 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 0,7500 7,50|| 014.00042.0004-01 ENGATE FLEXIVEL DE PVC-1/2" X 40CM PC 005660 2015 G00006 /2015 12.01.00 30,000 2,8300 84,90|| Certificado pelo INMETRO, nacional, confeccionado || em PVC flexivel, acompanha niple em PVC rigido, || porcas com rosca 1/2" em PVC rigido e orelhas p/ || facilitar o rosqueamento, pressao maxima de 4 Kgf/ || cm2 em temperatura de 20gC,produto composto por 2 || porcas,1 tubo, 2 anel vedante e 1 niple 1/2",con- || forme normas da NBR 14.878, 5.426, 5.683 e 7.231. || Ref.: TIGRE. || 014.00062.0003-01 COLA ADESIVA PLASTICA INCOLOR 75 GRAMAS PARA PVC. TUB 005659 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 3,2600 65,20|| CARACTERISTICAS TECNICAS: Composicao quimica: pro- || duto a base de misturas e solventes formaldeidos, || cetonas e resina de PVC. Materiais incompativeis: || materiais oxidantes fortes como Cloro Liquido e O- || xigenio Concentrado. Produto toxico e inflamavel. || Acondicionado em bisnaga contendo 75g. || 014.00070.0043-01 TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2" PC 005676 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 23,5000 235,00|| Confeccionada em metal cromado, entrada d’agua de || 1/2", com anel de vedacao em borracha, com sistema || de reposicao de reparo, acondicionada em saco || plastico com informcacoes do produto e fabricante, || garantia minima de 12 meses. || 014.00079.0010-01 CAP SOLDAVEL 25MM UN 005658 2015 G00006 /2015 12.01.00 15,000 0,4600 6,90|| 014.00113.0001-01 MANGUEIRA DE JARDIM - 1/2" M 005668 2015 G00006 /2015 12.01.00 200,000 1,7400 348,00|| 014.00116.0001-01 REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA KIT 005671 2015 G00006 /2015 12.01.00 3,000 89,3000 267,90|| 014.00117.0001-01 VEDA ROSCA - 18MM X 25M. PC 005661 2015 G00006 /2015 12.01.00 25,000 2,6400 66,00|| resistente, com alto poder de vedacao, acondicio- || nado em caixa de papelao,certificado pelo INMETRO || conforme morma NBR-ABNT. || || 0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.690,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13861 F.FAVERO E CIA LTDA - ME || Pedido : 001817 2015 Data: 16/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 63 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00093.0001-01 VASO SANITARIO ADULTO BRANCO PC 005688 2015 G00006 /2015 12.01.00 4,000 84,0000 336,00|| 011.00108.0002-01 REPARO DE METAL P/TORNEIRA-3/4" PC 005683 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,0800 1,60|| Compativel com torneira de jardim de 3/4", anel de || vedacao em borracha cor preta. || 011.00108.0009-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA HIDRA-MAX DN32/DN40 PC 005685 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 30,0000 150,00|| compativel com modelo 2550 DN32/DN40, original. || 011.00108.0013-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA HIDRA LM-11/2 PC 005684 2015 G00006 /2015 12.01.00 10,000 21,1200 211,20|| compativel com modelos 2520 e 2530, DN32 e DN40. || 011.00108.0014-01 REPARO DE METAL P/TORNEIRA-1/2" PC 005682 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,0800 1,60|| Compativel com torneira de jardim de 3/4", anel de || vedacao em borracha cor preta. || 014.00006.0008-01 REGISTRO DE METAL TIPO GAVETA-3/4" PC 005681 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 21,2000 106,00|| Com canopla, bruto, certificado pelo INMETRO. || 014.00015.0001-01 PLUG DE PVC BRANCO C/ROSCA-20MM PC 005680 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 0,2200 4,40|| Confeccionado em PVC cor branca, certificado pelo || INMETRO, rosca externa de 1/2" conforme NBR ISO 7/ || 1, pressao maxima de servico 7,5 Kgf/cm2 em tempe- || ratura de 20gC, conforme NBR 5626/PeCp 34. || 014.00034.0002-01 JOELHO AZUL C/BUCHA LATAO-25X1/2" 90 G PC 005679 2015 G00006 /2015 12.01.00 15,000 2,6500 39,75|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || cha metalica em latao, rosca 1/2" padrao BSP (NBQ || ISO 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de ser- || vico 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme || NBR 5648/5626. || 014.00051.0004-01 CURVA SOLDAVEL TRANSP. 25MM PC 005678 2015 G00006 /2015 12.01.00 20,000 3,9000 78,00|| 014.00070.0038-01 TORNEIRA BOIA 1/2" PC 005686 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 7,1900 35,95|| Para caixa d’agua; boia confeccionada em polipro- || pileno 80mm diamentro; haste em latao macico; || rosca em PVC de 1/2"; acondicionado em embalagem || plastica com informacoes do produto e fabricante. || 014.00070.0039-01 TORNEIRA BOIA 3/4" PC 005687 2015 G00006 /2015 12.01.00 5,000 8,7700 43,85|| Nacional, aprovado pelo INMETRO, HASTE EM METAL. || || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.008,35||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14295 L. DE ABREU MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME || Pedido : 001818 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00053.0005-01 MASSA FINA INTERNA SCS 005904 2015 S01464 /2015 0000003916 0000 14.03.00 15,000 12,5000 187,50|| SACO COM 20 KG. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 64 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14308 EDITORA IRACEMA LTDA ME || Pedido : 001819 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 073.00003.2778-01 LIVRO- MEDIACAO DA APRENDIZAGEM NA EDUC. ESPECIAL LVR 005874 2015 S01457 /2015 11.02.00 3,000 40,0000 120,00|| Autor: Gislaine Coimbra Budel || Ano Edicao: 2013 || Paginas: 238 || 073.00003.2779-01 LIVRO- ATIVIDADES SENSORIAIS: CLINICA,ESCOLA,CASA LVR 005875 2015 S01457 /2015 11.02.00 2,000 150,0000 300,00|| Autores: Aline R. B. Momo e Claudia Silvestre || Genero: Psicologia || Editora: Memnon Edicoes Cientificas LTDA || 073.00003.2780-01 LIVRO- PROCES. SENSORIAL COMO FERRAMENTA SENSORIAL LVR 005876 2015 S01457 /2015 11.02.00 5,000 28,0000 140,00|| Autor: Aline Rodrigues Bueno Momo || Autor: Claudia Silvestre || Autor: Zodja Graciani || Idioma: Portugues || Editora: MEMNON || Assunto: Educacao-Pedagogia || 073.00003.2781-01 LIVRO-GUIA DO PROFESSOR - DIFICULDADES... LVR 005877 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 45,0000 45,00|| NOME COMPLETO DO LIVRO: Guia do Professor - Difi- || culdades de Comunicacao e Autismo. || SUBTITULO: Estrategias Educacionais em Necessida- || des Especiais. || Editora Artmed. || Idioma Portugues. || Assuntos Didaticos e Educacionais. || 073.00003.2782-01 LIVRO-AUTISMO NA ESCOLA-JEITO DIFERENTE DE APRENDE LVR 005878 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 34,0000 34,00|| Livro: Assunto na Escolas: Um jeito Diferente de || Aprender. || Autor: Eugenio Cunha || Idioma: Portugues || Editora: WAK || Assunto: Educacao Pedagogia || 073.00003.2783-01 LIVRO- MEDIACAO ESCOLAR E AUTISMO LVR 005879 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 38,0000 38,00|| Autor: Bianca Fonseca || Idioma: Portugues || Editora: Wak || Assunto: Educacao Pedagogia || 073.00003.2784-01 LIVRO- MUNDO SINGULAR: ENTENDA O AUTISMO LVR 005880 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 37,0000 37,00|| Autor: Ana Beatriz Barbosa Silva || Autor: Mayra Bonifacio Gaiato || Autor: Leandro Thadeu Reveles || Idioma: Portugues || Editora: Fontanar || Assunto: Psicologia - Aconselhamentos || 073.00003.2785-01 LIVRO- MAE, ME ENSINA A CONVERSAR LVR 005881 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 18,0000 18,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 65 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Autor: Dalva Tabachi || Idioma: Portugues || Editora: Rocco || Assunto: Psicologia || 073.00003.2786-01 LIVRO- TRANSTORNOS DO DESENVOL. E DA COMUNICACAO LVR 005885 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 61,0000 61,00|| Livro: Transtornos do Desenvolvimento e da Comu- || nicacao. || Autor: Miguel Higuera Cancino || Idioma: Portugues || Editora: Wak || Assunto: Psicologia || 073.00003.2787-01 LIVRO- TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO E DISTURBIOS LVR 005882 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 37,0000 37,00|| Autor: Lou de Olivier || Idioma: Portugues || Editora: Wak || Assunto: Psicologia || 073.00003.2788-01 LIVRO- ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA SALA LVR 005883 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 38,0000 38,00|| Nome do livro completo: Alunos com necessidades || especiais na sala de aula. || Autor: Raquel Tonioli Arantes do Nascimento || Idioma: Portugues || Editora: MEMNON || Assunto: Psicologia || 073.00003.2789-01 LIVRO- INCLUSAO DA CRIANCA C/ AUTISMO NA EDUCACAO LVR 005884 2015 S01457 /2015 11.02.00 1,000 35,0000 35,00|| Autor: Fernanda de Araujo Binatti Chiote || Idioma: Portugues || Editora: Wak || Assunto: Pedagogia || || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 903,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06181 BOOK TOY LIVRARIA E ED. LTDA || Pedido : 001820 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 073.00008.0001-01 COLECAO ESTRELINHA (II) PC 005897 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 105,0000 105,00|| 073.00026.0010-01 TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - ABFW BLO 005888 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 325,0000 325,00|| 073.00026.0011-01 TESTE NARRATIVO E DISSERTATIVO - QUESTIONARIO BLO 005892 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 50,0000 50,00|| APET. ANALISE DE PRODUCAO ESCRITA DE TEXTOS - || QUESTIONARIO, TESTE NARRATIVO E DISSERTATIVO. || 073.00026.0012-01 TESTE COMPLETO CONFIAS-CONSCIENCIA FONOLOGICA BLO 005893 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 265,0000 265,00|| INSTRUMENTO DE AVALIACAO SEQUENCIAL. || 073.00026.0013-01 TESTES EXPOSITIVOS BLO 005895 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 148,0000 148,00|| AVALIACAO DA COMPREENSAO LEITORA DE TESTES || EXPOSITIVOS. || 073.00026.0014-01 TESTES EXPOSITIVOS - PROTOCOLO BLO 005896 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 10,0000 10,00|| PROTOCOLO - AVALIACAO DA COMPREENSAO LEITORA DE | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 66 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || TESTES EXPOSITIVOS. || 073.00026.0016-01 TESTE ABFW - 152 FIGURAS DE AVALIACAO - REFIL FLS 005890 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 245,0000 245,00|| 073.00027.0001-01 FORMULARIO PROLEC - PROVAS DE AVALIACAO BLO 005889 2015 S01460 /2015 11.02.00 1,000 237,0000 237,00|| DOS PROCESSOS DE LEITURA || 073.00028.0001-01 CADERNO DE RESPOSTA - PROLEC PC 005891 2015 S01460 /2015 11.02.00 3,000 11,0000 33,00|| 073.00028.0002-01 CADERNO DE APLICACAO - CONFIAS PC 005894 2015 S01460 /2015 11.02.00 3,000 17,0000 51,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.469,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04408 BONATTI TRANSP. BENEF.COM. CEREAIS LTDA EPP || Pedido : 001821 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00049.0014-01 MILHO SACO DE 50 KG SCS 005898 2015 S01461 /2015 10.02.00 24,000 30,0000 720,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 001824 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00012.0005-01 CAIXA DE DESCARGA EM PVC BRANCO PC 005870 2015 G00006 /2015 10.02.00 6,000 22,6800 136,08|| Com volume operacional de 9 litros, volume util de || 6,8 litros, com regulagem entre 6,8 e 9,0 litros, || confeccionada em polietileno com componentes in- || ternos: torneira boia, conjunto de valvula e por- || ca reguladora, peso liquido de 0,730 Kg, regua de || fixacao da caixa com 2 parafusos com bucha S-8, || sem engate, sem tubo de descida, conforme NBR 5626 || e 15491, com certificacao IPT (uso racional da || agua) || 014.00070.0004-01 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 PC 005869 2015 G00006 /2015 10.02.00 16,000 3,9600 63,36|| com rosca || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,44||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08646 VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA || Pedido : 001825 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 073.00026.0015-01 TESTE B-SPG BENDER - LIVROS AVALIACAO LVR 005886 2015 S01458 /2015 11.02.00 4,000 33,0500 132,20|| Livro para avaliacao de inteligencia nao verbal || infantil |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 67 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 001826 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00012.0005-01 FITA DE DEMARCACAO DE SOLO 5CM X 30MT - PRETA ROL 005887 2015 S01459 /2015 23.09.00 20,000 13,8000 276,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001827 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00008.0031-01 BARRA FERRO 3/8 BAR 005871 2015 S01455 /2015 08.01.00 100,000 28,9000 2.890,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12497 J.R. MANERA MATERIAIS P/ CONTRUCAO LTDA || Pedido : 001828 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00580.0001-01 TIJOLO COMUM UN 005872 2015 S01455 /2015 08.01.00 3.000,000 0,2600 780,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14537 FISIOVITAL COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME || Pedido : 001829 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 073.00034.0003-01 KIT ADAPTADORES DE ESCRITA - 12 DIFERENTES KIT 005873 2015 S01456 /2015 11.02.00 1,000 140,0000 140,00|| kit de adaptadores para escrita com 12 tipos || diferentes para auxilio na escrita e desenvolvime || nto do aluno || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 001908 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 68 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 012.00010.0140-01 TOMADA SOBR BARRA TRIPLA 10A PT 2P PC 005913 2015 S01466 /2015 08.01.00 4,000 8,8300 35,32|| 012.00012.0020-01 PLUG TRIANG AXIAL 2P 10A PT PC 005914 2015 S01466 /2015 08.01.00 4,000 3,5300 14,12|| 012.00012.0058-01 PLUG MONO BL PROLONG 2P+T 20A PT PC 005915 2015 S01466 /2015 08.01.00 2,000 4,3800 8,76|| 012.00012.0059-01 PLUG TRIANG AXIAL 2P 20A PT PC 005916 2015 S01466 /2015 08.01.00 1,000 4,5600 4,56|| 012.00016.0295-01 CABO FLEX PP 1KV 90. 2X2.5MM M 005911 2015 S01466 /2015 08.01.00 100,000 2,5400 254,00|| 012.00016.0296-01 CABO FLEX PP 1KV 90. 2X4MM M 005912 2015 S01466 /2015 08.01.00 10,000 4,3500 43,50|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,26||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13662 MARIA ADELIA DO AMARAL VEIGA - ME || Pedido : 001914 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00007.0256-01 TONFA EM ACRILICO PADRAO PARA SERVICO POLICIAL UN 005906 2015 S01465 /2015 15.01.00 20,000 45,0000 900,00|| tonfa em acrilico ou borracha padrao, para || emprego na seguranca publica. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11192 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS || Pedido : 001916 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 090.00034.0008-01 MUNICAO 38 SPL+P+EXPO 125GR UN 005945 2015 I00002 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 2.000,000 6,4800 12.960,00|| 090.00034.0009-01 MUNICAO 380 AUTO EXPO 95GR UN 005946 2015 I00002 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 3.350,000 5,4600 18.291,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.251,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 001981 2015 Data: 17/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00066.0021-01 CONJUNTO AMARRACAO CARGA PC 006147 2015 S01508 /2015 08.03.00 1,000 46,0000 46,00|| PF PRETO 05.00MT 50MM 1.5TON. . || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10338 JET BLACK PAPELARIA LTDA ME || Pedido : 001917 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00007.0249-01 TONER PARA IMPRESSORA SCX - 4833FD - SAMSUNG. UN 005928 2015 S01470 /2015 OFICIO 245 2015 02.01.00 1,000 80,0000 80,00|| 068.00007.0257-01 TONER PARA IMPRESSORA SCX - 4833FD UN 005929 2015 S01470 /2015 OFICIO 245 2015 02.01.00 1,000 130,0000 130,00|| SAMSUNG - COMPATIVEL NOVO. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 69 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001918 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00022.0004-01 ESTABILIZADOR DE TENSAO 300VA, 100-130V, 4 SAIDAS PC 005937 2015 G00079 /2014 15.01.00 2,000 46,9000 93,80|| Com potencia nominal de 300VA; tensao de entrada || 110-130 volts; tensao de saida 115 volts; 4 saidas || do tipo tomada 2P+T alinhadas, fusivel de protecao || garantia minima de 6 meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 001919 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0007-01 LAMPADA FLUOR. ELETRONICA-23 WATTS X 110 V PC 005938 2015 G00079 /2014 15.01.00 10,000 6,7700 67,70|| Certificado pelo INMETRO, vida util minima de || 6.000 horas, base E-27, padrao NBR. || 012.00001.0052-01 LAMPADA MISTA 160 WATS E27 PC 005939 2015 G00079 /2014 15.01.00 6,000 7,8900 47,34|| de descarga, corrente 0,76 Amperes, temperatura de || cor 3600 K, fluxo luminoso 3150 lm, vida util me- || dia 9000 horas, indice de reproducao de cor 61, || diametro de 75mm, comprimento de 168mm, temperatu- || ra maxima do bulbo 350C e base 200C, 220v. || 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 005940 2015 G00079 /2014 15.01.00 10,000 12,5500 125,50|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14316 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME || Pedido : 001920 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00027.0115-01 REATOR VAPOR METALICA USO EXTERNO 250W PC 005941 2015 G00079 /2014 15.01.00 4,000 41,9000 167,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 70 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14317 E.R. VELANI ELETRICA ME || Pedido : 001921 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0381-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 40WATTS PC 005943 2015 G00079 /2014 15.01.00 20,000 3,1200 62,40|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 1.214mm || e diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || 012.00001.0382-01 LAMPADA VAPOR METALICA 250W PC 005944 2015 G00079 /2014 15.01.00 4,000 21,7300 86,92|| Rosca E-40. || 012.00008.0022-01 SOQUETE DE CERAMICA C/ROSCA E-27 PC 005942 2015 G00079 /2014 15.01.00 10,000 0,9000 9,00|| APROVADO PELO INMETRO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 158,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13494 E. RENATA P.L. LUNARDI PAP. E ARMARINHOS EPP || Pedido : 001922 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00002.0009-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA (PALITO) - 1,5V - TIPO AAA PCT 005933 2015 G00005 /2015 02.01.00 20,000 2,1200 42,40|| Acondicionada em embalagem com 02 unidades conten- || do todos os dados de identificacao e procedencia. || Produto de primeira qualidade. || 012.00002.0012-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA - 1,5V - TIPO AA PCT 005934 2015 G00005 /2015 02.01.00 5,000 2,1200 10,60|| Amperagem aproximada de 2.450mAh. Acondicionada em || embalagem com 02 unidades com todos os dados de || identificacao e procedencia. Produto de primeira || qualidade. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13499 ON-X COM. E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EPP || Pedido : 001923 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00043.0219-01 PASTA L - COMUM INCOLOR - A4 UN 005935 2015 G00005 /2015 02.01.00 10,000 0,4000 4,00|| PACOTE COM 10 UNIDADES. || 063.00043.0273-01 PASTA EM L, COMUM, INCOLOR, TAMANHO OFICIO. PC 005936 2015 G00005 /2015 02.01.00 10,000 0,4000 4,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 71 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 001924 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00003.0014-01 SIFAO FLEXIVEL ALONGAVEL P/ATE 50MM PC 005930 2015 G00006 /2015 15.01.00 10,000 3,9000 39,00|| Componentes confeccionados em poliprolipeno com || aditivo antifungo; bucha de reducao para acopla- || valvulas de roscas 7/8", 1", 1.1/4" e 1.1/2" (pia, || tanque e lavatorio); roscas padrao NBR NM ISO 7; || aneis de vedacao em borracha nitrilica; tubo ex- || tensivel com extremidade escalonada para acopla- || mentos com tubos e bolsas DN 38mm, 40mm, 48mm e || 50mm; fecho hidrico (50mm); conforme NBR NM ISO || 7-1 e NBR 14162; acondicionado em embalagem com || todas as informacoes de instalacao e produto. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001925 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00113.0001-01 MANGUEIRA DE JARDIM - 1/2" M 005931 2015 G00006 /2015 15.01.00 30,000 1,7400 52,20|| 014.00117.0001-01 VEDA ROSCA - 18MM X 25M. PC 005932 2015 G00006 /2015 15.01.00 5,000 2,6400 13,20|| resistente, com alto poder de vedacao, acondicio- || nado em caixa de papelao,certificado pelo INMETRO || conforme morma NBR-ABNT. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10953 M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME || Pedido : 001932 2015 Data: 22/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0716-01 BLOCO DE INFRACAO RUIDOS SONOROS BLO 005947 2015 S01471 /2015 10.02.00 100,000 25,7000 2.570,00|| Papel Autocopiativo, 25 X 4 Vias Picotado, Gram- || peado e Numerado com Capa em Papel Triplex. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.570,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 72 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12991 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA || Pedido : 001951 2015 Data: 23/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00139.0002-01 OXIGENIO MEDICINAL CAP. 1M3 CGA 002878 2015 G00015 /2015 13.01.00 650,000 40,9600 26.624,00|| OXIGENIO MEDICINAL CARGA CAP. 1M3 || 025.00139.0004-01 OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 3,5M3 A 10M3 M3 002879 2015 G00015 /2015 13.01.00 28.000,000 24,0000 672.000,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 698.624,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001983 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0387-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 42W 220V PC 006166 2015 S01513 /2015 C.I. N.016 2015 02.02.00 10,000 36,7800 367,80|| 012.00008.0059-01 SOQUETE PLASTICO PRESSAO PC 006165 2015 S01513 /2015 C.I. N.016 2015 02.02.00 60,000 1,0200 61,20|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 001985 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 006168 2015 G00079 /2014 C.I. N.016 2015 02.02.00 20,000 12,5500 251,00|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09408 MARMORARIA ROBERTO LTDA - ME || Pedido : 001986 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00155.0003-01 PIA DE GRANITO OCRE PC 006169 2015 S01515 /2015 14.03.00 1,000 705,0000 705,00|| MEDINDO 285 X 69 E COM ESPELHO DE 15 CM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 705,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 73 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14443 ALLPEMA SERV.E COM.DE FERRAG.E FERRAM.LTDA-ME || Pedido : 001987 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00126.0006-01 MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA DE SOLDA I 200 BIVOLT PC 006171 2015 S01516 /2015 12.01.00 1,000 990,0000 990,00|| 099.00265.0002-01 GERADOR MG 6000 WATTS PC 006170 2015 S01516 /2015 12.01.00 1,000 2.650,0000 2.650,00|| - partida manual. Peso aproximado de 79,5kg. Po- || tencia do motor de 13 HP, modelo MG 6000CL. Com- || bustivel: gasolina, 4 tempos. Capacidade do tan- || que: 25 litros. Voltagem 110 e/ou 220 volts mono. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12114 JOANA DARC DOS SANTOS VIDRACARIA || Pedido : 001988 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00066.0037-01 PORTA TEMPERADA - 1200 X 2100 (LXA) PC 006176 2015 S01517 /2015 14.03.00 1,000 650,0000 650,00|| LISA, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || 011.00066.0038-01 PORTA TEMPERADA - 1400 X 2450 (LXA) PC 006177 2015 S01517 /2015 14.03.00 1,000 770,0000 770,00|| LISA, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || 011.00066.0039-01 PORTA TEMPERADA - 1350 X 2570 (LXA) PC 006178 2015 S01517 /2015 14.03.00 1,000 750,0000 750,00|| LISA, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || 011.00071.0005-01 VIDRO TEMPERADO - 3300 X 1500 (LXA) PC 006172 2015 S01517 /2015 14.03.00 2,000 1.050,0000 2.100,00|| LISO, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || 011.00071.0006-01 VIDRO TEMPERADO - 2000 X 1300 (LXA) PC 006173 2015 S01517 /2015 14.03.00 2,000 650,0000 1.300,00|| LISO, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || 011.00071.0007-01 VIDRO TEMPERADO - 3150 X 1250 (LXA) PC 006174 2015 S01517 /2015 14.03.00 1,000 800,0000 800,00|| LISO, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || 011.00071.0008-01 VIDRO TEMPERADO - 3400 X 1250 (LXA) PC 006175 2015 S01517 /2015 14.03.00 1,000 950,0000 950,00|| LISO, INCOLOR E COM ESPESSURA DE 8 MM. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001989 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00023.0015-01 SAIBRO . M3 006180 2015 S01518 /2015 14.03.00 0,250 34,0000 8,50|| 010.00030.0002-01 CAL HIDRATADA SCS 006189 2015 S01518 /2015 14.03.00 5,000 10,3000 51,50|| ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, APLICACAO CONSTRU- || CAO CIVIL, COMPOSICAO CA(OH2), PESO MOLECULAR 74, || CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CALCIO, || POUCO SOLUVEL, CLASSIFICACAO CH3, SACO COM 20 KG, || CONFORME NBR 7175. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 74 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00008.0002-01 BARRA DE FERRO P/CONSTRUCAO-1/4"X 12 MTS BAR 006185 2015 S01518 /2015 14.03.00 3,000 14,2000 42,60|| 011.00017.0001-01 CIMENTO COMUM SACO C/ 50 KG SCS 006179 2015 S01518 /2015 14.03.00 15,000 27,8000 417,00|| 011.00064.0011-01 PISO CERAMICO - COR BRANCA M2 006191 2015 S01518 /2015 14.03.00 25,200 12,9000 325,08|| MEDIDA APROX. 50 X 50 CM. || 011.00066.0036-01 PORTA DE FERRO DE ABRIR LAMINADA PC 006184 2015 S01518 /2015 14.03.00 1,000 198,0000 198,00|| MEDINDO 80 CM DE LARGURA E 210 CM DE ALTURA. || 011.00189.0008-01 REVESTIMENTO CERAMICO - COR BRANCO M2 006190 2015 S01518 /2015 14.03.00 45,600 13,2000 601,92|| MEDIDA APROX. 33 X 57 CM. || 011.00329.0005-01 ARGAMASSA LIGATEX AC 1 INTERNO 20 KG SCS 006182 2015 S01518 /2015 14.03.00 20,000 6,5000 130,00|| 014.00031.0002-01 LAVATORIO BRANCO - APROX. 40 CM UN 006188 2015 S01518 /2015 14.03.00 1,000 38,9000 38,90|| 014.00120.0001-01 COLUNA PARA LAVATORIO - BRANCA UN 006187 2015 S01518 /2015 14.03.00 1,000 29,5000 29,50|| 015.00013.0003-01 BLOCO DE CIMENTO 15 BLO 006183 2015 S01518 /2015 14.03.00 300,000 2,4500 735,00|| 015.00014.0007-01 AREIA MEDIA M3 006181 2015 S01518 /2015 14.03.00 0,500 82,0000 41,00|| 054.00098.0011-01 TANQUE FIBRA DUPLO 1.10 MT REDONDO UN 006186 2015 S01518 /2015 14.03.00 1,000 120,0000 120,00|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.739,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12039 ENTERTEC ELETRONICA LTDA - ME || Pedido : 001990 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00193.0011-01 CONTROLE PLACAR ELETRONICO MODELO RS 1001 PC 006192 2015 S01519 /2015 12.01.00 2,000 1.400,0000 2.800,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 001991 2015 Data: 27/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00053.0007-01 MASSA P/ CALAFETAR FILETE PC 006158 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 3,000 0,6200 1,86|| 012.00016.0297-01 CABO FLEX 35.0 MM PRETO M 006159 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 40,000 12,8500 514,00|| 012.00016.0298-01 CABO FLEX 35.0 MM AZUL M 006161 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 35,000 12,8500 449,75|| 012.00017.0011-01 CAIXA INSPEC C/ TAMPA P PC 006164 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 1,000 2,7000 2,70|| PK 0884. || 012.00017.0042-01 CAIXA TIPO E COM TAMPA VISOR PC 006163 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 1,000 147,2000 147,20|| 012.00020.0011-01 CURVA PVC 90 X 1.1/4 PC 006154 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 4,000 5,5200 22,08|| 012.00021.0129-01 DISJUNTOR UNIPO 100 PC 006157 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 3,000 24,8000 74,40|| 012.00058.0326-01 TERMINAL TUBULAR CT3614 35MM PC 006162 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 30,000 0,9600 28,80|| 012.00074.0007-01 LUVA PVC 1.1/4 PC 006155 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 6,000 2,6200 15,72|| 012.00083.0007-01 HASTE TERRA 2.40 MT PC 006160 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 1,000 19,5300 19,53|| 012.00131.0005-01 BUCHA DE ACABAMENTO 1.1/4 PC 006156 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 3,000 0,8200 2,46|| 012.00134.0003-01 TUBO ELETRODUTO PVC 1" BAR 006153 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 2,000 19,1400 38,28|| 012.00134.0004-01 TUBO TIG. ELETRODUTO PVC 1 BAR 006152 2015 S90032 /2015 PA N. 5358 2015 02.02.00 2,000 6,6100 13,22|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 75 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001995 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00003.0033-01 PASTILHA FREIO COD. N-443/PD338A JG 006142 2015 S01504 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 107.00043.0012-01 PIVO SUSPENSAO RENAULT LOGAN 1.0 COD. 14198 PC 006138 2015 S01504 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 110,0000 220,00|| 107.00051.0014-01 DISCO FREIO SOLIDO LOGAN COD. RPDI04320 PC 006139 2015 S01504 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 107.00056.0027-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. SK8511 PC 006141 2015 S01504 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 380,0000 380,00|| 107.00074.0019-01 BUCHA BANDEJA COD. 14053 PC 006143 2015 S01504 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 42,5000 170,00|| 107.00086.0010-01 BIELETA ESTABILIZADORA DIANTEIRA RENAULT COD.14551 PC 006140 2015 S01504 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001996 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00055.0106-01 KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA COD. 10280 KIT 006137 2015 S01503 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| 031.00100.0025-01 EMBUCHAMENTO KOMBI LADO DIREITO E ESQUERDO 13879 PC 006135 2015 S01503 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 600,0000 600,00|| 031.00122.0029-01 TERMINAL BARRA CENTRAL DIREITO COD. 2072 PC 006136 2015 S01503 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 860,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001998 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00018.0006-01 ESPELHO BIONICO C/BRACO B-8 COD. 997 PC 006131 2015 S01501 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,6500 31,30|| 032.00018.0007-01 ESPELHO RETROVISOR COD. 3863 PC 006132 2015 S01501 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 59,0000 118,00|| 032.00082.0081-01 JOGO ESCORA ESPELHO RETROVISOR COD. 1497 PC 006133 2015 S01501 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 329,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001999 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00059.0036-01 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL COD. 3717 PC 006124 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 032.00080.0068-01 MANGUEIRA COD. 2202 PC 006128 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 032.00279.0003-01 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL COD. 2078 PC 006125 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 032.00353.0007-01 CONEXAO RESPIRO COD. 194 PC 006127 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 13,7000 13,70| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 76 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00468.0002-01 PENEIRA BOIA TANQUE COD. 5047 PC 006129 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 032.00468.0003-01 PENEIRA TANQUE COMBUSTIVEL COD. 3322 PC 006130 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 29,0000 29,00|| 032.00528.0002-01 COTOVELO REGISTRO TANQUE COD. 3909 PC 006126 2015 S01500 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,2600 40,26|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 419,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002000 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00364.0015-01 ESPELHO RETROVISOR COD. 1140 PC 006123 2015 S01499 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002003 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0045-01 BOBINA IGNICAO PLASTICA COD. 1227030070 PC 006118 2015 S01496 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 459,8400 459,84|| 031.00125.0172-01 JOGO VELA IGNICAO 3 ELETRODO MTR COD.PTSB6E2A10 JG 006115 2015 S01496 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,3200 80,32|| 031.00139.0088-01 SENSOR TEMPERATURA/PLUG COD. 280130040 PC 006120 2015 S01496 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 244,2600 244,26|| 031.00191.0068-01 FIO VELA IGNICAO COD. VW17/03125S JG 006116 2015 S01496 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,9600 90,96|| 031.00223.0025-01 SONDA LAMBDA 4 FIOS COD. OR028/SLH241 PC 006119 2015 S01496 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 176,3500 176,35|| 031.00324.0052-01 TAMPA DISTRIBUIDOR GOL PASSAT COD. 9231086370 PC 006117 2015 S01496 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 54,5500 54,55|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.106,28||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002004 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00012.0030-01 BATENTE EIXO DIANTEIRO COD. JH160691 PC 006108 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,4100 30,82|| 031.00023.0079-01 CABO EMBREAGEM COD. IKS1313 PC 006112 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 21,5500 21,55|| 031.00023.0095-01 CABO FREIO VW KOMBI COD. IKS1209 PC 006106 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 23,0600 46,12|| 031.00026.0005-01 CANO FREIO MESTRE KOMBI CLIPPE COD. LUC190047 PC 006111 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 031.00034.0029-01 CILINDRO RODA TRASEIRA COD. CCR9210/C3366 PC 006107 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 31,8900 63,78|| 031.00034.0052-01 CILINDRO RODA. DIANT.INF. DIR. COD.RCCR22991/510 PC 006099 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 84,0400 84,04|| 031.00034.0053-01 CILINDRO RODA DIANT.INF. ESQ. COD. RCCR22981 PC 006100 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 84,0400 84,04|| 031.00041.0038-01 DISCO FREIO SOLIDO DIANTEIRO COD. HF03/D08 PC 006101 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 81,2800 162,56|| 031.00057.0033-01 LONA FREIO TRASEIRO C/FREIO COD.BX138X/VW275X PC 006103 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 42,1500 42,15|| 031.00066.0039-01 PASTILHA FREIO VW KOMBI COD. SYL1404/TK69 PC 006102 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,7400 17,74|| 031.00079.0132-01 RETENTOR RODA VW DINAT. FREIO COD.SAV02324BRG PC 006109 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 9,1400 18,28|| 031.00119.0026-01 FLEXIVEL VW TUBO EMBREAGEM COD.IKS1301 PC 006113 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 11,3200 11,32|| 031.00123.0078-01 COIFA SEMI-EIXO COD. JH166587 PC 006105 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 10,6900 42,76|| 031.00147.0094-01 HOMOCINETICA CAMBIO COD.JDS204201 PC 006098 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 99,9100 399,64| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 77 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00458.0006-01 TAMBOR FREIO DIANT. COD. VOT 03 PC 006114 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 031.00510.0002-01 GRAXA TUTELA MK-2 COD. 1KILO PC 006110 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 26,8900 26,89|| 031.00597.0003-01 REBITE LONA COD.4X6 ALUMINI PC 006104 2015 S01495 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2,9900 2,99|| || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.364,68||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00601 ARTVEL-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. || Pedido : 002007 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00108.0075-01 FILTRO OLEO COD. 93156310 PC 006093 2015 S01492 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 26,0000 26,00|| 033.00131.0013-01 FLUIDO DE LIMPEZA FLUSHING COD. N004 PC 006094 2015 S01492 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| 033.00131.0014-01 FLUIDO FREIO COD. N52273000 PC 006095 2015 S01492 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 33,0000 66,00|| 033.00149.0016-01 OLEO MOTOR 5W30 COD. D8550168 PC 006092 2015 S01492 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 5,000 45,0000 225,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002009 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00064.0096-01 PALHETA LIMPADOR COD. DYSD7 PC 006149 2015 S01510 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002010 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00085.0008-01 PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA COD. DX018 PC 006148 2015 S01509 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 35,0000 70,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04737 COMERCIAL GERMANICA LTDA || Pedido : 002011 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00612.0001-01 MATERIAL AUTOMOTIVO E AFINS GLB 006151 2015 S01512 /2015 09.02.00 3.900,000 1,0000 1.080,20|| OLEO LUBRIFICANTE, RETENTOR, FILTRO DE AR, DE || OLEO, ANEIS, ETC., NECESSARIOS EM EVENTUAL RE- || VISAO DE VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEM, EXCLUSI || VAMENTE DENTRO DO PERIODO DE GARANTIA. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 78 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.080,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11669 ART LIMP BRASIL LTDA || Pedido : 002017 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 040.00004.0003-01 TOALHEIRO BRANCO PC 006224 2015 S01525 /2015 23.09.00 6,000 28,2000 169,20|| INTERFOLHAS, APROX. 23 X 27 CM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 169,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13003 LUCINEIA MATEUS SAVACINI ME || Pedido : 002018 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.01024.0039-01 IMPRESSO: CHECK LIST, BLO 006221 2015 S01524 /2015 15.01.00 15,000 4,6600 69,90|| Papel sulfite 75 gramas/m2, medindo 210mmx297mm || (A.4), brasao do municipio lado esquerdo e brasao || da gcm lado direito com impressao padrao, uma cor || azul somente na frente, bloco 100x1. || 061.01024.0041-01 IMPRESSO: RELATORIO MOTORIZADO - GUARNICAO, BLO 006222 2015 S01524 /2015 15.01.00 15,000 5,3300 79,95|| Papel sulfite 75 gramas/m2, medindo 210mm x 297mm || (A.4) brasao do municipio lado esquerdo e brasao || da gcm lado direito com impressao padrao uma cor || AZUL ESCURO na frente e no verso, bloco 100x1. || 061.01024.0042-01 IMPRESSO: BOLETIM DE OCORRENCIA ADMINISTRATIVA, BLO 006220 2015 S01524 /2015 15.01.00 10,000 5,0000 50,00|| Papel sulfite 75 gramas/m2, medindo 210mm x 297mm || (A.4), com impressao padrao uma cor AZUL ESCURO || na frente e no verso, bloco 100x1. || 061.01024.0045-01 IMPRESSO: PARTE, BLO 006223 2015 S01524 /2015 15.01.00 20,000 4,0000 80,00|| Papel sulfite 75 gramas/m2, medindo 210mmx297mm || (A.4) brasao do municipio lado esquerdo e brasao || da gcm lado direito com impressao padrao uma cor || AZUL ESCURO somente na frente, bloco 100x1. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,85||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00282 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA || Pedido : 002020 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00015.0003-01 CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA USO SOCIAL. UN 004587 2015 G00021 /2015 0000002183 2015 13.04.00 720,000 76,0000 54.720,00|| Composta de: || - 10 kg de ARROZ (produto isento de sujidades, pe- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 79 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dras, quaisquer tipos de bichos ou ainda fora do || padrao determinado por Lei. Deve possuir validade || minima de 06 meses. Tabela nutricional minima na || porcao de 50g: valor energetico: 173 kcal; carbo- || idratos: 39 g; proteinas: 3,6 g; gorduras totais: || 0 g; gorduras saturadas: 0 g; gorduras trans: 0 g; || fibra alimentar: 1,2 g; sodio: 7,9 mg; colesterol: || 0 mg; calcio: 16 mg; ferro: 0,30 mg; potassio: 27 || mg; fosforo: 48 mg; magnesio: 12 mg; manganes: 0,5 || mg; zinco: 0,55 mg; vitamina B3: 0,91 mg; vitami- || na B5: 0,39 mg; vitamina B6: 0,08 mg); || - 05 kg de ACUCAR (refinado, amorfo, de primeira || qualidade. Obtido de cana de acucar. Com aspecto, || cor, cheiro proprio, sabor doce, com teor de saca- || rose minimo de 99% P/P e umidade maxima de 0,3% || P/P, sem fermentacao, isento de sujidades, parasi- || tas, materiais terrosos e detritos animais ou ve- || getais. Embalado em saco plastico integro, herme- || ticamente fechado, contendo 05 kg. Embalagem de- || evera conter externamente dados de identificacao, || procedencia, informacoes nutricionais, numero de || lote, data de validade e quantidade do produto); || - 01 pacote de BISCOITO DOCE (tipo Maria. Composi- || cao basica: farinha de trigo, gordura vegetal hi- || drogenada, agua, sal, acucar e demais susbtancias || permitidas. Acondicionado em pacote de polipropi- || leno, atoxico, hermeticamente vedado com no minimo || 400 g, integra e resistente. Embalagem devera con- || ter externamente os dados de identificacao e pro- || cedencia, informacao nutricional, numero do lote, || data de validade e quantidade do produto); || - 01 pacote de PO PARA CAFE com 500 g (torrado e || moido. Deve ser de primeira qualidade, sem odores || ou gosto de palha, cha e outros, sem conter subs- || tancias estranhas como: milho, cascas, paus, cen- || teio, trigo, cevada e outros. Podera, na falta do || selo ABIC, conter o selo de qualidade "Douwe Eg- || berts (que garante nao so a qualidade como tambem || a pureza do cafe). Acondicionado em embalagem con- || tendo 500 g); || - 01 lata de EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO (Produ- || to resultante da concentracao da polpa de tomate || por processo tecnologico preparado com frutos ma- || duros selecionados sem pele, sem sementes e coran- || tes artificiais, isento de sujidades e fermenta- || cao. Acondicionado em lata de 340 g, de flandres, || com verniz sanitario, recravada, sem estufamentos, || sem vazamento, corrosao interna e outras altera- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 80 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || coes. Embalagem deve conter externamente dados de || identificacao, procedencia, informacao nutricio- || nal, numero do lote, data de validade, quantidade || do produto e numero do registro); || - 01 kg de FARINHA DE TRIGO (tipo 1 obtida do tri- || go moido, limpo, desgerminado, cor branca, isenta || de umidade, fermentacao ou ranco, materiais estra- || nhos, parasitos e larvas. Acondicionada em embala- || gem com 1 kg); || - 01 kg de FEIJAO (produto nao pode apresentar su- || jidades, pedras ou quaisquer tipos de bichos e es- || tar fora do padrao determinado por Lei. Validade || minima de 06 meses. Tabela nutricional minima na || porcao de 60 g: valor energetico entre 180 kcal a || 190 kcal; carboidratos: 30 g; proteinas: 14 g; || gorduras totais: 0 g; gorduras saturadas: 0g; gor- || duras trans: 0 g; fibra alimentar: 16 g; sodio: de || 0,0 mg ate 6 mg); || - 01 pacote de MACARRAO com 500 g (vitaminado, ti- || po espaguete. Cor amarela. Obtido pelo amassamento || da farinha de trigo especial, ovos e demais subs- || tancias permitidas. Isento de sujidades, corantes || artificiais e parasitas. Admitida umidade maxima || de 13%. Acondicionado em saco plastico transparen- || te e atoxico, limpo, nao violado, resistente, com || 500 g, que garanta a integridade do produto ate o || momento do consumo. Embalagem devera conter dados || de identificacao e procedencia, informacao nutri- || cional, numero do lote, data de validade e quanti- || dade do produto); || - 03 latas de OLEO DE SOJA REFINADO (Acondicionado || em embalagem limpa, isenta de ferrugem, nao amas- || sada, sem estufamentos, resistente, que garanta a || integridade do produto ate o momento do consumo, || contendo 900 ml. Embalagem devera conter externa- || mente dados de identificacao, procedencia, infor- || macao nutricional, numero do lote, data de valida- || de, quantidade do produto e numero do registro); || - 01 pacote de FUBA com 500 g (fuba de milho de || primeira qualidade. Obtido da moagem do grao de || milho, de cor amarela e sabor caracteristico. Au- || sencia de umidade, fermentacao, ranco, sujidades, || parasitos, larvas e material estranho. Acondicio- || nado em saco plastico atoxico com 500 g); || - 01 kg de SAL (refinado extra, iodado, com no mi- || nimo 98,5% de cloreto de sodio e sais de iodo (en- || tre 15mg a 45 mg por kg). Ingredientes minimos: || sal refinado extra e iodato de potassio. Antiumec- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 81 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || tantes: ferrocianeto de sodio e dioxido de sili- || cio. Acondicionado em saco plastico atoxico con- || tendo 01 kg); || - 01 pacote de FARINHA DE MILHO com 500 g (farinha || de milho, amarela. Produto obtido por ligeira tor- || racao do grao de milho, desgerminado ou nao, pre- || viamente macerado, socado e peneirado. Devera ser || fabricada a partir de materias primas sas, limpas || e isentas de materias terrosas e parasitas. Acon- || dicionada em embalagem com 500 g); || - 01 unidade de GOIABADA (ingredientes basicos: || polpa de goiaba, acucar, acucar liquido e acidu- || lante acido citrico. Acondicionado em embalagem || contendo 400g); || - 01 lata de SARDINHA EM CONSERVA (preparada com || pescado fresco, limpo eviscerado, cozido e imerso || em oleo comestivel. Acondicionada em recipiente de || folha de flandres integro, resistente, vedado her- || meticamente e limpo, contendo aproximadamente 130 || g de peso liquido drenado. Embalagem devera conter || externamente dados de identificacao, procedencia, || informacao nutricional, numero do lote, data de || validade e quantidade do produto); || - 01 pote de TEMPERO (completo, sem pimenta e sem || condimentos. A base de sal, alho, cebola, ceboli- || nha e salsa, sem conservantes e corantes. Acondi- || cionado em pote plastico resistente e lacrado con- || tendo 300 g); || - 01 lata de SALSICHA EM CONSERVA (embalagem deve || conter externamente dados de identificacao, proce- || dencia, informacao nutricional, numero do lote, || data de validade e quantidade do produto. Acondi- || cionada em embalagem contendo 180 g). || OBS: os 16 itens relacionados deverao ser acondi- || cionados em caixa de papelao de material resisten- || te, fechada e lacrada, que permita transporte, em- || pilhamento e armazenamento. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11014 SO ESFERAS COM. DE ESFERAS LTDA. || Pedido : 002031 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00291.0001-01 ESFERAS POLIMERICAS KG 006238 2015 S01534 /2015 12.01.00 20,000 34,6500 693,00|| APLICACAO EM CAMPO DE MALHA TIPO 05125 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 82 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 693,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14547 MODAS ELNA LTDA - ME || Pedido : 002032 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00003.0050-01 RAQUETE PARA CHUTE E SOCO TAEKWONDO UN 006236 2015 S01533 /2015 12.01.00 10,000 45,0000 450,00|| 071.00003.0051-01 PROTETOR DE TORAX DE TAEKWONDO UN 006237 2015 S01533 /2015 12.01.00 10,000 95,0000 950,00|| Tamanho 01 a 05 || reversivel - azul e vermelha || padrao WTF (mundial) || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 002041 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00013.0004-01 CINTA ELEVAèãO CARGA PF PC 006381 2015 S01578 /2015 08.03.00 5,000 51,0000 255,00|| 5:1 50MM 02 TON 04MT BRANCA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 002043 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0008-01 LAMPADA FLUOR. ELETRONICA-23 WATTS X 220 V PC 006409 2015 G00079 /2014 03.01.00 30,000 6,7700 203,10|| Certificado pelo INMETRO, vida util minima de || 6.000 horas, base E-27, padrao NBR. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 203,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002045 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0232-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 418 PC 006446 2015 S01606 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 036.00071.0233-01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 744 PC 006447 2015 S01606 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00071.0234-01 FILTRO COMBUSTIVEL GI-12/7 PC 006448 2015 S01606 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 83 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 002046 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0235-01 FILTRO DIESEL PSC72/2 PC 006445 2015 S01605 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 13,0000 26,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 002052 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00039.0103-01 FILTRO DIESEL C/SENSOR COD. 1355 PC 006432 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 404,1300 808,26|| 032.00039.0104-01 FILTRO AR COD. 5317 PC 006438 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 032.00039.0105-01 FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER COD. 46 PC 006437 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 29,0400 29,04|| 032.00040.0016-01 PASTILHA FREIO TRASEIRA COD. 4976 PC 006435 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 226,5000 226,50|| 032.00040.0020-01 PASTILHA FREIO DIANTEIRO COD. 4965 PC 006434 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 200,0000 200,00|| 032.00394.0015-01 SENSOR PASTILHA FREIO COD. 5601 PC 006436 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 25,8300 103,32|| 032.00398.0021-01 CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM COD. 1318 PC 006433 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 480,0000 480,00|| 032.00464.0005-01 OLEO MOTOR 5W40 COD. 4946 PC 006439 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 41,0000 492,00|| 032.00915.0001-01 VOLANTE MOTOR COD. 5587 PC 006431 2015 S01599 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2.820,0000 2.820,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.289,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002053 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00019.0095-01 CILINDRO MESTRE FORD F100 COD. PW1300 PC 006424 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 252,7300 252,73|| 034.00035.0018-01 PASTILHA FREIO FORD COD. HQ2012/PD19C PC 006427 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|| 034.00050.0110-01 RETENTOR RODA FORD COD.02305BAG PC 006428 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 21,2800 42,56|| 034.00052.0131-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COD. LM48548/510Q PC 006429 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 49,6600 99,32|| 034.00067.0031-01 KIT FREIO A DISCO FORD ESQUERDO COD. 1FO12 PC 006430 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 34,2900 68,58|| 034.00076.0034-01 REPARO FREIO A DISCO DIREITO COD. FT1007 PC 006425 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,9100 31,82|| 034.00642.0001-01 PINCA FREIO FORD DIREITO COD. 112962 PC 006426 2015 S01598 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 266,7300 266,73|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 84 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002054 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00080.0057-01 ROLAMENTO RODA TRAS.VW.COD.VKBA529/NAC PC 006423 2015 S01597 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 39,4900 78,98|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,98||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002057 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00022.0177-01 BUCHA L/C COD. SC14ST PC 006418 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00022.0178-01 BUCHA L/M COD. SC82ST PC 006419 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00051.0017-01 INDUZIDO 12V 25 A COD. STO26 PC 006415 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 031.00083.0093-01 SUPORTE DE ESCOVA COD. ZLG0300 PC 006417 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 031.00128.0048-01 RELE FAROL COD. B122 PC 006413 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 031.00128.0049-01 RELE PISCA COD. DNI1109 PC 006414 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 031.00140.0110-01 LAMPADA H4 BI-IODO 60/55W/12V COD. OS64193 PC 006416 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00140.0111-01 LAMPADA LANTERNA FREIO COD. NE380 PC 006420 2015 S01594 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 2,5000 5,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002058 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00032.0036-01 CHAVE SETA COD. OP042066 PC 006410 2015 S01593 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 031.00060.0012-01 MIOLO CONTATO COD. F1118 PC 006411 2015 S01593 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00202.0011-01 CAME BUZINA COD.ETE7926 PC 006412 2015 S01593 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002063 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00028.0011-01 BIELETA COD. 14511 PC 006402 2015 S01587 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 035.00041.0041-01 BUCHA BANDEJA MENOR COD. 13880 PC 006400 2015 S01587 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 035.00041.0042-01 BUCHA BANDEJA GRANDE COD.13881 PC 006401 2015 S01587 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 105,0000 210,00|| 035.00066.0021-01 PIVO FIAT DUCATO COD.11485 PC 006403 2015 S01587 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 110,0000 220,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 85 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002064 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00020.0037-01 PASTILHA DT DUCATO COD. 11007 PC 006399 2015 S01586 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 035.00066.0022-01 PIVO DUCATO COD.11485 PC 006397 2015 S01586 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 120,0000 240,00|| 035.00128.0020-01 TERMINAL DIRECAO D/E DUCATO COD. 11482 PC 006398 2015 S01586 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002066 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00020.0038-01 PASTILHA DT DUCATO COD. 11194 PC 006393 2015 S01584 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 035.00121.0027-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 11308 PC 006394 2015 S01584 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 365,0000 730,00|| 035.00121.0028-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 13913 PC 006395 2015 S01584 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 460,0000 920,00|| 035.00142.0021-01 DISCO FREIO COD. 13911 PC 006392 2015 S01584 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 195,0000 390,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.220,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002067 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00008.0024-01 PALHETA DIANTEIRA COD. 6456 PC 006391 2015 S01583 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 032.00030.0064-01 VALVULA BICO 414 COMUM COD. 3922 PC 006390 2015 S01583 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002068 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00032.0015-01 PALHETA DIANTEIRA COD. 2418 PC 006389 2015 S01582 /2015 REGINALDO] 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 034.00534.0004-01 PROTETOR CACAMBA S10 COD.12763 PC 006388 2015 S01582 /2015 REGINALDO] 2015 09.02.00 1,000 720,0000 720,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 86 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002069 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00090.0045-01 SUPORTE BARRA TENSORA L.D. COD. 13668 PC 006384 2015 S01581 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 67,5000 135,00|| 036.00090.0046-01 SUPORTE BARRA TENSORA L.E. COD. 13669 PC 006385 2015 S01581 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 67,5000 135,00|| 036.00103.0040-01 TERMINAL COD. 10454 PC 006387 2015 S01581 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 036.00594.0005-01 PIVO SUSPENSAO COD. 6320 PC 006386 2015 S01581 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 85,0000 170,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002073 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00005.0081-01 ANEL BORRACHA ESCAPAMENTO COD. 8210 PC 006364 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 031.00011.0026-01 BARRA DIRECAO FIXA L/D COD.11545 PC 006367 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 031.00022.0176-01 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA COD. 10280 KIT 006369 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| 031.00027.0025-01 CAPA PARAFUSO UNIVERSAL 17MM 19MM COD. 10323 PC 006366 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 4,0000 24,00|| 031.00040.0185-01 COXIM ESCAPAMENTO TRASEIRO COD.6647 PC 006363 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 031.00045.0306-01 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO COD. 8675 PC 006365 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 031.00122.0029-01 TERMINAL BARRA CENTRAL DIREITO COD. 2072 PC 006368 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| 031.00144.0022-01 SILENCIOSO TRASEIRO COD. 13172 PC 006370 2015 S01571 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 270,0000 270,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 844,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002074 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0119-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 897 PC 006355 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 180,0000 360,00|| 031.00004.0121-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD.10160 PC 006356 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 170,0000 340,00|| 031.00022.0171-01 BUCHA BARRA DE DIRECAO COD. 9993 PC 006357 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 32,5000 65,00|| 031.00041.0022-01 DISCO FREIO COD. 7479 PC 006359 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 105,0000 210,00|| 031.00055.0260-01 KIT COIFA LADO RODA COD.12656 PC 006354 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 031.00055.0261-01 KIT JUNTA DESLIZANTE LADO CAMBIO COD. 14481 PC 006358 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 031.00066.0106-01 PASTILHA FREIO COD.1841 PC 006360 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 031.00426.0022-01 SEMI EIXO LADO ESQUERDO 14211 PC 006361 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 260,0000 260,00|| 031.00426.0023-01 SEMI EIXO LADO DIREITO COD. 12203 PC 006362 2015 S01570 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 260,0000 260,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.815,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 87 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002076 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0108-01 ANEL TRAVA DE ACO COD.370007 PC 006346 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 036.00020.0062-01 DISCO DE EMBREAGEM COD. 825968 PC 006352 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 270,0000 270,00|| 036.00046.0211-01 RETENTOR DA TOMADA DE FORCA COD. D6NN703A PC 006347 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00071.0226-01 FILTRO DA DIRECAO COD. 9577743 PC 006349 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00592.0013-01 TRAVA DE ACO C5NN732A PC 006348 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 036.00592.0014-01 TRAVA DE ACO PARA PINO COD. E2NN3N169AB PC 006350 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 27,0000 27,00|| 036.00607.0004-01 TANQUE DE COMBUSTIVEL COD. C5NN9002AC PC 006351 2015 S01568 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 430,0000 430,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 788,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002077 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00038.0063-01 PINO TRAVA COD. 810285 PC 006336 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 3,0000 18,00|| 036.00038.0064-01 PINO TRAVA COD. 810285/1 PC 006337 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 2,5000 15,00|| 036.00046.0215-01 RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO COD. 882261 PC 006344 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 8,0000 16,00|| 036.00047.0194-01 ROLAMENTO DO CUBO DINATEIRO COD. 645695 PC 006342 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 37,0000 74,00|| 036.00047.0195-01 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO COD. 882554 PC 006343 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| 036.00057.0233-01 PARAFUSO DE RODA COD. 3412644 PC 006340 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 6,0000 96,00|| 036.00089.0342-01 MANGUEIRA COD. 1484958 PC 006338 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 036.00099.0081-01 PORCA DE RODA TRASEIRA COD. 847417 PC 006341 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 2,0000 32,00|| 036.00153.0007-01 GRAMPO COD. 195710 PC 006335 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 7,000 2,0000 14,00|| 036.00153.0008-01 GRAMPO FIXACAO COD. 195712 PC 006339 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 5,0000 20,00|| 036.00169.0009-01 MANGA DE EIXO COD. 1481397 PC 006345 2015 S01567 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 295,0000 295,00|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002078 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00033.0032-01 MOLA COD. 81820895 PC 006331 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 036.00046.0212-01 RETENTOR DA ROCADEIRA COD.0503010088 PC 006333 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| 036.00046.0213-01 RETENTOR COD. D6NNC728A PC 006328 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00046.0214-01 RETENTOR DA TOMADA DE FORCA COD. 95E727A3 PC 006329 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 13,0000 13,00|| 036.00047.0193-01 ROLAMENTO COD. 32210 PC 006332 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 036.00090.0044-01 SUPORTE DAS FACAS COD. 0501016236 PC 006334 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 227,0000 681,00|| 036.00091.0035-01 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COD. D5NN9030A PC 006327 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 036.00906.0003-01 EMBREAGEM COMPLETA (PLATO) COD. 9575450 PC 006330 2015 S01566 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 660,0000 660,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 88 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.507,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 002079 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00007.0023-01 BARRA DE DIRECAO ESQUERDO COD. 1484764 PC 006325 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 036.00007.0024-01 BARRA DE DIRECAO DIREITO COD. 1484765 PC 006326 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 197,0000 197,00|| 036.00021.0027-01 EIXO DO BRACO NIVELADOR COD.1860833 PC 006323 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 036.00031.0079-01 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS COD. 70490266 PC 006318 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 036.00081.0015-01 GARFO DO BRACO NIVELADOR COD. 893405 PC 006322 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 036.00103.0005-01 TERMINAL DE DIRECAO. COD.1481534 PC 006321 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 036.00131.0077-01 CORREIA DO VENTILADOR COD. 2801859 PC 006320 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 036.00146.0009-01 COXIM DO TANQUE COD. 3148108 PC 006324 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 4,0000 8,00|| 036.00267.0006-01 PRE FILTRO DE AR COD. 3145812 PC 006319 2015 S01565 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 107,0000 107,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 762,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002080 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00023.0079-01 CABO EMBREAGEM COD. IKS1313 PC 006316 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 21,5500 21,55|| 031.00055.0239-01 KIT EMBREAGEM VW FUSCA KO COD 227640/MK2002 PC 006314 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 299,0000 299,00|| 031.00066.0039-01 PASTILHA FREIO VW KOMBI COD. SYL1404/TK69 PC 006312 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,7400 17,74|| 031.00070.0087-01 PINO TRAVA PASTILHA COD. 5 VW52 PC 006313 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 4,3100 8,62|| 031.00099.0005-01 PINCA FREIO COD. 5898 PC 006311 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 439,9100 439,91|| 031.00138.0037-01 TUBO FLEXIVEL COD. IKS1301A PC 006315 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,4100 15,41|| 031.00623.0001-01 LUBRIFICANTES CAMBIO COD. ZC75W90SYNTH FR 006317 2015 S01564 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 47,4200 94,84|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 897,07||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02710 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA || Pedido : 002084 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0158-01 PNEU 215/80 R16 PC 006451 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 11,000 324,0000 3.564,00|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 215MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.564,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 89 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 002085 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 006450 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 124,7000 997,60|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 997,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14238 RJ COM. ATAC. VAREJ. LUBRIFICANTES EIRELI EPP || Pedido : 002086 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0173-01 PNEU 225/75 R 15 PC 006449 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 12,000 315,0000 3.780,00|| COM LARGURA MINIMA DE SECCAO DE 255 MM, DIAMETRO || ESTERNO DE 763 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002087 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00007.0112-01 ARRUELA TRAVA MANGA EIXO COD. 14583 PC 006378 2015 S01577 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00|| 031.00008.0017-01 CALOTA DO CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO COD. 14581 PC 006376 2015 S01577 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00055.0107-01 KIT FREIO DISCO KOMBI COD. 14582 KIT 006377 2015 S01577 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 031.00066.0108-01 PASTILHA FREIO KOMBI COD. 1826 JG 006375 2015 S01577 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 031.00122.0030-01 TERMINAL DIRECAO BARRA CENTRAL DIREITA COD. 2072 PC 006379 2015 S01577 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 002090 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0167-01 PNEU 185/70 R14C (CARGA) PC 006307 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 6,000 223,7000 1.342,20|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 188 MM, DIAMETRO || EXTERNO MINIMO DE 650 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.342,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 90 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14238 RJ COM. ATAC. VAREJ. LUBRIFICANTES EIRELI EPP || Pedido : 002091 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 08 LONAS BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO || MINIMO DE 15,0 MM || COM PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMO DE 12,5 MM || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 002092 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 006304 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 10,000 124,7000 1.247,00|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.247,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 002095 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00856.0006-01 MACACO GARRAF 12 TON MTO12 COD. 10491 PC 006294 2015 S01558 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.000,0000 1.000,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 002098 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0051-01 ARRUELA LISA (06) 1/4 COD. 564 PC 006287 2015 S01554 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 3,9000 0,78|| 036.00020.0063-01 DISCO KRONOS CORTE 7" COD. 0364 PC 006288 2015 S01554 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 4,0000 20,00|| 036.00057.0234-01 PARAFUSO MAQ. REDONDA 06 1/4 X1 COD. 0612 CEN 006285 2015 S01554 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 11,4000 1,14|| 036.00099.0039-01 PORCA RG (06) 1/4 COD. 671 PC 006286 2015 S01554 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 4,1000 0,41|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,33||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 91 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10341 V.R. MIL FLEXIVEIS LTDA ME || Pedido : 002099 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00520.0007-01 CONEXAO QS MACHO RETO 6X1/4" COD. 42 PC 006284 2015 S01553 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 3,0000 30,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002100 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00018.0104-01 BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL COD. VT1003MB PC 006281 2015 S01552 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 84,9000 84,90|| 031.00106.0008-01 FILTRO COMBUSTIVEL P/INJECAO COD. SIC0104 PC 006282 2015 S01552 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 11,9100 11,91|| 031.00622.0001-01 COPO BOMBA ELETRICA COD. 201601 PC 006283 2015 S01552 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 298,6000 298,60|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,41||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002101 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0027-01 PASTILHA FREIO VW GOL/PARATY HQ2054/PD54 PC 006276 2015 S01551 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 37,7700 37,77|| 031.00070.0086-01 PINO TRAVA PASTILHA COD. 5VW53 PC 006279 2015 S01551 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,7300 45,73|| 031.00077.0049-01 REPARO DIVERSOS PEDAL COD. LUC16057 PC 006278 2015 S01551 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,4400 8,44|| 031.00147.0052-01 HOMOCINETICA RODA COD. JHS204006 PC 006275 2015 S01551 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 119,9100 119,91|| 031.00190.0003-01 TAMPAO BUJAO BOMBA AGUA COD. KIT20494 PC 006277 2015 S01551 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,0200 7,02|| 031.00257.0011-01 MODULO E PECA MANGUEIRA COD. EU10304 PC 006280 2015 S01551 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,7700 10,77|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,64||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002102 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00099.0004-01 PINCA FREIO ELET/OR COD. VW/ORIGINAL-D PC 006274 2015 S01550 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 468,9600 468,96|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 92 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002103 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00217.0010-01 GRAXA COD. MAXLUBTR FR 006273 2015 S01549 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 46,0600 92,12|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002104 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00080.0057-01 ROLAMENTO RODA TRAS.VW.COD.VKBA529/NAC PC 006270 2015 S01548 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 39,4900 78,98|| 031.00114.0076-01 PARAFUSO RODA COD. 342 PC 006271 2015 S01548 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 12,8100 25,62|| 031.00118.0052-01 PORCA RODA COD. 139401 PC 006272 2015 S01548 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 10,6600 21,32|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002105 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00035.0019-01 PASTILHA FREIO CORD COD. SYL1085/TK64 JG 006267 2015 S01547 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 43,1500 43,15|| 034.00509.0005-01 FLEXIVEL FREIO FORD COD. 30155 PC 006265 2015 S01547 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 18,9300 18,93|| 034.00509.0006-01 FLEXIVEL FREIO FORD COD. 30110 PC 006266 2015 S01547 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 50,8600 50,86|| 034.00590.0007-01 AMORTECEDOR TRASEIRO 4X2 COD. CO62023 PC 006268 2015 S01547 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 155,4200 310,84|| 034.00590.0008-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. CO62545 PC 006269 2015 S01547 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 240,3200 480,64|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,42||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002106 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00062.0031-01 MOTOR PASSO VW COD. 40430102 PC 006262 2015 S01546 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 115,7300 115,73|| 031.00139.0092-01 SENSOR POSICAO BORBOLETA COD. SS10691 PC 006263 2015 S01546 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 85,6400 85,64|| 031.00570.0005-01 CORPO BORBOLETA VW COD. V408238373R3 PC 006264 2015 S01546 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 689,1800 689,18|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,55||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 93 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002107 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00062.0046-01 MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA COD. IND1023 PC 006261 2015 S01545 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 200,0000 200,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002108 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00053.0120-01 INTERRUPTOR RE COD. EC7540 PC 006260 2015 S01544 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002109 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00009.0027-01 AUTOMATICO PARTIDA COD. APJ571 PC 006251 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 031.00013.0005-01 BENDIX PT. VW COD. ZEN0989 PC 006256 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 123,0000 123,00|| 031.00022.0177-01 BUCHA L/C COD. SC14ST PC 006254 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00047.0060-01 GARFO PARTIDA 12V COD. GB16367 PC 006252 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 031.00051.0016-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA COD.IND1023 PC 006253 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 031.00060.0012-01 MIOLO CONTATO COD. F1118 PC 006257 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00077.0078-01 REPARO MOTOR PARTIDA COD. GB10710 PC 006259 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| 031.00083.0094-01 SUPORTE ESCOVA PARTIDA COD. MYR1013 PC 006255 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 031.00202.0012-01 CAME BUZINA COD. ETE7982 PC 006258 2015 S01543 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002110 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00184.0016-01 INTERRUPTOR LIGA/DESL. COD. F1034 PC 006250 2015 S01542 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 94 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002111 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00613.0003-01 ELETROVENTILADOR COD. AVLD01004 PC 006249 2015 S01541 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 300,0000 300,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002112 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00068.0030-01 LANTERNA S/VIGIA COD. AF359 PC 006247 2015 S01540 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 034.00068.0031-01 LANTERNA C/VIGIA COD. AF360 PC 006248 2015 S01540 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002113 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00040.0012-01 CHAVE IGNICAO COD. M5611 PC 006245 2015 S01539 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 034.00236.0030-01 RELE PISCA UNIVERSAL C/ SUP.500W12V COD. DNI0412S4 PC 006246 2015 S01539 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002114 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00114.0009-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA COD. IND1023 PC 006243 2015 S01538 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 034.00287.0010-01 BOBINA DE CAMPO PARTIDA COD. S588 PC 006244 2015 S01538 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002115 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00434.0008-01 BULBO RADIADOR S/AR 92G COD. MTE0755 PC 006242 2015 S01537 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 95 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 002116 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00394.0016-01 SENSOR TEMPERATURA DUPLO COD. MTE3060 PC 006241 2015 S01536 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 002117 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0343-01 MANGUEIRA VALENTIS 5/16 300PSI PC 006289 2015 S01555 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 45,000 3,5000 157,50|| 036.00175.0044-01 ABRACADEIRA RSF (9MM0 3/8 X1/2 (10-13) PC 006290 2015 S01555 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 1,1000 6,60|| 036.00795.0015-01 BICO PULVERIZADOR DE NYLON C/ BOTAO PC 006291 2015 S01555 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,9000 17,90|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14238 RJ COM. ATAC. VAREJ. LUBRIFICANTES EIRELI EPP || Pedido : 002118 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 616 MM, LARGURA || DE SECCAO MINIMA DE 189 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14238 RJ COM. ATAC. VAREJ. LUBRIFICANTES EIRELI EPP || Pedido : 002119 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 16 LIONAS BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE DE SULCO || MINIMO DE 20,6 MM || COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 616 MM, LARGURA || DE SECCAO MINIMA DE 189 MM || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 96 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12541 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA || Pedido : 002120 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0164-01 PNEU 1.400 X 24 PC 006297 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 1.395,0000 11.160,00|| 12 LONAS, LAMEIRO COM LARGURA DE SECCAO MINIMA || DE 400 MM || 111.00003.0037-01 CAMARA DE AR KM 24 PC 006298 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 10,000 128,0000 1.280,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.440,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12156 SUPERMERCADO BIG BOM LTDA || Pedido : 002126 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00047.0018-01 SUCO DE SOJA COM FRUTA NATURAL - 1 LITRO. LT 006470 2015 S01617 /2015 Cot.WN 068 2015 13.02.00 120,000 3,9400 472,80|| Combinacao de proteina de soja com suco de fruta || natural (podendo variar entre os sabores laranja, || pera, pessego, tangerina, abacaxi, uva e outros). || 0% de colesterol e 0% de lactose. Sem conservante. || Fonte dos minerais ferro e zinco e das Vitaminas || C, B2, B3, B6, B12 e Acido folico. Embalagem longa || vida ou similar contendo 01 litro. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 472,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 002127 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00004.0059-01 APARELHO HEADSET COM TECLADO PC 006471 2015 S01618 /2015 Cot.WN 073 2015 13.01.00 2,000 134,9000 269,80|| - contendo 01 headset, 01 base discadora, 01 cabo || de linha telefonica, 01 manual do usuario em por- || tugues. Tecla on/off de LED. Controle digital de || volume de recepcao. Microfone cancelador de rui- || dos. Protetor auricular em courino. Protecao con- || tra choque acustico (ASP) na base e headset, Te- || clado emborrachado. Controle de recepcao de audio || e regulagem de volume da campainha. Funcoes auto- || atendimento e rediscagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 269,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 97 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 002144 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0258-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. LB560MG PC 006530 2015 S01645 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,0000 19,00|| 031.00106.0259-01 FILTRO AR DO MOTOR COD. HLP6091MG PC 006531 2015 S01645 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,0000 19,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002145 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00003.0034-01 PASTILHA DE FREIO COD.14726 PC 006524 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 107.00025.0062-01 ROLAMENTO DIANTEIRO ESQUERDO COD. 14685 PC 006525 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 107.00037.0017-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 14031 PC 006526 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 355,0000 710,00|| 107.00051.0015-01 DISCO DE FREIO DT. SOLIDO COD. 7463 PC 006523 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| 107.00056.0030-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 13985 PC 006528 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 290,0000 290,00|| 107.00112.0006-01 CUBO DIANTEIRO DIREITO S/ROLAMENTO COD. 14686 PC 006527 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 107.00141.0001-01 PONTA EIXO DIANTEIRO ESQUERDO COD. 14668 PC 006522 2015 S01643 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 790,0000 790,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002146 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00001.0021-01 JOGO CALOTA ARO 14 COD. 14500 PC 006520 2015 S01641 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 035.00012.0009-01 PALHETA COD. 7076 PC 006519 2015 S01641 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 002147 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00011.0026-01 BARRA DIRECAO FIXA L/D COD.11545 PC 006517 2015 S01640 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 160,0000 320,00|| 031.00100.0026-01 EMBUCHAMENTO LD DIREITO E ESQUERDO COD. 13879 PC 006518 2015 S01640 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 600,0000 1.200,00|| 031.00122.0029-01 TERMINAL BARRA CENTRAL DIREITO COD. 2072 PC 006516 2015 S01640 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 63,0000 126,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.646,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 98 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 002149 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00047.0196-01 ROLAMENTO NSK6203DR PC 006512 2015 S01638 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,0000 17,00|| 036.00047.0197-01 ROLAMENTO NSK6201 DR PC 006513 2015 S01638 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 13,0000 13,00|| 036.00090.0047-01 SUPORTE ESCOVA PE0706 PC 006511 2015 S01638 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 036.00131.0078-01 CORREIA DO ALTERNADOR PC 006514 2015 S01638 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00188.0025-01 REGULADOR VOLTAGEM BOSCH 006 PC 006510 2015 S01638 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002150 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00012.0028-01 JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO COD. BR20134 PC 006499 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 6,6200 6,62|| 033.00012.0029-01 JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO COD. 094151 PC 006501 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 10,8400 10,84|| 033.00012.0030-01 JUNTA TAMPA VALVULA GM COD. 75960 PC 006502 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 24,8200 24,82|| 033.00019.0011-01 CANO DAAGUA GM BLAZER/S10 COD. VC419 PC 006504 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 143,5000 143,50|| 033.00023.0040-01 COXIM MOTOR GM CHEVETTE/OPALA/S COD.JHO4O139 PC 006506 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 16,7900 16,79|| 033.00082.0040-01 TAMPA OLEO MOTOR S10 COD. MF26 PC 006503 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 14,0000 14,00|| 033.00110.0071-01 MANGUEIRAS S10 INF. RAD. S10/BLAZER COD. JH153983 PC 006505 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 136,6800 136,68|| 033.00166.0022-01 SENSOR MAPEAMENTO GM 98 COD. ESM2022 PC 006500 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 99,2700 99,27|| 033.00391.0011-01 LONA FREIO GM 4 X 4 COD. CB51/LF0151 PC 006507 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|| 033.00480.0006-01 MOTOR DE PASSO GM COD. ICMD00004/MTE7 PC 006498 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 249,0000 249,00|| 033.00813.0001-01 ATUADOR HIDRAULICO COD. R11G021 PC 006497 2015 S01635 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 450,6400 450,64|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.241,16||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 002151 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00119.0027-01 FLEXIVEL FREIO C/ DISCO COD. FHO2032/FLX13 PC 006495 2015 S01634 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,2500 34,50|| 031.00125.0070-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELEREODO 0.8MM COD. BPR5EY PC 006496 2015 S01634 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 54,9000 54,90|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 002152 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 99 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 037.00050.0031-01 COLAS SILICONE COD. GB31462 TUB 006494 2015 S01633 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 37,5600 75,12|| 037.00907.0003-01 ACESSORIOS SPRAY DESENGRIPANTE 300ML COD WD40300ML PC 006493 2015 S01633 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 18,4700 36,94|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 002156 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00023.0055-01 CABO DE VELA 1 036905430AB PC 006482 2015 S01627 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 57,5000 57,50|| 031.00023.0056-01 CABO DE VELA 2 036905430AC PC 006483 2015 S01627 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 57,5000 57,50|| 031.00023.0057-01 CABO DE VELA 3 036905430AD PC 006484 2015 S01627 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 57,5000 57,50|| 031.00023.0058-01 CABO DE VELA 4 036905430AE PC 006485 2015 S01627 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 57,5000 57,50|| 031.00125.0185-01 JOGO DE VELA 101905623 PC 006487 2015 S01627 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 031.00204.0022-01 BICO INJETOR COD. 030906031AC PC 006486 2015 S01627 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 250,0000 750,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.055,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 002157 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00038.0065-01 PINO P/ENGATE E MANG.1/4X5/16 PC 006481 2015 S01625 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,4000 4,40|| 036.00080.0006-01 ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 PC 006479 2015 S01625 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 14,9000 29,80|| 036.00852.0003-01 ESPIGAO MACHO LATAO 1/4X5/16 PC 006480 2015 S01625 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 4,7000 9,40|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 002165 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00110.0014-01 BATERIA FORTEX FREE 75D PC 006509 2015 S01637 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 360,0000 360,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 002166 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00206.0060-01 BATERIA FORTEX 60A PC 006508 2015 S01636 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 290,0000 290,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 100 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 002168 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0282-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. FBD72/2MG PC 006529 2015 S01644 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,0000 16,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 002169 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00017.0040-01 CAIXA PADRAO SISTEMA-X 75X75X30MM PC 006537 2015 S01649 /2015 Cot.WN 041 2015 13.01.00 20,000 3,2000 64,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14285 GALPAO COM MAT ELETRICOS M. MIRIM EIRELI- EPP || Pedido : 002170 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00012.0056-01 PLUG ADAPT REVERSO 2P+T NBR 15A PC 006540 2015 S01650 /2015 Cot.WN 041 2015 13.01.00 60,000 1,6100 96,60|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07957 DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP || Pedido : 002171 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00204.0001-01 TICAGRELOR 90MG - COMPRIMIDO REVESTIDO COM 006541 2015 S01651 /2015 Cot.WN 069 2015 13.02.00 360,000 4,0300 1.450,80|| contendo preferencialmente os seguintes excipien- || tes: manitol, fosfato de calcio dibasico, amido- || glicosato de sodio, hiprolose, estearato de magne || sio, hipromelose, dioxido de titanio, talco, ma- || crogol e oxido ferrico amarelo. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.450,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 101 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 002172 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 006536 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 124,7000 498,80|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14238 RJ COM. ATAC. VAREJ. LUBRIFICANTES EIRELI EPP || Pedido : 002173 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 245 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06297 BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA - EPP || Pedido : 002174 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00013.0001-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL. UN 006542 2015 G00005 /2015 13.01.00 1.500,000 0,3000 450,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA. UN 006544 2015 G00005 /2015 13.01.00 600,000 0,3000 180,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0003-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA. UN 006543 2015 G00005 /2015 13.01.00 1.000,000 0,3000 300,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 102 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || fomidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00018.0004-01 CLIPS N§ 2/0 CX 500 GRS. CX 006545 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 5,6700 567,00|| Niquelado, fabricado com arame galvanizado, fabri- || cacao nacional. || 063.00043.0017-01 PASTA SUSPENSA COMPLETA PC 006546 2015 G00005 /2015 13.01.00 1.000,000 1,1300 1.130,00|| marmorizada plastificada, horle 300 gramas, medin- || do 36 x 24 cm, com visor transparente, grampo tri- || lho e etiqueta. 1. qualidade. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.627,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 002175 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00010.0002-01 BORRACHA BRANCA ESCOLAR, EXTRA MACIA N.40 PC 006550 2015 G00005 /2015 13.01.00 200,000 0,1100 22,00|| Com medidas de 33x23x8mm, para superficies diver- || sas e graduacao de grafites diversas, aprovado pe- || lo INMETRO, com todas as ininformacoes descritas || na embalagem. || 063.00013.0033-01 CANETA P/RETROPROJETOR 2MM, AZUL. PC 006551 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,9000 90,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00013.0036-01 CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA UN 006552 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,9000 90,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00013.0077-01 CANETA PARA RETROPROJETOR 2MM, COR VERMELHA UN 006553 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,9000 90,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00019.0013-01 COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR LAVAVEL, TB C/ 90 GRS TUB 006554 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,7100 71,00|| Escolar, lavavel, extra concentrada, a base de || P.V.A.c (acetato de polivinila), aprovado pelo | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 103 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || INMETRO, alta qualidade de adesao com alto rendi- || mento, bico aplicador com dosador, teor de solidez || entre 23% e 27%, atoxica, com por minimo de odor. || 063.00023.0006-01 ELASTICO N. 18 COM 100 GRAMAS CADA CX 006555 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 1,2500 62,50|| -DE LATEX, PARA DINHEIRO, || CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E INDICANDO O PRAZO || DE VALIDADE DO PRODUTO. || 063.00026.0010-01 ESTILETE LAMINA LARGA PC 006556 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 0,6400 32,00|| Confeccionado em plastico rigido colorido, lamina || em aco temperado com regulagem, aprovado pelo || INMETRO. || 063.00038.0006-01 LAPIS PRETO HB N§2 UN 006557 2015 G00005 /2015 13.01.00 800,000 0,1600 128,00|| Redondo, || sem borracha apagadora, com estampa do || fabricante e informacoes do produto no corpo, con- || feccionado com madeira 100% reflorestada, grafite || interno de alta resistencia e maciez, excelente || apagabilidadE. || 063.00055.0001-01 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA UN 006559 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 0,6700 33,50|| Com lamina de aco inox(1,2mm) e cabo anatomico em || plastico ABS, medindo 5,5 e 7cm (area de corte). || 1. qualidade. certificado pelo INMETRO, embalagem || individual contendo informacoes do produto. || 063.00086.0015-01 QUADRO DE AVISO C/ FELTRO 70X100 PC 006558 2015 G00005 /2015 13.01.00 3,000 47,6000 142,80|| COM MOLDURA DE ALUMINIO. || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 761,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13499 ON-X COM. E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EPP || Pedido : 002176 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00056.0001-01 TINTA P/ CARIMBO AZUL UN 006561 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 1,3400 67,00|| - COMPOSISAO BASICA: TINTA A BASE DE AGUA, CORAN- || TES, SOLVENTES E ADITIVOS, FRASCO COM 42 ML, || FRASCO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E PRA- || ZO DE VALIDADE (MINIMO 12 MESES). || 063.00086.0050-01 QUADRO DE AVISO 120 X 150CM. PC 006560 2015 G00005 /2015 13.01.00 3,000 97,2100 291,63|| Com moldura em aluminio. Corpo em duratex com es- || puma e feltro na cor verde. Medida de 1,00 x 1,50 || metros. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 358,63||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 104 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 002177 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00039.0001-01 LIVRO ATA 100 FLS UN 006562 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 4,9200 492,00|| - COM CAPA EM PAPELAO DE 1040 G/M2, REVESTIDO || EM PAPEL KRAFT DE 110 G/M2, NA COR PRETA COM AS || FOLHAS INTERNAS EM PAPEL APERGAMINHADO DE 56 G/M2 || NA COR BRANCA, PAUTADAS E NUMERADAS DE 01 A 100, || FORMATO: 203 X 300MM. || 063.00043.0005-01 PASTA C/ ELASTICO PRETO UN 006563 2015 G00005 /2015 13.01.00 300,000 0,7600 228,00|| LISA, COM ABA, ELASTICO, MODELO LUXO, PLASTIFICADA || 063.00043.0251-01 PASTA POLIONDA 60MM, COM ABAS. PC 006564 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 1,8000 90,00|| 063.00045.0002-01 PINCEL ATOMICO PRETO PONTA QUADRADA UN 006567 2015 G00005 /2015 13.01.00 192,000 0,7800 149,76|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || 063.00045.0003-01 PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA QUADRADA UN 006568 2015 G00005 /2015 13.01.00 60,000 0,7800 46,80|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || 063.00045.0004-01 PINCEL ATOMICO AZUL PONTA QUADRADA UN 006566 2015 G00005 /2015 13.01.00 192,000 0,7800 149,76|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || 063.00060.0015-01 PERFURADOR DE PAPEL, PINTADO PC 006565 2015 G00005 /2015 13.01.00 10,000 2,5600 25,60|| Pintado, 02 furos, deposito de residuos. || Capacidade minima de perfuracao de 12 folhas. || Medida aproximadamente104x57x37, aprovado pelo || INMETRO. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.181,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 002178 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00020.0006-01 CORRETIVO EM FITA - 5MM X 6MTS UN 006570 2015 G00005 /2015 13.01.00 10,000 1,8300 18,30|| 068.00002.0002-01 CD CDR 80 MINUTOS, 700 MB, COM CAIXA, VIRGEM. PC 006569 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 1,2400 62,00|| Velocidade de gravacao minima 1 - 52 X, acondi- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 105 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || cionado em caixa plastica cor leitosa medindo 20x || 15x1,5CM (CxLxE). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14431 KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA || Pedido : 002179 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00002.0011-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N*04 AZUL 12X17CM UN 006572 2015 G00005 /2015 13.01.00 30,000 2,6600 79,80|| acondicionada em caixa de papelao, com informacoes || do produto e prazo de validade (minimo de 12 me- || ses) descritos na embalagem. || 063.00002.0013-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, NUMERO 03, COR PRETA. PC 006571 2015 G00005 /2015 13.01.00 30,000 1,7500 52,50|| Medindo 7x11cm. Com tampa de metal e com tecido de || protecao na almofada. Acondicionada em caixa de || papelao com todas as informacoes descritas na em- || balagem. || 063.00013.0022-01 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA UN 006573 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,4400 44,00|| - Fluorescente, ponta chanfrada, com 2 possibili- || dades de largura de traco (largos e finos), tin- || ta a base de agua, espessura do traco 5,0mm, pon- || ta em polietileno, corpo, tampa e fundo em poli- || propileno. || 063.00013.0023-01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA UN 006574 2015 G00005 /2015 13.01.00 12,000 0,4400 5,28|| - Fluorescente, ponta chanfrada, com 2 possibili- || dades de largura de traco (largos e finos), tin- || ta a base de agua, espessura do traco 5,0mm, pon- || ta em polietileno, corpo, tampa e fundo em poli- || propileno, nacional, certidicado pelo INMETRO. || 063.00043.0030-01 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS UN 006575 2015 G00005 /2015 13.01.00 50,000 5,9800 299,00|| Composta de capa dura, revestida em vinil preto, || modelo oficio, medindo 33 x 25 cm. 1. qualidade. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,58||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14435 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME || Pedido : 002180 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0658-01 BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO UN 006577 2015 G00005 /2015 13.01.00 10,000 1,1200 11,20|| 72 X 102 C/ 100 FOLHAS || EMBALAGEM C/ 4 UNIDADES. || 061.00005.0023-01 FORMULARIO CONTINUO LISO 2VIAS 240X280MM (240MMX11 CX 006580 2015 G00005 /2015 13.01.00 3,000 71,8000 215,40|| caixa com 1500 folhas branco || 063.00002.0004-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, NUMERO 03, COR AZUL. UN 006576 2015 G00005 /2015 13.01.00 30,000 1,2500 37,50| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 106 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Medindo 7x11cm. Com tampa de metal e com tecido de || protecao na almofada. Acondicionada em caixa de || papelao com todas as informacoes descritas na em- || balagem. || 063.00042.0030-01 PAPEL CARBONO AZUL UN 006582 2015 G00005 /2015 13.01.00 800,000 0,1000 80,00|| medindo aproximadamente 21 x 29,7 cm,manual || 063.00051.0006-01 REGUA PLASTICA 30CM, TRANSPARENTE. PC 006583 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,3200 32,00|| Confeccionda em acrilico, espessura minima de 2 mm || certificado pelo INMETRO, acondicionada em saco || plastico individual. || 063.00059.0005-01 GRAMPEADOR DE PAPEL, PINTADO, REF. 266 PC 006581 2015 G00005 /2015 13.01.00 15,000 6,0000 90,00|| Com estrutura inteira em metal duravel, pintado na || cor preta, para grampos 26/6, capacidade minima de || fechamento de 26 folhas 75g/m2, medindo 09x20x05 || AxLxP. || 063.00076.0002-01 CALCULADORA DE BOLSO COMUM UN 006578 2015 G00005 /2015 13.01.00 30,000 2,2000 66,00|| Medindo 10,5 cm x 6,50 cm, 8 digitos, acompanha || 1 pilha AA, sem som, funcao de porcentagem, raiz || quadrada e memoria de calculos. || 063.00076.0010-01 CALCULADORA CALCULADORA DE MESA SOLAR COM 12 DIGIT PC 006579 2015 G00005 /2015 13.01.00 20,000 5,1100 102,20|| Memoria com medidas aproximadas de 15x10 cm || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06942 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU -EPP. || Pedido : 002181 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00226.0044-01 MANGUEIRA DE SUGADOR M 006584 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 5,000 7,0000 35,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0045-01 MANGUEIRA DURA DE SUGADOR M 006585 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 4,000 5,2000 20,80|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0049-01 MANGUEIRA ESPAGUETE M 006587 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 10,000 2,5000 25,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0052-01 VALVULA DE COMANDO DUPLO PC 006588 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 79,0000 79,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0053-01 VALVULA SUPORTE SYNCRUS PC 006589 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 69,0000 138,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0056-01 INJETOR SUGADOR PC 006591 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 112,0000 224,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0059-01 PENEIRA TIPO FILTRO PARA CAIXA DE COMANDO PC 006592 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 16,5000 16,50|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0063-01 BORRACHA SUCTOR PC 006594 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 7,0000 14,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0064-01 TERMINAL SUCTOR PC 006595 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 6,5000 13,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0066-01 TERMINAL BV CANULA 6,5 PC 006597 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 22,0000 44,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 107 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0072-01 LAMPADA H3 PARA REFLETOR PC 006598 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 3,000 20,0000 60,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0077-01 RESERVATORIO PET PC 006599 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 23,0000 46,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0078-01 ROLAMENTO ALTA ROTACAO PC 006600 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 3,000 75,0000 225,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0089-01 LAMPADA PARA FOTO 12X75 PC 006601 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 68,0000 136,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0094-01 FILTRO TERMICO FOTO PC 006602 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 79,0000 79,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0100-01 CONE RAIO X PC 006603 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 137,0000 137,00|| para manutencao em equipamento de radiologia odon- || tologica. || 023.00226.0102-01 ANEL DE VEDACAO DA PORTA 21 LT CRISTOFOLI PC 006604 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 107,0000 214,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0103-01 PINO SELO SEGURANCA PC 006605 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 5,5000 5,50|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0104-01 PINO ANTI VACUO PC 006606 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 12,0000 12,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0105-01 SELO SEGURANCA PC 006607 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 3,000 15,0000 45,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0108-01 SENSOR PT 100 SERCON PC 006608 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 117,0000 117,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0109-01 MANGUEIRA SILICONE CRISTOFOLI M 006609 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 3,000 40,0000 120,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0114-01 RESISTENCIA AUTOCLAVE 21LT CRISTOFOLI PC 006610 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 193,0000 193,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0117-01 MANGUEIRA 3/4" M 006586 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 5,000 9,5000 47,50|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0119-01 TERMINAL TRIPLO PARALELO PARA MANUTENCAO PC 006590 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 1,000 82,5000 82,50|| em cadeira odontologica. || 023.00226.0120-01 PENEIRA DO FILTRO TURBO PARA MANUTENCAO PC 006593 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 8,0000 16,00|| em cadeira odontologica. || 023.00226.0121-01 ENGATE PARA CANULA DE 6,5MM SUCTOR II PC 006596 2015 G00083 /2014 CI num 037 2015 13.01.00 2,000 4,5000 9,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || || 0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.153,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13494 E. RENATA P.L. LUNARDI PAP. E ARMARINHOS EPP || Pedido : 002182 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00011.0020-01 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 96 FLS UN 006611 2015 G00005 /2015 13.01.00 200,000 2,9200 584,00|| Capa dura, simples. || 063.00020.0001-01 CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR A BASE DE AGUA DE 18 ML UN 006612 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,6700 67,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 108 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || COM APLICADOR TIPO PINCEL, ATOXICO, INODORO, || SECAGEM RAPIDA , IDEAL PARA CORRIGIR ERROS DE || ESCRITA, COPIAS E DIGITACAO. FRASCO COM NO MINIMO || 18 ML, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE DESCRITOS NA EMBALAGEM, PRODUTO EXTRA CONCEN- || TRADO. || 063.00042.0397-01 PAPEL CARBONO PRETO FLS 006613 2015 G00005 /2015 13.01.00 800,000 0,1000 80,00|| Medindo 21x29,7 cm. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 731,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 002184 2015 Data: 28/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00011.0001-01 CADERNO BROCHURINHA 48 FLS PC 006547 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,5400 54,00|| Medida aprox. 20,5 x 14 cm, com margem, pautado, || capa com desenhos diversos. 1. qualidade. || 063.00019.0030-01 COLA EM BASTAO 10 GRAMAS UN 006548 2015 G00005 /2015 13.01.00 100,000 3,0300 303,00|| A base de eter de poliglucosideo, nao toxica, cer- || tificado pelo INMETRO, com informacoes do produto || e prazo de validade(minimo de 12 meses) na embala- || gem. || 068.00105.0014-01 PEN DRIVE 8 GB PC 006549 2015 G00005 /2015 13.01.00 5,000 16,0300 80,15|| CAPACIDADE: 8 GB. || CONEXAO USB: 2.0 || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 437,15||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10495 LUIZ ROBERTO CHIORATO - ME || Pedido : 002089 2015 Data: 29/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00128.0004-01 MATERIAIS DIVERSOS - LANCHES E SUCOS CJ 006458 2015 S01607 /2015 14.04.00 60,000 13,0000 780,00|| EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER OS SERVIDORES || EM TRABALHO EXTRA: ASSINATURA DE CONTRATO DE EM- || PREENDIMENTO RESIDENCIAL. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 90925 MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA ME. || Pedido : 002133 2015 Data: 30/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de ABRIL || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 109 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 061.00020.0010-01 FOLHETO GALHOS E ENTULHOS UN 006468 2015 S01615 /2015 ANTONIELLA 2015 09.01.00 50.000,000 0,1170 5.850,00|| folder 47X23CM 4X4 CORES PAPEL COUCHE 115GR DUAS || DOBRAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.850,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00173 EXPRESSO CRISTALIA LTDA || Pedido : 002186 2015 Data: 30/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0041-01 PASSE TRABALHADOR ESP. SANTO DO PINHAL X MOGI GUAC PC 006616 2015 S01654 /2015 0000009830 2015 13.01.00 42,000 6,9500 291,90|| 104.00001.0044-01 PASSE MOGI GUACU X ESPIRITO SANTO DO PINHAL UN 006617 2015 S01654 /2015 0000009828 2015 13.01.00 42,000 7,5500 317,10|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 609,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12529 VIACAO SANTA CRUZ S.A. || Pedido : 002196 2015 Data: 30/04/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0021-01 PASSE MOGI GUACU X MARTINHO PRADO UN 006772 2015 S01678 /2015 11.02.00 200,000 4,2000 840,00|| . || 104.00001.0022-01 PASSE MARTINHO PRADO X MOGI GUACU UN 006771 2015 S01678 /2015 11.02.00 200,000 4,2000 840,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1094 Itens Mostrados no Total || 0317 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.735.149,47 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
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