СОЦИАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ:

««АЛХАНАЙСКИЙ

РЮКЗАЧОК»

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Для развития туристической индустрии

разработана краевая долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Забайкальском крае (2014–2018 годы)»;

ПРОЕКТ «Великий чайный путь»;

- Востребованность территории

- НП «Алханай». Ежегодно число людей, посетивших парк, достигает до 30 тыс. человек

- за сезон;

Национальный парк «Алханай»

благодаря уникальному сочетанию

разнообразия ландшафтно-

климатических, природных и

культовых комплексов буддизма

стал популярным местом для

отдыха, лечения и духовного

обогащения туристов.

/http://alkhana.ru/

УСЛОВИЕ ТРАНГРАНИЧЬЯ (КИТАЙ,

МОНГОЛИЯ, РОССИЯ)

«ЯКОРНЫЕ» ПРИОРИТЕТЫ ТЕРРИТОРИИ

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, АГИНСКОГО

БУРЯТСКОГО ОКРУГА – УСЛОВИЕ

ТРАНСГРАНИЧЬЯ, А ЗНАЧИТ

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

РЕГИОНА.

- ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ

УНИКАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

«АЛХАНАЙ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Через реализацию "Алханайского

рюкзачка" привлечь дополнительные внебюджетные финансовые средства для сохранения уникальной природы Алханая.

ЗАДАЧИ: - Разработать брэнд (торговую марку) "Алханайский

рюкзачок";

- определить состав маркетинговых мероприятий по

изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж,

ценообразованию, каналов сбыта;

- комплектование и выпуск брэнда "Алханайский рюкзачок";

- организация точек сбыта готовой продукции;

- анализ расходов и доходов, расчет простой нормы прибыли.

- Реклама территории национального парка «Алханай»;

- организация мероприятий по уборке, благоустройству

территории национального парка.

Школьное лесничество «Лесовичок»

Дульдургинской СОШ №2 по подобию

«Черноморской шкатулки», «Байкальского

сундучка» разработали брэнд «Алханайский

рюкзачок». Рюкзачок претендует на

присвоение единого имени для различных

групп товаров с целью облегчения выхода на

рынок

Бренд- это имя, термин, знак,

символ, дизайн или их комбинация,

предназначенные для

идентификации товаров или услуг

одного производителя или группы

производителей, а также отличия их

от товаров и услуг конкурентов.

ВИДЕО КОМПЛЕКТОВАНИЕ РЮКЗАЧКА

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМОЙ

ПРОДУКЦИИ «Алханайский рюкзачок» представляет тканый

рюкзачок с данной надписью. Размер 45х35. Содержание

рюкзачка учитывает природные и этнокультурные

особенности территории. В ней находятся «Путеводитель

по Алханаю», магнитики (изготовитель национальный

парк «Алханай»), компас, аптечка первой помощи (бинт,

пластырь, обезболивающее средство), средство первой

помощи при укусе клеща с инструкцией, «зурам» -

цветные ленточки, пакетик зерна – для посещения святых

мест, косынка, календарики с растительным и животным

миром «Алханая», бутилированная питьевая вода

«Алханай» (производитель СП «Дульдурга»), брошюра

«Памятка для туриста», мешки для мусора.

В «Памятке для туриста» разработаны инструкции

«Правила работы с компасом», «Правила

поведения в лесу», «Правила посещения

священных мест Алханая», памятка «Если ты

заблудился в лесу», «Алгоритм оказания первой

помощи при тепловом и солнечном ударе»,

«Правила разведения костра», «Схема сборки

палатки с внутренними дугами», «Алгоритм

действий при укусе клеща», памятка «Что делать

если ты оказался в зоне огня и дыма?», а также

сувениры местных мастеров.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЮКЗАЧКА НА

ИТОГОВОМ СОВЕЩАНИИ

АДМИНИСТРАЦИИ АГИНСКОГО

БУРЯТСКОГО ОКРУГА (ЯНВАРЬ 2017)

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

«АЛХАНАЙСКОГО РЮКЗАЧКА».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ТОВАРА:

Донесение до целевой аудитории (туристов,

посещающих Алханай) природные,

ландшафтные, культовые особенности

территории, оформленного под именем

брэнда, формирование положительного

образа к территории, позиционирование и

продвижение на туристический рынок.

При грамотной организации маркетинговых

мероприятий по изучению рынка, рекламе,

стимулированию продаж, ценообразованию,

каналов сбыта реализация «Алханайского

рюкзачка» станет источником дополнительных

финансовых средств, которые пойдут на

сохранение уникальной природы Алханая

(уборку территории, благоустройство, вывоз

мусора, строительство рекреационных зон на

территории)

Предположительно «Алханайский рюкзачок» будут

приобретать туристы, которые пойдут по экскурсионным

маршрутам. Всего сотрудниками национального парка

разработано 7 маршрутов.

Самый популярный у туристов маршрут «Храм

Ворота". Протяженность маршрута на «Храм

Ворота» составляет около 6 км по горному

массиву. Туристы проходят весь путь за 2 часа.

Здесь можно увидеть смену растительных

высотных поясов, растения как горных

(хвойные), так и пойменных лесов (березовая

роща, кустарники), скальные экосистемы. Но

главное — сам скальный комплекс,

включающий Храм ворота, щель грешников,

чрево матери, окруженное высокими хребтами с

вершинами около 1 тыс. м.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НАБЛЮДЕНИЙ-

ПРИРОДНО-КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА:

1-я остановка – Димчик Сумэ ;

2-я остановка – Сэндэмэ Сумэ ;

3-я остановка – Храм Ворота ;

4-я остановка – Щель грешников;

5-я остановка – скала Алмазной царицы;

6-я остановка – Чрево матери;

7-я остановка – Храм Небесной музыкантши;

Храм Ворота

Панорама сверху

«Щель грешников»

ДИМЧИГ СУМЭ

Храм небесной музыкантши

Чрево матери

Научно – практическая

конференция «Шаг в

будущее»

На основе проекта

проведена исследовательская

работа «Брэнд Алханайский

рюкзачок» 1 место

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Подготовительный этап

(сентябрь – декабрь 2016 года)

- Подготовка НПА, разработка проекта,

обсуждение, утверждение проекта и бизнес плана,

расчет рентабельности;

- Поиск бизнес партнеров;

- Разработка брэнда «Алханайский рюкзачк» и его

комплектующих частей.

ОСНОВНОЙ ЭТАП (ЯНВАРЬ 2016 ГОДА –

ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА)

- Комплектование продукции «Алханайский рюкзачок» на базе Дульдургинской СОШ №2;

- Рекламирование готовой продукции «Алханайский рюкзачок»;

- Подготовка точек для реализации продукции «Алханайский рюкзачок» на г. Алханай;

- Мероприятия по природосбережению (на вырученные деньги)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

(НОЯБРЬ 2017 -ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)

- Подведение итогов проекта;

- Расчет рентабельности. Анализ

результатов;

- Выпуск продукции на поток и

расширение рынка.

Защита проекта на Гражданском Форуме Забайкальского края.

Мини гран – 50000 рублей.

Творческая группа по реализации проекта

№№ Мероприятия Сроки Ответственные

исполнители

Контрольные

показатели

1. Создание творческой

группы по реализации

проекта (учителя,

учащиеся)

Сентябрь

2016г

Гармаева Б.Б., зам по

НМР

Казакова М.В., рук-ль

школьного

лесничества

Приказ

2. Анализ рентабельности,

маркетинговые

исследования,

Сентябрь 2016г Гармаева Б.Б., зам по

НМР

Расчет рентабельности

3. Оформление и

утверждение проекта

Сентябрь

2016 г

Гармаева Б.Б., зам по

НМР

Проект

3.2. Разработка нормативных

правовых (локальных)

актов

сентябрь Положение

3.3. Изучение научных

подходов, опыта по

созданию аналогичных

проектов

Сентябрь

3.4. Финансовый расчет сентябрь Смета

Описание основных мероприятий, их исполнителей

4. Разработка

туристического брэнда

«Алханайский

рюкзачок»

Конкурс «На лучший

брэнд»

Сентябрь Учителя, учащиеся «Алханайский

рюкзачок»

5. Работа по поиску

спонсоров, партнеров

Сентябрь-

декабрь

Гармаева Б.Б., зам по

НМР

Казакова М.В., рук-

ль школьного

лесничества

Договора

6. Реклама «Алханайского

рюкзачка»

Октябрь - Гармаева Б.Б., зам по

НМР

Казакова М.В., рук-

ль школьного

лесничества

7 Пошив рюкзачка,

косынки

В течении

реализации

проекта

Бордюгова Е.В.,

учитель технологии

рюкзачки

8 Приклеивание

термонадписи

В течении

реализации

проекта

Бордюгова Е.В.,

учитель технологии

рюкзачки

9 Выпуск брошюр,

календариков

В течении

реализации

проекта

Максарова Д.Ц.

учитель информатики

Печатная продукция

10 Волонтерское движение

«Сбережем Алханай»

В течении

реализации

проекта

Галиндибаев Б.Б., зам.

директора по

безопасности,

Казакова М.В., рук-ль

школьного лесничества

Акция по очистке

11 Договор на открытие

торговой точки на Алханае

Март Цыриторов Б.Д.,

директор

Договор

12 Комплектование

«Алханайского рюкзачка»

В течение

реализации

проекта

Казакова М.В., рук-ль

школьного лесничества

13 Реализация готовой

продукции

В течение

реализации

проекта

Казакова М.В., рук-ль

школьного лесничества

пополнение

внебюджетного фонда

14 Организация волонтерского

движения по уборке и

благоустройству территории

национального парка

«Алханай»

В течение

реализации

проекта

Казакова М.В., рук-ль

школьного лесничества

Уборка территории

национального парка,

благоустройство

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА.

Себестоимость рюкзачка – 350 рублей. Предполагаемая розничная цена – 450 – 550 рублей.

Период окупаемости

Выпуск готовой продукции в месяц: 50 шт;

Себестоимость 1 шт – 350 рублей

Предполагаемая розничная цена 1 шт – 450-550 рублей

Чистая прибыль от продаж 1 шт – 100 – 200 рублей

Общий доход в месяц – 22500- 27500 рублей

Чистая прибыль от продаж в месяц – 5000 -10000 рублей

Чистая прибыль в год: 60000-120000 рублей

Период окупаемости проекта: 6-9 месяцев.

Смета планируемых расходов

№ п/п

Наименование

мероприятия (расходов)

Ед.

изм. Кол-во

Источник финансирования

Итого

тыс. руб. Собств.

Средства

тыс. руб

Запрашиваемые

средства

тыс. руб

1. Приобретение ткани,

бельевого шнура

м

150

5,0

10,0

15,0

2. Приобретение

фотобумаги, канцтоваров пачка

30

1,5

10,0

11,5

3 Приобретение компаса

шт

100

0,5

10,0

10,5

4 Приобретение

материалов для выпуска

сувениров

шт

100

0,0

10,0

10,0

5 Приобретение

медикаментов шт

100

0,0

10,0

10,0

6 Приобретение плоттера шт 1 0,0 10,0 10,0

Итого 7,0 60,0 67,0

База реализации проекта, оценка производственных мощностей

и достаточности ресурсов.

Комплектование «Алханайского рюкзачка» будет

производиться на базе МБОУ «Дульдургинская средняя

СОШ №2» воспитанниками школьного лесничества

«Лесовичок».

Школа имеет кабинет технологии для девочек.

Материально-техническая база кабинета: 5 швейных

машинок, 1 оверлок.

В ресурсном центре: 10 компьютеров, 2 принтера,

1 плоттер, 1 скоросшиватель, 1 цветной принтер.

Схема распределения работ по

исполнителям

(определение обязанностей)

№

№

Направления

деятельности

Место ответственные

1 Пошив рюкзачка Кабинет технологии Девушки 5-9 кл

2 Приклеивание надписи Кабинет технологии Юноши 5-9 кл

3 Печать брошюры Ресурсный центр Школьное

лесничество

4 Печать календариков Ресурсный центр Школьное

лесничество

5 Комплектование

рюкзачка

Кабинет географии Школьное

лесничество

6 Пошив косынок Кабинет технологии Девушки 5-9 кл

ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

КОМПЛЕКТОВАНИЕ РЮКЗАЧКА

Основные партнеры проекта.

Основными партнерами проекта являются национальный парк «Алханай», в лице администрации парка, сотрудников.

Для администрации национального парка и сотрудников поддержка имиджа и брэнда Алханая выходят на первый план и становятся важнейшими составляющими социально-экономической и финансово-хозяйственной деятельности. «Алханайский рюкзачок» может стать важным трендом развития территориального брэндинга, который формирует комплекс представлений, ассоциаций, эмоций,ценностных характеристик об Алханае. В дальнейшем позволит расти экономической устойчивости и долгосрочной рыночной конкурентоспособности, т.к. станет визуальной составляющей в виде символа, товарного знака, отражающего стиль, атмосферу и настроение местности.

МП «Дульдурга» при администрации СП «Дульдурга» не только производитель бутилированной питьевой воды «Алханай», но основной партнер школы по разным социальным проектам.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- создание туристического брэнда (товарного знака) «Алханайский рюкзачок» и организация каналов сбыта;

- привлечение дополнительных внебюджетных средств для сохранения уникального природного комплекса;

- обучение ведению собственного бизнеса;

- активная совместная детско-взрослая деятельность, включение ближайшего социума в проект;

- воспитание бережного отношения к природе Алханая;

- организация волонтерского движения по сбережению природы Алханая.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- формирование положительного представления, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик об Алханае;

- воспитание высокой экологической культуры у подрастающего поколения;

- возможность привлечения внебюджетных средств для сохранения уникальной природы Алханая..

№

п/п Наименование показателя

2016 г

од

фа

кт

2016 г

од

пр

огн

оз

2017 г

од

пр

огн

оз

2018 г

од

пр

огн

оз

Год

окуп

ае

мо

сти

пр

ое

кта

Год

, с

ле

дую

щи

й з

а

год

ом

окуп

ае

мо

сти

пр

ое

кта

1. Доходы - всего (тыс.руб.) 0,0 0,0 300,0 300,0 500,0 500,0

Выручка от реализации продукции 0,0 0,0 300,0 300,0 500,0 500,0

2 Текущие расходы - всего 0,0 0,0 67,0 67,0 100,0 100,0

2.1.

Фонд оплаты труда с начислениями

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Горюче-смазочные материалы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Покупка материалов для рюкзачка

0,0 0,0 15,0 15,0 25,0 25,0

2.5. Покупка медикаментов 0,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0

2.6.

Покупка материалов для сувениров

0,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0

2.7. Прочие 0,0 0,0 32,0 32,0 45,0 45,0

3 Прибыль от реализации 0,0 0,0 120,0 120,0 200,0 200,0

4. Чистая прибыль 0,0 0,0 120,0 120,0 200,0 200,0

5. Рентабельность производства, % 00,0 00,0 179,0 179,0 200,0 200,0

6. Рентабельность продаж, % 00,0 00,0 40% 40% 40% 40%

План доходов и расходов, тыс. руб.